Memorie van toelichting over Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-24 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2013-2014
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 805
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 
 De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2013.
 
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 E.I.
 Schippers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 Hoofdstuk
 1
 
 
 
 1.1
 LEESWIJZER
 
 
 De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen.
 De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2013, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 1.
 Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de beleidsuitgaven op het niveau van het financieel instrument hoger is dan € 3 miljoen van de vastgestelde begroting. In enkele gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn ook kleinere mutaties toegelicht.
 
 
 2.
 De apparaatsuitgaven zijn in relatie tot de beleidsuitgaven gering van omvang. Daarom worden alleen de belangrijkste mutaties toegelicht.
 
 
 3.
 Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze normen en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst «overige mutaties». Hierdoor kan dat saldo op de post «overige mutaties» uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde criteria.
 
 
 4.
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
 
 
 Voor wat betreft de premie-uitgaven en -ontvangsten worden in principe alleen mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht. In enkele gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn ook kleinere mutaties toegelicht.
 
 In paragraaf 1.2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven- en ontvangsten toegelicht.
 In paragraaf 1.3 wordt de artikelsgewijze toelichting van de begrotingsmutaties weergegeven.
 
 Hoofdstuk 2 bevat het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven en de wijzigingen daarvan.
 
 
 
 1.2
 HET BELEID MET BETREKKING TOT DE BEGROTINGSUITGAVEN EN -ONTVANGSTEN
 
 In paragraaf 1.2.1 worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt. In paragraaf 1.2.2 worden de belangrijkste (beleidsmatige) suppletoire mutaties toegelicht.
 
 
 1.2.1
 Wettelijke basis
 
 In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.
 Artikel 4 Stichting Zonnehuizen
 Per brief van 20 maart 2012 (TK 31 839, nr. 190) hebben de Staatssecretarissen van VWS en van VenJ aan de Tweede Kamer laten weten dat ze garant staan voor de in de boedel van de failliet verklaarde Stichting Zonnehuizen achtergebleven middelen voor zak- en kleedgelden. Aan de nieuwe Stichting Zonnehuizen Kind en Jeugd is hiertoe een subsidie verstrekt van € 147.461.
 Artikel 6 Tegemoetkoming Nationaal Comité Inhuldiging
 Aan het Nationaal Comité Inhuldiging is een bijdrage toegekend van € 500.000 voor onder de vlag van het Comité georganiseerde activiteiten in het kader van de troonswisseling.
 
 
 
 1.2.2
 Overzicht belangrijkste (beleidsmatige) suppletoire mutaties 2013 (Najaarsnota)
 
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 
 
 
 
 
 15.647.174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 15.736.350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het Ministerie van VWS levert een bijdrage aan de kosten die zijn gemoeid met afstoot en leegstand van huisvesting van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Om die reden is € 10,0 miljoen gereserveerd voor overboeking naar de begroting van het Ministerie van EZ.
 
 
 10.000
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken is vervolgens € 10,0 miljoen overgeboekt in verband met de kosten die zijn gemoeid met afstoot en leegstand van huisvesting van de NVWA.
 
 
 – 10.000
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De voorraad antivirale middelen is langer houdbaar dan verwacht. De voor de vervanging gereserveerde middelen komen hierdoor niet tot besteding (€ 15,8 miljoen). Daarnaast zijn de uitvoeringskosten voor de HPV-vaccinatie (€ 0,9 miljoen) lager dan geraamd, doordat de inkoop van HPV-vaccin voortaan vanuit de premiemiddelen (RVP) wordt gefinancierd.
 
 
 – 16.688
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er is sprake van een tegenvaller van € 3,0 miljoen als gevolg van enkele nabetalingen over 2012 bij de overgangsregeling FLO/VUT/ouderenregeling in de ambulancezorg.
 
 
 3.000
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er is € 3,0 miljoen toegevoegd aan de doeluitkering maatschappelijke opvang in het gemeentefonds voor voorbereiding op beschermd wonen.
 
 
 – 3.010
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De subsidiemiddelen geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) zijn niet geheel uitgeput als gevolg van latere inwerkingtreding van wijzigingen in het stelsel van vrouwenopvang (€ 6,1 miljoen).
 
 
 – 6.080
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De transitiemiddelen decentralisatie langdurige zorg zijn niet geheel tot besteding gekomen (€ 6,0 miljoen). Op dit moment wordt door VWS met betrokken partijen gewerkt aan een landelijk transitieplan (plus begroting) dat uiteindelijk moet uitmonden in regionale (lokale) transitieplannen. De uitwerking van deze transitieplannen heeft meer tijd gevergd dan eerder voorzien.
 
 
 – 6.000
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Als gevolg van minder gemaakte reiskilometers wordt het budget voor bovenregionaal vervoer niet uitgeput (€ 5,0 miljoen).
 
 
 – 5.000
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er is in 2013 minder uitgegeven aan fraudebestrijding dan verwacht omdat verschillende activiteiten pas in de loop van het jaar zijn opgestart. Verder is er minder uitgegeven door vertraging bij de oprichting van het Kwaliteitsinstituut en doordat een aantal kleinere opdrachten geen doorgang vond.
 
 
 – 4.500
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vanwege in het verleden verstrekte garanties op leningen aan zorginstellingen staat VWS garant voor een deel van de schuld van Stichting Zonnehuizen. Ultimo 2012 bedroeg de restschuld van deze garanties € 10,6 miljoen. VWS heeft middelen gereserveerd voor de afwikkeling van de financiële verplichtingen. Deze extra uitgaven worden (deels) gecompenseerd door minder uitgaven vanwege vertraging in de ZonMw-programma’s Palliatieve Zorg en Deltaplan Dementie. Daarnaast zijn er enkele kleinere activiteiten die niet of later (2014) worden uitgevoerd.
 
 
 1.900
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er worden middelen gereserveerd om de vaststelling van de uit het Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) gefinancierde opleidingen te faciliteren. Dit hangt samen met de overgang van het FZO van de VWS begroting naar de beschikbaarheidbijdrage binnen het BKZ. Dit leidt tot een verandering in de systematiek (bekostiging per kalenderjaar in plaats van studiejaar). Als gevolg van deze wijziging is geraamd dat er in 2014 € 20,0 miljoen aan nabetalingen zullen moeten worden verricht voor de in het najaar 2013 verleende subsidies binnen het begrotingskader. De financiering via de beschikbaarheidbijdrage start per 1 januari 2014.
 
 
 – 20.000
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De afrekening over 2012 van de subsidieverleningen zorgopleidingen en huisartsenopleiding, op basis van de in 2013 door de instellingen ingediende subsidieverantwoordingen over de realisatiecijfers in 2012, leidt tot nabetalingen aan de instellingen van circa € 40,0 miljoen en terugvorderingen van de instellingen van in totaal circa € 25,0 miljoen.
 
 
 40.000
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er is ruimte opgetreden door vertraging in de opdrachtverlening aan ZonMw voor het Deltaplan Dementie. Het heeft langer dan verwacht geduurd om het programmavoorstel rond te krijgen. Voorts is vertraging opgetreden in de opdrachtverlening voor het Preventieprogramma én is in afwachting van het Nationaal Programma Preventie nog geen opdracht verleend voor een programma op het terrein van de Ondersteuning van het lokaal gezondheidsbeleid.
 
 
 – 6.892
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De uitgaven in het kader van het werkplan NZa zijn lager dan geraamd. Bij het CVZ is er sprake van onderuitputting bij het opstarten van het Kwaliteitsinstituut.
 
 
 – 4.700
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er is € 24,0 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft middelen voor de invoering van het nieuwe stelsel voor Jeugdzorg.
 
 
 – 24.000
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De uitgavenraming van het budget Jeugdzorg wordt verhoogd met € 11,2 miljoen. Het betreft een correctie van het ouderbijdrage deel van de pleegvergoeding.
 
 
 11.200
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naar de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is circa € 18,2 miljoen overgeboekt ter dekking van het besparingsverlies kindregelingen als gevolg van vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders».
 
 
 – 18.160
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er is ruimte van € 1,1 miljoen ontstaan door het niet doorgaan van voornemens op het terrein van opvoeden en opgroeien. Binnen het programma stelselherziening jeugd is sprake van onderuitputting van € 2,4 miljoen door de vertraging van enkele onderdelen van het programma. Er is ruimte ontstaan van € 1,4 miljoen door vrijval op het budget «Schippersinternaten» en het budget «Zorg voor Jeugd».
 
 
 – 4.900
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De voorgenomen privatisering van de instelling Almata en de Lindenhorst heeft vertraging opgelopen als gevolg van opgeschorte onderhandelingen met de bonden. De privatisering zal in 2014 tot stand komen.
 
 
 – 17.000
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Op basis van actuele gegevens van het CAK wordt verwacht dat het totaal van de uitbetaling van algemene tegemoetkomingen Wtcg over 2012 en nabetalingen van tegemoetkomingen over voorgaande jaren leidt tot hogere uitgaven dan eerder geraamd.
 
 
 13.700
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Op basis van de meest recente inzichten over de realisatie in 2013 bij de uitfasering van de regeling tegemoetkoming buitengewone uitgaven (TBU) en bij de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) zijn de verwachte uitgaven in 2013 € 9,7 miljoen (TBU € 4,0 miljoen en TSZ € 5,7 miljoen en) hoger dan eerder geraamd.
 
 
 9.700
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit is een reservering voor het VWS – deel van het verwachte boekwaardeverlies bij de verkoop van het Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven.
 
 
 50.000
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 – 16.404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 15.712.516
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2013 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 
 
 63.539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 136.022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De opbrengst van de aan wanbetalers opgelegde bestuursrechtelijke premie is hoger dan eerder geraamd.
 
 
 18.900
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terugontvangst van aan het CVZ verstrekte voorschotten in het kader van de zorgverlening aan illegalen en onverzekerbare vreemdelingen in 2012.
 
 
 2.560
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit betreft de technische verwerking van de aanpassing van een eerder gemaakte afspraak met de IJsselmeerziekenhuizen over het in termijnen afbetalen van de lening. De ontvangsten in 2013 zijn als gevolg hiervan ruim € 5,4 miljoen lager dan eerder geraamd.
 
 
 5.428
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De afrekening over 2012 van de subsidieverleningen zorgopleidingen en huisartsenopleiding, op basis van de in 2013 door de instellingen ingediende subsidieverantwoordingen over de realisatiecijfers in 2012, leidt tot nabetalingen aan de instellingen van circa € 40,0 miljoen en terugvorderingen van de instellingen van in totaal circa € 25,0 miljoen.
 
 
 25.000
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De ontvangstraming van het budget Jeugdzorg wordt verhoogd met € 11,2 miljoen. Het betreft een correctie van het ouderbijdrage deel van de pleegvergoeding.
 
 
 11.200
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 7.736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 206.846
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 TOELICHTING VAN DE BEGROTINGSMUTATIES
 
 
 
 Artikel
 1
 Volksgezondheid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 512.881
 
 
 
 
 487.382
 
 
 
 
 156.952
 
 
 
 
 644.334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 518.532
 
 
 
 
 493.033
 
 
 
 
 – 23.913
 
 
 
 
 469.120
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Gezondheidsbescherming
 
 
 
 
 100.092
 
 
 
 
 101.014
 
 
 
 
 – 1.594
 
 
 
 
 99.420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.182
 
 
 
 
 3.424
 
 
 
 
 – 1.602
 
 
 
 
 1.822
 
 
 
 
 
 Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid
 
 
 2.265
 
 
 4.245
 
 
 – 2.825
 
 
 1.420
 
 
 
 
 Crisisbeheersing Volksgezondheid
 
 
 828
 
 
 – 910
 
 
 915
 
 
 5
 
 
 
 
 Gezondheidsbescherming algemeen
 
 
 89
 
 
 89
 
 
 268
 
 
 357
 
 
 
 
 Wachtgeld
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.596
 
 
 
 
 7.322
 
 
 
 
 – 3.068
 
 
 
 
 4.254
 
 
 
 
 
 Nota gezondheidsbeleid
 
 
 566
 
 
 566
 
 
 3
 
 
 569
 
 
 
 
 Crisisbeheersing Volksgezondheid
 
 
 5.707
 
 
 5.471
 
 
 – 2.245
 
 
 3.226
 
 
 
 
 Gezondheidsbescherming algemeen
 
 
 266
 
 
 266
 
 
 – 261
 
 
 5
 
 
 
 
 Productveiligheid
 
 
 563
 
 
 525
 
 
 – 69
 
 
 456
 
 
 
 
 Voedselveiligheid
 
 
 494
 
 
 494
 
 
 – 496
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 85.760
 
 
 
 
 3.434
 
 
 
 
 3.057
 
 
 
 
 93.205
 
 
 
 
 
 Gezondheidsbescherming algemeen
 
 
 1.035
 
 
 – 213
 
 
 481
 
 
 268
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 
 
 74.015
 
 
 73.762
 
 
 355
 
 
 74.117
 
 
 
 
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 14.144
 
 
 16.599
 
 
 2.221
 
 
 18.820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 120
 
 
 
 
 120
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 139
 
 
 
 
 
 College Toetsing
 
 
 120
 
 
 120
 
 
 61
 
 
 181
 
 
 
 
 Gezondheidsbescherming
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 42
 
 
 – 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ziektepreventie
 
 
 
 
 345.500
 
 
 
 
 319.467
 
 
 
 
 – 21.315
 
 
 
 
 298.152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 9.920
 
 
 
 
 197.195
 
 
 
 
 – 4.501
 
 
 
 
 192.694
 
 
 
 
 
 Preventie chronische ziekten
 
 
 2.933
 
 
 2.958
 
 
 – 233
 
 
 2.725
 
 
 
 
 Preventie van infectieziekten
 
 
 4.255
 
 
 4.409
 
 
 – 2.522
 
 
 1.887
 
 
 
 
 Jeugdgezondheidszorg
 
 
 2.732
 
 
 2.553
 
 
 – 65
 
 
 2.488
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 0
 
 
 105.565
 
 
 – 2.800
 
 
 102.765
 
 
 
 
 Nationaal programma Grieppreventie
 
 
 0
 
 
 40.634
 
 
 0
 
 
 40.634
 
 
 
 
 Aanvullende curatieve soa bestrijding
 
 
 0
 
 
 29.214
 
 
 1.119
 
 
 30.333
 
 
 
 
 Infectieziektebestrijding
 
 
 0
 
 
 11.862
 
 
 0
 
 
 11.862
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 511
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 320.580
 
 
 
 
 122.272
 
 
 
 
 – 17.417
 
 
 
 
 104.855
 
 
 
 
 
 Nederlands vaccin Instituut
 
 
 2.071
 
 
 339
 
 
 – 326
 
 
 13
 
 
 
 
 Centrum Infectieziektebestrijding
 
 
 35.089
 
 
 34.903
 
 
 986
 
 
 35.889
 
 
 
 
 Centrum Bevolkingsonderzoek
 
 
 8.760
 
 
 10.096
 
 
 3.159
 
 
 13.255
 
 
 
 
 Centrum Gezondheid en Milieu
 
 
 3.336
 
 
 5.250
 
 
 617
 
 
 5.867
 
 
 
 
 Centrum Gezond Leven
 
 
 6.150
 
 
 6.205
 
 
 720
 
 
 6.925
 
 
 
 
 IOD en Vaccinologie
 
 
 18.975
 
 
 10.919
 
 
 – 1.999
 
 
 8.920
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 145.719
 
 
 38.646
 
 
 – 21.105
 
 
 17.541
 
 
 
 
 Nationaal programma Grieppreventie
 
 
 59.718
 
 
 14.658
 
 
 315
 
 
 14.973
 
 
 
 
 Aanvullende curatieve soabestrijding
 
 
 28.622
 
 
 0
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 
 
 Infectieziektebestrijding
 
 
 10.884
 
 
 0
 
 
 57
 
 
 57
 
 
 
 
 Technologie en demografie
 
 
 1.256
 
 
 1.256
 
 
 7
 
 
 1.263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 92
 
 
 
 
 
 Extra contactmoment jeugdgezondheidszorg
 
 
 15.000
 
 
 0
 
 
 92
 
 
 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 54.209
 
 
 
 
 54.674
 
 
 
 
 – 2.389
 
 
 
 
 52.285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 35.177
 
 
 
 
 35.960
 
 
 
 
 – 2.841
 
 
 
 
 33.119
 
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering algemeen
 
 
 1.304
 
 
 1.304
 
 
 – 1.104
 
 
 200
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
 
 
 7.920
 
 
 7.849
 
 
 – 6.129
 
 
 1.720
 
 
 
 
 Verslavingszorg
 
 
 1.533
 
 
 1.533
 
 
 7.181
 
 
 8.714
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 3.867
 
 
 4.961
 
 
 318
 
 
 5.279
 
 
 
 
 Voeding, Convenant Gezond
 
 
 0
 
 
 – 574
 
 
 9.091
 
 
 8.517
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl jeugd
 
 
 12.250
 
 
 12.250
 
 
 – 12.250
 
 
 0
 
 
 
 
 Subsidies ter bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg
 
 
 3.172
 
 
 3.209
 
 
 20
 
 
 3.229
 
 
 
 
 Subsidies ter bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 5.131
 
 
 5.428
 
 
 32
 
 
 5.460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.820
 
 
 
 
 1.847
 
 
 
 
 2.696
 
 
 
 
 4.543
 
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering algemeen
 
 
 1.260
 
 
 1.260
 
 
 1.746
 
 
 3.006
 
 
 
 
 Preventie schadelijk
 
 
 520
 
 
 590
 
 
 – 259
 
 
 331
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 40
 
 
 40
 
 
 905
 
 
 945
 
 
 
 
 Voeding, Conventant Gezond
 
 
 0
 
 
 – 43
 
 
 304
 
 
 261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 220
 
 
 
 
 – 125
 
 
 
 
 249
 
 
 
 
 124
 
 
 
 
 
 RIVM: Voedsel consumptiepeiling
 
 
 220
 
 
 220
 
 
 – 220
 
 
 0
 
 
 
 
 RIVM: Gezonde leefstijl jeugd
 
 
 0
 
 
 – 345
 
 
 345
 
 
 0
 
 
 
 
 RIVM: Monitoring, opdr., KV-en e.d.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 124
 
 
 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 16.992
 
 
 
 
 16.992
 
 
 
 
 – 2.493
 
 
 
 
 14.499
 
 
 
 
 
 Heroinebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 16.992
 
 
 16.992
 
 
 – 2.502
 
 
 14.490
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Ethiek
 
 
 
 
 18.731
 
 
 
 
 17.878
 
 
 
 
 1.385
 
 
 
 
 19.263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 962
 
 
 
 
 1.457
 
 
 
 
 – 464
 
 
 
 
 993
 
 
 
 
 
 Beleid Medische Ethiek
 
 
 962
 
 
 1.457
 
 
 – 464
 
 
 993
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 70
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 3.085
 
 
 
 
 1.369
 
 
 
 
 4.454
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 3.085
 
 
 3.085
 
 
 1.369
 
 
 4.454
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's en RWT's 
 
 
 
 
 14.684
 
 
 
 
 13.336
 
 
 
 
 410
 
 
 
 
 13.746
 
 
 
 
 
 CVZ: Rijksbijdrage abortusklinieken
 
 
 13.050
 
 
 13.126
 
 
 82
 
 
 13.208
 
 
 
 
 Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
 
 
 1.634
 
 
 210
 
 
 328
 
 
 538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 10.903
 
 
 
 
 10.903
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 10.903
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 1.
 Gezondheidsbescherming
 
 Bijdragen aan agentschappen: Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
 
 De totale mutatie betreft circa € 0,4 miljoen.
 Het Ministerie van VWS levert een bijdrage aan de kosten die zijn gemoeid met afstoot en leegstand van huisvesting van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Om die reden is € 10,0 miljoen gereserveerd voor overboeking naar de begroting van het Ministerie van EZ.
 Naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken is vervolgens € 10,0 miljoen overgeboekt in verband met de kosten die zijn gemoeid met afstoot en leegstand van huisvesting van de NVWA.
 Daarnaast is van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) € 0,4 miljoen overgeboekt naar dit budget. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013.
 
 
 
 
 2.
 Ziektepreventie
 
 Bijdragen aan agentschappen: Bevolkingsonderzoeken
 
 De totale mutatie betreft circa –/– € 21,1 miljoen.
 De voorraad antivirale middelen is langer houdbaar dan verwacht. De voor de vervanging gereserveerde middelen komen hierdoor niet tot besteding (€ 15,8 miljoen). Daarnaast zijn de uitvoeringskosten voor de HPV-vaccinatie (€ 0,9 miljoen) lager dan geraamd, doordat de inkoop van HPV-vaccin voortaan vanuit de premiemiddelen (RVP) wordt gefinancierd.
 Het overige deel betreft een technische mutatie van circa € 4,3 miljoen. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende budgetten (€ 3,1 miljoen naar Centrum Bevolkingsonderzoek en € 0,1 miljoen naar Centrum Gezondheid en Milieu) onder het instrument bijdragen aan agentschappen en het instrument subsidies.
 
 
 
 
 
 Artikel
 2
 Curatieve zorg
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.769.858
 
 
 
 
 2.768.959
 
 
 
 
 35.907
 
 
 
 
 2.804.866
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.796.291
 
 
 
 
 2.796.406
 
 
 
 
 – 4.321
 
 
 
 
 2.792.085
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Kwaliteit en veiligheid
 
 
 
 
 114.399
 
 
 
 
 121.531
 
 
 
 
 – 2.351
 
 
 
 
 119.180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 109.003
 
 
 
 
 112.929
 
 
 
 
 – 1.558
 
 
 
 
 111.371
 
 
 
 
 
 
 waarvan onder anderen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies met betrekking tot zwangerschap en geboorte
 
 
 1.651
 
 
 1.651
 
 
 – 145
 
 
 1.506
 
 
 
 
 Kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid
 
 
 56.784
 
 
 57.668
 
 
 – 55.739
 
 
 1.929
 
 
 
 
 Structurele subsidies ziekenhuiszorg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 17.502
 
 
 17.502
 
 
 
 
 Kwaliteit en doelmatigheid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 34.744
 
 
 34.744
 
 
 
 
 Nederlandse Transplantatie Stichting en pilots orgaandonatie
 
 
 11.972
 
 
 11.972
 
 
 869
 
 
 12.841
 
 
 
 
 Productveiligheid
 
 
 3.110
 
 
 2.744
 
 
 – 1.081
 
 
 1.663
 
 
 
 
 Life Sciences and Health
 
 
 20.268
 
 
 22.339
 
 
 – 599
 
 
 21.740
 
 
 
 
 UMCG t.b.v. het project Lifelines
 
 
 6.100
 
 
 2.602
 
 
 2
 
 
 2.604
 
 
 
 
 Topinstituut Pharma
 
 
 9.118
 
 
 13.953
 
 
 – 10
 
 
 13.943
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.019
 
 
 
 
 2.685
 
 
 
 
 1.087
 
 
 
 
 3.772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 3.177
 
 
 
 
 5.817
 
 
 
 
 – 1.880
 
 
 
 
 3.937
 
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CIBG:donorregister
 
 
 3.104
 
 
 5.654
 
 
 – 1.790
 
 
 3.864
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 – 50
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 50
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg
 
 
 
 
 2.613.111
 
 
 
 
 2.612.993
 
 
 
 
 – 2.607
 
 
 
 
 2.610.386
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 14.536
 
 
 
 
 14.376
 
 
 
 
 – 856
 
 
 
 
 13.520
 
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Curatieve geestelijke gezondheidszorg
 
 
 10.172
 
 
 10.012
 
 
 – 9.236
 
 
 776
 
 
 
 
 Diverse GGZ-projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.034
 
 
 3.034
 
 
 
 
 Indicatiestelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.998
 
 
 4.998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 2.565.500
 
 
 
 
 2.565.500
 
 
 
 
 26.590
 
 
 
 
 2.592.090
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage 18-
 
 
 2.565.500
 
 
 2.565.500
 
 
 0
 
 
 2.565.500
 
 
 
 
 Zorgverlening illegalen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 26.590
 
 
 26.590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.508
 
 
 
 
 5.158
 
 
 
 
 – 1.433
 
 
 
 
 3.725
 
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gepast gebruik medische producten
 
 
 4.083
 
 
 4.383
 
 
 – 4.297
 
 
 86
 
 
 
 
 Aansprakelijkheid en fin. Medische producten
 
 
 0
 
 
 350
 
 
 2.861
 
 
 3.211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 951
 
 
 
 
 951
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 1.051
 
 
 
 
 
 CIBG: Farmatec
 
 
 951
 
 
 951
 
 
 100
 
 
 1.051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 27.616
 
 
 
 
 27.008
 
 
 
 
 – 27.008
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 CVZ: Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 27.616
 
 
 27.008
 
 
 – 27.008
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Bevorderen werking van het stelsel
 
 
 
 
 68.781
 
 
 
 
 61.882
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 62.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 13.700
 
 
 
 
 900
 
 
 
 
 3.619
 
 
 
 
 4.519
 
 
 
 
 
 Prestatiebekostiging ziekenhuizen
 
 
 13.700
 
 
 900
 
 
 82
 
 
 982
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringsstelsel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.253
 
 
 1.253
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden Zvw
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 371
 
 
 371
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden Zvw (2012)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.913
 
 
 1.913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 31.800
 
 
 
 
 3.178
 
 
 
 
 34.978
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 30.000
 
 
 31.800
 
 
 3.178
 
 
 34.978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.216
 
 
 
 
 5.166
 
 
 
 
 – 3.068
 
 
 
 
 2.098
 
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringsstelsel
 
 
 1.359
 
 
 2.497
 
 
 – 2.531
 
 
 – 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 12.430
 
 
 
 
 12.430
 
 
 
 
 7.197
 
 
 
 
 19.627
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan het CJIB i.v.m. onverzekerden en wanbetalers Zvw
 
 
 12.430
 
 
 12.430
 
 
 7.197
 
 
 19.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 5.335
 
 
 
 
 11.576
 
 
 
 
 – 10.314
 
 
 
 
 1.262
 
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan SVB en CVZ i.v.m. onverzekerden en wanbetalers Zvw
 
 
 5.335
 
 
 11.576
 
 
 – 10.019
 
 
 1.557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 4.100
 
 
 
 
 10
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 35
 
 
 
 
 
 Bijdrage C2000 (V&J)
 
 
 4.100
 
 
 10
 
 
 25
 
 
 35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 22.128
 
 
 
 
 61.828
 
 
 
 
 19.453
 
 
 
 
 81.281
 
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgverlening aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.560
 
 
 2.560
 
 
 
 
 Wanbetalers en onverzekerden Zvw (premie)
 
 
 13.900
 
 
 53.600
 
 
 18.900
 
 
 72.500
 
 
 
 
 Kredietverlening aan IJsselmeerziekenhuizen
 
 
 0
 
 
 7.175
 
 
 – 5.428
 
 
 1.747
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 2.
 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg
 
 Bekostiging
 De totale mutatie betreft € 26,6 miljoen. Deze technische mutatie betreft onder andere een budgetneutrale overboeking van het instrument bijdragen aan ZBO’s en RWT’s.
 Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s
 De totale mutatie betreft € 27,0 miljoen. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking naar het instrument bekostiging.
 
 
 
 3.
 Bevorderen werking van het stelsel
 
 Inkomensoverdrachten: Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 De totale mutatie is circa € 3,2 miljoen. Dit betreft met name een tegenvaller van € 3,0 miljoen en is het gevolg van enkele nabetalingen over 2012 bij de overgangsregeling FLO/VUT/ouderenregeling in de ambulancezorg.
 Bijdragen aan agentschappen: Bijdrage aan CJIB in verband met onverzekerden en wanbetalers Zvw
 De totale mutatie betreft circa € 7,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een technische overboeking van € 8,1 miljoen van het instrument Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s (bijdragen aan SVB en CVZ in verband met onverzekerden en wanbetalers Zvw). Er is ruimte ontstaan van € 0,9 miljoen door vrijval op dat budget.
 Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: Bijdrage aan SVB en CVZ in verband met onverzekerden en wanbetalers Zvw
 De totale mutatie betreft circa –/– € 10,0 miljoen. Dit betreft met name een technische mutatie van € 8,1 miljoen. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale verschuiving tussen verschillende instrumenten waaronder een overboeking van € 8,1 miljoen naar het instrument Bijdragen aan agentschappen voor de bijdragen aan CIJB in verband met onverzekerden en wanbetalers Zvw. Het overige deel betreft diverse kleine mutaties.
 Ontvangsten
 Wanbetalers en onverzekerden
 De opbrengst van de aan wanbetalers opgelegde bestuursrechtelijke premie is hoger dan eerder geraamd (€ 18,9 miljoen).
 Zorgverlening aan illegalen en onverzekerbare vreemdelingen
 Terugontvangst van aan het CVZ verstrekte voorschotten in het kader van de zorgverlening aan illegalen en onverzekerbare vreemdelingen in 2012 (€ 2,6 miljoen).
 Kredietverlening aan IJsselmeerziekenhuizen
 Dit betreft de technische verwerking van de aanpassing van een eerder gemaakte afspraak met de IJsselmeerziekenhuizen over het in termijnen afbetalen van de lening. De ontvangsten in 2013 zijn als gevolg hiervan ruim € 5,4 miljoen lager dan eerder geraamd.
 
 
 
 
 Artikel
 3
 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.133.460
 
 
 
 
 4.145.683
 
 
 
 
 – 56.278
 
 
 
 
 4.089.405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 4.133.604
 
 
 
 
 4.145.787
 
 
 
 
 – 56.278
 
 
 
 
 4.089.509
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 
 
 
 187.880
 
 
 
 
 209.174
 
 
 
 
 – 26.046
 
 
 
 
 183.128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 42.600
 
 
 
 
 40.384
 
 
 
 
 – 3.536
 
 
 
 
 36.848
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werking Wmo
 
 
 10.882
 
 
 10.882
 
 
 3.384
 
 
 14.266
 
 
 
 
 Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 
 
 12.400
 
 
 12.393
 
 
 – 6.033
 
 
 6.360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 430
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 66.415
 
 
 
 
 87.285
 
 
 
 
 – 658
 
 
 
 
 86.627
 
 
 
 
 
 Mantelzorgcompliment
 
 
 66.415
 
 
 87.285
 
 
 – 658
 
 
 86.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 72.235
 
 
 
 
 76.235
 
 
 
 
 – 20.545
 
 
 
 
 55.690
 
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Werking Wmo
 
 
 1.671
 
 
 1.671
 
 
 – 4.106
 
 
 – 2.435
 
 
 
 
 Decentralisaties
 
 
 3.500
 
 
 7.500
 
 
 – 6.017
 
 
 1.483
 
 
 
 
 Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 
 
 3.100
 
 
 3.100
 
 
 – 2.413
 
 
 687
 
 
 
 
 Zorg voor maatschappelijke opvang
 
 
 1.608
 
 
 1.608
 
 
 – 3.004
 
 
 – 1.396
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 60.280
 
 
 60.280
 
 
 – 4.731
 
 
 55.549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 3.109
 
 
 
 
 – 109
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning
 
 
 3.000
 
 
 3.109
 
 
 – 109
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 3.200
 
 
 
 
 1.731
 
 
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 3.945.724
 
 
 
 
 3.936.613
 
 
 
 
 – 30.232
 
 
 
 
 3.906.381
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 213.981
 
 
 
 
 212.981
 
 
 
 
 14.316
 
 
 
 
 227.297
 
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid
 
 
 150.477
 
 
 135.477
 
 
 – 3.373
 
 
 132.104
 
 
 
 
 Kwaliteit Algemeen
 
 
 23.644
 
 
 37.644
 
 
 19.337
 
 
 56.981
 
 
 
 
 Subsidieregeling Palliatieve zorg
 
 
 18.810
 
 
 18.810
 
 
 2.033
 
 
 20.843
 
 
 
 
 Vilans
 
 
 5.100
 
 
 5.100
 
 
 – 4.127
 
 
 973
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.710.400
 
 
 
 
 3.707.600
 
 
 
 
 – 28.400
 
 
 
 
 3.679.200
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 3.710.400
 
 
 3.707.600
 
 
 – 28.400
 
 
 3.679.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 19.307
 
 
 
 
 13.996
 
 
 
 
 – 16.339
 
 
 
 
 – 2.343
 
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kwaliteit Algemeen
 
 
 1.900
 
 
 7.816
 
 
 – 13.804
 
 
 – 5.988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 2.036
 
 
 
 
 2.036
 
 
 
 
 191
 
 
 
 
 2.227
 
 
 
 
 
 CIBG: Opdrachtgeverschap WTZi
 
 
 2.036
 
 
 2.036
 
 
 191
 
 
 2.227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.441
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 1.
 Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
 
 Subsidies: Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)
 De totale mutatie betreft circa –/– € 6,0 miljoen. Dit betreft met name de subsidiemiddelen GIA die niet geheel worden uitgeput als gevolg van latere inwerkingtreding van wijzigingen in het stelsel van vrouwenopvang (€ 6,1 miljoen).
 Subsidies: Werking Wmo
 De totale mutatie betreft circa € 3,4 miljoen. Deze technische mutatie betreft onder andere een budgetneutrale overboeking van het instrument opdrachten Werking Wmo.
 Opdrachten: Werking Wmo
 De totale mutatie betreft circa –/– € 4,1 miljoen. Deze technische mutatie betreft onder andere een budgetneutrale overboeking naar het instrument subsidies Werking Wmo.
 Opdrachten: Decentralisaties
 De transitiemiddelen decentralisatie langdurige zorg zijn niet geheel tot besteding gekomen (€ 6,0 miljoen). Op dit moment wordt door VWS met betrokken partijen gewerkt aan een landelijk transitieplan (plus begroting) dat uiteindelijk moet uitmonden in regionale (lokale) transitieplannen. De uitwerking van deze transitieplannen heeft meer tijd gevergd dan eerder voorzien.
 Opdrachten: Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 De totale mutatie betreft circa –/– € 4,7 miljoen. Als gevolg van minder gemaakte reiskilometers wordt het budget voor bovenregionaal vervoer niet geheel uitgeput (–/– € 5,0 miljoen). Daarnaast is van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) € 0,3 miljoen overgeboekt naar dit budget. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013.
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 De totale mutatie betreft circa –/– € 1,2 miljoen.
 Dit betreft met name een technische mutatie van € 6,9 miljoen. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten. Vervolgens wordt –/– € 3,0 miljoen toegevoegd aan de doeluitkering Maatschappelijke opvang in het gemeentefonds voor voorbereiding op beschermd wonen en vrouwenopvang (–/– € 2,6 miljoen). Naar de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt –/– € 2,5 miljoen overgeboekt in het kader van vrouwenopvang en mensenhandel.
 
 
 
 
 2.
 Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 Subsidies: Toegankelijkheid
 
 De totale mutatie betreft circa –/– € 3,4 miljoen. Dit betreft met name lagere uitgaven in 2013 aan fraudebestrijding dan geraamd, omdat verschillende activiteiten pas in de loop van het jaar zijn opgestart. Verder is er minder uitgegeven door vertraging bij de oprichting van het Kwaliteitsinstituut en doordat een aantal kleinere opdrachten geen doorgang vond (–/– € 4,5 miljoen).
 Daarnaast is van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) € 1,1 miljoen overgeboekt naar dit budget. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013.
 
 Subsidies: kwaliteit algemeen
 De totale mutatie betreft circa € 19,3 miljoen. Het grootste deel hiervan betreft een reservering voor de afwikkeling van de financiële verplichtingen in het kader van het faillissement van Stichting Zonnehuizen. Vanwege in het verleden verstrekte garanties op leningen aan zorginstellingen staat VWS garant voor een deel van de schuld van stichting. Ultimo 2012 bedroeg de restschuld van deze garanties € 10,6 miljoen. Daarnaast is sprake van een technische mutatie door een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten.
 Opdrachten: Kwaliteit algemeen
 Totale mutatie betreft circa –/– € 13,8 miljoen. Deze ruimte is voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de ZonMw-programma’s Palliatieve Zorg (€ 8,4 miljoen) en Deltaplan Dementie (€ 1,5 miljoen). Daarnaast zijn enkele kleinere activiteiten die niet of later (2014) worden uitgevoerd.
 Bekostiging: Bijdrage in de Kosten van Kortingen (BIKK)
 De uitgavenraming BIKK wordt naar aanleiding van de laatste ramingen van het Centraal Planbureau bijgesteld (–/– € 28,4 miljoen).
 
 
 
 
 Artikel
 4
 Zorgbreed beleid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 737.883
 
 
 
 
 797.975
 
 
 
 
 13.624
 
 
 
 
 811.599
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 755.524
 
 
 
 
 815.616
 
 
 
 
 13.624
 
 
 
 
 829.240
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Positie cliënt 
 
 
 
 
 35.437
 
 
 
 
 35.437
 
 
 
 
 – 1.382
 
 
 
 
 34.055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 30.948
 
 
 
 
 30.948
 
 
 
 
 – 2.057
 
 
 
 
 28.891
 
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 30.948
 
 
 30.948
 
 
 – 2.384
 
 
 28.564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.044
 
 
 
 
 3.044
 
 
 
 
 778
 
 
 
 
 3.822
 
 
 
 
 
 Positie cliënt
 
 
 3.044
 
 
 3.044
 
 
 778
 
 
 3.822
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 1.445
 
 
 
 
 1.445
 
 
 
 
 – 103
 
 
 
 
 1.342
 
 
 
 
 
 CIBG: uitvoering subsidieregeling
 
 
 1.445
 
 
 1.445
 
 
 – 103
 
 
 1.342
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 
 
 
 
 
 345.623
 
 
 
 
 356.172
 
 
 
 
 19.691
 
 
 
 
 375.863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 332.868
 
 
 
 
 343.417
 
 
 
 
 171.689
 
 
 
 
 515.106
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt
 
 
 41.954
 
 
 131.954
 
 
 – 103.342
 
 
 28.612
 
 
 
 
 Beroepen en Opleidingen
 
 
 0
 
 
 28.900
 
 
 0
 
 
 28.900
 
 
 
 
 Physician assistant/verpleegkundig specialist
 
 
 19.900
 
 
 0
 
 
 5.389
 
 
 5.389
 
 
 
 
 Stagefonds
 
 
 99.000
 
 
 9.412
 
 
 96.588
 
 
 106.000
 
 
 
 
 Publieke Gezondheidszorgopleidingen
 
 
 16.025
 
 
 16.025
 
 
 99
 
 
 16.124
 
 
 
 
 Fonds Ziekenhuisopleidingen
 
 
 141.789
 
 
 142.926
 
 
 – 19.132
 
 
 123.794
 
 
 
 
 Capaciteit opleidingen
 
 
 14.200
 
 
 4.200
 
 
 87
 
 
 4.287
 
 
 
 
 Opleidingsfonds
 
 
 0
 
 
 10.000
 
 
 40.000
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 – 71
 
 
 
 
 2.329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 9.678
 
 
 
 
 9.678
 
 
 
 
 68
 
 
 
 
 9.746
 
 
 
 
 
 CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z
 
 
 9.678
 
 
 9.678
 
 
 68
 
 
 9.746
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s
 
 
 
 
 677
 
 
 
 
 677
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 682
 
 
 
 
 
 CVZ: sectie Zorgberoepen en opleidingen
 
 
 677
 
 
 677
 
 
 5
 
 
 682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 
 
 
 
 107.347
 
 
 
 
 119.569
 
 
 
 
 – 2.689
 
 
 
 
 116.880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 4.990
 
 
 
 
 4.990
 
 
 
 
 231
 
 
 
 
 5.221
 
 
 
 
 
 Nivel
 
 
 4.990
 
 
 4.990
 
 
 231
 
 
 5.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 2.590
 
 
 
 
 2.305
 
 
 
 
 – 284
 
 
 
 
 2.021
 
 
 
 
 
 Zorginformatie
 
 
 2.590
 
 
 2.305
 
 
 – 284
 
 
 2.021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s
 
 
 
 
 99.767
 
 
 
 
 112.274
 
 
 
 
 – 2.936
 
 
 
 
 109.338
 
 
 
 
 
 ZonMw: exploitatie
 
 
 0
 
 
 6.181
 
 
 0
 
 
 6.181
 
 
 
 
 ZonMw: programmering
 
 
 99.767
 
 
 106.093
 
 
 – 2.936
 
 
 103.157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 
 
 
 
 191.325
 
 
 
 
 215.699
 
 
 
 
 – 1.875
 
 
 
 
 213.824
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 256
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 256
 
 
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 
 0
 
 
 256
 
 
 0
 
 
 256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 7.447
 
 
 
 
 3.560
 
 
 
 
 – 975
 
 
 
 
 2.585
 
 
 
 
 
 TNO centrum Zorg en Bouw
 
 
 7.447
 
 
 2.522
 
 
 – 126
 
 
 2.396
 
 
 
 
 Uitvoering Wtcg
 
 
 0
 
 
 1.038
 
 
 – 849
 
 
 189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's en RWT's
 
 
 
 
 183.878
 
 
 
 
 211.883
 
 
 
 
 – 900
 
 
 
 
 210.983
 
 
 
 
 
 Nza, CVZ, CBZ en CVZ
 
 
 87.955
 
 
 117.012
 
 
 – 2.430
 
 
 114.582
 
 
 
 
 Centraal Administratie Kantoor
 
 
 95.923
 
 
 94.871
 
 
 1.530
 
 
 96.401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 75.792
 
 
 
 
 88.739
 
 
 
 
 – 121
 
 
 
 
 88.618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 75.792
 
 
 
 
 88.739
 
 
 
 
 – 121
 
 
 
 
 88.618
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 71.142
 
 
 84.089
 
 
 – 202
 
 
 83.887
 
 
 
 
 Jeugdzorg
 
 
 4.650
 
 
 4.650
 
 
 81
 
 
 4.731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 4.858
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 29.858
 
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit opleidingen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 25.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 2.
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 Subsidies: Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO)
 
 De totale mutatie betreft circa –/– € 19,1 miljoen.
 Er worden middelen gereserveerd om de vaststelling van de uit het Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) gefinancierde opleidingen te faciliteren. Dit hangt samen met de overgang van het FZO van de VWS begroting naar de beschikbaarheidbijdrage binnen het BKZ. Dit leidt tot een verandering in de systematiek (bekostiging per kalenderjaar in plaats van studiejaar). Als gevolg van deze wijziging is geraamd dat er in 2014 € 20,0 miljoen aan nabetalingen zullen moeten worden verricht voor de in het najaar 2013 verleende subsidies binnen het begrotingskader. De financiering via de beschikbaarheidbijdrage start per 1 januari 2014. Daarnaast wordt van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) € 0,9 miljoen overgeboekt naar dit budget. Het betreft de loonbijstelling kader Zorg (Z) tranche 2013.
 
 Subsidies: Opleidingsfonds
 De totale mutatie betreft € 40,0 miljoen. De afrekening over 2012 van de subsidieverleningen zorgopleidingen en huisartsenopleiding, op basis van de in 2013 door de instellingen ingediende subsidieverantwoordingen over de realisatiecijfers in 2012, leidt tot nabetalingen aan de instellingen van circa € 40,0 miljoen en terugvorderingen van de instellingen van in totaal circa € 25,0 miljoen.
 
 
 
 3.
 Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
 
 Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: ZonMw
 
 De totale mutatie betreft circa –/– € 2,9 miljoen.
 Er is ruimte opgetreden door vertraging in de opdrachtverlening aan ZonMw voor het Deltaplan Dementie. Het heeft langer dan verwacht geduurd om het programmavoorstel rond te krijgen. Voorts is vertraging opgetreden in de opdrachtverlening voor het Preventieprogramma én is in afwachting van het Nationaal Programma Preventie nog geen opdracht verleend voor een programma op het terrein van de Ondersteuning van het lokaal gezondheidsbeleid. De totale ruimte bedraagt –/– € 6,9 miljoen.
 Van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken is circa € 1,9 miljoen overgeboekt in het kader van het programma «Meer kennis met minder dieren». Van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) wordt € 0,7 miljoen overgeboekt naar dit budget. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013. Daarnaast vindt een technische mutatie van € 1,4 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten.
 
 
 
 
 4.
 Inrichten uitvoeringsactiviteiten
 
 Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: NZa, CVZ, CBZ en CSZ
 
 De totale mutatie betreft circa –/– € 2,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven bij het NZa en CVZ. De uitgaven aan het werkplan NZa zijn lager dan geraamd. Bij het CVZ betreft het met name onderuitputting bij het opstarten van het Kwaliteitsinstituut. Totale ruimte –/– € 4,7 miljoen.
 Van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) wordt € 0,8 miljoen overgeboekt naar deze budgetten. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013.
 Daarnaast vindt een technische mutatie van € 1,4 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten.
 
 Ontvangsten
 Opleidingsfonds:
 De afrekening over 2012 van de subsidieverleningen zorgopleidingen en huisartsenopleiding, op basis van de in 2013 door de instellingen ingediende subsidieverantwoordingen over de realisatiecijfers in 2012, leidt tot nabetalingen aan de instellingen van circa € 40,0 miljoen en terugvorderingen van de instellingen van in totaal circa € 25,0 miljoen.
 
 
 
 
 Artikel
 5
 Jeugd
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.393.470
 
 
 
 
 1.380.868
 
 
 
 
 100.651
 
 
 
 
 1.481.519
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.533.547
 
 
 
 
 1.520.945
 
 
 
 
 – 45.749
 
 
 
 
 1.475.196
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien 
 
 
 
 
 37.595
 
 
 
 
 69.340
 
 
 
 
 – 29.563
 
 
 
 
 39.777
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 30.813
 
 
 
 
 36.191
 
 
 
 
 – 1.608
 
 
 
 
 34.583
 
 
 
 
 
 Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid
 
 
 6.909
 
 
 6.839
 
 
 – 302
 
 
 6.537
 
 
 
 
 Stelselwijziging
 
 
 0
 
 
 3.288
 
 
 21
 
 
 3.309
 
 
 
 
 Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd
 
 
 22.973
 
 
 21.873
 
 
 – 389
 
 
 21.484
 
 
 
 
 Zorg voor jeugd
 
 
 931
 
 
 4.191
 
 
 – 938
 
 
 3.253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 4.958
 
 
 
 
 31.025
 
 
 
 
 – 27.682
 
 
 
 
 3.343
 
 
 
 
 
 Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid
 
 
 1.457
 
 
 1.457
 
 
 – 640
 
 
 817
 
 
 
 
 Stelselherziening
 
 
 3.061
 
 
 29.128
 
 
 – 26.800
 
 
 2.328
 
 
 
 
 Aanpak kindermishandeling
 
 
 440
 
 
 440
 
 
 – 242
 
 
 198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan agentschappen
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 764
 
 
 
 
 185
 
 
 
 
 949
 
 
 
 
 
 
 Verwijsindex
 
 
 
 764
 
 
 764
 
 
 185
 
 
 949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 – 99
 
 
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 860
 
 
 
 
 1.160
 
 
 
 
 – 359
 
 
 
 
 801
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stelselwijziging
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 600
 
 
 
 
 V&J: Aanpak kindermishandeling
 
 
 660
 
 
 660
 
 
 – 660
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Noodzakelijke en passende zorg 
 
 
 
 
 1.495.952
 
 
 
 
 1.451.605
 
 
 
 
 – 16.186
 
 
 
 
 1.435.419
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 232.401
 
 
 
 
 207.749
 
 
 
 
 – 11.866
 
 
 
 
 195.883
 
 
 
 
 
 Jeugdzorgplus
 
 
 36.821
 
 
 13.521
 
 
 – 9.081
 
 
 4.440
 
 
 
 
 Jeugdzorg
 
 
 2.326
 
 
 1.279
 
 
 1.301
 
 
 2.580
 
 
 
 
 Gesloten jeugdzorg
 
 
 193.254
 
 
 192.949
 
 
 – 4.086
 
 
 188.863
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.326
 
 
 
 
 2.331
 
 
 
 
 – 1.339
 
 
 
 
 992
 
 
 
 
 
 Jeugdzorgplus
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 330
 
 
 330
 
 
 
 
 Jeugdzorg
 
 
 2.326
 
 
 2.326
 
 
 – 1.669
 
 
 657
 
 
 
 
 Gesloten jeugdzorg
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 1.255.225
 
 
 
 
 1.235.525
 
 
 
 
 – 143
 
 
 
 
 1.235.382
 
 
 
 
 
 Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio's
 
 
 1.255.225
 
 
 1.235.525
 
 
 – 143
 
 
 1.235.382
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 – 2.838
 
 
 
 
 3.162
 
 
 
 
 
 Jeugdzorgplus
 
 
 6.000
 
 
 6.000
 
 
 – 2.838
 
 
 3.162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.215
 
 
 
 
 9.428
 
 
 
 
 11.200
 
 
 
 
 20.628
 
 
 
 
 
 Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien
 
 
 9.130
 
 
 9.343
 
 
 0
 
 
 9.343
 
 
 
 
 Ouderbijdrage jeugdzorg
 
 
 85
 
 
 85
 
 
 11.200
 
 
 11.285
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 1.
 Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien
 
 Subsidies: Zorg voor jeugd
 De totale mutatie betreft circa –/– € 0,9 miljoen. Er is ruimte ontstaan van –/– € 1,4 miljoen door vrijval op het budget «Zorg voor Jeugd». Daarnaast vindt een technische mutatie van € 0,5 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten.
 Opdrachten: preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid en aanpak kindermishandeling
 De totale mutatie betreft circa –/– € 0,9 miljoen. Er is ruimte van –/– € 1,1 miljoen ontstaan door het niet doorgaan van voornemens op het terrein van opvoeden en opgroeien. Daarnaast vindt een technische mutatie van € 0,2 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten.
 Opdrachten: stelselherziening
 De totale mutatie betreft circa –/– € 26,8 miljoen. Er is –/– € 24,0 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds. Het betreft middelen voor de invoering van het nieuwe stelsel voor Jeugdzorg. Binnen het programma stelselherziening jeugd is sprake van onderuitputting van –/– € 2,4 miljoen door de vertraging van enkele onderdelen van het programma. Daarnaast vindt een technische mutatie van –/– € 0,4 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale verschuiving tussen verschillende instrumenten.
 
 
 
 2.
 Noodzakelijke en passende zorg
 
 Subsidies: Jeugdzorg, Jeugdzorg plus en Gesloten Jeugdzorg
 
 De totale mutatie betreft circa –/– € 11,9 miljoen.
 De voorgenomen privatisering van de instelling Almata en de Lindenhorst heeft vertraging opgelopen als gevolg van opgeschorte onderhandelingen met de bonden (–/– € 15,0 miljoen). De privatisering zal in 2014 tot stand komen.
 Van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) is € 1,6 miljoen overgeboekt naar dit instrument. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013. Daarnaast vindt een technische mutatie van € 1,5 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale verschuiving tussen verschillende instrumenten.
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 De totale mutatie betreft circa –/– € 0,1 miljoen.
 Naar de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is circa –/– € 18,2 miljoen overgeboekt ter dekking van het besparingsverlies kindregelingen als gevolg van vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders». De ontvangst van de ouderbijdragen is aan de uitgavenkant gedesaldeerd (circa € 11,2 miljoen).
 Van artikel 11 (Nominaal en onvoorzien) is € 8,8 miljoen overgeboekt naar dit instrument. Het betreft de loonbijstelling kader Rijksbegroting in enge zin (R) tranche 2013. Er is ruimte ontstaan van –/– € 2,0 miljoen door vrijval op het budget «Jeugdzorg». Daarnaast vindt een technische mutatie van € 0,1 miljoen plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale overboeking tussen verschillende instrumenten.
 
 Ontvangsten
 De ontvangstraming van het budget Jeugdzorg wordt verhoogd met € 11,2 miljoen. Het betreft een correctie van het ouderbijdrage deel van de pleegvergoeding.
 
 
 
 
 Artikel
 6
 Sport en bewegen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 122.849
 
 
 
 
 80.180
 
 
 
 
 1.878
 
 
 
 
 82.058
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 135.000
 
 
 
 
 73.931
 
 
 
 
 – 1.965
 
 
 
 
 71.966
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 86%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Passend sport- en beweegaanbod
 
 
 
 
 86.524
 
 
 
 
 27.582
 
 
 
 
 – 1.392
 
 
 
 
 26.190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 29.833
 
 
 
 
 17.299
 
 
 
 
 768
 
 
 
 
 18.067
 
 
 
 
 
 Gehandicaptensport
 
 
 3.153
 
 
 3.153
 
 
 14
 
 
 3.167
 
 
 
 
 Verantwoord sporten en bewegen
 
 
 3.071
 
 
 2.172
 
 
 14
 
 
 2.186
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 16.515
 
 
 4.880
 
 
 708
 
 
 5.588
 
 
 
 
 Stimuleren van een veiliger sportklimaat
 
 
 7.094
 
 
 7.094
 
 
 32
 
 
 7.126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 9.357
 
 
 
 
 9.357
 
 
 
 
 – 1.259
 
 
 
 
 8.098
 
 
 
 
 
 Compensatie van betaalde energiebelasting
 
 
 9.357
 
 
 9.357
 
 
 – 1.259
 
 
 8.098
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 
 
 47.334
 
 
 
 
 926
 
 
 
 
 – 926
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Sport en bewegen in de buurt
 
 
 47.334
 
 
 926
 
 
 – 926
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Uitblinken in sport
 
 
 
 
 37.768
 
 
 
 
 38.643
 
 
 
 
 – 1.010
 
 
 
 
 37.633
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 29.724
 
 
 
 
 28.499
 
 
 
 
 – 1.243
 
 
 
 
 27.256
 
 
 
 
 
 Topsportevenementen
 
 
 9.785
 
 
 5.785
 
 
 – 1.313
 
 
 4.472
 
 
 
 
 Topsportprogramma's
 
 
 18.700
 
 
 21.275
 
 
 64
 
 
 21.339
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 1.239
 
 
 1.439
 
 
 6
 
 
 1.445
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 7.851
 
 
 
 
 9.951
 
 
 
 
 202
 
 
 
 
 10.153
 
 
 
 
 
 Stipendiumregeling
 
 
 7.851
 
 
 9.951
 
 
 202
 
 
 10.153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan internationale organisatie 
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 194
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 193
 
 
 193
 
 
 1
 
 
 194
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
 
 
 
 
 10.708
 
 
 
 
 7.706
 
 
 
 
 437
 
 
 
 
 8.143
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies 
 
 
 
 
 10.808
 
 
 
 
 7.506
 
 
 
 
 193
 
 
 
 
 7.699
 
 
 
 
 
 Olympische ambitie
 
 
 1.300
 
 
 402
 
 
 601
 
 
 1.003
 
 
 
 
 Kennis fundament
 
 
 0
 
 
 6.604
 
 
 – 137
 
 
 6.467
 
 
 
 
 Internationaal beleid
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 – 271
 
 
 229
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 9.008
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 – 100
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 186
 
 
 
 
 386
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan internationale organisatie
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.740
 
 
 
 
 1.740
 
 
 
 
 – 800
 
 
 
 
 940
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Op dit artikel zijn er geen mutaties groter dan € 3,0 miljoen.
 
 
 
 Artikel
 7
 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 331.354
 
 
 
 
 343.751
 
 
 
 
 293
 
 
 
 
 344.044
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 331.574
 
 
 
 
 343.256
 
 
 
 
 293
 
 
 
 
 343.549
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de herinnering aan WOII
 
 
 
 
 19.365
 
 
 
 
 19.629
 
 
 
 
 18
 
 
 
 
 19.647
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 16.392
 
 
 
 
 16.392
 
 
 
 
 15
 
 
 
 
 16.407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 654
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 2.119
 
 
 
 
 2.383
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 2.385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
 
 
 
 
 312.209
 
 
 
 
 323.627
 
 
 
 
 275
 
 
 
 
 323.902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 289.205
 
 
 
 
 300.521
 
 
 
 
 7.525
 
 
 
 
 308.046
 
 
 
 
 
 
 waarvan onder andere:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp)
 
 
 53.885
 
 
 65.201
 
 
 7.317
 
 
 72.518
 
 
 
 
 Wet uitkeringen vervol-gingslachtoffers 1940–1945 (Wuv)
 
 
 152.709
 
 
 152.709
 
 
 135
 
 
 152.844
 
 
 
 
 Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 40–45 (Wubo)
 
 
 71.710
 
 
 71.710
 
 
 63
 
 
 71.773
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s
 
 
 
 
 23.004
 
 
 
 
 23.106
 
 
 
 
 – 7.250
 
 
 
 
 15.856
 
 
 
 
 
 PUR en SVB
 
 
 20.545
 
 
 20.545
 
 
 – 7.252
 
 
 13.293
 
 
 
 
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
 
 
 2.459
 
 
 2.561
 
 
 2
 
 
 2.563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 901
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgavenmutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 2.
 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
 
 Inkomensoverdrachten: Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp)
 Dit betreft een technische mutatie van circa € 7,3 miljoen. Deze technische mutatie betreft een overboeking van Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s (PUR en SVB).
 Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s: PUR en SVB
 Dit betreft een technische mutatie van circa –/– € 7,3 miljoen. Deze technische mutatie betreft een overboeking naar Inkomensoverdrachten: Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 (Wbp)
 
 
 
 
 Artikel
 8
 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 5.220.557
 
 
 
 
 5.247.040
 
 
 
 
 11.825
 
 
 
 
 5.258.865
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 5.220.557
 
 
 
 
 5.247.040
 
 
 
 
 11.825
 
 
 
 
 5.258.865
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht (%)
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 5.220.557
 
 
 
 
 5.247.040
 
 
 
 
 11.825
 
 
 
 
 5.258.865
 
 
 
 
 
 1.Zorgtoeslag
 
 
 4.802.826
 
 
 4.815.998
 
 
 – 11.575
 
 
 4.804.423
 
 
 
 
 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 
 
 375.432
 
 
 388.743
 
 
 13.700
 
 
 402.443
 
 
 
 
 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 
 42.299
 
 
 42.299
 
 
 9.700
 
 
 51.999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting uitgavenmutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 1.
 Zorgtoeslag
 
 De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van het Centraal Planbureau bijgesteld (€ -11,6 miljoen).
 
 
 
 2.
 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
 
 Op basis van actuele gegevens van het CAK wordt verwacht dat het totaal van de uitbetaling van algemene tegemoetkomingen Wtcg over 2012 en nabetalingen van tegemoetkomingen over voorgaande jaren leidt tot hogere uitgaven dan eerder geraamd (€ 13,7 miljoen).
 
 
 
 3.
 Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 
 Op basis van de meest recente inzichten over de realisatie in 2013 bij de uitfasering van de regeling tegemoetkoming buitengewone uitgaven (TBU) en bij de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) zijn de verwachte uitgaven in 2013 € 9,7 miljoen (TBU € 4,0 miljoen en TSZ € 5,7 miljoen en) hoger dan eerder geraamd.
 
 
 
 
 Artikel
 9
 Algemeen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 21.936
 
 
 
 
 14.761
 
 
 
 
 1.668
 
 
 
 
 16.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 27.936
 
 
 
 
 20.761
 
 
 
 
 1.668
 
 
 
 
 22.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Internationale samenwerking 
 
 
 
 
 4.721
 
 
 
 
 5.980
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 5.480
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan internationale organisatie
 
 
 
 
 4.721
 
 
 
 
 5.980
 
 
 
 
 – 500
 
 
 
 
 5.480
 
 
 
 
 
 waarvan onder anderen
 
 
 
 
 
 
 
 
 WHO
 
 
 4.721
 
 
 4.721
 
 
 0
 
 
 4.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Verzameluitkering VWS
 
 
 
 
 541
 
 
 
 
 580
 
 
 
 
 613
 
 
 
 
 1.193
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Strategisch onderzoek RIVM
 
 
 
 
 22.674
 
 
 
 
 14.201
 
 
 
 
 1.555
 
 
 
 
 15.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging 
 
 
 
 
 22.674
 
 
 
 
 14.201
 
 
 
 
 1.555
 
 
 
 
 15.756
 
 
 
 
 
 Strategisch onderzoek RIVM
 
 
 22.674
 
 
 14.201
 
 
 1.555
 
 
 15.756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Op dit artikel zijn er geen mutaties groter dan € 3,0 miljoen.
 
 
 
 Artikel
 10
 Apparaatsuitgaven
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 10 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 230.895
 
 
 
 
 283.582
 
 
 
 
 76.236
 
 
 
 
 359.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 230.968
 
 
 
 
 283.655
 
 
 
 
 76.236
 
 
 
 
 359.891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Totaal personele uitgaven
 
 
 
 
 170.530
 
 
 
 
 173.997
 
 
 
 
 6.658
 
 
 
 
 180.655
 
 
 
 
 
 waarvan eigen personeel
 
 
 159.943
 
 
 162.939
 
 
 1.595
 
 
 164.534
 
 
 
 
 waarvan inhuur externen
 
 
 9.218
 
 
 8.849
 
 
 3.976
 
 
 12.825
 
 
 
 
 waarvan inhuur deskundigen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 387
 
 
 387
 
 
 
 
 waarvan postactieven
 
 
 1.369
 
 
 2.209
 
 
 700
 
 
 2.909
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Totaal materiële uitgaven
 
 
 
 
 60.438
 
 
 
 
 109.658
 
 
 
 
 69.578
 
 
 
 
 179.236
 
 
 
 
 
 waarvan ICT
 
 
 10.511
 
 
 6.580
 
 
 – 1.603
 
 
 4.977
 
 
 
 
 waarvan bijdrage SSO's
 
 
 39.103
 
 
 46.201
 
 
 32.505
 
 
 78.706
 
 
 
 
 waarvan overig materieel
 
 
 10.824
 
 
 56.877
 
 
 38.676
 
 
 95.553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.353
 
 
 
 
 37.923
 
 
 
 
 15.971
 
 
 
 
 53.894
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 1.
 Personele uitgaven
 
 Bij de tweede suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 6,7 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement, inspecties en raden. Daarvan heeft circa € 4,0 miljoen betrekking op uitgaven voor vacatiegelden, IGZ en internationale zaken die bij invoering van Verantwoord Begroten bij de ontwerpbegroting 2013 ten onrechte niet als eigen personeel waren geboekt. Verder heeft de Gezondheidsraad als gevolg van uitvoering van externe opdrachten te maken met € 0,9 miljoen hogere uitgaven en ontvangsten.
 
 
 
 2.
 Materiële uitgaven
 
 Bij de tweede suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 69,6 miljoen plaatsgevonden op materiële uitgaven kerndepartement, inspecties en raden. Daarvan heeft circa € 4,0 miljoen betrekking op een knelpunt bij de materiële uitgaven bij de informatiseringprogramma’s. Verder zijn de uitgaven- en ontvangstenraming verhoogd met € 3,0 miljoen in verband met de betaling door VWS van de inbesteding van de ICT-dienstverlening voor het CIBG, waarvoor een bijdrage van het CIBG is ontvangen.
 
 Bij de projectdirectie ALT (Het Antonie van Leeuwenhoekterrein) is een aantal taken ondergebracht die tot 2013 bij het RIVM behoorden. De desaldering van de apparaatontvangsten van de projectdirectie bij eerste suppletoire begroting wordt als gevolg van de boedelscheiding tussen projectdirectie en RIVM en extra ontvangsten van derden met € 12,0 miljoen verhoogd. Als gevolg van de boedelscheiding betaalt de projectdirectie een bedrag van € 3,9 miljoen voor afkoop van vaste activa en vorderingen aan het RIVM. Daarnaast heeft de projectdirectie te maken met uitgaven in verband met de reorganisatie, organisatieontwikkeling en voorbereiding op de komende verzelfstandiging (€ 1,0 miljoen) en extra uitgaven voor investeringen in het kader van vaccinonderzoek (€ 0,9 miljoen). Anderzijds is er sprake van ruimte omdat sommige ontvangsten uit hoofde van de boedelscheiding bedoeld zijn voor uitgaven in latere jaren, maar voor de projectdirectie binnen het kasstelsel in 2013 vrijvallen (€ 2,0 miljoen) en omdat er vertraging optreedt bij de ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 1,8 miljoen).
 Mutaties op het gebied van de projectdirectie ALT die bij eerste suppletoire begroting op het eigenaarbudget voor het RIVM (art. 10) zijn geboekt, worden nu ten gunste/laste van het budget van de projectdirectie gebracht. Per saldo wordt het budget daardoor met € 1,5 miljoen verlaagd. Vanuit het opdrachtgeverbudget (art. 1) is een bijdrage voor aanvullende taken op het gebied van vaccinologie verstrekt (€ 2,1 miljoen).
 Op basis van een prognose van de verwachte personele en materiële uitgaven voor heel 2013 zijn bovenstaande mutaties met name verwerkt in een per saldo verhoging van de materiële budgetten met € 14,1 miljoen; de personele budgetten zijn met € 0,5 miljoen verhoogd.
 Er wordt een reservering van € 50,0 miljoen gemaakt voor het VWS-deel van het verwachte boekwaardeverlies bij de verkoop van het Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven.
 Daarnaast vindt een technische mutatie (–/– € 1,5 miljoen) plaats. Deze technische mutatie betreft een budgetneutrale verschuiving tussen verschillende instrumenten.
 
 Ontvangsten
 
 De uitgaven- en ontvangstenraming worden verhoogd met € 3,0 miljoen in verband met de betaling door VWS van de inbesteding van de ICT-dienstverlening voor het CIBG, waarvoor een bijdrage van het CIBG is ontvangen.
 De desaldering van de apparaatontvangsten van de projectdirectie ALT bij eerste suppletoire begroting wordt als gevolg van de boedelscheiding tussen projectdirectie en RIVM en extra ontvangsten van derden met € 12,0 miljoen verhoogd. Zie verder de toelichting bij de materiële uitgaven.
 
 
 
 
 
 Artikel
 11
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 – 36.359
 
 
 
 
 – 4.080
 
 
 
 
 4.746
 
 
 
 
 666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 – 36.359
 
 
 
 
 – 4.080
 
 
 
 
 4.746
 
 
 
 
 666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Loonbijstelling
 
 
 790
 
 
 22.777
 
 
 – 22.777
 
 
 0
 
 
 
 
 2. Prijsbijstelling
 
 
 16.430
 
 
 266
 
 
 0
 
 
 266
 
 
 
 
 3. Taakstelling
 
 
 – 53.579
 
 
 – 27.123
 
 
 27.523
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
 Uitgaven
 
 
 1.
 Loonbijstelling
 
 
 De loonbijstelling tranche 2013 kader Rijksbegroting in enge zin (R) van € 22,2 miljoen is toebedeeld aan de artikelen.
 De loonbijstelling tranche 2013 kader Zorg (Z) € 0,5 miljoen is toebedeeld aan artikel 4 (Zorgbreed beleid).
 De loonbijstelling tranche 2013 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N) € 0,08 miljoen is toebedeeld aan artikel 1 (Volksgezondheid).
 
 
 
 
 3.
 Taakstelling
 
 Ova-compensatie
 Overboeking naar het Ministerie van OCW voor de uitgaven ter financiering van de loonkostenindexering op grond van de ova van € 6,6 miljoen. Het gaat hier om de tranche 2013. De overboeking van de compensatie voor de tranche 2012 was al in de ontwerpbegroting 2013 verwerkt.
 Aanpassen taakstellende onderuitputting
 Ten einde de taakstellende onderuitputting terug te brengen, wordt deze tijdens de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 33,5 miljoen.
 Het bedrag dat na verwerking van de mutaties 2e suppletoire begroting resteert (€ 0,4 miljoen) betreft een reservering om het eigen vermogen van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) te versterken. Het aCBG voorziet een exploitatietekort over 2013, waarvoor het beschikbare eigen vermogen te weinig compensatie biedt.
 
 
 
 
 
 
 Hoofdstuk
 2
 Financieel Beeld Zorg
 
 
 
 1.
 Inleiding
 
 Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de najaarsnota 2013, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
 Ten opzichte van eerdere jaren worden in deze paragraaf alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2014.
 Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2013 bestaat uit de volgende paragrafen:
 
 
 1.
 Inleiding
 
 
 2.
 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2013
 
 
 3.
 Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013
 
 
 4.
 Mutaties per sector
 
 
 
 
 
 2.
 Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2013
 
 Tabel 1 laat de ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2013. Het Budgettair Kader Zorg is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18).
 
 Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Netto BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 65.801
 
 
 
 
 
 Maatregelen regeerakkoord
 
 
 145
 
 
 
 
 Macro-economische doorwerking
 
 
 236
 
 
 
 
 
 BKZ Startnota Kabinet-Rutte-Asscher
 
 
 
 
 66.181
 
 
 
 
 
 Prijs- nationale bestedingen (pNB)
 
 
 – 368
 
 
 
 
 IJklijnmutaties
 
 
 – 5
 
 
 
 
 
 BKZ stand 1e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 65.809
 
 
 
 
 
 IJklijnmutaties
 
 
 – 35
 
 
 
 
 
 BKZ stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 65.774
 
 
 
 
 
 Mutatie 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 
 IJklijnmutaties
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 BKZ stand 2e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 65.773
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 2e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 65.542
 
 
 
 
 
 
 Overschrijding van de netto-BKZ-uitgaven t.o.v. het BKZ stand 2e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 – 231
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ
 
 
 Het BKZ is ten opzichte van de Startnota als gevolg van de nominale ontwikkelingen met € 368 miljoen verlaagd. Als gevolg van de ijklijnmutaties is het BKZ met € 41 miljoen verlaagd. Ondanks de verlaging van het BKZ met € 409 miljoen is het BKZ als gevolg van de daling van de netto-BKZ-uitgaven met € 231 miljoen onderschreden.
 Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2013 vanaf de stand vastgesteld bij Startnota. Sinds de Startnota is het kader onderschreden met € 231 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2014 is de kaderonderschrijding met € 29 miljoen afgenomen.
 
 Tabel 2 Kadertoets BKZ 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ Startnota Kabinet-Rutte-Asscher
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutatie 1e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 – 129
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ 1e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 – 129
 
 
 
 
 
 
 Mutatie ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 – 131
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 – 260
 
 
 
 
 
 
 Mutatie 2e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 29
 
 
 
 
 
 Kadertoets BKZ 2e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 – 231
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ
 
 
 
 
 
 3.
 Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013
 
 
 Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2013 al in de Ontwerpbegroting 2014 is toegelicht worden hier slechts de nieuwe mutaties ten opzichte van de begrotingsstand weergegeven.
 De laatste cijfers van het CVZ hebben op dit moment niet geleid tot bijstelling van de BKZ-uitgaven. De eerste voorlopige realisatiecijfers duiden op lagere uitgaven voor geneesmiddelen over 2013. Nadere inzichten over de omvang en oorzaken hiervan worden meegenomen bij de totstandkoming van het jaarverslag 2013 en de voorjaarsnota 2014.
 
 
 Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 70.471,9
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in 1e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 – 226,3
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 70.245,5
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 – 13,9
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 70.231,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 AWBZ
 
 
 
 
 
 
 Wmo defintieve lpo tranche 2013
 
 
 – 13,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierd
 
 
 
 
 
 
 Desaldering subsidie vaststelling zorgopleidingen
 
 
 – 152,0
 
 
 
 
 Knelpunt tegemoetkomingen Wtcg
 
 
 13,7
 
 
 
 
 Nabetaling en ontvangsten subsidievaststellingen zorgopleidingen
 
 
 40,0
 
 
 
 
 Wmo defintieve lpo tranche 2013
 
 
 13,7
 
 
 
 
 Overige
 
 
 – 0,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties 
 
 
 
 – 98,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bruto-BKZ-uitgaven stand 2e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 70.132,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 4.671,0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in 1e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 – 105,6
 
 
 
 
 
 Stand 1e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 4.565,4
 
 
 
 
 
 
 Mutaties gemeld in de ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 152,0
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 4.717,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierd
 
 
 
 
 
 
 Desaldering subsidie vaststelling zorgopleidingen
 
 
 – 152,0
 
 
 
 
 Nabetaling en ontvangsten subsidievaststellingen zorgopleidingen
 
 
 25,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal mutaties
 
 
 
 – 127,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BKZ-ontvangsten stand 2e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 4.590,4
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2013
 
 
 
 
 65.800,8
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 1e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 65.680,1
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014
 
 
 
 
 65.514,2
 
 
 
 
 
 
 Netto-BKZ-uitgaven stand 2e
 suppletoire begroting 2013
 
 
 
 
 65.542,3
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ
 
 
 Toelichting nieuwe mutaties
 Uitgaven
 Beleidsmatige mutaties
 Wmo defintieve lpo tranche 2013
 De vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op nominaal en onverdeeld. Daar staat de raming voor de jaren 2013 tot en met 2018. De definitieve loon- en prijsontwikkeling tranche 2013 wordt toegedeeld aan de Wmo.
 Desaldering subsidie vaststelling zorgopleidingen
 Deze desaldering is spiegelbeeldig aan de bij Miljoenennota 2014 verwerkte desaldering waarmee de afrekening van opleidingssubsidies 2012 mogelijk gemaakt is.
 Knelpunt tegemoetkomingen Wtcg
 Op basis van actuele gegevens van het CAK wordt verwacht dat het totaal van de uitbetaling van algemene tegemoetkomingen Wtcg over 2012 en nabetalingen van tegemoetkomingen over voorgaande jaren leidt tot hogere uitgaven dan eerder geraamd.
 Nabetaling en ontvangsten subsidievaststellingen zorgopleidingen
 De afrekening over 2012 van de subsidieverleningen zorgopleidingen 1e en 2e tranche en huisartsenopleiding, op basis van de in 2013 door de instellingen ingediende subsidieverantwoordingen over de realisatiecijfers in 2012, leidt tot nabetalingen aan de instellingen van circa € 40,0 miljoen.
 Ontvangsten
 Beleidsmatige mutaties
 Desaldering subsidie vaststelling zorgopleidingen
 Deze desaldering is spiegelbeeldig aan de bij Miljoenennota 2014 verwerkte desaldering waarmee de afrekening van opleidingssubsidies 2012 mogelijk gemaakt is.
 Nabetaling en ontvangsten subsidievaststellingen zorgopleidingen
 De afrekening over 2012 van de subsidieverleningen zorgopleidingen 1e en 2e tranche en huisartsenopleiding, op basis van de in 2013 door de instellingen ingediende subsidieverantwoordingen over de realisatiecijfers in 2012, leidt tot terugvorderingen van de instellingen van in totaal circa € 25,0 miljoen.
 
 
 
 4.
 Mutaties per sector
 
 Tabel 4 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2013 tot aan de 2e suppletoire begroting 2013 op sector niveau weer. De relevante nieuwe mutaties die hebben plaatsgevonden na de Ontwerpbegroting 2014 zijn in paragraaf 3 toegelicht.
 
 Tabel 4 BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2013 (bedragen x € 1 miljoen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 1esuppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties ontwerpbegroting
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Zorgverzekeringswet (Zvw)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 4.293,8
 
 
 46,7
 
 
 4.340,5
 
 
 82,9
 
 
 4.423,3
 
 
 0,0
 
 
 4.423,3
 
 
 
 
 Medisch-specialistische zorg
 
 
 21.725,8
 
 
 27,9
 
 
 21.753,7
 
 
 453,2
 
 
 22.206,9
 
 
 0,0
 
 
 22.206,9
 
 
 
 
 Ziekenvervoer
 
 
 598,5
 
 
 22,4
 
 
 620,9
 
 
 15,8
 
 
 636,7
 
 
 0,0
 
 
 636,7
 
 
 
 
 Geneesmiddelen
 
 
 5.410,6
 
 
 – 607,2
 
 
 4.803,4
 
 
 126,6
 
 
 4.930,0
 
 
 0,0
 
 
 4.930,0
 
 
 
 
 Hulpmiddelen
 
 
 1.676,8
 
 
 – 89,4
 
 
 1.587,4
 
 
 59,1
 
 
 1.646,5
 
 
 0,0
 
 
 1.646,5
 
 
 
 
 Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 
 
 4.153,2
 
 
 0,0
 
 
 4.153,2
 
 
 118,8
 
 
 4.272,0
 
 
 0,0
 
 
 4.272,0
 
 
 
 
 Opleidingen
 
 
 997,6
 
 
 0,0
 
 
 997,6
 
 
 25,5
 
 
 1.023,1
 
 
 0,0
 
 
 1.023,1
 
 
 
 
 Overige1Bij de Zvw zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; grensoverschrijdende zorg en multidisciplinaire zorgverlening
 
 
 1.015,4
 
 
 243,8
 
 
 1.259,2
 
 
 – 87,8
 
 
 1.171,4
 
 
 0,0
 
 
 1.171,4
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 1.178,3
 
 
 – 32,7
 
 
 1.145,5
 
 
 – 892,0
 
 
 253,5
 
 
 0,0
 
 
 253,5
 
 
 
 
 
 Bruto-Zvw-uitgaven
 
 
 
 
 41.049,9
 
 
 
 
 – 388,5
 
 
 
 
 40.661,4
 
 
 
 – 98,0
 
 
 
 40.563,4
 
 
 
 0,0
 
 
 
 40.563,4
 
 
 
 
 
 Eigen risico Zvw
 
 
 2.623,4
 
 
 56,2
 
 
 2.679,6
 
 
 0,0
 
 
 2.679,6
 
 
 0,0
 
 
 2.679,6
 
 
 
 
 Eigen bijdrage Zvw
 
 
 228,2
 
 
 – 201,2
 
 
 27,0
 
 
 0,0
 
 
 27,0
 
 
 0,0
 
 
 27,0
 
 
 
 
 
 Zvw-ontvangsten
 
 
 
 
 2.851,6
 
 
 
 
 – 145,0
 
 
 
 
 2.706,6
 
 
 
 0,0
 
 
 
 2.706,6
 
 
 
 0,0
 
 
 
 2.706,6
 
 
 
 
 
 
 Netto-Zvw-uitgaven
 
 
 
 
 38.198,3
 
 
 
 
 – 243,5
 
 
 
 
 37.954,8
 
 
 
 – 98,0
 
 
 
 37.856,8
 
 
 
 0,0
 
 
 
 37.856,8
 
 
 
 
 
 
 Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Volksgezondheid
 
 
 113,5
 
 
 21,1
 
 
 134,6
 
 
 3,0
 
 
 137,6
 
 
 0,0
 
 
 137,6
 
 
 
 
 Zorg in natura
 
 
 22.717,4
 
 
 713,8
 
 
 23.431,2
 
 
 318,1
 
 
 23.749,4
 
 
 0,0
 
 
 23.749,4
 
 
 
 
 Persoonsgebonden budgetten
 
 
 2.567,9
 
 
 0,0
 
 
 2.567,9
 
 
 67,3
 
 
 2.635,2
 
 
 0,0
 
 
 2.635,2
 
 
 
 
 Mee-instellingen
 
 
 172,6
 
 
 0,0
 
 
 172,6
 
 
 5,1
 
 
 177,7
 
 
 0,0
 
 
 177,7
 
 
 
 
 Opleidingen
 
 
 25,7
 
 
 0,0
 
 
 25,7
 
 
 0,7
 
 
 26,4
 
 
 0,0
 
 
 26,4
 
 
 
 
 Overige2Bij de AWBZ zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; beheerskosten/diversen AWBZ, tandheelkundige zorg AWBZ, Medisch specialistische zorg AWBZ en overige curatieve zorg AWBZ langdurige zorg onverdeeld.
 
 
 275,9
 
 
 – 14,2
 
 
 261,6
 
 
 7,2
 
 
 268,9
 
 
 0,0
 
 
 268,9
 
 
 
 
 Nominaal en onverdeeld
 
 
 1.422,5
 
 
 – 601,1
 
 
 821,4
 
 
 – 475,9
 
 
 345,6
 
 
 – 13,7
 
 
 331,9
 
 
 
 
 
 Bruto-AWBZ-uitgaven
 
 
 
 
 27.295,6
 
 
 
 
 119,6
 
 
 
 
 27.415,1
 
 
 
 – 74,4
 
 
 
 27.340,7
 
 
 
 – 13,7
 
 
 
 27.327,0
 
 
 
 
 
 Eigen bijdrage AWBZ
 
 
 1.819,4
 
 
 39,4
 
 
 1.858,8
 
 
 0,0
 
 
 1.858,8
 
 
 0,0
 
 
 1.858,8
 
 
 
 
 
 AWBZ-ontvangsten
 
 
 
 
 1.819,4
 
 
 
 
 39,4
 
 
 
 
 1.858,8
 
 
 
 0,0
 
 
 
 1.858,8
 
 
 
 0,0
 
 
 
 1.858,8
 
 
 
 
 
 
 Netto-AWBZ-uitgaven
 
 
 
 
 25.476,2
 
 
 
 
 80,2
 
 
 
 
 25.556,3
 
 
 
 – 74,4
 
 
 
 25.481,9
 
 
 
 – 13,7
 
 
 
 25.468,3
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wmo (Gemeentefonds)
 
 
 1.477,3
 
 
 44,7
 
 
 1.522,0
 
 
 25,5
 
 
 1.547,5
 
 
 13,7
 
 
 1.561,2
 
 
 
 
 Zorgopleidingen (begroting VWS)
 
 
 172,2
 
 
 1,1
 
 
 173,4
 
 
 133,1
 
 
 306,4
 
 
 – 112,0
 
 
 194,4
 
 
 
 
 Wtcg (begroting VWS)
 
 
 375,4
 
 
 13,3
 
 
 388,7
 
 
 0,0
 
 
 388,7
 
 
 13,7
 
 
 402,4
 
 
 
 
 Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)
 
 
 71,1
 
 
 12,9
 
 
 84,1
 
 
 0,4
 
 
 84,5
 
 
 – 0,6
 
 
 83,9
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën)
 
 
 30,3
 
 
 – 29,5
 
 
 0,8
 
 
 – 0,5
 
 
 0,3
 
 
 0,0
 
 
 0,3
 
 
 
 
 
 Bruto-begrotingsgefinancierde-uitgaven
 
 
 
 
 2.126,4
 
 
 
 
 42,6
 
 
 
 
 2.169,0
 
 
 
 158,5
 
 
 
 2.327,5
 
 
 
 – 85,3
 
 
 
 2.242,2
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 152,0
 
 
 152,0
 
 
 – 127,0
 
 
 25,0
 
 
 
 
 
 Begrotingsgefinancierde-ontvangsten
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 152,0
 
 
 
 152,0
 
 
 
 – 127,0
 
 
 
 25,0
 
 
 
 
 
 
 Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven
 
 
 
 
 2.126,4
 
 
 
 
 42,6
 
 
 
 
 2.169,0
 
 
 
 6,5
 
 
 
 2.175,5
 
 
 
 41,7
 
 
 
 2.217,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Totaal bruto-BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 70.471,9
 
 
 
 
 – 226,4
 
 
 
 
 70.245,5
 
 
 
 – 13,9
 
 
 
 70.231,6
 
 
 
 – 98,9
 
 
 
 70.132,7
 
 
 
 
 
 
 Totaal BKZ-ontvangsten
 
 
 
 
 4.671,0
 
 
 
 
 – 105,6
 
 
 
 
 4.565,4
 
 
 
 152,0
 
 
 
 4.717,4
 
 
 
 – 127,0
 
 
 
 4.590,4
 
 
 
 
 
 
 Totaal netto-BKZ-uitgaven
 
 
 
 
 65.800,8
 
 
 
 
 – 120,8
 
 
 
 
 65.680,1
 
 
 
 – 165,9
 
 
 
 65.514,2
 
 
 
 28,1
 
 
 
 65.542,3
 
 
 
 
 
 
 Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ