Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-12-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 350
 VIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat van het agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs.
 
 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
 
 M.
 Bussemaker
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 2.2. Beleidsartikelen
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 2.3. Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 2.4. Agentschap
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2015.
 In paragraaf 2 «Het beleid» wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (paragraaf 2.2 en 2.3). Voor alle artikelen geldt dat in de tabel budgettaire gevolgen van beleid de «Stand 1e suppletoire begroting» inclusief de Incidentele suppletoire begroting (ISB) 2015 is. De ISB 2015 heeft namelijk alleen betrekking op artikel 14 Cultuur en daarom wordt alleen in dit artikel de «Stand incidentele suppletoire begroting» apart weergegeven.
 Daarnaast geldt dat uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 2,2 miljoen worden toegelicht. De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 In de 2e suppletoire begroting van OCW wordt een verdere uitwerking gegeven aan de besluiten van het kabinet over de Najaarsnota voor het begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting in 2015 een uitgavenpeil van € 36,4 miljard geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is € 1,3 miljard.
 In tabel 1 en 2 wordt de aansluiting getoond van respectievelijk de uitgaven en ontvangsten tussen de 1e suppletoire begroting 2015 en de 2e suppletoire begroting 2015. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de Miljoenennota 2016 en de hiermee samenhangende OCW-begroting 2016.
 
 
 Tabel 1. Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2015
 
 
 
 
 
 36.032.123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 20151Inclusief Incidentele suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 36.248.637
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Bijstelling autonome raming studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 2)
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 diverse
 
 
 – 43.204
 
 
 
 
 3)
 
 
 Meerjarige kasschuiven
 
 
 1, 8, 95
 
 
 – 10.066
 
 
 
 
 4)
 
 
 Overlopende verplichtingen
 
 
 diverse
 
 
 – 40.176
 
 
 
 
 5)
 
 
 Loonruimte-overeenkomst
 
 
 diverse
 
 
 231.366
 
 
 
 
 6)
 
 
 Niet kaderrelevante mutaties
 
 
 11
 
 
 70.000
 
 
 
 
 7)
 
 
 Overige mutaties
 
 
 diverse
 
 
 2.442
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 36.433.999
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties:
 1) Ramingsbijstelling autonome raming studiefinanciering
 Voor de basisbeurs en de aanvullende beurs gift geldt dat de gerealiseerde uitgaven voor met name de BOL iets achterblijven bij de raming.
 2) Mee- en tegenvallers
 Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers. Zo is er sprake van een tegenvaller van € 12,0 miljoen bij de asielzoekers-/leerplusregelingen. Bij de lerarenbeurs is sprake van een onderuitputting van € 31,5 miljoen. Ook is er sprake van onderuitputting op de regeling voortijdig schoolverlaten (€ 12,0 miljoen) en de regeling praktijkleren (€ 5,5 miljoen).
 3) Meerjarige kasschuiven
 Dit betreft een kasschuif voor het Lerarenfonds van € 4,5 miljoen van 2015 naar 2016. De inschrijving is in oktober 2015 opengesteld waardoor een groot deel van de uitgaven pas in 2016 plaatsvinden. Daarnaast wordt er op het centrale apparaatsartikel € 5,3 miljoen doorgeschoven naar de jaren 2016–2019 om aan te sluiten bij de gewijzigde financieringsbehoefte in verband met (inter)departementale ontwikkelingen.
 4) Overlopende verplichtingen
 Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet in 2015 tot uitgaven leiden maar in 2016.
 5) Loonruimte-overeenkomst
 Het Kabinet heeft op 10 juli 2015 een Loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015 – 2016 afgesloten. Dit betreft de toevoeging van de kabinetsbijdrage voor OCW voor 2015. Zie artikel 91 Nominaal en onvoorzien voor de verdeling over de begrotingsartikelen.
 6) Niet kaderrelevante uitgaven
 De niet-kaderrelevante uitgaven voor studiefinanciering zijn hoger dan geraamd. Uit de realisatiegegevens van DUO tot en met augustus 2015 blijkt dat meer studenten zijn gaan lenen dan aanvankelijk geraamd.
 7) Overige mutaties
 Het betreft overboekingen met andere departementen en desalderingen van uitgaven met ontvangsten.
 
 Tabel 2. Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikelnr.
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2015
 
 
 
 
 
 1.256.715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 20151Inclusief Incidentele suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 1.304.577
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 1)
 
 
 Bijstelling autonome raming studiefinanciering
 
 
 13
 
 
 10.000
 
 
 
 
 2)
 
 
 Rente studiefinanciering
 
 
 11
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 3)
 
 
 Meerontvangsten
 
 
 1, 3
 
 
 4.300
 
 
 
 
 4)
 
 
 Overige mutaties
 
 
 1, 14, 95
 
 
 16.568
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 1.295.445
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties:
 1) Ramingsbijstelling autonome raming studiefinanciering
 Uit de realisatiegegevens van DUO tot en met augustus 2015 blijkt dat er meer lesgeldontvangsten zijn dan geraamd. Dit heeft te maken met achterstallige betalingen over het jaar 2014.
 2) Rente studiefinanciering
 Uit realisatiegegevens van DUO blijkt dat de renteontvangsten tot en met de maand augustus lager zijn dan geraamd. Door de lage rente is het renteaandeel in de aflossingsbedragen laag.
 3) Meerontvangsten
 Dit betreft meerontvangsten als gevolg van terugvorderingen en afrekening van diverse subsidies in het po en vo.
 4) Overige mutaties
 Dit betreft desalderingen van uitgaven met ontvangsten.
 
 
 
 2.2
 Beleidsartikelen
 
 Artikel 1. Primair onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 1 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 9.963.954
 
 
 
 
 9.935.976
 
 
 
 
 256.162
 
 
 
 
 10.192.138
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 9.963.954
 
 
 
 
 9.935.976
 
 
 
 
 122.162
 
 
 
 
 10.058.138
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,80%
 
 
 
 99,90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 9.413.110
 
 
 
 
 9.405.548
 
 
 
 
 124.088
 
 
 
 
 9.529.636
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 9.268.730
 
 
 9.260.328
 
 
 124.088
 
 
 9.384.416
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Bekostiging Primair Onderwijs
 
 
 9.255.775
 
 
 9.247.128
 
 
 123.434
 
 
 9.370.562
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 12.955
 
 
 13.200
 
 
 654
 
 
 13.854
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 128.000
 
 
 128.000
 
 
 
 128.000
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 16.380
 
 
 17.220
 
 
 0
 
 
 17.220
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Conciërgeregeling
 
 
 11.432
 
 
 11.432
 
 
 
 11.432
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidieregeling Passend Onderwijs
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 4.948
 
 
 5.788
 
 
 
 5.788
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 122.615
 
 
 
 
 103.631
 
 
 
 
 – 7.547
 
 
 
 
 96.084
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
 
 
 23.862
 
 
 23.862
 
 
 
 23.862
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands onderwijs buitenland
 
 
 13.355
 
 
 13.355
 
 
 
 13.355
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Herstart en Op de Rails
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek)
 
 
 8.992
 
 
 7.080
 
 
 2.500
 
 
 9.580
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 66.406
 
 
 49.334
 
 
 – 10.047
 
 
 39.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.344
 
 
 
 
 10.020
 
 
 
 
 – 4.220
 
 
 
 
 5.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 28.431
 
 
 
 
 28.310
 
 
 
 
 5.592
 
 
 
 
 33.902
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 28.431
 
 
 28.310
 
 
 5.592
 
 
 33.902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 15.981
 
 
 
 
 15.994
 
 
 
 
 15.149
 
 
 
 
 31.143
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds
 
 
 5.716
 
 
 5.729
 
 
 15.000
 
 
 20.729
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid
 
 
 7.964
 
 
 7.964
 
 
 
 7.964
 
 
 
 
 
 –
 
 
 UWV
 
 
 2.301
 
 
 2.301
 
 
 149
 
 
 2.450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 361.550
 
 
 
 
 361.550
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 361.550
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 
 
 261.750
 
 
 261.750
 
 
 
 261.750
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Convenant G37
 
 
 95.000
 
 
 95.000
 
 
 
 95.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Ondersteuning niet G37
 
 
 4.800
 
 
 4.800
 
 
 
 4.800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan sociale fondsen
 
 
 
 
 10.923
 
 
 
 
 10.923
 
 
 
 
 – 10.900
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Brede Scholen
 
 
 10.923
 
 
 10.923
 
 
 – 10.900
 
 
 23
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.661
 
 
 
 
 1.661
 
 
 
 
 16.700
 
 
 
 
 18.361
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 256,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 134,0 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming (€ 154,0 miljoen) als gevolg van de schooljaarsystematiek, waardoor een deel van de nieuw aangegane verplichtingen die in 2016 tot betaling leiden, drukt op de verplichtingenstand van 2015;
 
 
 •
 neerwaartse bijstelling van € 20,0 miljoen omdat voor een aantal subsidies met een betaaleffect in 2015 de verplichting vóór 2015 is aangegaan.
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor Bekostiging Primair Onderwijs wordt per saldo met € 124,1 miljoen verhoogd door:
 
 
 •
 de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015 en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015 (waarvan de loonbijstelling € 121,9 miljoen bedraagt, en de prijsbijstelling € 3,7 miljoen);
 
 
 •
 middelen die vanuit het Begrotingsakkoord 2014 beschikbaar zijn gesteld voor een schone scholenfonds. Een deel hiervan loopt via het Restauratiefonds. Het benodigde budget (€ 2 miljoen) wordt aan het fonds toegevoegd.
 
 
 •
 een dalend aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen waardoor de kosten voor het onderwijs in deze inrichtingen zijn gedaald. De teveel ontvangen bijdrage (€ 5,3 miljoen) wordt teruggestort naar DJI;
 
 
 •
 toevoeging van middelen uit de eindejaarsmarge 2014 (€ 4,1 miljoen).
 
 
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 7,5 miljoen verlaagd door:
 
 
 •
 het doorschuiven van de juridische verplichting van een aantal projecten (Platform Bèta en Techniek en doorbraak project ICT) naar 2016 en de daarmee samenhangende betalingen (€ 3 miljoen);
 
 
 •
 het beschikbaar stellen van € 5 miljoen in 2015 voor het Lerarenontwikkelfonds. Vanwege de schooljaarsystematiek zal een groot deel van de uitgaven in 2016 plaatsvinden. Daarom wordt € 4,5 miljoen doorgeschoven naar 2016;
 
 
 •
 een overboeking van artikel 3 naar artikel 1 (€ 2,5 miljoen) voor het project Bèta en techniek;
 
 
 •
 een overboeking naar de bekostiging voor de regeling procesbegeleiders in krimpregio’s (1,8 miljoen).
 
 
 Opdrachten
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 4,2 miljoen verlaagd door:
 
 
 •
 minder gestarte onderzoeksprojecten (€ 1,5 miljoen) dan oorspronkelijk voorzien;
 
 
 •
 een overboeking van artikel 1 naar artikel 3 (€ 2 miljoen) ten behoeve van CITO.
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 •
 Met het Programma Dienstverlening Instellingen wordt, in lijn met kabinetsbeleid «Digitaal 2017», gewekt aan de inrichting van een optimale ICT-omgeving voor onderwijsinstellingen. Dit programma (€ 5 miljoen) draagt bij aan reductie van administratieve lasten.
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 •
 Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 15,1 miljoen verhoogd. Voor € 15 miljoen wordt dit verklaard door een betaling aan het Participatiefonds van teruggevorderde negatief getoetste declaraties van schoolbesturen.
 
 
 Bijdragen aan sociale fondsen
 
 
 •
 Het budget voor bijdragen aan sociale fondsen is met € 10,9 miljoen verlaagd vanwege een overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de impuls brede scholen, sport en cultuur.
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 16,7 miljoen verhoogd. Dit bedrag bestaat voor € 15 miljoen uit de terugvordering door het Participatiefonds van negatief getoetste declaraties van schoolbesturen. De resterende € 1,7 miljoen betreffen meerontvangsten bij afhandeling van jaarrekeningen en afrekeningen van diverse subsidies.
 Artikel 3. Voortgezet onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.502.074
 
 
 
 
 7.581.729
 
 
 
 
 227.713
 
 
 
 
 7.809.442
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 1.425
 
 
 18.163
 
 
 19.588
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 7.480.508
 
 
 
 
 7.533.960
 
 
 
 
 116.371
 
 
 
 
 7.650.331
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,90%
 
 
 
 99,90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 7.341.604
 
 
 
 
 7.370.795
 
 
 
 
 117.759
 
 
 
 
 7.488.554
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 7.022.187
 
 
 7.051.378
 
 
 101.759
 
 
 7.153.137
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum
 
 
 6.434.326
 
 
 6.461.632
 
 
 93.306
 
 
 6.554.938
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging lichte ondersteuning
 
 
 574.810
 
 
 574.810
 
 
 8.390
 
 
 583.200
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 13.051
 
 
 14.936
 
 
 63
 
 
 14.999
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 177.363
 
 
 177.363
 
 
 0
 
 
 177.363
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
 
 
 177.363
 
 
 177.363
 
 
 0
 
 
 177.363
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 142.054
 
 
 142.054
 
 
 16.000
 
 
 158.054
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs)
 
 
 2.741
 
 
 2.741
 
 
 0
 
 
 2.741
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen
 
 
 77.677
 
 
 77.677
 
 
 16.000
 
 
 93.677
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 250
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling functiemix VO Randstadregio's
 
 
 61.386
 
 
 61.386
 
 
 0
 
 
 61.386
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 59.937
 
 
 
 
 71.213
 
 
 
 
 – 10.110
 
 
 
 
 61.103
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE
 
 
 12.052
 
 
 12.052
 
 
 300
 
 
 12.352
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ICT-projecten
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek)
 
 
 3.465
 
 
 2.465
 
 
 – 1.760
 
 
 705
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijs Bewijs
 
 
 1.363
 
 
 1.363
 
 
 0
 
 
 1.363
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionale verwijzingscommissies VO
 
 
 6.985
 
 
 6.985
 
 
 0
 
 
 6.985
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Pilots zomerscholen
 
 
 9.000
 
 
 9.000
 
 
 – 4.623
 
 
 4.377
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 26.372
 
 
 38.648
 
 
 – 4.027
 
 
 34.621
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.582
 
 
 
 
 1.552
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 1.578
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 1.582
 
 
 1.552
 
 
 26
 
 
 1.578
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 30.001
 
 
 
 
 29.980
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 30.992
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 30.001
 
 
 29.980
 
 
 1.012
 
 
 30.992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 47.146
 
 
 
 
 60.182
 
 
 
 
 7.684
 
 
 
 
 67.866
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 ZBO: College voor Toetsen en Examens
 
 
 4.165
 
 
 4.165
 
 
 4.420
 
 
 8.585
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)
 
 
 42.981
 
 
 56.017
 
 
 3.264
 
 
 59.281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 238
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 GRAZ (ECML) en PISA
 
 
 238
 
 
 238
 
 
 0
 
 
 238
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.361
 
 
 
 
 1.361
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 3.961
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 227,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 111,3 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2015 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat (€ 18,2 miljoen);
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming doordat, naast de extra verplichtingen voor het kalenderjaar 2015 als gevolg van de uitdeling van de kabinetsbijdrage en middelen voor de loonruimte-overeenkomst 2015, een deel van de uitgavenmutaties voor 2016 reeds in 2015 wordt verplicht (totaal € 93,2 miljoen).
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget wordt per saldo met € 117,8 verhoogd. De belangrijkste mutaties hebben betrekking op:
 
 
 •
 een bijstelling van € 90,0 miljoen in verband met de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2015 en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015;
 
 
 •
 een bijstelling van € 3,2 miljoen in verband met de uitdeling van de prijsbijstelling 2015;
 
 
 •
 een verhoging van € 12,0 miljoen als gevolg de stijging van het aantal nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen;
 
 
 •
 een overboeking van subsidies naar bekostiging van € 5,5 miljoen van NOA-middelen;
 
 
 •
 het saldo van diverse overboekingen van en naar andere beleidsterreinen (€ 7,1 miljoen).
 
 
 Subsidies
 
 Het budget wordt per saldo met € 10,1 miljoen verlaagd. De verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 –
 een overboeking van subsidies naar bekostiging van € 5,5 miljoen van NOA-middelen;
 
 
 –
 het saldo van diverse overboekingen van en naar andere beleidsterreinen (€ 4,6 miljoen).
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 •
 Het budget voor ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 7,7 miljoen verhoogd. Deze verhoging houdt verband met bijdragen van andere beleidsterreinen voor de instellingssubsidie van CvTE: € 4,4 miljoen en SLO/CITO: € 3,3 miljoen. De financiering van deze instellingen verloopt via het beleidsterrein van voortgezet onderwijs.
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 2,6 miljoen verhoogd. Dit betreft extra ontvangsten als gevolg van terugvorderingen op diverse dossiers en projecten.
 Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.063.888
 
 
 
 
 3.989.619
 
 
 
 
 30.942 
 
 
 
 
 4.020.561
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 415
 
 
 21.730
 
 
 22.145
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.107.238
 
 
 
 
 4.067.876
 
 
 
 
 20.070
 
 
 
 
 4.087.946
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,7%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.724.131
 
 
 
 
 3.678.515
 
 
 
 
 10.853
 
 
 
 
 3.689.368
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.355.048
 
 
 3.313.868
 
 
 67.515
 
 
 3.381.383
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging roc's/overige regelingen
 
 
 3.220.435
 
 
 3.181.547
 
 
 86.367
 
 
 3.267.914
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging kbb's
 
 
 69.650
 
 
 65.193
 
 
 – 19.159
 
 
 46.034
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging Caribisch Nederland
 
 
 5.664
 
 
 7.829
 
 
 – 431
 
 
 7.398
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging vavo
 
 
 59.299
 
 
 59.299
 
 
 738
 
 
 60.037
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 228.865
 
 
 228.100
 
 
 – 11.000
 
 
 217.100
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Kwaliteitsafspraken
 
 
 228.865
 
 
 228.100
 
 
 – 11.000
 
 
 217.100
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 140.218
 
 
 136.547
 
 
 – 45.662
 
 
 90.885
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
 
 
 14.017
 
 
 13.944
 
 
 0
 
 
 13.944
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Versterken centrale en uniforme toetsing
 
 
 4.981
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 RMC's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Plusvoorzieningen overbelaste Jongeren en wijkscholen
 
 
 30.400
 
 
 30.400
 
 
 0
 
 
 30.400
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programmagelden regio's
 
 
 19.150
 
 
 19.258
 
 
 0
 
 
 19.258
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Convenanten met RMC-regio's
 
 
 17.100
 
 
 17.065
 
 
 – 1.000
 
 
 16.065
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Leerlinggebonden financiering (LGF)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Taal en Rekenen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 School-ex 2.0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regionaal Investeringsfonds
 
 
 13.450
 
 
 14.760
 
 
 – 3.542
 
 
 11.218
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Salarismix Randstadregio's
 
 
 41.120
 
 
 41.120
 
 
 – 41.120
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 242.918
 
 
 
 
 256.447
 
 
 
 
 – 11.272 
 
 
 
 
 245.175
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidieregeling praktijkleren
 
 
 209.000
 
 
 206.253
 
 
 – 5.253
 
 
 201.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Actieplan Laaggeletterdheid
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Pilots laaggeletterdheid
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Sectorplan mbo-hbo techniek
 
 
 3.800
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Netwerkscholen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Loopbaanorientatie
 
 
 2.100
 
 
 2.100
 
 
 – 500
 
 
 1.600
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige projecten
 
 
 19.018
 
 
 39.094
 
 
 – 5.519
 
 
 33.575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.294
 
 
 
 
 4.295
 
 
 
 
 12.310 
 
 
 
 
 16.605
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 In- en uitbesteding
 
 
 4.294
 
 
 4.295
 
 
 12.310
 
 
 16.605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 18.141
 
 
 
 
 22.424
 
 
 
 
 300 
 
 
 
 
 22.724
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 18.141
 
 
 18.158
 
 
 300
 
 
 18.458
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
 
 0
 
 
 4.266
 
 
 0
 
 
 4.266
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 5.239
 
 
 
 
 3.236
 
 
 
 
 20.152 
 
 
 
 
 23.388
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 College voor Examens
 
 
 332
 
 
 550
 
 
 1
 
 
 551
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Wet SLOA
 
 
 4.907
 
 
 2.686
 
 
 – 682
 
 
 2.004
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SBB
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20.833
 
 
 20.833
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 112.515
 
 
 
 
 102.959
 
 
 
 
 – 12.273 
 
 
 
 
 90.686
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 25.791
 
 
 14.535
 
 
 – 13.099
 
 
 1.436
 
 
 
 
 
 –
 
 
 RMC's
 
 
 32.425
 
 
 32.425
 
 
 125
 
 
 32.550
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Educatie
 
 
 54.299
 
 
 55.999
 
 
 701
 
 
 56.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan sociale fondsen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Participatiebudget
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.500 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6.500
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 30,9 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2015 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat (€ 21,7 miljoen).
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 10,9 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 de bekostiging voor de roc’s en vakinstellingen wordt opgehoogd met een bedrag van € 86,4 miljoen. Dit kan voor een bedrag van € 41 miljoen verklaard worden door de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015 en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015. Uit het macrobudget van 2016 wordt € 3 miljoen geschoven naar 2015 voor de incidentele bijdrage aan de SVO. De ophoging van € 41,1 miljoen wordt toegelicht bij de salarismix;
 
 
 •
 de bekostiging van de kbb’s is verlaagd met een bedrag van € 19,3 miljoen. Vanaf 1 augustus zijn de kbb’s opgehouden te bestaan. Deze taken zijn overgeheveld naar SBB en deze middelen zullen daarom vanaf 1 augustus 2015 gerealiseerd worden op het instrument «Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s»;
 
 
 •
 er wordt een meevaller van € 12 miljoen verwacht op de regeling voortijdig schoolverlaten (VSV). Doordat sommige instellingen gedeeltelijk niet de VSV-norm van dit jaar hebben gehaald, blijft er in 2015 geld over op deze regeling. Daarom zijn de kwaliteitsafspraken met € 11 miljoen verlaagd (mbo) en de middelen voor de convenanten met RMC-regio’s zijn met € 1 miljoen verlaagd (vo);
 
 
 •
 in het kader van het investeringsfonds mbo wordt een bedrag doorgeschoven naar 2016 (€ 3,5 miljoen);
 
 
 •
 in 2014 is abusievelijk de regeling salarismix 2015 (€ 41,1 miljoen) uitbetaald aan de mbo-instellingen (34 000 VIII, nr. 82). Daarom zal er in 2015 geen realisatie plaatsvinden op de regeling salarismix.
 
 
 Subsidies
 Het budget voor de subsidies wordt per saldo met € 11,3 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 op de regeling praktijkleren wordt een onderuitputting van circa € 5 miljoen verwacht, omdat het aantal aanvragen lager was dan de beschikbare middelen;
 
 
 •
 het budget voor overige projecten wordt verlaagd met € 5,5 miljoen. Dit kan grotendeels verklaard worden door een kasschuif van € 4,4 miljoen vanwege overlopende verplichtingen.
 
 
 Opdrachten
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 12,3 miljoen verhoogd. Dit kan grotendeels verklaard worden door een overboeking van € 11,5 miljoen van het instrument bijdragen aan medeoverheden. Naar verwachting zal er ten behoeve van Caribisch Nederland voor dit bedrag aan opdrachten gerealiseerd worden.
 Bijdragen aan agentschappen
 Het budget voor bijdragen aan agentschappen wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd.
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 20,2 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels verklaard door de overboeking van het instrument Bekostiging ten behoeve van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) (€ 19,2 miljoen).
 Bijdragen aan medeoverheden
 Het budget voor bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met € 12,3 miljoen verlaagd. Dit kan grotendeels verklaard worden door de overboeking van € 11,5 miljoen naar het instrument opdrachten doordat de opdrachten voor Caribisch Nederland onder het instrument opdrachten gerealiseerd worden in plaats van onder het instrument bijdragen aan medeoverheden.
 Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.778.940
 
 
 
 
 2.823.030
 
 
 
 
 49.656
 
 
 
 
 2.872.686
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 10.000
 
 
 14.383
 
 
 24.383
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 2.770.109
 
 
 
 
 2.787.395
 
 
 
 
 23.842
 
 
 
 
 2.811.237
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,90%
 
 
 
 99,90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.720.998
 
 
 
 
 2.731.341
 
 
 
 
 24.788
 
 
 
 
 2.756.129
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 2.544.885
 
 
 2.555.228
 
 
 22.771
 
 
 2.577.999
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel hbo
 
 
 2.474.148
 
 
 2.484.491
 
 
 21.978
 
 
 2.506.469
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ontwerp en ontwikkeling
 
 
 69.253
 
 
 69.253
 
 
 793
 
 
 70.046
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo
 
 
 1.484
 
 
 1.484
 
 
 
 1.484
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 176.113
 
 
 176.113
 
 
 2.017
 
 
 178.130
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 176.113
 
 
 176.113
 
 
 2.017
 
 
 178.130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 3.068
 
 
 
 
 878
 
 
 
 
 3.946
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling stimulering Bèta/techniek
 
 
 0
 
 
 2.758
 
 
 
 2.758
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 375
 
 
 310
 
 
 878
 
 
 1.188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 253
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitbesteding
 
 
 100
 
 
 165
 
 
 88
 
 
 253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 16.916
 
 
 
 
 17.476
 
 
 
 
 137
 
 
 
 
 17.613
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 16.916
 
 
 17.476
 
 
 137
 
 
 17.613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 29.529
 
 
 
 
 30.779
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 31.096
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)
 
 
 27.154
 
 
 28.404
 
 
 292
 
 
 28.696
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO (Promotiebeurs voor leraren)
 
 
 2.375
 
 
 2.375
 
 
 25
 
 
 2.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 2.191
 
 
 
 
 4.566
 
 
 
 
 – 2.366
 
 
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 SKI 123 en NUFFIC
 
 
 2.191
 
 
 4.566
 
 
 – 2.366
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 49,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 25,8 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2015 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat (€ 14,4 miljoen).
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2016 (€ 11,4 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2016 verplicht in 2015.
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 24,8 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 •
 de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015 en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015. (€ 29,2 miljoen);
 
 
 •
 een intertemporele compensatie (voor 2015 – € 4,1 miljoen) om de beschikbare budgetten voor Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven;
 
 
 •
 diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget verlagen (€ 2,3 miljoen);
 
 
 •
 het budget voor de prestatiebox wordt met € 2,0 miljoen verhoogd in verband met de loon- en prijsbijstelling 2015 en de uitdeling van de boven sectorale loonruimte 2015.
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 •
 Het budget voor SKI 123 en NUFFIC wordt met € 2,4 miljoen verlaagd door het overhevelen van het aandeel hbo in de middelen voor het EP-NUFFIC naar het instrument «Bijdragen aan (inter)nationale organisaties» onder artikel 7.
 
 
 Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.126.980
 
 
 
 
 4.166.137
 
 
 
 
 66.812
 
 
 
 
 4.232.949
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.139.632
 
 
 
 
 4.169.574
 
 
 
 
 40.946
 
 
 
 
 4.210.520
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 99,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.108.307
 
 
 
 
 4.140.416
 
 
 
 
 38.022
 
 
 
 
 4.178.438
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 3.974.053
 
 
 4.006.162
 
 
 36.616
 
 
 4.042.778
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijsdeel wo
 
 
 1.628.730
 
 
 1.657.639
 
 
 17.455
 
 
 1.675.094
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderzoeksdeel wo
 
 
 1.728.754
 
 
 1.731.954
 
 
 18.163
 
 
 1.750.117
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek
 
 
 616.569
 
 
 616.569
 
 
 998
 
 
 617.567
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bekostiging tweede mastergraden in het wo
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 134.254
 
 
 134.254
 
 
 1.406
 
 
 135.660
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering
 
 
 134.254
 
 
 134.254
 
 
 1.406
 
 
 135.660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.954
 
 
 
 
 4.954
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 4.973
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidieregeling Sirius programma
 
 
 2.407
 
 
 2.407
 
 
 
 2.407
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Subsidieregeling Libertas Noodfonds
 
 
 265
 
 
 265
 
 
 
 265
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overig
 
 
 2.282
 
 
 2.282
 
 
 19
 
 
 2.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.362
 
 
 
 
 1.443
 
 
 
 
 51
 
 
 
 
 1.494
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitbesteding
 
 
 1.362
 
 
 1.443
 
 
 51
 
 
 1.494
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.673
 
 
 
 
 3.673
 
 
 
 
 359
 
 
 
 
 4.032
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
 
 
 3.673
 
 
 3.673
 
 
 359
 
 
 4.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 21.336
 
 
 
 
 19.088
 
 
 
 
 2.495
 
 
 
 
 21.583
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Organisaties excl. NVAO en SKI 123 (zie ook tabel 6.5 uit MJN 2015)
 
 
 21.336
 
 
 19.088
 
 
 2.495
 
 
 21.583
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 66,8 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 25,9 miljoen) wordt veroorzaakt doordat uitgavenmutaties voor het jaar 2016 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2015 worden verplicht. Daarom wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2015.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 
 Bekostiging
 
 Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 38,0 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 •
 de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015 en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015 (€ 35,8 miljoen);
 
 
 •
 een intertemporele compensatie (voor 2015 – € 0,3 miljoen) om de beschikbare budgetten voor Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven;
 
 
 •
 diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget verhogen (€ 1,1 miljoen);
 
 
 •
 het budget voor de prestatiebox wordt met € 1,4 miljoen verhoogd in verband met de loon- en prijsbijstelling van de boven sectorale loonruimte 2015.
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 Het budget wordt met € 2,5 miljoen verhoogd in verband met:
 
 
 •
 Het naar artikel 7 overhevelen van het aandeel hbo (artikel 6) in de middelen voor het EP-NUFFIC (€ 2,4 miljoen);
 
 
 •
 de loon- en prijsbijstelling 2015 en de toekenning van de extra middelen naar aanleiding van de loonruimteovereenkomst (in totaal € 0,1 miljoen).
 
 
 Artikel 8. Internationaal beleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.582
 
 
 
 
 9.305
 
 
 
 
 1.715
 
 
 
 
 11.020
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 12.158
 
 
 
 
 1.287
 
 
 
 
 13.445
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 86,40%
 
 
 
 93,19%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 1.739
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 1.814
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
 
 
 725
 
 
 725
 
 
 5
 
 
 730
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Frans-Nederlandse academie (FNA)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur
 
 
 364
 
 
 364
 
 
 
 364
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige incidentele subsidies
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 70
 
 
 120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 205
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 805
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsonderzoek en benchmarking
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 105
 
 
 105
 
 
 
 105
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele Internationale activiteiten
 
 
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 8.841
 
 
 
 
 9.764
 
 
 
 
 612
 
 
 
 
 10.376
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 
 135
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EP-Nuffic
 
 
 3.485
 
 
 3.485
 
 
 20
 
 
 3.505
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nederlandse Taalunie
 
 
 2.640
 
 
 3.493
 
 
 623
 
 
 4.116
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Europa College Brugge
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Unesco
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 –
 
 
 OESO CERI
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 
 76
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Fulbright Center
 
 
 368
 
 
 438
 
 
 – 70
 
 
 368
 
 
 
 
 
 –
 
 
 DCICC Cultural Contact Point
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting Ons Erfdeel
 
 
 185
 
 
 185
 
 
 
 185
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training (voormalig Nationaal Agentschap Leven Lang Leren)
 
 
 1.762
 
 
 1.762
 
 
 39
 
 
 1.801
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma's Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Incidentele EU-programma's en activiteiten
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 450
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vlaams-Nederlands Huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa)
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 
 450
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven.
 Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 9 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 257.146
 
 
 
 
 275.863
 
 
 
 
 – 28.824
 
 
 
 
 247.039
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 249.541
 
 
 
 
 268.258
 
 
 
 
 – 39.679
 
 
 
 
 228.579
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 97,2%
 
 
 
 92,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 24.168
 
 
 
 
 23.324
 
 
 
 
 – 37
 
 
 
 
 23.287
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Prestatiebox
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Professionalisering po/vo/bve
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 24.168
 
 
 23.324
 
 
 – 37
 
 
 23.287
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Functiemix VO Randstadregio's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Salarismix MBO Randstadregio's
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
 
 
 24.168
 
 
 23.324
 
 
 – 37
 
 
 23.287
 
 
 
 
 
 –
 
 
 G.O.- en vakbondsfaciliteiten po
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 198.125
 
 
 
 
 217.590
 
 
 
 
 – 28.083
 
 
 
 
 189.507
 
 
 
 
 
 
 
 – 
 
 
 
 Lerarenbeurs/zij-instroom
 
 
 123.200
 
 
 143.850
 
 
 – 31.504
 
 
 112.346
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo
 
 
 27.300
 
 
 26.215
 
 
 0
 
 
 26.215
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen
 
 
 17.100
 
 
 17.100
 
 
 0
 
 
 17.100
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Verankering academische opleidingsschool
 
 
 2.640
 
 
 2.640
 
 
 0
 
 
 2.640
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 InnovatieImpuls Onderwijs
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Onderwijscoöperatie
 
 
 2.945
 
 
 2.945
 
 
 0
 
 
 2.945
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Open Universiteit (LOOK)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Promotiebeurs voor leraren
 
 
 7.625
 
 
 7.625
 
 
 0
 
 
 7.625
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Projecten professionalisering
 
 
 2.000
 
 
 1.900
 
 
 0
 
 
 1.900
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Caribisch Nederland
 
 
 2.097
 
 
 2.097
 
 
 0
 
 
 2.097
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 7.218
 
 
 7.218
 
 
 3.421
 
 
 10.639
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 21.092
 
 
 
 
 21.222
 
 
 
 
 – 11.686
 
 
 
 
 9.536
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Onderzoek, ramingen en communicatie
 
 
 3.847
 
 
 3.977
 
 
 0
 
 
 3.977
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Leraren- en schoolleiders
 
 
 17.245
 
 
 17.245
 
 
 – 11.686
 
 
 5.559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 6.156
 
 
 
 
 6.122
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 6.249
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 6.156
 
 
 6.122
 
 
 127
 
 
 6.249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfs-gezondheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 28,8 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 10,8 miljoen) wordt veroorzaakt doordat de uitgaven voor het lerarenregister in 2015 worden verlaagd, maar de verplichting wordt doorgeschoven naar 2016.
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 
 
 •
 Het budget voor lerarenbeurs/zij-instroom wordt per saldo met € 31,5 miljoen verlaagd. Voor de lerarenbeurs zijn minder aanvragen ingediend.
 
 
 Opdrachten
 Het budget voor het lerarenregister wordt per saldo met € 11,7 miljoen verlaagd. Met het oog op de aanbevelingen van de «commissie Elias» (onder andere zorg voor draagvlak bij betrokken partijen en faseer de ICT ontwikkeling) vindt de ontwikkeling van de verschillende onderwijsregisters door PRB in een dynamisch proces plaats. Hierdoor vindt de uitputting van het ICT ontwikkel- en beheerbudget, waarover afspraken zijn gemaakt met CIBG (een beheerorganisatie voor verschillende registers), later plaats dan eerder gepland.
 Artikel 11. Studiefinanciering
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 11 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.246.402
 
 
 
 
 4.217.490
 
 
 
 
 93.589
 
 
 
 
 4.311.079
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 4.246.402
 
 
 
 
 4.217.490
 
 
 
 
 93.589
 
 
 
 
 4.311.079
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 2.214.066
 
 
 
 
 2.241.243
 
 
 
 
 – 75
 
 
 
 
 2.241.168
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Basisbeurs
 
 
 1.224.947
 
 
 1.339.797
 
 
 – 1.814
 
 
 1.337.983
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gift (R)
 
 
 1.053.070
 
 
 1.068.774
 
 
 – 13.481
 
 
 1.055.293
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 171.877
 
 
 271.023
 
 
 11.667
 
 
 282.690
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende beurs
 
 
 690.044
 
 
 725.973
 
 
 – 2.841
 
 
 723.132
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gift (R)
 
 
 579.416
 
 
 587.513
 
 
 – 6.989
 
 
 580.524
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Prestatiebeurs (NR)
 
 
 110.628
 
 
 138.460
 
 
 4.148
 
 
 142.608
 
 
 
 
 •
 
 
 Reisvoorziening
 
 
 135.506
 
 
 160.935
 
 
 4.580
 
 
 165.515
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bijdrage aan vervoersbedrijven (R)
 
 
 414.922
 
 
 361.747
 
 
 4.580
 
 
 366.327
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Gift (R)
 
 
 577.661
 
 
 599.684
 
 
 0
 
 
 599.684
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Prestatiebeurs (R)
 
 
 – 857.077
 
 
 – 800.496
 
 
 0
 
 
 – 800.496
 
 
 
 
 •
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 163.569
 
 
 14.538
 
 
 0
 
 
 14.538
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige uitgaven relevant (R)
 
 
 117.242
 
 
 138.366
 
 
 0
 
 
 138.366
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Overige uitgaven niet-relevant (NR)
 
 
 46.327
 
 
 – 123.828
 
 
 0
 
 
 – 123.828
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 1.913.040
 
 
 
 
 1.853.545
 
 
 
 
 84.068
 
 
 
 
 1.937.613
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Rentedragende lening (NR)
 
 
 1.723.876
 
 
 1.669.801
 
 
 83.292
 
 
 1.753.093
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Collegegeldkrediet (NR)
 
 
 189.164
 
 
 183.744
 
 
 776
 
 
 184.520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 119.296
 
 
 
 
 122.702
 
 
 
 
 9.596
 
 
 
 
 132.298
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 119.296
 
 
 122.702
 
 
 9.596
 
 
 132.298
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 804.481
 
 
 
 
 816.984
 
 
 
 
 – 40.000
 
 
 
 
 776.984
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Ontvangen rente en relevante hoofdsom (R)
 
 
 236.592
 
 
 197.052
 
 
 – 40.000
 
 
 157.052
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Kortlopende vorderingen (R)
 
 
 88.329
 
 
 96.527
 
 
 0
 
 
 96.527
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Terugontvangen hoofdsom (NR)
 
 
 479.560
 
 
 523.405
 
 
 0
 
 
 523.405
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Inkomensoverdrachten
 
 
 •
 Het budget voor de basisbeurs gift wordt per saldo met € 13,5 miljoen verlaagd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met augustus 2015 blijkt dat de uitgaven iets lager zijn dan geraamd. Dit is voornamelijk het geval bij de BOL. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van € 15,0 miljoen. Daarnaast is het budget met € 1,5 miljoen opgehoogd vanwege de aanpassing aan het prijspeil van 2015.
 
 
 •
 Het budget voor de basisbeurs prestatiebeurs wordt per saldo met € 11,7 miljoen verhoogd vanwege de aanpassing aan het prijspeil van 2015.
 
 
 •
 Het budget voor de aanvullende beurs gift wordt per saldo met € 7,0 miljoen verlaagd. Evenals bij de basisbeurs gift geldt dat de gerealiseerde uitgaven voor met name de BOL iets achterblijven bij de raming. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van € 10,0 miljoen. Daarnaast is het budget met € 3,0 miljoen opgehoogd vanwege de aanpassing aan het prijspeil van 2015.
 
 
 •
 Het budget voor de aanvullende beurs prestatiebeurs is met € 4,1 miljoen opgehoogd vanwege de aanpassing aan het prijspeil van 2015.
 
 
 •
 Het budget voor de bijdrage aan vervoersbedrijven in het kader van de reisvoorziening is met € 4,6 miljoen opwaarts bijgesteld in verband met de aanpassing aan het prijspeil van 2015.
 
 
 Leningen
 
 
 •
 Het budget voor rentedragende leningen wordt per saldo met € 83,3 miljoen verhoogd. Uit gegevens tot en met augustus blijkt dat meer studenten zijn gaan lenen dan aanvankelijk geraamd. Dit verklaart € 70,0 miljoen van de bijstelling. De overige bijstelling van € 13,3 miljoen is het gevolg van aanpassing aan het prijspeil van 2015.
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 •
 Het budget voor DUO wordt per saldo met € 9,6 miljoen verhoogd. Dit betreft voor € 7,7 miljoen extra kosten voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS). Voor de overige € 1,9 miljoen betreft het terugboeken van een niet doorgegaan dereguleringsvoorstel, een compensatie voor de ondernemingsraad van DUO en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015.
 
 
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 40 miljoen verlaagd. Uit realisatiegegevens van DUO blijkt dat de renteontvangsten tot en met de maand augustus lager zijn dan geraamd. Door de lage rente is het renteaandeel in de aflossingsbedragen laag.
 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 89.214
 
 
 
 
 94.738
 
 
 
 
 626
 
 
 
 
 95.364
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 89.214
 
 
 
 
 94.738
 
 
 
 
 626
 
 
 
 
 95.364
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 71.644
 
 
 
 
 77.236
 
 
 
 
 289
 
 
 
 
 77.525
 
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 17-
 
 
 0
 
 
 6.600
 
 
 0
 
 
 6.600
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Minderjarige deelnemers bol (R)
 
 
 0
 
 
 6.600
 
 
 0
 
 
 6.600
 
 
 
 
 •
 
 
 TS 18+
 
 
 6.064
 
 
 5.900
 
 
 0
 
 
 5.900
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
 
 
 4.576
 
 
 4.412
 
 
 0
 
 
 4.412
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Deeltijd vo (R)
 
 
 1.488
 
 
 1.488
 
 
 0
 
 
 1.488
 
 
 
 
 •
 
 
 VO 18+
 
 
 65.580
 
 
 64.736
 
 
 289
 
 
 65.024
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Volwassenenonderwijs (vavo) (R)
 
 
 6.031
 
 
 5.549
 
 
 0
 
 
 5.549
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Meerderjarige scholieren vo (R)
 
 
 53.342
 
 
 53.221
 
 
 289
 
 
 53.510
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Meerderjarige scholieren vso (R)
 
 
 4.954
 
 
 5.017
 
 
 0
 
 
 5.017
 
 
 
 
 
 –
 
 
 STOEB/ALR (NR)
 
 
 1.253
 
 
 948
 
 
 0
 
 
 948
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 17.570
 
 
 
 
 17.502
 
 
 
 
 337
 
 
 
 
 17.839
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 17.570
 
 
 17.502
 
 
 337
 
 
 17.839
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.709
 
 
 
 
 3.288
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.288
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 TS 17- (R)
 
 
 269
 
 
 288
 
 
 0
 
 
 288
 
 
 
 
 
 –
 
 
 TS 18+ (R)
 
 
 703
 
 
 96
 
 
 0
 
 
 96
 
 
 
 
 
 –
 
 
 VO 18+ (R)
 
 
 2.737
 
 
 2.904
 
 
 0
 
 
 2.904
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven.
 Artikel 13. Lesgelden
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.515
 
 
 
 
 7.452
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 7.605
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 7.515
 
 
 
 
 7.452
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 7.605
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 7.515
 
 
 
 
 7.452
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 7.605
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs (R)
 
 
 7.515
 
 
 7.452
 
 
 153
 
 
 7.605
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 246.227
 
 
 
 
 242.600
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 252.600
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Ontvangsten
 Het ontvangstenbudget wordt met € 10 miljoen verhoogd.
 
 
 •
 Uit de realisatiegegevens van DUO tot en met augustus 2015 blijkt dat er meer lesgeldontvangsten zijn dan geraamd. Dit heeft te maken met achterstallige betalingen over het jaar 2014.
 
 
 Artikel 14. Cultuur
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Stand incidentele suppletoire begroting (3)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (4)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 892.898
 
 
 
 
 855.433
 
 
 
 
 935.433
 
 
 
 
 58.461
 
 
 
 
 993.894
 
 
 
 
 
 Waarvan garantieverplichtingen
 
 
 629.000
 
 
 629.000
 
 
 629.000
 
 
 0
 
 
 629.000
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 733.744
 
 
 
 
 716.064
 
 
 
 
 796.064
 
 
 
 
 625
 
 
 
 
 796.689
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 97,40%
 
 
 
 
 99,7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 614.211
 
 
 
 
 623.235
 
 
 
 
 623.235
 
 
 
 
 – 4.569
 
 
 
 
 618.666
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Culturele basisinfrastructuur
 
 
 480.811
 
 
 469.622
 
 
 469.622
 
 
 8.443
 
 
 478.065
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 327.558
 
 
 316.369
 
 
 316.369
 
 
 7.737
 
 
 324.106
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse fondsen
 
 
 153.253
 
 
 153.253
 
 
 153.253
 
 
 706
 
 
 153.959
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Monumentenzorg
 
 
 82.691
 
 
 82.691
 
 
 82.691
 
 
 – 4.489
 
 
 78.202
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Archieven incl. Regionale Historische Centra
 
 
 24.905
 
 
 25.011
 
 
 25.011
 
 
 0
 
 
 25.011
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea
 
 
 14.242
 
 
 34.549
 
 
 34.549
 
 
 – 7.230
 
 
 27.319
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 10.000
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Archeologie
 
 
 1.562
 
 
 1.362
 
 
 1.362
 
 
 – 1.293
 
 
 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 72.516
 
 
 
 
 41.508
 
 
 
 
 41.508
 
 
 
 
 – 5.471
 
 
 
 
 36.037
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Verbreden inzet cultuur
 
 
 8.687
 
 
 8.987
 
 
 8.987
 
 
 462
 
 
 9.449
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
 
 
 7.323
 
 
 7.355
 
 
 7.355
 
 
 – 796
 
 
 6.559
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma bibliotheekvernieuwing
 
 
 25.942
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 0
 
 
 48
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma leesbevordering
 
 
 2.850
 
 
 2.850
 
 
 2.850
 
 
 0
 
 
 2.850
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma CRISP
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma erfgoed en ruimte
 
 
 8.000
 
 
 6.200
 
 
 6.200
 
 
 – 4.708
 
 
 1.492
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Programma ondernemerschap
 
 
 1.737
 
 
 1.737
 
 
 1.737
 
 
 0
 
 
 1.737
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Specifiek cultuurbeleid
 
 
 17.977
 
 
 14.331
 
 
 14.331
 
 
 – 429
 
 
 13.902
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.062
 
 
 
 
 4.550
 
 
 
 
 84.550
 
 
 
 
 10.037
 
 
 
 
 94.587
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
 
 
 4.062
 
 
 4.550
 
 
 84.550
 
 
 10.037
 
 
 94.587
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 39.710
 
 
 
 
 43.405
 
 
 
 
 43.405
 
 
 
 
 603
 
 
 
 
 44.008
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Archief
 
 
 39.710
 
 
 43.405
 
 
 43.405
 
 
 603
 
 
 44.008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 3.245
 
 
 
 
 3.366
 
 
 
 
 3.366
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 3.391
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitvoering internationale verdragen
 
 
 2.310
 
 
 2.365
 
 
 2.365
 
 
 1
 
 
 2.366
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 875
 
 
 941
 
 
 941
 
 
 24
 
 
 965
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Europese samenwerking
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 780
 
 
 
 
 2.687
 
 
 
 
 32.687
 
 
 
 
 418
 
 
 
 
 33.105
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 58,5 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt met name veroorzaakt door:
 
 
 •
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van meer verplichtingen voor de monumentenzorg (€ 43,2 miljoen).
 
 
 •
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van enkele meerjarige verplichtingen ten laste van het budget investeringen huisvesting rijk gesubsidieerde musea (€ 6,8 miljoen).
 
 
 •
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van diverse meerjarige subsidieverplichtingen die in 2015 zijn aangegaan (€ 8,5 miljoen).
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 
 
 •
 Het budget voor vierjaarlijkse instellingen wordt per saldo met € 7,7 miljoen verhoogd. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat investeringen in de huisvesting van musea hebben geleid tot hogere structurele huisvestingssubsidies aan de musea. Daarom zijn uit het budget investeringen huisvesting musea middelen overgeboekt naar de vierjaarlijkse instellingen (€ 7,2 miljoen).
 
 
 •
 Het budget voor monumentenzorg wordt per saldo met € 4,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2015 sommige uitgaven aan monumentenzorg niet via het financieel instrument bekostiging plaatsvinden, maar via subsidies en opdrachten. De bekostiging is daarom verlaagd ten gunste van deze financiële instrumenten.
 
 
 •
 Het budget voor investeringen huisvesting musea wordt per saldo met € 7,2 miljoen verlaagd. Zie toelichting hierboven bij het eerste punt onder bekostiging.
 
 
 Subsidies
 
 
 •
 Het budget voor het programma erfgoed en ruimte wordt per saldo met € 4,7 miljoen verlaagd. De belangrijkste oorzaak is dat een groot deel van dit programma in 2015 niet wordt uitgevoerd via subsidies, maar via opdrachten. Daarom wordt bij najaarsnota € 4,1 miljoen van het budget overgeboekt naar het financiële instrument opdrachten.
 
 
 Opdrachten
 Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 10,0 miljoen verhoogd. Deze verhoging is grotendeels afkomstig uit het programma erfgoed en ruimte (€ 4,1 miljoen, zie ook onder subsidies), uit de monumentenzorg (€ 4,6 miljoen, zie ook onder bekostiging) en uit archeologie (bekostiging, € 1,2 miljoen).
 Artikel 15. Media
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 15 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 996.075
 
 
 
 
 997.075
 
 
 
 
 28.478
 
 
 
 
 1.025.553
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 996.406
 
 
 
 
 854.569
 
 
 
 
 10.058
 
 
 
 
 864.627
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,90%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 991.549
 
 
 
 
 849.917
 
 
 
 
 9.915
 
 
 
 
 859.832
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Publieke Omroep (omroepinstellingen)
 
 
 905.086
 
 
 776.241
 
 
 0
 
 
 776.241
 
 
 
 
 
 
 Landelijke publieke omroep
 
 
 751.216
 
 
 650.414
 
 
 
 650.414
 
 
 
 
 
 
 Wereldomroep
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Regionale Omroep
 
 
 153.870
 
 
 125.827
 
 
 
 125.827
 
 
 
 
 
 
 Minderhedenprogrammering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bezuiniging Publieke Omroep (nog in te vullen)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Beheertaken landelijke publieke omroep
 
 
 60.130
 
 
 48.671
 
 
 0
 
 
 48.671
 
 
 
 
 
 
 Stichting Omroep Muziek
 
 
 14.885
 
 
 11.672
 
 
 
 11.672
 
 
 
 
 
 
 Uitzenden en uitzendgereedmaken
 
 
 24.962
 
 
 20.413
 
 
 
 20.413
 
 
 
 
 
 
 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
 
 
 20.283
 
 
 16.586
 
 
 
 16.586
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Dotaties, bijdragen publieke omroep
 
 
 30.360
 
 
 28.652
 
 
 0
 
 
 28.652
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties
 
 
 17.047
 
 
 17.047
 
 
 
 17.047
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsfonds voor de Pers
 
 
 2.185
 
 
 2.185
 
 
 
 2.185
 
 
 
 
 
 
 Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)
 
 
 7.722
 
 
 6.288
 
 
 
 6.288
 
 
 
 
 
 
 Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)
 
 
 1.900
 
 
 1.900
 
 
 
 1.900
 
 
 
 
 
 
 Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
 
 
 1.506
 
 
 1.232
 
 
 
 1.232
 
 
 
 
 
 
 Kabelraden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR)
 
 
 – 4.853
 
 
 – 4.473
 
 
 9.940
 
 
 5.467
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Overige bekostiging media (uit rente AMR)
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 – 25
 
 
 475
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016
 
 
 326
 
 
 326
 
 
 0
 
 
 326
 
 
 
 
 
 
 Vierjaarlijkse instellingen
 
 
 326
 
 
 326
 
 
 
 326
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 920
 
 
 
 
 – 457
 
 
 
 
 463
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Subsidies
 
 
 920
 
 
 920
 
 
 – 457
 
 
 463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 522
 
 
 
 
 522
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 522
 
 
 522
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.902
 
 
 
 
 3.697
 
 
 
 
 53
 
 
 
 
 3.750
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Commissariaat voor de Media
 
 
 3.902
 
 
 3.697
 
 
 53
 
 
 3.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Uitvoering internationale contributies
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 25
 
 
 60
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 190.500
 
 
 
 
 191.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 191.500
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 28,5 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van eind 2015 aan te gane verplichtingen ten behoeve van 2016 (€ 18,4 miljoen). Het betreft de verplichtingen aan de landelijke publieke omroep en de regionale omroepen. In de beschikkingen is al rekening gehouden met de wettelijke prijsindex 2015 (doorwerking in 2016) en 2016.
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve wordt per saldo met € 9,9 miljoen verhoogd. Dit betreft grotendeels de in 2015 ontvangen prijsindex.
 
 
 •
 De prijsindex is in de begrotingscijfers al opgevoerd bij de andere onderdelen van de bekostiging en in mindering gebracht op de dotatie aan de Algemene Mediareserve. Nu het bedrag daadwerkelijk is ontvangen, wijzigt de begrote onttrekking van € 4,5 miljoen aan de Algemene Mediareserve in een dotatie hieraan van € 5,5 miljoen.
 
 
 Artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 951.909
 
 
 
 
 950.519
 
 
 
 
 27.221
 
 
 
 
 977.740
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 973.046
 
 
 
 
 1.012.511
 
 
 
 
 23.368
 
 
 
 
 1.035.879
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 99,80%
 
 
 
 99,90%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 846.796
 
 
 
 
 895.405
 
 
 
 
 18.023
 
 
 
 
 913.428
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Hoofdbekostiging
 
 
 609.364
 
 
 646.040
 
 
 16.024
 
 
 662.064
 
 
 
 
 
 
 NWO-wet en WHW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 NWO
 
 
 475.371
 
 
 471.377
 
 
 12.130
 
 
 483.507
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 KNAW
 
 
 87.744
 
 
 87.744
 
 
 1.136
 
 
 88.880
 
 
 
 
 
 –
 
 
 KB
 
 
 46.249
 
 
 86.919
 
 
 2.758
 
 
 89.677
 
 
 
 
 •
 
 
 Aanvullende bekostiging
 
 
 237.432
 
 
 249.365
 
 
 1.999
 
 
 251.364
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO Talentenontwikkeling
 
 
 162.318
 
 
 162.318
 
 
 0
 
 
 162.318
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO STW
 
 
 8.000
 
 
 8.000
 
 
 0
 
 
 8.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NWO Grootschalige researchinfrastructuur
 
 
 54.243
 
 
 54.243
 
 
 0
 
 
 54.243
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek
 
 
 12.871
 
 
 19.362
 
 
 1.999
 
 
 21.361
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Kust- en zeeonderzoek
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 2.500
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 0
 
 
 2.942
 
 
 0
 
 
 2.942
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 40.470
 
 
 
 
 30.553
 
 
 
 
 – 4.553
 
 
 
 
 26.000
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap
 
 
 24.273
 
 
 20.612
 
 
 – 2.400
 
 
 18.212
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LF TUD bibliotheek
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Stichting SURF
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 CPG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Montesquieu Instituut
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Max Planck Instituut
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NCB/Nationaal Herbarium
 
 
 9.896
 
 
 6.196
 
 
 70
 
 
 6.266
 
 
 
 
 
 –
 
 
 BPRC
 
 
 8.271
 
 
 8.298
 
 
 61
 
 
 8.359
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NEMO
 
 
 3.327
 
 
 3.338
 
 
 28
 
 
 3.366
 
 
 
 
 
 –
 
 
 STT
 
 
 218
 
 
 219
 
 
 2
 
 
 221
 
 
 
 
 
 –
 
 
 NTU/INL
 
 
 2.561
 
 
 2.561
 
 
 – 2.561
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 EIB
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Subsidieregeling St.AAP
 
 
 1.026
 
 
 1.027
 
 
 5
 
 
 1.032
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Kaderregeling subsidiëring projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap
 
 
 15.171
 
 
 8.914
 
 
 – 2.158
 
 
 6.756
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Kust- en zeeonderzoek
 
 
 2.500
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Poolonderzoek
 
 
 2.942
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Genomics
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationale coördinatie
 
 
 6.979
 
 
 6.164
 
 
 – 2.158
 
 
 4.006
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Bilaterale samenwerking
 
 
 2.750
 
 
 2.750
 
 
 0
 
 
 2.750
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Hersenen en Cognitie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 835
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 835
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Uitbesteding
 
 
 0
 
 
 835
 
 
 0
 
 
 835
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 301
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 303
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 303
 
 
 301
 
 
 2
 
 
 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 84.990
 
 
 
 
 84.930
 
 
 
 
 9.733
 
 
 
 
 94.663
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 EMBC
 
 
 800
 
 
 800
 
 
 12
 
 
 812
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 EMBL
 
 
 4.795
 
 
 4.735
 
 
 111
 
 
 4.846
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 ESA
 
 
 30.950
 
 
 30.950
 
 
 0
 
 
 30.950
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 CERN
 
 
 39.945
 
 
 39.945
 
 
 6.923
 
 
 46.868
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 ESO
 
 
 8.500
 
 
 8.500
 
 
 115
 
 
 8.615
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 NTU/INL
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.572
 
 
 2.572
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 487
 
 
 
 
 487
 
 
 
 
 163
 
 
 
 
 650
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Nationaal contactpunt Kaderprogramma
 
 
 487
 
 
 487
 
 
 163
 
 
 650
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 27,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 3,9 miljoen) wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 uitgavenmutaties voor het jaar 2016 – overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2015 worden verplicht. Daarom wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2015.
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Bekostiging
 Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 18,0 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van onder andere. de volgende mutaties:
 
 
 •
 een bijstelling van € 2,3 miljoen ten behoeve van een tegemoetkoming in de BTW compensatie in het kader van de uitvoering van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen door de Koninklijke Bibliotheek;
 
 
 •
 een bijstelling van € 9,1 miljoen in verband met de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015 en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015;
 
 
 •
 een bijstelling van € 4,6 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door meerdere interne en externe overboekingen ten behoeve van projecten die worden uitgevoerd door het Nationale regieorgaan Onderwijsonderzoek alsmede door een interne overboeking ten behoeve van de Nationale Wetenschapsagenda.
 
 
 Subsidies
 Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 4,6 miljoen verlaagd. De verlaging is het gevolg diverse interne overboekingen onder andere. ten behoeve van de nationale Wetenschapsagenda alsmede een overboeking naar (inter)nationale organisaties.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Het budget voor bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd.
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 Het budget voor (inter-)nationale organisaties wordt per saldo met € 9,7 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
 
 
 •
 een verhoging van € 6,9 miljoen van de contributie aan CERN als gevolg van het vrijgeven van de minimum wisselkoers door de Zwitserse Nationale Bank;
 
 
 •
 een interne overboeking van € 2,6 miljoen van subsidies naar (inter-)nationale organisaties.
 
 
 Artikel 25. Emancipatie
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.605
 
 
 
 
 5.759
 
 
 
 
 1.725
 
 
 
 
 7.484
 
 
 
 
 
 
 Totale uitgaven
 
 
 
 
 15.172
 
 
 
 
 15.238
 
 
 
 
 – 1.901
 
 
 
 
 13.337
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 71,30%
 
 
 
 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 4.148
 
 
 
 
 4.148
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.148
 
 
 
 
 
 
 Kennisinfrastructuur
 
 
 4.148
 
 
 4.148
 
 
 0
 
 
 4.148
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 2.948
 
 
 2.948
 
 
 
 2.948
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 LHBT
 
 
 1.200
 
 
 1.200
 
 
 
 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 7.199
 
 
 
 
 7.722
 
 
 
 
 – 836
 
 
 
 
 6.886
 
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie
 
 
 1.446
 
 
 1.503
 
 
 – 1.160
 
 
 343
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 1.446
 
 
 1.446
 
 
 – 1.160
 
 
 286
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 0
 
 
 57
 
 
 
 57
 
 
 
 
 
 Subsidieregeling emancipatie 2011
 
 
 5.753
 
 
 6.219
 
 
 324
 
 
 6.543
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 3.601
 
 
 3.870
 
 
 – 188
 
 
 3.682
 
 
 
 
 
 –
 
 
 LHBT
 
 
 2.152
 
 
 2.349
 
 
 512
 
 
 2.861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.084
 
 
 
 
 1.256
 
 
 
 
 451
 
 
 
 
 1.707
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 585
 
 
 682
 
 
 561
 
 
 1.243
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 LHBT
 
 
 499
 
 
 574
 
 
 – 110
 
 
 464
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 
 
 151
 
 
 150
 
 
 1
 
 
 151
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan mede-overheden
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 1.857
 
 
 
 
 – 1.837
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 Gemeentefonds BZK
 
 
 2.190
 
 
 1.457
 
 
 – 1.437
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 1.290
 
 
 717
 
 
 – 697
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 LHBT
 
 
 900
 
 
 740
 
 
 – 740
 
 
 0
 
 
 
 
 
 EL&I Talent naar de Top
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 – 400
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Vrouwenemancipatie
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 – 400
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 LHBT
 
 
 0
 
 
 105
 
 
 320
 
 
 425
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Verplichtingen
 De verplichtingen worden met € 1,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van verplichtingen in 2015 met kasjaren in 2016, 2017 en 2018.
 
 
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Subsidies
 
 
 •
 Het budget voor 2015 wordt per saldo met € 0,8 miljoen verlaagd. Dit als gevolg van het feit dat sinds de Midtermreview en Beleidsdoorlichting 2014 het emancipatiebeleid steeds meer gestalte krijgt via het reguliere beleid van alle departementen (gender mainstreaming). In 2015 heeft dit beleid een grote inzet van het emancipatiepersoneel gevergd. Dit beleid gebeurt zonder inzet van geldstromen. Het gevolg hiervan is lagere uitgave van € 0,8 miljoen voor 2015.
 
 
 Opdrachten
 
 
 •
 Het budget voor 2015 wordt per saldo met € 0,5 miljoen verhoogd, doordat de uitgaven plaatsvinden via het instrument opdrachten in plaats van via bijdragen aan mede-overheden.
 
 
 Bijdragen aan mede-overheden
 
 
 •
 Het budget voor 2015 wordt per saldo met € 1,8 miljoen verlaagd, doordat uitgaven plaatsvinden via de instrumenten opdrachten en bijdrage (inter)nationale organisaties in plaats van via bijdragen aan mede-overheden.
 
 
 •
 In 2015 is voor 35 gemeenten geld gereserveerd voor de uitrol kracht on tour. Voor 2015 zijn er geen aanvragen binnengekomen.
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 Het budget voor 2015wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd. Dit betreft een bijdrage aan OESO-onderzoek over economische kosten homovijandigheid.
 
 
 
 2.3
 Niet beleidsartikelen
 
 Artikel 91. Nominaal en onvoorzien
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 91 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.355
 
 
 
 
 230.807
 
 
 
 
 – 230.807
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.355
 
 
 
 
 230.807
 
 
 
 
 – 230.807
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 103.445
 
 
 – 103.445
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 62.887
 
 
 – 62.887
 
 
 0
 
 
 
 
 
 •
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 1.355
 
 
 64.475
 
 
 – 64.475
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Loonbijstelling
 
 
 •
 De post loonbijstelling wordt per saldo met € 103,5 miljoen verlaagd. Dit betreft de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2015. De verdeling over de begrotingsartikelen is reeds toegelicht in het algemeen deel van het verdiepingshoofdstuk uit de OCW-begroting 2016.
 
 
 •
 Daarnaast wordt de post loonbijstelling verhoogd en direct weer verlaagd met een bedrag van € 231,4 miljoen. Het Kabinet heeft op 10 juli 2015 een Loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015 – 2016 afgesloten. Dit betreft de toevoeging en doorverdeling van de kabinetsbijdrage voor OCW voor 2015. Voor de sector Onderwijs gaat het om een bedrag van € 228,3 miljoen en voor de sector Rijk om € 3,1 miljoen. Onderstaande tabellen geeft de doorverdeling over de begrotingsartikelen weer:
 
 
 
 Tabel Verdeling loonruimte-overeenkomst, sector Onderwijs (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 85.999
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 62.811
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 28.355
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 20.472
 
 
 
 
 7
 
 
 Wetenschappelijk onderwijs
 
 
 22.704
 
 
 
 
 9
 
 
 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 2.102
 
 
 
 
 16
 
 
 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 5.858
 
 
 
 
 
 Totaal van de verdeling
 
 
 
 
 228.301
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel Verdeling loonruimte-overeenkomst, sector Rijk (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Primair onderwijs
 
 
 258
 
 
 
 
 3
 
 
 Voortgezet onderwijs
 
 
 197
 
 
 
 
 4
 
 
 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
 89
 
 
 
 
 6
 
 
 Hoger beroepsonderwijs
 
 
 93
 
 
 
 
 8
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 43
 
 
 
 
 9
 
 
 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
 
 
 37
 
 
 
 
 11
 
 
 Studiefinanciering
 
 
 504
 
 
 
 
 12
 
 
 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 
 
 94
 
 
 
 
 13
 
 
 Lesgeld
 
 
 42
 
 
 
 
 14
 
 
 Cultuur
 
 
 128
 
 
 
 
 16
 
 
 Onderzoek en wetenschapsbeleid
 
 
 2
 
 
 
 
 25
 
 
 Emancipatie
 
 
 1
 
 
 
 
 95
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 1.577
 
 
 
 
 
 Totaal van de verdeling
 
 
 
 
 3.065
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 •
 De post prijsbijstelling wordt in totaal met € 62,9 miljoen verlaagd. Dit betreft voor € 33,0 miljoen de doorverdeling van de prijsbijstelling tranche 2015. De verdeling over de begrotingsartikelen is reeds toegelicht in het algemeen deel van het verdiepingshoofdstuk uit de OCW-begroting 2016. Voor € 29,9 miljoen betreft het prijsbijstelling tranche 2015 over de niet kaderrelevante uitgaven studiefinanciering.
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 •
 Het restant van de eindejaarsmarge 2014/2015 wordt ingezet ter dekking van incidentele OCW-brede problematiek. Het betreft onder meer extra uitgaven voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) als gevolg van de invoering van het studievoorschot, tegenvallers bij de contributie aan het CERN en het onderwijs op Caribisch Nederland als gevolg van koersverschillen en de bijdrage van OCW aan de voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI).
 
 
 Artikel 95. Apparaatskosten
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 95 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting(na nota van wijziging, amendementen en ISB) (1)
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting (2)
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 247.052
 
 
 
 
 244.571
 
 
 
 
 4.652
 
 
 
 
 249.223
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 247.052
 
 
 
 
 244.571
 
 
 
 
 4.652
 
 
 
 
 249.223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 159.386
 
 
 
 
 171.807
 
 
 
 
 2.948
 
 
 
 
 174.755
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 
 143.343
 
 
 160.110
 
 
 3.698
 
 
 163.808
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 externe inhuur
 
 
 
 6.081
 
 
 8.305
 
 
 – 750
 
 
 7.555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 87.666
 
 
 
 
 72.764
 
 
 
 
 554
 
 
 
 
 73.318
 
 
 
 
 
 
 Waarvan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 eigen personeel
 
 
 
 21.136
 
 
 30.915
 
 
 – 5.407
 
 
 25.508
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 externe inhuur
 
 
 
 29.454
 
 
 24.035
 
 
 6.363
 
 
 30.398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 567
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 1.717
 
 
 
 
 
 
 In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2015» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2015» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
 Toelichting mutaties:
 Uitgaven
 Toelichting per instrument:
 Personele uitgaven
 Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 2,9 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door:
 
 
 •
 de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2015 en de extra middelen uit de loonruimte-overeenkomst voor 2015 € 3,3 miljoen;
 
 
 •
 de inzet van € 10,0 miljoen van de eindejaarsmarge ter dekking van de problematiek op de apparaatskosten;
 
 
 •
 diverse interdepartementale overboekingen en technische mutaties hebben geleid tot een verhoging van € 0,1 miljoen;
 
 
 •
 diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 5,5 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
 
 
 –
 een kasschuif van 2015 naar 2016 t/m 2019 van € 4,4 miljoen waarmee het budget wordt aangepast aan het verwachte uitgavenpatroon;
 
 
 –
 als gevolg van een vertraging in de realisatie van het project «Rijk aan informatie» en het project «OCW naar 3F» zal € 1,1 miljoen pas in 2016 uitgegeven worden.
 
 
 
 
 •
 een verlaging van € 5,0 miljoen ten behoeve van het Programma Dienstverlening Instellingen bij DUO, waarbij, in lijn met kabinetsbeleid «Digitaal 2017», wordt gewerkt aan inrichting van een online zelfbedieningsplatform voor onderwijsinstellingen.
 
 
 Materiële uitgaven
 Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 •
 toevoeging van de prijsbijstelling van totaal € 0,8 miljoen.
 
 
 •
 de inzet van € 2,4 miljoen van de eindejaarsmarge ter dekking van de problematiek op de apparaatskosten;
 
 
 •
 de dekking voor de bijdrage van OCW voor Rijksbrede ICT-problematiek (Uitwerking Commissie Elias en Generieke Digitale Infrastructuur) ad € 6,0 miljoen.
 
 
 •
 diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 8,0 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
 
 
 –
 een kasschuif van 2015 naar 2016 t/m 2019 van € 0,9 miljoen waarmee het budget wordt aangepast aan het verwachte uitgavenpatroon;
 
 
 –
 als gevolg van een vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek zal € 5,9 miljoen pas in 2016 uitgegeven worden;
 
 
 –
 door vertraagde interdepartementale besluitvorming kan in 2015 niet gestart worden met de voorziene herinrichting van de Hoftoren. De projectkosten ad € 1,2 miljoen verschuiven daarmee naar 2016.
 
 
 
 
 •
 diverse interdepartementale overboekingen en technische mutaties hebben geleid tot een verlaging van € 0,6 miljoen.
 
 
 Begrotingsreserve schatkistbankieren
 OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat OCW hierdoor loopt, ontvangt OCW een vergoeding (risicopremie). De risicopremie voor 2014 is ontvangen in 2015 en deze bedraagt € 1,2 miljoen. Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de begrotingsreserve schatkistbankieren.
 Ontvangsten
 Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
 
 
 
 2.4
 Agentschap
 
 In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
 
 Tabel 1 Staat van baten-lastenagentschap DUO (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 236.953
 
 
 36.587
 
 
 273.540
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 18.980
 
 
 8.400
 
 
 27.380
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 8.050
 
 
 4.371
 
 
 12.421
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 263.983
 
 
 
 
 49.358
 
 
 
 
 313.341
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 257.938
 
 
 45.363
 
 
 303.301
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Personele kosten
 
 
 147.173
 
 
 7.103
 
 
 154.276
 
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 131.092
 
 
 – 816
 
 
 130.276
 
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 16.081
 
 
 7.919
 
 
 24.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Materiële kosten
 
 
 110.765
 
 
 38.260
 
 
 149.025
 
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 18.000
 
 
 1.886
 
 
 19.886
 
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s
 
 
 
 0
 
 
 12.500
 
 
 12.500
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 45
 
 
 0
 
 
 45
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 6.000
 
 
 1.727
 
 
 7.727
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Materieel
 
 
 6.000
 
 
 1.727
 
 
 7.727
 
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 5.000
 
 
 727
 
 
 5.727
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Immaterieel
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 Bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 263.983
 
 
 
 49.090
 
 
 
 313.073
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 268
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De baten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 49,4 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015 (€ 264,0 miljoen), waar een lasten stijging van € 49,1 miljoen tegenover staat resulterend in een positief saldo van € 0,3 miljoen.
 Baten
 Omzet moederdepartement
 
 
 •
 De omzet moederdepartement is € 36,6 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De stijging heeft grotendeels betrekking op incidentele financiering zijnde geen onderdeel makend van de begroting, voor onder andere de werkzaamheden voor de uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 16,9 miljoen), projecten voor instandhouding systemen (onderhoud), compacte rijksdienst trajecten (€ 7,1 miljoen) en uitvoering beleidsopdrachten ad € 2,5 miljoen. Daarnaast betreft het bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 10,0 miljoen), zoals uitvoering onvindbare debiteuren, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord en uitvoering digitalisering examens (FACET).
 
 
 Omzet overige departementen en derden
 
 
 •
 De omzet overige departementen en derden stijgen met € 12,8 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Het betreft hier uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak € 3,1 miljoen, projectmatige werkzaamheden ten behoeve van bekostiging Kinderopvang € 1,9 miljoen, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord € 3,7 miljoen ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, extra werkzaamheden voor examens Wet Financieel Toezicht (Wft) ten behoeve van het Ministerie van Financiën € 2,5 miljoen, detachering van personeel € 1,3 miljoen en overige bijstellingen optellend tot € 0,3 miljoen.
 
 
 Lasten
 Apparaatskosten
 
 
 •
 De personele begroting laat een stijging zien van € 7,1 miljoen, benodigd voor de additionele inzet op de (basis)dienstverlening. De materiële kosten laten een stijging zien van € 38,2 miljoen samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op (basis)dienstverlening, projecten en opdrachten OCW en overige departementen. Tot slot is een dotatie voorziening ter grootte van € 2,0 miljoen voor Sociaal Beleid Rijk geraamd.
 
 
 
 Tabel 2 Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap DUO (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 1 januari 2014
 
 
 
 
 47.069
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 47.069
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 6.000
 
 
 – 4.555
 
 
 
 1.445
 
 
 
 
 
 3a
 
 
 Totaal investeringen (-/-)
 
 
 – 6.000
 
 
 0
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 3b
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 
 4a
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4b
 
 
 Eenmalig storting van moederdepartement (+)
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 4c
 
 
 Aflossingen op leningen (-/-)
 
 
 – 314
 
 
 0
 
 
 – 314
 
 
 
 
 4d
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 314
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 314
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening courant RHB 31 december 2014
 
 
 
 
 46.755
 
 
 
 
 – 4.555
 
 
 
 
 42.200
 
 
 
 
 
 
 Kasstroomoverzicht
 Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van via de balans gereserveerde middelen voor in 2015 doorlopende projecten.