Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2018-06-04 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2017-2018
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 960
 X
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Artikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Defensie,
 
 A.Th.B.
 Bijleveld-Schouten
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 De departementale begroting
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 
 De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.
 
 Allereerst wordt in hoofdstuk 2.1 het voorstel van wet gepresenteerd met daarin de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de wet 2018. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op de begroting van het Ministerie van Defensie vermeld. De toelichtingen en de cijfermatige onderbouwingen van deze begrotingswijzigingen zijn terug te vinden in de paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties.
 Afsluitend wordt in paragraaf 2.5, budgettaire gevolgen van beleid, inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Per artikel is in deze paragraaf een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en de ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties toegelicht.
 De budgettaire gevolgen worden in de tabellen cijfermatig gepresenteerd en in aansluiting op de tabel toegelicht. De mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Daarbij wordt de aard en de oorzaak van de mutatie toegelicht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel 
 (stand ontwerpbegroting in € miljoen)
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 De toelichtingen die gegeven zijn op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Voorstel van wet
 
 Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 1.247,4 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2018 wordt voorgesteld dit met € 95,3 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 10.701,0 miljoen en een ontvangstenbudget van € 521,7 miljoen. De begroting voor de in 2018 aan te gane verplichtingen stijgt met € 1.247,4 miljoen tot € 10.926,7 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 is als volgt:
 Uitgaven (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018
 
 
 € 9.203.953
 
 
 
 
 Nota van wijziging «Maatregelen ondersteuning krijgsmacht»
 
 
 € 178.638
 
 
 
 
 Nota van wijziging «Overdracht Kustwacht Caribisch Nederland naar Defensie begroting en de uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap»
 
 
 € 67.670
 
 
 
 
 Incidentele suppletoire begroting Sint Maarten
 
 
 € 3.370
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 € 1.247.384
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2018
 
 
 € 10.701.015
 
 
 
 
 
 Ontvangsten (in duizend euro)
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2018
 
 
 € 420.295
 
 
 
 
 Nota van wijziging «Overdracht Kustwacht Caribisch Nederland naar Defensie begroting incidentele suppletoire begroting 2018»
 
 
 € 6.120
 
 
 
 
 Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 € 95.327
 
 
 
 
 Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2018
 
 
 € 521.742
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 Belangrijkste begrotingswijzigingen
 
 Extra middelen regeerakkoord
 De belangrijkste begrotingswijziging voor deze 1e suppletoire begroting 2018 betreft de toekenning van de middelen uit het regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst». De Defensienota (Kamerstuk 34 919 X, nr. 1) geeft invulling aan de voorgestelde besteding van deze middelen: Defensie investeert ruim € 1,5 miljard in mensen, middelen en manieren. Door te investeren in onze mensen wil Defensie het vertrouwen in de organisatie herstellen. Juist ook om ons personeel te behouden voor de organisatie. Bovendien wil Defensie meer mensen aantrekken, met aandacht voor diversiteit. Daarnaast investeert Defensie in middelen. We moderniseren en versterken onze slagkracht en ons voortzettingsvermogen. We brengen de basis op orde bij de gereedheid, de operationele ondersteuning en de benodigde vervanging van wapensystemen. Zo blijft de krijgsmacht veelzijdig inzetbaar. Als laatste investeert Defensie in manieren. Om beter in te kunnen spelen op de steeds veranderende veiligheidssituatie is het belangrijk dat we wendbaar zijn. Tegelijk moeten we er staan als het nodig is, en dat vereist robuustheid. Onze manier van werken, ons gedrag en onze cultuur gaan we hiervoor veranderen: we hebben en nemen verantwoordelijkheid.
 De komende jaren zal Defensie er alles aan doen om alle maatregelen te realiseren. De maatregelen zoals verwoord in de Defensienota zullen echter niet allemaal op korte termijn zijn gerealiseerd. Dit betekent dat de kans op onderrealisatie op zowel de exploitatie als de investeringen reëel is. Veel zaken zullen pas in latere jaren tot zichtbare resultaten leiden. Het aantrekken en opleiden van mensen en het produceren van materieel kost immers tijd. Toch zullen ook op korte termijn al veranderingen zichtbaar zijn: er komen collega’s bij, voorraden worden aangevuld en er wordt meer geoefend en getraind. Dit alles zal bijdragen aan een veelzijdige inzetbare krijgsmacht die er staat wanneer dat nodig is.
 De extra middelen uit het regeerakkoord lopen op tot ruim € 1,5 miljard per jaar in 2021 en zijn onderverdeeld in «Ondersteuning krijgsmacht», «Investeringen modernisering krijgsmacht», «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» en «Kustwacht Caribisch Gebied». Met de twee nota’s van wijziging (Kamerstuk 34 775 X, nr. 25 en Kamerstuk 34 775 X, nr. 64) is het grootste deel van het extra budget ten behoeve van «Ondersteuning krijgsmacht» (€ 178,6 miljoen) en een klein deel van het extra budget ten behoeve van «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» (€ 20,0 miljoen) al toegevoegd aan de begroting van Defensie.
 Met deze 1e suppletoire begroting wordt in 2018 in totaal € 681,4 miljoen van het regeerakkoord aan de Defensiebegroting toegevoegd, onderverdeeld naar de reeksen: «Ondersteuning krijgsmacht» met € 121,3 miljoen, «Investeringen modernisering krijgsmacht» met € 475,0 miljoen en een deel van «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» met € 85,0 miljoen. De middelen voor de «Kustwacht Caribisch Gebied» zullen worden opgenomen in de ontwerpbegroting 2019. De middelen die nu aan de begroting worden toegevoegd lopen op tot een totaal van € 977,4 miljoen in 2021.
 Maatregelen voor «mensen» zijn onder meer het oprichten van het nationaal fonds ereschulden in 2018 en de risicoreservering voor schadeclaims aangaande Chroom-VI vanuit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht» van het regeerakkoord. Daarnaast wordt de veiligheidsorganisatie versterkt. Hiervoor is € 25,0 miljoen beschikbaar, verdeeld over meerdere artikelen vanuit «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap». De uitwerking hiervan is opgenomen in het op 28 maart jl. aangeboden plan van aanpak aan de Tweede Kamer «Een veilige Defensieorganisatie». Alle maatregelen zijn gericht op een structurele en blijvende verbetering van de veiligheid en van het lerend vermogen binnen de gehele Defensieorganisatie. Verder vindt vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» van het regeerakkoord een verhoging van de compensatieregeling voor het AOW-gat plaats ter grootte van € 20,0 miljoen. Ten behoeve van goed werkgeverschap, waaronder behoud en werving, is € 15,0 miljoen toegevoegd in 2018, € 15,0 miljoen in 2019 en structureel € 5,0 miljoen vanaf 2020 vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap»
 Daarnaast wordt geïnvesteerd in internet op de legering en wordt de IT-gezondheidszorg verduurzaamd vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» van het regeerakkoord.
 Maatregelen onder de noemer «middelen» betreffen het moderniseren van en investeren in de krijgsmacht. Dit sluit aan op de «Investeringen modernisering krijgsmacht», die volledig zijn verwerkt in artikel 6 Investeringen krijgsmacht (oplopend naar € 825,0 miljoen structureel in 2021). Met deze reeks moderniseert en versterkt Defensie de slagkracht en het voortzettingsvermogen. Hiermee sluit Defensie aan op door de NAVO gevraagde capaciteiten en sluit Defensie aan op de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Deze investeringen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze grondwettelijke taken en de inzet die daarvoor in Nederland en onder andere in NAVO-, EU- en VN-verband nodig is. Het realiseren van investeringsprojecten vergt tijd.
 Maatregelen in het kader van «manieren» gaan met name over het verder investeren in onze eigen cultuur en het intensiveren van de samenwerking met onze bondgenoten, strategische partners, andere overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» wordt er onder andere geïnvesteerd in het toekomstbestendig maken van het internationaal functiebestand (€ 8 miljoen structureel vanaf 2020). Daarnaast wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de Defensie innovatie strategie (oplopend tot € 15,0 miljoen structureel in 2020). Ook worden er middelen toebedeeld (oplopend tot € 10 miljoen structureel in 2022) ter versterking van het centrale apparaat.
 Overige belangrijkste begrotingswijzigingen
 Een andere begrotingswijziging betreft het verhogen van de uitgavenbegroting vanuit de eindejaarsmarge met € 304,6 miljoen. Hiervan is € 306,8 miljoen voor het artikel 6 Investeringen krijgsmacht en – € 2,2 miljoen voor exploitatie. Vanuit de HGIS eindejaarsmarge wordt de uitgavenbegroting verhoogd met € 59,4 miljoen voor artikel 1 Inzet. Dit betreft voornamelijk uitgaven die oorspronkelijk voor 2017 waren begroot, maar die nu voor 2018 zijn voorzien.
 Daarnaast wordt loon- en prijsbijstelling uitgekeerd. De loonbijstelling van € 111,4 miljoen wordt verdeeld over het loongevoelige deel van de Defensiebegroting. De prijsbijstelling van € 62,7 miljoen wordt verdeeld over het prijsgevoelige deel van de Defensiebegroting.
 Overige begrotingswijzigingen betreffen de overhevelingen vanuit artikel 1 Inzet. Uit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) wordt € 60,0 miljoen overgeheveld naar de begrotingen van BZ en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BH&OS). Voorts wordt vanuit BZ € 15,3 miljoen overgeheveld naar Defensie voor inzet van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). De overige interdepartementale budgetoverhevelingen bedragen per saldo € 18,6 miljoen. Tenslotte verhoogt de stijging van de ontvangstenbegroting het uitgavenkader met € 95,3 miljoen. Nadere uitleg hierover is te vinden in paragraaf 2.4 overzicht ontvangstenmutaties.
 
 
 
 2.3
 Overzicht uitgavenmutaties
 
 
 Uitgavenoverzicht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Omschrijving
 
 
 Artikelen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2018 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen)
 
 
 
 
 
 9.453.631
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 1.247.384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Toegekende middelen regeerakkoord
 
 
 2 t/m 10, 12
 
 
 681.363
 
 
 
 
 2
 
 
 Overdracht BIV-budget aan BZ/BH&OS
 
 
 1
 
 
 – 60.000
 
 
 
 
 3
 
 
 BZ/BSB beveiliging ambassades
 
 
 1
 
 
 15.258
 
 
 
 
 4
 
 
 Interdepartementale budgetoverhevelingen
 
 
 2, 5, 6, 7, 10
 
 
 18.642
 
 
 
 
 5
 
 
 Loonbijstelling tranche 2018
 
 
 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
 
 
 111.421
 
 
 
 
 6
 
 
 Prijsbijstelling tranche 2018
 
 
 2 t/m 10, 12
 
 
 62.739
 
 
 
 
 7
 
 
 Eindejaarsmarge Defensie
 
 
 1 t/m 12
 
 
 304.633
 
 
 
 
 8
 
 
 Eindejaarsmarge HGIS/BIV/Attachés
 
 
 1, 8
 
 
 62.357
 
 
 
 
 9
 
 
 Kasschuiven Nationaal Fonds Ereschuld en Schadeclaims Veteranen Libanon
 
 
 8
 
 
 – 35.000
 
 
 
 
 10
 
 
 Doorwerking ontvangsten Defensie
 
 
 10
 
 
 95.271
 
 
 
 
 11
 
 
 Uitdelen budgetten Very high readiness Joint Task Forces
 
 
 2, 3, 4, 7, 8, 9
 
 
 0
 
 
 
 
 12
 
 
 Mutaties in het kader van de jaarovergang
 
 
 1 t/m 12
 
 
 0
 
 
 
 
 13
 
 
 Herallocatie middensommen & overige personele uitgaven (OPU)
 
 
 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
 
 
 0
 
 
 
 
 14
 
 
 Bijdrage aan het generale beeld
 
 
 12
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 15
 
 
 Opheffen agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO)
 
 
 
 0
 
 
 
 
 16
 
 
 Loon- en prijsbijstelling BIV
 
 
 1
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 10.701.015
 
 
 
 
 
 
 De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen
 
 
 Toelichting overzicht uitgavenmutaties
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 1. Toegekende middelen regeerakkoord
 De extra middelen voor Defensie worden met deze 1e suppletoire begroting aan de Defensiebegroting toegevoegd. Dit wordt onder paragraaf 2.2 belangrijkste begrotingswijzigingen toegelicht.
 2. Overdracht BIV budget aan BZ / BH&OS
 Defensie hevelt € 60,0 miljoen over vanuit het BIV naar de begrotingen van BZ en voor BH&OS. Met dit budget worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtsstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is gefinancierd.
 3. BZ / BH&OS voor BSB beveiliging ambassades
 Ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB hevelt BZ € 15,3 miljoen over naar Defensie.
 4. Interdepartementale budgetoverhevelingen
 Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 10,2 miljoen voor artikel 6 Investeringen krijgsmacht vanuit Economische Zaken (EZK) voor de aanschaf van een extra Military Approach & Surveillance System (MASS) radar voor plaatsing op het maritiem vliegkamp De Kooy. Verder draagt Infrastructuur en Waterstaat (I&W) met € 2,9 miljoen bij aan de huur van schepen t.b.v. Kustwacht Nederland.
 Vanuit Defensie is € 6,3 miljoen overgeheveld naar J&V voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem (het communicatiesysteem voor ambulancediensten, brandweer, Koninklijke Marachaussee (KMar) en politie).
 Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 18,6 miljoen. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is hieronder toegevoegd.
 
 Overzicht interdepartementale budgetoverhevelingen(bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Omschrijving
 
 
 Artikel
 
 
 Totaal 2018
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023 ev
 
 
 
 
 
 
 4.a.
 
 
 Bijdrage door I&W voor huur schepen t.b.v. Kustwacht
 
 
 2
 
 
 2.878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.b
 
 
 Bijdrage door J&V voor de bijstandstoelage peloton hoog risico beveiliging
 
 
 5
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.c
 
 
 Bijdrage door EZK voor Mass de Kooy project t/m 2027
 
 
 6
 
 
 10.150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 150
 
 
 
 
 4.d
 
 
 Bijdrage door J&V voor analyse capaciteit vreemdelingenketen
 
 
 5
 
 
 250
 
 
 210
 
 
 210
 
 
 210
 
 
 210
 
 
 
 
 
 4.e
 
 
 Bijdrage door J&V voor OSINT
 
 
 5
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 4.f
 
 
 Bijdrage door J&V voor het startscenario keteneffecten project Passenger Information NL
 
 
 5
 
 
 625
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.g
 
 
 Bijdrage aan J&V voor medegebruik C 2000 netwerk
 
 
 7
 
 
 – 6.310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.h
 
 
 Bijdrage aan BZ voor financiering verhuizingen defensie medewerkers Ambassades
 
 
 7
 
 
 – 240
 
 
 – 240
 
 
 – 240
 
 
 – 240
 
 
 – 240
 
 
 – 240
 
 
 
 
 4.i
 
 
 Bijdrage door BZK voor herstel KW Sint Maarten
 
 
 2
 
 
 880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.j
 
 
 Bijdrage door J&V voor Nationaal Detectienetwerk MIVD
 
 
 10
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 
 
 4.k
 
 
 Bijdrage aan BZK voor regiekosten I&I m.b.t. rijksbrede ICT voorzieningen
 
 
 7
 
 
 – 110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.l
 
 
 Bijdrage door J&V voor het project hosten Passenger Information NL
 
 
 5, 6
 
 
 4.250
 
 
 5.560
 
 
 5.827
 
 
 4.496
 
 
 4.496
 
 
 4.496
 
 
 
 
 4.m
 
 
 Bijdrage door I&W voor onderhoud Dorniers
 
 
 6
 
 
 3.230
 
 
 5.928
 
 
 5.928
 
 
 5.928
 
 
 
 
 
 
 4.n
 
 
 Bijdrage aan EZK voor Srebrenica onderzoek
 
 
 10
 
 
 – 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 
 18.642
 
 
 
 
 13.158
 
 
 
 
 13.425
 
 
 
 
 12.094
 
 
 
 
 6.166
 
 
 
 
 5.956
 
 
 
 
 
 
 De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen
 
 
 5. Loonbijstelling tranche 2018
 De loonbijstelling tranche 2018 van € 111,4 miljoen is met deze 1e suppletoire begroting toegevoegd aan de Defensiebegroting. De loonbijstelling wordt ingezet ter dekking van het op 24 november 2017 afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord. Het pakket aan maatregelen van dit akkoord betreft onder meer een structurele en incidentele loonsverhoging, afspraken over een nieuwe diensteinderegeling, maatregelen om instroom en doorstroom van personeel te bevorderen en de stimulering van talentontwikkeling van militairen. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenpakket worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting.
 6. Prijsbijstelling tranche 2018
 De prijsbijstelling tranche 2018 van € 62,7 miljoen is overgemaakt naar de Defensiebegroting.
 7. Eindejaarsmarge Defensie
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 van € 304,6 miljoen aan de begroting van Defensie. De eindejaarsmarge betreft de onderrealisatie op investeringen uit 2017 en wordt toegevoegd aan artikel 6 Investeringen krijgsmacht.
 8. Eindejaarsmarge HGIS/BIV/Attachés
 Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge HGIS ten behoeve van het budget dat niet in 2017 gerealiseerd is voor missies.
 9. Kasschuiven Nationaal Fonds Ereschuld en Schadeclaims Veteranen Libanon
 Bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) is € 35,0 miljoen aan budget doorgeschoven naar de jaren 2019–2021 vanwege het aangepaste verwachte uitbetalingsritme van de veteranenclaims uit het Nationaal Fonds Ereschuld (€ 15,0 miljoen) en Schadeclaims Veteranen Libanon (€ 20,0 miljoen).
 10. Doorwerking van de ontvangsten Defensie
 De stijging van het ontvangstenbudget met € 95,3 miljoen werkt door op het uitgavenplafond. Zie hiervoor de toelichting bij paragraaf 2.4 overzicht ontvangstenmutaties.
 11. Uitdelen budgetten Very high readiness Joint Task Forces (VJTF)
 Van het budget van € 10,0 miljoen dat op artikel 9 Algemeen is gereserveerd wordt € 0,6 miljoen aan artikel 2 CZSK, € 4,6 miljoen aan artikel 3 CLAS, € 0,9 miljoen aan artikel 4 CLSK, € 3,1 miljoen aan artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (DMO) en € 0,8 miljoen aan artikel 8 DOSCO uitgedeeld vanwege de inzet op de VJTF.
 12. Mutaties in het kader van de jaarovergang
 Budgetten die bij de Defensieonderdelen in 2017 zijn overschreden worden in 2018 evenredig gekort. De opbrengst is herverdeeld over de verschillende artikelen.
 13. Herallocatie middensommen & overige personele uitgaven (OPU)
 In 2017 is er onderzoek gedaan naar de budgetverdelingen tussen de Defensieonderdelen voor de salarisuitgaven en de overige personele uitgaven. Naar aanleiding hiervan heeft een herallocatie plaatsgevonden zodat de middelen evenredig verdeeld zijn over de Defensieonderdelen.
 14. Bijdrage aan het generale beeld
 Defensie draagt met € 10,0 miljoen in 2018 een bijdrage aan het generale beeld.
 15. Opheffen agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO)
 Als gevolg van het opheffen van het agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO) worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de post Informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen met een lening van het Ministerie van Financiën. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit artikel 6 Investeringen krijgsmacht.
 16. Loon- en prijsbijstelling BIV
 Over de loon- en prijsgevoelige gedeelten van het BIV is loon- en prijsbijstelling uitgekeerd.
 
 
 
 2.4
 Overzicht ontvangstenmutaties
 
 
 Ontvangstenoverzicht (bedragen x € 1.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 Omschrijving
 
 
 Artikelen
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2018
 
 
 
 
 
 426.415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties
 
 
 
 
 
 95.327 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 
 Eindheffing ereschulden
 
 
 10
 
 
 45.440
 
 
 
 
 2
 
 
 Bijstelling verkoopopbrengsten
 
 
 6
 
 
 40.000
 
 
 
 
 3
 
 
 Bijstelling overige opbrengsten
 
 
 1 t/m 5, 7, 8 en 10
 
 
 9.887
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 
 
 521.742
 
 
 
 
 
 
 De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen
 
 
 1. Eindheffing ereschulden 2012 – 2016
 Door de nacalculatie eindheffing ereschulden over de jaren 2012 – 2016 is gebleken dat uitgegaan is van een te hoog eindheffingspercentage. Het bedrag wordt terugbetaald door de Belastingdienst en in 2018 ontvangen (eenmalig € 45,4 miljoen).
 2. Bijstelling verkoopopbrengsten
 Dit betreft de verwachte verkoopopbrengsten van de dienstpersonenauto’s en de opbrengsten van groot materieel.
 3. Bijstelling overige opbrengsten
 Per saldo stijgt de hoeveelheid aan overige opbrengsten met € 9,9 miljoen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage van de Provincie Noord-Brabant aan de bouw en inrichting van de onderhoudsfaciliteit voor F135 motoren bij het Logistiek Centrum Woensdrecht. Voor 2018 wordt een bedrag ontvangen van € 5,0 miljoen. Verder draagt het agentschap DMO OPS € 12,9 miljoen van het eigen vermogen af aan het moederdepartement en levert het een eenmalige bijdrage van € 6,3 miljoen. Daartegenover staan de lagere personele en materiële ontvangsten van het CLAS (€ 4,0 miljoen) en de DMO (€ 11,0 miljoen).
 
 
 
 2.5
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Beleidsartikel 1 Inzet
 
 Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 mutatie 2019
 
 
 mutatie 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 308.090
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 308.090
 
 
 
 
 – 56.906
 
 
 
 
 251.184
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 335.839
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 335.839
 
 
 
 
 – 56.906
 
 
 
 
 278.933
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 8%
 
 
 
 
 
 39%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven 
 
 
 
 
 335.839
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 335.839
 
 
 
 
 – 56.906
 
 
 
 
 278.933
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Inzet
 
 
 
 335.839
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 335.839
 
 
 
 
 – 56.906
 
 
 
 
 278.933
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 600
 
 
 
 
 
 – Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS)
 
 
 332.682
 
 
 
 332.682
 
 
 – 64.749
 
 
 267.933
 
 
 – 4.700
 
 
 – 4.700
 
 
 – 4.700
 
 
 – 4.700
 
 
 
 
 – Financiering nationale inzet krijgsmacht
 
 
 3.157
 
 
 
 3.157
 
 
 0
 
 
 3.157
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige inzet
 
 
 0
 
 
 
 
 7.843
 
 
 7.843
 
 
 5.300
 
 
 5.300
 
 
 5.300
 
 
 5.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 
 
 26.707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.707
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
 
 
 26.707
 
 
 
 26.707
 
 
 – 5.300
 
 
 21.407
 
 
 – 5.300
 
 
 – 5.300
 
 
 – 5.300
 
 
 – 5.300
 
 
 
 
 – Overige inzet
 
 
 
 
 
 5.300
 
 
 5.300
 
 
 5.300
 
 
 5.300
 
 
 5.300
 
 
 5.300
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de verplichtingen
 Per saldo daalt het beschikbare verplichtingenbudget met € 56,9 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de budgetoverhevelingen naar de begroting van BZ en naar de Defensieonderdelen. Verder is de eindejaarsmarge HGIS toegevoegd voor het BIV (zie ook de toelichting op de uitgaven).
 Toelichting op de uitgaven
 Programma-uitgaven
 Het beschikbare programma-uitgavenbudget daalt per saldo met € 56,9 miljoen. Het budget voor crisisbeheersingsoperaties daalt met € 64,7 miljoen, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van budget naar de begrotingen van BZ en voor BH&OS (€ 60,0 miljoen). Met dit bedrag worden activiteiten gefinancierd op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is. Verder betreft dit de toedeling van budget vanuit het BIV aan overige artikelen van de Defensiebegroting (€ 59,5 miljoen) voor activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg. Daartegenover wordt € 59,4 miljoen BIV-eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget. Tot slot wordt ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades, die door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de KMar wordt uitgevoerd, € 15,3 miljoen ingezet, gefinancierd door BH&OS. Dit wordt voor het grootste deel overgeheveld naar artikel 5 KMar. Daarnaast worden bijdragen geleverd aan de artikelen 6, 7, 8 en 10 ter ondersteuning van de BSB.
 Het budget voor overige inzet stijgt met € 7,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van budget voor de uitvoering van Vessel Protection Detachment (VPD’s) van € 2,5 miljoen uit de genoemde € 59,5 miljoen van het BIV-budget en de herschikking binnen het artikel van de ontvangsten (€ 5,3 miljoen).
 Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
 
 Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 mutatie 2019
 
 
 mutatie 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 731.436
 
 
 
 
 56.758
 
 
 
 
 788.194
 
 
 
 
 54.923
 
 
 
 
 843.117
 
 
 
 
 23.064
 
 
 
 
 24.655
 
 
 
 
 24.820
 
 
 
 
 17.983
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 731.436
 
 
 
 
 56.758
 
 
 
 
 788.194
 
 
 
 
 54.923
 
 
 
 
 843.117
 
 
 
 
 23.064
 
 
 
 
 24.655
 
 
 
 
 24.820
 
 
 
 
 17.983
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 78%
 
 
 
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 127.231
 
 
 
 
 23.524
 
 
 
 
 150.755
 
 
 
 
 30.900
 
 
 
 
 181.655
 
 
 
 
 5.517
 
 
 
 
 5.519
 
 
 
 
 4.994
 
 
 
 
 – 1.107
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK
 
 
 127.231
 
 
 23.524
 
 
 150.755
 
 
 30.900
 
 
 181.655
 
 
 5.517
 
 
 5.519
 
 
 4.994
 
 
 – 1.107
 
 
 
 
 Gereedstelling
 
 
 24.186
 
 
 2.438
 
 
 26.624
 
 
 10.784
 
 
 37.408
 
 
 6.650
 
 
 6.650
 
 
 6.100
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan Agentschap RWS
 
 
 
 
 12.891
 
 
 
 
 
 12.891
 
 
 
 
 12.891
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instandhouding
 
 
 103.045
 
 
 21.086
 
 
 124.131
 
 
 20.116
 
 
 144.247
 
 
 – 1.133
 
 
 – 1.131
 
 
 – 1.106
 
 
 – 1.107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 604.205
 
 
 
 
 33.234
 
 
 
 
 637.439
 
 
 
 
 24.023
 
 
 
 
 661.462
 
 
 
 
 17.547
 
 
 
 
 19.136
 
 
 
 
 19.826
 
 
 
 
 19.090
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 542.269
 
 
 23.668
 
 
 565.937
 
 
 24.948
 
 
 590.885
 
 
 
 21.356
 
 
 
 
 22.248
 
 
 
 
 23.459
 
 
 
 
 23.023
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 542.269
 
 
 
 
 22.910
 
 
 
 565.179
 
 
 
 22.948
 
 
 
 
 588.127
 
 
 
 
 21.356
 
 
 
 
 22.248
 
 
 
 
 23.459
 
 
 
 
 23.023
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 758
 
 
 
 
 758
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.758
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 61.936
 
 
 9.566
 
 
 71.502
 
 
 – 925
 
 
 70.577
 
 
 – 3.809
 
 
 – 3.112
 
 
 – 3.633
 
 
 – 3.933
 
 
 
 
 
 – waarvan IT
 
 
 
 
 2.715
 
 
 
 
 703
 
 
 
 
 3.418
 
 
 
 
 
 3.418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan huisvesting en infra
 
 
 
 
 3.777
 
 
 
 
 1.511
 
 
 
 
 5.288
 
 
 
 
 
 5.288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie 
 
 
 
 
 54.685
 
 
 
 
 7.352
 
 
 
 
 62.037
 
 
 
 
 – 925
 
 
 
 
 61.112
 
 
 
 
 – 3.809
 
 
 
 
 – 3.112
 
 
 
 
 – 3.633
 
 
 
 
 – 3.933
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 759
 
 
 
 
 
 
 
 759
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 15.638
 
 
 
 
 6.120
 
 
 
 
 21.758
 
 
 
 
 – 33
 
 
 
 
 21.725
 
 
 
 
 – 66
 
 
 
 
 – 99
 
 
 
 
 – 99
 
 
 
 
 – 99
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de uitgaven
 Programma-uitgaven
 
 Het budget voor gereedstelling stijgt per saldo met € 10,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de toevoeging vanuit het BIV van € 4,5 miljoen en toevoeging van € 3,9 miljoen vanuit de investeringen voor het interim- onderhoudscontract van de Dorniers van de Kustwacht Nederland. Daarnaast is het budget verhoogd met € 2,9 miljoen als gevolg van de bijdrage van het Ministerie van I&W voor noodsleephulp en betonning aan de Kustwacht Nederland.
 Het budget voor instandhouding stijgt eenmalig met € 20,1 miljoen uit de reeks van «Ondersteuning krijgsmacht». Deze middelen zijn bestemd voor het op peil brengen van de voorraad reservedelen.
 
 Apparaatsuitgaven
 Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 24,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CZSK gaat het in totaal om € 28,5 miljoen.
 Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
 
 Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 mutatie 2019
 
 
 mutatie 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.293.771
 
 
 
 
 27.837
 
 
 
 
 1.321.608
 
 
 
 
 48.746
 
 
 
 
 1.370.354
 
 
 
 
 43.564
 
 
 
 
 58.961
 
 
 
 
 53.905
 
 
 
 
 54.180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.293.771
 
 
 
 
 27.837
 
 
 
 
 1.321.608
 
 
 
 
 48.746
 
 
 
 
 1.370.354
 
 
 
 
 43.564
 
 
 
 
 58.961
 
 
 
 
 53.905
 
 
 
 
 54.180
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 207.102
 
 
 
 
 4.673
 
 
 
 
 211.775
 
 
 
 
 2.393
 
 
 
 
 214.168
 
 
 
 
 – 3.587
 
 
 
 
 – 2.555
 
 
 
 
 – 3.385
 
 
 
 
 – 4.230
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS
 
 
 207.102
 
 
 4.673
 
 
 211.775
 
 
 2.393
 
 
 214.168
 
 
 – 3.587
 
 
 – 2.555
 
 
 – 3.385
 
 
 – 4.230
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 63.351
 
 
 3.126
 
 
 66.477
 
 
 – 2.628
 
 
 63.849
 
 
 1.856
 
 
 1.499
 
 
 1.948
 
 
 1.968
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – instandhouding
 
 
 143.751
 
 
 1.547
 
 
 145.298
 
 
 5.021
 
 
 150.319
 
 
 – 5.443
 
 
 – 4.054
 
 
 – 5.333
 
 
 – 6.198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.086.669
 
 
 
 
 23.164
 
 
 
 
 1.109.833
 
 
 
 
 46.353
 
 
 
 
 1.156.186
 
 
 
 
 47.151
 
 
 
 
 61.516
 
 
 
 
 57.290
 
 
 
 
 58.410
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 970.839
 
 
 21.012
 
 
 991.851
 
 
 32.858
 
 
 1.024.709
 
 
 55.511
 
 
 59.341
 
 
 58.681
 
 
 58.724
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 969.230
 
 
 
 
 21.012
 
 
 
 990.242
 
 
 
 27.073
 
 
 
 1.017.315
 
 
 
 55.511
 
 
 
 
 59.341
 
 
 
 
 58.681
 
 
 
 
 58.724
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 1.609
 
 
 
 
 1.609
 
 
 
 5.785
 
 
 
 7.394
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 115.830
 
 
 2.152
 
 
 117.982
 
 
 13.495
 
 
 131.477
 
 
 – 8.360
 
 
 2.175
 
 
 – 1.391
 
 
 – 314
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 113.081
 
 
 
 
 2.152
 
 
 
 115.233
 
 
 
 13.495
 
 
 
 128.728
 
 
 
 – 8.360
 
 
 
 
 2.175
 
 
 
 
 – 1.391
 
 
 
 
 – 314
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 2.749
 
 
 
 
 2.749
 
 
 
 2.749
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 10.546
 
 
 
 
 
 10.546
 
 
 
 
 – 4.057
 
 
 
 
 6.489
 
 
 
 
 – 4.114
 
 
 
 
 – 171
 
 
 
 
 – 171
 
 
 
 
 – 171
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de uitgaven
 Apparaatsuitgaven
 Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 32,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CLAS gaat het in totaal om € 49,8 miljoen. Daarnaast is het budget met € 16,5 miljoen verlaagd vanwege verwachte ondervulling. Dit is herschikt binnen het artikel ten gunste van de overige exploitatie.
 Het budget voor overige exploitatie stijgt per saldo met € 13,5 miljoen. Dit komt voornamelijk door herschikkingen binnen het artikel waarmee het budget wordt verhoogd met € 24,3 miljoen. Daarnaast is het budget verlaagd als gevolg van de jaarovergang (– € 8,9 miljoen) en een herschikking binnen de begroting van – € 8,1 miljoen voor internettoegang op kazernes.
 Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
 
 Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 mutatie 2019
 
 
 mutatie 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 709.310
 
 
 
 
 12.460
 
 
 
 
 721.770
 
 
 
 
 43.645
 
 
 
 
 765.415
 
 
 
 
 47.316
 
 
 
 
 42.832
 
 
 
 
 38.290
 
 
 
 
 25.433
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 709.310
 
 
 
 
 12.460
 
 
 
 
 721.770
 
 
 
 
 43.645
 
 
 
 
 765.415
 
 
 
 
 47.316
 
 
 
 
 42.832
 
 
 
 
 38.290
 
 
 
 
 25.433
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 82%
 
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 201.706
 
 
 
 
 8.578
 
 
 
 
 210.284
 
 
 
 
 28.075
 
 
 
 
 238.359
 
 
 
 
 32.334
 
 
 
 
 28.979
 
 
 
 
 25.680
 
 
 
 
 11.789
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK
 
 
 201.706
 
 
 8.578
 
 
 210.284
 
 
 28.075
 
 
 238.359
 
 
 32.334
 
 
 28.979
 
 
 25.680
 
 
 11.789
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 18.471
 
 
 
 18.471
 
 
 6.359
 
 
 24.830
 
 
 1.306
 
 
 1.306
 
 
 1.307
 
 
 1.307
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 183.235
 
 
 8.578
 
 
 191.813
 
 
 21.716
 
 
 213.529
 
 
 31.028
 
 
 27.673
 
 
 24.373
 
 
 10.482
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 507.604
 
 
 
 
 3.882
 
 
 
 
 511.486
 
 
 
 
 15.570
 
 
 
 
 527.056
 
 
 
 
 14.982
 
 
 
 
 13.853
 
 
 
 
 12.610
 
 
 
 
 13.644
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 407.790
 
 
 3.613
 
 
 411.403
 
 
 20.986
 
 
 432.389
 
 
 19.045
 
 
 16.823
 
 
 15.541
 
 
 16.584
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 407.790
 
 
 
 
 3.613
 
 
 
 411.403
 
 
 
 19.321
 
 
 
 430.724
 
 
 
 19.045
 
 
 
 
 16.823
 
 
 
 
 15.541
 
 
 
 
 16.584
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 1.665
 
 
 
 1.665
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 99.814
 
 
 269
 
 
 100.083
 
 
 – 5.416
 
 
 94.667
 
 
 – 4.063
 
 
 – 2.970
 
 
 – 2.931
 
 
 – 2.940
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 96.523
 
 
 
 
 269
 
 
 
 96.792
 
 
 
 – 5.416
 
 
 
 91.376
 
 
 
 – 4.063
 
 
 
 
 – 2.970
 
 
 
 
 – 2.931
 
 
 
 
 – 2.940
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 3.291
 
 
 
 
 3.291
 
 
 
 3.291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 12.066
 
 
 
 
 
 12.066
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 12.055
 
 
 
 
 – 23
 
 
 
 
 – 34
 
 
 
 
 – 34
 
 
 
 
 – 34
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de uitgaven
 Programma-uitgaven
 Het budget voor gereedstelling stijgt met € 6,4 miljoen, voornamelijk verklaard door herschikking binnen de begroting ten behoeve van de extra kosten van € 4,2 miljoen voor CLSK voor Maastricht Upper Air Control.
 Het budget voor instandhouding stijgt met € 21,7 miljoen, voornamelijk verklaard door de herschikking binnen de begroting van € 22,0 miljoen vanuit het BIV ten behoeve van luchttransport.
 Apparaatsuitgaven
 Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 21,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CLSK gaat het in totaal om € 16,2 miljoen. Daarnaast is het budget verhoogd met € 3,8 miljoen voor de personele kosten van CLSK voor het langer openhouden van AOCS Nieuw Millingen.
 Per saldo daalt het budget voor overige exploitatie met € 5,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door herschikkingen binnen de begroting.
 Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
 
 Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 mutatie 2019
 
 
 mutatie 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 361.173
 
 
 
 
 601
 
 
 
 
 361.774
 
 
 
 
 37.317
 
 
 
 
 399.091
 
 
 
 
 23.340
 
 
 
 
 24.560
 
 
 
 
 23.977
 
 
 
 
 23.253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 361.173
 
 
 
 
 601
 
 
 
 
 361.774
 
 
 
 
 37.317
 
 
 
 
 399.091
 
 
 
 
 23.340
 
 
 
 
 24.560
 
 
 
 
 23.977
 
 
 
 
 23.253
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 6.458
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 6.490
 
 
 
 
 – 669
 
 
 
 
 5.821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Inzet KMar
 
 
 6.458
 
 
 32
 
 
 6.490
 
 
 – 669
 
 
 5.821
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 
 6.458
 
 
 
 
 32
 
 
 
 6.490
 
 
 
 – 669
 
 
 
 5.821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 354.715
 
 
 
 
 569
 
 
 
 
 355.284
 
 
 
 
 37.986
 
 
 
 
 393.270
 
 
 
 
 23.340
 
 
 
 
 24.560
 
 
 
 
 23.977
 
 
 
 
 23.253
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 328.299
 
 
 516
 
 
 328.815
 
 
 33.312
 
 
 362.127
 
 
 24.951
 
 
 25.856
 
 
 25.746
 
 
 25.335
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 323.799
 
 
 
 
 516
 
 
 
 324.315
 
 
 
 33.606
 
 
 
 357.921
 
 
 24.951
 
 
 25.856
 
 
 25.746
 
 
 25.335
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 
 4.500
 
 
 
 – 294
 
 
 
 4.206
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 26.416
 
 
 53
 
 
 26.469
 
 
 4.674
 
 
 31.143
 
 
 – 1.611
 
 
 – 1.296
 
 
 – 1.769
 
 
 – 2.082
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 24.524
 
 
 
 
 53
 
 
 
 24.577
 
 
 
 4.674
 
 
 
 29.251
 
 
 – 1.611
 
 
 – 1.296
 
 
 – 1.769
 
 
 – 2.082
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto 
 
 
 
 
 1.892
 
 
 
 
 1.892
 
 
 
 1.892
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 4.608
 
 
 
 
 
 4.608
 
 
 
 
 – 11
 
 
 
 
 4.597
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 – 32
 
 
 
 
 – 32
 
 
 
 
 – 32
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de uitgaven
 Apparaatsuitgaven
 Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 33,3 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor KMar gaat het in totaal om € 16,2 miljoen. Daarnaast is het budget voor personele uitgaven verhoogd met € 14,5 miljoen, voornamelijk door interdepartementale overboekingen ten behoeve van de beveiliging van de ambassades (€ 9,2 miljoen) en voor de bijstandstoelage Hoog Risico Beveiliging (€ 1,5 miljoen).
 Beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht
 
 Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 mutatie 2019
 
 
 mutatie 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2.263.299
 
 
 
 
 90.425
 
 
 
 
 2.353.724
 
 
 
 
 865.041
 
 
 
 
 3.218.765
 
 
 
 
 724.184
 
 
 
 
 517.410
 
 
 
 
 813.554
 
 
 
 
 1.118.024
 
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in nieuw materieel
 
 
 1.777.144
 
 
 55.425
 
 
 1.832.569
 
 
 564.969
 
 
 2.397.538
 
 
 468.970
 
 
 222.536
 
 
 501.129
 
 
 817.813
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in infrastructuur
 
 
 207.408
 
 
 5.000
 
 
 212.408
 
 
 105.103
 
 
 317.511
 
 
 97.499
 
 
 67.538
 
 
 113.883
 
 
 118.232
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in ICT
 
 
 186.880
 
 
 30.000
 
 
 216.880
 
 
 148.109
 
 
 364.989
 
 
 146.217
 
 
 211.938
 
 
 185.444
 
 
 170.181
 
 
 
 
 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 63.190
 
 
 
 63.190
 
 
 7.958
 
 
 71.148
 
 
 10.975
 
 
 12.975
 
 
 12.975
 
 
 12.975
 
 
 
 
 Bijdrage aan de NAVO
 
 
 28.677
 
 
 
 28.677
 
 
 – 1.098
 
 
 27.579
 
 
 523
 
 
 2.423
 
 
 123
 
 
 – 1.177
 
 
 
 
 Reserve valutaschommelingen
 
 
 
 
 0
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.009.861
 
 
 
 
 90.425
 
 
 
 
 2.100.286
 
 
 
 
 865.041
 
 
 
 
 2.965.327
 
 
 
 
 724.184
 
 
 
 
 517.410
 
 
 
 
 813.554
 
 
 
 
 1.118.024
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 91%
 
 
 
 
 
 53%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 2.009.861
 
 
 
 
 90.425
 
 
 
 
 2.100.286
 
 
 
 
 865.041
 
 
 
 
 2.965.327
 
 
 
 
 724.184
 
 
 
 
 517.410
 
 
 
 
 813.554
 
 
 
 
 1.118.024
 
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in nieuw materieel
 
 
 1.484.287
 
 
 55.425
 
 
 1.539.712
 
 
 564.969
 
 
 2.104.681
 
 
 468.970
 
 
 222.536
 
 
 501.129
 
 
 817.813
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in infrastructuur
 
 
 246.827
 
 
 5.000
 
 
 251.827
 
 
 105.103
 
 
 356.930
 
 
 97.499
 
 
 67.538
 
 
 113.883
 
 
 118.232
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in IT
 
 
 
 186.880
 
 
 
 30.000
 
 
 216.880
 
 
 148.109
 
 
 364.989
 
 
 146.217
 
 
 211.938
 
 
 185.444
 
 
 170.181
 
 
 
 
 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 63.190
 
 
 
 63.190
 
 
 7.958
 
 
 71.148
 
 
 10.975
 
 
 12.975
 
 
 12.975
 
 
 12.975
 
 
 
 
 Bijdrage aan de NAVO
 
 
 28.677
 
 
 
 28.677
 
 
 – 1.098
 
 
 27.579
 
 
 523
 
 
 2.423
 
 
 123
 
 
 – 1.177
 
 
 
 
 Reserve valutaschommelingen
 
 
 
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma ontvangsten
 
 
 
 
 188.526
 
 
 
 
 
 188.526
 
 
 
 
 45.715
 
 
 
 
 234.241
 
 
 
 
 11.430
 
 
 
 
 8.430
 
 
 
 
 1.430
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch)
 
 
 121.686
 
 
 
 121.686
 
 
 30.000
 
 
 151.686
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige ontvangsten materieel
 
 
 40.200
 
 
 
 40.200
 
 
 15.000
 
 
 55.200
 
 
 10.000
 
 
 7.000
 
 
 
 
 
 
 – Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch)
 
 
 15.050
 
 
 
 15.050
 
 
 
 15.050
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige ontvangsten infrastructuur
 
 
 9.720
 
 
 
 9.720
 
 
 
 9.720
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO
 
 
 1.870
 
 
 
 1.870
 
 
 715
 
 
 2.585
 
 
 1.430
 
 
 1.430
 
 
 1.430
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de verplichtingen
 De verplichtingen zijn opgehoogd als gevolg van het hogere uitgavenbudget voor de investeringen.
 Toelichting op de uitgaven
 In zijn algemeenheid geldt dat het realiseren van investeringsprojecten tijd vergt. De verwachting is dat de investeringen vanuit het regeerakkoord in 2018 nog niet volledig gerealiseerd zullen worden. Deze zullen in latere jaren tot realisatie komen. In de Ontwerpbegroting 2019 volgt nadere informatie over de planning van de uitgaven voor investeringen.
 Opdracht voorzien in nieuw materieel
 Het budget voor opdracht voorzien in nieuw materieel wordt opgehoogd met € 565,0 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn de toevoeging van € 210,7 miljoen van de eindejaarsmarge 2017 en toevoeging van € 460,5 miljoen aan het budget vanuit de reeks «Investeringen modernisering krijgsmacht». Verder is er een herschikking vanuit voorzien in nieuw materieel naar voorzien in IT van € 89 miljoen voor de afbetaling van de lening van het agentschap DTO en er is een herschikking van € 95,0 miljoen van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht» naar opdracht voorzien in infrastructuur. De stijging van het ontvangstenbudget met € 45,7 miljoen werkt door op het uitgavenkader bij voorzien in nieuw materieel.
 Opdracht voorzien in infrastructuur
 Het budget voor opdracht voorzien in infrastructuur stijgt per saldo met € 105,1 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toevoeging van middelen (€ 14,5 miljoen) vanuit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Voorts is er een verlaging van € 11,0 miljoen als gevolg van de verrekening van de eindejaarsmarge 2017. Verder is er een herschikking van € 95,0 miljoen van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht», van opdracht voorzien in nieuw materieel naar opdracht voorzien in infrastructuur. Dit is om het extra personeel te kunnen huisvesten dat is verbonden aan de maatregelen «Ondersteuning krijgsmacht». Hiervoor moet nieuwbouw of verbouw plaatsvinden op bestaande locaties.
 Opdracht voorzien in IT
 Het budget voor opdracht voorzien in IT stijgt met € 148,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van € 52,1 miljoen van de eindejaarsmarge 2017. Verder is er een herschikking vanuit voorzien in nieuw materieel naar voorzien in IT van € 89,0 miljoen voor de afbetaling van de lening van het agentschap DTO. Als gevolg van het opheffen van het agentschap DTO (werkend met een baten-lastenstelsel) worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de post informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen via de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Daarnaast wordt er € 11,0 miljoen toegevoegd uit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» voor het verbeteren van draadloos internet op de legering (€ 10,0 miljoen) en voor IT gezondheidszorg (€ 1,0 miljoen). Ook is er een toevoeging van € 10,2 miljoen vanuit het Ministerie EZK voor de aanschaf van een extra MASS radar voor plaatsing op het maritiem vliegkamp De Kooy. Tenslotte is het project grensverleggende IT vertraagd (€ 40,0 miljoen) waardoor de uitgaven voor dubbele beheerslasten na 2018 worden verwacht.
 Reserve valutaschommelingen
 In 2017 is geen gebruik gemaakt van het budget voor valutaschommelingen (€ 40,0 miljoen). Via de eindejaarsmarge is dit budget toegevoegd aan de begroting van 2018.
 Toelichting op de ontvangsten
 Het ontvangstenbudget stijgt met € 45,7 miljoen. De verwachting is dat de vertraagde ontvangsten uit 2017 van € 40 miljoen alsnog in 2018 zullen binnen komen. Verder wordt in 2018 een subsidiebijdrage van € 5 miljoen van de Provincie Noord-Brabant verwacht voor de bouw en inrichting van de F135 motoronderhoudsfaciliteit.
 Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
 
 Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 mutatie 2019
 
 
 mutatie 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 851.960
 
 
 
 
 8.287
 
 
 
 
 860.247
 
 
 
 
 – 3.606
 
 
 
 
 856.641
 
 
 
 
 20.434
 
 
 
 
 20.050
 
 
 
 
 23.003
 
 
 
 
 23.729
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 851.960
 
 
 
 
 8.287
 
 
 
 
 860.247
 
 
 
 
 – 3.606
 
 
 
 
 856.641
 
 
 
 
 20.434
 
 
 
 
 20.050
 
 
 
 
 23.003
 
 
 
 
 23.729
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 45%
 
 
 
 
 
 72%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 376.537
 
 
 
 
 3.193
 
 
 
 
 379.730
 
 
 
 
 – 15.955
 
 
 
 
 363.775
 
 
 
 
 – 650
 
 
 
 
 – 1.856
 
 
 
 
 – 2.204
 
 
 
 
 – 2.476
 
 
 
 
 
 Opdracht Logistieke ondersteuning
 
 
 376.537
 
 
 3.193
 
 
 379.730
 
 
 – 15.955
 
 
 363.775
 
 
 – 650
 
 
 – 1.856
 
 
 – 2.204
 
 
 – 2.476
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 278.278
 
 
 2.139
 
 
 280.417
 
 
 – 15.098
 
 
 265.319
 
 
 – 189
 
 
 – 1.395
 
 
 – 1.505
 
 
 – 1.548
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 98.259
 
 
 1.054
 
 
 99.313
 
 
 – 857
 
 
 98.456
 
 
 – 461
 
 
 – 461
 
 
 – 699
 
 
 – 928
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 475.423
 
 
 
 
 5.094
 
 
 
 
 480.517
 
 
 
 
 12.349
 
 
 
 
 492.866
 
 
 
 
 21.084
 
 
 
 
 21.906
 
 
 
 
 25.207
 
 
 
 
 26.205
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 190.381
 
 
 1.288
 
 
 191.669
 
 
 14.607
 
 
 206.276
 
 
 6.275
 
 
 6.681
 
 
 6.821
 
 
 8.277
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 177.381
 
 
 
 
 1.288
 
 
 
 178.669
 
 
 
 10.107
 
 
 
 188.776
 
 
 6.275
 
 
 6.681
 
 
 6.821
 
 
 8.277
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 4.500
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 285.042
 
 
 3.806
 
 
 288.848
 
 
 – 2.258
 
 
 286.590
 
 
 14.809
 
 
 15.225
 
 
 18.386
 
 
 17.928
 
 
 
 
 
 – waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO/OPS
 
 
 
 
 182.232
 
 
 
 
 2.923
 
 
 
 185.155
 
 
 
 – 15.926
 
 
 
 169.229
 
 
 
 9.237
 
 
 
 
 9.502
 
 
 
 
 8.715
 
 
 
 
 8.225
 
 
 
 
 
 
 – waarvan IT; Overig
 
 
 
 
 49.107
 
 
 
 
 49.107
 
 
 
 0
 
 
 
 49.107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 52.753
 
 
 
 
 883
 
 
 
 53.636
 
 
 
 13.668
 
 
 
 67.304
 
 
 
 5.572
 
 
 
 
 5.723
 
 
 
 
 9.671
 
 
 
 
 9.703
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto
 
 
 
 
 950
 
 
 
 
 950
 
 
 
 0
 
 
 
 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 43.409
 
 
 
 
 
 43.409
 
 
 
 
 8.231
 
 
 
 
 51.640
 
 
 
 
 – 11.003
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 – 4
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de uitgaven
 Programma-uitgaven
 
 Het budget voor gereedstelling wordt per saldo met € 15,1 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk verklaard door de gunstige ontwikkeling van de olieprijs in combinatie met de dollarkoers. Hierdoor wordt het budget voor gereedstelling incidenteel verlaagd met € 22,7 miljoen. In het kader van de jaarovergang van 2017 naar 2018 is er budget toegevoegd
 (€ 5,8 miljoen).
 
 Apparaatsuitgaven
 Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 14,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor Defensie Materieel Organisatie (DMO) gaat het in totaal om € 9,1 miljoen.
 
 Het budget voor informatievoorziening daalt met € 15,9 miljoen. Als gevolg van het opheffen van het agentschap DTO worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen door middel van schatkistbankieren. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Verder is er een overheveling van € 6,3 miljoen aan het Ministerie van J&V voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem
 (het communicatiesysteem voor ambulancediensten, brandweer, KMar en politie). Ook is het budget met € 5,8 miljoen opgehoogd als gevolg van het nieuw afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord waardoor de personele uitgaven bij het agentschap DTO zijn gestegen. Daarnaast is het budget met € 2,5 miljoen opgehoogd voor de uitbreiding van I-devices (communicatiemiddelen).
 
 Het budget overige exploitatie neemt toe met € 13,7 miljoen. In 2017 is er onderzoek gedaan naar de budgetverdeling voor overige personele uitgaven. Naar aanleiding hiervan vindt herallocatie plaats door toevoeging van € 5,5 miljoen aan het budget. Verder is bet budget opgehoogd voor BTW-betalingen met € 6,1 miljoen.
 Toelichting op de ontvangsten
 
 Per saldo stijgt het ontvangstenbudget € 8,2 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door
 de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van het agentschap DTO aan het artikel 12 Nominaal en onvoorzien (€ 12,9 miljoen). Verder wordt het overige eigen vermogen van DTO afgeroomd vanwege de opheffing van het agentschap (– € 6,3 miljoen). Daarnaast wordt de ontvangstenbegroting met € 11 miljoen verlaagd n.a.v. herschikking van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Dit is gedaan om de ontvangstenreeks, die structureel te hoog geraamd stond, te corrigeren. De raming van ontvangsten was gebaseerd op historische gegevens. Omdat deze niet aansluiten op het huidige beeld is de raming van het ontvangstenbudget herijkt.
 
 Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Ondersteuningscommando
 
 Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 mutatie 2019
 
 
 mutatie 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.127.450
 
 
 
 
 28.283
 
 
 
 
 1.155.733
 
 
 
 
 103.012
 
 
 
 
 1.258.745
 
 
 
 
 108.352
 
 
 
 
 93.154
 
 
 
 
 71.743
 
 
 
 
 47.871
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.127.450
 
 
 
 
 28.283
 
 
 
 
 1.155.733
 
 
 
 
 103.012
 
 
 
 
 1.258.745
 
 
 
 
 108.352
 
 
 
 
 93.154
 
 
 
 
 71.743
 
 
 
 
 47.871
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 51%
 
 
 
 
 
 85%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Dienstverlenende eenheden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Gereedstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.127.450
 
 
 
 
 28.283
 
 
 
 
 1.155.733
 
 
 
 
 103.012
 
 
 
 
 1.258.745
 
 
 
 
 108.352
 
 
 
 
 93.154
 
 
 
 
 71.743
 
 
 
 
 47.871
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 528.304
 
 
 1.678
 
 
 529.982
 
 
 41.363
 
 
 571.345
 
 
 40.359
 
 
 46.882
 
 
 53.265
 
 
 52.090
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 514.227
 
 
 
 
 1.678
 
 
 
 515.905
 
 
 
 15.146
 
 
 
 531.051
 
 
 
 40.070
 
 
 
 
 46.593
 
 
 
 
 52.976
 
 
 
 
 51.801
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 2.678
 
 
 
 
 2.678
 
 
 
 22.322
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overig; attachés
 
 
 
 
 11.399
 
 
 
 
 11.399
 
 
 
 3.895
 
 
 
 15.294
 
 
 
 289
 
 
 
 
 289
 
 
 
 
 289
 
 
 
 
 289
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 599.146
 
 
 26.605
 
 
 625.751
 
 
 23.856
 
 
 649.607
 
 
 32.058
 
 
 9.919
 
 
 – 3.067
 
 
 – 9.264
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur)
 
 
 
 
 208.561
 
 
 
 
 208.561
 
 
 
 – 7.690
 
 
 
 200.871
 
 
 
 – 1.807
 
 
 
 
 – 1.176
 
 
 
 
 – 709
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 – waarvan huisvesting en infrastructuur overig
 
 
 
 
 99.335
 
 
 
 
 458
 
 
 
 99.793
 
 
 
 33.317
 
 
 
 133.110
 
 
 
 37.351
 
 
 
 
 37.164
 
 
 
 
 11.748
 
 
 
 
 12.465
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 255.045
 
 
 
 
 26.147
 
 
 
 281.192
 
 
 
 – 1.531
 
 
 
 279.661
 
 
 
 – 3.246
 
 
 
 
 – 25.829
 
 
 
 
 – 13.866
 
 
 
 
 – 21.531
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering)
 
 
 
 
 28.459
 
 
 
 
 28.459
 
 
 
 28.459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overig; attachés
 
 
 
 
 7.746
 
 
 
 
 7.746
 
 
 
 – 240
 
 
 
 7.506
 
 
 
 – 240
 
 
 
 
 – 240
 
 
 
 
 – 240
 
 
 
 
 – 240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Nationaal Fonds Ereschuld
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 37.793
 
 
 37.793
 
 
 35.935
 
 
 36.353
 
 
 21.545
 
 
 5.045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 81.364
 
 
 
 
 
 81.364
 
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 81.361
 
 
 
 
 – 6
 
 
 
 
 – 9
 
 
 
 
 – 9
 
 
 
 
 – 9
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht. Dit artikel had voorheen de titel Commando Diensten Centra, maar heeft vanaf heden de titel Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).
 Toelichting op de uitgaven
 Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 41,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord en de toevoeging vanuit het regeerakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor DOSCO gaat het in totaal om € 31,1 miljoen.
 
 Een deel van het beschikbare budget voor de personele uitgaven (€ 22,3 miljoen) is aangewend voor inhuur van bewakings- en beveiligingspersoneel en inhuur van uitzendkrachten. Hiervan is vanuit de KMar € 2,6 miljoen naar DOSCO overgeheveld. Hiermee wordt de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) ingezet om beveiligingstaken van de KMar over te nemen. De KMar kan zo extra ingezet worden op Schiphol. De resterende € 19,7 miljoen wordt gefinancierd vanuit de personele uitgaven. Daarnaast is € 3,0 miljoen vanuit de eindejaarsmarge van de HGIS vanuit 2017 toegevoegd aan het formatiebudget voor attachés.
 Daarnaast wordt € 2,0 miljoen in 2018, oplopend tot € 8,0 miljoen structureel in 2020, toegevoegd aan het internationaal functiebestand vanwege de sterk toegenomen internationale samenwerking. Daarbovenop draagt Nederland bij aan de verbetering van de NATO Command Structure (NCS).
 
 Het budget voor de materiële uitgaven stijgt met € 23,9 miljoen. De overrealisatie van DOSCO in 2017 wordt in mindering gebracht op het budget van 2018 (€ 21 miljoen). Daarnaast is € 35,8 miljoen toegevoegd naar DOSCO ten behoeve van onder meer compensatie van het Defensiebrede wisselkoersverlies in de exploitatie in 2017 (€ 8,2 miljoen), compensatie van budget ten behoeve van veteranenclaims (€ 22,4 miljoen), instandhouding huisvesting en infrastructuur (€ 4,5 miljoen).
 Vanuit de Defensienota zijn diverse mutaties verwerkt. Voor het project «Behoud & Werving» is € 15,0 miljoen toegevoegd in 2018, € 15,0 miljoen in 2019 en structureel € 5,0 miljoen vanaf 2020 vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» met als doel het behouden van gekwalificeerd personeel en het verhogen van de instroom van nieuw personeel. Het gaat om maatregelen die gericht zijn op het versterken van de in- & doorstroomketen, het intensiveren van de samenwerking met externe partners, het door ontwikkelen van de regelgeving en het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever. Voor het aanpakken van achterstallig onderhoud is in de periode 2018–2020 per jaar € 25,0 miljoen vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» toegevoegd. Verder zijn vanwege de actuele groei van de krijgsmacht eerdere afstotingsbesluiten teruggedraaid waardoor Defensie voor zowel de korte als lange termijn beschikt over ontwikkelingspotentieel. Het budget wordt hiervoor in 2018 opgehoogd met € 4,0 miljoen en vanaf 2019 structureel opgehoogd naar € 9,0 miljoen vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap».
 Vanuit de middelen van het regeerakkoord, uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht», wordt met de 1e suppletoire begroting het Nationaal Fonds Ereschuld ingesteld. Dit fonds richt zich op militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens missies naar het buitenland. De bestaande regelingen voor schadevergoedingen voor veteranen worden hierin ondergebracht. Deze budgetten voor veteranenclaims vielen voorheen ook onder DOSCO, maar worden op deze wijze apart inzichtelijk gemaakt. Vanuit de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht» wordt eenmalig € 20,0 miljoen toegevoegd. Vanwege het aangepaste verwachte uitbetalingsritme van de veteranenclaims is in 2018 € 35,0 miljoen aan budget doorgeschoven naar de jaren 2019 – 2021. De afhandeling en uitbetaling van de claims vindt later plaats dan in eerste instantie verwacht werd. Dit fonds biedt meer mogelijkheden om het budget bestemd voor veteranenclaims meerjarig mee te nemen. Dit is noodzakelijk omdat het moment van uitbetaling van deze claims, zo blijkt de afgelopen jaren, lastig te voorspellen is.
 Aan de materiële uitgaven is € 3,5 miljoen toegevoegd. Dit wordt voornamelijk verklaard door herschikkingen binnen de begroting. Vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) is € 10,0 miljoen naar DOSCO overgeheveld ten behoeve van onder meer medische kosten die door internationale inzet veroorzaakt worden. Tot slot heeft er binnen de kaders van DOSCO een herschikking plaatsgevonden door de betaling van elektriciteit van € 22,5 miljoen van huisvesting en infrastructuur overig naar de post bijdrage agentschap Rijksvastgoedbedrijf.
 Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
 
 Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 mutatie 2019
 
 
 mutatie 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 98.233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98.233
 
 
 
 
 16.226
 
 
 
 
 114.459
 
 
 
 
 7.185
 
 
 
 
 2.199
 
 
 
 
 3.194
 
 
 
 
 3.199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 98.233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98.233
 
 
 
 
 16.226
 
 
 
 
 114.459
 
 
 
 
 7.185
 
 
 
 
 2.199
 
 
 
 
 3.194
 
 
 
 
 3.199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma uitgaven
 
 
 
 
 98.233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 98.233
 
 
 
 
 16.226
 
 
 
 
 114.459
 
 
 
 
 7.185
 
 
 
 
 2.199
 
 
 
 
 3.194
 
 
 
 
 3.199
 
 
 
 
 
 Subsidies en bijdragen
 
 
 30.500
 
 
 
 30.500
 
 
 
 30.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
 
 
 53.381
 
 
 
 53.381
 
 
 – 1.284
 
 
 52.097
 
 
 3.000
 
 
 4.000
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 – waarvan voorziening Very High readiness Joint Taskforce
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 
 10.000
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige exploitatie
 
 
 14.352
 
 
 
 14.352
 
 
 – 13.800
 
 
 552
 
 
 – 6.270
 
 
 – 12.528
 
 
 – 12.438
 
 
 – 12.536
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 0
 
 
 27.310
 
 
 27.310
 
 
 6.255
 
 
 6.527
 
 
 6.432
 
 
 6.535
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 0
 
 
 4.000
 
 
 4.000
 
 
 4.200
 
 
 4.200
 
 
 4.200
 
 
 4.200
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de uitgaven
 Het budget voor programma-uitgaven stijgt per saldo met € 16,2 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door het treffen van een risicoreservering voor schadeclaims aangaande Chroom-VI komend uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Daarnaast wijzigt de begrotingsindeling, mede als gevolg van het aansluiten op de rijksbrede financiële instrumenten. Dit leidt niet tot een verhoging van het budget, maar er is sprake van een overheveling van budget van overige exploitatie (€ 10,7 miljoen) naar onder andere bekostiging (€ 4,0 miljoen) en opdrachten (€ 6,0 miljoen). Naast voorgenoemde stijging van het budget daalt het budget doordat middelen worden overgeheveld voor VJTF vanuit artikel 9 Algemeen naar andere begrotingsartikelen.
 
 Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat
 
 Artikel 10 Centraal Apparaat (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 mutatie 2019
 
 
 mutatie 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 1.574.248
 
 
 
 
 5.027
 
 
 
 
 1.579.275
 
 
 
 
 109.047
 
 
 
 
 1.688.322
 
 
 
 
 53.143
 
 
 
 
 33.846
 
 
 
 
 11.773
 
 
 
 
 41.433
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.574.248
 
 
 
 
 5.027
 
 
 
 
 1.579.275
 
 
 
 
 109.047
 
 
 
 
 1.688.322
 
 
 
 
 53.143
 
 
 
 
 33.846
 
 
 
 
 11.773
 
 
 
 
 41.433
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.574.248
 
 
 
 
 5.027
 
 
 
 
 1.579.275
 
 
 
 
 109.047
 
 
 
 
 1.688.322
 
 
 
 
 53.143
 
 
 
 
 33.846
 
 
 
 
 11.773
 
 
 
 
 41.433
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 1.548.111
 
 
 4.817
 
 
 1.552.928
 
 
 107.865
 
 
 1.660.793
 
 
 49.047
 
 
 20.281
 
 
 – 5.482
 
 
 22.035
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 154.413
 
 
 
 
 1.946
 
 
 
 156.359
 
 
 
 16.982
 
 
 
 
 173.341
 
 
 
 28.874
 
 
 28.913
 
 
 34.559
 
 
 36.175
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 1.064
 
 
 
 
 1.064
 
 
 
 4.475
 
 
 
 
 5.539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan uitkeringen
 
 
 
 
 1.392.634
 
 
 
 
 2.871
 
 
 
 1.395.505
 
 
 
 86.408
 
 
 
 
 1.481.913
 
 
 
 
 20.173
 
 
 
 
 – 8.632
 
 
 
 
 – 40.041
 
 
 
 
 – 14.140
 
 
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 26.137
 
 
 210
 
 
 26.347
 
 
 1.182
 
 
 27.529
 
 
 4.096
 
 
 13.565
 
 
 17.255
 
 
 19.398
 
 
 
 
 
 – waarvan overig
 
 
 
 
 25.424
 
 
 
 
 210
 
 
 
 25.634
 
 
 
 1.182
 
 
 
 
 26.816
 
 
 
 4.096
 
 
 13.565
 
 
 17.255
 
 
 19.398
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO Paresto
 
 
 
 
 713
 
 
 
 
 
 
 
 713
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 37.431
 
 
 
 
 
 37.431
 
 
 
 
 45.496
 
 
 
 
 82.927
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de uitgaven
 Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 107,9 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door de doorwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord op inactieven (UKW en wachtgelden; € 41,7 miljoen), de ophoging van de AOW-gatcompensatie van 90% naar 100% (€ 20,0 miljoen) en de verschuiving van de betalingen van de AOW-gatcompensatie van 2017 naar 2018 (€ 15,0 miljoen). Het budget voor formatie (eigen personeel) stijgt met € 17,0 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door het arbeidsvoorwaardenakkoord (€ 7,8 miljoen), de toevoeging van middelen voor de MIVD voor Indicator & Warning (€ 4,7 miljoen) en de toevoeging € 2,7 vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» waarvan voornamelijk € 1,0 miljoen voor de Versterking van de veiligheidsorganisatie.
 Toelichting op de ontvangsten
 Er heeft een nacalculatie plaatsgevonden door de Belasting van de eindheffing ereschulden over de jaren 2012 – 2016. Door deze ontvangst stijgt het uitgavenkader eenmalig met € 45,4 miljoen.
 
 Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven
 
 Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 mutatie 2019
 
 
 mutatie 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 7.470
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.470
 
 
 
 
 – 363
 
 
 
 
 7107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Geheime uitgaven
 
 
 7.470
 
 
 
 
 7.470
 
 
 
 – 363
 
 
 7.107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 7.470
 
 
 
 
 
 7.470
 
 
 
 
 – 363
 
 
 
 
 7.107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niet-Beleidsartikel 12 Nominaal en Onvoorzien
 
 Artikel 12 Nominaal en Onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2018
 
 
 Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
 
 
 Vastgestelde begroting 2018
 
 
 Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2018
 
 
 mutatie 2019
 
 
 mutatie 2020
 
 
 mutatie 2021
 
 
 mutatie 2022
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen 
 
 
 
 
 103.202
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 123.202
 
 
 
 
 30.302
 
 
 
 
 153.504
 
 
 
 
 – 35.305
 
 
 
 
 70.573
 
 
 
 
 72.739
 
 
 
 
 73.828
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nader te verdelen
 
 
 103.202
 
 
 20.000
 
 
 123.202
 
 
 30.302
 
 
 153.504
 
 
 – 35.305
 
 
 70.573
 
 
 72.739
 
 
 73.828
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 103.202
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 123.202
 
 
 
 
 30.302
 
 
 
 
 153.504
 
 
 
 
 – 35.305
 
 
 
 
 70.573
 
 
 
 
 72.739
 
 
 
 
 73.828
 
 
 
 
 
 
 Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
 Toelichting op de uitgaven
 De loonbijstelling tranche 2018 van € 111,4 miljoen is verdeeld over de artikelen van de Defensiebegroting ter dekking van het arbeidsvoorwaardenakkoord.
 De prijsbijstelling tranche 2018 van € 62,7 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De verdeling over de artikelen zal plaatsvinden bij ontwerpbegroting 2019.
 Vanuit de middelen van de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» zijn de middelen voor de uitvoering van het Plan van Aanpak «Een veilige defensieorganisatie» toegevoegd aan de begroting. Deze middelen zijn voor het grootste deel geparkeerd op Nominaal en Onvoorzien in afwachting van de verdere uitwerking van het Plan van Aanpak.