Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2006; Jaarverslag
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-04 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31031-A, nr. 1

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

07-05-2007

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2006-2007

31031-A nr. 1

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamGerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein voor 2006 (in €
mln.)Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein voor 2006
(in € mln.)INHOUDSOPGAVE Blz.DEEL A. ALGEMEEN1. VoorwoordOndertekeningLichaam2. DechargeverleningOndertekeningLichaamOndertekeningLichaam3. LeeswijzerDEEL B INFRAVERSLAGInfrastructuurverslag 20061. Inleiding2. Algemene thema’s2.1 Infrastructuurprogramma tot en met 20202.2 Publiek private samenwerking (PPS)2.3 Risicoreservering grote projecten2.4 Onderuitputting Infrastructuurfonds3. Programma’s en projecten3.1 Beheer en onderhoudHoofdwegenSpoorwegenWaterwegen3.2 Aanleg en benuttingHoofdwatersystemenHoofdwegennetSpoorwegenRegionale/lokale infrastructuurHoofdvaarwegennetGrote projecten mobiliteit en water3.5 RandvoorwaardenInnovatieprogramma Geluid en Innovatieprogramma LuchtkwaliteitMeerjarenprogramma OntsnipperingDe productartikelenArtikel 11 Hoofdwatersystemena. Relatie producten en beleidb. Budgettaire gevolgen van uitvoeringc. het actuele programma11.01.01 Basispakket Watermanagement11.02.01 Basispakket Beheer en onderhoud waterkerenToelichting:11.02.05 Basispakket beheer en onderhoud integraal waterbeheer11.02.08 Groot variabel onderhoud Waterbeheren11.03.01 Realisatie Waterkeren11.03.02 Realisatieprogramma Waterbeheren11.05 Verkenningen en planstudies11.05.01 Verkenningenprogramma Hoofdwatersystemen11.05.03 Planstudieprogramma waterbeheren12 Hoofdwegenneta. Relatie producten en beleidb. Budgettaire gevolgen van uitvoeringc. Het actuele programma12.01 Verkeersmanagement12.01.01 Basispakket verkeersmanagement12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement12.02 Beheer en onderhoud12.02.01 Basispakket Beheer en onderhoud12.02.02 Servicepakket Beheer en OnderhoudImpuls 2003Servicepakket meer vlotServicepakket meer veiligServicepakket meer kwaliteit leefomgeving12.03 Aanleg, benutting en planstudie na tracébesluit12.03.01 Realisatieprogramma hoofdwegennet12.03.02 Planstudieprogramma na tracébesluit12.04 Geïntegreerde contractvormen12.05 Verkenningen en planstudieprogramma vóór
tracébesluit12.05.01 Lopende verkenningen13 Spoorwegena. Relatie producten en beleidb. Budgettaire gevolgen van uitvoeringc. Het actuele programma13.03 Realisatieprogramma personen- en goederenvervoer13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer13.03.02 Realisatieprogramma goederenvevoer13.04 Geïntegreerde contractvormen PPS13.05 Verkenningen en planstudies13.05.02 Planstudieprogramma spoorwegen goederenvervoer13.04.03 Verkenningenprogramma spoorwegen goederenvervoer14. Regionaal, lokale infrastructuura. Relatie producten en beleidb. Budgettaire gevolgen van uitvoeringc. Het actuele programma14.01 Grote regionaal/lokale projecten14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokaal14.01.02 Planstudieprogramma regionaal/lokaal15 Hoofdvaarwegenneta. Relatie producten en beleidb. De budgettaire gevolgen van uitvoeringc. Het gerealiseerde programma15.01 Verkeersmanagement15.01.01 Basispakket Verkeersmanagement hoofdvaarwegen:15.02.01 Basispakket Beheer en Onderhoud infrastructuur
hoofdvaarwegen15.02.02 Servicepakketten beheer en onderhoud hoofdvaarwegen15.02.04 Groot variabel onderhoud15.03.01 Realisatieprogramma hoofdvaarwegen15.03.02/15.05.02 Planstudieprogramma hoofdvaarwegen15.05.01 Verkenningen16 Megaprojecten niet-verkeer en vervoera. Relatie producten en beleidb. De budgettaire gevolgen van uitvoeringc. Het actuele programma16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)16.02 Ruimte voor de rivier16.03 Maaswerken17 Megaprojecten verkeer en vervoera. Relatie producten en beleidb. Budgettaire gevolgen van uitvoeringc. Het actuele programma17.02 Betuweroute17.03 HSL18. Overige uitgavena. Relatie producten en beleidb. Budgettaire gevolgen van uitvoering18.03 Intermodaal vervoer19. Bijdragen t.l.v. andere begrotingen van het Rijka. Relatie producten en beleid19.09 Bijdragen ten laste van de begroting van VenW19.10 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterkingb. De budgettaire gevolgen van uitvoeringBEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFRechtmatigheidTotstandkoming beleidsinformatieDEEL C. DE JAARREKENINGVerantwoordingsstaat 2006 van het InfrastructuurfondsSaldibalans per 31 december 2006 van het Infrastructuurfonds
en de bij die saldibalans behorende toelichting1 InleidingSamenstelling2 Activa2.1 Begrotingsuitgaven € 6 289 688 997,74Grondslag2.2 Extra-comptabele vorderingen € 27 775 644,12De cijfersToelichting2.3 Deelnemingen € 159 875 354,00GrondslagDe cijfersToelichting2.4 Leningen u/g € 709 000 000,00GrondslagDe cijfersToelichting2.5 Voorschotten € 1 736 878 383,71GrondslagDe cijfersToelichting2.6 Tegenrekeningen € 18 994 925 678,51Grondslag2.7 Sluitrekening met VenW (XII) € 469 654 848,90Grondslag3 Passiva3.1 Begrotingsontvangsten € 6 759 343 846,64Grondslag3.2 Leningen o/g € 708 999 999,54GrondslagDe cijfersToelichting3.3 Openstaande verplichtingen € 16 957 071 697,59GrondslagDe cijfers3.4 Openstaande garantieverplichtingen € 1 328 853 981,38GrondslagToelichtingDe cijfers3.5 Tegenrekeningen € 2 633 529 381,83GrondslagBIJLAGE: AFKORTINGENLIJST
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31031-AToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 365 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 031 AJaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2006nr. 1JAARVERSLAG VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS (A)Aangeboden 16 mei 2007Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein voor 2006 (in €
mln.)Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein voor 2006
(in € mln.)INHOUDSOPGAVE Blz.Deel A.ALGEMEEN5    VOORWOORD5 DECHARGEVERLENING6 LEESWIJZER11   Deel B.HET INFRAVERSLAG13    INFRASTRUCTUURVERSLAG 200613 DE PRODUCTARTIKELEN24 11 Hoofdwatersystemen24 12 Hoofdwegennet34 13 Spoorwegen43 14 Regionaal, lokale infrastructuur49 15 Hoofdvaarwegennet52 16 Megaprojecten niet-Verkeer
en Vervoer59 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer63 18 Overige uitgaven66 19 Bijdragen andere begrotingen
Rijk68    BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF69   Deel C:DE JAARREKENING70    DE VERANTWOORDINGSSTAAT 2006 VAN HET
INFRASTRUCTUURFONDS70 SALDIBALANS71   BIJLAGE:AFKORTINGENLIJST79DEEL A. ALGEMEEN1. VoorwoordAmbities zijn mooi, maar ze moeten ook vertaald worden in concrete prestaties.En die prestaties moeten inzichtelijk en controleerbaar zijn. Dat is ook
de kern van de inmiddels op alle ministeries ingeburgerde VBTB-methode. Op
deze wijze legt de overheid verantwoording af voor haar ambities en beleidskeuzen.VenW heeft in 2006 belangrijke resultaten geboekt. De hoofdlijnen van
het beleid voor mobiliteit en infrastructuur zijn gericht op verbetering van
de bereikbaarheid via een acceptabele en betrouwbare reistijd. Dit met het
oog op de economische groei en de internationale concurrentiepositie van ons
land. Randvoorwaarden daarbij zijn de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
In dit jaarverslag kunt u uitgebreid lezen in hoeverre en tegen welke uitgaven
VenW de doelstellingen voor het jaar 2006 heeft gerealiseerd.Het is een aaneenschakeling van concrete mijlpalen die laten zien dat
VenW een denk- én doedepartement is. Samen met het jaarverslag van
Verkeer en Waterstaat (HXII) bieden wij het parlement en de samenleving een
venster op ons werk.Minister van Verkeer en Waterstaat,C. M. P. S. Eurlings2. DechargeverleningVerzoek tot dechargeverlening van de Minister van Verkeer
en Waterstaat aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet
2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Verkeer
en Waterstaat decharge te verlenen over het in het jaar 2006 gevoerde financiële
beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Infrastructuurfonds.Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek
tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur
op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld
van haar bevindingen en haar oordeel met betrekking tot:a. het gevoerde financieel- en materieelbeheer;b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;c. de financiële informatie in de jaarverslagen;d. de departementale saldibalansen;e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de
bedrijfsvoering;f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid
en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit rapport
wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden.Bij het besluit tot dechargeverlening dienen, naast het onderhavige jaarverslag/de
onderhavige jaarverslagen en het hierboven genoemde rapport van de Algemene
Rekenkamer, de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2006; dit jaarverslag
wordt separaat aangeboden;b. de slotwet van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Infrastructuurfonds)
over het jaar 2006: de slotwet is als afzonderlijk kamerstuk gepubliceerd;  het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat
de betrokken slotwet is aangenomen;c. Het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2006 met betrekking
tot de onderzoeken, bedoeld in artikel 83 van de Comptabiliteitswet 2001.
Dit rapport, dat betrekking heeft op het onderzoek van de centrale administratie
van ’s Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk,
wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aangeboden.d. De verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking
tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2006 opgenomen rekening
van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2006 alsmede met betrekking
tot de Saldibalans van het Rijk over 2006 (de verklaring van goedkeuring,
bedoeld in artikel 84, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001);  het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.De Minister van Verkeer en Waterstaat,C. M. P. S. Eurlingsmede namensDe Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,J. C. Huizinga-HeringaDechargeverlening door de Tweede KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering vanDe Voorzitter van Tweede Kamer,Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet
2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de
voorzitter van de Eerste Kamer.Dechargeverlening door de Eerste KamerOnder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart
de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer
aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen
door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering vanDe Voorzitter van de Eerste Kamer,Handtekening:Datum:Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet
2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening
van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën.3. LeeswijzerDit Jaarverslag bestaat uit drie delen, te weten een deel A. Algemeen,
een deel B. Infrastructuurverslag en een deel C. Jaarrekening.Het deel A. Algemeen bevat het voorwoord van de minister, de dechargeverklaring
en de leeswijzer.Het deel B. begint met het Infrastructuurverslag. In feite betreft dit
de tegenhanger van de Infrastructuuragenda uit de begroting 2006 van het Infrastructuurfonds.
Hierin is een korte terugblik opgenomen met betrekking tot de realisatie van
de belangrijkste uitvoeringsprioriteiten van VenW over het verslagjaar 2006.Vervolgens worden de productartikelen beschreven volgens de nieuwe begrotingsindeling.De producten van het infrastructuurfonds dragen bij aan het realiseren
van de doelstellingen van de begroting van VenW (Hoofdstuk XII). Evenals in
de begroting van het Infrastructuurfonds is in het jaarverslag van het infrastructuurfonds
aan het begin van de artikelen aangegeven aan welk(e) beleidsartikel(en) het
betreffende IF artikel is gerelateerd.Ingegaan wordt op de realisatie van programma’s en budgettaire gevolgen
van de uitvoering1. Om de hoeveelheid informatie
te beperken is gekozen voor het hanteren van de hieronder aangegeven norm
op productartikel niveau. Aan de hand van deze norm is bepaald of een verschil
is toegelicht.Norm
bij te verklaren verschillenBegrotingsbedragVerschil< € 4,5 mln.> 50%€ 4,5 – € 22,5 mln.> € 2,5
mln.> € 22,5 mln.> 10%Deze keuze houdt in dat die artikelen, waarbij het verschil tussen het
begrotingsbedrag en de realisatie kleiner is dan de aangegeven norm, in principe
niet worden toegelicht. De Tweede Kamer is over het merendeel van de mutaties
al geïnformeerd door middel van de suppletore begrotingen over 2006 en
de toelichtingen daarbij.In afwijking van de hierboven genoemde norm zijn die productartikelen
waarop in de begroting 2006 geen ontvangsten waren geraamd, maar wel relatief
kleine bedragen op zijn verkregen, gezien de beperkte omvang van die bedragen
niet apart toegelicht.In verband met de nieuwe indeling zijn de financiële realisaties
2006 op een andere manier gegroepeerd dan cijfers van eerdere jaren, waardoor
het niet mogelijk is om de realisaties van de vier voorgaande jaren op te
nemen in de budgettaire tabellen. Om de gebruiker toch historisch vergelijkingsmateriaal
te bieden zijn de financiële kasrealisaties uit 2005 opgenomen. Deze
zijn voor dit doel technisch omgerekend naar de nieuwe begrotingsindeling.
Omdat niet elke uitgave van de oude begrotingsindeling in zijn geheel is in
te delen in de nieuwe systematiek is daarbij een aantal aannames gemaakt.Deel C. begint met de (opbouw van de) Jaarrekening; een verantwoordingsstaat
waarbij op artikelniveau inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen
tussen de begroting en realisatie. Ook is in dit onderdeel de saldibalans
opgenomen.In de bijlage is de afkortingenlijst opgenomen.DEEL B INFRAVERSLAGInfrastructuurverslag 20061. InleidingMet het Infrastructuurverslag 2006 legt het ministerie van Verkeer en
Waterstaat (VenW) verantwoording af over de voornemens uit de Infrastructuuragenda
2006. Het verslag bevat informatie op zowel programma- als projectniveau en
geeft inzicht in de projecten waarvan in 2006 de uitvoering is begonnen en
de projecten die in 2006 zijn opgeleverd. De verantwoording over de beleidsprioriteiten
2006 is opgenomen in het jaarverslag 2006 van het ministerie van VenW.2. Algemene thema’s2.1 Infrastructuurprogramma tot en met 2020Op 21 februari 2006 is de planologische kernbeslissing (PKB) deel IV van
de Nota Mobiliteit in werking getreden; het kader voor het verkeer- en vervoerbeleid
voor 2020. In 2006 is de Nationale Mobiliteitsmonitor1 vastgesteld, waarin de opgenomen indicatoren van de effecten van de
maatregelen uit de Nota Mobiliteit en de Uitvoeringsagenda van de Nota Mobiliteit
zichtbaar zijn gemaakt. In aansluiting op de Nota Mobiliteit heeft VenW in
samenwerking met de decentrale overheden een elftal netwerkanalyses uitgewerkt,
ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak voor een betrouwbare en voorspelbare
bereikbaarheid. De resultaten van de netwerkanalyses zijn besproken tijdens
de bestuurlijke overleggen in oktober 20062.2.2 Publiek private samenwerking (PPS)In de Nota Mobiliteit is de ambitie geformuleerd om een krachtige impuls
te geven aan een bredere en meer structurele toepassing van PPS. Om dit te
realiseren wordt vanaf 2005 voor alle projecten in het Meerjarenprogramma
Infrastructuur en Transport (MIT) in de verkenningenfase een marktscan gehouden
om de meerwaarde van het vroeg inschakelen van marktpartijen te onderzoeken.
Voor alle projecten boven € 112,5 miljoen wordt een Public Private
Comparator (PPC) uitgevoerd, waarbij de financiële meerwaarde van een
Design Build Finance Maintenance (DBFM)-contract ten opzichte van de meer
traditionele contractvormen wordt onderzocht. Mede op basis van de PPC wordt
de meest geschikte contractvorm bepaald. In 2006 zijn PPC’s uitgevoerd
voor de volgende projecten• Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk;• A2 Maasbracht–Geleen;• A2 Maastricht;• A50 Ewijk–Valburg–Grijsoord;• A12 Utrecht–Maarsbergen;• A4 Steenbergen.Bij de A2 Maastricht is inmiddels een besluit genomen over de contractvorm.
De gekozen vorm is Design en Construct met gebiedsontwikkeling. Voor de overige
projecten moet nog (definitieve) besluitvorming over de contractvorm plaatsvinden.Om de toepassing van PPS te bevorderen is in 2006 de PPS Kennispool opgericht.
Dit is een pool van medewerkers met contractjuridische en financieel-economische
expertise, die de PPS projecten in de fase van (contract)voorbereiding
en aanbesteding ondersteunen. De DBFM aanbesteding van de Tweede Coentunnel
is in 2005 gestart. In 2006 is de aanbesteding gestart voor de Alliantie A2
Hooggelegen en voor de A2 Maastricht.2.3 Risicoreservering grote projectenEind 2005 resteerde er in totaliteit een bedrag van € 239 miljoen
in de risicoreservering. Per saldo is in 2006 een totaalbedrag van € 54
miljoen onttrokken aan en is € 17 miljoen toegevoegd aan de risicoreservering.
Deze toevoeging heeft betrekking op de definitieve afrekening van maatregelen
voor geluidsschermen als gevolg van de vogelproblematiek welke is gemeld in
de 18e Voortgangsrapportage HSL. De onttrekkingen betreffen een bedrag van € 29
miljoen als gevolg van een gewijzigd risicoprofiel bij de HSL, welke is gemeld
in de 19e Voortgangsrapportage. Daarnaast betreft dit een onttrekking van € 25
miljoen (en € 12 miljoen in 2007) voor kosten voor engineering,
administratie en toezicht (EAT), welke is gemeld in de 18e Voortgangsrapportage
Betuweroute. Ultimo 2006 resteert er in de risicoreservering een bedrag van
in totaliteit € 202 miljoen.2.4 Onderuitputting InfrastructuurfondsOnder andere als gevolg van de luchtkwaliteitproblematiek is er in 2006
met name op het programma hoofdwegen onderuitputting ontstaan. Deze is bij
Najaarsnota deels ingezet voor de overdracht van de N34 en N46 aan de provincies
Overijssel, Drenthe en Groningen alsmede voor de overdracht van wegen aan
de provincie Zeeland. In plaats van ProRail een beroep te laten doen op de
leenfaciliteit is daarnaast besloten een bedrag van € 75 miljoen á
fonds perdu te financieren. Dit past in het beleid van schuldreductie ProRail.
In datzelfde kader is door VenW een aandeel in RIT (en via RIT in ProRail)
gekocht, waarmee ProRail een lening van 60 mln vervroegd heeft afgelost. Van
deze € 60 miljoen was € 25 miljoen al voorzien uit hoofde
van afspraken die vorig jaar zijn gemaakt.3. Programma’s en projecten3.1 Beheer en onderhoudIn 2006 is de«Midterm Review Beheer
en Onderhoud» (MTR) afgerond. Dit betreft een tussentijdse evaluatie
van het plan van aanpakBeheer en Onderhoud Rijkswegen1 2004–2010. De MTR richt zich op de jaren 2004
en 2005. Het doel van de MTR was om na te gaan of de aanpak van het wegwerken
van de achterstanden in onderhoud en vervanging verloopt conform de plannen
van aanpak, de maatregelen en de inzet van middelen voldoende effectief zijn
en of de verdeling van de middelen binnen de modaliteiten moet worden heroverwogen
(fasering en omvang).Uit de MTR blijkt dat het inlopen van het achterstallig onderhoud en het
plegen van vervangingen bij spoor, wegen en waterwegen op schema ligt. Als
de Plannen van Aanpak (inclusief de tweede fase Herstelplan Spoor) geheel
worden uitgevoerd, kent het Nederlandse vervoerinfrastructuurnetwerk in 2010
voor wegen en in 2012 voor spoor een goed onderhoudsniveau dat klaar is voor
de ambities van de Nota Mobiliteit. Voor waterwegen geldt dat in 2010 nog
niet alle achterstand is ingelopen. De uitvoering van de Nota Mobiliteit en
het Waterbeleid 21e eeuw leidt ertoe dat deze achterstanden wél worden
ingelopen in de periode 2011–2020.In lijn met de Plannen van Aanpak en de later gemaakte afspraken met de
Kamer en de sector wordt de komende jaren verdere uitvoering geven aan het
inlopen van het achterstallig onderhoud en het uitvoeren van de benodigde
vervangingen bij spoor, wegen en waterwegen. Daarnaast wordt uitvoering gegeven
aan de tweede fase Herstelplan Spoor om zo de doelstellingen in 2010/2012
te kunnen realiseren en daarmee een basis te leggen voor de doelstellingen
in de periode Nota Mobiliteit. Hierover is door ProRail, afgestemd met VenW
en de sector, een nadere uitwerking opgesteld. De Kamer wordt via de reguliere
begrotingsmomenten geïnformeerd over de uitvoering van de Plannen van
Aanpak in de resterende periode 2006–2010.In 2006 is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Beleid en Onderhoud
Infrastructuur afgerond. Centrale vraagstelling van het IBO was hoe de besluitvorming
over (beleid en uitvoering van) onderhoud van infrastructuur beter kan worden
onderbouwd. In het kader van het IBO is een aanzet gedaan tot het ontwikkelen
van een kosten-batenanalyse voor onderhoud. Hoe het kabinet hiermee wil omgaan,
is nader uitgewerkt in de kabinetsreactie1 op
de rapportage van de IBO-werkgroep.HoofdwegenNaast het reguliere onderhoud is in 2006 het plan van aanpakBeheer en Onderhoud Rijkswegen voor het inlopen
van het achterstallig onderhoud uitgevoerd. Met de vervanging van 502 kilometer
in 2006 en de voor 2007 geplande projecten, ligt het totale programma op schema
waarmee de toegezegde 1 300 kilometer (in 2010) gerealiseerd zal worden.SpoorwegenVoor het uitvoeren van de tweede fase Herstelplan Spoor is in 2006 een
no regret pakket samengesteld en zijn de hiervoor benodigde middelen reeds
aan ProRail ter beschikking gesteld. Na afronding van de MTR zijn ook de voor
het resterende deel van het programma voor 2006 benodigde middelen aan ProRail
ter beschikking gesteld. Inmiddels is met de uitvoering gestart. Voor het
onderdeel «Punctualiteits/capaciteitsknelpunten tweede fase Herstelplan
Spoor» is het in MIT/SNIP-projectenboek 2007 een nieuw projectblad opgenomen.
Hierin wordt de stand van zaken per project gemeld. Verder bestaat de tweede
fase uit vervangingsinvesteringen en kleine infrastructuurprojecten. De middelen
voor de tweede fase zijn inmiddels overgeboekt van het aanlegartikel naar
het artikel beheer en instandhouding.WaterwegenIn 2006 is het ministerie van VenW verder gegaan met aanpakken van achterstallig
onderhoud van de volgende vaar- en waterwegen:ProjectMTR (stand 2006)ToelichtingAmsterdam-Lemmer/IJsselmeer baggeren2006: baggeren Buiten IJ2008:
baggeren Zwolse diep2010: HoutribsluizencomplexDe uitvoering van het baggeren van de Buiten IJ zal
doorlopen naar 2007 in verband met vertraging in de vergunningverlening voor
de stort van de baggerspecie. De voorbereiding van het Zwolse diep is vertraagd
door het opnieuw moeten uitvoeren van het waterbodemonderzoek waarmee de uitvoering
(waarschijnlijk) zal doorlopen naar 2009.Amsterdam Rijnkanaal baggeren en renoveren sluizen
en oevers2006: baggeren2007: sluizen2008:
oeversHet project Amsterdam Rijnkanaal
heeft in 2006 vertraging opgelopen.• Voor een
deel van de baggerwerkzaamheden is vanwege doelmatigheid gekozen om dit gezamenlijk
met de baggerwerkzaamheden aan het Noordzeekanaal uit te voeren. De planning
zal hierdoor naar 2007 doorschuiven.• Zowel
bij de Irene- als bij de Bernardsluizen bleek de kwaliteit van te renoveren
deuren tegen te vallen waardoor deze volledig vervangen moeten worden. Dit
betekent zowel meerkosten als een doorloop naar 2008 voor de oplevering van
de Bernardsluizen.Baggeren IJssel2008–2010OngewijzigdKanaal Gent–Terneuzen, baggeren en oevers2008: baggeren2010: oeversOngewijzigdMaas: baggeren en kunstwerken2008: voorhavens Limburg; Sambeek; Belfeld2010: overige zakenDe baggerwerkzaamheden aan de voorhavens
zullen reeds in 2007 zijn afgerond als gevolg van een snellere uitvoeringsplanning
van de aannemer. Masterplan Haringvliet: conservering staal/elektronica
bewegingswerken2010 vaarwegdeel2011
watersysteemOngewijzigdNatte Bruggen2010OngewijzigdNoordzeekanaal baggeren2008OngewijzigdRenovatie stuwen Lek2010OngewijzigdRotterdam-Duitsland: baggeren en oevers2007: Merwedes/Maas2009: WaalOngewijzigdRotterdam-België/ Zeeland: renovatie o.a. Volkeraksluizen
en baggeren 2009: Volkerak2010: overige
sluizen2006–2010: baggerenAlleen voor de renovatie van de Volkeraksluizen is de planning gewijzigd.
Er is definitief gekozen voor een gecombineerde uitvoering met de Haringvlietsluizen
(GVO Hoofdwatersystemen). Dit gehele project is nu gepland voor oplevering
in 2010. De overige sluizen en het baggeren verlopen hiermee conform planning.Vervanging vaartuigen (reeds in 2005 voor één
vaartuig gestart)2006: «vooruitgeschoven»
vaartuig2010: afronding vervangingVersnellingEr zijn inmiddels 2 vaartuigen opgeleverd. T.a.v. de overige 5
op te leveren vaartuigen wordt verwacht dat deze ruim voor 2010 (reeds in
2008 of 2009) opgeleverd worden.Wrakken Noordzee2010Ongewijzigd3.2 Aanleg en benuttingHieronder wordt ingegaan op de resultaten die VenW in 2006 heeft geboekt
op de diverse projecten binnen de in het Infrastructuurfonds onderscheiden
sectoren.HoofdwatersystemenIn 2006 zijn de volgende resultaten geboekt:Verwacht
2006ProjectToelichtingOplevering• Deltaplan grote rivieren
(waterkeren)Het project bestaat uit deelprojecten, waarvan er acht in 2006 zijn afgerond.
De verwachting is dat het laatste deelproject (Harlingen) zijn in 2010 is
afgerond. • Dijkversterking
Flevolland (inclusief herstel steenbekledingen) (waterkeren)Het project is in 2006 opgeleverd. • Inrichting
IJsselmonding (waterbeheren)In verband met juridische procedures is de oplevering thans in
2007 voorzien. • Onderzoek
hydraulische randvoorwaarden (HR206) (waterkeren)Het vaststellen van de Hydraulische Randvoorwaarden
2006 is aangehouden tot de zomer van 2007.  • Vispassages Grave en Borgharen
(waterbeheren)De vispassage Grave is in 2006 opgeleverd. Voor de vispassage
Borgharen is grondwerk uitgevoerd, openstelling is voorzien eind 2007.Start realisatie• Herstel Steenbekledingen Oosterschelde (waterkeren)In 2006 is gestart met de uitvoering van
dit project. • Rivierverruiming
Roosteren (waterkeren)De initiatieffase is gestart in 2006, de realisatiefase zal starten in 2007
en naar verwachting zal het project in 2008 gereed zijn. • Ruimte
voor de Rivier (waterkeren)Op 7 juli 2006 is de PKB deel 3 vastgesteld door de Tweede Kamer.
De start van de uitvoering is voorzien in 2007.HoofdwegennetDe problematiek rond luchtkwaliteit heeft de besluitvorming van een groot
aantal projecten uit het aanlegprogramma in 2006 vertraagd. De Kamer is in
oktober geïnformeerd over de luchtkwaliteit-problematiek in relatie tot
de realisering van het MIT/ZSM programma1. Hierbij
is aangegeven dat het luchtkwaliteitsprobleem en de impact daarvan op het
programma tot beheersbare proporties is teruggebracht. Tachtig procent van
de projecten uit het programma kan conform huidige planning in procedure worden
gebracht op basis van het geldende Besluit Luchtkwaliteit 2005. Voor de overige
projecten wordt ingezet op een projectspecifieke aanpak. Dit betekent dat
luchtkwaliteit niet langer een belemmerende factor in de realisatie van projecten
hoeft te zijn.Een deel van de vertraging in de besluitvorming van projecten was te wijten
aan de capaciteit die voor luchtonderzoeken beschikbaar was. Zoals is gemeld
in de tweede voortgangsrapportage uit november 20052, bleek de besluitvorming (conform de uitspraak van de Raad van State,
15 september 2004, A2 Vught-Ekkerswijer) veel tijd te kosten maar ook
gedetailleerd en complex onderzoek te vereisen. TNO bleek als enige in staat
om onderzoeken van de gewenste kwaliteit te leveren. Hiervoor was het wel
noodzakelijk dat de onderzoeksmethode vervolmaakt werd. De lange ontwikkelingstijd
van de onderzoeksmethode en de lange wachtlijst bij TNO vanwege beperkte capaciteit
resulteerde in vertraging van de projecten (ZSM (Zichtbaar, Slim en Meetbaar)
en MIT). Inmiddels is het probleem van de beperkte capaciteit ondervangen
door veertien extra bureaus die met de licentie van TNO kunnen werken. Met
deze extra capaciteit kunnen de luchtonderzoeken sneller worden uitgevoerd.In maart 2006 heeft het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) bij de emissiefactoren
nieuwe emissiecijfers gepubliceerd. Bij deze nieuwe cijfers is een zogenaamde
disclaimer opgenomen, die inhield dat deze cijfers niet voor een snelheidsverlaging
voor het hoofdwegennet naar 100 km/uur en naar 80 km/uur gebruikt
konden worden. Voor projecten waarin een snelheidsverlaging wordt toegepast,
zijn de luchtonderzoeken om deze reden aangehouden. Het MNP heeft in september
2006 akkoord gegeven op de cijfers en de werkmethodiek waardoor de procedures
voor een aantal projecten weer konden worden hervat.In 2006 is voor de volgende ZSM-projecten, die zich in de planstudiefase
bevinden, het onderzoek in concept gereed en wordt het (Ontwerp)Wegaanpassingsbesluit
((O)WAB) in procedure gebracht, omdat deze projecten niet leiden tot een verslechtering
van de luchtkwaliteit.• A7 Zaanstad–Purmerend;• A2 Vught–Ekkersweijer;• A12 Woerden–Gouda;• A1/A6 Diemen–Muiderberg gecombineerd met Muidenberg–Almere
Stad West;• A9 Holendrecht–Diemen;• A1 Diemen–Watergraafsmeer;• A12 Utrecht–Bunnik, Bunnik–Driebergen en Driebergen–Maarsbergen.Voor de exacte voortgang van de ZSM1-maatregelen wordt verwezen naar de
voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet najaar 20061.Inmiddels is, met de uitspraak van 21 februari 2007 van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, het Wegaanpassingsbesluit (WAB) A12 Veenendaal–Ede
onherroepelijk geworden. Daarnaast is ook het WAB van de A12 Zoetermeer–Zevenhuizen–Gouda
onherroepelijk geworden. Met de realisatie van deze projecten kan nu worden
gestart.In 2006 zijn in het ZSM-programma de volgende spitsstroken gerealiseerd:• A1 Beekbergen–Deventer oost (31 km);• A20 Capelle a/d IJssel–Terbregseplein (4,4 km);• A27 Gorinchem–Noordeloos (5,7 km);• A50 Arnhem centrum–Beekbergen (39,4 km);In 2006 zijn verder de volgende resultaten geboekt:Verwacht
2006ProjectToelichtingOplevering• A15 Reconstructie
aansluitingen Hardinxveld Giessedam–SliedrechtProject in 2006 opgeleverd.Start realisatie• A2 Oudenrijn–DeilAls gevolg van de luchtkwaliteitproblematiek
is de besluitvorming vertraagd.Start realisatie is thans voorzien in 2007
(Everdigen–Deil) en 2008 Oudenrijn–Deil) en oplevering in 2011. • A4
Dinteloord–Bergen op Zoom, onderdeel omlegging HalsterenIn 2006 is gestart met de uitvoering van
het onderdeel omlegging Halsteren. • A4
Burgerveen–LeidenNoordelijk deel, met het Zuidelijk deel zal eerst begonnen worden na besluitvorming
medio 2007 inzake luchtkwaliteitproblematiek. • A7
Zaanstad–Purmerend (ZSM-1)Als gevolg van de luchtkwaliteitproblematiek is de besluitvorming vertraagd.
Eind 2006 is het WAB in procedure gebracht. Start en oplevering zullen nu
in 2007 plaatsvinden. • A7
Zuidelijke ringweg Groningen, fase 1Nieuw in de realisatie. In overleg met het Samenwerkingsverband
Noord Nederland (SNN) zijn de resterende deelprojecten met 2 jaar uitgesteld.
Conform planning is in juli 2006 de opdracht verleend voor start van de voorbereiding
van de uitvoering van de resterende deelprojecten. • A12
Utrecht–Maarsbergen (ZSM-1)Als gevolg van de luchtkwaliteitproblematiek is de besluitvorming vertraagd.
Tweede kwartaal 2007 zal het WAB in procedure worden gebracht. Start realisatie
is thans voorzien in 2008 en oplevering in 2011. • A12
Utrecht West, benutting i.s.m. Woerden–Gouda (ZSM-1)Als gevolg van de luchtkwaliteitproblematiek
is de besluitvorming vertraagd. Eerste kwartaal 2007 zal het WAB in procedure
worden gebracht. Start realisatie is thans voorzien in 2008 en oplevering
in 2010. • A74
VenloAls gevolg van de luchtkwaliteitproblematiek
is de besluitvorming vertraagd. Start realisatie is thans voorzien in 2007
en oplevering in 2009. • N31
Zurich–HarlingenNieuw in de
realisatie. Conform planning zijn de procedures in 2006 afgerond en is de
realisatie in 2006 gestart. • N35
Zwolle–Almelo (traverse Nijverdal)Nieuw in de realisatie. Conform planning zijn de
procedures in 2006 afgerond en is de realisatie in 2006 gestart. • N57 Veersedam–MiddelburgNieuw in de realisatie.Tracébesluit• A1 Barneveld–DeventerHet project is conform MIT 2007 geherprioriteerd tot na 2020. • A1
Deventer–HengeloHet project
is conform MIT 2007 geherprioriteerd tot na 2020. • A2
Amsterdam–Utrecht (Holendrecht–Oudenrijn 2x5 rijstroken)Als gevolg van de luchtkwaliteitproblematiek
is de besluitvorming vertraagd. • A2
Oudenrijn–DeilAls gevolg van
de luchtkwaliteitproblematiek is de besluitvorming vertraagd. Start realisatie
is thans voorzien in 2007 (Everdigen–Deil) en 2008 (Oudenrijn-Deil)
en oplevering in 2011. • A2
Passage MaastrichtDe besluitvorming
is met 3 jaar vertraagd. De oorzaken hiervoor zijn:• Het
besluit om het MER in twee fasen op te stellen, waarbij trechtering van de
alternatieven na de eerste fase plaats vindt, in plaats inde richtlijnen voor
het MER;• Uitstel van
de marktbenadering tot nadat bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over een
budgettair tekort en het omgaan met risico’s. Hiervoor waren aanvullende
onderzoeken nodig. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst
die 29 juni 2006 is getekend. • A10
Tweede Coentunnel/westrandwegAls gevolg van de luchtkwaliteitproblematiek is de besluitvorming
vertraagd. • A12
Maarsbergen–Veenendaal (ZSM-2)Als gevolg van de luchtkwaliteitproblematiek is de besluitvorming
vertraagd. Daarnaast heeft een herprioritering plaatsgevonden om verkeershinder
te spreiden zodat niet gelijktijdig op de A12 de A28 gewerkt zal worden. Thans
zal eerst het gedeelte A12 Utrecht–Maarsbergen worden gerealiseerd,
aansluitend A28 Utrecht–Hoevelaken en tenslotte de A12 Maarsbergen–Veenendaal.
In het derde kwartaal 2008 zal het TB in procedure worden gebracht. • A28
Hattemerbroek–Zwolle–Meppel en kortsluiting A28/A32 (ZSM-2)Als gevolg van de luchtkwaliteitproblematiek
is de besluitvorming vertraagd. Het TB zal het eerste kwartaal 2008 ter visie
gaan. • A74
VenloAls gevolg van de luchtkwaliteitproblematiek
is de besluitvorming vertraagd. Start realisatie is thans voorzien in 2007
en oplevering in 2009. • N9
Koedijk–De StolpenAls gevolg
van de luchtkwaliteitproblematiek is de besluitvorming vertraagd. • N34
OmmenTracébesluit conform
planning in 2006 vastgesteld. • N50
Ewijk–Valburg–Grijsoord (Onderdeel ZSM-2)Als gevolg van de luchtkwaliteitproblematiek
is de besluitvorming vertraagd. Het TB zal het derde kwartaal 2007 ter visie
gaan. De realisatie van de benuttingsmaatregelen in knooppunten Ewijk en Valburg
zal in het tweede kwartaal van 2007 worden gerealiseerd. • N61
Hoek–SchoondijkeAls gevolg
van het nader luchtonderzoek is de besluitvorming met 1 jaar vertraagd.SpoorwegenIn 2006 zijn de volgende resultaten geboekt:Verwacht
2006ProjectToelichtingOplevering• Emplacement Den HaagHet project is gerealiseerd. De sporen 11 en 12 zijn
ten behoeve van RandstadRail ontkoppeld van het landelijke zware railnet.
Hiervoor was het nodig de sporen 8,9 en 10 aan te passen aan de zware railverbindingen
(zijnde de Leidse dienst, het nachtnet, maar ook voor de bereikbaarheid van
de werkplaats Leidschendam via de Nootdorpboog). • Integrale
spoorverdubbeling Amsterdam–Utrecht: station Bijlmer, station Abcoude,
station Breukelen, station MaarssenDe indienststelling is verschoven naar het 2e kwartaal 2007 als
gevolg van een vertraging bij de oplevering van het nieuwe beveiligingssysteem
en de daarvoor benodigde veiligheidscertificaten. • Tweede
perron Amsterdam Zuid/WTCHet project is opgeleverd. Door een toenemende vervoervraag op
de nieuwe verbinding Schiphol–Zuid/WTC–Utrecht via de Utrechtboog
was er onvoldoende capaciteit om de treindienst uit te breiden. Dit project
voldoet aan de capaciteitseis tot aan het gereed komen van de eindoplossing
op de Zuidas. • Pilot
fluistertreinIn de geluidpilot op
de Dolomiet-shuttle waarop K-blokken zijn aangebracht heeft een verificatie
van het akoestisch effect van zowel de primaire als de secundaire maatregelen,
een kennisopbouw van de LCC (life cycle costs) en kennisoverdracht van geluidsreducerende
maatregelen plaatsgevonden. De wagens worden regelmatig gecontroleerd op veiligheidsaspecten
en er worden metingen gedaan om het model voor de LCC te voeden. • Breda
Centraal: 3e perron + sporenlayoutDit project is gerealiseerd m.u.v. het goederenwachtspoor aan
de oostzijde van het station; dit komt begin 2007 in dienst. Het 3e perron
maakt de aanlanding van HSL-treinen mogelijk zonder te hoeven schrappen in
de bestaande (stop)treindiensten. Het voormalig postperron mocht door de Inspectie
Verkeer en Waterstaat, i.v.m. de veiligheid, slechts tijdelijk worden gebruikt.
Met de indienststelling van het 3e perron zal dit het postperron niet meer
worden gebruikt. Het 3e perron maakt het derhalve mogelijk om alle goederen,
HSA- en binnenlandse reizigertreinen te faciliteren. • HSL
Oost (kopgroep): keervoorzieningen Ede Wageningen en Veenendaal centrum, blok-verdichting
en geluidsmaatrege- len Brug WestervoortHet project is gerealiseerd. De capaciteit en de
betrouwbaarheid op Utrecht–Arnhem en Utrecht–Rhenen zijn vergroot.
Tevens zijn deze maatregelen noodzakelijk voor de dienstregeling 2007. • Vleuten–Geldermalsen:halte
Vathorst,Utrecht ZuidzijdeUtrecht Zuilen.• De halte
Amersfoort Vathorst is geopend en de keergelegenheid is gerealiseerd. De halte
Amersfoort Vathorst ontsluit de VINEX-locatie Amersfoort Vathorst. Elk uur
wordt deze halte aangedaan door 2 stoptreinen en 2 sneltreinen richting Amersfoort
en 2 stoptreinen richting Zwolle. De keervoorziening is nodig om de sneltreinen
uit de richting Amersfoort te kunnen laten keren.• Halte
Utrecht Zuidzijde 7e perron is in 2006 gerealiseerd; de ingebruikname is afhankelijk
van de ingebruikname van de 4-sporig- heid Amsterdam-Utrecht.• Vanaf
2005 worden deelprojecten opgeleverd. De ingebruikname van de halte Utrecht
Zuilen staat gepland in het tweede kwartaal van 2007.Start realisatie• Baarn ontvlechting knooppuntDe uitvoering is nog niet gestart. Het was niet mogelijk om het railverkeerstechnisch
ontwerp tijdig af te ronden binnen de randvoorwaarden. Grootste knelpunt hierbij
was de huidige toestand van het spoorbeveiligingssysteem (ATB) in het bestaande
spoor van het baanvak Amsterdam–Amersfoort. Met name hierdoor hebben
het opstellen van de beschikkingsaanvraag en de te doorlopen procedures vertraging
opgelopen.De planning gaat nu uit van start van de uitvoering in 2007, waarbij
eind 2007 een gedeeltelijke ontvlechting in dienst komt en het project in
2008 volledig in dienst wordt gesteld. • Breda
Centraal: 3e perron + sporenlayoutHet project is in 2005 beschikt en in 2006 gerealiseerd, m.u.v.
het goederenwachtspoor. Dit wordt in 2007 in gebruik genomen. Het NSP station
wordt naar verwachting opgeleverd in 2010. • Regionet:
diverse onderdelenDe aanleg van de
halten Krommenie-Assendelft, Hemboog, Watergraafsmeer en Holendrecht is gestart.
Dit geldt ook voor het project Hilversum capaciteitsverruiming, de beschikking
van dit project is samengevoegd met de beschikking Hilversum Larenseweg. • Rotterdam
CentraalEr is gestart met de realisatie
van de tijdelijke situatie (loopbrug over de sporen, ombouwen van de fiets-/voetgangerstunnel
tot een reizigerspassage, bouwen van het tijdelijke station). • Utrecht
CentraalHet project is nog niet gestart.
De vertraging is ontstaan doordat een goede uitwerking van de afspraken met
NS langer duurde dan verwacht. Deze afspraken waren noodzakelijk voor het
sluitend maken van de businesscase. De start van de uitvoering wordt voorzien
in 2008.Regionale/lokale infrastructuurIn 2006 zijn de volgende resultaten geboekt:Verwacht
2006ProjectToelichtingOplevering• Randstadrail op Zoetermeerlijn en HofpleinlijnHet project is gerealiseerd in 2006. Daadwerkelijke
ingebruikname van delen van Randstadrail is uitgesteld.Afgifte beschikking/ start realisatie• N201De Provincie heeft door een langere voorbereidingstijd de subsidieaanvraag
niet in 2006 ingediend. • Rijn
Gouwelijn OostVoordat de subsidieaanvraag
kan worden ingediend, vindt in Leiden een referendum plaats. Dit referendum
stond gepland in 2006, maar is uitgesteld tot 7 maart 2007 (gelijk met verkiezingen
Provinciale Staten). Pas daarna volgt besluitvoering over de lijnvoering. • Tilburg
Noordwest TangentDit project is beschikt
in 2006. Het eerste deel van de Noordwesttangent tussen de N 268 (Tilburg–Waalwijk)
en de Dongenseweg is reeds in gebruik genomen.HoofdvaarwegennetIn 2006 zijn de volgende resultaten geboekt:Verwacht
2006ProjectToelichtingOplevering• Vaarroute Ketelmeer fase 1De oplevering van de vaarroute Ketelmeer
fase 1 is vertraagd als gevolg van noodzakelijk nader onderzoek naar innovatieve
baggertechnieken en de daarmee samenhangende vergunningverlening. • Verdrag verdieping Westerschelde
(inclusief natuurherstel)De oplevering van de verdieping Westerschelde is vertraagd
als gevolg van de realisatie van natuurcompensatie ingevolge Europese wet-
en regelgeving.Start realisatie• Toekomstvisie WaalIn 2006 is begonnen met de uitvoering van dit project.Tracébesluit/projetbesluit• Lekkanaal/3e kolk BeatrixsluisHet projectbesluit voor het Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis is
als gevolg van noodzakelijk nader onderzoek vertraagd. • Vaarweg
Lemmer–DelfzijlHet projectbesluit
voor alle deelprojecten voor verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl is
genomen en het project is nu in zijn geheel in realisatie genomen. • Zuid-Willemsvaart
(gedeelte Maas–Berlicum–Den DungenVoor de Zuid-Willemsvaart is in 2006 een
Kabinetsbesluit is genomen tot omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den
Bosch conform de regiovariant. Het OTB wordt naar verwachting begin 2007 definitief. • Zuid-Willemsvaart,
vervanging sluizen 4, 5 en 6Voor
sluizen 4, 5 en 6 is in 2006 een projectbesluit genomen en de uitvoering wordt
momenteel voorbereid.Grote projecten mobiliteit en waterIn 2006 zijn de volgende resultaten geboekt:ProjectToelichtingMaaswerkenBij Zandmaas is in 2006 zijn kadeversterkingen aangebracht
bij Roermond, Venlo, Gennep, Mook en Middelaar en is er een rivierverruiming
gerealiseerd bij de projecten herstel Rijkelse bemden en eroderende oevers
(klaar). Bij Grensmaas zijn het project Meers en de eerste fase van de mitigatiemaatregelen
uitgevoerd.Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)De Tweede Kamer is op 10 oktober 2006, na
een notaoverleg op 2 oktober, akkoord gegaan met de herstelde PKB PMR, het
Bestuursakkoord (juni 2004) en de Uitwerkingsovereenkom- sten van de afzonderlijke
deelprojecten (september 2005). De Eerste Kamer is op 20 november 2006 zonder
verdere bespreking en met één hamerslag akkoord gegaan. PKB PMR,
deel 4: definitieve tekst na parlementaire instemming is inmiddels uitgebracht.
Publicatie van de PKB in de Staatscourant heeft plaats gehad op 19 december
2006. Door de parlementaire goedkeuring zijn de verplichtingen in het PMR
kader definitief geworden. In TCI-termen
is de uitwerkingsfase van PMR derhalve beëindigd. De uitvoeringsfase
PMR is aangevangen. Met ingang van 2007 wordt de Tweede Kamer in het kader
van de regeling Grote Projecten halfjaarlijks geïnformeerd over de voortgang
van de realisatie van PMR. Met het oog daarop zijn ook een Auditkader en een
Beheersmodel voor PMR vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de TCI-uitkomsten.
Conform toezegging van de minister aan de Tweede Kamer, is de VenW-bijdrage
aan het deelproject 750 ha in één keer via de Provincie Zuid
Holland/Stichting Nationaal Groenfonds betaald.Ruimte voor de RivierOp 7 juli is de PKB deel 3 vastgesteld door de Tweede Kamer.
De start van de uitvoering is voorzien in 2007.ZuiderzeelijnHiervoor wordt verwezen naar de in het Beleidsprioriteitenverslag HXIINet als voor de Betuweroute en de HSL-Zuid wordt voor de exacte voortgang
van bovengenoemde projecten verwezen naar de halfjaarlijkse voortgangsrapportages.3.5 RandvoorwaardenIn 2006 zijn de volgende resultaten geboekt:Innovatieprogramma Geluid en Innovatieprogramma LuchtkwaliteitIn het Innovatieprogramma Geluid (IPG) en Innovatieprogramma Luchtkwaliteit
(IPL) worden veelbelovende maatregelen onderzocht waarmee de geluid- en luchtproblematiek
rond weg en spoor kosteneffectief kan worden aangepakt. Dit jaar zijn in het
IPG onder andere Modulaire Geluidsschermen, Schermtoppen en Middenbermschermen
marktrijp geworden. De producten uit eerdere jaren worden in het primaire
proces binnen en buiten RWS toegepast. De bekendste producten zijn daarbij
geluidsreducerende wegdekken en raildempers. In het IPL is op de A1 bij Terschuur
een experiment uitgevoerd met de katalytische werking van Titaniumoxide. Daarnaast
lopen meerdere onderzoeken naar het overkappen van snelwegen en het behandelen
(zuiveren) van lucht in tunnels, vegetatie langs snelwegen, geluidsschermen,
reinigen wegdek en andere projecten.Meerjarenprogramma OntsnipperingIn 2005 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Meerjarenprogramma ontsnippering
(MJPO). Dit programma1 neemt de doorsnijdingen
in de ecologische hoofdstructuur door rijksinfrastructuur weg. Het oplossen
van de knelpunten bij spoor, weg en waterwegen maakt uitwisseling van planten
en dieren weer mogelijk. Het programma wordt samen met het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) betaald en uitgevoerd, waarbij
de inbreng van LNV met name is gericht op het robuust maken van de verbindingen
tussen natuurgebieden.In 2005 en 2006 is de regie voor het programma opgepakt door de provincies.
Zij zijn verantwoordelijk voor een gebiedsgerichte aanpak van de knelpunten.
De uitvoering ervan ligt bij Rijkswaterstaat, Prorail en de Dienst Landelijke
Gebieden van LNV. In 2008 is een evaluatie van het programma voorzien waarvan
de resultaten in het voorjaar van voorjaar 2009 beschikbaar komen.In 2006 zijn de volgende resultaten geboekt:nrProvincielocatievoorzieningOpgelost?OnderdeelDR 2ADrentheA
28FaunatunnelGeheelWegenDr 2BDrentheA28Aanpassen onderdoorgang kanaalGeheelWegenFr 6AFrieslandA6, VisvijerbosOnderdoorgang TjongerGeheelwegenFR 6BFrieslandA6Loopplank en rastersGeheelSpoorFr 10AFrieslandA7, De ScheidingKleine faunatunnelsGeheelWegenFR 12FrieslandA6, TjeukermeerAanleggen duikers en rastersGeheelRobuuste VerbindingGe 18AGelderlandA 15, Linge bij Tiel2 passagesGeheelWegenNB 11ANoord
BrabantA4Aanpassen viaductGedeeltelijkWegenNB 12ANoord
BrabantA4 Landgoed ZoomlandEcoduikerGeheel Wegen NB 13ANoord
BrabantA59, Baardwijkse overlaat/Moerputten1 kleinwildtunnelGedeeltelijkWegenNB 14ANoord
BrabantA59, Binnen-polder van CapelleAanpassen duikerGedeeltelijkWegenNB 15ANoord
BrabantA58, A16, Baronie2 kleine faunatun- nels, aanleg natuurvriendelijke
oeversGeheelWegenNB 15BNoord
BrabantA58, A16 BaronieAanpassen viaductGeheel Wegen NB 16ANoord
BrabantA 16 A59, Langeweg2 kleine faunatun- nels, aanpassen verbindingGedeeltelijkWegenNB 16BNoord
BrabantA 16 A59, Langeweg1 kleine faunatunnel en aanpassen duikerGedeeltelijkWegenNB 19Noord
BrabantA50–A59, Oss, Slabroek13 kleine faunatunnels, fietsecoductGeheelWegenNB 21Noord
BrabantA58, Wouw2 ecoduikersGeheelWegenOV 4AOverijsselA1 Rijssel de BorkeldEcoductGedeeltelijkWegenZH 8AZuid
HollandA 16Plaatsen van rastersGedeeltelijkRobuuste VerbindingDe productartikelenArtikel 11 Hoofdwatersystemena. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Hoofdwatersystemen
verantwoord. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te
vinden in de begroting 2006 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII):• artikel 31: Integraal Waterbeleid.b. Budgettaire gevolgen van uitvoeringTabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (in € mln.)11. HoofdwatersystemenRealisatieBegroting
2006Verschil 200620052006Verplichtingen 606 809302 259304 5501Uitgaven475 640494 893523 648– 28 75511.01 Watermanagement87 42561 60470 353– 8 74911.01.01 Basispakket watermanagement87 42561 60470 3538 749211.02 Beheer en onderhoud217 605229 365191 85737 50811.02.01 Basispakket B&O waterkeren118 579148 327115 55132 776311.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren89 61774 98770 3954 59211.02.08 Groot variabel onderhoud waterbeheer9 4096 0515 91114011.03 Aanleg162 332191 740250 802– 59 06211.03.01 Realisatieprogramma waterkeren61 536114 277141 116– 26 839411.03.02 Realisatieprogramma waterbeheren100 79677 463109 686– 32 223511.05 Verkenning en planstudie8 27812 18410 6361 54811.05.01 Verkenningenprogramma hoofdwatersystemen01 2981 00029811.05.02 Planstudieprogramma waterkeren4 3519 0263 1675 859611.05.03 Planstudieprogramma waterbeheer3 9271 8606 4694 6097Van totale uitgaven:    Bijdrage aan baten-lastendienst 331 566309 674 Restant 163 327213 974 Ontvangsten 3 7316 156– 2 4258Financiële toelichting1 De hogere realisatie in verplichtingen heeft betrekking op
de versnelde aanbesteding van de Westerschelde en de Oosterschelde en aangegane
verplichtingen voor de hoogwaterbeschermingsprogramma’s Enkhuizen Hoorn
en Nederlek. Daarnaast is bij slotwet 2006 een correctie van de verplichtingenstand
aangebracht als gevolg van de per 2006 gewijzigde begrotingsstructuur.2 Dit verschil van € 8,7 mln. heeft met name betrekking
op hogere uitgaven in 2005, welke bij Voorjaarsnota in mindering zijn gebracht
op het budget voor 2006.3 Dit verschil van bijna € 33 mln. heeft met name
betrekking op lagere uitgaven in 2005, welke bij Voorjaarsnota zijn toegevoegd
aan budget voor 2006.4 De lagere uitgaven op het realisatieprogramma waterkeren
heeft meerdere oorzaken. Het bedrag van € 50 mln. dat is toegevoegd
naar aanleiding van amendement 18 van het lid Snijder-Hazelhoff, inzake de
versnelde aanpak van de zwakke schakels in de Nederlandse Kust en dijkversterkingen,
is in 2006 voor een groot deel (ca € 40 mln.) niet gerealiseerd.
Er kon formeel pas met de uitvoering van start worden gegaan na besluitvorming
in de Tweede Kamer over de resultaten van de tweede toetsing en de financiering
van de prioritaire projecten. Deze besluitvorming heeft pas in het najaar
plaatsgevonden. Daarnaast is als gevolg van vertragingen bij de projecten
aansluiting Sliedrechtse Biesbosch en Lexkesveer ca € 6 mln. bij
het NURG project onbesteed gebleven. Daartegenover is de uitvoering van het
herstel steenbekledingen Ooster- en Westerschelde voortvarend uitgevoerd.
Een noodzakelijke versnelling om de oplevering in 2015 te realiseren is ingezet,
met als resultaat dat er inmiddels meer kilometers steenbekleding is hersteld
dan was voorzien en uiteindelijk is er totaal € 25 mln. meer uitgegeven
dan was begroot. Ook zijn er enkele projecten met een lagere realisatie, met
name NURG (zie voor de toelichtingen hierna onder het gerealiseerde programma).5 Het overschot van € 32,2 mln. wordt met name veroorzaakt
door het programma Nationaal Bestuursakkoord Water (€ 15 mln.).
De opdrachtnemer heeft op basis van de voortgangsrapportage géén
factuur ingediend. Dit zal nu begin 2007 geschieden. Verder is voor de subsidieregeling
SUBBIED minder aan subsidies uitgekeerd dan was gepland (– € 12
mln). Dit is het gevolg van latere indiening of lagere declaraties van subsidieaanvragers
(gemeenten en waterschappen). Daarnaast zijn er lagere realisaties voor het
saneringsprogramma (– € 9 mln.) en Haringvliet de Kier
(– € 5 mln.) en een hogere realisatie voor Depot Hollands
Diep (€ 14 mln.), zie voor de toelichtingen hierna onder het gerealiseerde
programma).6 De planstudieuitgaven zijn ten opzichte van de begroting
ca. € 6 mln. hoger uitgavellan, hetgeen met name betrekking heeft
op het project extra Spuicapaciteit Afsluitdijk en het project Zwakke Schakels
Kust. De hogere realisatie van het project Zwakke Schakels Kust betreft o.a.
de toevoeging van gelden i.v.m. de uitbreiding van dit project met het kenniscoördinatiepunt.7 Planstudie Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk is naar het planstudieprogramma
Waterkeren verplaatst (– € 1,6 mln.). Daarnaast is het
planstudieprogrammabudget naar beneden bijgesteld (en overgeheveld naar het
realisatieprogramma) als gevolg van het onjuist doorvoeren van de conversie
als gevolg van de gewijzigde begrotingsstructuur.8 De lagere ontvangsten zijn met name het gevolg van de lagere
EU ontvangst in 2006 in het kader van IRMA.c. het actuele programma11.01.01 Basispakket WatermanagementWatermanagement betreft de regulering van de hoeveelheden water in het
hoofdwatersysteem en de regulering van de kwaliteit van het water.De volgende activiteiten worden uitgevoerd:• Peilbeheer en bediening van objecten• Monitoring en informatieverstrekking• Crisisbeheer en -preventieBasispakkettenAreaaleenheidOmvang begrootOmvang gerealiseerdWatermanagementKm2
water65 25065 250Bron: RijkswaterstaatDe omvang van het areaal is in 2006 niet gewijzigd.Met betrekking tot de basispakketten watermanagement zijn de volgende
afspraken gemaakt:BasispakketPIN(s)Afspraak (waarde) 2006Resultaten 2006Prestatie(s) m.b.t. de calamiteiten- organisatie
(in samenhang met het verkeersmanagement)Het hebben en uitvoeren van plannen en houden van oefeningen
voor calamiteiten op het gebied van de scheepvaart, waterkwaliteit, wateroverlast
en watertekort.jajaPrestatie(s) m.b.t. betrouwbare en toegankelijk informatieIn en externe informatievoorziening
volgen afspraken beschikbaarheid en kwaliteit in Basisinfoplan waterkwaliteit/kwantiteitjajaPrestatie(s) m.b.t. adequate peil, stuw en waterkwalitietsbeheer.Het hebben en nakomen van actuele
afspraken over waterverdeling en waterkwaliteit.Peilbesluiten worden uitgevoerd
en waterakkoorden zijn actueel en worden nageleefd.jajaBron: RijkswaterstaatDe informatieverstrekking rondom waterkwaliteit onder andere t.a.v. stormvloedwaarschuwing
is op orde. Met de regionale partners zijn afspraken gemaakt over waterverdeling
en peilbeheer (bijv in de Maas en op het IJsselmeer).11.02.01 Basispakket Beheer en onderhoud waterkerenVoor het basispakket beheer en onderhoud waterkeren zijn de volgende afspraken
gemaakt:BasispakketPrestatieindicatorAfspraak (waarde) 2006Resultaten 2006Prestatie(s) m.b.t. het suppleren zand
voor de basiskustlijnSuppleren van 12 mln. kubieke meter zand per jaar volgens jaarlijks vastgesteld
landelijk suppletieprogramma.12000 000 m3 (aangepast contract: 10 750 000 m3)9 900 000
m3Bron: RijkswaterstaatToelichting:Het handhaven van de kustlijn wordt gerealiseerd door het suppleren van
zand op het strand en op de vooroever (onder water). Het kustfundament wordt
in stand gehouden door de zandverliezen als gevolg van onder andere de zeespiegelstijging
te compenseren met het suppleren van zand op de vooroever. Jaarlijks wordt
op een kustlengte van circa 350 km, waarvan circa 250 km zandige kust, gemiddeld
12 miljoen m3 zand op strand en vooroever gesuppleerd. Voor het
contract 2006 is in overleg met betrokkenen in het Provinciaal Overleg Kustlijnzorg
(POK) – besloten om een gedeelte van de werkzaamheden in 2007 uit te
voeren. Deze verandering is meegenomen in de begroting 2007 en de service
level agreement (SLA) 2007. De uitgestelde werkzaamheden vinden plaats in
de provincie Zeeland. In 2006 werd zodoende de afspraak bijgesteld naar 10 750 000
m3. In 2006 is uiteindelijk aan suppleties miljoen 3,4 m3 op strand en 6,5 miljoen m3 op vooroevers gerealiseerd.
De lagere realisatie in 2006 is veroorzaakt doordat eind 2005 reeds een deel
van de voor 2006 geplande suppletie is gerealiseerd.Bron: RijkswaterstaatBeheer en onderhoud stormvloedkeringen en rijkswaterkeringenBasispakketPrestatie-indicatorWaarde 2006Realisatie 2006Primaire waterkeringen, stormvloedkeringen dijken
en stormvloedkeringGroei naar 100%
voldoen aan de normen wet op waterkeringen (alle bekende maatregelen uitvoeren)Beheer
en onderhoud zonder beperkingen uitvoeren85%  100%85%  100%Bron: RijkswaterstaatOp basis van de toetsing van de wet op de waterkeringen in 2006 voldoet
ongeveer 15% van de keringen niet aan de eisen. Dit betreft geen achterstallig
onderhoud, maar heeft betrekking op het voldoen aan nieuwe functie-eisen.
Gedurende 2006 is dit percentage gelijk gebleven (al het noodzakelijk onderhoud
om de keringen in de toestand 2006 te houden is uitgevoerd). Om aan deze nieuwe
functie-eisen te voldoen is het hoogwaterbeschermingsprogramma vastgesteld
(artikel 11.03).Het areaal aan primaire keringen is verminderd met 2,8 km als gevolg van
de overdracht van het Hollands Noorderkwartier aan het Hoogheemraadschap.AreaaleenheidOmvangTarief in 1 000€Totaalbudget 2006 in 1 000€Realisatie 2006Dijken primaire waterkeringen in km48055,04826 42326 423Stormvloedkeringen48 53734 14734 147Niet primaire waterkeringen in km26822,7546 0986 098Suppleren voor kustlijnzorg in m312000 0000,00448 88348 883Bron: Rijkswaterstaat11.02.05 Basispakket beheer en onderhoud integraal waterbeheer AreaaleenheidOmvangBegrootVergunningen2 773GerealiseerdVergunningen2 799Bron: RijkswaterstaatOp dit moment wordt onderzocht hoe de prestaties in de vergunningverlening
verder verbeterd kunnen worden. Hierbij wordt onder andere getracht een nadere
uniformeringen van de werkzaamheden te realiseren. Daarnaast wordt de procesgang
om tot verlening van vergunningen te komen nader onderzocht. In dit proces
zijn er echter ook processtappen waarop de invloed van Verkeer en Waterstaat
beperkt is.De nieuwe structuur van de Kustwacht is in 2006 vastgesteld in het Besluit
instelling Kustwacht waardoor de formele start nieuwe Kustwacht per 1 januari
2007 mogelijk werd. De aansturingsorganen voor de nieuwe Kustwacht zijn reeds
vanaf tweede kwartaal 2006 in werking. De Kustwacht werkt nog niet geheel
volgens de nieuwe structuur maar dat zal naar verwachting in de eerste helft
van 2007 zijn beslag krijgen. Ook de overdracht van middelen zal in 2007 plaats
vinden. Besluitvorming over de Rijksrederij heeft plaatsgevonden en het is
de bedoeling dat deze per 1 januari 2008 van start gaat.11.02.08 Groot variabel onderhoud WaterbeherenIn het kader van de investeringsimpuls «achterstallig onderhoud»
uit 2004 wordt een aantal projecten uitgevoerd. Deze projecten hebben een
lange looptijd en komen pas gereed na 2006. Het gaat om de volgende projecten:ProjectenOplevering ontwerpbegroting 2006Opleveringen cf Mid Term Review 2006 bij begroting
2007Huidige planningRenovatie stuwen Lek201020102010Masterplan Haringvliet: conservering staal/elektronica bewegingswerken200920112011Bron: RijkswaterstaatVanwege de complexiteit van deze projecten duurt de voorbereiding ongeveer
een half jaar langer dan vooraf was ingeschat. Vooralsnog is het de verwachting
dat de projecten in 2010 worden gerealiseerd, zoals reeds is gemeld in de
Midterm Revieuw (MTR). Dit geldt niet voor de reeds gemelde vertraging in
het deelproject Conserveren Haringvlietschuiven.11.03.01 Realisatie WaterkerenWaterkeren (Hoofdwatersystemen)Realisatie
IF 11.03.01 uitgaven 2006 in EUR mln. GereedOmschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegr. 2006Real. 2006CATEGORIE 0  Deltaplan grote rivieren98– 1 200620101      Maatregelen i.r.t. rivierverruiming projecten
(inter)nationaal     NURG71– 6a20152015 Participatie20– 2b  Projecten landsdeel Oost     Doorlatend maken spoorbrug Oosterbeek     Projecten landsdeel Zuid     Keent110 20102010       DijkversterkingProjecten landsdeel West     Flevoland en Noordoostpolder 77c200520062Herstel steenbekledingProjecten (inter)nationaal     Onderzoek Hydraulische randvoorwaarden (HR 2006)110 20062006 Onderzoek Veiligheid Nederland in Kaart (VNK)000 20052005 Onderzoek Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2)011   Projecten landsdeel West     Noordoostpolder en Flevoland114– 7c20062006 Projecten landsdeel Zuid     Oosterschelde9189d20152015 Westerschelde233916d20152015 HoogwaterbeschermingProjecten (inter)nationaal     Hoogwaterbeschermingsprogramma 1e en 2e toetsing6827– 40e20202020 Hoogwaterbeschermingsprogramma overige projecten75– 2 20202020 Zwakke Schakels Nederlandse Kust     Zeewering Den Helder   20052005 Overig     Kleine projecten41– 3f  Totaal realisatieprogramma 11.03.01141114– 27   ToelichtingFinanciële toelichtinga Dit is het gevolg van vertragingen bij de projecten aansluiting
Sliedrechtse Biesbosch en Lexkesveer. Bij de aansluiting Sliedrechtse Biesbosch
is de vertraging veroorzaakt door problemen met de vergunningverlening, bij
de Lexkesveer door vertraging in de grondaankopen.b Dit project hangt samen met het NURG-programma. Door vertragingen
in het NURG-programma was minder inzet vanuit RWS benodigd.c De projecten: Dijkversterking Flevoland en Noordoostpolder
en Steenbekleding Flevoland en Noordoostpolder moeten in samenhang worden
beoordeeld. De verbetering van de dijken van de Noordoostpolder en Flevoland
langs het IJsselmeer en het Markermeer is in 2006 afgerond. De verbetering
bestond uit verhoging en/of versterking van de waterkering of uit vervanging
van de bestaande steenbekleding.d Het project is versneld om de realisatie in 2015 te behalen.
Voor versnelling was meer budget benodigd. Het gaat hier om een kasschuif
en niet om een kostenstijging. Het totale project herstel steenbekleding Ooster-
en Westerschelde is voortvarend opgepakt. In totaal is nu 111,6 km verbeterd,
waarvan 104,8 km in de Westerschelde en 6,8 km in de Oosterschelde. In 2006
is 20,3 km verbeterd hetgeen een (bijna) verdubbeling betekent ten opzichte
van de afspraak.e Het bedrag van € 50 mln. dat is toegevoegd naar
aanleiding van amendement 18 van het lid Snijder-Hazelhoff, inzake de versnelde
aanpak van de zwakke schakels in de Nederlandse Kust en dijkversterkingen,
is in 2006 voor een groot deel (ca € 40 mln.) onuitgeput gebleven.
Er kon formeel pas met de uitvoering van start worden gegaan na besluitvorming
in de Tweede Kamer over de resultaten van de tweede toetsing en de financiering
van de prioritaire projecten. Dit heeft pas in het najaar plaatsgevonden.
In 2006 konden de volgende subsidies nog wel worden uitgekeerd: Maaskaden,
Keersluis Lauwersoog, Markermeerdijk Enkhuizen-Hoorn en Pr. Hendrikpolder–Texel.f Kleine projecten: De campagne «Nederland leeft met
Water» is ten laste van Hoofdstuk XII, artikel 41 uitgevoerd.Afwijkingen in de planning1 De planning voor het gereed komen van het totale programma
Delta plan Grote Rivieren (DGR) is verschoven naar 2009 als gevolg van het
project herversterking Harlingen dat nog moet starten. Dit project is nog
niet in uitvoering bij Provincie.2 Zie de toelichting bij c.11.03.02 Realisatieprogramma WaterbeherenWaterbeheren (Hoofdwatersystemen)Realisatie
IF 11.03.02 uitgaven 2006 in EUR mln.Programma gereedProjectomschrijvingBegr.RealisatieVerschilBegr 2006Realis. 2006CATEGORIE 0  Projecten (inter)nationaal     Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)43– 1 20082008 Sanering waterbodems2718– 9adiversdivers Stimuleringsregeling hergebruik baggerspecie (SVB)10– 1b20092009 Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)2715– 12c201020111Projecten landsdeel Oost     Inrichting IJsselmonding10– 1d200620072Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)231 20112011 Projecten landsdeel West     Natte natuurprojecten IJsselmeergebied61– 5e200720093Depot Hollandsch Diep122614f20082008 Haringvliet De Kier61– 5g200620094Klein Profijt000h20052005 Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden00,60,6h200520065Projecten landsdeel Zuid     Aanleg baggerdepots (voorheen Depot Koerogspolder)20– 2i200720066Doorlaatmiddel Veerse Meer011 2004nvt7Vispassages Grave en Borgharen21– 1j200620098Overig     Nieuwe projecten Herstel en Inrichting (H&I, excl. B&O-deel)671kn.v.t.  Nationaal Bestuursakkoord Water (vanaf 2005)140– 14l  Totaal realisatieprogramma11077– 33   ToelichtingFinanciële toelichtinga In 2006 wordt het verschil grotendeels veroorzaakt door vertragingen
in de uitvoering en latere betalingen. Het gaat hierbij om: (1) Bij de sanering
Malburgerhaven is vertraging ontstaan door latere aanbesteding en vertraging
bij start van de uitvoering van het werk als gevolg van discussie met de aannemer
over het risico van het aantreffen van niet gesprongen explosieven. (2) Bij
de sanering Oevers Markerink kon als gevolg van vertraging van onderzoek bij
de provincie (beproeving grondwatersanering) het saneringsplan pas later worden
opgesteld. (3) Het project Sanering Driel/Rosandepolder is wel in 2006 opgeleverd,
maar betaling is in 2007 voorzien. In 2006 is minder subsidie verleend dan
was ingeschat. Dit is het gevolg van latere indiening of lagere declaraties
van subsidieaanvragers (gemeenten en waterschappen) in het kader van de Regeling
eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (SUBBIED).b Vanaf 21 juli 2006 is de SVB regeling vervallen en kunnen
geen nieuwe subsidie aanvragen meer worden ingediend. De Subsidieregeling
Verwerking Baggerspecie (SVB) blijft wel van toepassing op de afhandeling
van aanvragen ingediend vóór 21 juli 2006. Net voor de sluitingsdatum
van 20 juli, zijn er acht pro-forma aanvragen binnengekomen, hiervan zijn
twee aanvragen naderhand aangevuld en positief beschikt. In 2006 zijn heeft
er geen realisatie plaatsgevonden.c Sinds de invoering van de regeling in juli 2002 zijn (eind
juni 2006) in totaal aan 44 aanvragen subsidies toegekend en zijn 14 aanvragen
na subsidietoekenning alsnog ingetrokken (omdat uitvoering niet haalbaar bleek).
In totaal is aan de 30 niet-ingetrokken aanvragen voor € 3,6 miljoen
subsidie toegekend. Hiermee is het plafond van de subsidie bereikt. In totaal
zijn er tot nu toe acht projecten vastgesteld en uitbetaald.d In verband met juridische procedures is het project inrichting
IJsselmonding vertraagd; oplevering wordt nu in 2007 voorzien.e De projecten Eemmeer, Natte As, Kreupel, Kamperhoek en Edam/Volendam
zijn vertraagd en konden in 2006 nog niet worden aanbesteed. Deze vertragingen
komen voort uit vergunningsprocedures met betrekking tot berging van grond
bij Eemmeer, de functionele specificering van nieuwe innovatie contracten
bij Natte As, procedures inzake wijzigen bestemmingplannen bij Kamperhoek
alsmede het verkrijgen van overeenstemming met Staatsbosbeheer inzake beheersafspraken
rondom Kreupel.f Voorspoedige uitvoering en aansturing op versnelling, dus
betreft dit een kasverschuiving. Daarnaast is op dit project ook het saneringsdeel
geboekt, omdat dit als één project wordt uitgevoerd.g In het Bestuursakkoord uitvoering Besluit Beheer Haringvlietsluizen
(december 2004), afgesloten tussen het ministerie van LNV, V&W en de Provincie
Zuid-Holland, heeft de provincie de verantwoordelijkheid gekregen voor de
uitvoering van het project zoetwatervoorziening en natuurontwikkeling Noordrand
Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. De uitvoering bij de provincie loopt
achter, waardoor ook de subsidie-uitkering achterblijft.h Projecten zijn uitgevoerd en opgeleverd. Enkele restpunten
worden nog uitgevoerd, waardoor de financiële afronding in 2007 plaatsvindt.i Het baggerspeciedepot Koerogspolder 5 is niet doorgegaan.
De financiële afwikkeling is thans afgerond. Het resterende bedrag is
in in 2006 ingezet bij VNK-2.j Als gevolg van problemen in de acceptatietest kon Grave niet
worden opgeleverd. De vispassage is echter wel opengesteld. De oplevering
is nu in het eerste kwartaal van 2007 voorzien. Bij Borgharen is de start
van de uitvoering vertraagd als gevolg van een juridische procedure tegen
de Wbr-vergunning. Openstelling is voorzien eind 2007 en de oplevering in
2009.k Herstel & Inrichting: In 2006 is een begin gemaakt met
de toetsing van alle projecten aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water voorzover
deze bekend en uitgewerkt zijn. Deze toetsing wordt in 2007 afgerond. De verdere
uitwerking van de projecten wordt ingevuld op basis van de uitkomsten van
deze toetsing. In 2006 is geïnvesteerd in de aanleg van een natuurvriendelijke
oever bij Duursche Waarden (IJssel) en de aankoop van gronden voor de aanleg
van natuurvriendelijke oevers (met name langs de Maas). Voor de overige projecten
is de planvorming verder uitgewerkt. De uitgaven passen binnen het totaal
budget dat voor H&I beschikbaar is.l De tijdelijke subsidieregeling eenmalige uitkering bestrijding
regionale wateroverlast (de zogenaamde «100 miljoen-regeling»)
is per 1 april 2004 in werking getreden en snel daarna ingevuld met projecten.
De eerste projecten zijn reeds afgerond. Het betreft bijvoorbeeld de realisatie
van een retentiepolder bij het waterschap Fryslan, het afkoppelen en infiltreren
van regenwater in de gemeente Rijssen-Holten en de bouw van een gemaal bij
waterschap de Dommel. De laatste projecten worden 2010 afgerond. De opdrachtnemer
heeft op basis van de voortgangsrapportage géén factuur ingediend,
waardoor er in 2006 € 14 mln. onbesteed is gebleven. Dit zal nu
begin 2007 tot betaling leiden.Afwijkingen in de planning1 De uitvoering van de saneringen worden gerealiseerd tot en
met 2010. Verwacht wordt dat de financiële afwikkeling doorloopt in 2011.2 In verband met juridische procedures is oplevering thans
in 2007 voorzien.3 Door vertraging in het vergunningenproces wordt oplevering
van het laatste project voorzien in 2009.4 Door vertraging in het proces bij de provincie wordt de oplevering
in 2009 voorzien.  In het kader van bestrijding van wateroverlast wordt
gewerkt aan de realisatie van twee gemalen te Gouda en IJmuiden. Beide projecten
zijn in 2006 opgeleverd.5 Voor gemaal IJmuiden worden in het eerste kwartaal van 2007
nog enige restpunten uitgevoerd.6 Het baggerspeciedepot Koegorspolder is niet doorgegaan. De
financiële afwikkeling is thans afgerond. Het resterende bedrag is in
2006 ingezet bij VNK-2.7 Het project is in 2004 opgeleverd. De financiële afwikkeling
is in 2006 afgerond.8 In verband met juridische procedures is oplevering voorzien
in 2009.11.05 Verkenningen en planstudies11.05.01 Verkenningenprogramma HoofdwatersystemenVerkenningenprogramma
IF 11.05.01LokatieIndicatie ModaliteitProbleemGereed  Begroting 2006Realisatie 2006Landsdeel (internationaal)    RampenbeheersingsstrategieWaterbeherenVeiligheid20062006Overstromingen Rijn en Maas (Noodoverloopgebieden)    Landsdeel Noord    Natuurontwikkelingsplan EemsWaterbeherenNatuur20072007Landsdeel West    Gefaseerde kustuitbreiding Delflandse
kustWaterkerenKustuitbreiding20062006Landsdeel Zuid    Herinrichting Waals Ned. GrensmaasWaterbeherenWaterbeheersing en KRW20072007Integrale Verkenning Maas (IVM)WaterkerenDuurzame hoog-
water-bescher- ming2005200511.05.03 Planstudieprogramma waterbeherenPlanstudieprogramma
Hoofdwatersystemen (artikel IF 11.05.03) GereedOmschrijvingBegroting 2006Realisatie 2006CATEGORIE 1  Projecten (inter)nationaal  Volkerak Zoommeerpb20081Landsdeel Zuid  Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuariumpb20072Peilbesluit Veerse meerpb20073Legenda:tb/pb tracébesluit/projectbesluitAfwijkingen in de planning1 Vertraagd door aanvullend onderzoek verzilting. Oplevering
wordt voorzien in 2008.2 De milieueffectrapportage (MER) is uitgelopen in de onderzoeksfase
in verband met discussie over de te maken keuzes van uit de verschillende
voorliggende varianten. Medio 2007 wordt het hoofdrapport MER ter vaststelling
voorgelegd. Als gevolg daarvan en de nog te bewandelen procedures rondom de
MER en Ontwerp Tracébesluit (OTB) zal het Tracébesluit (TB)
pas eind 2007 plaatsvinden.3 Vanwege de procedures rondom de MER zal het projectbesluit
pas in 2007 plaatsvinden.12 Hoofdwegenneta. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord.
De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de
begroting 2006 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII). Het infrastructuurfondsartikel
hoofdwegen is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:• artikel 32: Bereiken van een optimale veiligheid in of als gevolg
van mobiliteit;• artikel 34: Betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijd;• artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving.b. Budgettaire gevolgen van uitvoeringTabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (in € mln.)12. HoofdwegennetRealisatieBegroting
2006 Verschil 200620052006Verplichtingen 2 701 1072 075 087626 0201Uitgaven1 628 5602 110 7432 492 951– 382 208 12.01 Verkeersmanagement48 86061 95154 2927 659 12.01.01 Basispakket verkeersmanagement48 86056 63354 2922 341 12.01.02 Service verkeersmanagement Filevermindering 5 318 5 318212.02 Beheer en onderhoud688 2681 039 854836 106203 748 12.02.01 Basispakket B&O Infrast. Hoofdwegen612 086879 537677 447202 090312.02.02 Servicepakket B&O infrastr. Hoofdwegen76 183160 317158 6591 658 12.03 Aanleg, benutting en planstudie ná
tracébesluit858 083660 3941 122 628– 462 234 12.03.01 Realisatieprogramma Hoofdwegen823 296496 923674 703– 177 780412.03.02 Planstudieprogramma ná tracébesluit34 787163 471447 925– 284 454412.04 Geintegreerde contractvormen/PPS12 892123 224117 9785 246 12.04.01 Geintegreerde contractvormen/PPS12 892123 224117 9785 246 12.05 Verkenningen en planstudies vóór
tracébesluit20 457225 320361 947– 136 627 12.05.01 Verkenningen 704700412.05.02 Planstudieprogramma vóór tracébesluit20 457224 616361 247– 136 6314Apparaatsuitgaven   0 Baten-lastendiensten 1 408 5431 189 339219 204 12.09 Ontvangsten 64 20932 76431 4455Financiële toelichting1 De hogere verplichtingenrealisatie ten opzichte van de ontwerpbegroting
heeft voornamelijk betrekking op de A2 Tangenten Eindhoven en de A4 Burgerveen–Leiden.
Deze projecten zijn innovatief aanbesteed, waardoor de verplichtingen voor
het betreffende project in één keer zijn aangegaan en niet in
onderdelen of gefaseerd.2 In 2006 is het Programma Filevermindering gestart om landelijke
werkzaamheden en specifieke projecten op het gebied van filebestrijding te
ondersteunen. Hiervoor zijn in 2006 bij Najaarsnota aan dit artikelonderdeel
middelen toegevoegd. Uiteindelijk is er voor € 5,3 mln. aan uitgaven
gerealiseerd.3 De hogere uitgaven voor het basispakket beheer en onderhoud
zijn nagenoeg geheel veroorzaakt door de overdracht van de N34 en N46 en een
aantal rijkswegen in Zeeland, aan respectievelijk de provincies Groningen,
Drenthe, Overijssel en Zeeland. De Kamer is hierover geïnformeerd bij
Najaarsnota 2006. De afkoopsom die met deze overdracht gepaard ging, bedroeg
ruim € 194 mln.4 De achtergrond en oorzaken van de lagere realisaties op de
realisatie- en planstudieprojecten zijn in 2006 aan de Kamer gemeld en toegelicht
(Kamerstukken II, 2005–2006, 30 560 A, nr. 2; suppletoire wet samenhangende
met de Voorjaarsnota 2006). Hierbij is ondermeer aangegeven dat – om
zoveel mogelijk te voorkomen dat na 2005 opnieuw in 2006 de feitelijke betalingen
achterblijven bij de ramingen – het noodzakelijk was de kasprognoses
van de projecten op het Infrastructuurfonds nauwgezet te monitoren en te herijken.
Tezamen met de technische verwerking van de in de brief van 6
december 2005 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300
A, nr. 29) aangekondigde kasmaatregelen, was dit aanleiding om ten opzichte
van de Ontwerpbegroting 2006 een forse verlaging aan te brengen bij Voorjaarsnota.
Voorname verschuivingen hebben plaatsgehad bij de wegenprojecten als A1/A6/A9
Craag, A12 en een deel van de Zichtbaar, Slim en Meetbaar (ZSM)-projecten.5 De meerontvangsten zijn hieronder apart inzichtelijk gemaakt.
De oorzaak houdt veelal verband met de individuele voortgang bij de afzonderlijke
projecten. De post «diverse ontvangsten» betreft onder andere
bijdragen die verkregen zijn voor de RW4 Dinteloord-Bergen op Zoom en RW9
Badhoevedorp.Gespecificeerde
ontvangsten van dit productartikel (x 1000 €) Realisatie 2005Begroot 2006Realisatie 2006Verschil 2006rw 2 Holendrecht–Oudenrijn 1 59418 99217 398rw 2 Everdingen–Deil–Zaltbommel–Empel 2 400764– 1 636rw 4 Dintel–Bergen op Zoom 010 11610 116rw 9 Badhoevedorp 016 60916 609rw 10 Coentunnel/West.randweg 04 1484 148rw 12 Den Haag–Gouda 01 7621 762rw 15 Reconstructie aansluitingen 2 9000– 2 900rw 31 Leeuwarden–Drachten 5 8000– 5 800rw34 Ommen  656656rw 35 Zwolle–Almelo combiplan  991991Diverse ontvangsten 20 07010 171– 9 899Totale ontvangsten70 04032 76464 20931 445c. Het actuele programma12.01 Verkeersmanagement12.01.01 Basispakket verkeersmanagementVerkeersmanagement is gericht op de beperking van voertuigverliesuren
en het vergroten van de betrouwbaarheid van het netwerk. Op dit gebied is
in 2006 vooruitgang geboekt. Onderdeel hiervan is de verkeersgeleiding, welke
in toenemende mate wordt gebruikt om verkeers- en vervoersstromen actief te
sturen (omleidingroutes, dynamische snelheden). Zo zijn er pilots uitgevoerd
met blokrijden en dynamische snelheidslimieten. Ter bevordering van het incidentmanagement
zijn er weginspecteurs met verkeersregelende bevoegdheden opgeleid en ingezet.
Dit heeft geleid tot snellere aanrij- en afhandeltijden bij incidenten. Verder
is in 2006 een proef uitgevoerd met het versneld bergen van vrachtauto’s
in de regio Utrecht en is onderzoek gedaan naar de oorzaken van incidenten
met vrachtwagens. De resultaten hiervan zijn begin 2007 aan de Tweede Kamer
gestuurd. Ten slotte wordt in alle verkeerscentrales op dit moment met een
drietal regelscenario’s gebruikt, één voor de situatie
tijdens de spitsen, één voor evenementen en één
in geval van calamiteiten.Met het project Groot Onderhoud is in 2006 een nieuwe aanpak gebruikt
bij werkzaamheden op de weg met als doel verkeershinder zoveel mogelijk te
beperken. In 2006 was de filezwaarte veroorzaakt door wegwerkzaamheden 4%
van de totale filezwaarte. Het gemiddelde in voorgaande jaren was dit 5%.
De aanpak is gebaseerd op het goed en intensief informeren het publiek, het
op een «slimme» wijze uitvoeren van plannen door het goed op elkaar
afstemmen van werkzaamheden en het samenwerken met partners. Bij de grote
projecten wordt, waar dat kan helpen in het verminderen van de overlast, gebruik
gemaakt van de inzet van Openbaar Vervoer-alternatieven.Eenheidt/m 2004t/m 2005Begroot t/m 2006Realisatie t/m 2006VerkeerssignaleringKm997,3999,31 047,61 224**Verkeerscentralesstuks7666Spits- en plusstrokenstuks1927*47*33Doelgroepstroken, incl. busvoorzieningenstuks36383896*** De luchtkwaliteitproblematiek heeft invloed op de voortgang van de planning
van spitsstroken.** Binnen Verkeer en Waterstaat met het Netwerk InformatieSysteem (NIS)
de areaalomvang van verkeerssignalering en doelgroepstroken per 31 december
2006 opnieuw vastgesteld. Deze is nu volledig actueel.Bron: Rijkswaterstaat12.01.02 Servicepakket verkeersmanagementIn de tweede helft van 2006 is gestart met het Programma Filevermindering,
ook wel «Fileproof» genoemd. Het doel van dit programma is om
met belanghebbenden en andere overheden in de jaren 2006, 2007 en 2008 met
creatieve oplossingen duidelijke resultaten te boeken in de vermindering van
files. Hierbij zijn in 2006 in totaliteit bijna drieduizend ideeën door
externe deskundigen beoordeeld op de haalbaarheid. Dat heeft geresulteerd
in een programma met circa veertig projecten. Op een aantal projecten is in
2006 reeds resultaten geboekt:• er is een «Groene-Golfteam» gevormd dat vanaf medio
januari 2007 de doorstroming bij de verkeerslichten in Nederland doorlicht;• er is een Bestuurlijk Convenant (In de ban van de ring) getekend
om de reguliere doorstroming te verbeteren op de ring A10 Amsterdam;• de openingstijden van diverse bruggen zijn gewijzigd: ze gaan niet
meer open tijdens de spits;• de verkeerscentrales worden ondersteund bij het optimaliseren van
draaiboeken bij incidenten en werk in uitvoering door een mobiel team;• er is een ZOAB reiniger beschikbaar, die bij ongevallen de weg
sneller schoon kan maken;• de inzet van nieuwe calamiteitenschermen om kijkfiles te minimaliseren;• er is een grootschalige praktijkproef gehouden met het ritsen in
blokken van 5 tot 10 auto’s. Hiervan komen definitieve resultaten in
het voorjaar 2007 beschikbaar.12.02 Beheer en onderhoudDe areaalgegevens voor rijkswegen zijn opgenomen in de volgende tabel.Specificatie
areaal rijkswegen  20042005Begroot 2006Realisatie 2006Soort beheer en onderhoud     rijbaanlengte (in km)hoofdrijbanen5 7895 8205 8205 635*rijbaanlengte (in km)verbindingswegen
en op- en afritten1 7471 7501 7501 259**zwart onderhoud (in km2)hoofdrijbanen70717170,4zwart onderhoud (in km2)verbindingswegen en op- en afritten15151510,2**– groen onderhoud (in km2) 186188188186* Als gevolg van de overdracht van de N34 (provincies Overijssel en Drenthe)
en N46 (provincie Groningen) en enkele wegen in Zeeland, is de rijbaanlengte
afgenomen.** Bij de digitalisering van het areaal is de lengte van verbindingswegen
en op- en afritten opnieuw gedefinieerd. Het gevolg hiervan is dat de in-
en uitvoegstroken, die vroeger meegerekend werden als onderdeel van de verbindingsweg
en op-/afrit, nu niet meer meetellen. Deze worden nu gezien als onderdeel
van de hoofdrijbaan.Bron: Rijkswaterstaat12.02.01 Basispakket Beheer en onderhoudTen aanzien van de afgesproken prestatie-indicatoren voor het basispakket
Beheer en Onderhoud zijn in 2006 de volgende resultaten behaald:BasispakketPrestatie indicatorEenheidBegroot 2006Realisatie 2006Voorzieningenniveau InfrastructuurVoldoen van wegen aan de afgesproken normen% areaal85%96%Waarborg voor verkeersveiligheid, doorstroming en
publiekvriendelijk werkenBij het
(tijdelijk) niet voldoen aan de normen van de wegen, viaducten, aquaducten,
bruggen en tunnels worden binnen maximaal 24 uur na constatering maatregelen
genomen om de verkeersveiligheid te waarborgenaantal malen niet voldaan binnen afgesproken tijd10Het is het afgelopen jaar niet voorgekomen, dat niet binnen de afgesproken
tijd maatregelen waren genomen om de verkeersveiligheid te waarborgen, na
constatering van het (tijdelijk) niet voldoen aan de normen van wegen, viaducten,
auqaducten, bruggen en tunnels.Zoals gemeld in de Mid Term Review Beheer en Onderhoud bij de ontwerpbegroting
2007 begint de staat van beheer en onderhoud van het areaal rijkswegen op
orde te komen. Daaraan liggen twee redenen ten grondslag.1. Er in het kader van regulier onderhoud 250 km meer asfalt vervangen
dan vooraf was berekend.2. Daarnaast wordt Beheer en Onderhoud niet gelijkmatig verdeeld over
de jaren. Het aantal wegvakken waar in 2006 het asfalt vervangen moest worden
lag bijvoorbeeld onder het gemiddelde. Hierdoor was er dat jaar meer ruimte
om achterstand in te lopen. (Uiteraard zijn er ook jaren waarin de hoeveelheid
te vervangen asfalt hoger is dan gemiddeld). Daarnaast is ook het budget van
de impuls 2003 (12.02.02) gebruikt om achterstallig onderhoud in te lopen.Bron: Rijkswaterstaat12.02.02 Servicepakket Beheer en OnderhoudImpuls 2003De uitvoering van het Plan van Aanpak Beheer en Onderhoud Rijkswegen,
waarmee wordt beoogd de meest urgente beheer- en onderhoudsachterstanden weg
te werken, ligt op schema. Tot en met 2006 is 826 km achterstallig verhardingsonderhoud
weggewerkt. Voor 2007 is de vervanging van 474 km voorzien, waarmee de toegezegde
1300 km achterstallig verhardingsonderhoud zal zijn gerealiseerd. JaarGerealiseerd
(km’s)Planning (km’s)Totaal2004179 1792005145 1452006502 5022007 474474Totaal8264741 300Daarnaast zijn in 2006 uit de impuls beheer en onderhoud de twee geplande
renovaties aan de Hagesteinse brug en de brug Keizersveer gerealiseerd.Bron: RijkswaterstaatServicepakket meer vlotIn het kader van het servicepakket meer vlot is in 2006 de vrachtwagenparkeergelegenheid
op de verzorgingsplaats «De Paal» langs de A1 uitgebreid. Tevens
is nader onderzoek verricht naar de ongevallen op de A67 tussen Geldrop en
Leenderheide. Als follow-up hiervan zullen in 2007 pech-havens voor vrachtverkeer
aangelegd worden.Servicepakket meer veiligIn 2006 is gestart met de realisatie van de verkeersveiligheidsimpuls
voor niet-autosnelwegen die in beheer zijn van het Rijk. Met de ombouw van
de N50 (Hattemerbroek-Kampen) is de veiligheid hier aanzienlijk verbeterd.
Daarnaast zijn langs een tweetal wegen bermverhardingen aangebracht, zijn
twee kruispunten verbeterd en zijn essentiële herkenbaarheidskenmerken
aangebracht op de N57, de N59 en de N60.Het budget dat bestemd was voor verkeersveiligheidsmaatregelen op de N34
en N46 is met de overdracht van deze wegen ter beschikking gesteld aan respectievelijk
de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen. Met deze provincies is overeengekomen
dat zij de afgesproken maatregelen zullen realiseren.Servicepakket meer kwaliteit leefomgevingMet het servicepakket meer kwaliteit leefomgeving wordt een bijdrage geleverd
aan de uitvoering van het meerjarenprogramma ontsnippering.In het kader van ontsnippering zijn in 2006 o.a. de faunatunnels N34 en
A28 (beide provincie Drenthe) gereed gekomen. Momenteel zijn in uitvoering
de faunatunnels onder de A67 en N69 (provincie Noord-Brabant), een amfibietunnel
onder A27 (Noord-Brabant) en looprichels onder de A20, A16 (provincie Zuid-Holland).
Verder is in 2006 gestart met de voorbereidingen van de realisatie van ecoducten
over de A2 (Kruisberg, Weerterbos, beide provincie Limburg), A28 (Huis ter
Heide, provincie Utrecht), de A1 (Laren) en de A27 (De Bosberg) (beiden provincie
Noord-Holland).12.03 Aanleg, benutting en planstudie na tracébesluit12.03.01 Realisatieprogramma hoofdwegennetDe lagere uitgaven op het ZSM-programma worden veroorzaakt door de problematiek
op het gebied van de luchtkwaliteit. Hierdoor bleek het noodzakelijk om in
de voorbereidende fase nieuwe en/of aanvullende luchtkwaliteitsonderzoeken
uit te voeren. De uitvoeringsplanning van een groot aantal projecten is om
deze reden vertraagd (zie ook het Infraprioriteitenverslag).De mutaties in de kasuitgaven hebben overigens geen effect op de geplande
opleveringsdatums en de totale projectkosten. Voor een aantal projecten is
in de tabellen nadere informatie terug te vinden.3. Realisatieprogramma Aanleg Rijkswegen
IF 12.03.01)ProjectOmschrijvinguitgaven 2006 in EUR mln.GereedBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2006Realisatie
2006Projecten
landsdeel Noord     31Leeuwarden-Drachten337– 26a20082008 7Rw Zuidelijke ringweg
Groningen, fase 1033b 2009 37Hoogeveen-Holsloot-Emmen-Duitse grens2624– 2 20072007 Projecten
landsdeel Oost     2Everdingen–Deil–Zaltbommel–Empel5222– 30a20102010 35Zwolle–Almelo
(traverse Nijverdal)022b 2013 35Wierden – Almelo2319– 4c20082008 Projecten
landsdeel West     2Holendrecht-Oudenrijn111102– 9 2012201312Knpt. Oudenrijn (rw12)-Knpt.
Everdingen (rw27), incl. 2e brug o/d Lek bij Vianen en verzorgingsplaats011d20052005 14Wassenaar-Leidschendam
(verlengde Landscheidingsweg incl. aansluiting Hubertusviaduct4328– 15a20082008 15Europaweg (Dintelhavenbrug;
Calandtunnel en 3 aansluitingen)285– 23e20052005 15Aansluiting Vondelingenplaat231 20052005 15Reconstructie aansluiting bij H-Giessendam en Sliedrecht13218f20062006 Projecten
landsdeel Zuid      Maatregelenpakket Limburg122– 10g 2009 2Rondweg Den Bosch7111– 60a20102010 2Tangenten Eindhoven293910h20102010 4Dinteloord-Bergen op
Zoom, omleiding Halsteren022b 2007 50Eindhoven-Oss asw 2x21815– 3 20052005 73/74Venlo-Maasbracht ism Rw 74, N68 en OTR236167– 69i20072007 Overig      Dynamisch verkeersmanagement000 nvtnvt  Filevermindering011jnvtnvt  Kleine projecten/Afronding
projecten15227knvtnvt  Verkeersveiligheid infrastructuurpakket HWN en N33131– 12lnvtnvt  Totaal categorie 0725497– 228    Amendement 43 (Gerkens)– 50    Totaal
Realisatieprogramma IF 12.03.01675497– 178   a Voor deze kasritme-aanpassingen wordt verwezen naar de toelichting
bij punt 4 onder de tabel Budgettaire gevolgen van de uitvoering.b Deze projecten zijn nieuw opgenomen in het realisatieprogramma
en doorgestroomd vanuit planstudieprogramma na tracébesluit.c Als gevolg van vertraging bij het verleggen van kabels en
leidingen is op dit project € 4 mln. minder uitgegeven.d Dit betreft naijlende betalingen. Het project is opgeleverd.e Dit betreft de post onvoorzien bij dit project, waar in 2006
geen beroep op is gedaan. Deze schuift door naar 2007.f De hogere uitgaven op dit project zijn o.a. het gevolg van
hogere kosten voor benodigde asfaltreparaties, aanpassing van de grondslag
waardoor een tweetal extra kunstwerken nodig waren en het nemen van extra
verkeersmaatregelen. Hierover is de Tweede Kamer bij Voorjaarsnota 2006 (30 560A,
nr. 3) geïnformeerd.g Deze lagere uitgave valt samen met de daaarmee corresponderende
bijdrage van de provincie Limburg. Deze waren in 2006 voorzien, maar zullen
eerst in 2007 gerealiseerd worden.h Dit houdt verband met een bijstelling van de BLS-dienst bijdrage
aan RWS. Voor 2006 resulteert dit in hogere uitgaven. In latere jaren staat
hier een verlaging tegenover.i Hier is sprake van vertraging, mede veroorzaakt door luchtkwaliteitproblematiek.j Dit betreft middelen voor het project filevermindering die
ten laste van het realisatieprogramma aanleg rijkswegen worden gebracht.k Het gaat hier om diverse kleine projecten en projecten die
in afronding zijn. Per saldo is er over 2006 sprake van hogere uitgaven. Dit
is onder andere het geval bij de N33, de trajecten Appingedam–Spijk
en Spijk–Eeemshaven.l Een langere procedure was nodig door de keuze van verdubbeling.1 Het onderdeel Hooggelegen één jaar later gereed
vanwege vertraging bij het alliantiecontract.De volgende openstellingen van wegen hebben plaatsgevonden:RWWegvakOpenstelling in JaarIn
MaandAantal kmTotaal aantal rijstrokenTotaal aantal rijbanen2Oudenrijn–Everdingen2005Jan26215Aansluiting Vondelingenplaat2005Julinvtnvtnvt15Europaweg2005Decnvtnvtnvt50Eindhoven–Oss, gedeelte Uden–Oss2005Dec8,54233Spijk–Eemshaven2005Aug62115Reconstructie aansluitingen Hardinxveld–Giessendam
en Sliedrecht2006DecnvtnvtnvtBron: Rijkswaterstaat12.03.02 Planstudieprogramma na tracébesluitOp de beide planstudieprogramma’s (zowel na als vóór
tracébesluit) is in 2006 ten opzichte van de stand in de begroting € 414
mln. onbesteed gebleven. Voor de motivatie wordt verwezen naar de toelichting
punt 4 onder de tabel Budgettaire gevolgen van de uitvoering en de planstudietabel
onder 12.05.12.04 Geïntegreerde contractvormenGeintegreerde
contracten Hoofdwegen IF 12.04Project:Omschrijvinguitgaven 2006
in EUR mln.GereedBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2006Realisatie
2006 Categorie 0      Projecten landsdeel West      Aflossing tunnels5149– 21   RW 11 Alphen
aan de Rijn–Bodegraven betaling PPS constructie660    Projecten landsdeel
Zuid      Exploitatie Westerscheldetunnel475032   RW59 Rosmalen–Geffen,
PPS141843   Totaal categorie 01181235   1 De betaling voor de Wijkertunnel en Tunnel de Noord is neerwaarts
bijgesteld in verband met de contractuele aanpassing van de prijs per passage.2 Bij de Westerscheldetunnel is sprake van een € 3
mln. hogere uitgave vanwege een ontoereikende indexering van het budget in
het verleden.3 In 2006 zijn de kosten van de afwikkeling van de grondverwerving
bovenop de jaarlijkse PPS-bijdrage van € 14 mln. gekomen.12.05 Verkenningen en planstudieprogramma vóór
tracébesluitBeschrijvingGereedToelichting Begr. 2006Real. 2006 CATEGORIE 1       Categorie 1 (na tracebesluit)   Projecten landsdeel west   RW4 Burgerveen–Leidenpr2007Tracébeluit is in 2006 genomen, de procedures bij de RvS worden naar
verwachting in 2007 afgerond.    Categorie 1 (voor tracebesluit)   Projecten landsdeel Noord   RW31 Zurich–HarlingenprJa     Projecten landsdeel Oost   RW 28 Hattemerbroek–Zwolle–Meppel en
kortsluiting A28 en A32tb2007Vanwege de problematiek op het
gebied van de luchtkwaliteit is het tracébesluit vertraagd naar 2007.RW 34 omleiding Ommen in comb met RW 35 Zwolle Almelopr2007Het tracébesluit is maart 2006 vastgesteld,
de procedures bij de RvS worden naar verwachting in 2007 afgerond.RW 50 Ewijk–Valburg–Grijsoordtb2007Vanwege de problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit worden
de tracébesluiten voor zowel het traject Ewijk-Valburg als het traject
Valburg – Grijsoord in 2007 verwacht.Projecten landsdeel West   RW1/RW6/RW9 Benuttingwab2007Vanwege de problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit is het WAB vertraagd
naar begin 2007.RW2 Amsterdam Utrecht (Holendr–Oudenrijn) 2x5tb2007Vanwege een scopewijziging (van 2x4 naar 2x5) in
mei 2006 is het tracébesluit een jaar uitgesteld.RW2 Oudenrijn–Deiltb/pr2007/2008Vanwege de problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit voor zowel het
traject Oudenrijn–Everdingen als het traject Everdingen–Deil zijn
de tracébesluiten vertraagd naar 2007.RW 7 Zaanstad–Purmerend Benuttingwab/pr2007Het WAB is in 2006 vastgesteld, de procedures bij de RvS worden
naar verwachting in 2007 afgerond.RW 9 Velsen–Badhoevedorp Benuttingwab/pr2008Vanwege de problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit is
het WAB vertraagd naar 2008. Naar verwachting worden de procedures bij de
RvS eveneens in 2008 afgerond.RW 9 Koedijk–De Stolpen BenuttingtbJa RW 10 Tweede Coentunnel en Westrandwegtb2007Het betreft twee afzonderlijke procedures. Het OTB voor de Coentunnel
is in december 2006 vastgesteld, het tracébesluit voor de Coentunnel
wordt begin 2007 vastgesteld. Het tracébesluit van de Westrandweg wordt
naar verwachting in de loop van 2007 vastgesteld.RW12 Den Haag–Gouda Benuttingpr2007Het WAB is in 2006 vastgesteld, de procedures bij de RvS worden
naar verwachting in 2007 afgerond.RW 12 Maarsbergen–Veenendaaltb2008Vanwege de problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit is
een vertraging opgetreden. Naar verwachting wordt het tracébesluit
in 2008 genomen.RW 12 Utrecht–Maarsbergen en Veenendaal–Edepr2007Traject Utrecht–Maarsbergen: vanwege de problematiek
op het gebied van de luchtkwaliteit is het WAB vertraagd naar 2007; naar verwachting
worden procedures bij de RvS eveneens in 2007 afgerond. Traject Veendendaal–Ede:
het WAB is in 2006 vastgesteld.RW 12 Utrecht West Benutting ism Woerden–Goudapr2007Vanwege de problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit
is het WAB vertraagd naar 2007.RW 50 Ramspol–Enstb2007Op verzoek van de Tweede kamer wordt het standpunt herzien, waarna een nieuw
OTB zal worden opgesteld.Projecten landsdeel Zuid   RW 61 Hoek–Schoondijketb/pr2007Vanwege de problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit is een vertraging
opgetreden van 1 jaar.RW74 Venlo ism rw73 zuid, N68 en Oosttangent Roermondpr2007Vanwege de problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit
is de planstudie vertraagd.RW2 Passage Maastrichttb2010Door diverse oorzaken, waaronder problematiek op het gebied van de luchtkwaliteit
en een scopewijziging, is er een vertraging opgetreden.    Categorie 3   Projecten landsdeel Oost   RW1 Barneveld–DeventertbNeeProject beëindigd. Er is een verkenning opgestart voor het traject Apeldoorn-Deventer;
de regio voert deze uit.Bron: Rijkswaterstaat12.05.01 Lopende verkenningenLocatieProbleemReferentiekaderGereedLandsdeel Oost   Aansluiting A15 (Ressen)–A12 (Zevenaar)BereikbaarheidBestuurlijk Overleg2006Landsdeel West   Gebiedsgerichte verkenning Utrecht (netwerkanalyse)BereikbaarheidNota Mobiliteit2006Bron: Rijkswaterstaat13 Spoorwegena. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord.
Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen
en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting 2006 van Verkeer en
Waterstaat (XII) bij beleidsartikelen:– artikel 32: Bereiken van een optimale veiligheid in of als gevolg
van mobiliteit;– artikel 34: Betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijd;– artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving.b. Budgettaire gevolgen van uitvoeringTabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (in € mln.)13 SpoorwegenRealisatieBegroting 2006Verschil2005200620062006Verplichtingen 2 597 4942 532 36365 131 Uitgaven1 848 4382 069 3571 775 840293 517 13.01 Railverkeersleiding91 36493 25175 97017 281113.02 Onderhoud en vervanging1 135 1311 547 391927 542619 849 13.02.01 Regulier onderhoud1 135 131710 634412 042298 592213.02.02 Grote onderhoudsprojecten 625 493409 000216 493313.02.03 Rentelasten 188 654106 50082 154413.02.04 Betuweroute 22 610022 610513.03 Aanleg601 988372 286718 358– 346 072 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer0315 090645 061– 329 971613.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer529 39530 75046 851– 16 101713.03.03 Uitgeven leenfaciliteit versnelde aanleg72 59326 44626 4460 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS 47 52444 3743 150 13.05 Verkenningen en planstudies19 9568 9059 596– 691 13.05.01 Planstudieprogramma personenvervoer8 2475 2746 487– 1 213 13.05.02 Planstudieprogramma goederenvervoer9 7091 1311 04784 13.05.03 Verkenningenprogramma20002 5002 062438 Apparaatsuitgaven 1 7831 129654 Baten-lastendiensten 000 13.09 Ontvangsten 1 04738 200– 37 1538HSA 015 000– 15 000 Overig 1 04723 200– 22 153Financiële toelichting1 Dit betreft bijna geheel de toevoeging van BTW en loon- en
prijsbijstelling.2 De voornaamste oorzaken van de hogere realisatie in 2006
zijn:• De BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de
werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post
van het ministerie van Financiën is gecompenseerd (137 mln). De begroting
is exclusief BTW geraamd, terwijl de realisatie inclusief BTW is. Tot en met
2006 (dus ook in Jaarverslag) moet BTW elk jaar geclaimd worden uit de aanvullende
post bij het Ministerie van Financiën op grond van de betaalde projecten.
Daarom is in het Jaarverslag 19% bij de begroting opgeteld. Vanaf 2007
is dit veranderd, aangezien het Ministerie van Financiën vanaf 2007 structureel
de BTW naar de begroting van VenW heeft overgeboekt.• Een kasschuif om de middelen voor Beheer en Instandhouding beter
aan te laten sluiten op de financiële behoefte van ProRail zoals die
blijkt uit het beheerplan 2006, rekening houdend met de productie 2005 (€ 70
mln);• In plaats van ProRail een beroep te laten doen op de leenfaciliteit
is besloten een bedrag van € 75 mln á fonds perdu te financieren.
Dit past in het beleid van schuldreductie ProRail.• Aan de NS is in 2006 een subsidie verleend van € 45 mln
voor aanloopverliezen bij de Thalys;• Om de kosten voor onderhoud Betuweroute apart inzichtelijk te maken
zijn de kosten van 13.02.01 Regulier onderhoud overgeboekt (ca. € 23
mln) naar het nieuwe artikelonderdeel 13.02.04. 3 De hogere realisatie op dit artikelonderdeel is m.n. veroorzaakt
door:• De BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de
werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post
van het ministerie van Financiën is gecompenseerd (€ 100 mln).
De begroting is exclusief BTW geraamd, terwijl de realisatie inclusief BTW
is.• De voor de 2e fase van het Herstelplan benodigde middelen zijn
in 2006 overgeboekt (€ 143 mln) vanuit realisatieprogramma personenvervoer
naar het Onderhoud en Vervanging. Dit omdat de verschillende onderdelen van
het Herstelplan (vervangingen, oplossen capaciteitsknelpunten, kleine projecten)
vallen onder de definitie van Beheer en Instandhouding. In lijn met het amendement
Van Hijum – Van der Ham (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300
A, nr. 16) zal overigens € 105 mln. binnen het programma worden
bestemd voor capaciteitsknelpunten in Brabant en de Randstad. Mede als gevolg
van besluitvorming over de Mid-Term Review (MTR) is uiteindelijk € 40
mln. van het budget van de 2e fase van het Herstelplan niet tot betaling gekomen;• een overboeking vanuit VWS voor de Valysregeling (€ 10
mln);4 De gerealiseerde rentelasten zijn hoger begroot omdat de
BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde
BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van het ministerie
van Financiën is gecompenseerd (20 mln). De begroting is exclusief BTW
geraamd, terwijl de realisatie inclusief BTW is. Daarnaast is in het kader
van de schuldreductie ProRail is 60 mln extra afgelost. Dit past in het beleid
om de schulden van ProRail te saneren. Hiervan was € 25 mln. al
voorzien uit hoofd van afspraken die vorig jaar in dit kader zijn gemaakt.5 In de begroting 2006 was hiervoor geen apart artikelonderdeel
opgenomen. Om de kosten voor onderhoud Betuweroute apart inzichtelijk te maken
zijn de kosten van 13.02.01 Regulier onderhoud bij Najaarsnota overgeboekt
naar dit nieuwe artikelonderdeel.6 De voornaamste oorzaken van het verschil met de ontwerpbegroting
2006 zijn:• De BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de
werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post
van het ministerie van Financiën is gecompenseerd (€ 50 mln).
De begroting is dus exclusief BTW geraamd, terwijl de realisatie inclusief
BTW is.• De voor de 2e fase van het Herstelplan benodigde middelen zijn
in 2006 overgeboekt (€ 143 mln) vanuit realisatie personenvervoer
naar het Onderhoud en Vervanging. Dit omdat de verschillende onderdelen van
het Herstelplan (vervangingen, oplossen capaciteitsknelpunten, kleine projecten)
vallen onder de definitie van Beheer en Instandhouding (zie ook ad2)).• Diverse kasritme-aanpassingen bij de projecten (– € 243
mln). De oorzaken zijn project gewijs nader toegelicht onder de 13.03.01 realisatieprogramma
railwegen (personenvervoer).• Overboeking naar Realisatieprogramma goederenvervoer (stillere
remblokken) (– € 4 mln)7 De voornaamste oorzaken van het verschil met de ontwerpbegroting
2006 zijn:De BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over de werkelijk
betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van het
ministerie van Financiën is gecompenseerd (€ 6 mln). De begroting
is dus exclusief BTW geraamd, terwijl de realisatie inclusief BTW is. Daarnaast
zijn er diverse kasritme-aanpassingen bij de projecten (– € 28
mln). De oorzaken zijn voor de betreffende projecten nader toegelicht onder
13.03.02 realisatieprogramma railwegen (goederenvervoer).8 De volgende geraamde ontvangsten zijn niet ontvangen in 2006.
Veelal ligt er een relatie met de uitgavenprogrammering: • HSA (– € 15
mln);• Bijdrage TEN CAU (Corridor A’dam – Utrecht) (– € 5
mln);• ProRail Taakstelling EAT (Engeneering, Administratie, Toezicht)
(– € 11 mln); deze ontvangst zal nu in 2007 worden verkregen);• Bijdragen Sloelijn (– € 7 mln);• Diverse ontvangsten (teveel betaalde voorschotten voorgaande jaren)
(€ 1 mln).c. Het actuele programma13.03 Realisatieprogramma personen- en goederenvervoer13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoerRealisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer)
(13.03.01)Projectuitgaven 2006 in EUR mln.GereedBeschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2006Realisatie 2006Benutten     BB21(ontw. Bev21, VPT+, 25KV, ontw + implement. GSM-R)1613– 3adiversdiversGeluid (emplacementen en innov. ontwikkeling)127– 5bdiversdiversKleine projecten473cdiversdivers2e fase betrouwbaarbenutten1230– 123  A’dam – Utrecht – Maastricht/Heerlen     Integrale spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht8148– 33d20062006/2007Stations en stationsaanpassingen     Kleine stations75– 2ediversdiversOverige projecten/lijndelen enz.     Afdekking risico’s spoorprogramma’s900– 90fdiversdiversAKI-plan en veiligheidsknelpunten3027– 3gdiversdiversIntensivering Spoor in steden820– 82hdiversdiversNazorg gereedgekomen lijnen/halten770diversdiversTraject Oost106– 4i2004/20062004/2006Utrecht–Arnhem–Zevenaar     Arnhem 4e peron81– 7j2007/20102007/2011Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)792k20092009Amsterdam–Den Haag–Rotterdam–Dordrecht     R’dam Zuid-Dordrecht:4/6-sporig54– 1l19971997Rotterdam/Den Haag–Utrecht     Woerden-Harmelen: 4-sporig fase 211110m20052005Amsterdam–Utrecht–Maastricht/Heerlen     Vleuten-Geldermalsen 4/6 sp. incl. Randstadspoor235027n2005 e.v.2005 e.v.A’dam/Schiphol – Den Helder/Hoorn     Uitgeest de Kleis (Regionet 1e fase)22020052005Haarlemmermeer–Almere     Extra perroncapaciteit Amsterdam Zuid (2e eilandperron)2419– 5o20062006Stations en stationsaanpassingen     A’dam CS spoor 10/1540– 4p20042004/2007A’dam Zuidas; deel stationsstalling (t.b.v. NSP)121q20062006Breda Centraal (t.b.v. NSP)561r2006/20092006/2010Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)15 – 15s20082009Den Haag emplacement106– 4t20062006Fietsenstalling Amsterdam CS30– 3u2007/20112008/2011Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)1513– 2v20092010OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)10 – 10w2009/20112009/2012Overige projecten/lijndelen enz.     Hanzelijn3321– 12x2012/20132012/2013Nootdorpboog41– 3y20052005Regionet (incl. verkeersmaatregelen Schiphol)31– 2zdiversdiversTotaal categorie 0645265– 380  Ruimte voor planstudies0    BTW 5050  Totaal realisatieprogramma645315– 330  a Enkele voor 2006 geplande betalingen hebben al in 2005
plaatsgevonden. Daarnaast zijn er ook betalingen doorgeschoven van 2006 naar
2007 als gevolg van discussie over contractuele verplichtingen en dan met
name vanwege te late en niet juiste leveringen.b Voor het programma emplacementen geluid bleken in 2006
minder maatregelen nodig dan voorzien. Daarnaast is de doorlooptijd van enkele
innovatieve maatregelen langer.c Het verschil wordt veroorzaakt door de opname in deze
post van het project Hilversum Capaciteitsverruiming dat hiervoor onderdeel
uitmaakte van de post Regionet. Daarnaast is eind 2006 de door ProRail voorgefinancierde
AK (Algemene Kosten) aan ProRail betaald.d De indienststelling is verschoven naar het 2e kwartaal
2007 als gevolg van een vertraging bij de oplevering van het nieuwe beveiligingssysteem
en de daarvoor benodigde veiligheidscertificaten. Dit heeft ook effect gehad
op de geplande uitgaven. Daarnaast heeft er in 2006 een correctie plaatsgevonden
in de AK, lopen de eindafrekeningen van enkele contracten langer dan gepland
en zijn de kosten van het herstel van bovenleidingportalen lager uitgevallen
dan vooraf aangenomen.e Onderdeel halte Helmond Brandevoort is conform planning
opgeleverd maar een deel van de geplande werkzaamheden (trap/liftgebouw noordzijde)
is doorgeschoven tot na de indienststelling.Ten aanzien van het onderdeel
Arnhem Zuid duurt de afhandeling van meer- en minder werk langer dan gedacht.f Voor de post afdekking risico’s spoorprogramma’s
geldt dat de daarvoor beschikbare gelden dit jaar niet tot betalingen hebben
geleid;g De afhandeling van meer- en minder werk duurt langer
dan voorzien en een aantal afrondende werkzaamheden van een aantal reeds in
dienstgestelde projecten is doorgeschoven naar 2007. Voorbeelden zijn aanvullende
wensen/eisen van de gemeente ten aanzien van de tegels en belijning nieuwe
tunnel, opbreken van een overweg omdat de tunnel later in dienst gesteld is
vanwege vertraging in procedures. Het opheffen van de overweg Arnhemseweg
te Apeldoorn is doorgeschoven naar 2007 omdat de tunnel die de overweg moet
vervangen niet in dienst kon worden genomen omdat de aansluitende omgeving
niet gereed is.h Er was bij het opstellen van de begroting 2006 nog geen
zicht op een reële kasplanning omdat aanvragen nog ingediend en beoordeeld
moesten worden.i De voorschotaanvraag 4e kwartaal voor dit project is
achteraf te laag geweest.j Medio 2005 heeft het project Sporen in Arnhem, waaronder
Arnhem 4e perron, een herstart gemaakt omdat de uitgangspunten zijn gewijzigd.
Zo wordt de gedachte viersporig-heden op de lijn Utrecht – Arnhem op
de middellange termijn (voor 2020) niet voorzien, vervalt een derde goederenspoor
en wijzigt de functionele inrichting van richting- naar lijnbedrijf (wat beter
aansluit op de toekomstige vervoerwaarde en lijnvoering). Daarnaast dient
het project een verkorte tracéwetprocedure te doorlopen waardoor realisatie
en kasbudgetten verschuiven.k Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. – een
te hoge voorschotaanvraag 4e kwartaal; – een verwachte verrekening
met NS heeft niet plaatsgevonden; – enkele werkzaamheden zijn doorgeschoven
naar 2007.l De uitgaven betreffen feitelijk alleen nog verrekeningen
met Rijkswaterstaat.m Realisatie conform begroting.n Op dit project is sprake van onderuitputting door startproblemen
bij de conditioneringsfase (grondverwerving en verleggen kabel en leidingen)
van diverse deelprojecten en verwerkt ten laste van de tweede fase Herstelplan.o De post onvoorzien is niet helemaal benut.p De aanbesteding van de toegevoegde scope (perronkappen)
heeft langer geduurd dan verwacht. De indienststelling van deze kappen is
voorzien in 2007.q De aanvraag is pas medio 2006 binnengekomen. Om die
reden zijn de geplande uitgaven 2005 doorgeschoven naar 2006.r Als gevolg van een scopewijziging, het integreren van
vastgoed (kantoren en woningen) in het ontwerp van de OV-terminal en het formuleren
van de eisen die daaraan gesteld worden, is een vertraging ontstaan in de
planning, met effect op de geplande uitgaven.s De beschikkingsaanvraag is nog niet ingediend omdat
eind 2006 nog overleg plaatsvond tussen de gemeente Den Haag en NS over de
financiële bijdrage van NS aan de realisatie van het Integrale Ontwerp
betreffende de OV-Terminal en de commerciële ruimten van NS.t De lagere realisatie is een uitwerking van de tweede
fase Herstelplan. Daarnaast is een deel van de scope (restwerkzaamheden bovenleiding,
schouwpaden e.d) doorgeschoven naar 2007. Een deel van de scope wordt gelet
op de korte bruikbaarheid (tot 2010) niet meer gerealiseerd. De bestaande
infra kan toch zodanig worden gebruikt dat aan de functionele vraag kan worden
voldaan.u Het beoogde plan voor het postzakkengebouw (1e fase),
waarvoor een beschikking is afgegeven, wordt bij nadere uitwerking van het
totaalplan herzien, waardoor de geplande bouwactiviteiten 2006 niet zijn uitgevoerd
en de indienststelling voor de 1e fase is verschoven naar 2008.v Kasrealisatie 2006 blijft achter als gevolg van een
vertraging in de aanbestedingsprocedure van de loopbrug door onenigheid over
definitief ontwerp OV.w De vertraging is ontstaan doordat een goede uitwerking
van de afspraken met NS langer duurde dan verwacht. Deze afspraken waren noodzakelijk
voor het sluitend maken van de businesscase. De verwachte uitgaven in 2006
zijn hierdoor ook niet gerealiseerd.x De achterblijvende uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt
door het niet conform planning verwerven van gronden.y Lagere uitgaven worden veroorzaakt door het verwerken
van een aanbestedingsmeevaller en doordat post Onvoorzien niet geheel benodigd
was.z Lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door de
overheveling van het project Hilversum capaciteitsverruiming naar de post «Kleine
Projecten».Voor de toelichting op het verschil van de datum van oplevering wordt
verwezen naar de toelichting die hierboven is gegeven voor het verschil tussen
de begroting en realisatie 2006.13.03.02 Realisatieprogramma goederenvevoerRealisatieprogramma
Railwegen (goederenvervoer) (13.03.02)Projectuitgaven 2006 in EUR mln.GereedBeschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2006Realisatie 2006Projecten (inter)nationaal     Aslasten Cluster II109– 1 20092009PAGE risicoreductie4 – 4aDiversDiversPilot Fluistertreinen143b20062007Projecten landsdeel West     Spoorontsluiyng NW Hoek Maasvlakte84– 4c20072007      Projecten landsdeel Zuid     Sloelijn2410– 14d2009 Totaal categorie 04727– 20   BTW 44   Totaal realisatieprogramma *4731– 16   a Er is € 4 mln. minder uitgegeven dan begroot. Er
zijn geen nieuwe projecten gestart en de besluitvorming van de lopende projecten
is nog niet afgerond.b Er is € 3 mln. meer uitgegeven dan begroot. Dit
komt doordat er een extra pilot is toegevoegd: het verzamelproject «Geluidpilot
LL-remblokken op goederentreinen». De daarvoor benodigde middelen zijn
afkomstig uit de voor het Innovatieprogramma Geluid (IPG) gereserveerde middelen.c Er is € 4 mln. minder uitgegeven dan begroot. De
beschikkingsaanvraag is later (medio 2006) ingediend, waardoor pas in het
najaar van 2006 met de aanleg is begonnen. Hierdoor wordt een aanzienlijk
deel van de geplande uitgaven doorgeschoven naar 2007.d Er is € 14 mln. minder uitgegeven dan begroot.
Het onderzoek naar en het opruimen van «niet gesprongen explosieven»
hebben een forse vertraging opgeleverd. Hierdoor is een vertraging opgetreden
van ruim een half jaar en schuiven de geplande uitgaven naar achteren. Daarnaast
worden de geluidsmaatregelen aan de Zeeuwse lijn later getroffen dan gepland
en is het aanbrengen van de raildempers is verschoven naar 2008 in verband
met vrijgave van nieuwe typen.13.04 Geïntegreerde contractvormen PPSRealisatieprogramma
Railwegen (Geïntegreerde contractvormen spoor) (art 13.04)Projectuitgaven 2006 in EUR mln.GereedBeschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2006Realisatie 2006Reeks infraprovider (IP) beschikbaarheidsvergoeding (13.04)44440   Reeks infraprovider (IP) onderhoud (13.02)10– 11  Totaal categorie 04544– 1   BTW 33   Totaal realisatieprogramma*45472   1 Afronding13.05 Verkenningen en planstudies13.05.02 Planstudieprogramma spoorwegen goederenvervoer Begroting 2006Realisatie 2006Projectomschrijving Categorie 1  Projecten (inter)nationaal  Aslasten cluster III pr 20062007Bron: DG Personenvervoer13.04.03 Verkenningenprogramma spoorwegen goederenvervoerGereedBegroting 2006Realisatie 2006Landsdeel (Inter)nationaal  Overdracht spooraansluitingen  Motie (TK 27 482, nr 55) V en W20062006Bron: DG Personenvervoer14. Regionaal, lokale infrastructuura. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Regionale/lokale
infrastructuur verantwoord. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen
en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting 2006 van Verkeer en
Waterstaat (XII) bij beleidsartikel 34.3 Betrouwbare netwerken en voorspelbare
reistijd/decentrale netwerken.b. Budgettaire gevolgen van uitvoeringTabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (in € mln.)14 Regionaal/lokale infraRealisatieBegroting 2006Verschil2005200620062006Verplichtingen 76 567225 977– 149 4101Uitgaven460 728275 263327 108– 51 845 14.1 Grote regionaal/lokale projecten366 401256 122225 56730 555 14.1.1 Verkenningen    14.1.2 Planstudieprogramma reg/lok4782 9835 992– 3 009214.1.3 Realisatoeprogramma reg/lok365 923253 139219 57533 564314.2 Regionale mob. Fondsen94 32719 141101 541– 82 400 14.2.1 Rijksbijdrage11 37419 14159 680– 40 539414.2.2 Terugsluisopbrengsten82 953041 861– 41 8615Apparaatsuitgaven 102 102 Baten-lastendiensten 7293 254– 2 525 14.03 Ontvangsten 000Financiële toelichting1 De eerder voor 2006 voorziene aanvraag voor een subsidiebijdrage
voor de N 201 wordt pas in 2007 ingediend i.v.m. de langere voorbereidingstijd
van de provincie Noord Holland o.a. door de luchtproblematiek. Hierdoor zijn
in 2006 minder verplichtingen aangegaan.2 Er zijn minder aanvragen voor planstudies ontvangen dan geraamd.3 De overschrijding op dit artikel onderdeel is met name het
gevolg van extra betalingen aan Randstadrail en (eerder dan geplande) betalingen
voor de Beneluxmetro. Daarentegen zijn andere projecten achtergebleven, te
weten:   – N201 Masterplan: Wegens luchtproblematiek heeft er geen
realisatie plaatsgevonden.   – Noord Zuid lijn: Als gevolg van
het niet halen van de mijlpalen door gemeente Amsterdam is er minder betaald.   –
Randstadrail 1e fase: Op dit project is 130 mln meer betaald conform afspraak
met de Kamer dat indien de ruimte op het artikel het toelaat er meer rekeningen
kunnen worden betaald.4 Vanuit de regionale mobiliteitsfondsen zijn aanvragen niet
danwel te laat ingediend. Hierdoor is er in 2006 minder uitgegeven. De middelen
die in 2006 niet zijn uitgegeven komen via het voordelig saldo beschikbaar
in latere jaren.5 Er zijn in 2006 geen betalingen verricht. Dit is het gevolg
van het feit dat de compensatie voor het niet doorgaan van de proef met het
spitstarief van € 81,6 mln voor de drie BOR regio’s, reeds
geheel in het jaar 2005 was betaald.c. Het actuele programma14.01 Grote regionaal/lokale projecten14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokaalRealisatieprogramma
regionale lokale infraProjectuitgaven 2006 in
EUR mln.GereedBeschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2006Realisatie 2006Categorie 0     Projecten landsdeel West     Beneluxmetro (VINEX)203919a20022002Duurzaam veilig West Zeeuws-Vlaanderen154b  N201380– 38c20102011Noord – Zuidlijn Noord WTC13546– 89d2010/20112011Randstadrail 1e fase32163131e2006/20082006/2008Zuid tangent kerntraject fase 2  0 20022002Rijn Gouwelijn Oost 00 20102010Tilburg Noord west tangent 00 20082009Overig     Experimenteerfonds4 – 4e  Totaal categorie 023025323   Amendement 23– 10    Totaal realisatieprogramma22025333   a De hogere uitgaven betreffen hoofdzakelijk de niet in
2005 uitgegeven gelden. Deze zijn in 2006 aan de begroting voor dat jaar toegevoegd
en ook tot betaling gekomen.b Op dit project heeft een niet geraamde afrekening plaatsgevonden.c Voor de N201 is de beschikkingsaanvraag nog niet compleet,
waardoor geen betaling heeft kunnen plaatsvinden (zie ook de toelichting bij
de verplichtingen, zoals opgenomen onder de tabel budgettaire gevolgen van
uitvoering). De verwachting is dat de beschikking in 2007 kan worden afgegeven.d De lagere kasrealisatie voor het project NZ-lijn komt
doordat de gemeente Amsterdam pas na het behalen van mijlpalen kan declareren.
Dit was nog niet aan de orde.e In lijn met de gemaakte afspraken over de bijdragen
aan het project Randstadrail, fase 1 is dit deel van de bijdrage eerder betaald
dan was voorzien. Het project is gerealiseerd in 2006. De daadwerkelijke ingebruikname
van de belangrijkste delen van Randstadrail is uitgesteld. De aansluiting
op Rotterdam Centraal staat gepland voor 2008.f Voor het Experimenteerfonds zijn in 2006 geen uitgaven
verricht. In 2006 zijn geen experiment of bijzondere projecten uitgevoerd14.01.02 Planstudieprogramma regionaal/lokaalPlanstudieprogramma
regionale lokale infrastructuur Gereed Begroting 2006Realisatie 2006Categorie 1 Projectbesluit t/m 2006  Projecten landsdeel West  Hilversum mediaparkpbnvt1Rijn Gouwelijn Oostpr/uo Projecten landsdeel Zuid  Eindhoven BOSEpb Tilburg Noord west Tangentpr/uo 1 Hilversum Mediapark is een BDU project geworden.De projecten RijnGouwelijn-Oost en Tilburg Noordwest tangent zijn overgegaan
naar de realisatiefase.Voor de RijnGouwelijn Oost wordt de beschikking verwacht in 2007. Het
jaar 2006 bleek niet haalbaar door de langere voorbereidingstijd en het referendum
in Leiden. Voor Tilburg Noordwest tangent is in 2006 de beschikking voor de
VenW-bijdrage afgegeven.Voor Eindhoven BOSE is in 2006 geen projectbesluit genomen, omdat de SRE
(stadsregio Eindhoven) weliswaar een voorkeurstracé heeft gekozen,
maar er ook nog onderzoek naar alternatieve mogelijkheden wordt uitgevoerd.
Pas als de keuze is vastgesteld zal het projectbesluit worden genomen. Als
taakstellend budget is een bijdrage van € 50 miljoen (prijspeil
2005) toegezegd.15 Hoofdvaarwegenneta. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten op het gebied van Rijksvaarwegen verantwoord.
De verantwoording van het onderliggende beleid is terug te vinden in het Jaarverslag
2006 van Verkeer en Waterstaat (XII). Het productartikel Hoofdvaarwegennet
is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:• artikel 33: Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s;• artikel 34: Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijden;• artikel 35: Mainports en logistiek;• artikel 36: Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving.b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht
van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)15. HoofdvaarwegennetRealisatieBegroting
2006Verschil 200620052006  Verplichtingen 461 754455 0906 664 Uitgaven574 837479 040502 210– 23 170 15.01 Verkeersmanagement92 60872 20973 558– 1 349 15.01.01 Basispakket verkeersmanagement92 60872 20973 558– 1 349 15.02 Beheer en onderhoud432 545296 072299 062– 2 990 15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen352 787187 541137 77449 767115.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen63 66220 35346 000– 25 647215.02.04 Groot variabel onderhoud16 09688 178115 288– 27 110315.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit44 15292 23997 504– 5 265 15.03.01 Realisatieprogramma hoofdvaarwegen44 15289 60889 58424 15.03.02 Planstudieprogramma na tracebesluit 2 6317 920– 5 289415.05 Verkenning en planstudies voor tracebesluit5 53218 52032 086– 13 566 15.05.01 Verkenningen 6 3716 446– 7515.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit5 53212 14925 640– 13 4915Van totale uitgaven:    – Bijdrage aan baten-lastendienst 341 610306 45635 154 – Restant 137 430195 754– 58 324 Ontvangsten 9 05922 732– 13 6736De totale kosten voor Beheer en Onderhoud zijn verantwoord in de jaarrekening
van de baten-lastendienst Rijkswaterstaat. Deze is opgenomen in het jaarverslag
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk XII). De bij 15.1
en 15.2 opgenomen bedragen hebben betrekking op de bijdragen van het moederdepartement.
De mutaties ten opzichte van de begrote bijdragen zijn hieronder toegelicht.Financiële toelichting1 De hogere uitgavenrealisatie heeft voornamelijk betrekking
op de versnelling van het onderhoud van de vaarwegen. De toevoeging van de
daarvoor bestemde begrotingsgelden heeft bij de tweede suppletore begroting
over 2006 plaatsgevonden.2. De lagere realisatie is het gevolg van het feit dat een
aantal afkopen in het kader van Brokx-nat niet in 2006 maar in 2007 zal plaatsvinden.3. Deze lagere realisatie is onder andere het gevolg van vertraging
bij de volgende projecten:   • Amsterdam-Rijnkanaal, doordat de
deuren van de Prinses Irenesluis vervangen moeten worden in plaats van gereviseerd;   •
Maas, bij baggeren en kunstwerken doordat werkzaamheden geclusterd worden
waardoor de contractvoorbereidingen iets meer tijd vergden;   •
Baggeren Noordzeekanaal, als gevolg van een aanpassing in de uitvoeringsplanning.4 Het project Maasroute, modernisering fase 2, verruiming tot
klasse Vb is in 2006 officieel gestart in plaats van 2005. Als gevolg van
technische omstandigheden hebben de werkzaamheden bij sluis Weurt in 2006
vertraging opgelopen. De vertraging wordt naar verwachting in 2007 ingelopen.5. De lagere uitgaven op dit onderdeel worden voornamelijk
verklaard doordat er bij de Zuid-Willemsvaart (gedeelte Maas-Den Dungen) minder
grond en vastgoed is aangekocht, vanwege het ontbreken van een tracébesluit.6 Er zijn minder ontvangsten gerealiseerd doordat in de raming
van de VBS (VerkeersBegeleidingsSysteem) ontvangsten rekening is gehouden
met een niet geëffectueerde tariefverhoging. Verder zijn de investeringen
in de Schelderadarketen lager, waardoor de inkomsten analoog daaraan ook minder
zijn.c. Het gerealiseerde programma15.01 VerkeersmanagementVerkeersmanagement (begeleide
vaarweg in km)Bediende objecten in aantallenBegroot1 372,5108Gerealiseerd1 372,5108Bron: Rijkswaterstaat15.01.01 Basispakket Verkeersmanagement hoofdvaarwegen:Met betrekking tot het basispakket verkeersmanagement hoofdvaarwegen zijn
de volgende afspraken gemaakt:BasispakketPIN(s)Afspraak (waarde) 2006Realisatie 2006Prestatie(s) m.b.t. het bedienen van sluizen en beweegbare
bruggenDe bedieningstijden van de sluizen
en beweegbare bruggen voldoen aan de streefwaarden bedieningstijden beroepsvaart
en de richtlijnen bedieningstijden voor de recreatievaart (BPRW 2005–2008).100%100%Bron: RijkswaterstaatDe prestaties op het gebied van het bedienen van sluizen en beweegbare
bruggen is conform de streefwaarden bedieningstijden beroepsvaart en de richtlijnen
bedieningstijden voor de recreatievaart (BPRW 2005–2008).15.02.01 Basispakket Beheer en Onderhoud infrastructuur
hoofdvaarwegenBasispakketPrestatie indicatorAfspraak (waarde) 2006Realisatie 2006Prestatie(s) m.b.t. het voorzieningenniveau van de
infrastructuurToegangsgeulen zeehavens
voldoen aan de normen voor het vaarwegprofielStreefwaarde: 95%95 % – 100%Prestatie(s) m.b.t. het voorzieningenniveau van de
infrastructuurHet percentage van
de vaarwegmarkeringen Hoofdvaarwegen en overige vaarwegen voldoet aan normen,
is even veel of meer dan dat in 2005.Streefwaarde:
85%95% – 100%Bron: RijkswaterstaatEr is voldaan aan de beoogde prestaties op het gebied van het voorzieningenniveau
van de infrastructuur. Er is echter wel sprake van een hoger stremmingsniveau
voor minder prioritaire vaarwegen. Dit is het gevolg van het achterstallig
onderhoud, waardoor de hoeveelheid storingen en herstelwerkzaamheden toenemen.Rijkswaterstaat heeft op bovenstaande prestie-indicatoren eind 2006 een
waarde van 100% gemeten (marge 5%). De gemiddelde waarde over
2006 is lager en valt in de range tussen 95% en 100%. RWS streeft
overigens geen – suboptimale – waarde van 100% na. Het
is echter wel zo dat in de 2e helft van 2006 er extra aandacht voor vaarwegmarkeringen
is geweest waardoor de waarde hoog is uitgevallen.Om dit achterstallig onderhoud in te lopen is bij ontwerpbegroting 2004
het «plan van aanpak beheer en onderhoud» bijgevoegd (artikel
15.02.03).15.02.02 Servicepakketten beheer en onderhoud hoofdvaarwegenIn het servicepakket Hoofdvaarwegen zijn de contracten rond Brokx-nat
en het convenant met Friesland en Groningen opgenomen. Zowel de contracten
als het convenant zijn uitgevoerd.15.02.04 Groot variabel onderhoudIn het kader van de impuls «achterstallig onderhoud» uit 2004
wordt een aantal projecten uitgevoerd. Deze projecten hebben een lange looptijd
en komen grotendeels na 2006 gereed. Het gaat om de volgende projecten:GVO-projectenOpleveringen begroting 2006ToelichtingNoordzeekanaal baggeren2004–2009Zoals
reeds in MTR aangegeven reeds naar verwachting in 2008 gereed.Amsterdam Rijnkanaal baggeren en renoveren
sluizen en oevers/Noordzee- kanaal Baggeren2006: baggeren2007: sluizen2008: oeversHet gehele project Amsterdam Rijnkanaal heeft vertraging opgelopen in 2006.
De redenen hiervoor zijn:• Voor een deel van
de baggerwerkzaamheden is gekozen om dit gezamenlijk met de baggerwerkzaamheden
aan het Noordzeekanaal uit te voeren. De planning zal hierdoor in ieder geval
naar 2007 doorschuiven.• Dit
betreft zowel de Irene- als de Bernardsluizen; de kwaliteit van te renoveren
deuren was dusdanig dat deze volledig vervangen moeten worden. Dit betekent
zowel meerkosten als een doorloop naar 2008 voor de oplevering van de Bernardsluizen.Rotterdam–Duitsland: baggeren en oevers2007: Merwedes/Maas2009: WaalOngewijzigdRotterdam–België/ Zeeland: renovatie o.a.
Volkeraksluizen en baggeren2009:
Volkerak2010: overige sluizen2006–2010: baggerenAlleen voor de renovatie van de Volkeraksluizen is de planning
gewijzigd. Er is definitief gekozen voor een gecombineerde uitvoering met
de Haringvlietsluizen (GVO Hoofdwatersystemen). Dit gehele project is nu gepland
voor oplevering in 2010.Kanaal Gent–Terneuzen, baggeren en oevers2008: baggeren2010: oeversOngewijzigdMaas: baggeren en kunstwerken2008: voorhavens Limburg; Sambeek; Belfeld2010: overige zakenDe baggerwerkzaamheden aan de voorhavens
zullen reeds in 2007 zijn afgerond, i.v.m. snellere uitvoeringsplanning van
de aannemer. De eindoplevering van de gehele impuls voor eind 2010 staat
bij enkele deelprojecten van «Maas: baggeren en kunstwerken» wel
onder druk. Dit door de gewenste koppeling met de projecten van «Maasroute»
dat een langere doorlooptijd heeft. De mogelijkheden om alsnog alles uit de
impuls in 2010 te kunnen realiseren worden momenteel onderzocht. Verwacht
wordt dat de vertraging die dit jaar is opgelopen volgend jaar zal worden
ingehaald.Amsterdam–Lemmer/IJsselmeer baggeren2006: baggeren Buiten IJ2008: baggeren Zwolse
diep2010: HoutribsluizencomplexVoor
beide baggerprojecten wordt vertraging verwacht. De uitvoering van het baggeren
van de Buiten IJ zal doorlopen naar 2007 i.v.m. vertraging in de vergunningverlening
t.a.v. de stort van de baggerspecie. De voorbereiding van het Zwolse is vertraagd
door het opnieuw moeten uitvoeren van het waterbodemonderzoek. De uitvoering
zal hierdoor waarschijnlijk wel naar 2009 doorlopen.Wrakkenberging Noordzee2010OngewijzigdVervanging vaartuigen (reeds in 2005 voor één
vaartuig gestart)2006: «vooruitgeschoven»
vaartuig2010: afronding vervangingEr zijn inmiddels 2 vaartuigen opgeleverd. T.a.v. de overige 5 op te leveren
vaartuigen wordt verwacht dat deze ruim voor 2010 (reeds in 2008 of 2009)
opgeleverd worden.Baggeren IJssel2008–2011Is zoals reeds in
MTR aangeven naar verwachting gereed in 2010.Natte Bruggen2010OngewijzigdBron: Rijkswaterstaat15.03.01 Realisatieprogramma hoofdvaarwegenRealisatieprogramma
hoofdvaarwegen (IF artikel 15.03.01) uitgaven 2006 in EUR mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2006Realisatie 2006CATEGORIE 0     Projecten (inter)nationaal     Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va13229a20122012Verbeteren vaargeul IJsselmeer Amsterdam-Lemmer10– 1b20102010Walradarsystemen440 n.v.t.n.v.t.Projecten landsdeel Oost     Twentekanalen verruiming (fase 1)15183 200820101Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)32– 1 200620092Projecten landsdeel West     Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen31– 2c200720083Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden693 200520074Walradar Noordzeekanaal41– 3d20082008Projecten landsdeel Zuid     Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt9112 20072007Maasroute fase 1, voorhavens en wachtplaatsen000e20042004Tweede Sluis Lith000f20022002Verdrag verdieping Westerschelde, incl. natuurherstel51– 4g20062006Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II208– 12h20082008Overig     Kleine projecten6115in.v.t.n.v.t.TBBV/SBV011 n.v.t.n.v.t.5Totaal categorie 0 realisatieprogramma89890   a In 2006 is overeenstemming bereikt over de kostenverdeling
tussen rijk en provincies over alle deelprojecten binnen dit project. De realisatie
van verschillende deelprojecten verloopt inmiddels voorspoedig.b De voortgang van dit project is mede afhankelijk van de marktvraag
naar winbaar zand. De marktvraag is in 2006 lager geweest dan van tevoren
is ingeschat.c Bij dit project is vertraging opgetreden door wijziging van
het bestemmingsplan in de projectomgeving en een noodzakelijke actualisering
van de Milieu Effect Rapportage.d Door onzekerheden over de noodzakelijke bijdrage van het
Havenbedrijf Amsterdam is de start van de uitvoering van dit project tijdelijk
uitgesteld. Dit hangt samen met de uitkomsten van de besprekingen tussen VenW
en de overige beheerders over het nautisch beheer van het Noordzeekanaal.e Het project is opgeleverd in 2004. De definitieve financiële
afwikkeling zal plaatsvinden in 2007.f Het project is opgeleverd in 2002. De definitieve financiële
afwikkeling is nog niet gerealiseerd, omdat formele afronding nog niet heeft
kunnen plaatsvinden. Er is sprake van een herinrichtingskwestie met de bestuurlijke
partner. Dit komt onder meer omdat de omgevingseisen gedurende de looptijd
van het traject verscherpt zijn. Er worden momenteel nadere herinrichtingsafspraken
voorbereid, waarna formele afwikkeling van het project naar verwachting alsnog
kan plaatsvinden in 2007.g De werkzaamheden ten behoeve van de transportfunctie (de
verdieping zelf) zijn inmiddels afgerond. De natuurcompensatiewerkzaamheden
ingevolge Europese wet- en regelgeving zijn nog niet afgerond; thans resteert
nog de realisatie van het onderdeel «Perkpolder».h In 2006 zijn de kosten voor de vervanging van de sluizen
beduidend lager uit gevallen dan begroot, maar er is desondanks ook sprake
van enige vertraging in de uitvoering.i In het kader van het amendement van het lidGerkens cs. (Kamerstukken II, 2005–2006,
30 300 A, nr. 43) is in 2006 een versnelde aanleg van diverse ligplaatsvoorzieningen
gerealiseerd.Afwijkingen in de planning1 De oplevering van het project is vertraagd van 2008 naar
2010 door aanpassing van het baggercontract.2 Nader onderzoek naar innovatieve baggertechnieken om de vaarweg
Ketelmeer West te realiseren in het verontreinigd gebied en het verkrijgen
van een Wet bodembeschermingbeschikking hiervoor, leiden tot een vertraging
in de oplevering van drie jaar.3 Bij dit project is vertraging opgetreden door wijziging van
het bestemmingsplan in de projectomgeving en een noodzakelijke actualisering
van de Milieu Effect Rapportage.4 De renovatie van de sluizen is reeds in 2005 afgerond. In
het kader van afspraken over het beter en veiliger bereikbaar maken van het
sluizencomplex vinden binnen deze projectscope enkele aanvullende
maatregelen plaats in de voorhaven en de toegangsgeul. Deze maatregelen zullen
naar verwachting in 2007 zijn afgerond.5 De aanvraagtermijn voor de TBBV/SBV-regeling is formeel geëindigd
per 31 december 2003. Aanvragen die in het kader van de SBV-regeling tijdig
zijn ingediend kunnen tot na deze datum nog leiden tot uitvoering van projecten.15.03.02/15.05.02 Planstudieprogramma hoofdvaarwegenPlanstudieprogramma
hoofdvaarwegen na tracebesluit (IF artikel 15.03.02) en voor tracebesluit
(IF artikel 15.05.02) GereedProjectomschrijvingBegroting 2006Realisatie
2006CATEGORIE 1 (na tracebesluit)  Projecten landsdeel Zuid  Maasroute, modernisering fase 2, verruiming tot klasse
Vb uo1CATEGORIE 1 (voor tracebesluit)  Projecten landsdeel Oost  Vaarweg Meppel–Ramspol (keersluis Zwartsluis)pb20072Waal, toekomstvisieuouo3Projecten landsdeel West  Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluistb4Projecten landsdeel Zuid  Zuid-Willemsvaart, gedeelte Maas–Den Dungen + afbouw Den
Dungen–Vegheltb20075Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6tn/pbpb 1 Het project is in 2006 officieel gestart in plaats van 2005.
Als gevolg van technische omstandigheden hebben de werkzaamheden bij sluis
Weurt in 2006 vertraging opgelopen. De vertraging wordt naar verwachting in
2007 ingelopen.2 Aanpassing van randvoorwaarden (waterpeil en normen waterkering)
en aanpassing van (het aantal) oplossingsalternatieven zorgen voor latere
oplevering van de projectnota. Het projectbesluit zal naar verwachting in
2007 worden genomen.3 In het kader van het amendement van het lidGerkens cs. (Kamerstukken II, 2005–2006,
30 300 A, nr. 43) is de verdieping van de Waal naar 2,80 meter bij OLR
(Overeengekomen Lage Rivierafvoer) in 2006 versneld gerealiseerd. De overige
deelprojecten (uitwijkhavens Lobith, Weurt en Haaften) zitten nog in de planstudiefase.4 Op dit moment bestaat er geen duidelijkheid over de maatschappelijk
economische toegevoegde waarde van dit project. Hiernaar vindt nader onderzoek
plaats. Tot deze onderzoeken zijn afgerond is de start van de voorbereiding
voor het ontwerp-tracébesluit uitgesteld.5 Als gevolg van een nader luchtkwaliteitsonderzoek ten behoeve
van het ontwerp-tracébesluit is het nemen van het tracébesluit
uitgesteld tot 2007.15.05.01 VerkenningenVerkenningenprogramma
hoofdvaarwegen (IF artikel 15.05.01)LokatieReferentiekaderVerantwoordelijkGereed   Begroting 2006Realisatie 2006Landsdeel inter(nationaal)    Verkenning Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-DelfzijlNota MobiliteitVenW 20072Landsdeel Oost    Verkenning Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJsselNota MobiliteitVenW 20072Verkenning Sluis EefdeNota
MobiliteitVenW2006 20071Landsdeel West    Verkenning Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-LemmerNota MobiliteitVenW 20072Verkenning Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-RijnkanaalNota MobiliteitVenW 20062Verkenning Verkeerssituatie Splitsing Hollands Diep-Dordtse
KilRisico-atlas vaarwegenVenW2006 2006 Landsdeel Zuid    Verkenning Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen in de Rijn/ScheldeverbindingNota MobiliteitVenW 200621 De verkenning Sluis Eefde zal in 2007 worden afgerond. Hier
is enige vertraging ontstaan door uitgebreide consultatie van een groot aantal
belanghebbende partijen.2 In 2006 is een start gemaakt met verkenningen ten aanzien
van capaciteitsuitbreiding van ligplaatsen langs diverse vaarwegen. Deze verkenningen
zijn deels in 2006 afgerond. Het amendement van het lidGerkens cs. (Kamerstukken II, 2005–2006,
30 300 A, nr. 43) heeft geleid tot een versnelde aanpak van de problematiek
rond ligplaatsvoorzieningen. De resterende verkenningen worden naar verwachting
begin 2007 afgerond.16 Megaprojecten niet-verkeer en vervoera. Relatie producten en beleidOp dit artikel worden de producten van de volgende megaprojecten niet-verkeer
en vervoer verantwoord:• Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR);• Ruimte voor de Rivier;• Maaswerken.De verantwoording van het onderliggende beleid is terug te vinden in het
Jaarverslag 2006 van Verkeer en Waterstaat (XII). Het project PMR is gerelateerd
aan beleidsartikel artikel 35: mainports en logistiek. De projecten Ruimte
voor de Rivier en Maaswerken zijn gerelateerd aan beleidsartikel 31: integraal
waterbeleid.b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht
van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1 000)16. Megaprojecten niet-verkeer
en vervoerRealisatieBegroting 2006Verschil 200620052006Verplichtingen 923 59379 934843 6591Uitgaven87 96278 78686 054– 7 268 16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam5 40636 12316 79819 325 16.01.01 Planstudie PMR 000 16.01.02 Realisatieprogramma PMR5 40636 12316 79819 325216.02 Ruimte voor de Rivier57 78416 1606 02410 136316.03 Maaswerken24 77226 50363 232– 36 7294Van totale uitgaven:    – Bijdrage aan baten-lastendienst 19 91010 1819 729 – Restant 58 87675 873– 16 997 Ontvangsten 1 62901 6295Financiële toelichting1 Na de parlementaire goedkeuring van het Bestuursakkoord en
Uitwerkingsovereenkomsten alsmede de planologische kernbeslissing voor het
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) en publicatie daarvan in de Staatscourant
(19 december 2006), zijn met name voor de deelprojecten Landaanwinning en
BTW Landaanwinning de betalingsverplichtingen, door middel van een verschuiving
in de ramingen uit de latere jaren, vastgelegd.2 De hogere realisatie is enerzijds het gevolg van de toezegging
aan de Provincie Zuid Holland om, na parlementaire goedkeuring van de PKB
PMR, de bijdrage van VenW voor het PMR-deelproject 750 ha Natuur- en recreatieterreinen
in 2006 in één keer in de vorm van een eenmalige vaste bijdrage
over te maken aan de Provincie Zuid Holland. Anderzijds zijn minder uitgaven
verricht als gevolg van het noodzakelijk gebleken hersteltraject van de PKB,
waardoor de uitvoering is opgeschort. In samenhang met het PKB-hersteltraject
hebben slechts voorbereidende werkzaamheden voor de natuurcompensatie plaats
gehad, met name ten behoeve van de instelling van het Zeereservaat en in het
kader van de nulmeting.3 De extra uitputting op «16.02 Ruimte voor de rivier»
is veroorzaakt door extra grondaankopen en de start van de koplopers (de eerste
projecten uit Ruimte voor de Rivier).4 De onderuitputting voor «16.03 Maaswerken» in
2006 is veroorzaakt door het niet synchroon lopen van de masterplanning voor
2006 en de kasritmes zoals deze in de begroting 2006 waren opgenomen, vertragingen
in de realisaties van kades cluster 2 en 3 en rivierverruiming (uitgaven schuiven
door naar 2007) en minder uitgaven door risicobeheersing bij de uitvoering
(Rijkelse Bemden en Lith).5 Verkeer en Waterstaat heeft samen met het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gezamenlijk een grondbureau. LNV heeft
in 2006 grondaankopen laten doen door het grondbureau waarbij de begroting
van Verkeer en Waterstaat is belast. Hiervoor zijn van LNV ook gelden ontvangen.
Daarnaast zijn er gelden ontvangen als vergoeding van uren ingezet voor onteigening
voor Consortium Grensmaas.c. Het actuele programma16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)Planstudie
PMR (IF artikel 16.01.01) GereedProjectomschrijvingBegroting 2006Realisatie
2006CATEGORIE 1  Projecten (inter)nationaal  Project Mainportontwikkeling RotterdamprprRealisatieprogramma
PMR (IF artikel 16.01.02) Uitgaven 2006 in EUR mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2006Realisatie 2006CATEGORIE 0     Projecten (inter)nationaal     Uitvoeringsorganisatie143apmpm750 ha23028bpm2020Groene verbinding000 20112011Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)10– 1cpm2020Landaanwinning     Voorfinanciering FES natuurcompensatie10– 1d20062007Voorfinanciering FES visonderzoek122– 10epmpmTotaal categorie 0 realisatieprogramma173619   Financiële toelichtinga De uitgaven zijn hoger dan oorspronkelijk begroot door de
noodzakelijke inhuur van externen voor de sterk toegenomen activiteiten als
gevolg van het hersteltraject PKB.b Conform toezegging van de minister aan de Tweede Kamer is
de VenW-bijdrage aan het deelproject 750 ha in één keer via
de Provincie Zuid Holland aan de Stichting Nationaal Groenfonds betaald.c In overleg met betrokken partijen is gegeven het tijdstip
van vaststelling van de PKB besloten de jaarlijkse VenW bijdrage over 2006
aan de leefbaarheidsprojecten in de Rotterdamse regio (Bestaand Rotterdams
Gebied) in 2007 tot betaling te brengen.d Het project voorfinanciering FES natuurcompensatie is onder
de noemer van het project voorfinanciering FES visonderzoek gebracht. 2006
is het laatste jaar waarin nog van dit project voorfinanciering FES natuurcompensatie
gebruik is gemaakt.e De daadwerkelijke aanleg van de Natuurcompensatie deelprojecten
was oorspronkelijk voorzien in de periode vanaf 2006. Door het noodzakelijk
gebleken hersteltraject van de PKB is die uitvoering opgeschort. In samenhang
met het PKB-hersteltraject hebben slechts voorbereidende werkzaamheden voor
de natuurcompensatie plaats gehad, met name ten behoeve van de instelling
van het Zeereservaat en in het kader van de nulmeting.16.02 Ruimte voor de rivierRuimte
voor de RivierRealisatie IF 16.02.02 Uitgaven 2006 in EUR mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2006Realisatie 2006CATEGORIE 0     Ruimte voor de Rivier   20152015Uitvoering PKB en lopende projecten     Projecten (inter) nationaal     Projecten landsdeel Oost     Hondsbroeksche Pleij21– 1  Planstudie     Projecten (inter) nationaal     Projectburo en planstudie lopende projecten41511a  Projecten landsdeel Oost     Dijkteruglegging Lent     Toegangsdam stuw Amerongen     Bato’s erf     Projecten landsdeel West     * Aansluiting Sliedrechtse Biesbosch     * Zuiderklip     * Batenburg     EU en projectgebonden ontvangsten     Totaal Ruimte voor de Rivier61610  Financiële toelichtinga De extra uitputting op 16.02 Ruimte voor de Rivier is veroorzaakt
door de motie Gerkens, versnelling van het programma (+ € 25 mln.
voor 2006). De versnelling is ten dele gerealiseerd, onder andere door de
(start van de) koplopers.16.03 Maaswerken Begroting 2006RealisatiePrestatieindicatorenZandmaasGrensmaasZandmaasGrensmaasHoogwaterbescherming70% in 2008/100% in 2015100% in 201770% in
2008/100% in 2015100%
in 2017Natuurontwikkelingbeperkttenminste 1000 habeperkttenminste 1000 haDelfstoffen tenminste 35 mln ton tenminste 35 mln tonBron: RijkswaterstaatMaaswerkenRealisatie
IF 16.03.01 en IF 16.03.02 Uitgaven 2006 in EUR mln.GereedProjectomschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2006Realisatie 2006CATEGORIE 0     Projecten landsdeel Zuid     Grensmaas11020222022Zandmaas6225– 37a20152015Totaal Maaswerken6327– 37  Financiële toelichtinga De onderuitputting voor «16.03 Maaswerken» in
2006 is veroorzaakt door het niet synchroon lopen van de masterplanning voor
2006 en de kasritmes zoals deze in de begroting 2006 waren opgenomen, vertragingen
in de realisaties van kades cluster 2 en 3 en rivierverruiming (uitgaven schuiven
door naar 2007) en minder uitgaven door risicobeheersing bij de uitvoering
(Rijkelse Bemden en Lith). 17 Megaprojecten verkeer en vervoera. Relatie producten en beleidIn dit productartikel worden eerst de producten van deWesterscheldetunnel (WST) beschreven. De doelstellingen van het onderliggende
beleid zijn terug te vinden in de begroting 2006 van Verkeer en Waterstaat
(XII). Het productartikel is nu gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen
van de begroting van Verkeer en Waterstaat (HXII) beleidsartikel 32 (veiligheid
in mobiliteit) en beleidsartikel 34 (betrouwbare netwerken en acceptabele
reistijden).In het productartikel 17.2 zijn de producten van de Betuweroute beschreven. De doelstellingen van het onderliggende beleid
zijn terug te vinden in de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII). Het
productartikel is gerelateerd aan beleidsartikel 35 Mainports en logistiek.Vervolgens zijn in het productartikel 17.3 de producten van de Hogesnelheidslijnen
beschreven alsmede de producten van spoorwegen en rijkswegen van werken die
qua planning en bouw met de aanleg van de Hogesnelheidslijnen zijn verbonden.
De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de
begroting 2006 van Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk XII). Het productartikel
nu is met name gerelateerd aan beleidsartikel 34 betrouwbare netwerken en
acceptabele reistijden. De relatie met de Infraprovider is beschreven in artikel
13.4 (van het Infrastructuurfonds) Geïntegreerde contractvormen.In productartikel 17.4 worden de uitgaven voor anders betalen voor mobiliteit
verantwoord. Ontwikkeling voor anders betalen voor mobiliteit is afhankelijk
van de besluitvorming in de Nota Mobiliteit, inclusief de uitvoeringsagenda.Ten slotte worden binnen dit artikel de producten van het project Zuiderzeelijn
verantwoord. Het productartikel Zuiderzeelijn is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen
en beleidsinstrumenten zoals beschreven in beleidsartikel van de begroting
van Verkeer en Waterstaat (XII) 34 betrouwbare netwerken en voorspelbare reistijden.b. Budgettaire gevolgen van uitvoeringTabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (in € mln.)17 Megaprojecten verkeer en vervoerRealisatieBegroting 2006Verschil 200620052006Verplichtingen 315 069243 72971 3401Uitgaven882 646705 924644 58361 341 17.01 Westerscheldetunnel24272 72217.02 Betuweroute347 831377 496325 56151 935317.03 Hoge snelheidslijn530 227318 444311 6056 839417.03.01 Realisatie HSL-zuid523 307288 461300 605– 12 14417.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen 2 932200093217.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen6 92027 0519 00018 05117.04 Anders betalen voor mobiliteit 3 4142 3981 016 17.05 Zuiderzeelijn4 3466 4985 0191 479 Apparaatsuitgaven 1 569 1 569 Baten-lastendiensten 58 52959 023– 494 17.09 Ontvangsten 45 25233 98811 2645Financiële toelichting1 De verplichtingenbijstelling komt voort uit de vordering
bij de Betuweroute voor achterstallige BTW 2005 en betreft overlopende verplichtingen
vanuit 2005 die eerst in 2006 zijn vastgelegd.2 Op 14 maart 2003 is de Westerschelde tunnel voor het publiek
opengesteld. Voor dit project worden alleen nog uitgaven verricht voor de
afhandeling van schadeclaims.3 De hogere uitgaven bij de Betuweroute hebben bijna geheel
betrekking op de hiervoor genoemde naheffing van BTW uit 2005.4 De verhoging bij de HSL is het gevolg van een kasritmewijziging
in de betalingen van de A16 (een aanpassing ter hoogte van Breda) en de A4
(aanpassingen Hoogmade). In de uiteindelijke realisatie heeft een verschuiving
tussen de betreffende onderdelen plaatsgevonden op grond van de juiste toerekening.5 Dit betreft met name EU-ontvangsten voor HSL en Betuweroute,
welke in 2006 hoger waren dan geraamd.c. Het actuele programmaVoor een nadere toelichting bij deze projecten wordt tevens verwezen naar
de reguliere voortgangsrapportages die in het kader van de procedure Grote
Projecten apart aan de Kamer worden gezonden.17.02 Betuweroute uitgaven 2006 in EUR mln.GereedProjectBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2006Realisatie 200617.02 Realisatie Betuweroute32637751  Totaal 17.02 betuweroute32637751  17.03 HSL uitgaven 2006 in EUR mln.GereedProjectBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2006Realisatie 200617.03.01 Realisatie HSL-zuid301288– 132006/07 17.03.02 Realisatie HSL-zuid railwegen231  17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen92718  Totaal 17.03 HSL31231861  1 Dit verschil is toegelicht onder punt 4 van de financiële
toelichting van de tabel «budgettaire gevolgen van uitvoering».18. Overige uitgavena. Relatie producten en beleidArtikel 18 bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen. Bij elk onderdeel
zal het verband met het artikel uit de begroting van Hoofdstuk XII worden
vermeld. Vanaf 2005 worden de kosten voor bodemsanering (18.02) toegerekend
aan de projecten waar zich bodemverontreiniging voordoet.Met de aan Railinfrabeheer (18.05) verstrekte lening worden middelen beschikbaar
gesteld om de doelstellingen die betrekking hebben op het onderhoud van het
spoor, zoals beschreven in artikel 34 Betrouwbare netwerken en voorspelbare
reistijden van de begroting van V&W (Hoofdstuk XII), uit te voeren.b. Budgettaire gevolgen van uitvoeringTabel
budgettaire gevolgen van uitvoering (in € mln.)18 Overige uitgavenRealisatieBegroting 2006 Verschil
200620052006Verplichtingen 44 08249 500– 5 4182Uitgaven117 11675 68850 11425 574 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen  00 18.02 Bodemsanering  00 18.03 Intermodaal vervoer2 0424233 087– 2 664118.04 Gebiedsgerichte aanpak (Noordvleugel)3011 0121 00012 18.05 Railinfrabeheer109 94668 39740 21528 182218.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise4 8275 8565 81244 18.07.01 Nationale basisinformatievoorziening en ov.
Uitgaven4 8275 8565 81244 Apparaatsuitgaven 44 44 Baten-lastendiensten 5 8565 83521 18.09 Ontvangsten108 26168 39740 21528 182218.10 Saldo van de afgesloten rekeningen0231 1780231 1783Financiële toelichting1 Met betrekking tot de Subsidieregeling Openbare Inland Terminals
(SOIT) zijn alle projecten in beschikkingen juridisch en budgettair vastgelegd.
De afwikkeling van de gehonoreerde projecten zal afhankelijk van planning
en uitvoering naar verwachting doorlopen tot in 2009. Een deel van het planstudiebudget
was verder gereserveerd voor uitbreiding van Rail Service Centra, maar er
is vertraging ontstaan doordat de diverse partijen die hierbij betrokken zijn
het nog niet eens kunnen worden over deze uitbreiding.2 Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vervroegde
aflossing van schatkistleningen bij Financiën in het kader van schuldreductie
ProRail. Een en ander verloopt budgettair neutraal (zie ontvangsten). De uitgaven
betreffen de betalingen van rente (en aflossing) van VenW aan Financiën
en de ontvangsten betreffen de betalingen van rente (en aflossing) door ProRail
aan VenW.3 Dit betreft het saldo van de afgesloten rekeningen (een saldo
van lagere uitgaven en hogere ontvangsten). Dit bedrag is in 2006 geheel toegevoegd
aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van afgesloten rekeningen).18.03 Intermodaal vervoerRealisatieprogramma
Intermodaal vervoer (art 18.03)Projectuitgaven 2006 in EUR mln.GereedBeschrijvingBegrotingRealisatieVerschilBegroting 2006Realisatie 2006Regionale terminals20– 21diversdiversTotaal categorie 020– 2   Ruimte voor planstudies10– 11  Totaal realisatieprogramma30– 3   1 Voor de toelichting bij de afwijkingen wordt verwezen
naar de Financiële toelichting onder de tabel Budgettaire gevolgen van
uitvoering.19. Bijdragen t.l.v. andere begrotingen van het Rijka. Relatie producten en beleid19.09 Bijdragen ten laste van de begroting van VenWOp dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord, die ten laste
van de begroting van Verkeer en Waterstaat komen. Het productartikel is gerelateerd
aan beleidsartikel 39 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds.19.10 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische StructuurversterkingOp dit artikel wordt de bijdrage ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking
(FES) verantwoord. Dit begrotingsartikel is technisch van aard.b. De budgettaire gevolgen van uitvoeringOverzicht
van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln)BeleidsterreinRealisatieBegrotingVerschilOntvangsten6 334 8456 296 24538 60019.09 Bijdragen t.l.v. de begroting van V&W4 705 0184 745 454– 40 43619.10 Bijdragen van het Fes1 629 8271 550 79179 036BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFRechtmatigheidMet ingang van het verslagjaar 2006 is afgesproken dat in de bedrijfsvoeringsparagraaf
wordt gerapporteerd over de rechtmatigheid in termen van fouten en onzekerheden.
Hiervoor gelden kwantitatieve rapportagegrenzen op artikel- en op totaalniveau1. De financiële verantwoording over 2006 van het
Infrastructuurfonds bevat geen rechtmatigheidsfouten dan wel -onzekerheden
die deze grenzen overschrijden. Dit beeld is bevestigd door de controle van
de financiële verantwoording door de Departementale Auditdienst.Totstandkoming beleidsinformatieIn het departementaal jaarverslag van Verkeer en Waterstaat wordt gerapporteerd
over de totstandkoming van de beleidsinformatie. Het departementaal jaarverslag
rapporteert over de beleidsdoelstellingen van VenW (de beleidsartikelen).
Het verslag Infrastructuurfonds rapporteert over de uitvoering van producten
die voortvloeien uit de beleidsagenda op het gebied van de infrastructuur
(de productartikelen). In het verslag Infrastructuurfonds wordt de relatie
aangegeven tussen de producten van het Infrastructuurfonds en de beleidsdoelstellingen
van VenW (zoals opgenomen in het departementaal jaarverslag van VenW).DEEL C. DE JAARREKENINGVerantwoordingsstaat 2006 van het InfrastructuurfondsBedragen
in EUR1000  (1)(2)(3)=(2)-(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten TOTAAL 6 402 5086 470 300 6 289 6946 759 347 – 112 814289 047           11Hoofdwatersystemen302 259523 6486 156606 809494 8933 731304 550– 28 755– 2 42512Hoofdwegennet2 075 0872 492 95132 7642 701 1072 110 74364 209626 020– 382 20831 44513Spoorwegen2 532 3631 775 84038 2002 597 4942 069 3571 04765 131293 517– 37 15314Regionale, lokale infrastructuur225 977327 108076 567275 2630– 149 410– 51 845015Hoofdvaarwegennet455 090502 21022 732461 754479 0409 0596 664– 23 170– 13 67316Megaprojecten niet-Verkeer
en Vervoer79 93486 0540923 59378 7861 629843 659– 7 2681 62917Megaprojecten Verkeer
en Vervoer243 729644 58333 988315 069705 92445 25271 34061 34111 26418Overige uitgaven en
ontvangsten49 50050 11440 21544 08275 688299 575– 5 41825 574259 36019Bijdragen andere begrotingen
Rijk  6 296 245  6 334 845  38 6001 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerondMij bekend,De minister van Verkeer en Waterstaat,Saldibalans per 31 december 2006 van het Infrastructuurfonds
en de bij die saldibalans behorende toelichtingActiva:  Begrotingsuitgaven€ 6 289 688 997,74Extra-comptabele vorderingen–    27 775 644,12Deelnemingen–   159 875 354,00Leningen u/g–   709 000 000,00Voorschotten– 1 736 878 383,71Tegenrekening leningen o/g–   708 999 999,54Tegenrekening openstaande verplichtingen–16 957 071 697,59Tegenrekening garantieverplichtingen– 1 328 853 981,38Sluitrekening met VenW (XII)–   469 654 848,90Totaal-activa€28 387 798 906,98   Passiva:  Begrotingsontvangsten€ 6 759 343 846,64Leningen o/g–   708 999 999,54Openstaande verplichtingen–16 957 071 697,59Openstaande garantieverplichtingen– 1 328 853 981,38Tegenrekening extra-comptabele vorderingen–    27 775 644,12Tegenrekening deelnemingen–    159 875 354,00Tegenrekening leningen u/g–   709 000 000,00Tegenrekening voorschotten– 1 736 878 383,71Totaal-passiva€28 387 798 906,981 InleidingSamenstellingAls een minister meer dan één begroting beheert, in dit
geval van Verkeer en Waterstaat (XII) en van het Infrastructuurfonds, moet
per begroting een saldibalans worden opgesteld. Daarom zijn twee overzichten
opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de begrotingsadministratie
van het SAP vastgelegde gegevensstructuur, waarin voor iedere begroting afzonderlijk
een hoofdstuknummer is opgenomen. Posten die niet zonder meer toewijsbaar
zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de RDB samengesteld.Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen.Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen en
schulden, respectievelijk de openstaande verplichtingen, worden deze omwille
van de inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd.Opgemerkt wordt dat de agentschapsvorming Rijkswaterstaat per 1 januari
2006 invloed heeft gehad op de omvang van de balansposten ten opzichte van
voorgaande jaren, met name bij de balansposten voorschotten en openstaande
verplichtingen.2 Activa2.1 Begrotingsuitgaven € 6 289 688 997,74GrondslagDe begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening.Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening
van het fonds welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de financiële
verantwoording behoort.2.2 Extra-comptabele vorderingen € 27 775 644,12De cijfersDe openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen
zijn in tabel 1 gespecificeerd. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven
door de jaren 2004 en 2005 te vermelden.Tabel
1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x € 1 000)Openstaand200620052004 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar5025 1811 67014 2222 75535 119posten > 1 jaar652 5951 10511 6592 17519 215Totaal11527 7762 77525 8814 93054 334ToelichtingDe extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare
vorderingen worden beschouwd.Slechts een vordering is vermeldenswaardig, namelijk een die is ontstaan
op de provincie Noord-Holland (€ 15 mln.) als gevolg van een bijdrage
in de projectkosten van de zuidelijke omlegging rijksweg A9 bij Badhoevedorp,
welke vordering vermoedelijk in 2007 wordt ontvangen.2.3 Deelnemingen € 159 875 354,00GrondslagDe verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke
ondernemingen en nationale instellingen zijn, conform het gestelde in de RDB,
tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.De cijfersTabel 2 geeft de deelneming in de privaatrechtelijke onderneming weer.Tabel
2: Deelnemingen (x € 1 000)NaamBedragRailinfratrust B.V.159 875Totaal159 875ToelichtingTen opzichte van de saldibalans over het jaar 2005 heeft zich slechts
een wijziging voorgedaan. Zo is het aandelenbezit in Railinfratrust B.V. door
de aankoop van één aandeel, met een nominale waarde van € 450,
en waarop voor circa € 60 mln. aan agio is betaald, toegenomen.
Het ontvangen bedrag aan agio is door Railinfratrust B.V. aangewend ter aflossing
van uitstaande leningen.2.4 Leningen u/g € 709 000 000,00GrondslagEen door VenW verstrekte geldlening (niet zijnde voorschotten) wordt afzonderlijk
weergegeven. Deze lening kan, gezien het specifieke karakter, zowel als op
korte termijn opeisbare vordering, als op lange termijn opeisbare vordering
worden beschouwd.De cijfersTabel 3 geeft het openstaande bedrag van de verstrekte geldlening aan
de geldnemer weer.Tabel
3: Leningen u/g (x € 1 000)NaamBedragProRail B.V.709 000Totaal709 000ToelichtingTussen het ministerie van Financiën, ProRail en VenW zijn in 2001
en 2002 twee convenanten gesloten ter grootte van € 483 mln. en € 323
mln. voor de financiering van investeringen. Daar het ministerie van Financiën
voornemens is tot het afkopen van de bestaande leningen bij banken, is het
aantrekken van de benodigde middelen bij derden niet wenselijk. Zodoende heeft
VenW in 2001 een lening ontvangen ter grootte van € 483 mln. die
per gelijke datum aan ProRail is verstrekt.In 2002 is een lening ter grootte van € 323 mln. ontvangen die
eveneens per gelijke datum aan ProRail is verstrekt. De convenanten worden
geacht te zijn beëindigd als de laatste betaling van rente en aflossing
voor de betreffende leningen heeft plaatsgehad.Op laatstgenoemde lening heeft ProRail in 2005 € 65 mln. vervroegd
afgelost in het kader van de schuldreductie. In dat kader is in 2006, van
het ontvangen agio ad. circa € 60 mln. (vermeld bij de balanspost
Deelnemingen), circa € 35 mln. gebruikt om vervroegd af te lossen.
Echter als gevolg van een door het ministerie van Financiën toegepaste
marktcorrectie is de netto schuldreductie € 3 mln. lager, zodat
op de lening in 2006 € 32 mln. is afgelost.2.5 Voorschotten € 1 736 878 383,71GrondslagDe opgenomen voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld
dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan. Het gaat met name om subsidies
en bijdragen.De cijfersTabel 4 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande
voorschotten die in het dienstjaar 2006 en ook in voorgaande jaren zijn verstrekt.
Dit is verdeeld in posten die korter dan een jaar openstaan en posten die
langer dan een jaar openstaan.Tabel
4: Voorschotten (bedragen x € 1 000)Openstaand200620052004 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar150848 498115920 928175997 439posten > 1 jaar425888 380270997 2323602 247 737Totaal5751 736 8783851 918 1605353 245 176In tabel 5 wordt informatie verstrekt over de in 2006 afgerekende voorschotten.Tabel
5: Afgerekende voorschotten (x € 1 000)Stand per 1 januari 20061 893 643In 2006 vastgelegde voorschotten2 482 623 4 376 266In 2006 afgerekende voorschotten– 2 639 388Openstaand per 31 december 20061 736 878ToelichtingIn het kader van onder andere het Bereikbaarheids Offensief Randstad (BOR)
is een pakket van maatregelen getroffen welke zijn gericht op de verbetering
van de bereikbaarheid in het algemeen en de randstad in het bijzonder. Daartoe
zijn aan kaderwetgebieden vanaf 2000 subsidies verstrekt voor een gezamenlijk
bedrag van circa € 654 mln., zoals aan het Stadsgewest Haaglanden
(ruim € 289 mln.), het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) (ruim € 140
mln.), het Bestuur regio Utrecht (ruim € 113 mln.), diverse provincies
(ruim € 61 mln.), de regio Twente (€ 25 mln.), het samenwerkingsverband
KAN (ruim € 17 mln.) en de regio Eindhoven (ruim € 6 mln.).
Deze subsidies worden grotendeels aan openbaar vervoerprojecten besteed en
moeten voldoen aan de door de regionale partijen vastgestelde criteria die
worden gebruikt bij de prioriteitenstelling. Afwikkeling wordt uiterlijk in
2011 verwacht.Bij ProRail zijn diverse projecten, zoals opgenomen in het MIT/SNIP-projectenboek,
gefinancierd. In dit kader is voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 349
mln. aan voorschotten verstrekt, zoals aan het project Sloelijn (ruim € 11
mln.), het Aslasten cluster II (circa € 9 mln.) en de pilot Fluistertrein
(circa € 8 mln.). Deze voorschotten worden naar verwachting in de
jaren 2007 en 2008 afgerekend.Ook zijn voorschotten verstrekt aan ProRail (€ 5 mln.) om het
huidige spoor Utrecht-Arnhem beter te benutten door het uitvoeren van diverse
maatregelen, ook wel Traject-oost genoemd. Afwikkeling wordt in 2007 verwacht.Om de leefomgeving in het Rijnmond te verbeteren worden binnen het project
Mainportontwikkeling Rotterdam drie nieuwe natuur- en recreatiegebieden rond
Rotterdam gecreëerd. In dat kader is aan de provincie Zuid-Holland ten
behoeve van de stichting Groenfonds een bijdrage van ruim € 30
mln. verstrekt welke bijdrage wordt afgewikkeld zodra verantwoording is afgelegd.In het kader van de Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT)
zijn voorschotten verstrekt (€ 2 mln.) voor investeringen in de
infrastructuur voor het intermodaal vervoer welke naar verwachting in 2009
worden afgewikkeld.De hoogte van het bedrag aan voorschotten wordt mede bepaald doordat bij
het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder negentien diensten ressorteren,
een groot aantal voorschotten van geringe omvang uitstaat.Een aantal posten is echter vermeldenswaardig, zoals aan de gemeente Den
Haag (ruim € 20 mln.) voor de Hubertustunnel, aan de gemeente Amsterdam
(ruim € 6 mln.) voor het project Verlegde Noordzeeweg, aan de provincie
Friesland (circa € 5 mln.) voor de Staande Mastroute als onderdeel
van de verdubbeling N31 en aan Eneco Energie (ruim € 4 mln.) voor
het verleggen van kabels en leidingen bij onder andere de Dintelhavenbrug,
rijksweg A2 ter hoogte van gemeente Breukelen en knooppunt Holendrecht-Maarssen.Daarnaast worden voor het project Betuweroute per kwartaal voorschotten
verstrekt aan ProRail. Per 31 december 2006 stond nog voor een bedrag van
ruim € 396 mln. open. De afwikkeling vindt in 2007 plaats.Onder de hoofdproducten Waterkeren en -beheren zijn diverse projecten
opgenomen zoals rivierverruimingsmaatregelen en het Deltaplan Grote Rivieren.Voor eerstgenoemd project zijn diverse bijdragen verstrekt met een gezamenlijk
bedrag van circa € 200 mln., zoals aan de gemeente Nijmegen in 2003
(circa € 91 mln.) voor het project De Waalsprong dat naar verwachting
in 2015 wordt afgewikkeld.Zo ook aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (ruim € 20
mln.) voor onder meer de projecten Andijk en Petten, aan het Waterschap Rivierenland
(circa € 18 mln.) voor de projecten Westerstraat–Kleindiep,
Sliedrecht en verbetering Waalkade Nijmegen, aan het Hoogheemraadschap van
Schieland (circa € 12 mln.) voor het project Nederlek en tot slot
aan het Wetterskip Fryslân (circa € 3 mln.) voor de waterkering
Terschelling-Harlingen.In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren, waarvan de versnelling
van de rivierdijkversterkingen een onderdeel vormt, zijn eveneens diverse
voorschotten verstrekt.Een tweetal is vermeldenswaardig zoals aan het Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard (circa € 15 mln.) voor onder meer de locaties
Schuwacht–Lekkerkerk en Noord-Molendijk. Vanaf de jaren 1999 aan het
Waterschap Rivierenland (circa € 7 mln.) voor dijkversterkingen
voor onder meer het project Papendrecht.Ook noemenswaardig zijn de verstrekte voorschotten aan SenterNovem (ruim € 14
mln.) voor de regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied
(Subbied), aan de provincie Zeeland (circa € 5 mln.) welk in 1999
is verstrekt voor natuurcompensatie Westerschelde, aan de provincie Overijssel
(circa € 3 mln.) voor het project Olst-Wijhe en aan de provincie
Zuid-Holland (ruim € 2 mln.) voor het project Haringvliet De Kier.In het kader van duurzaam veilig zijn gelden verstrekt aan de provincie
Zeeland (circa € 7 mln.) waarvan de afwikkeling in 2007 wordt verwacht.Tot slot zijn voor het project Hogesnelheidslijn-Zuid aan derden diverse
voorschotten verstrekt voor het verleggen van kabels en leidingen. Dit voor
een gezamenlijk bedrag van circa € 10 mln., waaronder aan Brabant
Water N.V. (ruim € 4 mln.).2.6 Tegenrekeningen € 18 994 925 678,51GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt.Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.2.7 Sluitrekening met VenW (XII) € 469 654 848,90GrondslagDeze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot
de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), omdat géén
gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.3 Passiva3.1 Begrotingsontvangsten € 6 759 343 846,64GrondslagDe begrotingsontvangsten van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de
Rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening
van het fonds welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de financiële
verantwoording behoort.3.2 Leningen o/g € 708 999 999,54GrondslagZoals reeds vermeld bij de leningen u/g wordt ook de door VenW opgenomen
geldlening afzonderlijk als extra-comptabele schuld weergegeven.De cijfersTabel 6 geeft de openstaande schuld aan de geldgever weer.Tabel
6: Leningen o/g (x € 1 000)NaamBedragMinisterie van Financiën709 000Totaal709 000ToelichtingOnder deze balanspost is een lening bij het ministerie van Financiën
opgenomen.Zo zijn, zoals reeds vermeld bij de balanspost Leningen u/g, tussen het
ministerie van Financiën, ProRail en VenW in 2001 en 2002 twee convenanten
gesloten inzake de financiering van investeringen.Zodoende is in 2001 een lening opgenomen in vier tranches voor een gezamenlijk
bedrag van € 483 mln., in 2002, eveneens in vier tranches, een lening
van € 323 mln., tezamen € 806 mln.Op laatstgenoemde lening heeft ProRail in 2005 € 65 mln. vervroegd
afgelost in het kader van de schuldreductie. In dat kader is in 2006, van
het ontvangen agio ad. circa € 60 mln. (vermeld bij de balanspost
Deelnemingen), circa € 35 mln. gebruikt om vervroegd
af te lossen. Echter als gevolg van een door het ministerie van Financiën
toegepaste marktcorrectie is de netto schuldreductie € 3 mln. lager,
zodat op de lening in 2006 € 32 mln. is afgelost.Dit saldo is conform de saldobevestiging per 31 december 2006, die met
een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 7 februari 2007, kenmerk
BZ 2007 – 55 M, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt.De lening voor anticiperende grondaankoop voor de verbreding van rijksweg
A4 (Dinteloord-Bergen op Zoom) is in 2006 versneld afgelost. Dit in tegenstelling
tot wat in 2002 tussen de projectdirectie Vastgoed van het ministerie van
Financiën en VenW is overeengekomen. Deze lening, met een bedrag van
circa € 1 mln., zou in 2012 worden afgelost.3.3 Openstaande verplichtingen € 16 957 071 697,59GrondslagHet saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 2006
is opgebouwd uit de in het jaar 2006 aangegane verplichtingen, en ook de in
voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, die niet tot
een kaseffect in het dienstjaar 2006 hebben geleid.Opgemerkt wordt dat onder de verplichtingen, voor het directoraat-generaal
Personenvervoer, onder meer een overeenkomst was opgenomen die een financieringskarakter
kende. Het betrof een verplichting van de Staat der Nederlanden aan ProRail
voor het versneld uitvoeren van infrastructuurprojecten in de periode 1991
tot en met 1993. Deze lening met een oorspronkelijke grootte van € 245
mln. werd vanaf 1994 op annuïteitenbasis in 15 jaarlijkse termijnen afgelost.Als gevolg van een versnelde aflossing in 2005 is de looptijd tot en met
2006 ingekort. Met een laatste aflossing in 2006 is de lening komen te vervallen.De cijfersIn tabel 7 wordt de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen
binnen begrotingsverband weergegeven.Tabel
7: Openstaande verplichtingen (x € 1 000)Stand per 1 januari 200615 520 289Aangegaan in 20067 726 472 23 246 761Tot betaling gekomen in 2006– 6 289 689Openstaand per 31 december 200616 957 0723.4 Openstaande garantieverplichtingen € 1 328 853 981,38GrondslagIn die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning
van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie
garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter
zich, zijn deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden
gefinancierd.ToelichtingEen wijziging in de garantieverplichtingen ten opzichte van het jaar 2005
is vermeldenswaardig. Zo heeft ProRail € 25 mln. van de ontvangen
agio ad. € 60 mln. (zie Deelnemingen) gebruikt om leningen op de
geldmarkt af te lossen, waardoor het risico voor VenW met een identiek bedrag
afneemt.Het saldo van de garantieverplichtingen per 31 december 2006 heeft betrekking
op circa 30 toezeggingen, waarvan de grootte varieert van € 2 mln.
tot met € 522 mln.De te betalen rente op deze toezeggingen varieert van 3% tot circa
7%.De cijfersTabel 8 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, op grond
van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 2006.Tabel
8: Garantieverplichtingen (x € 1 000)Stand per 1 januari 20061 354 217Nieuw verstrekt in 20060 1 354 217Afname van het risico in 2006– 25 363Openstaand per 31 december 20061 328 8543.5 Tegenrekeningen € 2 633 529 381,83GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt, zoals
de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen u/g
en voorschotten. Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.BIJLAGE: AFKORTINGENLIJSTA.  ATB=Automatische treinbeïnvloeding   B.  B&W=Burgemeester en WethoudersBOR=Bereikbaarheidsoffensief RandstadBPRW=Beheerplan voor de RijkswaterenBRG=Bestaand Rotterdams GebiedBTW=Belasting Toegevoegde Waarde   C.  CAU=Corridor Amsterdam UtrechtCW=Comptabiliteitswet   D.  DAD=Departementale Audit DienstDB=DecibelDBFM=Design-Build-Finance-MaintenanceDGTL=Directoraat Generaal Transport en LuchtvaartDGP=Directoraat Generaal PersonenvervoerDGW=Directoraat Generaal Water   E.  EAT=Engineering, Administratie en ToezichtEZ=Ministerie van Economische Zaken   F.  FES=Fonds Economische Structuurversterking   H.  HSL=HogesnelheidslijnH&S=Herstel & Inrichting   I.  IBO=Interdepartementaal BeleidsonderzoekIIVR=Integrale Inrichting Veluwe RandmeerIP=InfraproviderIPG=Innovatieprogramma GeluidIPL=Innovatieprogramma LuchtkwaliteitIVW=Inspectie Verkeer en Waterstaat   K.  KRW=(Europese) Kaderrichtlijn Water   L.  LCC=Life Cycle CostsLNV=Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit   M.  MER=Milieu Effect RapportageMIT=Meerjarenprogramma Infrastructuur en TransportMNP=Milieu en NatuurplanMJPO=Meerjarenprogramma OntsnipperingMTR=Midterm Review   N.  NIS=Netwerk InformatiesysteemNoMo=Nota MobiliteitNS=Nederlandse SpoorwegenNSP=Nieuwe Sleutel ProjectenNURG=Nadere Uitwerking voor het Rivierengebied   O.  OLR=Overeengekomen Lage RivierafvoerOTE=Ontwerp Tracébesluit   P.  PAGE=Plan van Aanpak Goederen EmplacementenPKB=Planologische KernbeslissingPMR=Project Mainportontwikkeling RotterdamPOK=Provinciaal Overleg KustlijnzorgPPC=Public Private ComparatorPPS=Publiek-private samenwerkingPZH=Provincie Zuid-Holland   R.  RWS=Rijkswaterstaat   S.  SBB=StaatsbosbeheerSBV=Subsidieregeling Bedrijfsgebonden VaarwegaansluitingenSLA=Service Level AgreementSNIP=Spelregelkader Natte Infratructuur ProjectenSOIT=Subsidieregeling voor Openbare InlandterminalsSRE=Stadsregio EindhovenSUBBIED=Subsidie Baggeren Bebouwd GebiedSVB=Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie   T.  TB=Trace BesluitTBBV=Tijdelijke Beleidsregeling Bijdragen VaarwegaansluitingenTCI=Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten   V.  VBS=VerkeersbegeleidingssysteemVenW=Ministerie van Verkeer en WaterstaatVNK=Veiligheid Nederland in kaar   W.  WAB=WegaanpassingsbesluitWBR=Wet Beheer RijkwaterstaatwerkenWST=Westerschelde Tunnel   Z.  Zoab=Zeer Open Asfalt BetonZSM=Zichtbaar, Slim en MeetbaarXNoot1De totale kosten voor Beheer en Onderhoud zijn verantwoord in de jaarrekening
van de baten-lastendienst Rijkswaterstaat. Hierin zijn de feitelijke kosten
en opbrengsten voor onderhoudstaken van Rijkswaterstaat weergegeven. Deze
is opgenomen in het jaarverslag van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(hoofdstuk XII). De in de in het overzicht budgettaire gevolgen van uitvoering
gerealiseerde bedragen op de onderdelen verkeersmanagement (11.1, 12.1 en
15.1) en Beheer en Onderhoud (11.2, 12.2 en 15.2) van het infrastructuurfonds
hebben betrekking op de bijdragen van het moederdepartement.XNoot1Kamerstuk 2005–2006, 29 644, nr. 65.XNoot2Kamerstuk 2006–2007, 29 644, nr. 74.XNoot1Bijlage bij Infrastructuurfonds 2004, kamerstuk 2003–2004, 29 200
XII, nr. 1.XNoot1Kamerstuk 2006–2007, 30 800 XII, nr. 57.XNoot1Kamerstuk 2006–2007, 30 800 A, nr. 45.XNoot2Kamerstuk 2005–2006, 28 679, nr. 50.XNoot1Kamerstuk 2006–2007, 29 385, nr. 9.XNoot1Kamerstuk 2003–2004, 29 652, nr. 1.XNoot1De grens waarboven fouten en -onzekerheden op artikelniveau worden gerapporteerd
bedraagt: a. voor fouten: – omvang begrotingsartikel ≤ € 50
mln.: 10% van het artikelbedrag – omvang begrotingsartikel > € 50
mln. maar < € 500 mln.: € 5 mln. – omvang
begrotingsartikel ≥ 500 mln.: 1% van het artikelbedrag b. 
voor onzekerheden: – omvang begrotingsartikel ≤ € 50
mln.: 30% van het artikelbedrag – omvang begrotingsartikel > € 50
mln. maar < € 500 mln.: € 15 mln. – omvang
begrotingsartikel ≥ 500 mln.: 3% van het artikelbedrag Deze rapportagegrenzen
gelden analoog voor mutaties in de posten van de saldibalans en voor het totaal
van de baten per baten-lastendienst zoals opgenomen in de samenvattende verantwoordingsstaat
van de baten-lastendiensten. De rapportagegrenzen op het niveau van de verantwoording
als geheel bedraagt 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31031-A-1.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl