Jaarverslag Infrastructuurfonds 2015
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-05-18 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 475
 A
 
 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2015
 
 
 Nr. 1
 JAARVERSLAG VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS 2015 (A)
 Aangeboden 18 mei 2016
 
 
 
 
 
 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein voor 2015 (€ 5.718,5 mln)
 
 
 
 Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein voor 2015 (€ 5.926,1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 blz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Aanbieding en dechargeverlening
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. 
 
 
 
 
 Beleidsverslag 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Het Infrastructuurverslag 2015
 
 
 11
 
 
 
 
 4.
 
 
 De productartikelen
 
 
 13
 
 
 
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 13
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 30
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 49
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 54
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 66
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven
 
 
 74
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen ten laste van andere begrotingen van het Rijk
 
 
 77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 Bedrijfsvoeringsparagraaf
 
 
 78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C. 
 
 
 
 
 De Jaarrekening
 
 
 
 
 79
 
 
 
 
 
 6.
 
 
 6.1 De verantwoordingsstaat 2015 van het Infrastructuurfonds
 
 
 79
 
 
 
 
 
 6.2 De saldibalans per 31 december 2015
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D.
 
 
 
 
 Bijlagen
 
 
 
 
 87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Bijlage artikel 13 Spoorwegen
 
 
 87
 
 
 
 
 2.
 
 
 Afkortingenlijst
 
 
 94
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEEL
 A.
 ALGEMEEN
 
 
 
 
 1.
 AANBIEDING EN DECHARGEVERLENING
 
 
 Aan de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.
 
 Hierbij bied ik, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, het jaarverslag met betrekking tot de begroting van het Infrastructuurfonds (A) over het jaar 2015 aan.
 Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Infrastructuur en Milieu decharge te verlenen over het in het jaar 2015 gevoerde financiële beheer.
 Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld. Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Rekenkamer met betrekking tot:
 
 
 a.
 het gevoerde financieel beheer en materieelbeheer;
 
 
 b.
 de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;
 
 
 c.
 de financiële informatie in het jaarverslag;
 
 
 d.
 de betrokken saldibalans;
 
 
 e.
 de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;
 
 
 f.
 de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering.
 
 
 Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:
 
 
 a.
 het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2015;
 
 
 b.
 het voorstel van de slotwetten over het jaar 2015 die met het onderhavige jaarverslag samenhangen;
 
 
 c.
 het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2015 met betrekking tot het onderzoek van de centrale administratie van ’s Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk;
 
 
 d.
 de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2015 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2015, alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2015 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001).
 
 
 Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 Dechargeverlening door de
 Tweede Kamer
 Onder verwijzing naar artikel 64 van de
 Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der
 Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot
 dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
 genomen in de vergadering van ....
 
 De Voorzitter van de
 Tweede Kamer,
 
 Handtekening:
 
 Datum:
 
 Op grond van artikel 64, tweede lid van de
 Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige
 jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter
 behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.
 
 Dechargeverlening door de
 Eerste Kamer
 Onder verwijzing naar artikel 64 van de
 Comptabiliteitswet 2001 verklaart de Voorzitter van de Eerste Kamer der
 Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot
 dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
 genomen in de vergadering van ...
 
 De Voorzitter van de
 Eerste Kamer,
 
 Handtekening:
 
 Datum:
 
 Op grond van artikel 64, derde lid van de Comptabiliteitswet
 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na
 ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de
 Minister van Financiën.
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 2.
 LEESWIJZER JAARVERSLAG INFRASTRUCTUURFONDS
 
 
 
 Algemeen
 
 Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van het Infrastructuurfonds, Hoofdstuk A van de Rijksbegroting. Naast het Infrastructuurfonds kent IenM ook de Beleidsbegroting Infrastructuur en Milieu (Hoofdstuk XII) en het Deltafonds (Hoofdstuk J). Van deze begrotingen zijn separate jaarverslagen opgesteld.
 
 De verantwoordingen van IenM zijn ook digitaal beschikbaar op www.rijksbegroting.nl.
 Door een apart fonds voor infrastructuur kan beter invulling worden gegeven aan de doelstellingen zoals genoemd in de wet op het Infrastructuurfonds (Staatsblad 1993, nr 319), te weten het bevorderen van een integrale afweging van prioriteiten en het bevorderen van continuïteit van middelen voor infrastructuur. Zo mag het fonds jaarlijkse saldi (meer of minder uitgaven in enig jaar) overhevelen – in tegenstelling tot de beleidsbegroting van IenM – waardoor (kasmatige) vertragingen en versnellingen van projecten niet hoeven te leiden tot budgettaire knelpunten.
 Het Infrastructuurfonds wordt voor het grootste deel gevoed door een bijdrage uit de beleidsbegroting van IenM (artikelonderdeel 26.01). Daarnaast worden voor een aantal projecten uitgaven doorberekend aan derden, zoals andere departementen, lagere overheden, buitenlandse overheidsinstanties en de Europese Unie.
 
 
 Opbouw
 
 Het Jaarverslag van het Infrastructuurfonds bestaat uit de volgende onderdelen:
 
 
 
 A.
 Een algemeen deel: hierin is naast deze leeswijzer de officiële aanbieding van het Jaarverslag aan de Staten-Generaal en het verzoek tot dechargeverlening opgenomen.
 
 
 B.
 Het beleidsverslag 2015 van het Infrastructuurfonds, deze bestaat uit
 
 
 ○
 het Infrastructuurverslag 2015, waarin een korte terugblik is opgenomen met betrekking tot de realisatie van de belangrijkste uitvoeringsprioriteiten over het verslagjaar 2015.
 
 
 ○
 de productartikelen van het Infrastructuurfonds
 
 
 ○
 de bedrijfsvoeringsparagraaf
 
 
 
 
 C.
 De Jaarrekening 2015 van het Infrastructuurfonds, deze bestaat uit de verantwoordingstaat en saldibalans van het Infrastructuurfonds.
 
 
 D.
 De volgende twee bijlagen:
 
 
 ○
 de toelichting op artikel 13 Spoorwegen
 
 
 ○
 de afkortingenlijst
 
 
 
 
 De producten van het infrastructuurfonds dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van de begroting van IenM (Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting). Evenals in de begroting van het Infrastructuurfonds is in het Jaarverslag van het Infrastructuurfonds aan het begin van de artikelen aangegeven aan welk(e) beleidsartikel(en) het betreffende IF artikel is gerelateerd.
 De opzet van de productartikelen op de fondsen wijken af van de beleidsartikelen op hoofdstuk XII van IenM. De productartikelen bevatten operationele doelstellingen en geen financiële instrumenten. Voor een helder inzicht worden overeenkomstig afspraken met het ministerie Financiën en de Tweede Kamer de te verklaren verschillen direct onder de tabellen «Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering» toegelicht.
 
 
 Normering Jaarverslag
 
 Ingegaan wordt op de realisatie van programma’s en budgettaire gevolgen van de uitvoering. Om de hoeveelheid informatie te beperken is gekozen voor het hanteren van de hieronder aangegeven norm op productartikel niveau. Aan de hand van deze norm is bepaald of een verschil is toegelicht. Naar aanleiding van de aanbeveling van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 16) is de normering aangepast, waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht.
 
 
 Norm bij te verklaren verschillen
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsbedrag
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 < € 4,5 miljoen
 
 
 > 50%
 
 
 
 
 € 4,5 – 22,5 miljoen
 
 
 > € 2,5 miljoen
 
 
 
 
 € 22,5 – 50 miljoen
 
 
 > 10%
 
 
 
 
 > € 50 miljoen
 
 
 > € 5 miljoen
 
 
 
 
 
 Dit houdt in dat die hoofdproducten, waarbij het verschil tussen het begrotingsbedrag en de realisatie kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties, deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht. Verder worden in afwijking van bovenvermelde norm die artikelen, waarop in de begroting 2015 geen of zeer geringe ontvangsten zijn geraamd maar waar in 2015 wel relatief kleine bedragen op zijn gerealiseerd, niet apart toegelicht.
 In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken. Als onderdeel hiervan ten behoeve van productartikel 13 Spoorwegen een aparte bijlage aan het Jaarverslag 2014 toegevoegd. Zowel voor spoor als de overige onderdelen uit het Infrastructuurfonds zijn in dit kader reeds speciale overzichten bij de suppletoire begrotingen gepresenteerd.
 Voor wat betreft de indicatoren moet worden vermeld dat IenM bij het verkrijgen van deze indicatoren voor een deel afhankelijk is van verzameling door externe partijen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De praktijk is zodanig dat deze gegevens in een aantal gevallen later beschikbaar komen. Dit leidt ertoe dat niet in alle gevallen de gegevens over het verslagjaar ten tijde van het opstellen van het jaarverslag beschikbaar waren.
 
 
 Groeiparagraaf
 
 Kwaliteit informatievoorziening via de begrotingcyclus
 
 Zoals besproken in het wetgevingsoverleg van 14 oktober 2015 vind ik het belangrijk dat de Tweede Kamer en regering met elkaar discussiëren op welk niveau er informatie met elkaar wordt uitgewisseld. Het moet praktisch zijn voor de Kamer om haar controlerende rol waar te maken en ook praktisch voor ministeries om te zorgen dat we dingen efficiënt en effectief doen. Vorig jaar heeft de vaste Kamercommissie de leden mw. Visser en dhr. Hoogland als rapporteurs aangewezen voor de begrotingscyclus. De rapporteurs hebben met de medewerking van het ministerie een traject ingezet om de kwaliteit van de informatievoorziening richting het jaarverslag 2015 en de ontwerpbegroting 2017 te verbeteren.
 Doorkijk naar Ontwerpbegroting en MIRT Overzicht 2017
 De nadruk van het verbetertraject ligt in eerste instantie op de verbetermogelijkheden met betrekking tot de informatievoorziening over de MIRT-projecten en -programma’s, DBFM-contracten en de rapportages vanuit het Ministerie van IenM. Er wordt hierbij toegewerkt naar de Ontwerpbegroting 2017 en het bijbehorende MIRT Overzicht 2017. In overleg met de rapporteurs worden dan een aantal wijzigingen doorgevoerd in de opzet van de begrotingsstukken. Zo wordt onder meer bij de projecten in het MIRT overzicht informatie opgenomen over de ontwikkeling van het budget en de planning ten opzichte van het oorspronkelijke budget en de oorspronkelijke planning. Ook komt er meer inzicht in de financiën en voortgang van onderdelen van diverse programma’s. Er wordt meer informatie opgenomen over welk areaal in DBFM contracten is opgenomen, en op welke wijze dit areaal na afloop van de contracten gefinancierd wordt. Het overleg hierover vindt op constructieve wijze plaats.
 Webdossier Ruimtelijke Inrichting
 Met de Algemene Rekenkamer zijn afspraken gemaakt over de informatie uit het webdossier Ruimtelijke Inrichting. Daarbij wordt inzicht gegeven in de bestedingen van de rijksoverheid aan aanleg van infrastructuur. De Algemene Rekenkamer stopt met het webdossier en heeft de jaarlijkse actualisatie van dit webdossier vorig jaar voor de laatste keer gepubliceerd. Ik ben in overleg met de Algemene Rekenkamer op welke wijze ik deze informatie het best vorm kan gaan geven.
 
 
 
 
 Infrastructuurverslag
 
 DEEL
 B.
 BELEIDSVERSLAG
 
 
 
 
 3.
 INFRASTRUCTUURVERSLAG 2015
 
 In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2015 zijn opengesteld en bij welke projecten de uitvoering in 2015 is gestart.
 Beheer, onderhoud en vervanging
 In 2015 heeft het Ministerie van IenM onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitgevoerd:
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Hoofdwegen
 
 
 Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare reis- en route-informatie en deze informatie tijdig aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en uitvoering van het programma Connecting Mobility.
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen, onderhoud aan verkeersvoorzieningen (waaronder geleiderail, markering, gladheidsbestrijding) en onderhoud aan bermen.
 
 
 
 
 Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen.
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegen
 
 
 Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen blijvend te laten functioneren.
 
 
 
 
 Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder Nota Mobiliteit (NoMo) achterstallig onderhoud vaarwegen programma «NoMo AOV» en het resterend deel uit het plan van aanpak Beheer en Onderhoud (impuls).
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Overzicht 2016.
 Aanleg
 Hieronder volgen de mijlpalen die het Ministerie van IenM in 2015 heeft behaald binnen de verschillende netwerken.
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 – A1 Bunschoten–Hoevelaken (Beter Benutten)
 
 
 
 
 – A4 Delft–Schiedam
 
 
 
 
 – A7/A8 Purmerend–Coentunnel (Beter Benutten)
 
 
 
 
 – A15 Maasvlakte–Vaanplein (incl. A29 Knooppunt Vaanplein-aansluiting Barendrecht)
 
 
 
 
 – N61 Hoek–Schoondijke
 
 
 
 
 – ZSM2: A20 Knooppunt Gouwe/aansluiting Moordrecht
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – A6/A7 Knooppunt Joure
 
 
 
 
 – SAA deelproject A9 Gaasperdammerweg
 
 
 
 
 – A7/A8 Purmerend–Coentunnel (Beter Benutten)
 
 
 
 
 – A1 Bunschoten–Hoevelaken (Beter Benutten)
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 In dienst gesteld/afgerond
 
 
 Diverse projecten uit het programma Fietsparkeren bij stations
 
 
 
 
 Diverse projecten uit het programma Toegankelijkheid bij stations
 
 
 
 
 Diverse projecten uit het programma Kleine Functiewijzigingen
 
 
 
 
 Station Barneveld Zuid
 
 
 
 
 Rijswijk – Delft: Spoorzone Delft
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg Bilthoven
 
 
 
 
 Zwolle Spoort (onderdeel punctualiteits- en capaciteitsknelpunten)
 
 
 
 
 NSP Utrecht
 
 
 
 
 NSP Arnhem
 
 
 
 
 Arnhem – Doetinchem: dubbelspoor Wehl
 
 
 
 
 Optimalisatie brugbediening van Harinxmakanaal (onderdeel Sporendriehoek Noord Nederland)
 
 
 
 
 Bunnik Spoorkruisingen (onderdeel Traject Oost)
 
 
 
 
 Opheffen ATB eiland Kijfhoek
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 Zwolle – Herfte (planstudie gestart)
 
 
 
 
 Stijgpunten station Schiphol (planstudie gestart)
 
 
 
 
 Valleilijn: Robuustheidsvergrotende maatregelen tranche 2 (planstudie gestart)
 
 
 
 
 ERTMS planuitwerkingsfase
 
 
 
 
 Aanvullende tranche programma Kleine Functiewijzigingen
 
 
 
 
 Aanvullende beschikking programma Toegankelijkheid
 
 
 
 
 Ontsnippering: resterende maatregelen uit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)
 
 
 
 
 Ermelo aanpassen overweg Telgterweg (LVO)
 
 
 
 
 Overweg Klompersteeg Veenendaal (onderdeel PHS)
 
 
 
 
 Valleilijn: Robuustheidsvergrotende maatregelen (RVM 1)
 
 
 
 
 Cameratoezicht op stations en pilot beeldschermen
 
 
 
 
 Naarden – Bussum
 
 
 
 
 Installatie ATB-Vv op de A2 corridor en Brabantroute
 
 
 
 
 Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (ESGL): voorbereiding realisatie
 
 
 
 
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 – Dynamisch Verkeersmanagement (een aantal maatregelen loopt nog door)
 
 
 
 
 – Diverse projecten in het kader van Quick-wins regeling Binnenhavens
 
 
 
 
 – Amsterdam–Rijnkanaal (keersluis Zeeburg)
 
 
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer–Delfzijl
 
 
 
 
 – Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas–Veghel)
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – Vaarweg Eemshaven–Noordzee
 
 
 
 
 – Ligplaatsen Rijn–Scheldeverbinding
 
 
 
 
 – Quick winmaatregel Volkeraksluizen
 
 
 
 
 
 Voor een nadere toelichting op de stand van zaken voor het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Overzicht 2016.
 Regionale/lokale infrastructuur
 Het project Verkeersruit Eindhoven wordt niet voortgezet. Vanwege te weinig draagvlak heeft de Provincie dit project stilgezet. De problematiek die met de Ruit opgelost zou worden was hiermee echter niet opgelost. Op basis van het door de regio opgestelde Bidbook Zuid Nederland heeft de Minister van IenM daarom in 2015 met de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland. Hierin is ook de aanpak van de A58 opgenomen.134 300, nr. 16
 
 
 Produktartikelen
 
 4.
 DE PRODUCTARTIKELEN
 
 
 
 Artikel
 12
 Hoofdwegennet
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang met het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. Dit betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, geïntegreerde contractvormen/PPS en netwerkgebonden kosten. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in het jaarverslag van Infrastructuur en Milieu (Hoofdstuk XII) bij beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid.
 
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12. Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 2.274.880 
 
 
 
 
 4.219.392 
 
 
 
 
 1.698.213 
 
 
 
 
 3.407.686 
 
 
 
 
 2.108.154 
 
 
 
 
 2.211.002 
 
 
 
 
 – 102.848 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.577.371 
 
 
 
 
 2.659.773 
 
 
 
 
 2.481.851 
 
 
 
 
 2.568.873 
 
 
 
 
 2.393.669 
 
 
 
 
 2.293.979 
 
 
 
 
 99.690 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 50.137 
 
 
 
 
 30.768 
 
 
 
 
 21.794 
 
 
 
 
 21.589 
 
 
 
 
 14.510 
 
 
 
 
 4.038 
 
 
 
 
 10.472 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 322.966 
 
 
 
 
 567.308 
 
 
 
 
 544.354 
 
 
 
 
 665.071 
 
 
 
 
 662.460 
 
 
 
 
 658.195 
 
 
 
 
 4.265 
 
 
 
 
 
 
 12.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 178.572
 
 
 474.922
 
 
 456.913
 
 
 533.514
 
 
 433.574
 
 
 427.979
 
 
 5.595
 
 
 3)
 
 
 
 
 12.02.02 Servicepakket B&O
 
 
 72.016
 
 
 56.993
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 12.02.04 Vervanging
 
 
 72.378
 
 
 35.393
 
 
 87.441
 
 
 131.557
 
 
 228.886
 
 
 230.216
 
 
 – 1.330
 
 
 
 
 
 
 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 1.340.525 
 
 
 
 
 1.254.029 
 
 
 
 
 1.065.903 
 
 
 
 
 873.067 
 
 
 
 
 618.288 
 
 
 
 
 723.322 
 
 
 
 
 – 105.034 
 
 
 
 
 
 
 12.03.01 Realisatie
 
 
 1.340.525
 
 
 1.254.021
 
 
 1.060.444
 
 
 863.803
 
 
 600.289
 
 
 612.938
 
 
 – 12.649
 
 
 4)
 
 
 
 
 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 0
 
 
 8
 
 
 5.459
 
 
 9.264
 
 
 17.999
 
 
 110.384
 
 
 – 92.385
 
 
 5)
 
 
 
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 374.846 
 
 
 
 
 335.772 
 
 
 
 
 412.956 
 
 
 
 
 601.189 
 
 
 
 
 655.822 
 
 
 
 
 545.431 
 
 
 
 
 110.391 
 
 
 
 6)
 
 
 
 
 
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 446.870 
 
 
 
 
 438.842 
 
 
 
 
 436.844 
 
 
 
 
 407.957 
 
 
 
 
 442.589 
 
 
 
 
 424.674 
 
 
 
 
 17.915 
 
 
 
 
 
 
 12.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 387.073
 
 
 383.570
 
 
 381.576
 
 
 355.573
 
 
 345.456
 
 
 338.633
 
 
 6.823
 
 
 7)
 
 
 
 
 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 59.797
 
 
 55.272
 
 
 55.268
 
 
 52.384
 
 
 97.133
 
 
 86.041
 
 
 11.092
 
 
 8)
 
 
 
 
 
 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 61.681 
 
 
 
 
 61.681 
 
 
 
 9)
 
 
 
 
 
 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 98.380 
 
 
 
 
 165.700 
 
 
 
 
 150.887 
 
 
 
 
 132.430 
 
 
 
 
 592.926 
 
 
 
 
 533.670 
 
 
 
 
 59.256 
 
 
 
 10)
 
 
 
 
 
 
 
 Financiële toelichting
 
 Ad 1) De lagere verplichtingen zijn voornamelijk het gevolg van het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ – 519 miljoen). De aanbestedingsprocedure duurt langer dan verwacht als gevolg van beroepen bij de Raad van State met daarbij een uitgesproken tussenvonnis van de Raad. Verder worden de lagere aangegane verplichtingen voornamelijk veroorzaakt door onder andere de projecten A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere (€ – 252 miljoen), als gevolg van het aanbestedingsresultaat en de overheveling van het niet DBFM deel naar geïntegreerde contractvormen van de A9 Gaasperdammerweg. Daartegenover staan hogere verplichtingen voor de versnelde gunning van de A28 / A1 Knooppunt Hoevelaken (€ 512 miljoen) en voor de vaststellingsovereenkomst A15 Maasvlakte – Vaanplein (€ 113 miljoen).
 
 Ad 2) De hogere realisatie komt door opdrachten aan RWS vanuit de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg (programma Connecting Mobility en ITS corridor Rotterdam–Wenen–Frankfurt). Daarnaast is het budget toegevoegd voor het National Datawarehouse (NDW). Het NDW is benodigd voor verkeersmanagement en levert daarnaast een bijdrage aan producten zoals verkeersonderzoeken.
 
 Ad 3) Er is extra budget voor Cyber Security beschikbaar gesteld. Het in 2014 gestarte Programma «Beveiligd Werken» richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging (Cyber Security).
 Aanleidingen voor het programma Cyber Security is dat de AR in 2011, 2012 en 2013 onvolkomenheden in de wijze waarop RWS met informatiebeveiliging omgaat heeft geconstateerd. Het in 2014 gestarte Programma «Beveiligd Werken» richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. MissieKritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging (Cyber Security). De benodigde middelen voor Cyber Security zijn gedekt uit de reservering voor Vervanging en Renovatie op artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet en via het aanlegprogramma naar de periode 2015–2017 geschoven.
 
 Ad 4) Door de overgang van projecten van planuitwerking- naar realisatiefase neemt het budget op het planuitwerkingsartikel (12.03.02) af; dit bedrag is overgeboekt naar 12.03.01. Tegelijkertijd neemt de realisatie op 12.03.01 af door DBFM-conversies in het afgelopen jaar (A12 Ede–Grijsoord en SAA A9 Gaasperdammerweg). Hierdoor zijn de uitgaven op 12.03.01 met € 127 miljoen afgenomen. Het budget voor A12 Ede–Grijsoord en SAA A9 Gaasperdammerweg is overgeboekt naar art. 12.04 GIV/PPS en opgenomen als langjarige beschikbaarheidsvergoeding. Voor een specifieke toelichting per project wordt verwezen naar het overzicht «Projectenoverzicht» behorende bij 12.03.01.
 Ad 5) Door de overgang van projecten van planuitwerking- naar realisatiefase neemt het budget op het planuitwerkingsartikel (12.03.02) af, dit bedrag is overgeboekt naar 12.03.01.
 Ad 6) De hogere realisatie komt voornamelijk door het project A15 Maasvlakte – Vaanplein, waarbij het kasritme is gewijzigd door een aangepaste overeenkomst met de aannemers. Daarnaast zijn in 2015 twee DBFM-conversies doorgevoerd (zie toelichting 4 en 5).
 Ad 7) De hogere realisatie komt door opdrachten aan RWS vanuit de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg (programma Connecting Mobility en ITS corridor Rotterdam–Wenen–Frankfurt).
 Ad 8) De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten is budget overgeheveld vanuit artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging.
 Ad 9) De minregel als gevolg van het niet (volledig) toekennen van de prijscompensatie 2013 en 2014 is vanuit de Investeringsruimte bij begroting 2016 ingevuld.
 
 Ad10) De per saldo hogere ontvangsten in 2015 hebben diverse oorzaken:
 
 
 –
 In 2015 zijn hogere bijdragen van derden ontvangen voor N50 Ens–Emmeloord (regio) en de bijdrage Havenbedrijf Rotterdam voor patrouilleren op de Ruit van Rotterdam;
 
 
 –
 Daarnaast heeft de Minister in maart 2015 afspraken gemaakt bij het project N35 Nijverdal–Wierden. De regio heeft in 2015 haar bijdrage beschikbaar gesteld aan het Rijk (€ 63 mln).
 
 
 Anderzijds was sprake van lagere ontvangsten door:
 
 
 –
 A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere: de bijdrage van de gemeente Amsterdam was reeds in 2014 ontvangen;
 
 
 –
 N33 Assen–Zuidbroek (gemeente): latere ontvangst;
 
 
 –
 A4 Burgerveen–Leiden: bijdrage gemeente wordt verwacht in 2016;
 
 
 –
 A4 Dinteloord–Bergen op Zoom (provincie): de bijdrage is verlaagd in verband met een meevaller en er zijn verminderde vastgoedopbrengsten door lopende procedures;
 
 
 –
 Beter Benutten aanpassingen in de scope en planning van verschillende maatregelen.
 
 
 –
 Grondopbrengst IODS Deze middelen zijn niet nodig voor de realisatie van de A4 Delft–Schiedam en daarom toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet en worden doorgeschoven naar 2016.
 
 
 
 
 
 12.01
 Verkeersmanagement
 
 
 
 Motivering
 
 Met verkeersmanagement streeft IenM naar een optimaal en veilig gebruik van de beschikbare weginfrastructuur en het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur. Dit draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen voor bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland.
 
 
 Voor de periode 2013–2016 zijn met RWS ten behoeve van het Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud prestatieafspraken gemaakt en zijn indicatoren opgesteld. Deze indicatoren sluiten beter aan op de beleidsdoelen.
 
 
 Producten
 
 De uitgaven voor verkeersmanagement betreffen onder andere de inzet van weginspecteurs bij incidenten, toeritdosering, gebruik van spitsstroken, maar ook verkeersinformatie op panelen boven de weg. De meeste van deze maatregelen zijn ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking. Dit krijgt ook vorm in het programma Beter Benutten. Hierin is samen met andere infrabeheerders, vervoersorganisaties en bedrijfsleven gewerkt aan regionale maatregelen om bestaande weg-, vaarweg-, spoor- en OV-verbindingen beter te benutten.
 
 In 2015 heeft het programma «Connecting Mobility» geïnvesteerd in kennisopbouw, samenwerking tussen wegbeheerders, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Zo zijn er «tafels» ingericht waar een eenduidige koers wordt vastgesteld voor bijvoorbeeld standaardisatie, privacy en security vraagstukken. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Connecting Mobility2www.connectingmobility.nl..
 
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specificatie bedieningsareaal
 
 
 Eenheid
 
 
 Realisatie
 2013
 
 
 Realisatie
 2014
 
 
 Begroting
 2015
 
 
 Realisatie
 2015
 
 
 
 
 
 
 Verkeerssignalering op rijbanen (1)
 
 
 km rijbaan
 
 
 2.647
 
 
 2.637
 
 
 2.662
 
 
 2.675
 
 
 
 
 Verkeerscentrales
 
 
 aantal
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 Spits- en plusstroken (2)
 
 
 km
 
 
 338
 
 
 336
 
 
 336
 
 
 338
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat, 2015
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) De signalering is in 2015, conform begroting, toegenomen door met name A4 Delft–Schiedam, A15 Maasvlakte–Vaanplein en N35 Combiplan Nijverdal.
 De extra realisatie ten opzichte van de begroting komt onder andere door de toename van de signalering daar waar de nieuwe wegconfiguratie aansluit op bestaande knooppunten zoals de knooppunten Benelux (aansluiting A15 Maasvlakte–Vaanplein op de A4) en Kethelplein (aansluiting A4 Delft – Schiedam op de A20).
 Ad 2) De realisatie in 2015 bestond enerzijds uit de omvorming van de plusstrook naar een normale rijstrook op de A12 Woerden – Gouda en anderzijds uit de openstelling van de extra spitsstroken op de A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein (Beter Benutten) en op de A15 Maasvlakte – Vaanplein bij Rozenburg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator verkeersmanagement
 
 
 Eenheid
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 Streefwaarde 2015
 
 
 Realisatie 2015
 
 
 
 
 
 
 Op alle bemeten wegvakken wordt betrouwbare reis en route-informatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders.
 
 
 % van bemeten rij baanlengte
 
 
 83%
 
 
 89%
 
 
 89%
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat, 2015
 
 
 Toelichting:
 Deze indicator geeft aan in welke mate RWS betrouwbare reis- en route-informatie op de Dynamische Route-Informatie Panelen (DRIPs) zet en die informatie beschikbaar stelt voor serviceproviders en in welke mate dit tijdig gebeurt. In 2015 ligt de realisatie ruim boven de streefwaarde. Problemen met software in het begin van 2014 zorgde voor scores onder de norm. Door snel noodmaatregelen te nemen is dit in de loop van 2014 hersteld, wat zich in 2015 heeft doorgezet. RWS is er in geslaagd om de waarde snel op het goede peil te krijgen en dat zorgt er voor dat de score ook boven de norm uitkomt.
 
 
 
 12.02
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 Met het budget voor beheer en onderhoud en vervanging is het rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving daarvan in 2015 in de staat gehouden die noodzakelijk is voor het vervullen van de primaire functie, namelijk het faciliteren van vlot, veilig en comfortabel vervoer van personen en goederen onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu.
 
 
 
 Producten
 
 
 Het regulier beheer en onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, kunstwerken zoals bruggen, tunnels en viaducten, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement zoals signalering en verkeerscentrales.
 Vervanging en renovatie betreft het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en wegen waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende is. Voornamelijk in de eerste helft en vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn kunstwerken gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt concreet gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.
 
 
 
 
 12.02.01
 Beheer en Onderhoud
 
 De in 2015 gerealiseerde uitgaven voor het beheer en onderhoud bestaan vooral uit uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan, uitgaven voor onderhoud van kunstwerken, uitgaven voor onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagementsystemen en vast/klein variabel onderhoud zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting. De uitgaven betreffen zowel preventief als correctief onderhoud.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 
 Areaal rijkswegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenheid
 
 
 Realisatie
 2013
 
 
 Realisatie
 2014
 
 
 Begroting 2015
 
 
 Realisatie 2015
 
 
 
 
 
 
 Rijbaanlengte (1)
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km
 
 
 5.764
 
 
 5.801
 
 
 5.819
 
 
 5.800
 
 
 
 
 Rijbaanlengte (2)
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km
 
 
 1.466
 
 
 1.587
 
 
 1.613
 
 
 1.616
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Hoofdrijbaan
 
 
 km2
 
 
 75
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 
 
 Areaal asfalt
 
 
 Verbindingswegen en op- en afritten
 
 
 km2
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 
 Groen areaal (3)
 
 
 
 km2
 
 
 202
 
 
 201
 
 
 197
 
 
 199
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat, 2015
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) De lengte hoofdrijbaan is in 2015, ten opzichte van 2014, toegenomen door diverse openstellingen zoals de A4 Delft–Schiedam en N35 Combiplan Nijverdal. Door overdracht van oude wegdelen, is er per saldo sprake van een kleine afname van het aantal kilometer hoofdrijbaan. Overdracht van oude wegdelen speelde bij:
 
 
 –
 A4 Dinteloord – Bergen op Zoom: de oude weg door Steenbergen is in 2015 overgedragen aan de gemeenten.
 
 
 –
 N61 Hoek – Schoondijke: de oude hoofdrijbaan is in 2015 een verbindingsweg geworden. Dit was in de begroting niet als zodanig verwerkt en verklaart dat de realisatie lager uitkomt dan begroot.
 
 
 Ad 2) De toename van de verbindingswegen, op- en afritten wordt met name veroorzaakt door de openstelling van A4 Delft–Schiedam, A15 Maasvlakte – Vaanplein en N61 Hoek – Schoondijke.
 Ad 3) De afname van het groen areaal in 2015 is voornamelijk het gevolg van overdracht van de oude weg door Steenbergen (A4 Dinteloord – Bergen op Zoom).
 
 
 Omvang Areaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal
 
 
 Eenheid
 
 
 Begroting 2015
 
 
 Omvang 2015
 
 
 Budget
 x € 1.000
 2015
 
 
 Realisatie
 x € 1.000
 2015
 
 
 
 
 
 
 Beheer, onderhoud en ontwikkeling (1)
 
 
 Oppervlakte wegdek1exclusief verzorgingsbanen
 
 
 km2
 
 
 90
 
 
 90
 
 
 427.929
 
 
 428.579
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat, 2015
 
 
 Toelichting:
 Ad 1) Het oppervlakte wegdek is netto nagenoeg gelijk gebleven doordat enerzijds nieuw areaal is opengesteld, met name A4 Delft–Schiedam, A15 Maasvlakte – Vaanplein en N35 Combiplan Nijverdal, terwijl anderzijds de oude weg bij Steenbergen (A4 Dinteloord – Bergen op Zoom) is overgedragen.
 
 Indicatoren Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 streefwaarde 2015
 
 
 Realisatie 2015
 
 
 
 
 
 
 De verhouding verstoringen door aanleg, beheer en onderhoud t.o.v. totale verstoringen (1)
 
 
 9%
 
 
 4%
 
 
 10%
 
 
 4%
 
 
 
 
 Tijdsduur (%) van het jaar dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rijstroken zijn afgesloten of een snelheidsbeperking is ingesteld door aanlegwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, door falen infra of falen verkeersmanagement (2)
 
 
 98%
 
 
 99%
 
 
 90%
 
 
 98%
 
 
 
 
 Voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming) en gladheidbestrijding en neemt tijdig, na constatering, maatregelen bij het (tijdelijk) niet voldoen van de norm bij wegen, viaducten, aquaducten, bruggen en tunnels (eenheid: % van de gevallen) (3)
 
 
 85%
 
 
 96%
 
 
 98%
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat, 2015
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) De verstoringen door aanleg, beheer en onderhoud blijven met 4% ruim binnen de streefwaarde van maximaal 10%. In het kader van versobering en efficiency werden de werkvensters, de tijdsduur waarbinnen aan de weg gewerkt mag worden, verruimd. Hierdoor kan dichter tegen de spits aan worden gewerkt waardoor de verwachting is dat het percentage hinder zal gaan stijgen. De aannemerij maakt nog niet volledig gebruik van de uitbreiding van de werkvensters. Het hinderpercentage blijft dan ook fors onder de 10%.
 Ad 2) De technische beschikbaarheid van de weg is met 98% ruim boven de gestelde norm. Dit komt doordat de berekeningen en het referentiejaar (2012) die aan de basis hebben gestaan voor de gekozen streefwaarde relatief laag waren.
 Ad 3) De gerealiseerde waarde (99%) is iets hoger dan de streefwaarde. Hiermee wordt voldaan aan de norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming) en gladheidbestrijding.
 
 
 
 
 12.02.04
 Vervanging
 
 
 Onder de categorie Vervanging vallen uitgaven voor werkzaamheden die betrekking hebben op renovatie- en vervangingsinvesteringen. Door de veroudering van de infrastructuur en het veel intensievere gebruik dan bij ontwerp voorzien, zal geïnvesteerd moeten worden in de vervanging dan wel renovatie hiervan.
 Het budget dat op dit artikelonderdeel in de huidige begrotingsperiode is opgenomen, is bestemd voor de werkzaamheden in verband met de levensduurproblematiek van de stalen bruggen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Weg.nr.
 
 
 Object
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 
 
 A50
 
 
 Brug tussen de knooppunten Valburg en Ewijk
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 1
 
 
 
 
 A58
 
 
 Kreekrakbrug tussen knooppunt Markiezaat en afslag Rilland
 
 
 2015
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 A12
 
 
 Galecopperbrug tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten
 
 
 2015
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 A15
 
 
 Viaduct Wilhelminakanaal/Hardinxveld–Giessendam
 
 
 2014
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 A15
 
 
 Viaduct Veerdijk/Papendrecht
 
 
 2015
 
 
 Gereed
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Ad 1) De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd en daarom is afronding voorzien in 2016. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt in 2017 verwacht.
 
 
 
 
 12.03
 Aanleg
 
 
 
 Motivering
 
 Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt, met als doel de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.
 
 
 
 
 Producten
 
 
 12.03.01
 Realisatie
 
 Mijlpalen Realisatieprojecten
 In 2015 zijn de volgende mijlpalen gerealiseerd:
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 A1 Bunschoten–Hoevelaken
 
 
 1
 
 
 
 
 
 A4 Delft–Schiedam
 
 
 
 
 
 
 A7/A8 Purmerend–Coentunnel (Beter Benutten)
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte–Vaanplein (incl. A29 Knooppunt Vaanplein-aansluiting Barendrecht)
 
 
 
 
 
 
 N61 Hoek–Schoondijke
 
 
 
 
 
 
 ZSM2: A20 Knooppunt Gouwe/aansluiting Moordrecht
 
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 A6/A7 Knooppunt Joure
 
 
 
 
 
 
 SAA deelproject A9 Gaasperdammerweg
 
 
 
 
 
 
 A7/A8 Purmerend–Coentunnel (Beter Benutten)
 
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten–Hoevelaken (Beter Benutten)
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Ad 1) Het project is een half jaar sneller uitgevoerd dan gepland.
 Verder is de openstelling van A50 Ewijk – Valburg vertraagd. De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd en afronding voorzien in 2016. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt in 2017 verwacht. Daarnaast is de start Realisatie A7 zuidelijke ringweg Groningen verplaatst naar 2016. Het project is overgegaan naar de realisatiefase. De aanbesteding is gestart in 2015, schop in de grond wordt in 2016 verwacht. De overige projecten zijn conform begroting 2015 uitgevoerd.
 Overige maatregelen
 Meer veilig
 Het programma Meer Veilig 2 is vrijwel afgerond. Er zijn in totaal 106 maatregelen gerealiseerd. Er zijn 12 maatregelen die in uitvoering zijn maar nog moeten worden afgerond. In 2015 is gestart met het Meer Veilig 3 (uitvoeringsperiode 2015–2018). Het pakket bevat naast kosteneffectieve maatregelen voor het oplossen van verkeersonveilige locaties ook maatregelen voor het oplossen van onveilige situaties op routes. In 2014 is invulling gegeven aan de eerste tranche van dit pakket met 50 maatregelen en is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van deze maatregelen. Op 31 december 2015 zijn van deze tranche 12 maatregelen gerealiseerd. Ook is in 2015 de tweede tranche met 33 maatregelen vastgesteld. Voor de resterende maatregelen is de realisatie beoogd in de periode 2016–2018.
 Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen
 Dit pakket is gericht op het oplossen van de meest acute kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op verzorgingsplaatsen langs (inter-)nationale vrachtcorridors. Binnen dit pakket worden landelijk ruim 300 extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens gecreëerd en nog eens ruim 400 parkeerplaatsen meerjarig gehuurd. Daarnaast wordt ingezet op een structurele kwaliteitsverbetering van naar verwachting 35 tot 40 verzorgingsplaatsen. Het totaal hiervoor beschikbare budget bedraagt € 25 miljoen. Het pakket is thans in uitvoering. In 2015 zijn op een groot aantal locaties de geplande capaciteitsuitbreidingen reeds gerealiseerd en is gewerkt aan de voorbereiding van de maatregelen gericht op kwaliteitsverbetering.
 Meer Kwaliteit Leefomgeving
 Dit pakket betreft het deel van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) dat betrekking heeft op het hoofdwegennet. De geplande werkzaamheden binnen het programma lopen door tot en met 2018. Een voorbeeld van een ontsnipperingsmaatregel is het plaatsen van een ecoduct of een dassentunnel. Hierdoor worden twee door infrastructuur gescheiden natuurgebieden in de ecologische hoofdstructuur weer met elkaar verbonden. In 2015 zijn in het kader van het MJPO 11 knelpunten geheel opgelost. Onder anderen is het ecoduct Laarderhoogt over de A1 bij Laren opgeleverd en in het Hunzedal bij Gieterveen een faunatunnel onder de N33 gerealiseerd. Voor met name de das en de otter is onder de A28 parallel aan het riviertje De Reest een faunatunnel opgeleverd. Op verzoek is op 1 juli 2015 het MJPO-jaarverslag 2014 naar de Tweede Kamer gezonden. Dit jaarverslag bevat uitgebreide informatie over de voortgang van het MJPO.
 
 
 Projectoverzicht realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 129
 
 
 129
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 28
 
 
 5
 
 
 – 23
 
 
 134
 
 
 61
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 Programma 130 km
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 1
 
 
 57
 
 
 56
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 17
 
 
 5
 
 
 – 12
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 2
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 37
 
 
 37
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 3
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 20
 
 
 14
 
 
 – 6
 
 
 1.618
 
 
 1.752
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 12
 
 
 9
 
 
 – 3
 
 
 50
 
 
 51
 
 
 2017
 
 
 2015–2018
 
 
 5
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere
 
 
 72
 
 
 48
 
 
 – 24
 
 
 1.658
 
 
 1.673
 
 
 2024
 
 
 2024
 
 
 6
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 48
 
 
 63
 
 
 15
 
 
 339
 
 
 340
 
 
 2019
 
 
 2018
 
 
 7
 
 
 
 
 A2 Holendrecht – Oudenrijn
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 – 3
 
 
 1.219
 
 
 1.219
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 8
 
 
 
 
 A28 Utrecht – Amersfoort
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 – 2
 
 
 224
 
 
 224
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 12
 
 
 14
 
 
 2
 
 
 731
 
 
 741
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 9
 
 
 
 
 A1 Bunschoten–Knooppunt Hoevelaken
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 2016
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N50 Ens – Emmeloord
 
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 16
 
 
 
 2016
 
 
 10
 
 
 
 
 A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein
 
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 
 21
 
 
 
 2015
 
 
 11
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 261
 
 
 
 2018–2020
 
 
 12
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 297
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen – Leiden
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 0
 
 
 588
 
 
 548
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 A4–A44 Rijnlandroute
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 551
 
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A4 Delft – Schiedam
 
 
 116
 
 
 131
 
 
 15
 
 
 657
 
 
 658
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 13
 
 
 
 
 A4 Vlietland–N14
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 14
 
 
 
 2020–2022
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 nvt
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 N61 Hoek–Schoondijke
 
 
 28
 
 
 21
 
 
 – 7
 
 
 118
 
 
 118
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 14
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Dinteloord – Bergen op Zoom
 
 
 11
 
 
 20
 
 
 9
 
 
 275
 
 
 275
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 15
 
 
 
 
 N2 Meerenakkerweg (A2 zone)
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 16
 
 
 
 
 A67 Aanpak toerit Someren
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 – 2
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 17
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 154
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 19
 
 
 1
 
 
 – 18
 
 
 678
 
 
 678
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 18
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 48
 
 
 45
 
 
 – 3
 
 
 64
 
 
 59
 
 
 2017
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A50 Ewijk – Valburg
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 – 10
 
 
 270
 
 
 270
 
 
 2015
 
 
 2017
 
 
 19
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 0
 
 
 316
 
 
 321
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 
 337
 
 
 
 2019–2021
 
 
 20
 
 
 
 
 N35 Wijthmen – Nijverdal
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 15
 
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 31
 
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 A12 Ede – Grijsoord
 
 
 64
 
 
 1
 
 
 – 63
 
 
 120
 
 
 n.v.t.
 
 
 2017
 
 
 n.v.t.
 
 
 21
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 24
 
 
 23
 
 
 – 1
 
 
 194
 
 
 217
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 
 666
 
 
 
 2019–2021
 
 
 22
 
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 108
 
 
 109
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 2
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 27
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig 3
 
 
 10
 
 
 7
 
 
 – 3
 
 
 40
 
 
 37
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 Verzorgingsplaatsen
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 645
 
 
 
 
 544
 
 
 
 
 – 101
 
 
 
 
 9.824
 
 
 
 
 12.108
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 117
 
 
 56
 
 
 – 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 763
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 – 163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) Hieronder worden kleine projecten en projecten na openstelling (in afronding) geschaard. – Bij het project N50 Ramspol – Ens zijn minder risico’s opgetreden dan geraamd. Bij verschillende projecten zoals bijvoorbeeld A12 Den Haag – Gouda, N9 Koedijk – de Stolpen, A2 Den Bosch – Eindhoven en A74 Venlo, is sprake van langer lopende juridische procedures, vertraagde afstemming over kleine werkzaamheden welke met derden worden uitgevoerd en afrondende werkzaamheden. Dit leidt tot een lagere realisatie in 2015.
 Ad 2) De lagere uitgaven zijn ten eerste het gevolg van een regionale uitbreiding van de scope van de aansluiting A16/N3 waardoor de uitvoering later plaatsvindt en anderzijds van vertraging in het project A15/N3 als gevolg van niet voorziene verlegging van een gasleiding.
 Ad 3) De mutatie betreft het doorschuiven van het voor Noord-Nederland bestemde resterende knooppuntenbudget. Er is meer tijd nodig voor de planuitwerking.
 Ad 4) ZSM 1+ 2 (spoedwet wegverbreding): het project knooppunt Gouwe is de voornaamste veroorzaker van de lagere uitgaven in 2015. Het project is inmiddels opengesteld voor verkeer, maar enkele resterende werkzaamheden worden later uitgevoerd, waardoor ook de facturering hierdoor mee naar achter schuift.
 Ad 5) De lagere realisatie is met name veroorzaakt door verschuivingen in het spoor «in car» en door verschuiving van het go/no-go moment waardoor betalingen in 2015 doorschuiven naar 2016.
 Ad 6) Er is een lagere realisatie door de DBFM conversie van het deeltraject A9 Gaasperdammerweg en overboeking naar artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.
 Ad 7) De hogere uitgaven in 2015 zijn voornamelijk het gevolg van de indiening van een nieuwe termijnstaat door de aannemer eind 2014. Daarnaast zijn een paar grote facturen uit 2014 pas in 2015 betaald.
 Ad 8) Uitvoering van een deel van de restwerkzaamheden schuift door naar de jaren 2016 en 2017.
 Ad 9) Bij dit project wordt de markt vroeg betrokken; de planuitwerking en realisatie zijn gegund aan één marktpartij. Met de vervroegde aanbesteding zijn eerder uitgaven gedaan.
 Ad 10) Het project N50 Ens–Emmeloord is overgegaan naar de realisatie en begin 2015 is gestart met de uitvoering.
 Ad 11) Het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase waarbij het project ook sneller is uitgevoerd dan verwacht.
 Ad 12) Het project A27/A1 Utrecht Eemnes Bunschoten is overgegaan naar de realisatiefase.
 Ad 13) Met de aannemer is overeenstemming bereikt over verschillende betalingen, waaronder een doorgeschoven betaling uit 2014 voor tunneltechnische installaties, waardoor de uitgaven in 2015 hoger uitvallen dan verwacht.
 Ad 14) Afwikkeling van kabels en leidingen is doorgeschoven naar 2016 en de laatste betalingen aan de aannemer zijn doorgeschoven naar 2016 in verband met de uitloop van afwikkeling restpunten.
 Ad 15) Een deel van de afrondende werkzaamheden, onder andere het aanbrengen van deklagen en het afkopen van nieuw areaal, zijn sneller uitgevoerd.
 Ad 16) De realisatie betreft afgerond 0.
 Ad 17) Een groot deel van de werkzaamheden is in 2014 reeds uitgevoerd en betaald.
 Ad 18) Door een versnelling is een deel van de betalingen al in 2014 voldaan. Daarnaast schuift budget naar achteren, omdat Rijkswaterstaat personele inzet in de projectbijdrage verrekent conform de bestuursovereenkomst. Deze inzet wordt vanuit het agentschap Rijkswaterstaat betaald en blijft vooruitlopend op verrekening nog op het aanlegartikel staan. Het effect wordt nader uitgewerkt en meegenomen in de afrekening van mee- en tegenvallers na de openstelling van tunnel. Vooruitlopend op de afrekening wordt het budget naar 2018 geschoven.
 Ad 19) De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd en daarom is afronding voorzien in 2016. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt in 2017 verwacht.
 Ad 20) Het project N18 Varsseveld – Enschede is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
 Ad 21) Het project is overgeboekt naar artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen, op enkele restwerkzaamheden na.
 Ad 22) Het project is overgegaan naar de realisatiefase.
 Ad 23) De uitvoering van de Meer Veilig 3 maatregelen vindt plaats in de periode 2015–2018. De opstart van deze maatregelen is iets vertraagd. Dit heeft geen gevolgen voor de opleverdatum.
 Ad 24) De vooraf ingeschatte autonome vertraging heeft zich voorgedaan, waardoor de realisatie in lijn met het budget is uitgekomen.
 
 
 
 
 12.03.02
 Verkenningen en Planuitwerkingen
 
 Hieronder is het Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen opgenomen.
 
 Projectoverzicht verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TB
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 355
 
 
 – 286
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 301
 
 
 298
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 258
 
 
 260
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 235
 
 
 212
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 235
 
 
 122
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)
 
 
 992
 
 
 596
 
 
 
 
 Deel 4: 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deel 5: 2020–2022
 
 
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
 
 
 296
 
 
 
 2016
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1.134
 
 
 1.138
 
 
 2016
 
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
 
 
 165
 
 
 166
 
 
 nvt
 
 
 
 2026–2028
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten
 
 
 264
 
 
 
 2014
 
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 28
 
 
 26
 
 
 nvt
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein (spitsstrook)
 
 
 25
 
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 2015–2017
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)
 
 
 975
 
 
 979
 
 
 2016
 
 
 
 2021–2023
 
 
 2021–2023
 
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)
 
 
 854
 
 
 857
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 2
 
 
 
 
 A4–A44 Rijnlandroute
 
 
 550
 
 
 
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 
 A4 Vlietland – N14
 
 
 12
 
 
 
 2014
 
 
 
 2020–2022
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A27 Houten – Hooipolder
 
 
 787
 
 
 810
 
 
 2017
 
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Aansluiting Goes
 
 
 
 9
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
 
 
 36
 
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2016–2018
 
 
 
 
 
 
 A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
 
 
 553
 
 
 555
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 2
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 336
 
 
 
 2013
 
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 N35 Zwolle – Wijthmen
 
 
 48
 
 
 48
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2016–2018
 
 
 2017–2018
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 
 122
 
 
 
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 420
 
 
 421
 
 
 2017
 
 
 
 fase 1: 2019–2021
 
 
 fase 1: 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 fase 2: 2026–2028
 
 
 fase 2: 2026–2028
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groning, fase 2
 
 
 608
 
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 2019–2021
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 't Vonderen – Kerensheide
 
 
 256
 
 
 261
 
 
 2017
 
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 50
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 47
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15
 
 
 61
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Reserveringen voor LCC
 
 
 148
 
 
 127
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering BenO Blankenburgverbinding
 
 
 79
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 
 108
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7/A8 Corridor Amsterdam–Hoorn
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport
 
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)
 
 
 446
 
 
 447
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering BenO A4 Vlietland–N14
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Reservering BenO Rijnlandroute
 
 
 
 15
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering BenO Blankenburgverbinding
 
 
 
 79
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Eindhoven – Tilburg
 
 
 317
 
 
 318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A58 Sint Annabosch – Galder
 
 
 116
 
 
 117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren 1)
 
 
 46
 
 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek–Appingedam
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering BenO N33 Zuidbroek–Appingedam
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering BenO N35 Nijverdal–Wierden
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering BenO N35 Wijthmen–Nijverdal
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 28
 
 
 29
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 383
 
 
 355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering nalevingskosten SWUNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk – Gouwe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 11.154
 
 
 
 
 8.652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.03.02)
 
 
 
 
 11.154
 
 
 
 
 8.652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) Voor deze projecten is het Tracébesluit eerder genomen dan gepland, namelijk in 2014.
 Ad 2) In het MIRT Overzicht 2016 is de nieuwe planning opgenomen voor de projecten A24 Blankenburgverbinding en de A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15).
 Voor de A24 Blankenburgverbinding is de planning aangepast vanwege afstemming met de regio en het ingewikkelde ontwerpproces is de planning voor het Tracébesluit aangepast. Voor de A12/A15 Ressen – Oudbroek (ViA15) is vanwege onverwacht netwerkeffect met extra onderzoek naar stikstof tot gevolg.
 
 
 
 
 
 12.04
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 Motivering
 
 Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samenwerking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Het beheer van de reeds bestaande infrastructuur gaat direct na aanvangscertificaat over naar de opdrachtnemer, welke hier een partiële beschikbaarheidsvergoeding voor ontvangt.
 
 
 
 Producten
 
 De projecten A1/A6 Diemen–Almere Havendreef, A9 Holendrecht–Diemen (Gaasperdammerweg) en A12 Ede–Grijsoord verkeren in de bouwfase en kennen een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald.
 
 Bij de projecten N31 Leeuwarden Drachten, A12 Lunetten–Veenendaal, 2e Coentunnel en N33 Assen–Zuidbroek, A15 Maasvlakte–Vaanplein is sprake is van volledige beschikbaarheidsvergoedingen.
 Het afgelopen jaar zijn er geen projecten op het Hoofdwegennet afgesloten met een Financial close mijlpaal. De projecten die de komende jaren op deze wijze worden aanbesteed (N18 Varsseveld–Enschede, A27/A1 Utrecht–Eemnes–Bunschoten en de SAA A6 Almere) leiden pas in latere jaren tot betalingen op dit begrotingsartikel.
 
 Projectoverzicht Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 59
 
 
 47
 
 
 – 12
 
 
 1.234
 
 
 1.237
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 1
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 74
 
 
 59
 
 
 – 15
 
 
 2.213
 
 
 2.221
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 17
 
 
 36
 
 
 19
 
 
 2.017
 
 
 1.731
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 3
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 1.066
 
 
 
 2021
 
 
 4
 
 
 
 
 A12 Lunetten – Veenendaal
 
 
 24
 
 
 25
 
 
 1
 
 
 636
 
 
 641
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte – Vaanplein
 
 
 352
 
 
 446
 
 
 94
 
 
 2.053
 
 
 2.058
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen – Geffen, PPS
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 288
 
 
 288
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede – Grijsoord
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 166
 
 
 
 2016
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden – Drachten
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 N33 Assen – Zuidbroek
 
 
 13
 
 
 21
 
 
 8
 
 
 340
 
 
 350
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 7
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 656
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 8.947
 
 
 
 
 9.924
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.04)
 
 
 
 
 545
 
 
 
 
 656
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) De jaarlijks aflossing van de Wijkertunnel wordt bepaald op basis van het tarief en de passerende voertuigen. Als gevolg van minder voertuigpassages vallen de uitgaven voor de aflossing van de Tunnel de Noord en de Wijkertunnel lager uit dan geraamd.
 Ad 2) De lagere realisatie is het gevolg van vastgoeduitgaven en is veroorzaakt door het eerder afrekenen van de financieringskosten die voortvloeien uit de afspraken van WO 002 (packagedeal) en definitief worden bij de inverdienbonus.
 Ad 3) Ondermeer door vertraging bij spoorbrug door het wijzigings Tracébesluit is budget doorgeschoven van 2014 naar 2015. Daarnaast is bij de aanleg van het aquaduct op verzoek van RWS een andere betonsoort gebruikt. Hierdoor is er sprake van hogere uitgaven in 2015.
 Ad 4) In 2015 heeft de DBFM-conversie plaatsgevonden bij SAA A9 Gaasperdammerweg. Het project is daarbij in 2015 overgegaan van artikel 12.03 Aanleg naar artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.
 Ad 5) Door een aangepaste overeenkomst met de aannemers is het kasritme gewijzigd.
 Ad 6) In 2014 heeft op dit project een DBFM conversie plaatsgevonden. Het volledige budget is toen overgeheveld naar artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.
 Ad 7) De hogere realisatie is het gevolg van Betaling verplichting volgend uit vaststellingsovereenkomst en extra uitgaven voor kabels en leidingen.
 
 
 
 
 12.06
 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van RWS en de overige netwerkgebonden kosten verantwoord. Dit artikelonderdeel is in de Voorjaarsnota 2011 ingesteld als gevolg van de herstructurering van de bekostiging van RWS per 1 januari 2011. De Tweede Kamer is op 10 januari 2011 en 3 maart 2011 over de herstructurering van de bekostiging nader geïnformeerd (Kamerstukken II, 30 119, nrs. 4 en 5).
 
 
 
 
 12.07
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte verantwoord.
 
 Zie toelichting bij Ad 9) onder Tabel Budgettaire gevolgen van uitvoering.
 
 
 
 
 Artikel
 13
 Spoorwegen
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang met het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord. Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in het jaarverslag Hoofdstuk XII over 2015 bij beleidsartikel 16 Spoor.
 
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13. Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 2.017.923 
 
 
 
 
 2.050.436 
 
 
 
 
 2.727.691 
 
 
 
 
 1.635.883 
 
 
 
 
 2.727.356 
 
 
 
 
 1.733.921 
 
 
 
 
 993.435 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.670.403 
 
 
 
 
 2.185.220 
 
 
 
 
 2.384.292 
 
 
 
 
 2.241.221 
 
 
 
 
 1.999.985 
 
 
 
 
 2.387.881 
 
 
 
 
 – 387.896 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1.797.911 
 
 
 
 
 1.463.595 
 
 
 
 
 1.346.811 
 
 
 
 
 1.304.521 
 
 
 
 
 1.225.522 
 
 
 
 
 1.240.257 
 
 
 
 
 – 14.735 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 719.050 
 
 
 
 
 540.608 
 
 
 
 
 886.190 
 
 
 
 
 784.844 
 
 
 
 
 625.037 
 
 
 
 
 952.335 
 
 
 
 
 – 327.298 
 
 
 
 
 
 
 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 
 701.011
 
 
 527.978
 
 
 801.687
 
 
 710.202
 
 
 540.437
 
 
 662.580
 
 
 – 122.143
 
 
 3)
 
 
 
 
 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 
 18.039
 
 
 12.630
 
 
 64.829
 
 
 51.621
 
 
 57.291
 
 
 65.436
 
 
 – 8.145
 
 
 4)
 
 
 
 
 13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer
 
 
 
 0
 
 
 18.360
 
 
 17.307
 
 
 22.441
 
 
 210.246
 
 
 – 187.805
 
 
 5)
 
 
 
 
 13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer
 
 
 
 
 1.314
 
 
 5.714
 
 
 4.868
 
 
 14.073
 
 
 – 9.205
 
 
 6)
 
 
 
 
 
 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 125.768 
 
 
 
 
 129.943 
 
 
 
 
 134.675 
 
 
 
 
 135.279 
 
 
 
 
 132.285 
 
 
 
 
 147.026 
 
 
 
 
 – 14.741 
 
 
 
 7)
 
 
 
 
 
 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 
 16.616 
 
 
 
 
 16.577 
 
 
 
 
 17.141 
 
 
 
 
 48.397 
 
 
 
 
 – 31.256 
 
 
 
 8)
 
 
 
 
 
 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 134 
 
 
 
 
 134 
 
 
 
 
 
 
 
 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 144.781 
 
 
 
 
 72.526 
 
 
 
 
 202.042 
 
 
 
 
 117.966 
 
 
 
 
 240.852 
 
 
 
 
 232.720 
 
 
 
 
 8.132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiële toelichting
 
 
 Ad 1) De realisatie op de verplichtingen is € 993 miljoen hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de subsidieverlening voor beheer, onderhoud en vervanging (13.02) en rente (13.07) voor het jaar 2016 ad € 1,1 miljard in december 2015 heeft plaatsgevonden. In de begroting was er nog van uit gegaan dat dit pas in januari 2016 zou plaatsvinden. Daarnaast is er op artikel 13 sprake van diverse kleinere plussen en minnen op de afzonderlijke projecten binnen de realisatie en planstudieprogramma’s, en de beschikbaarheidvergoeding HSL-Zuid (met name rentebijstellingen).
 Ad 2) De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat aan ProRail in 2015 € 4,7 miljoen minder betaald is dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de overheveling van € 6 miljoen van BOV naar MIRT-aanleg voor het project «ATB-Vv». ATB-Vv maakt niet langer deel uit van BOV, hiervoor is een separate subsidiebeschikking afgegeven.
 Daarnaast zijn er ten opzichte van het begrote budget ad. € 10 miljoen geen uitgaven voor het actieplan groei op het spoor gedaan. In 2015 heeft de laatste overheveling van budget naar Hoofdstuk XII/Brede Doel Uitkeringen plaatsgevonden. Daarmee is het actieplan groei op het spoor afgesloten. Het restant van het budget is toegevoegd aan de investeringsruimte spoor.
 Ad 3 t/m 6) Voor een toelichting op de artikelonderdelen wordt verwezen naar de specifieke toelichtingen (per project) bij deze artikelonderdelen.
 Ad 7) De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat rentebijstellingen in 2015 hebben geleid tot lagere betalingen aan Infraspeed, de afwikkeling van de belastingaanpassing doorgeschoven is naar 2016 en het restant van de «pilot geluid» is overgeheveld naar het projectbudget HSL-Zuid (artikel 17.03).
 Ad 8) De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat IenM de compensatie aan ProRail voor de door ProRail eind 2012 voorgefinancierde aflossing van een lening niet in 2015 heeft uitgekeerd. Begin 2016 (bij het opmaken van de jaarrekening ProRail 2015) zal worden bepaald of deze compensatie nog noodzakelijk is, of dat het hiervoor destijds vrijgemaakte bedrag teruggeboekt kan worden naar beheer, onderhoud en vervanging.
 Ad 9) Zie toelichting onder 13.09 Ontvangsten.
 
 
 
 
 13.02
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 Op grond van richtlijn nr. 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 wordt de taakorganisatie ProRail via de beheerconcessie belast met het beheer en onderhoud van de landelijke spoorweginfrastructuur.
 
 De subsidie aan ProRail wordt jaarlijks vastgesteld met een beschikking overeenkomstig het bepaalde in de Wet en Besluit Infrastructuurfonds. De subsidie wordt door ProRail aangewend voor het in goede gebruikstoestand houden van de landelijke spoorweginfrastructuur. Per 1 januari 2008 wordt ProRail aangestuurd op output. Dat betekent dat de Minister van IenM afspraken maakt met ProRail over de te realiseren prestaties op basis van een resultaatsverplichting. Met ingang van de Beheerconcessie 2015–2025 worden voor de kernprestatie indicatoren (KPI’s) bodemwaarden afgesproken. Die prestaties worden jaarlijks opgenomen in het beheerplan van ProRail. De Minister van IenM moet instemmen met de prestaties waarvoor bodemwaarden gelden. Het beheerplan wordt aan de Tweede Kamer toegezonden.
 ProRail is, via de beheerconcessie van IenM, verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en vervanging van de hoofdspoorweginfrastructuur. Het bestaande spoornet vertegenwoordigt een groot maatschappelijk geïnvesteerd kapitaal. Instandhouding en waar nodig verbetering daarvan is noodzakelijk om de kwaliteit van het spoor verder te verbeteren en de kerntaak van het spoor te kunnen waarmaken.
 
 
 
 Meetbare gegevens
 
 Prestaties ProRail 2015
 
 In 2015 zijn de volgende prestaties overeengekomen en gerealiseerd:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prestaties ProRail 2015
 
 
 Realisatie 2015
 
 
 Bodem-waarde 2015
 
 
 Realisatie 2014
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 Klantoordeel reizigers-vervoerders
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 Klantoordeel goederen-vervoerders
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 –
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid
 
 
 Punctualiteit <3 min reizigersverkeer totaal
 
 
 89,5%
 
 
 87,0%
 
 
 90,2%
 
 
 
 
 
 Reizigerspunctualiteit <5 min HRN (gezamenlijke KPI met NS)
 
 
 91,0%
 
 
 90,0%
 
 
 92,3%
 
 
 
 
 
 Punctualiteit regionale series (<3 min)
 
 
 95,0%
 
 
 93,0%
 
 
 94,9%
 
 
 
 
 
 Punctualiteit <3 min HSL-producten en ICE
 
 
 79,8%
 
 
 79,5%
 
 
 84,7%
 
 
 
 
 
 Punctualiteit goederenverkeer
 
 
 80,0%
 
 
 80,0%
 
 
 83,0%
 
 
 
 
 
 Geleverde treinpaden
 
 
 97,9%
 
 
 97,5%
 
 
 97,9%
 
 
 
 
 
 Aandachtstrajecten (gezamenlijke KPI met NS)
 
 
 94,1%
 
 
 93,7%
 
 
 95,1%
 
 
 
 
 
 Aantal beïnvloedbare TAO's (techniek en processen)
 
 
 4.628
 
 
 5.900
 
 
 4.766
 
 
 
 
 
 Klanthinder door storingen infra
 
 
 639
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 
 
 
 Bron: vierde kwartaalrapportage ProRail 2015
 
 
 Ad 1) Vanaf 2015 geldt een nieuwe beheerconcessie. Met deze concessie wordt er niet meer gewerkt met grenswaarden.
 Toelichting:
 In het jaarverslag 2015 worden de prestaties van ProRail vergeleken met de bodemwaarden die zijn vastgelegd in de nieuwe Beheerconcesessie 2015–2025 (Kamerstukken II, 2014/15, 29 984, nr. 573) en het Beheerplan 2015 (Kamerstukken II, 2014/15, 29 984, nr. 574). Als gevolg van de nieuwe concessie wijken deze af van de in de begroting 2015 opgenomen indicatoren. De gerealiseerde prestaties liggen allemaal op of boven de afgesproken bodemwaarde voor 2015. De toelichtingen op de realisaties worden voor de zomer middels de Handhavingbrief NS en Prorail aan de kamer voorgelegd.
 
 Besteding door ProRail
 Van de in 2015 ontvangen subsidie heeft ProRail € 144 miljoen nog niet verdeeld:
 
 Bestedingen (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting IF 2015 (o.b.v. beheerplan 2014)
 
 
 Beheerplanmutaties ProRail
 
 
 Realisatie IF 2015 (o.b.v. beheerplan 2015)
 
 
 Overlopende subsidie ProRail uit 2014
 
 
 Beschikbaar ProRail 2015, inclusief BTW
 
 
 Afdracht BTW
 
 
 Beschikbaar ProRail 2015, exclusief BTW
 
 
 Realisatie ProRail 2015, exclusief BTW
 
 
 Niet bestede subsidie 2015, exclusief BTW
 
 
 
 
 
 
 Grootschalig onderhoud
 
 
 155
 
 
 6
 
 
 161
 
 
 15
 
 
 176
 
 
 31
 
 
 145
 
 
 137
 
 
 – 8
 
 
 
 
 Kleinschalig onderhoud
 
 
 307
 
 
 69
 
 
 376
 
 
 0
 
 
 376
 
 
 64
 
 
 312
 
 
 265
 
 
 – 47
 
 
 
 
 Onderhoud transfer
 
 
 84
 
 
 0
 
 
 84
 
 
 0
 
 
 84
 
 
 15
 
 
 69
 
 
 69
 
 
 0
 
 
 
 
 Onderhoud Betuweroute
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 
 
 Beheer en calamiteitenorganisatie
 
 
 204
 
 
 23
 
 
 227
 
 
 1
 
 
 228
 
 
 40
 
 
 188
 
 
 152
 
 
 – 36
 
 
 
 
 Verkenning en innovatie
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 9
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Uitbesteed werk
 
 
 
 
 754
 
 
 
 
 98
 
 
 
 
 852
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 868
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 717
 
 
 
 
 651
 
 
 
 
 – 66
 
 
 
 
 
 Doorbelaste kosten aan derde-partijen
 
 
 – 40
 
 
 – 2
 
 
 – 42
 
 
 0
 
 
 – 42
 
 
 – 7
 
 
 – 35
 
 
 – 41
 
 
 – 6
 
 
 
 
 Gebruiksvergoeding vervoerders
 
 
 – 343
 
 
 31
 
 
 – 312
 
 
 0
 
 
 – 312
 
 
 0
 
 
 – 312
 
 
 – 320
 
 
 – 8
 
 
 
 
 Doorbelaste kosten aan geoormerkte projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 7
 
 
 – 7
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 127
 
 
 
 
 498
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 514
 
 
 
 
 144
 
 
 
 
 370
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 – 87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geoormerkte projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 7
 
 
 32
 
 
 7
 
 
 – 25
 
 
 
 
 
 Geoormerkte projecten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 39
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 7
 
 
 
 
 – 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenbouwvernieuwingen
 
 
 220
 
 
 – 93
 
 
 127
 
 
 8
 
 
 135
 
 
 23
 
 
 112
 
 
 112
 
 
 0
 
 
 
 
 Vervanging overige systemen
 
 
 301
 
 
 – 45
 
 
 256
 
 
 28
 
 
 284
 
 
 49
 
 
 235
 
 
 165
 
 
 – 70
 
 
 
 
 Saldo afschrijvingen EF
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 
 
 
 Vervangingsinvesteringen
 
 
 
 
 521
 
 
 
 
 – 138
 
 
 
 
 383
 
 
 
 
 36
 
 
 
 
 419
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 347
 
 
 
 
 331
 
 
 
 
 – 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten BOV
 
 
 338
 
 
 6
 
 
 344
 
 
 2
 
 
 346
 
 
 60
 
 
 286
 
 
 272
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 
 
 338
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 344
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 346
 
 
 
 
 60
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 272
 
 
 
 
 – 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan ProRail (IF 13.02)
 
 
 
 
 1.230
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 1.225
 
 
 
 
 93
 
 
 
 
 1.318
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 1.035
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 – 142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rente leningen
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 17
 
 
 3
 
 
 14
 
 
 12
 
 
 – 2
 
 
 
 
 Aflossing leningen
 
 
 32
 
 
 – 32
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan ProRail (IF 13.07)
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 – 32
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 14
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal IF 13.02 een 13.07
 
 
 
 
 1.279
 
 
 
 
 – 37
 
 
 
 
 1.242
 
 
 
 
 93
 
 
 
 
 1.335
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 1.049
 
 
 
 
 905
 
 
 
 
 – 144
 
 
 
 
 
 
 Bron: concept jaarrekening ProRail 2015
 
 
 Toelichting:
 
 Er is voor € 112 miljoen aan maatregelen doorgeschoven naar 2016 en betreft met name grootschalig onderhoud en vervangingsinvesteringen en (voormalig) geoormerkte projecten:
 
 
 –
 Programma Vervangen Treinbeveiliging (Mistral)
 
 
 –
 aanbrengen «broken rail» detectie
 
 
 –
 specialistische werkzaamheden stations
 
 
 –
 vervangen luidsprekernet
 
 
 –
 ICT-projecten GSM-R, PVC (Post-21 Vervangen Cluster), ASTRIS en PTI-Donna
 
 
 –
 nieuwe werken VLTC door vertraging inventarisatie
 
 
 –
 STS-verbeterprogramma
 
 
 Daarnaast is er sprake van € 32 miljoen aan vervallen maatregelen en exploitatiemeevallers:
 
 
 –
 scopeverlagingen
 
 
 –
 vrijval en afwikkeling kostenreserveringen
 
 
 –
 aanbestedingsmeevallers
 
 
 –
 indexatiemeevallers
 
 
 –
 lagere energiekosten
 
 
 –
 lagere bezetting personeel en een hogere doorbelasting aan projecten
 
 
 
 In de spoorbijlage zijn nadere gegevens opgenomen m.b.t. de besteding door ProRail.
 
 
 
 13.03
 Aanleg spoor
 
 
 
 Motivering
 
 IenM is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden alle uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:
 
 
 
 •
 uitvoering van nieuwbouwprojecten spoor
 
 
 •
 voorbereiding van de uitvoering van deze projecten
 
 
 •
 door ProRail uit te voeren planuitwerkingen en verkenningen
 
 
 •
 door IenM uit te voeren planuitwerkingen en verkenningen.
 
 
 
 
 Producten
 
 
 
 Projectoverzicht realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benutten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS-pilot Amsterdam–Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 28
 
 
 9
 
 
 2012/2013/2014
 
 
 2012–2015
 
 
 1)
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 – 3
 
 
 626
 
 
 628
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 2)
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 – 9
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 3)
 
 
 
 
 Cameratoezicht op stations
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 13
 
 
 
 2017
 
 
 4)
 
 
 
 
 Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 10
 
 
 
 
 5)
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS realisatie
 
 
 69
 
 
 36
 
 
 – 33
 
 
 283
 
 
 324
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 6)
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 78
 
 
 78
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/programma's /lijndelen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 
 
 22
 
 
 8
 
 
 – 14
 
 
 395
 
 
 392
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 7)
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 0
 
 
 221
 
 
 222
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 8
 
 
 13
 
 
 5
 
 
 46
 
 
 38
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 8)
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 – 1
 
 
 81
 
 
 82
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Kleine Functiewijzigingen
 
 
 82
 
 
 26
 
 
 – 56
 
 
 540
 
 
 507
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 9)
 
 
 
 
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 
 
 39
 
 
 29
 
 
 – 10
 
 
 308
 
 
 252
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 10)
 
 
 
 
 Reistijdverbetering
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 11)
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 47
 
 
 44
 
 
 – 3
 
 
 503
 
 
 504
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 19
 
 
 
 2017
 
 
 12)
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 14
 
 
 18
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 13)
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam–Almere–Lelystad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV SAAL korte termijn
 
 
 183
 
 
 149
 
 
 – 34
 
 
 776
 
 
 777
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 14)
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 – 5
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 2014/2016
 
 
 2014–2016
 
 
 15)
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Fietsenstalling
 
 
 9
 
 
 1
 
 
 – 8
 
 
 35
 
 
 35
 
 
 2013/2018
 
 
 2016–2019
 
 
 16)
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 – 3
 
 
 188
 
 
 189
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 17)
 
 
 
 
 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 
 
 36
 
 
 54
 
 
 18
 
 
 956
 
 
 930
 
 
 2005 e.v.
 
 
 2005 e.v.
 
 
 18)
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 34
 
 
 43
 
 
 9
 
 
 346
 
 
 411
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 19)
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 32
 
 
 31
 
 
 2013/2015
 
 
 2013–2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag CS (t.b.v. NSP
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 123
 
 
 0
 
 
 2014
 
 
 
 20)
 
 
 
 
 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 275
 
 
 0
 
 
 2013
 
 
 
 21)
 
 
 
 
 Den Haag CS perronsporen 11 en 12
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 38
 
 
 38
 
 
 2018
 
 
 2020–2021
 
 
 22)
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 14
 
 
 25
 
 
 11
 
 
 553
 
 
 553
 
 
 2015/2017
 
 
 2015–2017
 
 
 23)
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Breda Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 12
 
 
 19
 
 
 7
 
 
 75
 
 
 88
 
 
 2016/2017
 
 
 2016–2017
 
 
 24)
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht–Arnhem–Zevenaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 1
 
 
 108
 
 
 108
 
 
 2011/2015
 
 
 2011–2015
 
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB
 
 
 21
 
 
 22
 
 
 1
 
 
 239
 
 
 233
 
 
 2020
 
 
 divers
 
 
 25)
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionale lijnen Gelderland
 
 
 3
 
 
 5
 
 
 2
 
 
 14
 
 
 18
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 26)
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partiële spooruitbreiding Groningen–Leeuwarden
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 8
 
 
 49
 
 
 
 divers
 
 
 27)
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 18
 
 
 9
 
 
 – 9
 
 
 134
 
 
 135
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 28)
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail projecten
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 531
 
 
 
 
 – 132
 
 
 
 
 7.093
 
 
 
 
 6.761
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afdekking risico's spoorprogramma's
 
 
 8
 
 
 0
 
 
 – 8
 
 
 29
 
 
 0
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 29)
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden (I)
 
 
 10
 
 
 6
 
 
 – 4
 
 
 246
 
 
 244
 
 
 
 
 30)
 
 
 
 
 Spoorzone Ede
 
 
 6
 
 
 0
 
 
 – 6
 
 
 42
 
 
 42
 
 
 
 
 31)
 
 
 
 
 
 Totaal overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 – 18
 
 
 
 
 317
 
 
 
 
 286
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 687
 
 
 
 
 537
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 7.410
 
 
 
 
 7.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 687
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 540
 
 
 
 
 – 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) ERTMS-pilot Amsterdam–Utrecht en ERTMS expertisecentrum
 Ten tijde van het opstellen van de begroting 2015 was het de verwachting dat de pilot zou zijn afgerond. De instroom van materieel (treinen met ERTMS) is echter vertraagd waardoor er later begonnen kon worden met rijden. Als gevolg hiervan kon op een aantal factoren (onder andere ontbreken de seizoensinvloeden van de herfst en winter) onvoldoende data verkregen worden. Om deze invloeden alsnog toe te voegen aan de data is de pilot verlengd tot medio 2015. De onderzoeksresultaten zijn uiteindelijk volledig opgeleverd. De daling van het totale projectbudget wordt verklaard door het feit dat de door NS gerealiseerde uitgaven voor de pilot op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds zijn geraamd maar op de begroting van Hoofdstuk XII worden verantwoord.
 Ad 2) Geluidsanering Spoorwegen
 De opstart van het Meerjarenprogramma Geluidsanering spoor (MJPG) duurt langer dan eerder aangenomen. Er moet eerst akoestisch onderzoek worden uitgevoerd alvorens saneringsplannen opgesteld kunnen worden. Hierdoor verschuiven de geplande uitgaven.
 Ad 3) Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 De locaties Heerlen (beroepszaak bij de rechter), Venlo (gemeente niet akkoord met de uitgangspunten voor de milieuvergunning), Dordrecht (gemeente is in gesprek met bewoners m.b.t. vormgeving en hoogte van de schermen) en Maastricht (gemeente pas zeer laat akkoord met milieuvergunning) zijn vertraagd. Dit leidt tot verschuiving van de uitgaven van 2015 naar latere jaren.
 Ad 4) Cameratoezicht op stations
 Medio 2015 is de subsidiebeschikking «Cameratoezicht op stations en pilot beeldschermen» aan ProRail verstrekt (Kamerstukken II, 2014/15, 28 642, nr. 63). Bij het opstellen van de begroting 2015 was dit project nog niet voorzien.
 Ad 5) Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo’s)
 Voor de aanpak van Niet-actief beveiligde overwegen (NABO’s) is € 10 miljoen overgeboekt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) naar het nieuw in het realisatieprogramma opgenomen Programma Niet-actief beveiligde overwegen.
 Ad 6) PHS realisatie
 De lagere kasrealisatie in 2015 is het gevolg van het verschuiven van de belangrijkste realisatiewerkzaamheden van DSSU van eind 2015 naar begin 2016. Daarnaast wordt de bovenbouw scope van het project VleuGel/RSS samen met de DSSU scope in één geïntegreerd contract uitgevoerd. In 2015 is er voor gekozen om de administratieve afwikkeling van dit contract te wijzigen zonder dat dit consequenties heeft voor de totale projectbudgetten van beide projecten. Deze wijziging heeft er toe geleid dat de uitgaven in 2015 op het project DSSU € 15 miljoen lager zijn dan geprognosticeerd en op Vleuten – Geldermalsen € 15 miljoen hoger.
 Daarnaast is het totale projectbudget opgehoogd met 30 miljoen in verband met de gevolgkosten van ontwerpaanpassingen voor het waarborgen van de veiligheid en aanpassing van de complexe bouwfasering om de mate van hinder voor reizigerstreinen gedurende de bouw terug te dringen. Ook is in verband met de fase overgang van planstudie- naar realisatiefase het projectbudget opgehoogd met € 9 miljoen ten behoeve van het project Veenendaal Klompersteeg.
 Ad 7) AKI-plan en veiligheidsknelpunten
 Het programma Aki-plan en veiligheidsknelpunten bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Dit programma heeft in 2015 te maken gehad met te laat verkrijgen van aangevraagde Trein Vrije Periodes (TVP) en vertraging in de besluitvorming bij projecten. Daarnaast zijn werkzaamheden voor diverse deelprojecten uit kostenoverweging gecombineerd met andere werkzaamheden waardoor uitgaven anders verlopen dan eerder aangenomen. Tevens is de planologische procedure voor het deelproject Dolderseweg later gestart dan aangenomen en zijn de gronden later beschikbaar gekomen waardoor de uitgaven verschuiven.
 Ad 8) Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 Uitgaven op de post nazorg zijn onzeker en derhalve lastig te prognosticeren in een specifiek kasjaar. Het betreft een reservering voor met name afwikkeling van claims, geschillen, grond juridische zaken en geluidsanering.
 Op basis van een inventarisatie van nog uit te voeren werkzaamheden en rekening houdend met de mogelijke risico’s bleek het verantwoord het totale projectbudget te verlagen. De vrijvallende gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte.
 Ad 9) Programma Kleine Functiewijzigingen
 Het programma Kleine Functiewijzigingen bestaat uit een grote hoeveelheid kleinere deelprojecten en programma’s. De lagere realisatie wordt onder andere verklaard doordat het deelproject Uitgeest opstelcapaciteit is ondergebracht bij PHS, het deelproject «Hoofddorp opstelcapaciteit» in verband met de «Herijking» on hold is gezet en het programma «Emplacementen op Orde» later wordt gerealiseerd dan gepland omdat het eerder bedachte meeliften in bestaande plannen en Trein Vrije perioden maar beperkt mogelijk bleek. Daarnaast is er bij een aantal deelprojecten sprake van een aanbestedingsmeevaller en is bij een aantal projecten sprake van een langere voorbereidingstijd dan eerder aangenomen waardoor de uitgaven verschuiven.
 Ad 10) Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 Het programma Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten bestaat uit een aantal deelprojecten. Bij het deelproject Spooruitbreiding Amersfoort speelt een arbitragezaak en zijn op advies van de gecontracteerde advocaat de betalingen on hold gezet. Met betrekking tot het deelproject Vrijleggen Merwede Lingelijn Geldermalsen is besloten tot een gezamenlijk Tracébesluit met PHS Geldermalsen waardoor de planstudiefase langer doorloopt en de realisatiefase later gestart kan worden. Als gevolg van deze oorzaken is de realisatie 2015 achtergebleven bij de in de begroting 2015 opgenomen prognose 2015.
 Binnen het programma Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten was rekening gehouden met 53,1 miljoen voor de aanleg van de vrije kruising Transformatorweg. Deze aanleg is niet meer aan de orde, omdat in de plaats daarvan in het kader van PHS Amsterdam Centraal een vrije kruising bij Dijksgracht wordt aangelegd. Om die reden is het resterende budget ad € 53,1 miljoen toegevoegd aan PHS ter dekking van de kosten van de integrale aanpak van Amsterdam Centraal. Deze wijziging is opgenomen in de begroting 2016.
 Ad 11) Reistijdverbetering
 Op het project Reistijdverbetering is in 2015 € 0,418 miljoen gerealiseerd. Het project is per 1 januari 2016 afgesloten. Van het resterende bedrag gaat € 0,072 miljoen naar de MIRT post Nazorg en € 0,699 miljoen naar de investeringsruimte.
 Ad 12) Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
 Het project is nieuw opgenomen in de begroting 2016. De totale kosten van de aanleg worden geraamd op € 19,4 miljoen. Dekking heeft voor € 2,1 miljoen plaatsgevonden vanuit het programma BOV (vanuit de reguliere gereserveerde middelen ten behoeve van de vervanging van beveiligingsinstallaties) en voor € 7,3 miljoen vanuit de bestaande reservering voor ATB-Vv-seinen in PHS omdat de aanleg gedeeltelijk veroorzaakt wordt door intensivering van het treinverkeer als gevolg van PHS.
 Ad 13) Kleine projecten personenvervoer
 In 2015 is besloten € 3,7 miljoen in het MIRT planstudieproject «Grensoverschrijdend spoorvervoer» te oormerken voor de vervanging van het verouderde treinbeïnvloedingssysteem «Memor/Krokodil» op het traject Maastricht–Belgische grens. Om de volgende twee redenen is dit project niet ondergebracht binnen de voorkeursbeslissing ERTMS van het MIRT-project «ERTMS-implementatie»:
 
 
 •
 Het grensbaanvak Maastricht–Visé maakt geen onderdeel uit van de in de ERTMS-voorkeursbeslissing vastgelegde corridors in de brede Randstad waarop ERTMS-implementatie voorzien is.
 
 
 •
 In de ERTMS-voorkeursbeslissing is aangegeven dat de implementatie van ERTMS level 2 uitgangspunt is. Op het traject Maastricht–Visé zal echter een ander systeem worden aangelegd.»
 
 
 Dit project is in de begroting 2016 overgeboekt naar het realisatieprogramma en, gelet op de omvang van het projectbudget, ondergebracht onder de post «Kleine Projecten». Dit verklaard de stijging van het projectbudget van deze post ten opzichte van het budget zoals opgenomen in de begroting 2015.
 Ad 14) OV SAAL korte termijn
 De financiële afwikkeling van een aantal termijnen welke ten tijde van het opstellen van de begroting 2015 waren voorzien in 2015 zijn in 2014 gerealiseerd. Daarnaast is er sprake van optimalisaties in de bouwwerkzaamheden en is er vertraging opgetreden bij de aanbesteding bij Cluster A Flevolijn waardoor uitgaven verschoven zijn in de tijd.
 Ad 15) Amsterdam CS, Cuypershal
 Als gevolg van een niet sluitende businesscase zijn de werkzaamheden ten aanzien van het Cuypersgebouw on hold gezet. Hierdoor verschuift de start van de werkzaamheden en verschuiven eveneens de geprognosticeerde uitgaven.
 Ad 16) Amsterdam CS, Fietsenstalling
 In 2014 is in overleg het project Fietsenstallingen Amsterdam gesplitst in twee kleine door Prorail te bouwen stallingen (samen 3.000 plaatsen) en een grote door de gemeente Amsterdam te bouwen stalling (7.000 plaatsen). Dat leidde tot herziening van de kasreeks. Op basis van de gemaakte afspraken met de gemeente Amsterdam zijn de gereserveerde kasuitgaven 2015 verschoven naar 2016. Deze gelden zullen beschikbaar worden gesteld middels een BDU uitkering.
 Ad 17) Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 Het programma Regionet bestaat uit een groot aantal deelprojecten. De lagere realisatie in 2015 bestaat uit een saldo van een aantal kleinere afwijkingen met name veroorzaakt doordat in 2015 minder aanspraak is gemaakt op het projectbudget onvoorzien binnen de diverse deelprojecten dan geprognosticeerd.
 Ad 18) Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 De bovenbouw scope van het project Vleuten – Geldermalsen/Randstadspoor wordt samen met het project DSSU in één geïntegreerd contract uitgevoerd. In 2015 is er voor gekozen om de administratieve afwikkeling van dit contract te wijzigen zonder dat dit consequenties heeft voor de totale projectbudgetten van beide projecten. Deze wijziging heeft er toe geleid dat de uitgaven in 2015 op het project Vleuten – Geldermalsen € 15 miljoen hoger zijn dan geprognosticeerd en op DSSU € 15 miljoen lager. Daarnaast was binnen het totale projectbudget € 20,9 miljoen gereserveerd voor risico’s en onvoorziene uitgaven op de lopende deelprojecten. Aangezien de meeste aanbestedingen hebben plaatsgevonden en het de verwachting is dat de resterende risico’s, indien deze zich voordoen, opgevangen kunnen worden binnen het huidige projectbudget is het niet noodzakelijk deze € 20,9 miljoen binnen het projectbudget Vleugel gereserveerd te houden. De vrijvallende gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08).
 Ad 19) OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 In de begroting 2016 is toegelicht dat het projectbudget is verhoogd als gevolg van indexeringsverschillen, een langere doorlooptijd van 2 jaar waardoor de kosten voor administratie en toezicht zijn toegenomen als ook de toegenomen kosten van de aannemer door opgelopen vertragingen en omzetderving. Deze meerkosten zijn, zoals eveneens toegelicht in de begroting 2016, gedekt vanuit de Investeringsruimte en de post reservering BC NSP’s. De hogere realisatie in 2015 wordt verklaard doordat de genoemde toevoegingen nog niet waren verwerkt in de budgetten zoals opgenomen in de begroting 2015.
 Ad 20) Den Haag CS (t.b.v. NSP)
 Het project is financieel afgerond. Om die reden is er in de kolom «huidig projectbudget» geen bedrag meer opgenomen.
 Ad 21) Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
 Het project is financieel afgerond en om die reden niet meer opgenomen.
 Ad 22) Den Haag CS perronsporen 11 en 12
 Er is in 2015 € 0,4 miljoen gerealiseerd ten opzichte van het budget ad 1,2 miljoen. Het niet in 2015 tot betaling gekomen budget wordt aan het budget 2016 toegevoegd.
 Ad 23) Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 De hogere realisatie in 2015 wordt voornamelijk verklaard doordat als gevolg van vertraging bij de beveiligingswerkzaamheden in 2014 een deel van deze werkzaamheden en bijbehorende uitgaven is doorgeschoven naar 2015. Dit was niet voorzien ten tijde van het opstellen van de begroting 2015.
 Ad 24) Breda Centraal (t.b.v. NSP)
 Medio 2015 is een aanvullende subsidiebeschikking aan ProRail verleend (dekking vanuit de investeringsruimte) voor de claimafhandeling met de aannemer (meerwerk en vertragingskosten) en de ophoging van het projectbudget voor het opvangen van risico’s. Dit heeft naast de verhoging van het projectbudget ook geresulteerd in hogere uitgaven 2015.
 Ad 25) Traject Oost uitv. Convenant DMB
 Als gevolg van een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller is het budget van het deelproject Bunnik verlaagd met € 6,8 miljoen. Deze gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08).
 Ad 26) Regionale lijnen Gelderland
 In verband met de afgifte van de realisatiebeschikking Valleilijn is het bijbehorende projectbudget overgeboekt van het planstudieprogramma naar het realisatieprogramma.
 Ad 27) Partiële spooruitbreiding Groningen–Leeuwarden
 De resterende middelen voor dit project zijn geraamd binnen artikelonderdeel IF 14.03.01. Op het moment dat er een (aanvullende) subsidiebeschikking wordt verleend worden de hiervoor benodigde middelen overgeboekt vanuit 14.03.01 en toegevoegd aan dit projectbudget. Het projectbudget is in 2015 met € 40,3 miljoen verhoogd door overboeking vanuit IF 14.03.01.
 Ad 28) Sporendriehoek Noord-Nederland
 Het programma Sporendriehoek bestaat uit een aantal deelprojecten. De lagere realisatie wordt voornamelijk verklaard door de volgende oorzaken. Bij het deelproject Hoogeveen is sprake van een herziening van de scope waardoor de uitvoering is vertraagd. Het project Blokverdichting Zwolle – Meppel is on hold gezet in afwachting van de uitkomst van de studie dienstregeling Zwolle–Leeuwarden. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2015 werd er nog vanuit gegaan dat voor het project Groningen Spoorknoop de uitgaven 2015 ten laste van dit programma zouden worden gebracht maar deze uitgaven zijn uiteindelijk voor rekening van de Provincie Groningen gekomen.
 Ad 29) Afdekking risico’s spoorprogramma’s
 De binnen artikel 13.03 gereserveerde gelden zijn overgeboekt naar IF 17 HSL (geluid).
 Ad 30) Intensivering Spoor in steden (I)
 IenM is voor de uitputting van het budget volledig afhankelijk van gemeenten die, om voor een uitkering in aanmerking te komen, eerst een startverklaring moeten indienen. In 2015 zijn er minder uitkeringen aangevraagd dan geraamd.
 Ad 31) Spoorzone Ede
 De werkzaamheden in 2014 verliepen voorspoediger dan verwacht ten tijde van het opstellen van de begroting 2015. Hierdoor zijn de voor 2015 geplande uitgaven reeds in 2014 gerealiseerd.
 
 
 Projectoverzicht realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05
 
 
 – 6
 
 
 – 4
 
 
 2
 
 
 – 33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1)
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam–Genua
 
 
 47
 
 
 45
 
 
 – 2
 
 
 170
 
 
 173
 
 
 2013 e.v.
 
 
 2014 e.v.
 
 
 
 
 
 Aslasten Cluster III realisatie
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst–Deventer–Twente (NaNov)
 
 
 9
 
 
 11
 
 
 2
 
 
 154
 
 
 138
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 7
 
 
 0
 
 
 – 7
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2014/2016
 
 
 2014–2017
 
 
 3)
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 – 2
 
 
 217
 
 
 217
 
 
 2014 e.v.
 
 
 2014 e.v.
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 4)
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail Projecten
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 557
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) Projecten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 557
 
 
 
 
 576
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 65
 
 
 
 
 57
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) PAGE risico reductie
 Voor de uitvoering van het deelproject Page emplacementen Delfzijl bleek het noodzakelijk een spooraansluiting in eigendom te verkrijgen. Het heeft meer tijd gevergd dan verwacht om de exacte extra kosten hiervan in beeld te brengen waardoor de aanvullende subsidieaanvraag later is ingediend dan gepland.
 Ad 2) Uitv.progr Goederenroute Elst/Deventer–Twente (NaNov)
 In het budget van het programma NaNov was onder andere een reservering opgenomen voor het bouwen van een extra spoor bij Deventer-Oost om keren en kopmaken van goederentreinen uit Zutphen naar Oldenzaal/grens en andersom mogelijk te maken. Bij de start van het PHS-project Goederenroute Oost-Nederland is de reservering in het NaNov-budget «bevroren» omdat het kopmaken te Deventer een van de varianten was die in het kader van PHS-GON werd onderzocht. Bij de besluitvorming over PHS-onderdelen in juni 2014 (Kamerstukken II, 2013/14, 32 404, nr. 74) is besloten dat de Goederenroute Oost-Nederland (inclusief kopmaken te Deventer) in ieder geval tot rond 2030 niet nodig is. De reservering in het NaNov-budget is daardoor niet meer nodig; de vrijvallende gelden ad € 16 miljoen zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08).
 Ad 3) Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 De voorbereiding (ontwerp en conditionering, inclusief het verkrijgen van bouwvergunningen) vergt een langere doorlooptijd dan eerder aangenomen. De aanleg van de geluidschermen en werkzaamheden voor gevelisolatie verschuiven hierdoor naar eind 2017.
 Ad 4) Nazorg gereedgekomen projecten
 Uitgaven op de post nazorg zijn onzeker en derhalve lastig te prognosticeren in een specifiek kasjaar. Het betreft een reservering voor met name afwikkeling van claims, geschillen, grond juridische zaken. Op basis van een inventarisatie van nog uit te voeren werkzaamheden en rekening houdend met de mogelijke risico’s bleek het verantwoord het totale projectbudget te verlagen. De vrijvallende gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte.
 
 
 Projectoverzicht planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 
 
 
 TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 0
 
 
 – 34
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 nvt
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Reservering opbouw compensatie NS
 
 
 157
 
 
 158
 
 
 
 
 nvt
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 19
 
 
 15
 
 
 
 
 2011–2016
 
 
 2011–2017
 
 
 1)
 
 
 
 
 Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 
 
 2015–2018
 
 
 2015–2018
 
 
 2)
 
 
 
 
 Zwolle – Herfte 1)
 
 
 189
 
 
 190
 
 
 
 
 
 2017–2021
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer
 
 
 29
 
 
 18
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 3)
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
 
 
 90
 
 
 85
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 
 
 2014–2018
 
 
 2014–2018
 
 
 
 
 
 Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
 
 
 1.320
 
 
 2.428
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 4)
 
 
 
 
 Reservering Businesscase NSP
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 
 
 nvt
 
 
 
 5)
 
 
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)
 
 
 202
 
 
 193
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 6)
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OV Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad
 
 
 448
 
 
 404
 
 
 
 
 2021–2022
 
 
 
 7)
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 168
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 8)
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 2.707
 
 
 
 
 3.515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.04)
 
 
 
 
 2.707
 
 
 
 
 3.515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) Quick scan decentraal spoor Gelderland
 In verband met de afgifte van de realisatiebeschikking Valleilijn is het bijbehorende projectbudget overgeboekt van het planstudieprogramma naar het realisatieprogramma.
 Ad 2) Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland
 Naar aanleiding van de gemaakte afspraken met de provincie Gelderland en Overijssel zijn de gereserveerde gelden overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en worden uitgekeerd via de BDU en het Provinciefonds.
 Ad 3) Grensoverschr. Spoorvervoer
 Naar aanleiding van de gemaakte afspraken met de provincie Limburg zijn de gereserveerde gelden ad € 7,5 miljoen voor het project Heerlen – Aken beschikbaar gesteld via de BDU en het Provinciefonds.
 Daarnaast is in 2015 besloten € 3,7 miljoen in het MIRT-project «grensoverschrijdend spoorvervoer» te oormerken voor de vervanging van het verouderde treinbeïnvloedingssysteem «Memor/Krokodil» op het traject Maastricht–Belgische grens. Om de volgende twee redenen is dit project niet ondergebracht binnen de voorkeursbeslissing ERTMS van het MIRT-project «ERTMS-implementatie»:
 
 
 •
 Het grensbaanvak Maastricht–Visé maakt geen onderdeel uit van de in de ERTMS-voorkeursbeslissing vastgelegde corridors in de brede Randstad waarop ERTMS-implementatie voorzien is.
 
 
 •
 In de ERTMS-voorkeursbeslissing is aangegeven dat de implementatie van ERTMS level 2 uitgangspunt is. Op het traject Maastricht–Visé zal echter een ander systeem worden aangelegd.»
 
 
 Het project Aanleg ERTMS op het grensbaanvak Maastricht – Vise is in de begroting 2016 overgeboekt naar het realisatieprogramma en, gelet op de omvang van het projectbudget, ondergebracht in de MIRTpost «Kleine Projecten».
 Ad 4) Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
 Op het projectbudget PHS hebben meerdere mutaties plaatsgevonden; het projectbudget is ondermeer verhoogd met de bijdrage van de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught (127 miljoen), de bijdrage vanuit Financiën naar aanleiding van het besluit niet te werken met de eerder bedachte leenfaciliteit (€ 675 miljoen), de binnen het IF gereserveerde rente en aflossing voor deze leenfaciliteit (€ 116,2 miljoen) de vrijval vanuit het programma Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten (€ 53 miljoen), de toevoeging vanuit OV SAAL MLT (€ 45,4 miljoen) de overboeking vanuit het programma Kleine Functiewijzigingen (€ 14,6 miljoen), toevoeging vanuit de investeringsruimte ter dekking meerkosten Rijswijk Delft Zuid (€ 85,9 miljoen). Daarnaast is het planstudiebudget verlaagd in verband afgeven van de realisatiebeschikking Veenendaal Klompersteeg (– € 8,7 miljoen).
 Ad 5) Reservering Businesscase NSP
 De gereserveerde gelden binnen de post reservering Businesscase NSP zijn toegevoegd aan het project OV terminal stationsgebied Utrecht (zie ook de toelichting ad. 19 bij Projectoverzicht 13.03.01).
 Ad 6) Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)
 Voor de aanpak van Niet-actief beveiligde overwegen (Nabo’s) is € 10 miljoen overgeboekt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) naar het nieuw in het realisatieprogramma opgenomen programma Aanpak Niet-actief beveiligde overwegen.
 Ad 7) OV Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad
 Vanuit het OV SAAL MLT budget is € 45,4 miljoen overgeboekt naar het budget van het programma PHS, waar OV SAAL onderdeel van is, omdat de binnen het projectbudget OV SAAL MLT gereserveerde middelen voor de uitbreiding op de Flevolijn in Almere, met uitzondering van € 1,5 miljoen voor de aanpak van het fietsparkeren in Almere Centrum en Almere Poort, niet nodig blijken.
 Ad 8) Bestemd
 De verlaging van het bedrag bij «Bestemd» wordt voornamelijk veroorzaakt door het toevoegen van de gereserveerde middelen voor Rente en aflossing PHS leenfaciliteit (116 miljoen) aan het projectbudget PHS. Daarnaast zijn de gereserveerde middelen (€ 35 miljoen) voor de compensatie van NS voor de exploitatie van de treinverbindingen naar Antwerpen (Kamerstukken II, 2012/13, 22 026, nr. 371) in mindering gebracht op de te ontvangen Concessieprijs HRN (IF 13.09), conform artikel 66 van de Vervoerconcessie HRN 2015–2025.
 
 
 Projectoverzicht planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 
 
 
 TB
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
 
 
 17
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aslastencluster III
 
 
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine project Goed
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 157
 
 
 158
 
 
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal planuitwerkingsprogramma
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.05)
 
 
 
 
 192
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.04
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 Motivering
 
 De Staat betaalt voor de beschikbaarheid van de HSL-infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw), conform de contractuele overeenkomst tussen beide partijen. Het contractbeheer wordt uitgevoerd door ProRail, onder regie van IenM.
 
 
 Projectoverzicht Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Infraprovider HSL-Zuid
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 
 Reguliere beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 148
 
 
 149
 
 
 1
 
 
 3.577
 
 
 3.626
 
 
 
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen
 
 
 – 3
 
 
 – 19
 
 
 – 17
 
 
 
 – 37
 
 
 
 
 
 
 
 Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid)
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse afrekeningen
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 132
 
 
 
 
 – 15
 
 
 
 
 3.577
 
 
 
 
 3.638
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.04)
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 132
 
 
 
 
 – 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.07
 Rente en Aflossing
 
 
 
 Motivering
 
 Onder deze categorie uitgaven vallen de rente en aflossing van de bij ProRail uitstaande leningen, waarmee in het verleden spoorinfrastructuur gefinancierd is.
 
 
 
 Producten
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 2015
 
 
 Begroting
 2015
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 Rente leningen
 
 
 17.141
 
 
 16.597
 
 
 544
 
 
 
 
 Schuldreductie aflossing 2012
 
 
 
 31.800
 
 
 – 31.800
 
 
 
 
 Totaal rente en aflossingen ProRail
 
 
 17.141
 
 
 48.397
 
 
 – 31.256
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Per eind 2015 heeft ProRail nog voor € 314 miljoen aan leningen uitstaan, waarvan € 241 miljoen bij het Ministerie van Financiën en € 73 miljoen bij banken. IenM staat garant voor de rentebetalingen en aflossingen door ProRail. Zie hiervoor ook de saldibalans van IenM, onderdeel garantstellingen.
 
 
 
 13.08
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte verantwoord. In 2015 was er geen investeringsruimte beschikbaar.
 
 
 
 
 13.09
 Ontvangsten
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derdepartijen voor spooruitgaven verantwoord. De gebruiksvergoeding die vervoerders betalen wordt door ProRail vastgesteld en geïnd (zie artikelonderdeel 13.02) en wordt daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting.
 
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 2015
 
 
 Begroting
 2015
 
 
 Verschil
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Concessievergoedingen NS
 
 
 169.907
 
 
 232.547
 
 
 – 62.640
 
 
 1)
 
 
 
 
 Boetes NS en ProRail
 
 
 5.575
 
 
 0
 
 
 5.575
 
 
 2)
 
 
 
 
 Afrekeningen ProRail
 
 
 64.282
 
 
 0
 
 
 64.282
 
 
 3)
 
 
 
 
 Projectbijdragen decentrale overheden
 
 
 590
 
 
 173
 
 
 417
 
 
 
 
 
 EU-bijdragen
 
 
 498
 
 
 0
 
 
 498
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten
 
 
 240.852
 
 
 232.720
 
 
 8.132
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) De betaaldatum voor de HSL-heffing is verschoven van 1 december 2015 naar 1 februari 2016. Hierdoor vallen de ontvangsten in 2015 € 58,5 miljoen lager uit dan begroot. Daarnaast heeft de afrekening met NS/HSA inzake niet geleverde treinpaden HSL in 2013 en 2014 geleid tot een lagere vordering op NS/HSA in 2015 van € 4 miljoen.
 Ad 2) In 2015 zijn de prestatieboetes NS en ProRail over 2013 en 2014 ontvangen ad € 5,6 miljoen. Deze ontvangsten zijn toegevoegd aan de investeringsruimte spoor.
 Ad 3) In 2015 zijn de subsidies voor beheer, onderhoud en vervanging over 2013 en 2014 vastgesteld. Deze hebben geleid tot terugbetalingen door ProRail ad € 58 miljoen en zijn toegevoegd aan de investeringsruimte spoor. Daarnaast hebben in 2015 verrekeningen voor aanlegprojecten plaatsgevonden over 2014 ad € 6,8 miljoen. Deze ontvangsten zijn aan de desbetreffende projectbudgetten toegevoegd.
 
 
 
 
 
 Artikel
 14
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang met het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht. De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting hoofdstuk XII 2015 bij beleidsartikel 15 OV-keten.
 
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14. Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 164.588 
 
 
 
 
 65.062 
 
 
 
 
 602.679 
 
 
 
 
 240.876 
 
 
 
 
 2.994 
 
 
 
 
 67.024 
 
 
 
 
 – 64.030 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 338.572 
 
 
 
 
 238.852 
 
 
 
 
 215.678 
 
 
 
 
 163.374 
 
 
 
 
 134.964 
 
 
 
 
 181.447 
 
 
 
 
 – 46.483 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 138.107 
 
 
 
 
 142.033 
 
 
 
 
 58.664 
 
 
 
 
 149.178 
 
 
 
 
 128.658 
 
 
 
 
 118.082 
 
 
 
 
 10.576 
 
 
 
 
 
 
 14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok
 
 
 69
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 11.159
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 2)
 
 
 
 
 14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok
 
 
 138.038
 
 
 142.033
 
 
 58.664
 
 
 138.019
 
 
 128.633
 
 
 115.079
 
 
 13.554
 
 
 3)
 
 
 
 
 14.01.04 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.003
 
 
 – 3.003
 
 
 4)
 
 
 
 
 
 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 30.592 
 
 
 
 
 41.580 
 
 
 
 
 45.185 
 
 
 
 
 9.334 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 169.873 
 
 
 
 
 55.239 
 
 
 
 
 111.829 
 
 
 
 
 4.862 
 
 
 
 
 6.306 
 
 
 
 
 63.365 
 
 
 
 
 – 57.059 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
 
 
 9.873
 
 
 2.539
 
 
 3.432
 
 
 4.862
 
 
 6.306
 
 
 47.158
 
 
 – 40.852
 
 
 5)
 
 
 
 
 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
 
 
 160.000
 
 
 52.700
 
 
 108.397
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 14.03.03 RSP – ZZL: REP
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 16.207
 
 
 – 16.207
 
 
 6)
 
 
 
 
 
 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.210 
 
 
 
 
 844 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 844 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiële toelichting
 
 
 Ad 1) In 2015 heeft budgetoverheveling plaatsgevonden naar het Mobiliteitsfonds, Provincie- en gemeentefonds en het BTW compensatiefonds waardoor zowel de kas als de verplichting in 2015 is verlaagd. Daarnaast is € 37,5 miljoen overgeboekt naar IF 13.03.01 ten behoeve van het project Partiële Spoorverdubbeling Groningen–Leeuwarden. De uitgaven voor dit project zijn geraamd op op 14.03.01 maar worden verantwoord op 13.03.01. Tevens is € 3,6 miljoen overgeboekt via de BDU voor het project BleiZo.
 Ad 2 t/m 6) Voor een toelichting op de artikelonderdelen wordt verwezen naar de specifieke toelichtingen (per project) bij deze artikelonderdelen.
 
 
 
 
 14.01
 Grote regionale/lokale projecten
 
 Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan de grenswaarden voor de ontvangers buiten de G3 (de drie grote steden) en voor de G3 (respectievelijk € 112,5 miljoen en € 225 miljoen) en moet het project passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid zoals verwoord in het jaarverslag Hoofdstuk XII 2015 bij beleidsartikelen 14 Wegen en Verkeersveiligheid en 15 OV-keten.
 
 
 Producten
 
 Algemeen
 
 Regionale/lokale projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de regionale overheid. IenM levert een bijdrage in de aanlegkosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.
 Verkenningen
 Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart verkenningenprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De verkenningen worden onder verantwoordelijkheid van de regionale overheid uitgevoerd en pas na toetsing al dan niet opgenomen in het planuitwerkingsprogramma.
 
 
 14.01.02
 Planuitwerkingsprogramma regionaal/lokaal
 
 
 Projectoverzicht planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 
 
 
 TB
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)
 
 
 271
 
 
 272
 
 
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ombouw Amstelveenlijn
 
 
 76
 
 
 77
 
 
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 71
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 418
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.02)
 
 
 
 
 418
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Ad 1) De verlaging van het bedrag bij «Bestemd» wordt veroorzaakt door het overboeken van de voor HOV Amstelveenlijn gereserveerde middelen naar de investeringsruimte (€ 25 miljoen) en het toevoegen van € 16 miljoen ter dekking van de BOV kosten HOV net Zuid Holland Noord voor de periode 2019–2028.
 Verder voor wat betreft het project Verkeersruit Eindhoven, deze wordt niet voortgezet. In 2015 heeft de Minister met de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland, en daarmee de inzet van deze middelen (Kamerstukken II, 2015/16, 34 300-A, nr. 16).
 
 
 
 14.01.03
 Realisatieprogramma regionaal/lokaal
 
 Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote infrastructuurprojecten die door derden worden aangelegd.
 
 Projectoverzicht realisatieprogramma Regionale/lokale infrastructuur (14.01.03) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 
 
 
 304
 
 
 305
 
 
 2020–2022
 
 
 Regio
 
 
 
 
 
 A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
 
 
 28
 
 
 29
 
 
 1
 
 
 113
 
 
 107
 
 
 2019–2021
 
 
 Regio
 
 
 1)
 
 
 
 
 HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijn–Gouwelijn)
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 202
 
 
 203
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 en aanlanding RR op Den Haag HSE)
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 0
 
 
 894
 
 
 894
 
 
 2006–2016
 
 
 2006–2016
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utrecht Trams naar De Uithof
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 110
 
 
 110
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 N201
 
 
 
 
 
 178
 
 
 
 2014
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 Noord/Zuidlijn Noord–WTC
 
 
 64
 
 
 75
 
 
 11
 
 
 1.185
 
 
 1.186
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 3)
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 2.986
 
 
 
 
 2.805
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 116
 
 
 
 
 129
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
 Op basis van de betalingen van de subsidie aan de provincie Zuid-Holland wordt een bedrag overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds. Het projectbudget is met dit bedrag verlaagd.
 Ad 2) N201
 Het project onder aansturing van de provincie Noord-Holland is opengesteld. Het Rijk heeft haar subsidie voor dit project geheel aan de regio beschikbaar gesteld.
 Ad 3) Noord/Zuidlijn Noord-WTC
 In verband met het eerder realiseren van mijlpalen is de kasreeks hierop aangepast.
 
 
 
 
 14.01.04
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte verantwoord. In 2015 was er geen investeringsruimte beschikbaar.
 
 
 
 
 
 14.02
 Regionale mobiliteitsfondsen
 
 
 
 Motivering
 
 In 2015 zijn conform de begroting geen uitgaven gedaan op dit artikelonderdeel.
 
 
 
 
 14.03
 RSP Zuiderzeelijn, pakket Regionale Bereikbaarheid
 
 
 
 Motivering
 
 Betreft het RSP-convenant Rijk-regio (Kamerstukken II, 2007/08, 27 658, nr. 43). Het pakket omvat projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid (concrete bereikbaarheidsprojecten en regionaal mobiliteitsfonds) en een Ruimtelijk Economisch Programma (REP).
 
 
 
 Producten
 
 
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 47
 
 
 6
 
 
 – 41
 
 
 483
 
 
 379
 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 534
 
 
 534
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
 
 
 16
 
 
 0
 
 
 – 16
 
 
 98
 
 
 82
 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.03)
 
 
 
 
 63
 
 
 
 
 6
 
 
 
 
 – 57
 
 
 
 
 1.114
 
 
 
 
 995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LMCA Spoor: spoordriehoek
 
 
 18
 
 
 9
 
 
 – 9
 
 
 134
 
 
 135
 
 
 
 
 3)
 
 
 
 
 
 Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
 
 
 
 
 81
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 – 66
 
 
 
 
 1.248
 
 
 
 
 1.130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) Concrete bereikbaarheidsprojecten
 De lagere realisatie wordt verklaard doordat de op dit artikelonderdeel geraamde uitgaven voor het project Partiële spooruitbreiding Groningen Leeuwarden ad € 37,4 miljoen zijn overgeboekt naar artikelonderdeel 13.03.01. Daarnaast is vertraging ontstaan bij het sluiten van de realisatie overeenkomst voor het project Leeuwarden Werpsterhoek waardoor een deel van de geplande uitgaven niet in 2015 zijn gerealiseerd. De verlaging van het totale projectbudget wordt verklaard door de bovengenoemde overboeking ten behoeve van het project Partiële spooruitbreiding Groningen Leeuwarden, een overboeking van € 14 miljoen naar IF 12 tbv de aanleg van de N33 Assen–Zuidbroek en een storting van in totaal € 51 miljoen in zowel Provinciefonds, gemeentefonds als het BTW compensatiefonds.
 Ad 2) Ruimtelijk economisch programma
 De REP-middelen worden via het Provinciefonds uitgekeerd. Dit maakt dat de begroting van IenM geen realisatie laat zien.
 Ad 3) LMCA Spoor: spoordriehoek
 Zie de toelichting ad. 28 bij Projectoverzicht 13.03.01).
 
 
 
 
 
 Artikel
 15
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang met het beleid
 
 Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen verkeersmanagement, beheer en onderhoud, aanleg, netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte. De realisatie van de doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het jaarverslag van Hoofdstuk XII 2015 en vinden hun oorsprong in de SVIR en de Nota Mobiliteit (NoMo) (Kamerstukken II, 2004/05, 29 644, nr. 6). Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de begroting van Hoofdstuk XII.
 
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15. Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 918.852 
 
 
 
 
 679.932 
 
 
 
 
 818.272 
 
 
 
 
 468.336 
 
 
 
 
 1.660.126 
 
 
 
 
 825.542 
 
 
 
 
 834.584 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 829.016 
 
 
 
 
 823.026 
 
 
 
 
 864.431 
 
 
 
 
 894.465 
 
 
 
 
 871.615 
 
 
 
 
 883.428 
 
 
 
 
 – 11.813 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 23.366 
 
 
 
 
 19.525 
 
 
 
 
 13.722 
 
 
 
 
 13.986 
 
 
 
 
 7.545 
 
 
 
 
 7.516 
 
 
 
 
 29 
 
 
 
 
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 343.239 
 
 
 
 
 308.851 
 
 
 
 
 304.567 
 
 
 
 
 363.939 
 
 
 
 
 401.328 
 
 
 
 
 394.852 
 
 
 
 
 6.476 
 
 
 
 
 
 
 15.02.01 Beheer en onderhoud
 
 
 202.585
 
 
 136.650
 
 
 183.968
 
 
 202.742
 
 
 208.340
 
 
 175.541
 
 
 32.799
 
 
 2)
 
 
 
 
 15.02.02 Servicepakket B&O
 
 
 105.026
 
 
 110.847
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 15.02.04 Vervanging
 
 
 35.628
 
 
 61.354
 
 
 120.599
 
 
 161.197
 
 
 192.988
 
 
 219.311
 
 
 – 26.323
 
 
 3)
 
 
 
 
 
 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 193.644 
 
 
 
 
 226.954 
 
 
 
 
 290.785 
 
 
 
 
 269.264 
 
 
 
 
 210.556 
 
 
 
 
 251.126 
 
 
 
 
 – 40.570 
 
 
 
 
 
 
 15.03.01 Realisatie
 
 
 193.644
 
 
 226.954
 
 
 287.424
 
 
 264.018
 
 
 196.320
 
 
 201.604
 
 
 – 5.284
 
 
 4)
 
 
 
 
 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.361
 
 
 5.246
 
 
 14.236
 
 
 49.522
 
 
 – 35.286
 
 
 5)
 
 
 
 
 
 15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 679 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 679 
 
 
 
 6)
 
 
 
 
 
 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 260.217 
 
 
 
 
 256.760 
 
 
 
 
 255.357 
 
 
 
 
 247.276 
 
 
 
 
 251.507 
 
 
 
 
 246.589 
 
 
 
 
 4.918 
 
 
 
 
 
 
 15.06.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 247.352
 
 
 244.421
 
 
 242.391
 
 
 233.811
 
 
 225.493
 
 
 222.769
 
 
 2.724
 
 
 
 
 
 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 12.865
 
 
 12.339
 
 
 12.966
 
 
 13.465
 
 
 26.014
 
 
 23.820
 
 
 2.194
 
 
 
 
 
 
 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 16.655 
 
 
 
 
 16.655 
 
 
 
 7)
 
 
 
 
 
 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 29.456 
 
 
 
 
 51.704 
 
 
 
 
 10.853 
 
 
 
 
 48.344 
 
 
 
 
 213.179 
 
 
 
 
 26.980 
 
 
 
 
 186.199 
 
 
 
 8)
 
 
 
 
 
 
 
 Financiële toelichting
 
 
 Ad 1) De verplichtingenrealisatie is hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2015 al contract close voor het project Zeetoegang IJmond (€ 967 miljoen) heeft plaatsgevonden. Daartegenover staan lagere verplichtingen welke met name worden veroorzaakt door het project Maasroute modernisering fase 2 (€ – 59 miljoen), waar de doorwerking 2014 volgens de projectplanning niet in 2015 nodig was, De Baltic Ace (€ – 38 miljoen) waarbij verplichtingen reeds in 2014 in plaats van 2015 zijn aangegaan, en bij de projecten Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) Utrecht en Limburg (Stuwen Maas) waarbij de geplande verplichtingen niet in 2015, maar in 2016 en latere jaren worden aangegaan (€ – 15 miljoen).
 Ad 2) De verhoging van dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage van het Ministerie van Defensie aan het meerjarige Search and Rescue (SAR) contract. Daarnaast is het artikelonderdeel verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.
 Ad 3) Het faseren van verschillende renovaties binnen het pakket RINK-maatregelen Limburg, leidt tot het doorschuiven van circa € 17 miljoen naar latere jaren. De tegenvallende staat van twee objecten leidt tot latere uitvoering van de RINK-maatregelen in Utrecht (circa € 6 miljoen), terwijl meevallers en versnelling bij de Dr. Deelenbrug tot lagere realisatie leiden (circa € 4 miljoen).
 Ad 4) De realisatie ligt lager dan verwacht doordat bij de Zuid Willemsvaart aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel betalingen uit 2015 reeds in 2014 zijn voldaan. Verder betreft het een desaldering waarbij een niet meer verwachte bijdrage uit 2013 alsnog is gerealiseerd. Daarnaast is bij het DBFM project Keersluis Limmel de budgettaire reeks omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
 Ad 5) Het verschil in realisatie wordt vooral veroorzaakt door vertragingen in de bestemmingsplanprocedures bij de projecten ligplaatsen Beneden-Lek en sluis Eefde, een vertraagde start van de realisatie van het project Eemshaven–Noordzee als gevolg van een verlengde Raad van State procedure en het feit dat er bij het project Lichteren IJmuiden met regionale partijen wordt gezocht naar mogelijkheden om de nieuwe lichterlocatie te combineren met nieuwe havenontwikkelingen.
 Ad 6) De budgettaire reeksen van Keersluis Limmel zijn omgezet om de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
 Ad 7) De minregel als gevolg van het niet (volledig) toekennen van de prijscompensatie 2013 en 2014 is vanuit de Investeringsruime in 2015 bij Miljoenennota ingevuld.
 Ad 8) Het verschil wordt vooral veroorzaakt door een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent–Terneuzen en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond. Verder zijn ontvangsten van de berging Baltic Ace eerder dan gepland binnengekomen.
 
 
 
 
 15.01
 Verkeersmanagement
 
 
 
 Motivering
 
 De activiteiten binnen verkeersmanagement worden uitgevoerd om een vlotter en veiliger scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren.
 
 
 Voor de periode 2013–2016 zijn met RWS ten behoeve van het verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud prestatieafspraken gemaakt en zijn indicatoren opgesteld om beter aan te sluiten op de beleidsdoelen.
 
 
 Producten
 
 Bij verkeersmanagement gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten:
 
 
 
 •
 Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering
 
 
 •
 Monitoring en informatieverstrekking
 
 
 •
 Vergunningverlening en handhaving
 
 
 •
 Crisisbeheersing en preventie
 
 
 Voor de bediening van sluizen en beweegbare bruggen wordt gewerkt aan de invulling van de rijkstaakstelling op het apparaat (vanuit Rutte 1) van 17,5% zoals deze voor alle uitvoerende taken van RWS wordt ingevuld. In bestuurlijk overleg zijn afspraken gemaakt die in 2014 zijn uitgewerkt en, waar nodig, in overleg met de sector aangepast. Het nieuwe bedienregime is per 1 januari 2015 geldig en heeft in 2015 niet geleid tot structureel langere wachttijden. Doelstelling is voor alle vaarwegen tot een optimale invulling van de taakstelling te komen. Eind 2015 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het «vergezicht bediening sluizen en bruggen» (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300, nr. A/56) waarin is opgenomen hoe er op de midden en lange termijn met bediening wordt omgegaan. Samenwerking met andere vaarwegbeheerders is hierin opgenomen. Uitgangspunt is dat de belangrijkste verbindingen op het internationaal kernnet goederenvervoer en de hoofdvaarwegen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), waarover de grootste volumes worden vervoerd, prioriteit blijven houden.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Specificatie bedieningsareaal
 
 
 Eenheid
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 Begroot 2015
 
 
 Realisatie 2015
 
 
 
 
 
 
 Begeleide vaarweg in km (1)
 
 
 km
 
 
 594
 
 
 594
 
 
 594
 
 
 594
 
 
 
 
 Bediende objecten in aantallen (2)
 
 
 aantal
 
 
 250
 
 
 251
 
 
 248
 
 
 245
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat, 2015
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) Alleen de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid, zijn in het hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in beheer bij RWS die met patrouillevaartuigen worden bestreken zijn niet meegerekend.
 Ad 2) In de begroting 2015 was rekening gehouden met de overdracht aan ’s Hertogenbosch van de bediening van één schutssluis en één beweegbare brug bij de gekanaliseerde Dieze (niet-begeleide vaarweg); de hele traverse van de Zuid-Willemsvaart door ’s-Hertogenbosch is echter aan ’s Hertogenbosch overgedragen. Hierin vallen alle objecten vanaf de Dungense brug, tot en met Sluis Engelen, met in totaal twee schutsluizen en zes beweegbare bruggen. De overdracht van de Keersluis bij Limmel is uitgesteld tot 2018 en de overdracht van het Wilhelminakanaal Tilburg is uitgesteld tot 2016. In 2015 zijn drie beweegbare bruggen overgedragen aan RWS vanuit de Provincie Noord-Brabant en gemeente Weert. En bij de Volkeraksluizen zijn twee (deel)basculebruggen administratief samengevoegd tot één beweegbare brug.
 
 De indicator passeertijden sluizen is opgenomen in beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens in de begroting van Hoofdstuk XII.
 
 
 
 15.02
 Beheer, onderhoud en vervanging
 
 
 
 Motivering
 
 Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd om het hoofdvaarwegennet in een staat te houden, die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, veilig, duurzaam en efficiënt vervoer van goederen. Wat betreft de vervanging voert RWS nader onderzoek uit, waarmee steeds concreter wordt, wanneer kunstwerken in aanmerking komen voor vervanging of renovatie en wat de precieze omvang van de problematiek is.
 
 
 
 15.02.01
 Beheer en Onderhoud
 
 
 
 Producten
 
 Met het budget voor beheer en onderhoud is het hoofdvaarwegennet en de directe omgeving daarvan, in 2015 op een niveau gehouden om de bedrijfszekerheid voldoende te waarborgen.
 
 
 
 Dit heeft plaatsgevonden via preventief beheer en onderhoud. Daarnaast heeft correctief onderhoud plaatsgevonden, wanneer de beheerder geconfronteerd werd met onverwacht functieverlies en aan de gebruiker ongewild minder service kon worden geboden (stremmingen, beperkingen). Zowel het preventief als het correctief onderhoud valt onder Beheer en Onderhoud.
 De activiteiten waren erop gericht, om de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betrof maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betrof het maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren. Om verkeersoverlast tot een minimum te beperken, worden de werkzaamheden goed afgestemd; zowel onderling als met werkzaamheden die voortkomen uit het aanlegprogramma en/of het hoofdwatersysteem.
 
 Kustwacht
 
 De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de raad voor de kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast.
 De directeur Kustwacht heeft onvoorwaardelijke zeggenschap over vier schepen, die (vrijwel) full time kustwachttaken uitvoeren. Daarnaast heeft de directeur trekkingsrechten voor een aantal dagen per jaar op schepen van de Rijksrederij en schepen, vliegtuigen en helikopters van het Ministerie van Defensie.
 De Minister van IenM is als coördinerend Minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en de begroting voor de Noordzee.
 
 Overdracht Brokx-Nat
 De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II, 2002/03, 28 600 XII, nr. 17). Nog slechts enkele kleinschalige verplichtingen resteren, die op dit artikel worden geboekt.
 
 
 Meetbare gegevens
 
 Beheer en onderhoud kent het volgende areaal:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Areaal
 
 
 Eenheid
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 Begroot 2015
 
 
 Realisatie 2015
 
 
 
 
 
 
 Vaarwegen
 
 
 km
 
 
 6.594
 
 
 6.975
 
 
 6.957
 
 
 7.004
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat, 2015
 
 
 Toelichting:
 
 Het areaal bestaat enerzijds uit de hoofdtransportassen (HTA), hoofdvaarwegen (HVW) en overige vaarwegen (OVW), die voor de binnenvaart in beheer zijn bij RWS en die in totaal 3.460 kilometer meten en anderzijds het aantal kilometer zeevaarweg van in totaal 3.544 kilometer. Hierin is meegenomen de overdracht van ca 2 km gekanaliseerde Dieze in 2015.
 Ten opzichte van de begroting 2015 is er sprake van een toename van ca 50 km op de totale lengte vaarwegen. Dit is het gevolg van de verandering van lengten als gevolg van wijzigingen in de vaargeulen Westerschelde, Waddenzee en de Tweede Maasvlakte.
 
 
 Indicatoren Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicator
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 streefwaarde 2015
 
 
 Realisatie 2015 (%)
 
 
 Gerealiseerd 2015 uren gestremd
 
 
 
 
 
 
 Technische Beschikbaarheid (1) (gehele areaal)
 
 
 100%
 
 
 99,3%
 
 
 99,0%
 
 
 98,9%
 
 
 n.v.t.
 
 
 
 
 Geplande stremmingen (2) (gehele areaal)
 
 
 0,23%
 
 
 0,2%
 
 
 0,8%
 
 
 0,9%
 
 
 5.055
 
 
 
 
 Ongeplande stremmingen (3) (gehele areaal)
 
 
 0,15%
 
 
 0,5%
 
 
 0,2%
 
 
 0,2%
 
 
 993
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat, 2015
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) De technische beschikbaarheid geeft aan in welke mate het vaarwegennet beschikbaar is voor veilig gebruik. De verschillen tussen de streefwaarde en de realisatie zijn zeer beperkt.
 Ad 2) De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op deze vaarwegen. De percentages zijn berekend door de stremmingen af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten.
 Voor de geplande stremmingen ligt de gerealiseerde score voor het gehele areaal net iets boven, en dus ongunstiger dan, de streefwaarde. In 2015 is er groot onderhoud geweest aan onder andere de Koninginnensluis, de Wilhelminasluis en de Zandkreeksluis welke hebben bijgedragen aan de iets te hoge stremmingen.
 Ad 3) De ongeplande stremmingen voor het gehele areaal voldoen met 0,2% aan de norm.
 Op basis van proefmetingen zijn streefwaarden vastgesteld. Gedurende de jaren worden de daadwerkelijke prestaties gemonitord en wordt vastgesteld of een bijstelling van de prestatieafspraken nodig is.
 
 
 
 
 15.02.04
 Vervanging
 
 De veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdvaarwegennet moeten in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien.
 Vervangingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het hoofdvaarwegennet. De projecten in het Programma verlengen de levensduur van de kunstwerken zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden. Het resterende deel van het Plan van Aanpak Beheer en Onderhoud (Impuls) en het programma NoMo achterstallig onderhoud vaarwegen (NoMo AOV) is in het programma vervangingen en renovaties opgenomen en onderdeel van onderstaande tabel met een overzicht van objecten die worden aangepakt.
 
 
 
 Meetbare gegevens
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg
 
 
 Objecten/maatregel
 
 
 Uitvoeringsperiode Begroting 2015
 
 
 Uitvoeringsperiode Ultimo 2015
 
 
 
 
 
 
 Rotterdam–België/ Zeeland (MOBZ)
 
 
 Modernisering Object Bediening Zeeland (MOBZ): Rotterdam–België/ Zeeland: renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren (impuls)
 
 
 2019
 
 
 2017 (1)
 
 
 
 
 Utrecht
 
 
 IMPULS/NoMo AOV: Renovatie stalen boogbruggen Amsterdam–Rijnkanaal (KARGO)
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Zeeland
 
 
 NoMo AOV: Onderhoud damwanden en vaarwegen Zeeland
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 Amsterdam–Rijnkanaal
 
 
 NoMo AOV: Oevers Amsterdam–Rijnkanaal (damwanden en meerplaatsen)
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Diverse
 
 
 NoMo AOV: Achterstallig basisonderhoud diverse regio’s
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Brabantse kanalen
 
 
 NoMo AOV: Onderhoud oevers en bodems Brabantse kanalen
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Zuid-Holland
 
 
 NoMo AOV: Onderhoud Oevers en bodems vaarwegen Zuid Holland
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Limburg en IJsselmeergebied
 
 
 NoMo AOV: Renovatie kunstwerken Limburg en IJsselmeergebied
 
 
 2015
 
 
 gereed
 
 
 
 
 Maasroute
 
 
 NoMo AOV: Onderhoud Oevers en bodems Maasroute
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Noord-Holland
 
 
 NoMo AOV: Aanpassing bodembescherming, sluizen en bruggen en overige kunstwerken i.v.m. hogere belasting Noord-Holland
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Oost-Nederland
 
 
 NoMo AOV: Onderhoud vaargeulen NederRijn, IJssel, Twentekanalen/Meppelerdiep en Zwarte Water
 
 
 2018/2020
 
 
 2018/2020
 
 
 
 
 IJsselmeergebied
 
 
 Nijkerkerbrug
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 Noord-Brabant
 
 
 Wilhelminakanaal/Dr. Deelenbrug
 
 
 2015
 
 
 gereed
 
 
 
 
 Utrecht
 
 
 RINK-maatregelen Utrecht
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Limburg
 
 
 RINK-maatregelen Limburg
 
 
 2016
 
 
 2018 (2)
 
 
 
 
 Noordzee
 
 
 Berging Baltic Ace
 
 
 2015
 
 
 gereed
 
 
 
 
 Zeeland
 
 
 RINK-maatregelen Zeeland
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Bron: Rijkswaterstaat
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) De uitvoering van MOBZ is gesplitst in twee deelprojecten. Afronding van deelproject 1 wordt in 2017 voorzien. Deelproject 2 wordt hierna apart aanbesteed.
 Ad 2) Gefaseerde aanpak van verschillende Stuwen in Limburg leidt tot een latere oplevering zoals gemeld in begroting 2016.
 
 
 
 
 
 15.03
 Aanleg
 
 
 
 Motivering
 
 Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de aanleg- en planuitwerking activiteiten bij het hoofdvaarwegen netwerk.
 
 
 
 15.03.01
 Realisatie
 
 
 
 Producten
 
 In 2015 zijn de volgende mijlpalen gerealiseerd:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mijlpaal
 
 
 Project
 
 
 
 
 
 
 Openstelling
 
 
 – Dynamisch Verkeersmanagement (een aantal maatregelen loopt nog door)
 
 
 
 
 – Diverse projecten in het kader van Quick-wins regeling Binnenhavens
 
 
 
 
 – Amsterdam–Rijnkanaal (keersluis Zeeburg)
 
 
 
 
 – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer–Delfzijl
 
 
 
 
 – Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas–Veghel)
 
 
 
 
 Start realisatie
 
 
 – Vaarweg Eemshaven–Noordzee
 
 
 
 
 – Ligplaatsen Rijn–Scheldeverbinding
 
 
 
 
 – Quick winmaatregel Volkeraksluizen
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Binnen het project Dynamisch Verkeersmanagement zijn in 2015 de laatste onderdelen van spoor twee afgerond, is het eindresultaat van het onderzoeksprogramma opgeleverd en is de evaluatie van het programma afgerond.
 
 Projectoverzicht realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick Wins Binnenhavens
 
 
 6
 
 
 3
 
 
 – 3
 
 
 80
 
 
 63
 
 
 2009–2015
 
 
 2009–2016
 
 
 1
 
 
 
 
 Dynamisch verkeersmanagement
 
 
 8
 
 
 15
 
 
 7
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2
 
 
 
 
 Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 3
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 10
 
 
 4
 
 
 – 6
 
 
 12
 
 
 20
 
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 5
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2015
 
 
 2016–2017
 
 
 6
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 17
 
 
 234
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Brabant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 21
 
 
 20
 
 
 – 1
 
 
 79
 
 
 81
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
 
 
 43
 
 
 25
 
 
 – 18
 
 
 452
 
 
 454
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 – 2
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 Quick wins Volkeraksluizen
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 3
 
 
 
 2016–2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 67
 
 
 44
 
 
 – 23
 
 
 667
 
 
 636
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 8
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel–Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 Vaarweg Meppel–Ramspol
 (keersluis Zwartsluis)
 
 
 7
 
 
 6
 
 
 – 1
 
 
 53
 
 
 64
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 75
 
 
 
 2019–2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 33
 
 
 33
 
 
 0
 
 
 283
 
 
 284
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven–Noordzee
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 30
 
 
 
 2017
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendement ligplaatsen
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine/afgeronde projecten
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 172
 
 
 3
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 203
 
 
 
 
 162
 
 
 
 
 – 41
 
 
 
 
 1.989
 
 
 
 
 2.120
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 29
 
 
 34
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 232
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 – 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 202
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 – 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (–)
 
 
 
 
 – 31
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) Door aanbestedingsmeevallers bij enkele subsidieprojecten zijn er lagere kasuitgaven (€ 1 miljoen). Ook het doorschuiven van de afronding van enkele projecten naar 2016 droeg bij aan lagere uitputting in 2015 (€ 2 miljoen).
 Ad 2) De realisatie in 2015 is hoger doordat werkzaamheden uit 2013 en 2014 zijn doorgeschoven naar 2015.
 Ad 3) Het laatste project is in 2015 afgerond, maar de evaluatie van het programma is vertraagd naar 2016.
 Ad 4) De lagere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt door een scopewijzing binnen het project Zuid-Willemsvaart–Wilhelminakanaal.
 Ad 5) De hogere uitgaven zijn veroorzaakt doordat een deel van de werkzaamheden uit 2013 en 2014 is doorgeschoven naar 2015.
 Ad 6) De voortgang van de lopende uitvoeringswerkzaamheden wordt gehinderd door complexiteit van de ontwerpwerkzaamheden. De oplevering van het werk is voorzien eind 2016/begin 2017
 Ad 7) De lagere uitgaven hebben voor een deel betrekking op betalingen uit 2015 welke reeds in 2014 zijn voldaan. Verder betreft het een desaldering waarbij een niet meer verwachte bijdrage uit 2013 alsnog is gerealiseerd.
 Ad 8) In 2014 is de DBFM-aanbesteding afgerond van het project Keersluis Limmel. De budgettaire reeksen zijn omgezet om de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
 Ad 9) In 2015 is dit project overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase, waardoor het kasritme is aangepast.
 Ad 10) De vooraf ingeschatte autonome ontwikkeling heeft zich voorgedaan, waardoor de realisatie in lijn met het budget is uitgekomen.
 
 
 
 
 15.03.02
 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 Projectoverzicht Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Planning
 
 
 
 
 
 
 
 
 TB
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 44
 
 
 – 74
 
 
 
 
 n.v.t.
 
 
 nvt
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 601
 
 
 661
 
 
 2015
 
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2
 
 
 
 
 Lekkkanaal/3e kolk Beatrixsluis
 
 
 216
 
 
 
 2014
 
 
 
 2020
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grote zeesluis in het kanaal Gent–Terneuzen
 
 
 176
 
 
 294
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 nnb
 
 
 2021
 
 
 4
 
 
 
 
 Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis
 
 
 157
 
 
 165
 
 
 nvt
 
 
 
 nvt
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal
 
 
 33
 
 
 
 2009
 
 
 
 2018
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer–Delfzijl fase 2
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2014/2015
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven–Noordzee
 
 
 42
 
 
 
 2014
 
 
 
 2017
 
 
 
 6
 
 
 
 
 
 Gebonden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam–Lemmer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 7
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer–Meppel
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 8
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2016
 
 
 
 2017
 
 
 na 2017
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep–Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2010
 
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 157
 
 
 152
 
 
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2016
 
 
 2018
 
 
 2018–2020
 
 
 2019–2020
 
 
 10
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 131
 
 
 131
 
 
 2016
 
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 11
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 75
 
 
 
 2014
 
 
 
 2018–2020
 
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen
 
 
 61
 
 
 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestemd
 
 
 
 508
 
 
 499
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwestelijke Delta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Kreekraksluizen
 
 
 
 
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Reservering BTW Zeetoegang IJmond
 
 
 
 
 
 
 2025–2028 (rijksd.)
 
 
 2025–2028 (rijksd.)
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Verkenning IJssel, fase 2
 
 
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 – Reservering garantstelling Twentekanalen
 
 
 
 
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 2.455
 
 
 
 
 2.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.03.02)
 
 
 
 
 2.455
 
 
 
 
 2.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) Het verschil wordt verklaard doordat enkele projecten zijn overgegaan naar de realisatiefase.
 Ad 2) Het budget van het project Zeetoegang IJmond is verhoogd door een ontvangst vanuit de provincie Noord-Holland.
 Ad 3) Het project Lekkanaal/ 3e kolk Beatrixsluis is in 2015 van de planuitwerking- naar de realisatiefase gegaan.
 Ad 4) Voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen (voorheen Grote zeesluis in kanaal Gent–Terneuzen) is op 5 februari 2015 een verdrag met Vlaanderen gesloten. Door complexiteit van het project is het geplande tracébesluit een kwartaal vertraagd naar begin 2016. Het budget is hoger vanwege een ontvangst vanuit Vlaanderen. Er is geen verandering in de oplevering.
 Ad 5) Het project Maasroute, modernisering fase/Verbreding Julianakanaal is in 2015 van de planuitwerking- naar de realisatiefase gegaan.
 Ad 6) Voor het project Verruiming vaarweg Eemshaven–Noordzee is het tracébesluit in augustus 2015 onherroepelijk geworden en is het project overgegaan naar de realisatiefase.
 Ad 7) De planning van het project Lichteren IJmuiden is vertraagd doordat regionale partijen en het Havenbedrijf Amsterdam zoeken naar mogelijkheden om het verplaatsen van de lichterlocatie te combineren met nieuwe havenontwikkeling.
 Ad 8) De planning van het project capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek is vertraagd omdat voor de voorbereiding meer tijd nodig was en er rekening gehouden moest worden met het broedseizoen.
 Ad 9) Het deelproject Quick Wins Volkeraksluizen is naar de realisatiefase gegaan vanuit het project Capaciteit Volkeraksluizen.
 Ad 10) De planuitwerking van het project capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel is later gestart omdat het samenstellen van een team voor de planuitwerking extra tijd heeft gekost.
 Ad 11) De planning van de planuitwerking van het project Verruiming Twentekanalen fase 2 is vertraagd tot begin 2016.
 Ad 12) Het project capaciteitsuitbreiding sluis Eefde is eind 2015 overgegaan naar de realisatiefase.
 
 
 
 
 
 15.04
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 Motivering
 
 Bij infrastructuurprojecten waar sprake is van PPS hanteert RWS de contractvorm DBFM (Design, Build, Finance en Maintain), waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. DBFM garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten van veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren. In bijlage 3 van de nota Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water is een lijst van in totaal 32 potentiële DBFM-projecten opgenomen. In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt hierover periodiek gerapporteerd.
 
 
 
 Producten
 
 De projecten keersluis Limmel en Zeetoegang IJmond verkeren in de bouwfase en kennen een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt pas na oplevering betaald. De aanbestedingen van de 3e Kolk Beatrixsluis en de Sluis bij Eefde zijn in volle gang. Deze projecten leiden pas in latere jaren tot betalingen op dit begrotingsartikel.
 
 
 Projectoverzicht Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2016
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 
 Openstelling
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 Begroting 2016
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting 2016
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting 2016
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Limburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sluis Limmel
 
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 80
 
 
 
 2013
 
 
 1
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Ad 1) In 2014 is de DBFM-aanbesteding afgerond van het project Keersluis Limmel. De budgettaire reeksen zijn omgezet om de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
 
 
 
 15.06
 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van RWS en de overige netwerkgebonden kosten verantwoord. Dit artikelonderdeel is in de Voorjaarsnota 2011 ingesteld als gevolg van de herstructurering van de bekostiging van RWS per 1 januari 2011. De Tweede Kamer is op 10 januari 2011 en 3 maart 2011 over de herstructurering van de bekostiging nader geïnformeerd (Kamerstukken II, 30 119, nrs. 4 en 5).
 
 
 
 
 15.07
 Investeringsruimte
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte verantwoord.
 
 
 Zie toelichting bij Ad 7) onder Tabel Budgettaire gevolgen van uitvoering.
 
 
 
 
 Artikel
 17
 Megaprojecten verkeer en Vervoer
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang in het beleid
 
 Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:
 
 
 
 •
 Westerscheldetunnel;
 
 
 •
 Betuweroute;
 
 
 •
 Hogesnelheidslijn-Zuid;
 
 
 •
 Project Mainport Rotterdam;
 
 
 •
 ERTMS Landelijke invoer;
 
 
 •
 ZuidasDok.
 
 
 
 Megaprojecten betreffen projecten die door de Tweede Kamer zijn aangewezen als Groot Project.
 Dit productartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 16 Spoor en 18 Scheepvaart en havens in het jaarverslag van Hoofdstuk XII.
 
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17. Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 61.057 
 
 
 
 
 22.247 
 
 
 
 
 14.159 
 
 
 
 
 5.505 
 
 
 
 
 168.273 
 
 
 
 
 96.890 
 
 
 
 
 71.383 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 72.348 
 
 
 
 
 463.739 
 
 
 
 
 14.761 
 
 
 
 
 8.473 
 
 
 
 
 82.329 
 
 
 
 
 143.740 
 
 
 
 
 – 61.411 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01 Westerscheldetunnel
 
 
 
 
 53 
 
 
 
 
 290 
 
 
 
 
 183 
 
 
 
 
 182 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 4.105 
 
 
 
 
 9.147 
 
 
 
 
 6.044 
 
 
 
 
 1.709 
 
 
 
 
 778 
 
 
 
 
 5.055 
 
 
 
 
 – 4.277 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 
 67.313 
 
 
 
 
 16.329 
 
 
 
 
 4.345 
 
 
 
 
 751 
 
 
 
 
 383 
 
 
 
 
 614 
 
 
 
 
 – 231 
 
 
 
 
 
 
 17.03.01 Realisatie HSL-zuid
 
 
 67.313
 
 
 16.329
 
 
 4.345
 
 
 751
 
 
 383
 
 
 614
 
 
 – 231
 
 
 
 
 
 
 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 445.834 
 
 
 
 
 437.973 
 
 
 
 
 4.189 
 
 
 
 
 2.993 
 
 
 
 
 4.650 
 
 
 
 
 3.482 
 
 
 
 
 1.168 
 
 
 
 
 
 
 
 17.07 ERTMS
 
 
 
 
 
 
 
 2.838 
 
 
 
 
 18.921 
 
 
 
 
 40.000 
 
 
 
 
 – 21.079 
 
 
 
 3)
 
 
 
 
 
 17.08 Zuidasdok
 
 
 
 
 
 
 
 
 57.597 
 
 
 
 
 94.589 
 
 
 
 
 – 36.992 
 
 
 
 4)
 
 
 
 
 
 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.090 
 
 
 
 
 1.901 
 
 
 
 
 2.346 
 
 
 
 
 
 32.932 
 
 
 
 
 40.347 
 
 
 
 
 – 7.415 
 
 
 
 5)
 
 
 
 
 
 
 
 Financiële toelichting
 
 
 Ad 1) De hogere verplichtingenrealisatie heeft de volgende oorzaken. Bij ERTMS is in 2015 een beter inzicht verkregen in het benodigde verplichtingenbudget voor 2015. Ook is de inzet van Prorail voor ERTMS in 2015 vastgelegd voor de jaren 2015 en 2016. Voor ZuidasDok was sprake van een forse overloop van verplichtingen die oorspronkelijk voor 2014 waren voorzien, maar uiteindelijk in 2015 zijn vastgelegd. Verder is bij PMR een verplichting voor Breeddiep aangegaan. Dit was in de begroting 2015 nog voorzien.
 Ad 2) t/m ad 5) Voor een toelichting op de artikelonderdelen wordt verwezen naar de specifieke toelichtingen (per project) bij deze artikelen.
 
 
 
 
 17.02
 Betuweroute
 
 
 
 Motivering
 
 De Betuweroute is een 160 kilometer lange, tweesporige spoorlijn die exclusief bestemd is voor het goederenvervoer. De spoorlijn is aangelegd tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens bij Zevenaar–Emmerich en is in gebruik sinds juni 2007.
 
 
 De status van Groot Project is formeel beëindigd op 28 april 2011.
 
 
 
 Producten
 
 
 
 Projectoverzicht Betuweroute (17.02) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)
 
 
 5
 
 
 1
 
 
 – 4
 
 
 933
 
 
 933
 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 – Fes regulier
 
 
 
 
 
 2.826
 
 
 2.826
 
 
 
 
 
 
 
 – Privaat
 
 
 
 
 
 843
 
 
 843
 
 
 
 
 
 
 
 – Financiering ProRail
 
 
 
 
 
 97
 
 
 97
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage Gelderland
 
 
 
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdrage VROM
 
 
 
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 
 
 
 
 
 – EU ontvangsten
 
 
 
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 4.896
 
 
 
 
 4.896
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.02)
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Ad 1) De realisatie in 2015 valt € 4,2 miljoen lager uit dan begroot doordat de restwerkzaamheden op het gebied van herverdeling van gronden en bodemsanering langzamer verlopen dan verwacht.
 
 
 
 17.03
 Hogesnelheidslijn-Zuid
 
 
 
 Motivering
 
 Met het vaststellen van de Planologische Kernbeslissing (PKB) HSL-Zuid is besloten tot aansluiting van Nederland op het Europese net van hogesnelheidslijnen. De HSL-Zuid bewerkstelligt een milieuvriendelijke verbinding tussen de Europese mainports en vormt daarmee een belangrijke schakel in het internationale en nationale lange afstandsverkeer.
 
 
 
 Producten
 
 De status van Groot Project is in 2015 nog van kracht. In de halfjaarlijkse Voortgangsrapportage HSL-Zuid wordt de Tweede Kamer separaat en uitgebreid geïnformeerd over het gehele HSL-Zuid vervoersysteem. In het najaar van 2015 is de 37e Voortgangsrapportage (Kamerstukken II, 2014/15, 22 026, nr. 485) aan de Tweede Kamer verstuurd.
 
 
 Projectoverzicht HSL-Zuid (17.03) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 6.151
 
 
 
 
 6.226
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 2.635
 
 
 2.680
 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 – Fes regulier
 
 
 
 
 
 1.710
 
 
 1.710
 
 
 
 
 
 
 
 – Privaat
 
 
 
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 
 
 
 
 
 – EU-ontvangsten
 
 
 
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 
 
 
 
 
 – Ontvangsten derden
 
 
 
 
 
 144
 
 
 145
 
 
 
 
 
 
 
 – Risicoreservering
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 529
 
 
 558
 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 1.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal (excl. reeks Infraprovider)
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 7.278
 
 
 
 
 7.353
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.03)
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Ad 1 en 2) De realisatie in 2015 valt € 0,3 miljoen lager uit dan begroot doordat een onteigeningsprocedure en een nadeelcompensatie nog niet tot afwikkeling zijn gekomen.
 
 
 
 17.06
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 Motivering
 
 Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft een tweeledige doelstelling:•het versterken van de positie van de mainport Rotterdam en•het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.
 
 In drie deelprojecten wordt deze dubbele doelstelling verwezenlijkt. Dat zijn «Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)» (uitgevoerd door de gemeente Rotterdam), «750 hectare natuur- en recreatiegebied» (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en «Landaanwinning» (uitgevoerd door Havenbe-drijf Rotterdam NV (HbR)). In samenhang met de Landaanwinning dient voldoende natuurcompensatie te worden gerealiseerd.
 
 
 Producten
 
 De Tweede Kamer ontvangt één keer per jaar een Voortgangsrapportage. Voor 1 oktober 2015 betreft dit de veertiende Voortgangsrapportage (dertiende voortgangsrapportage: Kamerstukken II, 2014–2015, 24 691 nr. 121/122).
 
 
 Projectoverzicht Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 24
 
 
 25
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 1)
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 114
 
 
 114
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 2)
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontour
 
 
 
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 73
 
 
 73
 
 
 pm
 
 
 pm
 
 
 3)
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1.153
 
 
 
 
 1.155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.06)
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) Door lagere uitgaven voor de uitvoeringsorganisatie is niet het volledig beschikbare budget besteed. Het onbestede begrotingsbedrag schuift door naar 2016.
 Ad 2) Ten opzichte van de begroting 2015 zijn de uitgaven voor de natuurcompensatie gerealiseerd conform de planning BOA 2015 met de nader gemaakte budgettaire afspraken. Zo is naar aanleiding van de MEP-evaluatie Natuurcompensatie Voordelta geconcludeerd dat aan de hand van de huidige monitoring de beoogde positieve effecten van de natuurcompensatiemaatregelen in het bodembeschermingsgebied niet statistisch significant kunnen worden aangetoond. Als beheersmaatregel zal onder meer het monitoringsprogramma op specifieke onderdelen worden bijgesteld.
 Ad 3) De uitgave van de post onvoorzien betreft een deel van verbreding van het Breeddiep, waarvoor 1 juli 2015 de overeenkomst is gesloten.
 
 
 
 
 17.07
 ERTMS
 
 
 
 Motivering
 
 Het hoofddoel van het Rijk in de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) voor het spoorsysteem is de kwaliteit van het spoor als vervoersproduct te verbeteren zodat de reizigers en verladers de trein in toenemende mate als een aantrekkelijke vervoersoptie zien en gaan/blijven gebruiken. Om in Nederland een stap voorwaarts te kunnen zetten in de prestaties van het spoorsysteem, zal ERTMS ingezet kunnen worden als deel van het complete verkeersmanagement systeem. ERTMS is in de eerste plaats tevens bedoeld ter vervanging van het beveiligingssysteem en voor de verhoging van de spoorwegveiligheid. Daarnaast moet tijdig zijn voldaan aan de Europese eisen ten aanzien van de invoering van ERTMS voor de TEN corridors.
 
 
 
 Producten
 
 Het programma bevindt zich in de Planuitwerkingsfase. Het Programma heeft een Groot Projectstatus op grond waarvan aan de Tweede Kamer twee keer per jaar een voortgangsrapportage wordt gestuurd. De tweede Voortgangsrapportage (Kamerstukken II, 2014/15, 33 652, nr. 31) is in het voorjaar 2015 aan de Tweede Kamer verstuurd en de derde voortgangsrapportage is in het najaar verstuurd (Kamerstukken II, 2015/16, 33 652 nr. 36).
 
 Het afgelopen jaar heeft het programma naast de inhoudelijke werkzaamheden ten aanzien van de projectbeslissingen materieel en infra met name aandacht moeten hebben voor de organisatie en bemensing van het programma, mede gelet op een afkeurende controleverklaring van de ADR over 2014. In de eerste helft van 2015 is veel aandacht besteed aan het bemensen van de werkpakketen door medewerkers van IenM, ProRail en NS, een proces dat langer heeft geduurd dan voorzien. In de tweede helft van het jaar heeft de kwaliteit van de programmabeheersing veel aandacht gevraagd. Dit heeft ertoe geleid dat eind 2015 besloten is het programma meer tijd te geven voor de Planuitwerkingsfase en een kanteling van de organisatiestructuur, waarbij de indeling in werkpakketen wordt verlaten voor een structuur gebaseerd op het Integraal Project Management model, zoals dat ook wordt gehanteerd door Rijkswaterstaat. Tevens is, mede in het licht van de het tempo waarin in omringende landen ERTMS wordt ingevoerd, besloten om in 2016 een voorstel uit te werken voor een herziene uitrolstrategie.
 Op de inhoudelijke onderwerpen is in het bijzonder voortgang geboekt in de werkzaamheden rond de Aanbesteding- en Contracteringsstrategie. In 2015 is ook de dual-signalling pilot op het traject Amsterdam–Utrecht met succes afgerond (Kamerstukken II, 2015/16, 33 652, nr. 37).
 
 Projectoverzicht ERTMS (17.07) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase (17.07.01)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase (17.07.02)
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 19 
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 2.570 
 
 
 
 
 2.566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiekosten
 
 
 40
 
 
 19
 
 
 – 21
 
 
 95
 
 
 91
 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 Pilotkosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige planuitwerking OV-SAAL
 
 
 
 
 
 225
 
 
 226
 
 
 
 
 
 
 
 Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)
 
 
 
 
 
 2.250
 
 
 2.249
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 2.570 
 
 
 
 
 2.566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.07)
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Ad 1) De uitgaven in 2015 voor ERTMS Planuitwerkingsfase waren hoofdzakelijk gericht op de bekostiging van de inzet van de betrokken partijen ProRail, NS en specialistische ondersteuning door marktpartijen ten aanzien van proces- en systeemanalyse, spoortechniek en programmabeheersing. De lagere kasrealisatie dan geprognosticeerd wordt voornamelijk veroorzaakt door het later op gang komen van de inhoudelijke werkzaamheden in het programma en daarmee ook het moment waarop specifieke werkzaamheden bij ProRail, NS en externe expertise van start zijn gegaan. Daarnaast vindt de vergoeding aan NS voor door haar in 2015 gemaakte kosten, door de gekozen bekostigingssystematiek, begin 2016 plaats. Het projectbudget is aangepast in verband met een ontvangen subsidie vanuit Brussel en een overboeking naar HXII waar de apparaatskosten worden verantwoord.
 
 
 
 17.08
 ZuidasDok
 
 
 
 Motivering
 
 De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer–Almere en op de Zuidas versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid toe. De vergroting en kwalitatieve opwaardering van de stationscapaciteit is nodig om de groeiende reizigerstrein te accommoderen en te voldoen aan de NSP kwaliteitsnorm. Om ruimte te bieden aan de uitbreiding van de OV-terminal en de wegcapaciteit te vergroten, wordt de A10 ondergronds gebracht en verbreed. De investering in de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidas draagt verder bij aan de versterking van een internationale toplocatie.
 
 
 
 Producten
 
 In 2012 is de voorkeursbeslissing genomen voor het project Zuidasdok. In deze begroting zijn de uitgaven van het project volledig begroot op dit artikel van het Infrastructuurfonds. Hiertoe zijn de Rijksbudgetten overgeheveld vanuit artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 13 Spoorwegen.
 
 Het integrale project Zuidasdok is te onderscheiden in verschillende projectonderdelen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht van de bijdragen (bedragen x € 1 mln)
 
 
 Realisatie 2015
 
 
 Begroting 2015
 
 
 Afwijking
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage IenM
 
 
 27
 
 
 62
 
 
 35
 
 
 
 
 Bijdrage Provincie Noord-Holland
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijdrage Stadsregio Amsterdam
 
 
 13
 
 
 21
 
 
 8
 
 
 
 
 Bijdrage gemeente Amsterdam
 
 
 18
 
 
 11
 
 
 – 7
 
 
 
 
 EU-ontvangsten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 58
 
 
 94
 
 
 36
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht ZuidasDok (17.08) (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 23
 
 
 44
 
 
 21
 
 
 191
 
 
 250
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 23
 
 
 7
 
 
 – 16
 
 
 260
 
 
 330
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 10
 
 
 0
 
 
 – 10
 
 
 780
 
 
 772
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 Generiek en ruimtelijke inrichting
 
 
 38
 
 
 7
 
 
 – 31
 
 
 229
 
 
 215
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 – 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 – 37
 
 
 
 
 1.459
 
 
 
 
 1.567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.08)
 
 
 
 
 95
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 – 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) In 2015 heeft een afrekening plaatsgevonden met de gemeente Amsterdam over de door hen betaalde projectkosten in 2012 t/m 2014.
 Ad 2) De uitvoeringsplanning is in 2015 geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten. Daarmee is ook het kasritme geactualiseerd. Er zijn uitgaven gedaan ten behoeve van een fietsparkeergarage; de overige geplande uitgaven schuiven door naar latere jaren.
 Ad 3) De werkzaamheden aan de A10 en Tunnel zullen pas in 2017 beginnen. In 2015 zijn hiervoor geen uitgaven gedaan.
 Ad 4) De in 2015 geplande uitgave voor de aankoop van een parkeergarage is niet gerealiseerd; deze wordt nu in 2016 verwacht. Tevens nemen administratieve afrekeningen met eigenaren van kabels en leidingen meer tijd in beslag dan gepland, waardoor deze kasuitgaven doorschuiven naar latere jaren.
 
 
 
 
 17.09
 Ontvangsten
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derde-partijen voor de realisatie van de Megaprojecten verkeer en vervoer, die rechtstreeks aan IenM worden betaald, verantwoord.
 
 
 
 
 Producten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 (bedragen x 1.000)
 
 
 Realisatie 2015
 
 
 Begroting 2015
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 588
 
 
 455
 
 
 133
 
 
 
 
 Project Mainport Rotterdam
 
 
 37
 
 
 1.000
 
 
 – 963
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 850
 
 
 0
 
 
 850
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 31.457
 
 
 38.892
 
 
 – 7.435
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De voorziene ontvangsten voor Project Mainport Rotterdam zijn niet binnengekomen in 2015. De ontvangsten voor ERTMS zijn te verklaren doordat er een EU subsidie is ontvangen. De lagere ontvangsten in 2015 voor ZuidasDok zijn het gevolg van een aangepaste projectplanning naar aanleiding van het overleg met de Gemeente Amsterdam.
 
 
 
 
 Artikel
 18
 Overige uitgaven
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang met het beleid
 
 Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.
 
 
 Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 18 Scheepvaart en havens (Intermodaal vervoer) en 22 Externe veiligheid en risico's (Externe veiligheid) van het jaarverslag hoofdstuk XII.
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18. Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 299.446 
 
 
 
 
 291.863 
 
 
 
 
 279.524 
 
 
 
 
 219.465 
 
 
 
 
 227.281 
 
 
 
 
 271.880 
 
 
 
 
 – 44.599 
 
 
 
 1)
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 406.395 
 
 
 
 
 292.612 
 
 
 
 
 287.566 
 
 
 
 
 231.754 
 
 
 
 
 235.889 
 
 
 
 
 272.602 
 
 
 
 
 – 36.713 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 18.02 Beter Benutten
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 49.872 
 
 
 
 
 – 49.872 
 
 
 
 2)
 
 
 
 
 
 18.03 Intermodaal vervoer
 
 
 
 
 122 
 
 
 
 
 2.312 
 
 
 
 
 795 
 
 
 
 
 1.437 
 
 
 
 
 1.272 
 
 
 
 
 852 
 
 
 
 
 420 
 
 
 
 
 
 
 
 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
 
 
 
 
 826 
 
 
 
 
 3.162 
 
 
 
 
 843 
 
 
 
 
 118 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 18.05 Railinfrabeheer
 
 
 
 
 120.527 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 1.058 
 
 
 
 
 104 
 
 
 
 
 186 
 
 
 
 
 1.085 
 
 
 
 
 1.995 
 
 
 
 
 – 910 
 
 
 
 3)
 
 
 
 
 
 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
 
 – 42 
 
 
 
 
 
 
 18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 42
 
 
 – 42
 
 
 4)
 
 
 
 
 18.07.02 Subsidies algemeen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 284.914 
 
 
 
 
 286.080 
 
 
 
 
 285.824 
 
 
 
 
 230.013 
 
 
 
 
 233.531 
 
 
 
 
 219.841 
 
 
 
 
 13.690 
 
 
 
 
 
 
 18.08.01 Apparaatskosten RWS
 
 
 222.124
 
 
 225.938
 
 
 218.425
 
 
 205.329
 
 
 212.266
 
 
 200.208
 
 
 12.058
 
 
 5)
 
 
 
 
 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
 
 
 62.790
 
 
 60.142
 
 
 67.399
 
 
 24.684
 
 
 21.265
 
 
 19.633
 
 
 1.632
 
 
 
 
 
 
 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.11.01 Programmaruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.11.02 Beleidsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.12.01 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.12.02 Vervanging
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.13 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 18.14 Minregel: rentevrijval
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 120.527 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 18.09.01 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 18.09.02 Tolopgave
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 354.762 
 
 
 
 
 103.188 
 
 
 
 
 147.319 
 
 
 
 
 – 12.260 
 
 
 
 
 24.166 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 24.166 
 
 
 
 6)
 
 
 
 
 
 
 
 Financiële toelichting
 
 
 Ad 1) Voor een toelichting wordt verwezen naar Ad 2 (Beter Benutten 18.02).
 Ad 2) In 2015 is € 43 miljoen uitgekeerd aan de Beter Benutten regio’s via de BDU (via artikel 25 van hoofdstuk HXII)voor de uitvoering van de regionale maatregelen. Regio’s ontvangen de liquiditeiten op basis van getekende plannen van aanpak en de voortgang van de maatregelen. Het restant van het budget van bijna € 7 miljoen is doorgeschoven naar de volgende jaren en zal later tot betaling komen.
 Ad 3) Ten laste van deze post komt de Uitvoering aankoopregeling basisnet, aankoop kwetsbare objecten die bij de initiële vaststelling van Basisnet binnen de risicozone van een basisnet route liggen. De onderuitputting komt doordat de gesprekken en onderhandelingen over de aankoop van woningen langer hebben geduurd dan was voorzien. Het gevolg hiervan is dat de voorgenomen aankopen pas in 2016 worden gedaan en een deel van het beschikbare budget daardoor niet in 2015 is gerealiseerd.
 Ad 4) De middelen op artikelonderdeel 18.07 mobiliteitsafhankelijke kennis en expertise worden niet meer besteed en zijn via de eindejaarsmarge meegenomen naar latere jaren in de investeringsruimte binnen de modaliteiten.
 Ad 5) De verhoging van de bijdrage aan RWS ten behoeve van de apparaatskosten wordt met name veroorzaakt door de teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015, de verwerking van het CAO-akkoord en bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken voor diverse projecten.
 Ad 6) De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2014 een voordelig saldo van circa € 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op het fonds. Het voordelig saldo (circa € 24,2 miljoen) is ten gunste van ontvangstenartikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht.
 
 
 
 
 18.03
 Intermodaal vervoer
 
 
 
 Producten
 
 
 
 Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03) (bedragen x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2015
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Begroting
 
 
 Realisatie
 
 
 Verschil
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 Begroting
 
 
 Huidig
 
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multi- en modaalvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Container Transferium Alblasserdam
 
 
 – 2
 
 
 1
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 1
 
 
 
 
 RSC Maasvlakte
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 – 3
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 18.03)
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 
 Ad 1) Het Container Transferium Alblasserdam is inmiddels in gebruik genomen en de subsidievaststelling inclusief eindafrekening van € 1 miljoen heeft eind 2015 plaatsgevonden.
 Ad 2) De uitgaven voor de tijdelijke subsidieregeling bundeling goederenstromen voor vervoer op het spoor (op de post RSC Maasvlakte) zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit in verband met achterblijvende (gehonoreerde) aanvragen voor deze subsidieregeling.
 
 
 
 
 18.08
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 Motivering
 
 Op dit artikelonderdeel worden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben niet alleen betrekking op de activiteiten die verricht worden voor het Infrastructuurfonds, maar hebben tevens betrekking op de activiteiten voor het Deltafonds.
 
 
 
 
 
 Artikel
 19
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 Omschrijving van de samenhang met het beleid
 
 Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting Hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het jaarverslag Hoofdstuk XII 2015.
 
 Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van het jaarverslag van Hoofdstuk XII.
 
 Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19. Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7.682.832 
 
 
 
 
 7.163.030 
 
 
 
 
 5.722.871 
 
 
 
 
 5.834.916 
 
 
 
 
 4.821.159 
 
 
 
 
 5.329.360 
 
 
 
 
 – 508.201 
 
 
 
 
 
 
 
 19.09 Ten laste van begroting IenM
 
 
 
 
 7.682.832 
 
 
 
 
 7.163.030 
 
 
 
 
 5.722.871 
 
 
 
 
 5.834.916 
 
 
 
 
 4.821.159 
 
 
 
 
 5.329.360 
 
 
 
 
 – 508.201 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 Financiële toelichting
 
 Ad 1) Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2015.
 
 
 
 –
 Verwerking van de generale kasschuif (€ 250 miljoen uit 2015 naar 2016, 2018 en 2019).
 
 
 –
 Omzetting van de budgettaire reeksen van de DBFM-projecten A12 Ede–Grijsoord, A9 Gaasperdammerweg en Keersluis Limmel om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen (€ 131 miljoen).
 
 
 –
 Overboekingen van diverse artikelen op het IF naar HXII artikel 25 Brede Doeluitkering voor het programma Beter Benutten, het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost-Nederland, een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht, de decentralisatie bijdrage Zwolle–Enschede en een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen (€ 86 miljoen).
 
 
 –
 Overboekingen van IF artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 67 miljoen).
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoeringsparagraaf
 
 5.
 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF 2015 INFRASTRUCTUURFONDS
 
 Rechtmatigheid
 Uit de controlebevindingen van de Auditdienst Rijk (ADR) is naar voren gekomen dat bij de financiële verantwoording (inclusief de baten-lastendiensten) van het Infrastructuurfonds over 2015 geen sprake is van overschrijding van de rapportagegrenzen (1% voor onjuistheden en 3% voor onzekerheden).
 Totstandkoming beleidsinformatie
 De indicatoren en kengetallen in het Infrastructuurfonds zijn gericht op de productie (output). Evenals de beleidsdoelen staan de indicatoren en kengetallen behorende bij de beleidsmatige doelen (outcome) op de departementale begroting van IenM, Hoofdstuk XII.
 
 
 
 
 Jaarrekening
 
 
 DEEL
 C.
 DE JAARREKENING
 
 
 
 
 6.1
 De verantwoordingsstaat 2015 van het Infrastructuurfonds (bedragen in € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Realisatie1De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)
 
 
 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Verplichtingen
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 2.211.002
 
 
 2.293.979
 
 
 533.670
 
 
 2.108.154
 
 
 2.393.669
 
 
 592.926
 
 
 – 102.848
 
 
 99.690
 
 
 59.256
 
 
 
 
 13
 
 
 Spoorwegen
 
 
 1.733.921
 
 
 2.387.881
 
 
 232.720
 
 
 2.727.356
 
 
 1.999.985
 
 
 240.852
 
 
 993.435
 
 
 – 387.896
 
 
 8.132
 
 
 
 
 14
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 67.024
 
 
 181.447
 
 
 0
 
 
 2.994
 
 
 134.964
 
 
 844
 
 
 – 64.030
 
 
 – 46.483
 
 
 844
 
 
 
 
 15
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 825.542
 
 
 883.428
 
 
 26.980
 
 
 1.660.126
 
 
 871.615
 
 
 213.179
 
 
 834.584
 
 
 – 11.813
 
 
 186.199
 
 
 
 
 17
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 96.890
 
 
 143.740
 
 
 40.347
 
 
 168.273
 
 
 82.329
 
 
 32.932
 
 
 71.383
 
 
 – 61.411
 
 
 – 7.415
 
 
 
 
 182Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 271.880
 
 
 272.602
 
 
 0
 
 
 227.281
 
 
 235.889
 
 
 
 – 44.599
 
 
 – 36.713
 
 
 0
 
 
 
 
 19
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 5.329.360
 
 
 
 
 4.821.159
 
 
 
 
 – 508.201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal
 
 
 
 
 5.206.259
 
 
 
 
 6.163.077
 
 
 
 
 6.163.077
 
 
 
 
 6.894.184
 
 
 
 
 5.718.451
 
 
 
 
 5.901.892
 
 
 
 
 1.687.925
 
 
 
 
 – 444.626
 
 
 
 
 – 261.185
 
 
 
 
 
 18.10
 
 
 Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar
 
 
 
 
 
 
 
 24.166
 
 
 
 
 24.166
 
 
 
 
 
 
 Subtotaal
 
 
 
 
 5.206.259
 
 
 
 
 6.163.077
 
 
 
 
 6.163.077
 
 
 
 
 6.894.184
 
 
 
 
 5.718.451
 
 
 
 
 5.926.058
 
 
 
 
 1.687.925
 
 
 
 
 – 444.626
 
 
 
 
 – 237.019
 
 
 
 
 
 
 Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar
 
 
 
 
 
 
 
 – 207.607
 
 
 
 
 – 207.607
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 5.206.259
 
 
 
 
 6.163.077
 
 
 
 
 6.163.077
 
 
 
 
 6.894.184
 
 
 
 
 5.718.451
 
 
 
 
 5.718.451
 
 
 
 
 1.687.925
 
 
 
 
 – 444.626
 
 
 
 
 – 444.626
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 Saldibalans per 31 december 2015 van het Infrastructuurfonds en de bij die saldibalans behorende toelichting (bedragen x € 1.000).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Activa:
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Passiva:
 
 
 
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsuitgaven
 
 
 €
 
 
 5.718.449
 
 
 €
 
 
 6.108.158
 
 
 
 Begrotingsontvangsten
 
 
 €
 
 
 5.926.055
 
 
 €
 
 
 6.132.323
 
 
 
 
 Extra-comptabele vorderingen
 
 
 –
 
 
 302.887
 
 
 –
 
 
 506.720
 
 
 
 Tegenrek. extra-comptabele vorderingen
 
 
 –
 
 
 302.887
 
 
 –
 
 
 506.720
 
 
 
 
 Deelnemingen
 
 
 –
 
 
 1.714.477
 
 
 –
 
 
 1.714.477
 
 
 
 Tegenrekening deelnemingen
 
 
 –
 
 
 1.714.477
 
 
 –
 
 
 1.714.477
 
 
 
 
 Voorschotten
 
 
 –
 
 
 1.645.493
 
 
 –
 
 
 1.812.013
 
 
 
 Tegenrekening voorschotten
 
 
 –
 
 
 1.645.493
 
 
 –
 
 
 1.812.013
 
 
 
 
 Tegenrek. openstaande verplichtingen
 
 
 –
 
 
 15.467.814
 
 
 –
 
 
 14.292.081
 
 
 
 Openstaande verplichtingen
 
 
 –
 
 
 15.467.814
 
 
 –
 
 
 14.292.081
 
 
 
 
 Tegenrek. openstaande garantieverplichtingen
 
 
 –
 
 
 403.605
 
 
 –
 
 
 403.605
 
 
 
 Openstaande garantieverplichtingen
 
 
 –
 
 
 403.605
 
 
 –
 
 
 403.605
 
 
 
 
 Sluitrekening IenM
 
 
 –
 
 
 207.606
 
 
 –
 
 
 24.166
 
 
 
 Sluitrekening IenM
 
 
 –
 
 
 0
 
 
 –
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschil
 
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Totaal-activa
 
 
 
 
 €
 
 
 
 
 25.460.331
 
 
 
 
 €
 
 
 
 
 24.861.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal-passiva
 
 
 
 
 €
 
 
 
 
 25.460.331
 
 
 
 
 €
 
 
 
 
 24.861.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2.1
 Inleiding
 
 
 
 Samenstelling
 
 Als een Minister meer dan één begroting beheert, in dit geval Infrastructuur en Milieu (XII), het Infrastructuurfonds en het Deltafonds, wordt per begroting een saldibalans opgesteld. Daarom zijn er drie overzichten opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de begrotingsadministratie van het SAP vastgelegde gegevensstructuur, waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer is opgenomen.
 
 
 
 Voor de begroting van Hoofdstuk XII, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden geen gescheiden administraties gevoerd waardoor posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII).
 Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de RDB samengesteld.
 Uitzonderingen daarop zijn de leningen u/g en de openstaande garantieverplichtingen. Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen respectievelijk de openstaande verplichtingen zijn deze omwille van de inzichtelijkheid afzonderlijk gepresenteerd.
 
 
 
 
 6.2.2
 Activa
 
 
 
 6.2.2.1
 Begrotingsuitgaven € 5.718.449
 
 
 
 Grondslag
 
 De begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening. Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het fonds welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de financiële verantwoording behoort.
 
 
 
 
 6.2.2.2
 Extra-comptabele vorderingen € 302.887
 
 
 
 De cijfers
 
 Tabel 1 geeft een nadere detaillering in aantallen en openstaande bedragen per 31 december 2015 verdeeld naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig historisch perspectief gegeven door de jaren 2013 en 2014 te vermelden.
 
 
 Tabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Openstaand
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 aantal
 
 
 bedrag
 
 
 aantal
 
 
 bedrag
 
 
 aantal
 
 
 bedrag
 
 
 
 
 
 
 posten ≤ 1 jaar
 
 
 25
 
 
 20.163
 
 
 30
 
 
 356.058
 
 
 20
 
 
 74.175
 
 
 
 
 posten > 1 jaar
 
 
 10
 
 
 282.724
 
 
 15
 
 
 150.662
 
 
 15
 
 
 191.336
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 302.887
 
 
 
 
 45
 
 
 
 
 506.720
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 265.511
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De extra-comptabele vorderingen zijn deels direct opeisbaar. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen of op termijn opeisbare vorderingen, is dat expliciet vermeld.
 
 
 
 Toelichting
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 Op het ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam staat een vordering open van ruim € 5 miljoen met betrekking tot de ontsluitingsweg Science Park naar de op- en afrit S113. Ook op de gemeente Zoeterwoude staat een vordering open van ruim € 5 miljoen betreffende de aanleg en inpassing A4. Naar verwachting worden beide bedragen in 2016 ontvangen.
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 Op 1 juli 2009 is de Vervoerconcessie voor het hogesnelheidsnet ingegaan en vanaf 1 januari 2015 is het vervoer over het hogesnelheidsnet geïntegreerd in de Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet.
 In het Memorandum van Overeenstemming (2008), het Onderhandelakkoord (2012) en de Uitvoeringsovereenkomst bij de Vervoerconcessie 2015–2025 (2014) tussen de Staat, HSA Beheer en NS is vastgelegd dat HSA Beheer van de concessievergoeding HSL-Zuid over de periode 1 juli 2009 tot en met 31 december 2014 € 120 miljoen (prijspeil 2010) betaalt in de jaren tot en met 2014 en dat NS garant staat voor de betaling van de uitgestelde concessievergoeding vanaf 2015. De uitgestelde concessievergoeding HSL-Zuid wordt in gelijke termijnen betaald in de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2024, waarbij over het uitgestelde deel van de betalingen 3,027% rente wordt vergoed.
 Op 31 december 2014 bedroeg de vordering van de Staat op HSA Beheer € 341,2 miljoen, waarbij nog geen rekening was gehouden met de afrekeningen over de jaren 2013 en 2014 voor niet-verschuldigde treinpaden. In 2015 is het bedrag voor niet verschuldigde treinpaden voor de jaren 2013 en 2014 vastgesteld op € 29,8 miljoen waardoor de uitgestelde concessievergoeding tot en met 2014 uitkomt op € 311,4 miljoen.
 HSA is begin 2015 ontbonden. NS garandeert jegens de Staat de volledige nakoming van alle betalingsverplichtingen van HSA jegens de Staat en jegens ProRail uit hoofde van de afgesproken betalingsregelingen.
 NS heeft van deze vordering in 2015 1/9,5-deel betaald aan de Staat (€ 32,8 miljoen) plus 3,027% rente over 2015 (€ 8,6 miljoen). De openstaande vordering op NS bedraagt ultimo 2015 derhalve € 278,6 miljoen.
 
 
 
 
 6.2.2.3
 Deelnemingen € 1.714.477
 
 
 
 Grondslag
 
 De verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke ondernemingen en nationale instellingen zijn, conform de RDB, tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.
 
 
 
 De cijfers
 
 Tabel 2 geeft de deelnemingen weer per privaatrechtelijke onderneming of nationale instelling.
 
 
 Tabel 2: Deelnemingen (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Naam
 
 
 Bedrag
 
 
 
 
 
 
 Railinfratrust B.V.
 
 
 1.714.477
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 1.714.477
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 In 2015 is het aandelenbezit in Railinfratrust B.V. ongewijzigd gebleven en bestaat uit 44 aandelen met een nominale waarde van elk € 450,00.
 
 
 
 
 6.2.2.4
 Voorschotten € 1.645.493
 
 
 
 Grondslag
 
 De voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan en gaat voornamelijk om subsidies en bijdragen.
 
 
 
 De cijfers
 
 Tabel 3 geeft een nadere detaillering in aantallen en openstaande bedragen per 31 december 2015 verdeeld naar ouderdom. Daarnaast is een meerjarig historisch perspectief gegeven door de jaren 2013 en 2014 te vermelden.
 
 
 Tabel 3: Voorschotten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Openstaand
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 aantal
 
 
 bedrag
 
 
 aantal
 
 
 bedrag
 
 
 aantal
 
 
 bedrag
 
 
 
 
 
 
 posten ≤ 1 jaar
 
 
 115
 
 
 866.032
 
 
 100
 
 
 1.000.806
 
 
 190
 
 
 895.071
 
 
 
 
 posten > 1 jaar
 
 
 130
 
 
 779.461
 
 
 190
 
 
 811.207
 
 
 495
 
 
 1.151.897
 
 
 
 
 
 Totaal 
 
 
 
 
 245
 
 
 
 
 1.645.493
 
 
 
 
 290
 
 
 
 
 1.812.013
 
 
 
 
 685
 
 
 
 
 2.046.968
 
 
 
 
 
 
 Tabel 4 verstrekt informatie over de in 2015 afgerekende voorschotten.
 
 Tabel 4: Afgerekende voorschotten (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 Stand per 1 januari 2015
 
 
 
 1.812.013
 
 
 
 
 In 2015 vastgelegde voorschotten
 
 
 
 1.031.015
 
 
 
 
 
 
 2.843.028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In 2015 afgerekende voorschotten
 
 
 
 – 1.197.535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdeeld naar ontstaansjaar:
 
 
 
 
 
 
 • 2013 en eerder
 
 
 – 122.201
 
 
 
 
 
 • 2014
 
 
 – 911.854
 
 
 
 
 
 • 2015
 
 
 – 163.480
 
 
 
 
 
 Openstaand per 31 december 2015
 
 
 
 
 1.645.493
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 Op het gebied van de droge infrastructuur zijn voorschotten verstrekt aan ProRail waarvan circa € 30 miljoen openstaat voor de spoortraverse Nijverdal. Ook staat bij de provincie Zuid-Holland, voor de ongelijksvloerse kruisingen N57–N218 te Brielle, € 9 miljoen aan voorschotten open welke vermoedelijk in 2016 worden afgewikkeld.
 Artikel 13 Spoorwegen
 Van de aan ProRail betaalde vergoedingen staat eind 2015 nog voor ruim € 289 miljoen aan voorschotten open ten behoeve van het onderhoud van het landelijke spoorwegennet op basis van afspraken opgenomen in het Beheerplan van ProRail. De openstaande voorschotten worden na ontvangst van de controleverklaring vastgesteld en afgerekend.
 
 Bij ProRail en een aantal gemeenten zijn diverse aanlegprojecten voor personen- en goederenvervoer, zoals opgenomen in het MIRT-projectenboek, gefinancierd. In dit kader staat eind 2015 nog voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 744 miljoen aan voorschotten open waarvan de afwikkeling in de jaren 2016/2022 plaatsvindt.
 Aan ProRail zijn diverse voorschotten verstrekt waarvan eind 2015 nog voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 31 miljoen openstaat voor onder andere planstudies ten behoeve aanlegprojecten voor de personen- en goedereninfrastructuur. De verwachting is dat de voorschotten in de jaren 2016/2021 worden afgerekend.
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 In het kader van onder andere het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) is een pakket van maatregelen getroffen welke zijn gericht op de verbetering van de bereikbaarheid in het algemeen en de Randstad in het bijzonder. Daartoe zijn aan kaderwetgebieden subsidies verstrekt. Eind 2015 staat nog voor een gezamenlijk bedrag van circa € 90 miljoen aan voorschotten open. Dit betreft onder andere diverse provincies (ruim € 21 miljoen), Stadsgewest Haaglanden (ruim € 53 miljoen), het Bestuur regio Utrecht (ruim € 6 miljoen) en de Stadsregio Rotterdam (circa € 5 miljoen).
 Deze subsidies worden aan verkeer- en vervoerprojecten besteed en moeten voldoen aan de door de regionale partijen vastgestelde criteria die worden gebruikt bij de prioriteitenstelling. Afwikkeling wordt verwacht in 2016/2021.
 
 Aan ProRail zijn voor diverse planstudies van het Programma Noord Nederland, waaronder het aanlegproject Leeuwarden Werpsterhoek, voorschotten verstrekt waarvan eind 2015 nog circa € 8 miljoen openstaat. Afwikkeling wordt verwacht in 2016/2017.
 Voor het uitvoeren van decentrale projecten voor regiospecifieke oplossingen ter verbetering van de bereikbaarheid conform het RSP-convenant Rijk-Regio zijn aan het samenwerkingsverband Noord Nederland gelden verstrekt, waarvan eind 2015 circa € 333 miljoen aan voorschotten openstaat. De afwikkeling wordt verwacht in 2021.
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 Bij lagere overheden staan voorschotten open van ruim € 5 miljoen voor de verbetering van de bereikbaarheid binnenhavens ten behoeve van de binnenvaart waarvan de afwikkeling in 2016/2017 zal plaatsvinden.
 Een verstrekt voorschot aan de provincie Noord Holland van ruim € 10 miljoen staat open voor het project «Vaart in de Zaan» betreffende de verbreding van de Wilhelminasluis, de Wilhelminabrug, de Beatrixbrug en de Zaanbrug voor het beter bevaarbaar maken van de Zaan. Afwikkeling wordt verwacht in 2016.
 De provincie Friesland heeft een subsidie ontvangen voor het project realisatie brug Burgum/bochtafsnijding PMK. Ultimo 2015 staat nog € 26 miljoen open. De afwikkeling zal in 2016 plaatsvinden. Op de provincie Groningen staat circa € 39 miljoen aan voorschotten open voor de vervanging van de Noordzeebrug, een nieuwe hoge wegbrug bij Zuidhorn en brug Dorkwerd. Afwikkeling wordt verwacht in 2016.
 Artikel 17 Mega projecten Infrastructuur en Milieu
 In het kader het project Mainportontwikkeling Rotterdam staan voorschotten open van circa € 14 miljoen. Zo zijn ten behoeve van de stimuleringsregeling Voordelta aan de provincies Zeeland en Zuid-Holland voorschotten verstrekt van € 12 miljoen ter stimulering en versterking van de sector recreatie en toerisme. Deze worden in 2016/2018 afgewikkeld.
 Aan ProRail zijn voor het verrichten van planstudies European Rail Traffic Management System (ERTMS) voorschotten verstrekt waarvan circa € 16 miljoen openstaat. Afwikkeling wordt verwacht in 2017.
 
 
 
 6.2.2.5
 Tegenrekeningen € 15.871.419
 
 
 
 Grondslag
 
 Voor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt. Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.
 
 
 
 
 6.2.2.6
 Sluitrekening IenM (XII) € 207.606
 
 
 
 Grondslag
 
 Deze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Hoofdstuk XII), omdat géén gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.
 
 
 
 
 
 6.2.3
 Passiva
 
 
 
 6.2.3.1
 Begrotingsontvangsten € 5.926.055
 
 
 
 Grondslag
 
 De begrotingsontvangsten van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening. Deze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het fonds welke Rekening als verantwoordingsstaat bij de financiële verantwoording behoort.
 
 
 
 
 6.2.3.2
 Openstaande verplichtingen € 15.467.814
 
 
 
 Grondslag
 
 Het saldo openstaande verplichtingen per 31 december 2015 is opgebouwd uit de in het dienstjaar 2015 aangegane verplichtingen en de in voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, welke niet tot een kaseffect in het dienstjaar 2015 hebben geleid.
 
 
 
 De cijfers
 
 Tabel 5 geeft de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen weer.
 
 
 Tabel 5: Openstaande verplichtingen (x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 Stand per 1 januari 2015
 
 
 14.292.081
 
 
 
 
 
 
 Aangegaan in 20151In het bedrag is de volgende noemenswaardige negatieve bijstelling verdisconteerd. Op artikel 13 is de verplichting Infraspeed beschikbaarheidvergoeding door de rente aanpassing op dit contract van ruim € 52 miljoen bijgesteld.
 
 
 6.894.182
 
 
 
 
 
 21.186.263
 
 
 
 
 Tot betaling gekomen in 2015
 
 
 – 5.718.449
 
 
 
 
 Openstaand per 31 december 2015
 
 
 
 15.467.814
 
 
 
 
 
 
 
 In de Rijksbegrotingsvoorschriften wordt ingegaan op de zogenoemde «Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen» (NUBBBV), bijvoorbeeld in geval van door het Rijk gesloten bestuursovereenkomsten of – convenanten met decentrale overheden. Dergelijke bestuurlijke verplichtingen kunnen niet altijd als juridische verplichtingen worden aangemerkt en maken daardoor geen deel uit van de openstaande verplichtingen, zoals opgenomen in de saldibalans.
 Dit is ook bij IenM het geval. Voornamelijk in het kader van infrastructurele werken op het terrein van regionale en lokale infrastructuur, maar ook op het terrein van het waterbeheer, het hoofdwegen- en spoorwegennet worden bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het MIRT Projectenboek, welke jaarlijks als bijlage bij de begroting Infrastructuurfonds wordt uitgebracht.
 In het kader van de NUBBBV zijn de bestuurlijke afspraken geïnventariseerd voor zover al niet deel uitmakend van de juridische verplichtingen, zoals opgenomen in de financiële administratie. Deze bestuurlijke afspraken zijn zeer divers in aard en omvang. Soms zijn bestuurlijke afspraken enkel samenwerkingsafspraken, soms in meer of mindere mate concrete afspraken over te realiseren projecten of beleidsdoelstellingen, waarvoor het financieel belang nog niet is gekwantificeerd, ofwel sprake is van een raming, dan wel een maximum of van een zeker bedrag. Gezien de bestuurlijke toezeggingen in financiële termen in hardheid verschillen zijn deze niet optelbaar. Hierdoor is geen totaalbedrag aan bestuurlijke toezeggingen te geven. Indien sprake is van een zekere hardheid – en bovendien juridisch gebonden – worden deze toezeggingen als aangegane verplichting in de financiële administratie opgenomen.
 
 
 
 
 6.2.3.3
 Openstaande garantieverplichtingen € 403.605
 
 
 
 Grondslag
 
 In situaties waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter zich, zijn deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden gefinancierd.
 
 
 
 Toelichting
 
 Ten opzichte van de saldibalans 2014 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.
 
 
 
 De cijfers
 
 Tabel 6 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, op grond van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 2015.
 
 
 Tabel 6: Garantieverplichtingen (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaar
 
 
 Looptijd
 
 
 Organisatie
 
 
 Aard garantstelling
 
 
 Bedrag
 
 
 
 
 
 
 1997
 
 
 2027
 
 
 Prorail
 
 
 Lening
 
 
 6.807
 
 
 
 
 1997
 
 
 2027
 
 
 Prorail
 
 
 Lening
 
 
 9.075
 
 
 
 
 1997
 
 
 2027
 
 
 Prorail
 
 
 Lening
 
 
 56.723
 
 
 
 
 2001
 
 
 n.n.b.
 
 
 Prorail
 
 
 RC krediet
 
 
 90.000
 
 
 
 
 2005
 
 
 2020
 
 
 Prorail
 
 
 Lening
 
 
 75.000
 
 
 
 
 2009
 
 
 2017
 
 
 Prorail
 
 
 Lening
 
 
 166.000
 
 
 
 
 
 
 
 Openstaand per 31 december 2015
 
 
 403.605
 
 
 
 
 
 Tabel 7 geeft de mutaties in het verantwoordingsjaar weer.
 
 Tabel 7: Mutaties Garantieverplichtingen (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 Stand per 1 januari 2015
 
 
 403.605
 
 
 
 
 Nieuw verstrekt in 2015
 
 
 0
 
 
 
 
 
 403.605
 
 
 
 
 Afname van het risico in 2015
 
 
 0
 
 
 
 
 Openstaand per 31 december 2015
 
 
 
 403.605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2.3.4
 Tegenrekeningen € 3.662.857
 
 
 
 Grondslag
 
 Voor extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verscheidene tegenrekeningen gebruikt. Deze tegenrekeningen hoeven geen nadere toelichting.
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlagen
 
 DEEL
 D.
 BIJLAGEN
 
 
 
 
 Bijlage
 1.
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 In deze bijlage worden aanvullende gegevens opgenomen die betrekking hebben op de betaling van subsidies aan ProRail en de besteding ervan door ProRail. Deze spoorbijlage is onderdeel van de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 16) waarin een pakket maatregelen is genoemd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken. Specifiek voor de verantwoording voor artikel 13 Spoorwegen gaat het om de volgende aanvullende gegevens:
 
 
 A.
 Een overzichtstabel waarin per begrotingsnota de mutaties tussen ontwerpbegroting en de realisatie worden gespecificeerd en toegelicht (kabinetsreactie op aanbeveling 15, laatste bullet).
 
 
 B.
 Aansluiting tussen de uitgaven op artikel 13 van het Infrastructuurfonds (de betalingen door IenM aan ProRail) en de totale ontvangsten en bestedingen van ProRail (kabinetsreactie op aanbeveling 14, zevende bullet).
 
 
 C.
 Een specificatie van de financiële gegevens inzake de bestedingen door ProRail (kabinetsreactie op aanbeveling 14, zesde bullet).
 
 
 D.
 Daarnaast wordt onderdeel D, apparaat ProRail, toegevoegd ter invulling van het monitoren van de apparaattaakstelling uit het Regeerakkoord.
 
 
 
 Onderdeel A – overzichtstabel mutaties artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht mutaties per begrotingsnota
 
 
 13.02
 
 
 13.03
 
 
 13.04
 
 
 13.07
 
 
 13.08
 
 
 13.09
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 1.240.257
 
 
 
 
 952.335
 
 
 
 
 147.026
 
 
 
 
 48.397
 
 
 
 
 – 134
 
 
 
 
 – 232.720
 
 
 
 
 2.155.161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling van/naar begroting HXII
 
 
 – 6.609
 
 
 – 29.607
 
 
 22.506
 
 
 
 
 
 – 13.710
 
 
 
 
 Overheveling van/naar andere artikelen IF
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Overheveling binnen artikel
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Desalderingen binnen artikel
 
 
 
 5.540
 
 
 
 
 28.006
 
 
 – 33.546
 
 
 0
 
 
 
 
 Kasschuif met eerdere jaren
 
 
 30.152
 
 
 81.616
 
 
 14.591
 
 
 1
 
 
 7.770
 
 
 – 2.624
 
 
 131.506
 
 
 
 
 
 Mutaties voorjaarsnota 2015
 
 
 
 
 23.543
 
 
 
 
 57.549
 
 
 
 
 37.097
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 35.776
 
 
 
 
 – 36.170
 
 
 
 
 117.796
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2015
 
 
 
 
 1.263.800
 
 
 
 
 1.009.884
 
 
 
 
 184.123
 
 
 
 
 48.398
 
 
 
 
 35.642
 
 
 
 
 – 268.890
 
 
 
 
 2.272.957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling van/naar begroting HXII
 
 
 
 
 
 
 8.653
 
 
 
 8.653
 
 
 
 
 Overheveling van/naar andere artikelen IF
 
 
 273
 
 
 – 14.269
 
 
 – 2.500
 
 
 
 
 
 – 83
 
 
 
 – 16.579
 
 
 
 
 Overheveling binnen artikel
 
 
 – 17.768
 
 
 31.552
 
 
 
 509
 
 
 – 14.293
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Desalderingen binnen artikel
 
 
 
 
 
 
 466
 
 
 – 466
 
 
 0
 
 
 
 
 Kasschuif met latere jaren
 
 
 – 18.100
 
 
 – 233.335
 
 
 – 13.500
 
 
 
 
 
 – 8.109
 
 
 65.478
 
 
 – 207.566
 
 
 
 
 
 Mutaties miljoenennota 2016
 
 
 
 
 – 35.595
 
 
 
 
 – 216.052
 
 
 
 
 – 16.000
 
 
 
 
 509
 
 
 
 
 – 13.366
 
 
 
 
 65.012
 
 
 
 
 – 215.492
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling van/naar begroting HXII
 
 
 90
 
 
 – 2.881
 
 
 
 
 
 
 – 2.791
 
 
 
 
 Overheveling van/naar andere artikelen IF
 
 
 454
 
 
 666
 
 
 
 
 
 
 1.120
 
 
 
 
 Overheveling binnen artikel
 
 
 
 3.633
 
 
 
 
 – 3.633
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Desalderingen binnen artikel
 
 
 
 1.867
 
 
 
 
 35.090
 
 
 – 36.957
 
 
 0
 
 
 
 
 Kasschuif met latere jaren
 
 
 – 4.353
 
 
 – 170.511
 
 
 – 11.936
 
 
 
 
 
 – 53.733
 
 
 – 1.045
 
 
 – 241.578
 
 
 
 
 
 Mutaties najaarsnota 2015
 
 
 
 
 – 3.809
 
 
 
 
 – 167.226
 
 
 
 
 – 11.936
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 22.276
 
 
 
 
 – 38.002
 
 
 
 
 – 243.249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand tweede suppletoire wet 2015
 
 
 
 
 1.224.396
 
 
 
 
 626.606
 
 
 
 
 156.187
 
 
 
 
 48.907
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 241.880
 
 
 
 
 1.814.216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overheveling van/naar begroting HXII
 
 
 936
 
 
 198
 
 
 
 
 
 
 1.134
 
 
 
 
 Overheveling van/naar andere artikelen IF
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Overheveling binnen artikel
 
 
 – 900
 
 
 – 151
 
 
 
 
 1.051
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Desalderingen binnen artikel
 
 
 
 22
 
 
 
 
 
 
 
 – 22
 
 
 0
 
 
 
 
 Kasschuif met latere jaren
 
 
 1.090
 
 
 – 1.638
 
 
 – 23.902
 
 
 – 31.766
 
 
 – 1.051
 
 
 1.050
 
 
 – 56.217
 
 
 
 
 
 Slotwetmutaties 2015
 
 
 
 
 1.126
 
 
 
 
 – 1.569
 
 
 
 
 – 23.902
 
 
 
 
 – 31.766
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.028
 
 
 
 
 – 55.083
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatie 2015
 
 
 
 
 1.225.522
 
 
 
 
 625.037
 
 
 
 
 132.285
 
 
 
 
 17.141
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 240.852
 
 
 
 
 1.759.133
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Overhevelingen van/naar begroting HXII
 Per saldo is er € 7 miljoen uit IF artikel 13 overgeheveld naar begroting HXII. Het betreft hier enerzijds de compensatie door Financiën van de belastingaanpassingen beschikbaarheids-vergoeding HSL-Zuid (+ € 23 miljoen) en de prijscompensatie (+ € 9 miljoen) en anderzijds de overhevelingen naar de BDU (– € 25 miljoen), naar de pilot ERTMS (– € 11 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (– € 3 miljoen).
 
 
 (2) Overheveling naar andere artikelen IF
 Per saldo is er € 15 miljoen uit IF artikel 13 overgeheveld naar andere artikelen op het IF. Deze overhevelingen hebben voornamelijk betrekking op de geluidsmaatregelen HSL-Zuid (– € 17 miljoen).
 
 
 (3) Overhevelingen binnen artikel 13
 In totaal is er € 35 miljoen overgeheveld naar aanlegprojecten vanuit de investeringsruimte en beheer, onderhoud en vervanging. Het betreft hier met name NSP-Utrecht (€ 21 miljoen), NaNov (€ 6 miljoen), ATB-Vv (€ 6 miljoen) en NSP-Breda (€ 5 miljoen).
 
 
 (4) Desalderingen binnen artikel 13
 In totaal is er € 71 miljoen gedesaldeerd in de uitgaven en ontvangsten opgenomen. Dit betreft voornamelijk de terugbetaling door ProRail op de vaststelling van de subsidie voor onderhoud en kapitaallasten over 2013 en 2014 (€ 57 miljoen), afrekeningen met ProRail inzake aanlegprojecten (€ 6 miljoen) en de prestatieboetes over 2013 en 2014 (€ 6 miljoen).
 
 
 (5) Kasschuiven met andere jaren
 Per saldo is er € 374 miljoen uit 2015 geschoven met eerdere en latere jaren:
 
 
 *
 Aanlegprojecten: € 324 miljoen (zie projectoverzichten)
 
 
 *
 Investeringsruimte: € 55 miljoen (afrekeningen BOV subsidie 2013 en 2014)
 
 
 *
 Beschikbaarheidsverg. HSL-Zuid: € 35 miljoen (rente- en belastingaanpassingen naar 2016)
 
 
 *
 Rente en aflossing: € 32 miljoen (compensatie schuldreductie naar 2016)
 
 
 *
 Beheer, onderhoud en vervanging: – € 9 miljoen (saldo actieplan groei op het spoor 2014)
 
 
 *
 Ontvangsten: – € 63 miljoen (betaaldatum HSL-heffing naar 1 feb. 2016)
 
 
 Voor uitgebreide toelichtingen op de individuele mutaties wordt verwezen naar de desbetreffende begrotingsnota’s en projectoverzichten.
 
 
 Onderdeel B – aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail
 
 
 
 
 Onderdeel C – specificatie bestedingen ProRail
 Onderstaand zijn de specificaties opgenomen van de bestedingen door ProRail zoals opgenomen in het overzicht bij onderdeel B. Deze gegevens zijn ontleend aan de voorlopige jaarcijfers ten behoeve van de concept jaarrekening 2015 van ProRail. De concept jaarrekening is nog niet vastgesteld door de RvC en de aandeelhouder. De vastgestelde jaarrekening van ProRail wordt nagezonden aan de Tweede Kamer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestedingen ProRail (excl. BTW)
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 mutatie
 
 
 
 
 
 
 Uitbesteed werk nieuwbouwprojecten
 
 
 694
 
 
 832
 
 
 – 138
 
 
 
 
 Uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervangingen
 
 
 893
 
 
 972
 
 
 – 79
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 399
 
 
 412
 
 
 – 13
 
 
 
 
 Financiële baten en lasten
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Bestedingen door ProRail
 
 
 
 
 1.998
 
 
 
 
 2.227
 
 
 
 
 – 229
 
 
 
 
 
 Nog te besteden c.q. te verrekenen
 
 
 76
 
 
 4
 
 
 72
 
 
 
 
 
 Ontvangen door ProRail
 
 
 
 
 2.074
 
 
 
 
 2.231
 
 
 
 
 – 157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitbesteed werk nieuwbouwprojecten
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 mutatie
 
 
 
 
 
 
 MIRT-projecten
 
 
 482
 
 
 627
 
 
 – 145
 
 
 
 
 Omgevingswerken en FENS
 
 
 304
 
 
 292
 
 
 12
 
 
 
 
 Doorbelaste apparaatskosten
 
 
 – 92
 
 
 – 87
 
 
 – 5
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 694
 
 
 
 
 832
 
 
 
 
 – 138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervangingen
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 mutatie
 
 
 
 
 
 
 Grootschalig onderhoud
 
 
 137
 
 
 116
 
 
 21
 
 
 
 
 Kleinschalig onderhoud
 
 
 265
 
 
 281
 
 
 – 16
 
 
 
 
 Onderhoud transfer
 
 
 69
 
 
 64
 
 
 5
 
 
 
 
 Onderhoud Betuweroute
 
 
 19
 
 
 35
 
 
 – 16
 
 
 
 
 Beheer en calamiteiten
 
 
 152
 
 
 161
 
 
 – 9
 
 
 
 
 Verkenning en innovatie
 
 
 9
 
 
 2
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 651
 
 
 
 
 659
 
 
 
 
 – 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenbouwvernieuwingen
 
 
 112
 
 
 118
 
 
 – 6
 
 
 
 
 Vervanging overige systemen
 
 
 165
 
 
 230
 
 
 – 65
 
 
 
 
 Doorbelaste apparaatskosten
 
 
 – 35
 
 
 – 35
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Vervangingen
 
 
 
 
 242
 
 
 
 
 313
 
 
 
 
 – 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 972
 
 
 
 
 – 79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 mutatie
 
 
 
 
 
 
 Lonen, sociale lasten en overige personeelskosten
 
 
 304
 
 
 301
 
 
 3
 
 
 
 
 Externe dienstverlening (incl. inhuur)
 
 
 43
 
 
 43
 
 
 0
 
 
 
 
 Huisvestingskosten
 
 
 52
 
 
 68
 
 
 – 16
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 399
 
 
 
 
 412
 
 
 
 
 – 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiële baten en lasten
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 mutatie
 
 
 
 
 
 
 Rentebaten- en lasten
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 1
 
 
 
 
 Aflossing leningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 11
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te besteden, te verrekenen en te egaliseren
 
 
 2015
 
 
 2014
 
 
 mutatie
 
 
 
 
 
 
 Vooruitontvangen bijdragen rijksoverheid
 
 
 116
 
 
 154
 
 
 – 38
 
 
 
 
 Vooruitontvangen bijdragen omgevingswerken
 
 
 177
 
 
 175
 
 
 2
 
 
 
 
 Nog af te rekenen bijdragen rijksoverheid
 
 
 144
 
 
 49
 
 
 95
 
 
 
 
 Nog te egaliseren bedragen
 
 
 220
 
 
 191
 
 
 29
 
 
 
 
 Voorzieningen en reserves
 
 
 27
 
 
 34
 
 
 – 7
 
 
 
 
 Werkkapitaal (saldo schulden/vorderingen)
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 – 5
 
 
 
 
 
 Liquide middelen
 
 
 
 
 689
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 76
 
 
 
 
 
 
 
 Onderdeel D – apparaat ProRail
 In het Regeerakkoord (Rutte I en II) is een taakstelling op de apparaatskosten afgesproken. Voor ProRail gaat het om € 57,975 miljoen structureel vanaf 2018. ProRail vult deze taakstelling in door te besparen op huisvestingskosten en een FTE-reductie van ca. 600 FTE in de periode 2013–2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FTE's ProRail ultimo jaar
 
 
 2014
 
 
 2015
 
 
 2016
 
 
 2017
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 FTE's ProRail per ultimo 2011
 
 
 4.421
 
 
 4.421
 
 
 4.421
 
 
 4.421
 
 
 4.421
 
 
 
 
 Overdracht reisinformatie NS
 
 
 – 236
 
 
 – 236
 
 
 – 236
 
 
 – 236
 
 
 – 236
 
 
 
 
 Insourcing en uitbreiding *)
 
 
 93
 
 
 273
 
 
 273
 
 
 273
 
 
 273
 
 
 
 
 
 Baseline-formatie
 
 
 
 
 4.278
 
 
 
 
 4.458
 
 
 
 
 4.458
 
 
 
 
 4.458
 
 
 
 
 4.458
 
 
 
 
 
 Invulling taakstelling
 
 
 – 225
 
 
 – 339
 
 
 – 507
 
 
 – 553
 
 
 – 563
 
 
 
 
 
 Doelstelling
 
 
 
 
 4.053
 
 
 
 
 4.119
 
 
 
 
 3.951
 
 
 
 
 3.905
 
 
 
 
 3.895
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bezetting
 
 
 3.983
 
 
 4.025
 
 
 
 
 
 
 
 Vacatures
 
 
 52
 
 
 134
 
 
 
 
 
 
 
 
 Formatie
 
 
 
 
 4.035
 
 
 
 
 4.159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afwijking van doelstelling
 
 
 
 
 – 18
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Per eind 2015 is er sprake van 40 «boventalligen». De verwachting is dat dit aantal in 2016 wordt teruggedrongen tot ca. 10.
 
 *) Insourcing personeel Keyrail (Betuweroute), insourcing personeel Nedtrain (niet centraal bediende gebieden), insourcing personeel NS (lokaal plan), Programma ERTMS, verkeersleiding Tweede Maasvlakte, verkeersleiding derde spoor en grensdisponent, cameratoezicht en meldkamer politie, uitwerking besparingsmaatregelen BOV.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten ProRail 2015 (x € mln):
 
 
 Realisatie
 
 
 Begroting
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten jaarrekening ProRail 2015
 
 
 399
 
 
 399
 
 
 
 
 Doorbelast aan investeringen en financiering vanuit derden
 
 
 – 127
 
 
 – 120
 
 
 
 
 
 Gefinancierd vanuit BOV-subsidie, excl. BTW
 
 
 
 
 272
 
 
 
 
 279
 
 
 
 
 
 Compensatie BTW
 
 
 57
 
 
 59
 
 
 
 
 
 Gefinancierd vanuit BOV-subsidie, incl. BTW
 
 
 
 
 329
 
 
 
 
 338
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijlage
 2.
 Afkortingenlijst
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKI
 
 
 Automatische Knipperlichtinstallaties
 
 
 
 
 AKOE
 
 
 Aanpak Kritische Ontwerp Elementen
 
 
 
 
 AOV
 
 
 Achterstallig Onderhoud Vaarwegen
 
 
 
 
 BCF
 
 
 BTW Compensatiefonds
 
 
 
 
 BDU
 
 
 Brede Doekuitkering
 
 
 
 
 BenO
 
 
 Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 BZK
 
 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
 
 
 
 CBS
 
 
 Centraal Bureau voor de Statistiek
 
 
 
 
 DBFM
 
 
 Design, build, finance and maintain
 
 
 
 
 DRIPs
 
 
 Dynamische Route-Informatie Panelen
 
 
 
 
 DSSU
 
 
 Doorstroommaatregelen station Utrecht
 
 
 
 
 DVM
 
 
 Dynamisch Verkeersmanagement
 
 
 
 
 EMC
 
 
 Electromagnetic Compatibility
 
 
 
 
 ERMTS
 
 
 European Rail Traffic Management System
 
 
 
 
 FES
 
 
 Fonds Economische Structuurversterking
 
 
 
 
 GIV
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 
 
 
 GSMR
 
 
 Global System for Mobile Communications – Railway
 
 
 
 
 HOV
 
 
 Hoogwaardig Openbaar Vervoer
 
 
 
 
 HSA
 
 
 High Speed Alliance
 
 
 
 
 HSL
 
 
 Hogesnelheidslijn
 
 
 
 
 HTA
 
 
 Hoofdtransportassen
 
 
 
 
 HVWN
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 HWN
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 IBOI
 
 
 Index bruto overheidsinvesteringen
 
 
 
 
 IDVV
 
 
 Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
 
 
 
 
 IenM
 
 
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 
 
 
 
 IF
 
 
 Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 IMPULS
 
 
 Plan van aanpak Beheer en Onderhoud
 
 
 
 
 IV
 
 
 Informatievoorziening
 
 
 
 
 KPI
 
 
 Kernprestatie indicator
 
 
 
 
 LVO
 
 
 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen
 
 
 
 
 MER
 
 
 Milieu Effect Rapportage
 
 
 
 
 MJPO
 
 
 Meerjarenprogramma Ontsnippering
 
 
 
 
 MIRT
 
 
 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 
 
 
 
 MOBZ
 
 
 Modernisering Object Bediening Zeeland
 
 
 
 
 NDW
 
 
 Nationale Databank Wegverkeersgegevens
 
 
 
 
 NOMO
 
 
 Nota Mobiliteit
 
 
 
 
 NS
 
 
 Nederlandse Spoorwegen
 
 
 
 
 NSP
 
 
 Nieuwe Sleutelprojecten
 
 
 
 
 OTB
 
 
 Ontwerp Tracébesluit
 
 
 
 
 OV
 
 
 Openbaar Vervoer
 
 
 
 
 OV SAAL
 
 
 Openbaar Vervoer Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad
 
 
 
 
 OVW
 
 
 Overige vaarwegen
 
 
 
 
 PBMA
 
 
 Bestuurlijk platvorm metropool Amsterdam
 
 
 
 
 PHS
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 PIP
 
 
 Provinciaal Inpassing Plan
 
 
 
 
 PMR
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 PPS
 
 
 Publiek-private samenwerking
 
 
 
 
 REP
 
 
 Ruimtelijk Economisch Programma
 
 
 
 
 RINK
 
 
 Risico inventarisatie natte kunstwerken
 
 
 
 
 RMf
 
 
 Regionale Mobiliteitsfondsen
 
 
 
 
 RSP
 
 
 Regiospecifiek Pakket
 
 
 
 
 RSS
 
 
 RandStadSpoor
 
 
 
 
 RWS
 
 
 Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 SAA
 
 
 Schiphol–Amsterdam–Almere
 
 
 
 
 SVIR
 
 
 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
 
 
 
 
 SWUNG
 
 
 Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid
 
 
 
 
 TB
 
 
 Tracébesluit
 
 
 
 
 UPGE
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen
 
 
 
 
 VOS
 
 
 Verkeersmanagement Ondersteuning DataServices
 
 
 
 
 V&R
 
 
 Vervanging en renovatie
 
 
 
 
 VRI
 
 
 Verkeersregelinstallatie
 
 
 
 
 VTW
 ZIP
 
 
 Verzoeken tot wijziging
 Zeehaven Innovatie Project voor duurzaamheid
 
 
 
 
 ZSM
 
 
 Zichtbaar, Slim en Meetbaar
 
 
 
 
 ZZL
 
 
 Zuiderzeelijn