Wijziging begrotingsstaat VWS (XVI) voor 2004 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29564, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

26-05-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

29564 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 en 2OndertekeningLichaamB. TOELICHTING1. Leeswijzer2. Het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven
en -ontvangsten2.1 AmendementenTabel 1: Budgettaire consequenties amendementen (bedragen
x € 1 000)2.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesTabel 2: belangrijkste begrotingsuitgaven en -ontvangsten2.2 EindejaarsmargeOverzicht invulling eindejaarsmargeTabel 3: overzicht invulling eindejaarsmarge3. Het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven3.1 Ontwikkelingen in uitgaven en ontvangsten 2004Tabel 4 Bruto BKZ-uitgaven (bedragen in € miljoen)Toelichting uitgavenmutaties in tabel 4Doorwerking afrekening 2003Extra benodigde groeiruimte 2004ZorgvernieuwingBovenbudgettaire vergoedingenBeheerste groei AWBZRamingsbijstelling fysiotherapieZittend ziekenvervoerZelfzorggeneesmiddelenVergoeding sterilisatieBesparingsverlies De BeerMacro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2004)FinancieringsontwikkelingenIJklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgavenTabel 5 OntvangstenmutatiesTabel 5 BKZ-ontvangsten (bedragen in € miljoen)Toelichting op de ontvangstenmutaties in tabel 5Vervallen eigen bijdrage geneesmiddelenRamingsbijstelling eigen betalingen3.2 Bijstellingen van het Budgettair Kader ZorgTabel 6 Mutaties in het Budgettair Kader Zorg (bedragen
in € miljoen)Toelichting mutaties in tabel 6Bijstellingen op basis van deflator Nationale BestedingenIJklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven3.3 Confrontatie van de netto BKZ-uitgaven met het BKZTabel 7 Confrontatie netto BKZ-uitgaven met het kader
BKZ (bedragen in € miljoen)4 Artikelsgewijze toelichtingBeleidsartikel 21: Preventie en gezondheidsbeschermingAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlagePremie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)Beleidsartikel 22: Curatieve zorgAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlagePremie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 23: Geneesmiddelen en medische technologie Algemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlagePremie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 24: Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg
en maatschappelijke opvangAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlagePremie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 25: Modernisering AWBZAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlageBeleidsartikel 26: Gehandicapten en hulpmiddelenbeleidAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlagePremie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 27: Verzorging, verpleging en ouderenAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlagePremie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 28: Wet voorzieningen gehandicaptenAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlageBeleidsartikel 29: ArbeidsmarktbeleidAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlageBeleidsartikel 30: Opleidingen, informatie-, kwaliteits-
en patiëntenbeleidAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlageBeleidsartikel 31: ZorgverzekeringenAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlagePremie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)Verdiepingsbijlage:Beleidsartikel 32: Rijksbijdragen VolksgezondheidAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlageBeleidsartikel 33: JeugdbeleidAlgemene doelstellingBegrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlageBeleidsartikel 34: Sociaal BeleidAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlageBeleidsartikel 35: SportbeleidAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlageBeleidsartikel 36: Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenenAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlageBeleidsartikel 37: InspectiesAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlageBeleidsartikel 38: Tegemoetkoming buitengewone uitgavenAlgemene doelstelling:Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlageNiet-beleidsartikel 98: AlgemeenBegrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlageNiet-beleidsartikel 99: Nominaal en OnvoorzienBegrotingsuitgaven (bedragen x € 1000)VerdiepingsbijlagePremie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)Verdiepingsbijlage:
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29564Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 116 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 564Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 en 2De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Compatibiliteitswet elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voor het jaar 2004 te wijzigen.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).
Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder
het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in
het jaar 2004.De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,J. F. HoogervorstB. TOELICHTING1. LeeswijzerDe begroting 2004 is de eerste begroting waarin de Zorgnota geïntegreerd
is. Door de begroting en de Zorgnota te integreren, komt de samenhang tussen
het begrotingsgefinancierde beleid, veelal voorwaardenscheppend van aard,
en de premiegefinancierde uitvoering daarvan beter tot zijn recht en wordt
deze duidelijker gepresenteerd.Na de integratie van begroting en Zorgnota is het logisch ook de 1e Suppletore
Wet en de Voorjaarsbrief Zorg te integreren. De begrotingswet en begrotingsstaat
hebben geen wijzigingen ondergaan, aangezien deze betrekking hebben op begrotingsgefinancierde
uitgaven en ontvangsten. In de Memorie van Toelichting wordt wel aandacht
gegeven aan (mutaties in de) premiegefinancierde uitgaven en premie-ontvangsten.De mutaties in deze suppletore wet bestaan uit herschikkingen binnen de
begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en
naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen
premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting
zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen.Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsmatig relevante begrotingsmutaties te bevorderen zijn de volgende beginselen
toegepast:1. Overhevelingen tussen artikelen, desalderingen en overboekingen van
en naar andere begrotingen die afzonderlijk lager zijn dan € 500 000
en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie
van het Rijk, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst Technische
mutaties. Uiteraard kan het saldo uiteindelijk wel hoger zijn dan € 500 000;2. Bij een overheveling tussen twee artikelen of een desaldering is volstaan
met één toelichtende tekst. Deze tekst over overhevelingen tussen
twee artikelen is opgenomen bij het artikel dat bij deze overheveling wordt
verhoogd. Bij het andere artikel is de toelichting beperkt tot de algemene
tekst Overheveling naar (niet-)beleidsartikel of Zie de toelichting
bij (niet-)beleidsartikel. De toelichting aangaande desalderingen
wordt opgenomen bij de uitgaven;3. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel
het saldo weergegeven. Dit saldo bestaat uit de bij de kasmutaties behorende
verplichtingenmutaties en de mutaties die voortkomen uit het aangaan van meerjarige
projectsubsidies en structurele subsidies;4. De onder 1 en 2 genoemde mutaties zijn vanwege het geringe financiële
belang niet toegerekend aan de operationele doelstellingen;5. Overhevelingen tussen operationele doelstellingen van eenzelfde artikel
worden niet toegelicht.Voor wat betreft de premie-uitgaven en -ontvangsten worden alleen mutaties
die groter zijn dan 15 miljoen toegelicht.In de ontwerpbegroting 2004 is in de agentschapsparagraaf voor het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu een indicatieve openingsbalans per 1 januari
2004 opgenomen. Volgens een daartoe opgesteld plan van aanpak zou de definitieve
openingsbalans, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, opgenomen
worden in deze eerste suppletore begroting. Aangezien het correct en compleet
krijgen van enkele onderdelen een langere doorlooptijd vergt, is de definitieve
openingsbalans nog niet beschikbaar. Deze zal worden opgenomen in de tweede
suppletore begroting. Daarbij zullen ook de resultaten van de nulmeting van de indicatoren voor de doelmatigheidsontwikkeling worden opgenomen.In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven
en -ontvangsten besproken. Paragraaf 3 behandelt het beleid met betrekking
tot de premie-uitgaven en premie-ontvangsten. Ten slotte volgt in paragraaf 4
de artikelsgewijze toelichting met een verdiepingsbijlage per (niet-)beleidsartikel.
In de verdiepingsbijlage worden allereerst de begrotingsmutaties toegelicht
en vervolgens – indien relevant – de premiemutaties.2. Het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven
en -ontvangstenIn paragraaf 2.1 wordt een overzicht gegeven van de tijdens de begrotingsbehandeling
aangenomen amendementen. De belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
op de begroting worden in paragraaf 2.2 toegelicht. Ten slotte volgt
in paragraaf 2.3 een specificatie van de invulling van de eindejaarsmarge.2.1 AmendementenTijdens de behandeling van de VWS-begroting 2004 is een drietal amendementen
aangenomen:• amendement Van Miltenburg (TK 29 200 XVI, nr. 32)• amendement Rouvoet (TK 29 200 XVI, nr. 49)• amendement Rijpstra (TK 29 200 XVI, nr. 65)Het amendement Van Miltenburg strekt ertoe de rijksfinanciering van de
drangvariant van de sov-maatregel in Rotterdam in stand te houden. Met het
amendement Rouvoet wordt beoogd onderzoek naar alternatieven van dierproeven
voor één jaar te laten voorduren. Ten slotte worden met de aanname
van het amendement Rijpstra eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor sportactiviteiten,
vrijwilligers en verenigingsondersteuning ten behoeve van projecten op het
terrein van preventieve gezondheidszorg. Daarnaast beoogt dit amendement het
stipendium voor A-sporters op weg naar de Olympische en Paralympische Spelen
2004 in Athene aan te vullen.De budgettaire consequenties van deze amendementen zijn in onderstaande
tabel opgenomen.Tabel 1: Budgettaire consequenties amendementen (bedragen
x € 1 000)ArtikelAmendement Van MiltenburgAmendement RouvoetAmendement
RijpstraTotaalBeleidsartikel 21 500– 2 600– 2 100Beleidsartikel 241 300  1 300 Beleidsartikel 29– 1 300  – 1 300 Beleidsartikel 35  2 6002 600 Beleidsartikel 99 – 500 – 5002.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesOnderstaand overzicht geeft inzicht in de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.
Dit zijn mutaties groter dan € 10 miljoen en toevoegingen uit de
generale middelen.Tabel 2: belangrijkste begrotingsuitgaven en -ontvangsten(bedragen x € 1 000)ArtikelUitgaven Stand ontwerpbegroting 2004 11 040 692   1 EindejaarsmargeDiv28 007 2 Loonbijstelling TRSU216 403 3 Versterking infectieziektebestrijding213 000 4 Stelsel en sturing24, 27, 3110 187 5 Wet voorzieningen gehandicapten (dure woningaanpassingen)287 0006 Afbouw sectorfondsen2925 0007 Opleidingen304 100 8 Loon- en prijsbijstelling oorlogsgetroffenen3612 530 9 Overschot finale deal361 300 10 Loonbijstelling9954 62011 Prijsbijstelling9917 790     Overige mutaties 5 441     Stand na 1e suppletore begroting 2004 11 216 070Toelichting:Onderstaand worden de belangrijkste mutaties toegelicht.1. De eindejaarsmarge wordt toegelicht in paragraaf 2.2.2. Overheveling vanuit de premiemiddelen in verband met de loonbijstelling
voor de regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg.3. Om een effectieve bestrijding van de huidige en nieuwe infectieziekten
mogelijk te maken door een goede infrastructuur en duidelijke communicatie-
en bevelslijnen. De middelen worden in 2004 onder meer ingezet voor de ontwikkeling
en inrichting van een infectieziekteautoriteit die vanaf 2005 operationeel
is.4. In het Hoofdlijnenakkoord is aangekondigd dat per 1 januari 2006
de Zorgverzekeringswet wordt ingevoerd. Invoering is nauw verbonden met de
herziening van de sturing in de zorg. De veranderingen zullen geleidelijk
worden doorgevoerd, waarbij het zwaartepunt van de activiteiten ligt in de
jaren 2004–2006. De benodigde middelen betreffen communicatie en informatievoorziening,
transitiekosten verzekeraars, omvorming ZBO's en personele uitgaven.5. Hogere uitgaven bij de uitvoering van het Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen
(dure woningaanpassingen). Naar verwachting komen de uitgaven voor de dure
woningaanpassingen in 2004 uit op het niveau van 2003. Daarin was in de raming
niet voorzien.6. Een overboeking uit de premie in verband met het voornemen van VWS
om de subsidierelatie met de sectorfondsen te beëindigen.7. Uitgaven voor de ontwikkeling en vormgeving van het opleidingsfonds
en hogere uitgaven om het volume van opleidingsplaatsen in ziekenhuizen te
handhaven.8. De uitkeringen zijn hoger in verband met de jaarlijkse indexering van
de pensioenen en uitkeringen die op basis van de wetten aan oorlogsgetroffenen
worden verstrekt.9. VWS heeft tot en met 2004 generaal budget beschikbaar gesteld gekregen
voor het uitvoeren van kabinetsbesluiten inzake het naoorlogs rechtsherstel
en het versterken van de infrastructuur van de Sinti- en Roma gemeenschap
en de Indische gemeenschap. De in een jaar beschikbaar gestelde generale middelen
mogen over de jaren heen geschoven worden. In 2003 resteerde € 1,3
miljoen aan ruimte die in 2004 wel tot besteding zal komen.10. Betreft de toevoeging van de jaarlijkse budgetten voor de loonbijstelling.11. Betreft de toevoeging van de jaarlijkse budgetten voor de prijsbijstelling.2.2 EindejaarsmargeVolgens de regels van de systematiek van de eindejaarsmarge kan van de
onderuitputting in 2003 in totaal € 28,0 miljoen naar de begroting
2004 worden overgeheveld. De specifieke invulling staat in het overzicht hieronder.Overzicht invulling eindejaarsmargeTabel 3: overzicht invulling eindejaarsmarge(Bedragen x € 1000)ArtikelUitgaven Motie Werner 2004215 000 Aankoop antivirale middelen212 400 Compensatie amendement Rijpstra211 500 Opslag pokkenvaccins211 245Bureau Bestuurlijke Boetes211 372DBC's224 500 Diversen curatieve zorg221 000Databank wachttijden22225 Nabetalings- en factureringsproblematiek geestelijke gezondheidszorg24148Jaarverslaglegging en administratieve lasten30220Patiënten/consumenten zorg: infrastructuur en inhoud301 500 Extra kosten Olympische Spelen 20043582 Project «IGZ op orde»374 520Congres IGZ37257 Reorganisatie Inspectie Jeugdzorg37506 Shared Service Center983 000Onderzoeken SCP 200398257 Brancherapporten98137Onderzoeken GR 20039897 Samenwerking met WHO9815 Restant eindejaarsmarge9826Totale inzet via de eindejaarsmarge 28 007De toelichting op de mutaties groter dan € 500 000 treft
u aan in de artikelsgewijze toelichting.3. Het beleid met betrekking tot de premie-uitgavenDeze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair
Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2004.
Naast de doorwerking van de afrekening 2003 (zoals gepresenteerd in het Jaarbeeld
Zorg 2003, dat op de derde woensdag in mei verschijnt), geeft deze paragraaf
de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke
knelpunten, die in 2004 voorzien worden. De gepresenteerde cijfers sluiten
aan bij de Voorjaarsnota 2004, die de minister van Financiën aan de Tweede
Kamer aanbiedt.De netto BKZ-uitgaven nemen ten opzichte van de VWS-begroting 2004 toe
met € 782,1 miljoen. Dit is het saldo van mutaties in de uitgaven
(€ 532,1 miljoen) en in de ontvangsten (minus € 250,0
miljoen). De uitgavenmutaties omvatten vooral de doorwerking van de afrekening
2003 (€ 334,0 miljoen), de extra benodigde groeiruimte 2004 op grond
van de aanname dat de uitgaven in de komende jaren net zo hard zullen stijgen
als in het jaar 2003 (€ 468,2 miljoen) en het besluit om het maken
van productieafspraken voor de AWBZ na 1 maart 2004 te beperken (-/- € 340
miljoen). Paragraaf 3.1 geeft een nadere specificatie. Bij de opstelling van het Hoofdlijnenakkoord in de zomer van 2003 is het
BKZ opnieuw vastgesteld. Dit kader wordt nu met € 165,3 miljoen
verlaagd als gevolg van nominale ontwikkelingen en technische ijklijnmutaties
(zie paragraaf 3.2). De netto BKZ-uitgaven in 2004 komen volgens de huidige
stand € 953,5 miljoen boven het BKZ uit.3.1 Ontwikkelingen in uitgaven en ontvangsten 2004Tabel 4 geeft een overzicht van de mutaties in de zorguitgaven 2004.De belangrijkste mutaties worden kort toegelicht; voor een toelichting
per sector wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting1.Tabel 4 Bruto BKZ-uitgaven (bedragen in € miljoen) 2004 Bruto BKZ-uitgaven stand VWS-begroting 200444 089,5  Doorwerking afrekening 2003334,0 Extra benodigde groeiruimte 2004468,2 Zorgvernieuwing40,0Bovenbudgettaire vergoedingen49,4 Beheerste groei AWBZ– 340,0 Ramingsbijstelling fysiotherapie– 100,0Zittend ziekenvervoer35,0Zelfzorggeneesmiddelen– 55,0 Vergoeding sterilisatie– 15,0 Besparingsverlies De Beer17,0Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2004)25,4Financieringsontwikkelingen111,9 IJklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven– 31,3 Diversen– 7,5Totaal mutaties532,1Bruto BKZ-uitgaven 1e Suppletore Wet 200444 621,6Toelichting uitgavenmutaties in tabel 4Doorwerking afrekening 2003In 2003 was sprake van diverse uitgaventegenvallers, waarvan verwacht
wordt dat het merendeel daarvan een structureel karakter heeft. De belangrijkste
zijn: curatieve zorg (€ 115,6 miljoen), gehandicaptenzorg (€ 89,3
miljoen), hulpmiddelen (€ 45,4 miljoen) en verpleging en verzorging
(€ 173,2 miljoen, inclusief PGB nieuwe stijl).Extra benodigde groeiruimte 2004Het laat zich aanzien dat de groei in de boter-bij-de-vis-sectoren in
het jaar 2004 zich op dezelfde wijze zal voortzetten als in 2003. De groeiruimte
die voor het jaar 2004 beschikbaar is, is echter onvoldoende om het voortduren
van de groei in 2003 op te kunnen vangen.De tegenvallers doen zich vooral voor in de gehandicaptenzorg (€ 216,6
miljoen), de GGZ (€ 111,8 miljoen) en de curatieve zorg (€ 119,7
miljoen).ZorgvernieuwingMet ingang van 1 januari 2004 is het niet langer mogelijk om in de
verpleeghuissector en de thuiszorg bestedingsafspraken te maken voor zorgvernieuwing.Bij het inboeken van de besparing ten gevolge van deze maatregel is rekening
gehouden met vervangende reguliere productieafspraken van € 100
miljoen.Door de LVT en Arcares is gesteld dat er geen vervangende reguliere productieafspraken
gemaakt konden worden. Tijdens de begrotingsbehandeling is toegezegd dat als
dit aangetoond kon worden er mogelijk toch weer middelen voor
zorgvernieuwing beschikbaar zouden worden gesteld. Op grond van de uitkomsten
van een onafhankelijk onderzoek is besloten voor de verpleeghuizen en de thuiszorginstellingen
in 2004 een bedrag van € 40 miljoen voor zorgvernieuwing beschikbaar
te stellen. Bovenbudgettaire vergoedingenEen relatief klein bedrag in de financiering van instellingen heeft betrekking
op zogeheten bovenbudgettaire vergoedingen (€ 49,4 miljoen). Deze
betalingen aan instellingen hebben wel een rechtsgrond in de AWBZ, maar zijn
niet in de CTG-budgetten opgenomen. Het betreft daarbij specifiek aangepaste
hulpmiddelen (rolstoelen) en in geringe mate ook tandheelkundige hulp in de
financiering van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten. Met deze
betalingen was voorheen geen rekening gehouden.Beheerste groei AWBZUit voorlopige informatie van het CTG/ZAio over de totaal gecontracteerde
omzet in de AWBZ voor het jaar 2004 en de raming van het CVZ voor de ontwikkeling
van de persoonsgebonden budgetten in 2004 blijkt dat de in de begroting 2004
geraamde middelen voor de AWBZ-uitgaven al volledig opgesoupeerd zijn. Daarom
is besloten om het maken van productieafspraken voor de AWBZ na 1 maart
2004 te beperken. Alleen in bijzondere situaties zal het nog mogelijk zijn
aanvullende productieafspraken in te dienen.Ramingsbijstelling fysiotherapieZoals gemeld in de november 2003 aan de Kamer verzonden brief inzake het
Actuele budgettaire beeld (TK 2003–2004, 29 200 XVI, nr. 35) is
besloten de opbrengstramingen van de pakketbeperkingen fysio- en oefentherapie
(VWS-begroting 2004) op basis van CVZorgcijfers 1998–2002 (september
2003) aan te passen met € 100 miljoen.Zittend ziekenvervoerEr zijn extra middelen uitgetrokken voor het zittend ziekenvervoer in
het kader van de invoering van een hardheidsclausule (€ 15 miljoen).
Tevens is rekening gehouden met een incidenteel besparingsverlies als gevolg
van een latere invoering dan gepland van de nieuwe regeling zittend ziekenvervoer
(€ 20 miljoen).ZelfzorggeneesmiddelenTijdens de Algemene Financiële Beschouwingen is besloten de eigen
bijdrage geneesmiddelen te vervangen door een verhoging van de no-claim teruggaveregeling
vanaf 2005 en het niet langer vergoeden van zelfzorggeneesmiddelen vanaf 2004
(€ 55 miljoen extra opbrengst).Vergoeding sterilisatieNaar aanleiding van de motie Schippers (TK 2003–2004, 29 200
XVI, nr. 94) is een hardheidsclausule ingevoerd in de regeling zittend ziekenvervoer.
De structurele meerkosten worden gedekt door het niet langer vergoeden van
de kosten voor sterilisatie.Besparingsverlies De BeerIn 2002 is er een taakstelling ingeboekt op basis van de conclusies van
de Commissie vermindering Administratieve Lasten (De Beer). De taakstelling
moest gerealiseerd worden door het verminderen van administratieve lasten
in verschillende zorgsectoren. Doordat vanaf 2004 de vergoedingen voor
behandeling door tandartsen en fysiotherapeuten grotendeels uit het ziekenfondspakket
zijn gehaald, is het niet mogelijk om de besparing bij die twee zorgsectoren
te halen. Vandaar het besparingsverlies van € 17 miljoen in 2004.Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2004)Voor de raming van de loon- en prijsontwikkeling van de zorguitgaven is
aangesloten bij de ramingen in het Centraal Economisch Plan 2004 van het Centraal
Planbureau (CPB).FinancieringsontwikkelingenUit gegevens van het CVZ en het CTG is afgeleid dat de financieringsachterstand
in de AWBZ ultimo 2003 groter is dan waarmee bij de VWS-begroting 2004 rekening
is gehouden. Bij de ziekenhuizen is juist sprake van een kleinere financieringsachterstand
dan verwacht. Per saldo wordt in 2004 verwacht dat door de financieringsachterstanden
weer met € 111,9 miljoen zullen afnemen.IJklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgavenDit betreft het saldo van diverse mutaties tussen de verschillende uitgavenkaders
en het BKZ. De voornaamste mutatie betreft een overheveling van € 25
miljoen vanuit de premiemiddelen naar de begroting van VWS en vloeit voort
uit het voornemen van VWS om de subsidierelatie met de sectorfondsen te beëindigen.Tabel 5 OntvangstenmutatiesIn tabel 5 zijn de mutaties in de ontvangstenraming opgenomen.Tabel 5 BKZ-ontvangsten (bedragen in € miljoen) 2004 Bruto BKZ-ontvangsten stand VWS-begroting 20042 869,6  Vervallen eigen bijdrage geneesmiddelen– 210,0Ramingsbijstelling eigen betalingen AWBZ– 40,0Totaal mutaties– 250,0 Bruto BKZ-ontvangsten 1e Suppletore Wet 20042 619,6Toelichting op de ontvangstenmutaties in tabel 5Vervallen eigen bijdrage geneesmiddelenTijdens de Algemene Financiële Beschouwingen is besloten de eigen
bijdrage geneesmiddelen, waarvan de opbrengst geraamd is op € 210
miljoen per jaar, te vervangen door een verhoging van de no-claim teruggaveregeling
vanaf 2005 en het niet langer vergoeden van zelfzorggeneesmiddelen vanaf 2004.Ramingsbijstelling eigen betalingenDe ramingsbijstelling eigen betalingen AWBZ heeft betrekking op tegenvallende
ontvangsten in verband met een korter dan geraamde verblijfsduur in intramurale
instellingen.3.2 Bijstellingen van het Budgettair Kader ZorgTabel 6 geeft een overzicht van de bijstellingen van het BKZ. In totaal
is het BKZ met € 165,3 miljoen neerwaarts bijgesteld.Tabel 6 Mutaties in het Budgettair Kader Zorg (bedragen
in € miljoen) 2003 BKZ stand VWS-begroting 200441 213,8Af: bijstelling op basis van deflator Nationale Bestedingen– 134,0 Af: ijklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven– 31,3BKZ stand 1e Suppletore Wet 200441 048,5Toelichting mutaties in tabel 6Bijstellingen op basis van deflator Nationale BestedingenHet BKZ wordt conform de afgesproken systematiek aangepast aan de ontwikkelingen
van de prijs Nationale Bestedingen (pNB). Bij de opstelling van de VWS-begroting
2004 is de Macro Economische Verkenning (MEV) 2004 als basis gebruikt. Omdat
het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2004 de prijsontwikkeling
van de NB lager raamt dan in de MEV is het BKZ neerwaarts bijgesteld.IJklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgavenZie de toelichting bij de uitgavenmutaties.3.3 Confrontatie van de netto BKZ-uitgaven met het BKZDe uitgaven- en ontvangstenmutaties leiden per saldo tot een verhoging
van de netto BKZ-uitgaven met € 782,1 miljoen. Het Budgettair Kader
Zorg (BKZ) neemt echter af met € 165,3 miljoen. De geraamde meeruitgaven
boven het BKZ stijgen derhalve met € 947,4 miljoen boven de overschrijding
ten tijde van de VWS-begroting 2004 (€ 5,9 miljoen). In totaal komt
de overschrijding volgens de huidige stand uit op € 953,5 miljoen,
zie tabel 7.Tabel 7 Confrontatie netto BKZ-uitgaven met het kader
BKZ (bedragen in € miljoen) 2004 a. Bruto BKZ-uitgaven stand VWS-begroting 200444 089,5  Af: BKZ-ontvangsten stand VWS-begroting 20042 869,6b. Netto BKZ-uitgaven stand VWS-begroting 200441 219,9  Mutatie bruto BKZ-uitgaven 1e Suppletore Wet 2004532,1  Mutatie BKZ-ontvangsten 1e Suppletore Wet 2004– 250,0 c. Netto BKZ-uitgaven stand 1e Suppletore Wet
200442 002,0  d. Kader BKZ stand VWS-begroting 200441 213,8  Mutatie kader BKZ 1e Suppletore Wet 2004– 165,3 e. Kader BKZ stand 1e Suppletore
Wet 200441 048,5  Uitgaven boven kader BKZ stand VWS-begroting 2004 (b-d)6,1  Mutatie meeruitgaven (+ = toename; – =
afname)947,4 f. Uitgaven boven BKZ stand 1e Suppletore Wet
2004 (c-e)953,54 Artikelsgewijze toelichtingBeleidsartikel 21: Preventie en gezondheidsbeschermingAlgemene doelstelling:Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger in de Nederlandse
samenleving.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen208 351– 2 10030 103236 3547 0114 7376 0939 018         Uitgaven:420 799– 2 10020 132438 83113 04510 77910 3629 018         Programma-uitgaven414 897– 2 10019 789432 58612 71610 45010 0338 689– Gedragsgerichte gezondheidsbevordering18 3120– 3 00415 308– 2 353– 1 333– 1 333– 1 333 – Voorkoming/opsporing van (niet)infectieziekten29 02501 89930 924– 1 233– 1 1319521 138 – Consumenten- en productveiligheid83 2785001 13784 9152 507– 927– 1 711– 1 711– Toegankelijkheid en kwaliteit OGZ191 897– 2 6005 162194 4595 6025 8475 8475 847– Coördinatie/nazorg bij crises en rampen10 4530– 1 2899 164– 1 100– 1 100– 1 100– 1 100– Programmering onderzoek/ontwikkeling81 932015 88497 8169 2939 0947 3785 848         Apparaatsuitgaven5 90203436 245329329329329         Ontvangsten8 7550– 1 3727 3830000Verdiepingsbijlage VerplichtingenUitgaven Stand ontwerpbegroting 2004208 351420 799Mutaties via NvW en amendement– 2 100– 2 100   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet30 103    Voorkoming/opsporing van (niet)infectieziekten  Verhoging van de uitgavenraming om een effectieve bestrijding
van de huidige en nieuwe infectieziekten mogelijk te maken door een goede
infrastructuur en duidelijke communicatie- en bevelslijnen. De middelen worden
in 2004 onder meer ingezet voor de ontwikkeling en inrichting van een infectieziekteautoriteit
die vanaf 2005 operationeel is. 3 000Verhoging via de eindejaarsmarge voor uitgaven voor de opslag
van de pokkenvaccins die in reactie op terreurdreigingen zijn aangemaakt. 1 245 Verhoging via de eindejaarsmarge voor de aankoop van antivirale
middelen om adequaat voorbereid te zijn op eventuele overdracht van vogelgriep
vanuit Azië. Het bedrag omvat ook de aankoop van de grondstof en de opslag
van de middelen. 2 400   Consumenten- en productveiligheid  Verhoging van de uitgavenraming in verband met hogere kosten voor
vleeskeuringen. Het gaat om een VWS-bijdrage aan het exploitatietekort van
de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) als gevolg van bedrijfssluitingen. 1 340    Toegankelijkheid en kwaliteit OGZ  Overheveling vanuit de premiemiddelen in verband met de loonbijstelling
voor de regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg. 6 403Verhoging via de eindejaarsmarge om te voorkomen dat voornemens
uit de nota Langer gezond leven (TK 2003–2004, 22 894, nr. 20)
moeten worden getemporiseerd als gevolg van een amendement bij de begrotingsbehandeling
ten laste van dit artikel (amendement 29 200 XVI, nr. 65). 1 500    Programmering onderzoek/ontwikkeling  Verhoging via de eindejaarsmarge voor uitgaven voor tabakspreventie.
Hiermee wordt gevolg gegeven aan de motie Werner. De gelden worden ingezet
voor voorlichtingscampagnes. 5 000    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven  Overheveling naar niet-beleidsartikel 99 (projectsubsidies). – 956 Technische mutaties op dit artikel 200    Stand 1e suppletore begroting 2004236 354438 831  Ontvangsten Stand ontwerpbegroting 2004 8 755   Verlaging van de ontvangstenraming omdat de door het Bureau Bestuurlijke
Boetes opgelegde boetes voor een groter deel dan verwacht niet in hetzelfde
jaar betaald worden, maar pas na aanmaningen. – 1 372    Stand 1e suppletore begroting 2004 7383Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen) Stand VWS-begroting 2004 Mutaties 1e SW 2004 Stand 1e SW 2004Mutaties
2005 Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Premie-uitgaven beleidsartikel 21210,821,6232,425,624,424,421,6Verdiepingsbijlage:Stand ontwerpbegroting 2004210,8  Uit de evaluatie van de uitgaven 2003 blijkt dat een deel van
de volumetegenvallers een structureel karakter heeft.26,9 Uit de evaluatie van de uitgaven 2003 blijken structurele nominale
tegenvallers.1,1Overheveling naar de begrotingsmiddelen in verband met de loonbijstelling
voor de regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg.– 6,4   Stand 1e Suppletore wet 2004232,4Beleidsartikel 22: Curatieve zorgAlgemene doelstelling:Het instandhouden en bevorderen van een kwalitatief verantwoorde en in
financiële zin beheersbare zorgverlening ter bevordering van de lichamelijke
gezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen56 4970– 1 50754 990– 4 4002535353         Uitgaven:53 72003 73257 4523602535353         Programma-uitgaven49 65303 67953 332375328128128– Tweedelijns zorg13 2690– 1 59411 67551119119119– Effectieve en efficiënte zorgverlening35 36005 27340 63332420999– Spoedeisende medische hulpverlening1 024001 0240000         Apparaatsuitgaven4 0670534 120– 15– 75– 75– 75         Ontvangsten1 098001 0980000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 200456 49753 720   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 1 507    Effectieve en efficiënte zorgverlening  Verhoging via de eindejaarsmarge voor uitgaven voor de databank
wachttijden bij de NVZ. De databank verschaft inzicht in de omvang van wachttijden
en wachtlijsten. 225Verhoging via de eindejaarsmarge voor onder andere perinatale
registratie en benchmarking. 1 000    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven  Verhoging via de eindejaarsmarge in verband met uitgaven
voor invoering Diagnose Behandeling Combi- naties (DBC's). Deze zijn onder
andere ten behoeve van projectkosten, onderhoudsorgaan en opzet DBC-data-
bank (TTP). 4 500 Overheveling naar niet-beleidsartikel 99 (projectsubsidies). – 1 601    Technische mutaties op dit artikel – 392   Stand 1e suppletore begroting 200454 99057 452Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen) Stand VWS-begroting 2004 Mutaties 1e SW 2004 Stand 1e SW 2004Mutaties
2005 Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Premie-uitgaven beleidsartikel 2216 685,5260,716 946,2230,3232,7235,3237,9Verdiepingsbijlage:Stand ontwerpbegroting 200416 685,5Uit de evaluatie van de uitgaven 2003 blijkt dat een deel van
de volumetegenvallers een structureel karakter heeft. Dit betreft voornamelijk
de productie in de ziekenhuiszorg en de kraamzorg. Beide lagen in 2003 op
een hoger niveau dan ten tijde van de VWS-begroting 2004 verwacht werd.115,6Uit de evaluatie van de uitgaven 2003 blijken structurele nominale
tegenvallers.8,9 Het laat zich aanzien dat de groei in de sector curatieve zorg
in het jaar 2004 zich op dezelfde wijze zal voortzetten als in 2003. De groeiruimte
die voor het jaar 2004 beschikbaar is, is echter onvoldoende om het voortduren
van de groei in 2003 op te kunnen vangen.119,7 Zoals gemeld in de november 2003 aan de Kamer verzonden brief
inzake het Actuele budgettaire beeld (kenmerk DBO-CB-U-2429 177) is besloten
de opbrengstramingen van de pakketbeperkingen fysio- en oefentherapie (VWS-begroting
2004) op basis van CVZorgcijfers 1998–2002 (september 2003) aan te passen
met € 100 miljoen.– 100,0 Er zijn extra middelen uitgetrokken voor het zittend
ziekenvervoer in het kader van de invoering van een hardheidsclausule (€ 15
miljoen). Tevens is reke- ning gehouden met een incidenteel besparingsverlies
als gevolg van een latere invoering dan gepland van de nieuwe regeling zittend
ziekenvervoer (€ 20 miljoen).35,0 Naar aanleiding van de motie Schippers (2003–2004,
29 200 XVI, nr. 94) is een hardheidsclausule ingevoerd in de regeling
zittend ziekenvervoer. De structu- rele meerkosten worden gedekt door het
niet langer vergoeden van de kosten voor sterilisatie.– 15,0 Door diverse kleinere mutaties wordt het uitgavenniveau in 2004
per saldo verlaagd.– 7,5 Herschikking vanuit het niet-beleidsartikel 99 (de Aanvullende
Post) in verband met het op dit beleidsartikel terugplaatsen van de middelen
voor zittend ziekenvervoer.60,0 Herschikking vanuit uitgavenartikel 23 (geneesmiddelen)
ten behoeve van dure geneesmiddelen.44,0 Stand 1e Suppletore wet 200416 946,2Beleidsartikel 23: Geneesmiddelen en medische technologie Algemene doelstelling:Een doelmatige zorg aan de burger waarborgen met kwalitatief hoogwaardige
en veilige producten op het terrein van geneesmiddelen, medische technologie
en transplantaten.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen19 4470– 1 11718 3302 0571 9371 9371 937         Uitgaven:21 2350– 1 01420 2211 4739895941 938         Programma-uitgaven17 6060– 34317 2632 1221 6201 2052 549– Geneesmiddelen7 5280– 5277 0012 0911 9191 9191 919– Medische technologie en transplantaten10 078018410 26231– 299– 714630         Apparaatsuitgaven3 6290– 6712 958– 649– 631– 611– 611         Ontvangsten00000000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 200419 44721 235   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 1 117    Geneesmiddelen  Hogere uitgaven in verband met het in eigen ontwikkeling en beheer
nemen van de gehanteerde prijslijsten voor geneesmiddelen. Momenteel wordt
de prijslijst (ook wel taxe genaamd) beheerd door Z-index. Door het in eigen
beheer nemen wordt VWS minder afhankelijk van Z-index bij de implementatie
van maatregelen op het gebied van prijzen en vergoedingen. De prijsinformatie
kan, bij eigen beheer, ook beter toegankelijk gemaakt worden voor verzekerden.
Daarnaast lijkt er, bij beheer door Z-index, een probleem te zijn met de mededingingswetgeving. 500    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven  Overheveling naar niet-beleidsartikel 99 (projectsubsidies). – 1 184    Technische mutaties op dit artikel – 330   Stand 1e suppletore begroting 200418 33020 221Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen) Stand VWS-begroting 2004 Mutaties 1e SW 2004 Stand 1e SW 2004Mutaties
2005 Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Premie-uitgaven beleidsartikel 234 324,6– 241,04 083,6– 241,0– 241,0– 241,0– 241,0Verdiepingsbijlage:Stand ontwerpbegroting 20044 324,6Uit de evaluatie van de uitgaven 2003 blijkt dat een deel van
de volumemeevaller een structureel karakter heeft.– 142,0 Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen is besloten
de eigen bijdrage geneesmiddelen te vervangen door een verhoging van de no-claim
teruggaveregeling vanaf 2005 en het niet langer vergoeden van zelfzorggeneesmiddelen
vanaf 2004 (€ 55 miljoen).– 55,0 Herschikking naar beleidsartikel 22 (curatieve zorg)
ten behoeve van dure geneesmiddelen.– 44,0 Stand 1e Suppletore wet 20044 083,6Beleidsartikel 24: Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg
en maatschappelijke opvangAlgemene doelstelling:Een gezonde en veilige samenleving door preventie en behandeling van psychosociale
en psychiatrische problemen.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen292 9011 300– 1 450292 7514 573– 1 211– 1 173– 1 173         Uitgaven:299 2371 300– 250300 2872 098– 1 201– 1 173– 1 173         Programma-uitgaven296 2851 300– 146297 4392 116– 1 183– 1 155– 1 155– Drugsgebruik7 3430– 2227 121– 192– 157– 51– 35– Geestelijke gezondheidszorg24 85602 29827 1543 394– 17– 17– 17– Verslavingszorg9 8791 300– 65410 5250000– Maatschappelijke en vrouwenopvang232 35600232 3560000– Specifieke doelgroepen en samenleving21 8510– 1 56820 283– 1 086– 1 009– 1 087– 1 103         Apparaatsuitgaven2 9520– 1042 848– 18– 18– 18– 18         Ontvangsten1 3610– 531 308– 120– 120– 120– 120Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 2004292 901299 237Mutaties via NvW en amendementen1 3001 300   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 1 450    Geestelijke gezondheidszorg  Uitgaven voor de ontwikkeling van DBC's in de geestelijke gezondheidszorg. 3 400   Specifieke doelgroepen en samenleving  Overheveling naar beleidsartikel 36. – 1 714    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven  Overheveling naar niet-beleidsartikel 99 (projectsubsidies). – 2 220    Technische mutaties op dit artikel 284   Stand 1e suppletore begroting 2004292 751300 287Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen) Stand VWS-begroting 2004 Mutaties 1e SW 2004 Stand 1e SW 2004Mutaties
2005 Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Premie-uitgaven beleidsartikel 243 467,5123,93 591,4123,9123,9123,9123,9Verdiepingsbijlage:Stand ontwerpbegroting 20043 467,5Uit de evaluatie van de uitgaven 2003 blijken structurele nominale
tegenvallers.4,9Uit de evaluatie 2003 bleek dat in de GGZ niet de gehele
geraamde stijging in de productieafspraken gerealiseerd was. Wel mocht op
basis van de groei in 2003 verwacht worden dat het productieniveau in 2004 € 111,8
miljoen hoger zou komen te liggen dan begroot. Het niveau van de productieafspraken
in 2004 zoals die tot op heden zijn gemaakt, ligt daar nog iets boven. Met
de maatregel beheerste groei, die naar aanleiding van de sterke productiegroei
in de AWBZ is genomen, kan er vooralsnog van uitgegaan worden dat de productie
op het niveau blijft van de huidige afspraken.119,0 Stand 1e Suppletore wet 20043 591,4Beleidsartikel 25: Modernisering AWBZAlgemene doelstelling:De doelstelling van de modernisering van de AWBZ is het vergroten van
de keuzemogelijkheden en zeggenschap van de verzekerden en het leveren van
een flexibel en doelmatig zorgaanbod op maat.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen20 58301 18121 7643 1603 160– 40– 40         Uitgaven:20 58301 18121 7643 1603 160– 40– 40         Programma-uitgaven20 583058121 1642 5602 560– 640– 640– Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (awbz)20 583058121 1642 5602 560– 640– 640         Apparaatsuitgaven00600600600600600600         Ontvangsten00000000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 200420 58320 583   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet1 181    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven  Technische overheveling van artikel 99 in verband met inbedding
van het project modernisering AWBZ in de lijnorganisatie. 1 400    Technische mutaties op dit artikel – 219   Stand 1e suppletore begroting 200421 76421 764Beleidsartikel 26: Gehandicapten en hulpmiddelenbeleidAlgemene doelstelling:Stelselmatig bevorderen dat mensen met een handicap volwaardig kunnen
deelnemen aan de samenleving.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen21 5620– 2 85618 706– 1 557– 419– 279– 279         Uitgaven:22 2540– 2 85619 398– 1 557– 419– 279– 279         Programma-uitgaven19 1860– 2 76716 419– 1 545– 407– 267– 267– Stimuleren aanbod zorgvoorzieningen7 8860– 8257 061– 79161301301– Versterken van de rechtspositie5 9250– 3085 617– 187000– Opheffen gescheiden leefsituatie179001790000– Kwaliteitstoetsing en -verbetering5 1960– 1 6343 562– 1 279– 568– 568– 568         Apparaatsuitgaven3 0680– 892 979– 12– 12– 12– 12         Ontvangsten182001820000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 200421 56222 254   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 2 856    Kwaliteitstoetsing en -verbetering  Overheveling naar beleidsartikel 30. – 1 499    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven  Overheveling naar niet-beleidsartikel 99 (projectsubsidies). – 626    Technische mutaties op dit artikel – 731   Stand 1e suppletore begroting 200418 70619 398Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen) Stand VWS-begroting 2004 Mutaties 1e SW 2004 Stand 1e SW 2004Mutaties
2005 Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Premie-uitgaven beleidsartikel 265 672,0243,25 915,2243,2243,2243,2243,2Verdiepingsbijlage:Stand ontwerpbegroting 20045 672,0Uit de evaluatie van de uitgaven 2003 blijkt een structurele nominale
meevaller.– 0,6Uit de evaluatie van de hulpmiddelenuitgaven 2003 blijkt een structurele
tegenvaller.45,4 Uit de evaluatie 2003 bleek dat het productieniveau in 2003 in
de gehandicaptenzorg € 89,3 miljoen boven het geraamde niveau is
uitgekomen. Op basis van de groei in 2003 mocht verwacht worden dat door de
verdere stijging van het productieniveau in 2004 een tegenvaller van nog eens € 216,6
miljoen zou ontstaan. Het niveau van de productieafspraken in 2004 zoals die
tot op heden zijn gemaakt, ligt daar € 124,9 miljoen onder. Met
de maatregel beheerste groei, die naar aanleiding van de sterke productiegroei
in de AWBZ is genomen, kan er vooralsnog van uitgegaan worden dat de productie
op het niveau blijft van de huidige afspraken.181,0 Een relatief klein bedrag in de financiering van instellingen
heeft betrekking op zogeheten bovenbudgettaire vergoedingen. Deze betalingen
aan instellingen hebben wel een rechtsgrond in de AWBZ, maar zijn niet in
de CTG-budgetten opgenomen. Het betreft daarbij specifiek aangepaste hulpmiddelen
(rolstoelen) en in geringe mate ook tandheelkundige hulp in de financiering
van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten. Met deze betalingen
was voorheen geen rekening gehouden.17,4Stand 1e Suppletore wet 20045 915,2Beleidsartikel 27: Verzorging, verpleging en ouderenAlgemene doelstelling:Een tijdige en adequate verpleging, verzorging en dienstverlening kunnen
bieden aan mensen die daaraan een objectief vastgestelde behoefte hebben en
samenhang aanbrengen in het ouderenbeleid.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen29 6490– 6 67022 9792 599747373         Uitgaven:30 4850– 5 24625 2392 475737373         Programma-uitgaven27 2810– 5 28022 0012 335– 67– 67– 67– Tijdigheid en toegankelijkheid6 68102506 9312 300000– Passendheid en keuzevrijheid9 6630– 5 1344 5290000– Samenwerking mantel- en professionele zorg4 56601414 707141000– Coördinatie en communicatie ouderenbeleid1 6300– 861 544– 67– 67– 67– 67– Kwaliteit1 6490641 713– 39000– Doelmatigheid3 0920– 5152 5770000         Apparaatsuitgaven3 2040343 238140140140140         Ontvangsten00000000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 200429 64930 485   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 6 670    Tijdigheid en toegankelijkheid  Extra uitgaven in verband met het tweejarige implementatietraject
voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het streven is dat deze wet per
1 januari 2006 in werking zal treden. 2 300    Passendheid en keuzevrijheid  Eenmalige onderuitputting doordat in de begroting 2004 nog rekening
was gehouden met een betaling van € 7,8 miljoen aan het ministerie
van VROM in het kader van de inmiddels gestopte woonzorgstimuleringsregeling
(onderdeel zorginfrastructuur). Uit een afrekening van VROM over 2003 blijkt
dat voor 2004 (met een kleine doorloop naar latere jaren) nog slechts een
restant openstaande verplichting van € 2,6 miljoen resteert. Derhalve
valt incidenteel € 5,2 miljoen vrij. – 5 200    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven  Overheveling naar niet-beleidsartikel 99 (projectsubsidies). – 2 507    Technische mutaties op dit artikel 161    Stand 1e suppletore begroting 200422 97925 239Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen) Stand VWS-begroting 2004 Mutaties 1e SW 2004 Stand 1e SW 2004Mutaties
2005 Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Premie-uitgaven beleidsartikel 2711 593,859,011 652,819,019,019,019,0Verdiepingsbijlage:Stand ontwerpbegroting 200411 593,8Uit de evaluatie van de uitgaven 2003 blijkt een structurele nominale
tegenvaller.16,8 Met ingang van 1 januari 2004 is het niet langer
mogelijk om in de verpleeghuissector en de thuiszorg bestedingsafspraken te
maken voor zorgvernieuwing. Bij het inboeken van de besparing ten gevolge
van deze maatregel is rekening gehouden met vervangende reguliere productieafspraken
van € 100 miljoen. Door de LVT en Arcares is gesteld dat er geen
vervangende reguliere produc- tieafspraken gemaakt konden worden. Tijdens
de begrotingsbehandeling is toegezegd dat als dit aangetoond kon worden er
mogelijk toch weer middelen voor zorgvernieuwing beschikbaar zouden worden
gesteld. Op grond van de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek is besloten
voor de verpleeghuizen en de thuiszorginstellingen in 2004 een bedrag van € 40
miljoen voor zorgvernieuwing beschikbaar te stellen.40,0Uit de evaluatie 2003 bleek dat het productieniveau in 2003 in
de sector verpleging en verzorging € 173,2 miljoen boven het geraamde
niveau is uitgekomen. Op basis van de groei in 2003 mocht verwacht worden
dat door de verdere stijging van het productieniveau in 2004 een tegenvaller
van nog eens € 20,1 miljoen zou ontstaan. Het niveau van de productieafspraken
in 2004 zoals die tot op heden zijn gemaakt, ligt beduidend lager. Daarbij
komt echter dat bij de persoonsgebonden budgetten een voortzetting van de
sterke groei van de laatste jaren verwacht mag worden. Ook is aangenomen dat
de middelen voor selectieve groei ten goede zullen komen aan productiegroei
in deze sector. Al met al komen de middelen voor productie niet veel lager
uit dan het begrote niveau.– 29,0 Een relatief klein bedrag in de financiering van instellingen
heeft betrekking op zogeheten bovenbudgettaire vergoedingen. Deze betalingen
aan instellingen hebben wel een rechtsgrond in de AWBZ, maar zijn niet in
de CTG-budgetten opgenomen. Het betreft daarbij specifiek aangepaste hulpmiddelen
(rolstoelen) en in geringe mate ook tandheelkundige hulp in de financiering
van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten. Met deze betalingen
was voorheen geen rekening gehouden.32,0 Herschikking naar het beleidsartikel 31 (zorgverzekeringen)
in verband met beheerskosten AWBZ. – 0,8 Stand 1e Suppletore wet 200411 652,8Beleidsartikel 28: Wet voorzieningen gehandicaptenAlgemene doelstelling:Het zelfstandig functioneren van gehandicapten en ouderen bevorderen door
voorzieningen te bieden op het gebied van wonen en vervoer.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen63 253015 01478 2676 9996 9996 9996 999         Uitgaven:63 480014 56978 0496 9996 9996 9996 999         Programma-uitgaven63 135014 57077 7057 0007 0007 0007 000– Maatschappelijke participatie ouderen+gehandicapten63 135014 57077 7057 0007 0007 0007 000         Apparaatsuitgaven3450– 1344– 1– 1– 1– 1         Ontvangsten007 5707 5700000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 200463 25363 480   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet15 014    Maatschappelijke participatie ouderen+gehandicapten  Verhoging van de uitgavenraming in verband met de afrekening van
een in 2003 verleend voorschot aan Connexxion. 7 570Hogere uitgaven bij de uitvoering van het Besluit rijksvergoeding
Wvg-woonvoorzieningen (dure woningaanpassingen). Naar verwachting komen de
uitgaven voor de dure woningaanpassingen in 2004 uit op het niveau van 2003.
Daarin was in de raming niet voorzien. 7 000    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven     Technische mutaties op dit artikel – 1   Stand 1e suppletore begroting 200478 26778 049  Ontvangsten Ontwerpbegroting 2004 0Zie toelichting aan de uitgavenzijde. 7 570    Stand 1e suppletore begroting 2004 7 570Beleidsartikel 29: ArbeidsmarktbeleidAlgemene doelstelling:Een beheerste ontwikkeling van de arbeidskosten, een innovatief functionerende
arbeidsmarkt mede gericht op een optimale allocatie, en de implementatie van
het algemene arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen150 781– 1 30022 786172 267– 3 734– 5 100– 5 100– 5 100         Uitgaven:160 415– 1 30022 837181 952– 3 734– 5 100– 5 100– 5 100         Programma-uitgaven156 594– 1 30022 908178 202– 3 745– 5 045– 5 045– 5 045– Terugdringen personeelstekorten126 594– 1 30024 278149 5721 255– 5 045– 5 045– 5 045 – Regulier maken gesubsidieerde banen30 0000– 1 37028 6300000         Apparaatsuitgaven3 8210– 713 75011– 55– 55– 55         Ontvangsten2800280000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 2004150 781160 415Amendementen– 1 300– 1 300   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet22 786    Terugdringen personeelstekorten  Een overboeking uit de premie in verband met het voornemen van
VWS om de subsidierelatie met de sectorfondsen te beëindigen. 25 000Overheveling naar niet-beleidsartikel 99 (projectsubsidies). – 677    Regulier maken gesubsidieerde banen  Overheveling naar beleidsartikel 35. – 1 370    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven     Technische mutaties op dit artikel – 116   Stand 1e suppletore begroting 2004172 267181 952Beleidsartikel 30: Opleidingen, informatie-, kwaliteits-
en patiëntenbeleidAlgemene doelstelling:Optimale zorg met behulp van informatie-, communicatie- en technologiebeleid,
capaciteit van beroepsbeoefenaren, patiëntenbeleid en ethiek.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen166 085011 641177 7265 4655 6975 6975 697         Uitgaven:189 376011 641201 0175 4655 6975 6975 697         Programma-uitgaven184 972012 194197 1665 8996 1366 1366 136– Sterke positie zorggebruiker31 83902 24134 0801 4721 7441 7441 744– Vernieuwingen in de zorg12 58805 31317 90118181818– Modernisering beroepenstructuur139 48803 970143 4583 9593 9243 9243 924– Ethisch verantwoord handelen985009850000 – Minder regels en administratieve lasten720670742450450450450         Apparaatsuitgaven4 4040– 5533 851– 434– 439– 439– 439         Ontvangsten1 08306 3007 3830000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 2004166 085189 376   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet11 641    Sterke positie zorggebruiker  Hogere uitgaven in verband met bijdrage van VWS aan het realiseren
van een portalorganisatie door partijen in het veld. De portalorganisatie
gaat informatie over de zorg verstrekken aan burgers via internet, telefoon
en fysieke loketten. 1 500Overheveling van beleidsartikel 26 ter financiering van cliëntorganisaties
door het PGO-fonds zodat er een efficiëntere belangenbehartiging binnen
de gehandicaptensector kan plaatshebben. 1 499Vernieuwingen in de zorg  Verhoging van de uitgavenraming omdat VWS is aangewezen als penvoerder
voor een aantal programma's in het kader van het Besluit subsidies investeringen
kennisinfrastructuur. De ontvangstenraming is met het corresponderende bedrag
verhoogd op grond van verwachte inkomsten vanuit het Fonds economische structuurversterking
(Fes). 6 300   Modernisering beroepenstructuur  Uitgaven voor de ontwikkeling en vormgeving van het
opleidingsfonds. De contouren voor een nieuwe bekos- tigingssystematiek voor
medische en zorgopleidingen zijn in december 2003 neergelegd in een brief
aan de Tweede Kamer (TK vergaderjaar 2003/2004, 29 282, nr. 3). 500Hogere uitgaven om het volume van opleidingsplaatsen in ziekenhuizen
te handhaven. Het gaat om een aantal wachtlijstgerelateerde opleidingen in
academische ziekenhuizen en om de opleiding voor radiotherapeutisch laboranten.
Bedoelde opleidingen worden betrokken bij de vormgeving van het opleidingsfonds. 3 500    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven  Overheveling naar niet-beleidsartikel 99 (projectsubsidies). – 1 599    Technische mutaties op dit artikel – 59   Stand 1e suppletore begroting 2004177 726201 017  OntvangstenOntwerpbegroting 2004 1 083   Zie toelichting aan de uitgavenzijde. 6 300    Stand 1e suppletore begroting 2004 7 383Beleidsartikel 31: ZorgverzekeringenAlgemene doelstelling:Iedere ingezetene van Nederland heeft een zorgverzekering tegen een redelijke
prijs, die zo wordt uitgevoerd dat de verzekerde de zorg krijgt die nodig
is en de kosten beheersbaar zijn.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen1 44805 4876 9355 4874 191190190         Uitgaven:1 44805 4876 9355 4874 191190190         Programma-uitgaven1 44805 4876 9355 4874 191190190– Stelselherziening1 44805 4876 9355 4874 191190190         Apparaatsuitgaven00000000         Ontvangsten00000000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 20041 4481 448   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet5 487    Stelselherziening  Ter voorbereiding van een Zorgautoriteit in 2006 wordt het College
Tarieven Gezondheidszorg versterkt met een vernieuwende projecteenheid. 1 016 Hogere uitgaven voor het Project Toekomst Zorgstelsel. Deze uitgaven
zijn aangewend voor voorbereiding en coördinatie van de besluitvorming,
begeleiding van de invoering van de Zorgverzekeringswet, de geleidelijke invoering
van gereguleerde marktwerking in de zorg en communicatie. 4 001 Het kabinet heeft bij aanvang besloten de efficiencykorting te
verhogen tot 2,5% in 2004 en 5% in 2005 voor de 6 zorg-zbo's, te weten het
College voor zorgverzekeringen, het College toezicht zorgverzekeringen, het
College bouw ziekenhuisvoorzieningen, het College tarieven gezondheidszorg,
het College sanering ziekenhuisvoorzieningen en de Stichting uitvoering omslagregelingen. – 810 Deze middelen zijn toegevoegd voor het noodzakelijk onderhoud
van de budgettering van de verzekeraars. 500 Hogere uitgaven voor onderzoek naar het daadwerkelijk voorkomen
van fraude op risicogebieden. 500   Technische mutaties op dit artikel 280   Stand 1e suppletore begroting 20046 9356 935Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen) Stand VWS-begroting 2004 Mutaties 1e SW 2004 Stand 1e SW 2004Mutaties
2005 Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Premie-uitgaven beleidsartikel 311 259,1– 4,61 254,5– 4,6– 4,6– 4,7– 4,7Verdiepingsbijlage:Stand ontwerpbegroting 20041 259,1Uit de evaluatie van de uitgaven 2003 blijkt een structurele tegenvaller.– 5,5Herschikking uit beleidsartikel 27 (Verpleging, verzorging en
ouderen) in verband met beheerskosten AWBZ.0,8 Overboeking van de VWS-begroting ten behoeve van modernisering
AWBZ (CTG). 0,1Stand 1e Suppletore wet 20041 254,5Beleidsartikel 32: Rijksbijdragen VolksgezondheidAlgemene doelstelling:Het medebekostigen van sociale ziektekostenverzekeringen uit de schatkist
met als doel de premiedruk van deze verzekeringen binnen maatschappelijk aanvaardbare
grenzen te houden.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen8 118 28705 7038 123 9902 1642 1642 1642 164         Uitgaven:8 118 28705 7038 123 9902 1642 1642 1642 164         Programma-uitgaven8 118 28705 7038 123 9902 1642 1642 1642 164– Dekking uitgaven AWBZ5 357 5000– 1 4005 356 100– 1 400– 1 400– 1 400– 1 400 – Dekking uitgaven ziektekostenverzekering2 760 78707 1032 767 8903 5643 5643 5643 564         Apparaatsuitgaven00000000         Ontvangsten00000000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 20048 118 2878 118 287   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet5 703    Dekking uitgaven AWBZ  Naar aanleiding van de meest recente Macro-Econo-
mische Verkenningen van het Centraal Planbureau (CPB) worden de bijdragen
in de kosten van de kortingen in 2004 verlaagd. De hoogte van de bijdrage
in de kosten van kortingen (BIKK) wordt bepaald op grond van een in de wet
vastgelegde formule. De BIKK is daarin afhankelijk van de mate waarin heffingskortingen
leiden tot reductie van de premieontvangsten bij het Algemene Fonds Bijzondere
Ziektekosten (AFBZ). Toepassing van deze formule heeft geleid tot de in de
suppletore wet opgenomen wijziging van de BIKK. – 1 400   Dekking uitgaven ziektekostenverzekering  Toedeling prijsbijstelling rijksbijdrage volksgezondheid. 7 103    Stand 1e suppletore begroting 20048 123 9908 123 990Beleidsartikel 33: JeugdbeleidAlgemene doelstellingDe positie van jongeren in de samenleving versterken, kansen vergroten
en uitval tegengaan.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen832 392021 663854 05515 1357 503– 397– 397         Uitgaven:836 7970– 435836 3623 235– 397– 397– 397         Programma-uitgaven834 4600– 491833 9693 060– 572– 572– 572– Adequaat stelsel van jeugdzorg789 9120436790 348966966966966– Internaten voor kinderen binnenschippers23 55302 02625 5792 2262 2262 2262 226– Participatie en toegankelijkheid8 2930– 8447 449– 132– 3 764– 3 764– 3 764 – Lokaal sociaal beleid9 6510– 1 6298 0220000– Onderzoek en informatievoorziening3 0510– 4802 5710000         Apparaatsuitgaven2 3370562 393175175175175         Ontvangsten7 576007 5760000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 2004832 392836 797   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet21 663    Adequaat stelsel van jeugdzorg  Overboeking van het ministerie van Justitie in verband met de
overdracht voor de intakefunctie van de Raad voor de Kinderbescherming naar
Bureau Jeugdzorg. 950    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven  Correctie in verband met het verwerken van de subsidietaakstelling. 1 918 Overheveling naar niet-beleidsartikel 99 (projectsubsidies). – 3 169   Technische mutaties op dit artikel – 134Stand 1e suppletore begroting 2004854 055836 362Beleidsartikel 34: Sociaal BeleidAlgemene doelstelling:Sociaal beleid heeft tot doel versterking van de leefsituatie in Nederland.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen52 7650– 10 67142 094– 8 224– 8 100– 7 544– 7 544         Uitgaven:65 1410– 8 69856 443– 7 668– 7 544– 7 544– 7 544         Programma-uitgaven62 1260– 8 60553 521– 7 658– 7 534– 7 534– 7 534– Maatschappelijke participatie23 0420– 1923 0230000– Toegankelijke kennis15 8440– 7115 7730000– Professionaliteit en kwaliteit1 7770– 4711 3060000– Zelfredzaamheid van burgers2 5000– 50020000000– Leefbaarheid in wijken van grote steden4 9480– 1 7613 1870000– Posterioriteit14 0150– 5 6558 360– 7 587– 7 585– 7 585– 7 585 – Technische correctie00– 128– 128– 71515151         Apparaatsuitgaven3 0150– 932 922– 10– 10– 10– 10         Ontvangsten00000000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 200452 76565 141   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 10 671    Posterioriteit  Overboeking naar het ministerie van Justitie in verband met overheveling
van de stichting FORUM. – 4 201 Overboeking naar het ministerie van Justitie in verband met overheveling
van de stichting vluchtelingenwerk. – 1 108    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven  Overheveling naar niet-beleidsartikel 99 (projectsubsidies). – 3 071    Technische mutaties op dit artikel – 318   Stand 1e suppletore begroting 200442 09456 443Beleidsartikel 35: SportbeleidAlgemene doelstelling:Met inachtneming van de intrinsieke waarde van de sport, de maatschappelijke
waarde ervan optimaal benutten en negatieve aspecten tegengaan.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen51 1912 600– 2 33651 455– 2 213– 8 880– 4 780– 4 552Uitgaven:67 3012 600– 55769 3442 515– 4 552– 4 552– 4 552         Programma-uitgaven64 6162 600– 55966 6572 536– 4 531– 4 531– 4 531– Topsport18 038900– 1 64517 2938888– Breedtesport46 5781 7001 08649 3642 528– 4 539– 4 539– 4 539         Apparaatsuitgaven2 685022 687– 21– 21– 21– 21         Ontvangsten3100310000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 200451 19167 301Amendementen2 6002 600   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 2 336    Breedtesport  Overheveling vanuit beleidsartikel 29 ten behoeve van de ondersteuning
van I/D banen in de sportsector wordt eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld
voor het instandhouden van een gesubsidieerde dienstbetrekking. 1 370    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven  Correctie in verband met het verwerken van de subsidietaakstelling. 3 005 Overheveling naar niet-beleidsartikel 99 (projectsubsidies). – 4 934   Technische mutaties op dit artikel 2   Stand 1e suppletore begroting 200451 45569 344Beleidsartikel 36: Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenenAlgemene doelstelling:Het bieden van (im)materiële ondersteuning aan personen die in het
bijzonder zijn getroffen door de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog
en de Bersiap-periode in Nederlands-Indië alsmede het verschaffen van
genoegdoening aan leden van onderscheiden gemeenschappen vervolgingsslachtoffers.
Daarnaast de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog instandhouden om daaruit
lering te trekken en het versterken van de internationale samenwerking op
dit terrein.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen395 708017 311413 01912 76412 30611 48611 373         Uitgaven:397 360015 228412 58813 69312 89312 07311 373         Programma-uitgaven396 167015 264411 43113 69812 89812 07811 378– Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen387 240011 947399 18712 68112 38112 06111 361 – Herdenken en vieren gebeurtenissen WOII4 63702 0176 6541 0175171717– Activiteiten thema «Tegoeden WOII»4 29001 3005 5900000         Apparaatsuitgaven1 1930– 361 157– 5– 5– 5– 5         Ontvangsten00000000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 2004395 708397 360   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet17 311    Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen  Overheveling van beleidsartikel 24 in verband met de subsidiegelden
voor Joods Maatschappelijk Werk. 1 714 De mutatie is nodig aangezien de actuele (meerjaren)ramingen van
de wetten en regelingen (januari 2004) tot een hoger uitgaventotaal leiden
dan de stand ontwerpbegroting 2004. Het benodigde bedrag betreft de loon/prijsbijstelling. 12 530   Activiteiten thema «Tegoeden WOII»  VWS heeft tot en met 2004 generaal budget beschikbaar gesteld
gekregen voor het uitvoeren van kabinetsbesluiten inzake het naoorlogs rechtsherstel
en het versterken van de infrastructuur van de Sinti- en Roma gemeenschap
en de Indische gemeenschap. De in een jaar beschikbaar gestelde generale middelen
mogen over de jaren heen geschoven worden. In 2003 resteerde € 1,3
miljoen aan ruimte die in 2004 wel tot besteding zal komen. 1 300    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven     Technische mutaties op dit artikel – 316   Stand 1e suppletore begroting 2004413 019412 588Beleidsartikel 37: InspectiesAlgemene doelstelling:Toezien op de gezondheidszorg en de staat van de volksgezondheid. Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen40 62905 47746 106340395374284         Uitgaven:40 76605 47746 243340395374284         Programma-uitgaven00000000         Apparaatsuitgaven40 76605 47746 243340395374284– Inspectie voor de gezondheidszorg38 21004 48542 695– 236– 236– 236– 236– Inspectie Jeugdzorg2 55609923 548576631610520         Ontvangsten470004700000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 200440 62940 766   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet5 477    Inspectie voor de gezondheidszorg  Verhoging via de eindejaarsmarge ter dekking van kosten van project
«IGZ op orde» in het kader van de taakstelling Balkenende II. 4 520    Inspectie Jeugdzorg  Verhoging via de eindejaarsmarge ter dekking van de reorganisatiekosten
van de IJZ 506    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven     Technische mutaties op dit artikel 451   Stand 1e suppletore begroting 200446 10646 243Beleidsartikel 38: Tegemoetkoming buitengewone uitgavenAlgemene doelstelling:Belastingplichtigen die effectief geen of slechts gedeeltelijk voordeel
hebben van de aftrek van buitengewone uitgaven een alternatieve tegemoetkoming
bieden.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen89 0000– 8 65680 344– 3 156000         Uitgaven:89 0000– 8 65680 344– 3 156000         Programma-uitgaven85 0000– 5 50079 5000000– Tegemoetkoming buitengewone uitgaven85 0000– 5 50079 5000000         Apparaatsuitgaven4 0000– 3 156844– 3 156000         Ontvangsten00000000Verdiepingsbijlage VerplichtingenUitgaven Stand ontwerpbegroting 200489 00089 000   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet– 8 656    Tegemoetkoming buitengewone uitgaven  Overboeking naar het gemeentefonds ten behoeve van compensatie
voor de tegemoetkoming buitengewone uitgaven. – 5 500    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven  Overboeking naar het ministerie van Financiën in verband
met de kosten die de Belastingdienst maakt voor de uitvoering van het tijdelijk
besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven. – 3 156    Stand 1e suppletore begroting 200480 34480 344Niet-beleidsartikel 98: AlgemeenIn dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek
aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn
toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen146 317016 868164 131– 1 174223– 60– 60         Uitgaven:146 729015 147161 8761 7501 8011 9181 918         Programma-uitgaven5 0020– 1454 857– 145– 145– 25– 25– Internationale samenwerking5 0020– 1454 857– 145– 145– 25– 25         Apparaatsuitgaven141 727015 292157 0191 8951 9461 9431 943– Sociaal en cultureel planbureau6 69101296 820– 116– 189– 333– 333– Strategisch onderzoek RIVM23 47307 90031 3730000– Raad voor de maatschappelijke ontwikkeling1 3390– 381 301– 27– 40– 66– 66– Raad voor de volksgezondheid en de zorg3 07301343 207118893131– Gezondheidsraad5 4060645 470– 119– 143– 191– 191– Raad voor gezondheidsonderzoek6100– 24586– 12– 18– 30– 30– Personeel en materieel kernministerie101 13507 127108 2622 0512 2472 5322 532         Ontvangsten11 52108 11019 631– 40– 40– 40– 40Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 2004146 317146 729   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet16 868    Strategisch onderzoek RIVM  Verhoging van de uitgavenraming om oplevering van
onderzoeksresultaten mogelijk te maken die tussen RIVM en zijn opdrachtgevers
waren afgesproken voor 2003, zonder dat het ten koste gaat van de afspraken
c.q. budgetten bij de opdrachtgevers voor 2004. Daartoe wordt een aan Stichting
tot bevordering van de Volks- gezondheid en Milieuygiëne (SVM) verstrekte
lening in 2004 ingevorderd. De ontvangstenraming wordt met het corresponderende
bedrag verhoogd. 7 900Personeel en materieel kernministerie  Overheveling van niet-beleidsartikel 99 in verband met prijsbijstelling
Rijksgebouwendienst. 569Extra uitgaven voor kosten die VWS moet maken om over te gaan
tot en aan te sluiten bij het Shared Service Center Human Resource Management
(€ 3 miljoen via de eindejaarsmarge). 3 988Aanpassing van de budgetten conform de gewijzigde regeling rijkshuisvesting. 673 Dit budget is ingezet ter dekking van algehele budgettaire problematiek. – 3 759 Hogere uitgaven voor het bekostigen van onvoorziene P&M-uitgaven. 1 000    Ten gunste of ten laste van meerdere operationele
doelstellingen en apparaatsuitgaven     Technische mutaties op dit artikel 4 776   Stand 1e suppletore begroting 2004164 131161 876  Ontvangsten Ontwerpbegroting 2004 11 521    Zie toelichting aan de uitgavenzijde. 7 900    Technische mutaties op dit artikel 210   Stand 1e suppletore begroting 2004 19 631Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en OnvoorzienDit is een technisch, administratief artikel.Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1000) Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 (1)(2)(3)(4)    Verplichtingen– 3 721– 50081 95177 73046 29878 25790 30390 302         Uitgaven:– 3 721– 50081 95677 73546 29878 25790 30390 302         Ontvangsten00000000Verdiepingsbijlage Verplichtingen UitgavenStand ontwerpbegroting 2004– 3 721– 3 721Amendementen– 500– 500   Verplichtingenmutaties 1e suppletore wet81 951 Toevoeging van de jaarlijkse budgetten voor de loon-
bijstelling. 54 620 Toevoeging van de jaarlijkse budgetten voor de prijs-
bijstelling. 17 790 In afwachting van een nadere concrete invulling staat op dit artikel
de taakstelling doelmatig aanbesteden bouw geboekt. – 663Het saldo van de interne herschikkingen wordt ingezet voor het
invullen van de subsidietaakstelling uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord. 1 242 Dit budget wordt ingezet voor het invullen van de subsidietaakstelling
uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord en het oplossen van onvermijdelijke
knelpunten binnen de begroting. 23 147 Overheveling naar beleidsartikel 25. – 1 400 Overheveling naar beleidsartikel 32. – 7 103 Overheveling naar beleidsartikel 32. – 1 918 Overheveling naar beleidsartikel 35. – 3 005 Overheveling naar niet-beleidsartikel 98. – 569    Technische mutaties op dit artikel – 185   Stand 1e suppletore begroting 200477 73077 735Premie-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen) Stand VWS-begroting 2004 Mutaties 1e SW 2004 Stand 1e SW 2004Mutaties
2005 Mutaties 2006 Mutaties 2007 Mutaties 2008Premie-uitgaven niet-beleidsartikel 99887,2– 42,6844,6– 22,6– 22,6– 22,6– 22,6Verdiepingsbijlage:Stand ontwerpbegroting 2004887,2Voor de raming van de loon- en prijsontwikkeling van de zorguitgaven
is aangesloten bij de ramingen in het Centraal Economisch Plan 2004 van het
Centraal Planbureau (CPB). Het totaal van deze middelen is gereserveerd op
dit niet-beleidsartikel.25,4 Overheveling van € 25 miljoen vanuit de premiemiddelen
naar de begroting van VWS met het oog op het voornemen van VWS om de subsidierelatie
met de sectorfondsen te beëindigen.– 25,0 In 2002 is er een taakstelling ingeboekt op basis van de conclusies
van de Commissie vermindering Administratieve Lasten (De Beer). In afwachting
van de definitieve verdeling over de sectoren is deze taakstelling op dit
beleidsartikel geplaatst. De taakstelling moest gerealiseerd worden door het
verminderen van administratieve lasten in verschillende zorgsectoren. Doordat
vanaf 2004 de vergoedingen voor behandeling door tandartsen en fysiotherapeuten
grotendeels uit het ziekenfondspakket zijn gehaald, is het niet mogelijk om
de besparing bij die twee zorgsectoren te halen.17,0 Herschikking naar beleidsartikel 22 (curatieve zorg) in verband
met het terugplaatsen naar die sector van de middelen voor zittend ziekenvervoer.– -60,0  Stand 1e Suppletore wet 2004844,6XNoot1Deze toelichting per sector is exclusief mutaties in financieringsachterstanden. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29564-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl