Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2023-09-22 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2023-2024
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 36 435
 XVI
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI).
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
 E.J.
 Kuipers
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De mutaties in deze Suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
 
 Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
 
 
 –
 Naast de politiek en beleidsmatig relevante mutaties worden mutaties op de instrumenten toegelicht op basis van onderstaande grenzen voor het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten. Hiermee wordt aangesloten bij de RBV 2023.
 
 
 –
 Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
 
 
 
 
 Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 en < 1.000
 
 
 5
 
 
 10
 
 
 
 
 => 1.000
 
 
 10
 
 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 Beleidsartikelen
 
 
 
 2.1
 Artikel 1 Volksgezondheid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.683.267
 
 
 
 
 62.824
 
 
 
 
 4.746.091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.224.933
 
 
 
 
 – 278.176
 
 
 
 
 2.946.757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.10
 
 
 
 
 Gezondheidsbeleid
 
 
 
 
 1.036.125
 
 
 
 
 – 104.787
 
 
 
 
 931.338
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 39.210
 
 
 
 
 2.188
 
 
 
 
 41.398
 
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 38.937
 
 
 2.172
 
 
 41.109
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 273
 
 
 16
 
 
 289
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.547
 
 
 
 
 2.111
 
 
 
 
 13.658
 
 
 
 
 
 
 (Lokaal) gezondheidsbeleid
 
 
 11.547
 
 
 2.111
 
 
 13.658
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 168.923
 
 
 
 
 7.277
 
 
 
 
 176.200
 
 
 
 
 
 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 
 
 125.466
 
 
 10.027
 
 
 135.493
 
 
 
 
 
 RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 
 
 41.160
 
 
 – 3.106
 
 
 38.054
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.297
 
 
 356
 
 
 2.653
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 361.442
 
 
 
 
 31.059
 
 
 
 
 392.501
 
 
 
 
 
 
 ZonMw: Programmering
 
 
 361.442
 
 
 31.059
 
 
 392.501
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 455.003
 
 
 
 
 – 147.422
 
 
 
 
 307.581
 
 
 
 
 
 
 Lokale aanpak
 
 
 454.863
 
 
 – 140.251
 
 
 314.612
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 140
 
 
 – 7.171
 
 
 – 7.031
 
 
 
 
 
 1.20
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 
 
 1.998.304
 
 
 
 
 – 184.819
 
 
 
 
 1.813.485
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 325.900
 
 
 
 
 55.780
 
 
 
 
 381.680
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 31.288
 
 
 49.991
 
 
 81.279
 
 
 
 
 
 Bevolkingsonderzoeken
 
 
 188.188
 
 
 5.574
 
 
 193.762
 
 
 
 
 
 Vaccinaties
 
 
 106.424
 
 
 215
 
 
 106.639
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 530.164
 
 
 
 
 – 245.800
 
 
 
 
 284.364
 
 
 
 
 
 
 Ziektepreventie
 
 
 475.699
 
 
 – 214.905
 
 
 260.794
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 54.465
 
 
 – 30.895
 
 
 23.570
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 475.780
 
 
 
 
 12.175
 
 
 
 
 487.955
 
 
 
 
 
 
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 
 
 253.477
 
 
 27.314
 
 
 280.791
 
 
 
 
 
 RIVM: Bevolkingsonderzoeken
 
 
 49.481
 
 
 – 1.399
 
 
 48.082
 
 
 
 
 
 RIVM: Vaccinaties
 
 
 126.156
 
 
 2.002
 
 
 128.158
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 46.653
 
 
 – 15.742
 
 
 30.911
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 146.980
 
 
 
 
 – 29.223
 
 
 
 
 117.757
 
 
 
 
 
 
 LCCB
 
 
 146.980
 
 
 – 29.223
 
 
 117.757
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 519.480
 
 
 
 
 22.249
 
 
 
 
 541.729
 
 
 
 
 
 
 Pandemische paraatheid
 
 
 37.295
 
 
 22.247
 
 
 59.542
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 482.185
 
 
 2
 
 
 482.187
 
 
 
 
 
 1.30
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 
 
 158.548
 
 
 
 
 10.124
 
 
 
 
 168.672
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 82.570
 
 
 
 
 4.341
 
 
 
 
 86.911
 
 
 
 
 
 
 Preventie van schadelijk middelengebruik
 
 
 27.903
 
 
 1.967
 
 
 29.870
 
 
 
 
 
 Gezonde leefstijl en gezond gewicht
 
 
 25.490
 
 
 728
 
 
 26.218
 
 
 
 
 
 Letselpreventie
 
 
 6.511
 
 
 310
 
 
 6.821
 
 
 
 
 
 Bevordering van seksuele gezondheid
 
 
 19.462
 
 
 1.111
 
 
 20.573
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 3.204
 
 
 225
 
 
 3.429
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.456
 
 
 
 
 559
 
 
 
 
 14.015
 
 
 
 
 
 
 Gezondheidsbevordering
 
 
 13.456
 
 
 559
 
 
 14.015
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 4.617
 
 
 
 
 136
 
 
 
 
 4.753
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 4.617
 
 
 136
 
 
 4.753
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 174
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 166
 
 
 8
 
 
 174
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 57.739
 
 
 
 
 5.080
 
 
 
 
 62.819
 
 
 
 
 
 
 Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
 
 
 15.028
 
 
 860
 
 
 15.888
 
 
 
 
 
 Seksuele gezondheid
 
 
 42.711
 
 
 4.220
 
 
 46.931
 
 
 
 
 
 1.40
 
 
 
 
 Ethiek
 
 
 
 
 31.956
 
 
 
 
 1.306
 
 
 
 
 33.262
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 29.088
 
 
 
 
 1.142
 
 
 
 
 30.230
 
 
 
 
 
 
 Abortusklinieken
 
 
 19.046
 
 
 742
 
 
 19.788
 
 
 
 
 
 Medische ethiek
 
 
 10.042
 
 
 400
 
 
 10.442
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 421
 
 
 
 
 19
 
 
 
 
 440
 
 
 
 
 
 
 Medische ethiek
 
 
 421
 
 
 19
 
 
 440
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 2.447
 
 
 
 
 145
 
 
 
 
 2.592
 
 
 
 
 
 
 CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
 
 
 2.447
 
 
 145
 
 
 2.592
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 33.903
 
 
 
 
 54.318
 
 
 
 
 88.221
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Gezondheidsbeleid
 Bijdragen aan agentschappen
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 Het budget is verhoogd met € 7,7 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling. De overige mutaties bedragen per saldo € 2,3 miljoen.
 RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
 De reeds beschikbaar gestelde € 3,5 miljoen zijn overgeheveld naar artikel 9. Het betreft middelen voor de uitvoering van publiek wetenschappelijke taken ten aanzien van volksgezondheid, schone en gezonde leefomgeving, meteorologie, seismologie, aardobservatie en klimaatverandering». Deze middelen zijn overgeheveld naar begrotingsartikel 9 op het budget Eigenaarsbijdrage RIVM. Het budget is met € 2,1 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Er is € 2,3 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK voor het aandeel van VWS in de Specifieke uitkering Kansrijke Wijk. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,6 miljoen.
 Bijdragen aan ZBO's/RWT's
 ZonMw: programmering
 
 Het budget is met € 15,7 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling.
 Binnen de begroting van VWS is per saldo € 31,2 miljoen overgeheveld voor de uitvoering van programma's door ZonMw. Het betreft onder andere middelen voor het programma Pandemische Paraatheid (€ 5,2 miljoen), een samenhangend ondersteuningsprogramma op het gebied van regionale samenwerking in het kader van het IZA (€ 7,9 miljoen), het Nationaal Programma Hoofdzaken (€ 2,9 miljoen), het programma dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie (€ 4,0 miljoen), het programma Social Trials (€ 1,1 miljoen), het Stroomlijnen regulatoire processen geneesmiddelen (€ 1,0 miljoen), het programma Reablement dit betreft het ophalen bundelen ontwikkelen en delen van kennis en ervaring (€ 1,2 miljoen), het programma Transforming Health and Care Systems partnerschapen (€ 1,0 miljoen) en COVID-onderzoeken (€ 7,9 miljoen).
 Door de vertraging in de uitvoering van onder andere de programma's Kwaliteitsgelden en Langdurige zorg is het budget verlaagd met € 15,4 miljoen.
 De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,4 miljoen.
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 Lokale aanpak/overig
 Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
 Aan de financiering van de meerjarige specifieke uitkering is € 5,5 miljoen voor Welzijn op recept toegevoegd.
 Integraal zorgakkoord (IZA)
 Om gemeenten in staat te stellen de doelen van het IZA te realiseren is bij 1e Suppletoire begroting 2023 € 150 miljoen toegevoegd. Langs de weg van regiobeelden en regioplannen wordt een regionale preventiestructuur ingericht en gewerkt aan de IZA-doelstellingen. Deze middelen zijn overgeheveld naar artikel 3 Langdurige zorg.
 De overige mutaties bedragen per saldo minus € 2,9 miljoen.
 2. Ziektepreventie
 Subsidies
 Ziektepreventie
 Het budget is verhoogd met € 3,2 mljoen voor de nazorg van COVID-19 patiënten (C-support). De overige muaties bedragen per saldo € 1,6 miljoen.
 De landelijk coördinerende taken van de GGD'en zijn vanaf 1 juli 2023 overgegaan van de LCCB naar de GGD-GHOR. De GGD-GHOR ontvangt hiervoor een subsidie waardoor de eerder beschikbaar gestelde middelen van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's (LCCB) zijn toegevoegd aan het instrument subsidies (circa € 45 miljoen).
 Bevolkingsonderzoeken
 Het budget is met € 10,9 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling. Er is € 5,3 miljoen overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra voor de voorbereiding en implementatie om de NIPt in het landelijke screeningsprogramma in te voeren.
 Opdrachten
 Ziektepreventie
 De middelen voor vaccinaankopen in 2023 zijn meerjarig doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2024–2026. Daarnaast zijn er een aantal technische correcties uitgevoerd. Voor 2023 heeft hierdoor een negatieve bijstelling plaatsgevonden van € 215 miljoen.
 Bijdrage aan agentschappen
 RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
 Het budget is met € 7,0 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Er is € 5,3 miljoen overgeheveld van Subsidies, Bevolkingsonderzoek om de NIPT in het landelijke screeningsprogramma in te kunnen voeren. Voor de RIVM-programma's Pandemische paraatheid en Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding is € 20,1 miljoen overgeheveld van het instrument Pandemische paraatheid. Voor de in- en uitvoering van de Rotavirusvaccinatie is € 2,0 miljoen overgeheveld van het instrument RIVM: Vaccinaties. Voor de vaccinatie tegen MPOX (apenpokken) is € 6,8 miljoen toegevoegd. Daarnaast hebben enkele technische mutaties plaatsgevonden van beschikbare onderzoeksmiddelen naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor ZonMw van cira € 10,9 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,9 miljoen.
 Pandemische paraatheid
 Voor de RIVM programma's Pandemische paraatheid en Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding is € 20,1 miljoen overgeheveld van het instrument Pandemische paraatheid. Voor de in- en uitvoering van de Rotavirusvaccinatie is € 2,0 miljoen overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Voor versterking van IV/ICT bij het RIVM is € 7,4 miljoen toegevoegd aan dit instrument.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB)
 De landelijk coördinerende taken van de LCCB zijn vanaf 1 juli 2023 overgegaan naar de GGD-GHOR en worden gefinancierd middels een subsidie. De middelen hiervoor zijn daarom overgeboekt naar het instrument subsidies (circa € 45 miljoen). Daarnaast is er sprake van € 15 miljoen extra kosten voor de LCCB over de uitvoering in 2022.
 Bijdragen aan medeoverheden
 Pandemische paraatheid
 In het kader van de Nationale Rioolwatermonitoring is € 13,5 miljoen toegevoegd aan dit instrument ten behoeve van de waterschappen. Voor de versterking van IV/ICT bij de GGD'en is € 7,8 miljoen gereserveerd.
 3. Gezondheidsbevordering
 Bijdragen aan medeoverheden
 Seksuele gezondheid
 Het budget is met € 4,2 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling.
 
 
 
 2.2
 Artikel 2 Curatieve Zorg
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve Zorg (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.851.805
 
 
 
 
 5.241
 
 
 
 
 3.857.046
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.819.398
 
 
 
 
 – 19.914
 
 
 
 
 3.799.484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.10
 
 
 
 
 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 
 
 
 
 412.857
 
 
 
 
 – 29.538
 
 
 
 
 383.319
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 336.144
 
 
 
 
 – 8.617
 
 
 
 
 327.527
 
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 71.380
 
 
 6.809
 
 
 78.189
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 12.566
 
 
 – 319
 
 
 12.247
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 31.389
 
 
 – 19.508
 
 
 11.881
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 23.575
 
 
 2.206
 
 
 25.781
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 197.234
 
 
 2.195
 
 
 199.429
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 55.645
 
 
 
 
 – 23.118
 
 
 
 
 32.527
 
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 7.947
 
 
 – 4.260
 
 
 3.687
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 3.160
 
 
 1.128
 
 
 4.288
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 20.990
 
 
 – 13.161
 
 
 7.829
 
 
 
 
 
 Lichaamsmateriaal
 
 
 2.364
 
 
 – 810
 
 
 1.554
 
 
 
 
 
 Medische producten
 
 
 21.184
 
 
 – 6.015
 
 
 15.169
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 20.068
 
 
 
 
 2.031
 
 
 
 
 22.099
 
 
 
 
 
 
 aCBG
 
 
 6.850
 
 
 1.653
 
 
 8.503
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 13.218
 
 
 – 322
 
 
 12.896
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 700
 
 
 700
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 166
 
 
 166
 
 
 
 
 
 2.34
 
 
 
 
 Ondersteuning van het zorgstelsel
 
 
 
 
 3.406.541
 
 
 
 
 9.624
 
 
 
 
 3.416.165
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 144.323
 
 
 
 
 27.500
 
 
 
 
 171.823
 
 
 
 
 
 
 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
 
 
 1.396
 
 
 80
 
 
 1.476
 
 
 
 
 
 Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
 
 
 72.935
 
 
 2.399
 
 
 75.334
 
 
 
 
 
 Regeling veelbelovende zorg
 
 
 31.480
 
 
 1.796
 
 
 33.276
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 24.123
 
 
 – 5539
 
 
 18.584
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 512
 
 
 – 471
 
 
 41
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 13.366
 
 
 – 10.440
 
 
 2.926
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 511
 
 
 39.675
 
 
 40.186
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 3.130.308
 
 
 
 
 6.664
 
 
 
 
 3.136.972
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage 18-
 
 
 3.078.200
 
 
 0
 
 
 3.078.200
 
 
 
 
 
 Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
 
 
 52.108
 
 
 6.664
 
 
 58.772
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 25.055
 
 
 
 
 1.425
 
 
 
 
 26.480
 
 
 
 
 
 
 Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
 
 
 24.955
 
 
 1.425
 
 
 26.380
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 58.798
 
 
 
 
 – 25.129
 
 
 
 
 33.669
 
 
 
 
 
 
 Risicoverevening
 
 
 2.073
 
 
 111
 
 
 2.184
 
 
 
 
 
 Uitvoering zorgverzekeringsstelsel
 
 
 10.489
 
 
 1.056
 
 
 11.545
 
 
 
 
 
 Medisch specialistische zorg
 
 
 9.196
 
 
 – 3.629
 
 
 5.567
 
 
 
 
 
 Curatieve ggz
 
 
 1.531
 
 
 71
 
 
 1.602
 
 
 
 
 
 Eerstelijnszorg
 
 
 756
 
 
 230
 
 
 986
 
 
 
 
 
 Passende Zorg
 
 
 18.296
 
 
 – 13.776
 
 
 4.520
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 16.457
 
 
 – 9.192
 
 
 7.265
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 39.468
 
 
 
 
 26
 
 
 
 
 39.494
 
 
 
 
 
 
 CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
 
 
 8.749
 
 
 536
 
 
 9.285
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 30.719
 
 
 – 510
 
 
 30.209
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 8.589
 
 
 
 
 – 862
 
 
 
 
 7.727
 
 
 
 
 
 
 Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden
 
 
 6.540
 
 
 332
 
 
 6.872
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.049
 
 
 – 1.194
 
 
 855
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 89.055
 
 
 
 
 – 12.443
 
 
 
 
 76.612
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
 Subsidies
 Eerstelijnszorg
 Over een groot deel van de beleidsmaatregelen waarvoor in het kader van IZA middelen zijn gereserveerd wordt op dit moment nog bestuurlijk overlegd. De uitvoering van de maatregelen is hierdoor vertraagd. Voor een specifiek aantal ZonMw-programma's vindt hierom een kasschuif van € 4,1 miljoen plaats van 2023 naar latere jaren. Daarnaast vallen de uitgaven van de subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging lager uit dan geraamd (€ 2 miljoen).
 Verder zijn in het verleden subsidies met betrekking tot de geboortezorg verplaatst van het budget subsidies eerstelijns zorg naar het budget subsidies medisch specialistische zorg. Hiertoe is ook het budget voor deze subsidies verplaatst. In 2023 betreft dit een bedrag van € 14,3 miljoen.
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen hierdoor de uitgaven per saldo € 19,5 miljoen lager uit.
 Medische producten
 VWS is voornemens om op basis van de Begrotingswet subsidie te verlenen voor vijf jaar van maximaal € 4,5 miljoen, waarvan maximaal € 0,7 miljoen in 2023, aan de BioTech Training Facility, gevestigd in Leiden, voor het realiseren van een Vaccine Knowledge Centre welke voorziet in de behoefte van het opleiden van vakmensen, die kunnen worden ingezet in de ontwikkeling en productie van vaccins en de overdracht van vaccinproductietechnologie naar nationale en internationale bedrijven en overheden. De training van professionals is met name bedoeld om de pandemische paraatheid te versterken door verbreding van de inzetbare capaciteit in pandemische situaties; van productie tot toezicht en beoordeling.
 Opdrachten
 Eerstelijnszorg
 Door vertraging in de bestuurlijke visievorming over het toekomstbestendig organiseren van de eerstelijn, is ook de uitvoering van de plannen in het kader van Versterking basiszorg vertraagd. Hierdoor vallen de uitgaven € 17,0 miljoen lager uit.
 Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen hierdoor de uitgaven per saldo € 13,2 miljoen lager uit.
 3. Ondersteuning van het zorgstelsel
 Subsidies
 Eerstelijnszorg
 Voor een aantal programma's zijn er middelen geschoven van 2023 naar 2024 en latere jaren. Voor een subsidie in het kader van de digitalisering van de huisartsen (VIPP OPEN) valt het budget in 2023 hierdoor € 2,8 miljoen lager uit. Voor activiteiten in het kader van thuisarts.nl valt het budget in 2023 € 5 miljoen lager uit. Voor het kennisprogramma huisartsengeneeskunde valt het budget in 2023 € 1,4 miljoen lager uit.
 Tezamen met een aantal andere kleinere mutaties vallen de uitgaven per saldo € 10,4 miljoen lager uit.
 Overige
 De beschikbare middelen voor de uitvoering van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022 (€ 42,5 miljoen excl. uitvoeirngskosten) zijn van artikel 4 Zorgbreed beleid overgeboekt naar artikel 2 Curatieve zorg. Naast een aantal kleinere mutaties leidt dit tot € 39,7 miljoen hogere uitgaven.
 Opdrachten
 Passende zorg
 Er is een bedrag van € 8,6 miljoen overgeboekt naar andere (sub)artikelen voor onder andere Regionale Samenwerking ten behoeve van het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek voor mensen in Nederland conform het Integraal Zorgakkoord. Verder is er een bedrag van € 5,1 miljoen overgeboekt naar andere (sub)artikelen en het Zorginstituut voor onder andere het verbreden en verbeteren van de toets op het basispakket (VVTB).
 
 
 
 2.3
 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 28.853.140
 
 
 
 
 1.121.167
 
 
 
 
 29.974.307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 28.968.266
 
 
 
 
 796.977
 
 
 
 
 29.765.243
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10
 
 
 
 
 Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
 
 
 
 
 259.582
 
 
 
 
 158.145
 
 
 
 
 417.727
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 56.099
 
 
 
 
 468
 
 
 
 
 56.567
 
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 9.684
 
 
 588
 
 
 10.272
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 5.833
 
 
 – 2.889
 
 
 2.944
 
 
 
 
 
 Inclusieve samenleving
 
 
 28.839
 
 
 2.448
 
 
 31.287
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 8.845
 
 
 290
 
 
 9.135
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.898
 
 
 31
 
 
 2.929
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 146.479
 
 
 
 
 – 1.377
 
 
 
 
 145.102
 
 
 
 
 
 
 Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
 
 
 62.231
 
 
 1.829
 
 
 64.060
 
 
 
 
 
 Toegang tot zorg en ondersteuning
 
 
 2.283
 
 
 95
 
 
 2.378
 
 
 
 
 
 Passende zorg en levensbrede ondersteuning
 
 
 2.551
 
 
 212
 
 
 2.763
 
 
 
 
 
 Inclusiviteit
 
 
 64.094
 
 
 – 1.411
 
 
 62.683
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 1.566
 
 
 – 596
 
 
 970
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 13.754
 
 
 – 1.506
 
 
 12.248
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 12.669
 
 
 
 
 2.288
 
 
 
 
 14.957
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 12.669
 
 
 2.288
 
 
 14.957
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 13.329
 
 
 
 
 675
 
 
 
 
 14.004
 
 
 
 
 
 
 Doventolkvoorzieningen
 
 
 13.329
 
 
 675
 
 
 14.004
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 11.206
 
 
 
 
 156.091
 
 
 
 
 167.297
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 11.206
 
 
 156.091
 
 
 167.297
 
 
 
 
 
 
 Storting/onttrekking begrotingsreserve
 
 
 
 
 19.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.800
 
 
 
 
 
 
 Stimuleringsregeling wonen en zorg
 
 
 19.800
 
 
 0
 
 
 19.800
 
 
 
 
 
 3.21
 
 
 
 
 Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 
 
 
 
 28.708.684
 
 
 
 
 638.832
 
 
 
 
 29.347.516
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 203.473
 
 
 
 
 – 33.986
 
 
 
 
 169.487
 
 
 
 
 
 
 Zorg merkbaar beter maken
 
 
 117.076
 
 
 – 38.043
 
 
 79.033
 
 
 
 
 
 Kennis, informatie en innovatiebeleid
 
 
 26.178
 
 
 1.414
 
 
 27.592
 
 
 
 
 
 Palliatieve zorg en ondersteuning
 
 
 60.219
 
 
 2.643
 
 
 62.862
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 28.307.826
 
 
 
 
 665.300
 
 
 
 
 28.973.126
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 
 
 4.858.500
 
 
 – 34.700
 
 
 4.823.800
 
 
 
 
 
 Bijdrage Wlz
 
 
 8.950.000
 
 
 700.000
 
 
 9.650.000
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 14.499.326
 
 
 0
 
 
 14.499.326
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 28.495
 
 
 
 
 – 7.186
 
 
 
 
 21.309
 
 
 
 
 
 
 Zorgdragen voor langdurige zorg
 
 
 28.495
 
 
 – 7.186
 
 
 21.309
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 463
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 475
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 463
 
 
 12
 
 
 475
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 158.106
 
 
 
 
 15.138
 
 
 
 
 173.244
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank
 
 
 38.463
 
 
 7.305
 
 
 45.768
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 
 
 119.643
 
 
 7.833
 
 
 127.476
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 10.321
 
 
 
 
 – 446
 
 
 
 
 9.875
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 10.321
 
 
 – 446
 
 
 9.875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 9.193
 
 
 
 
 858
 
 
 
 
 10.051
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking
 Bijdragen aan medeoverheden
 Voor de specifieke uitkering IZA-doelen 2023–2026 is € 150 miljoen overgeheveld van artikel 1 Volksgezondheid. Het doel van deze regeling is dat gemeenten activiteiten in een samenwerkingsregio uitvoeren dat behoort bij de ambities en doelen, zoals genoemd in het Integraal Zorgakkoord. Daarnaast zijn de loon- en prijsbijstelling toegevoegd (ruim € 5 miljoen) en een budget voor de specialistische functies vrouwenopvang (€ bijna € 1 miljoen).
 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
 Subsidies
 Zorg merkbaar beter maken
 Pandemische paraatheid
 Tijdens de COVID-pandemie is gebleken dat het nodig is om de hygiëne en infectiepreventie en -bestrijding in de langdurige zorg te versterken en te borgen, zodat de sector beter is voorbereid op nieuwe (pandemische) uitbraken van infectieziekten. Om de zorgaanbieders hierbij te ondersteunen zijn extra middelen beschikbaar gesteld in het kader van de afspraken over pandemische paraatheid. Doel is te borgen dat er periodiek wordt geëvalueerd of de infectiepreventie bij zorgaanbieders in de langdurige zorg op orde is (zoals de IGJ aanbeveelt) en dat ze op basis hiervan de benodigde verbeteringen in gang zetten. Met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), namens de zorgkantoren, zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de inzet en verantwoording van deze middelen via de reguliere kwaliteitsstructuren. De middelen (€ 22,7 miljoen) worden naar de Wlz overgeheveld.
 Groninger Zorgakkoord
 Het Groninger Zorgakkoord is een convenant tussen verschillende partijen die de toekomst van de zorg in het aardbevingsgebied willen verbeteren. Een groot deel van de herbouwing zal in toekomstige jaren gerealiseerd moeten worden, waardoor het beschikbare budget (€ 10,1 miljoen) later nodig is.
 Nationaal Programma Hoofdzaken
 VWS stelt gedurende drie jaar middelen beschikbaar voor een kick-start van het Nationaal Programma Hoofdzaken. Dit programma richt zich op de geïntegreerde aanpak van hersen- en psychische aandoeningen, zowel ondersteuning en zorg als wetenschappelijk onderzoek (€ 2,9 miljoen).
 De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo -€ -2,3 miljoen.
 Bekostiging
 Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
 De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld.
 Bijdrage Wlz
 De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van actuele ramingen van het Centraal Planbureau wordt verwacht dat een hogere rijksbijdrage Wlz nodig is om een fondstekort te vermijden.
 Opdrachten
 Het beheer van het 2.0 systeem voor het persoonsgebonden budget wordt deels verzorgd door de Sociale Verzekeringsbank. Hiervoor heeft een overheveling van € 4,0 miljoen van het instrument opdrachten naar het instrument bijdrage aan ZBO's plaatsgevonden. De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo € 3,2 miljoen.
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank
 De SVB verzorgt de uitvoering van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget uit, waarbij ze ook kosten maakt voor het beheer van het PGB 2.0-systeem. De kosten vallen € 7,3 miljoen hoger uit dan geraamd.
 Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
 Het CIZ verzorgt ten behoeve van de SVB de indicatiestelling Dubbele AKW voor kinderen die intensieve zorg van ouders nodig hebben uit. De uitvoeringskosten van het CIZ komen € 1,1 miljoen hoger uit dan geraamd. De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo € 6,7 miljoen. Dit betreft o.a. de loonbijstelling 2023.
 
 
 
 2.4
 Artikel 4 Zorgbreed beeld
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beeld (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.202.062
 
 
 
 
 45.751
 
 
 
 
 1.247.813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.453.680
 
 
 
 
 15.101
 
 
 
 
 1.468.781
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.10
 
 
 
 
 Positie cliënt en transparantie van zorg
 
 
 
 
 66.831
 
 
 
 
 – 4.818
 
 
 
 
 62.013
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 44.785
 
 
 
 
 – 5.419
 
 
 
 
 39.366
 
 
 
 
 
 
 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 
 
 16.948
 
 
 913
 
 
 17.861
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 27.537
 
 
 – 6.296
 
 
 21.241
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 300
 
 
 – 36
 
 
 264
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 12.884
 
 
 
 
 40
 
 
 
 
 12.924
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning cliëntorganisaties
 
 
 4.000
 
 
 214
 
 
 4.214
 
 
 
 
 
 Transparantie van zorg
 
 
 3.356
 
 
 – 250
 
 
 3.106
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.528
 
 
 76
 
 
 5.604
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 9.162
 
 
 
 
 561
 
 
 
 
 9.723
 
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 9.162
 
 
 561
 
 
 9.723
 
 
 
 
 
 4.20
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 
 
 837.343
 
 
 
 
 – 14.423
 
 
 
 
 822.920
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 744.827
 
 
 
 
 45.818
 
 
 
 
 790.645
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 744.127
 
 
 41.568
 
 
 785.695
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 700
 
 
 4.250
 
 
 4.950
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 77.766
 
 
 
 
 – 60.942
 
 
 
 
 16.824
 
 
 
 
 
 
 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 
 
 77.766
 
 
 – 61002
 
 
 16.764
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 0
 
 
 60
 
 
 60
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 14.750
 
 
 
 
 701
 
 
 
 
 15.451
 
 
 
 
 
 
 CIBG
 
 
 14.750
 
 
 701
 
 
 15.451
 
 
 
 
 
 4.30
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 
 
 98.791
 
 
 
 
 7.562
 
 
 
 
 106.353
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 47.010
 
 
 
 
 1.621
 
 
 
 
 48.631
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 36.682
 
 
 1.136
 
 
 37.818
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 10.328
 
 
 485
 
 
 10.813
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 41.658
 
 
 
 
 3.080
 
 
 
 
 44.738
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 35.785
 
 
 2.743
 
 
 38.528
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.873
 
 
 337
 
 
 6.210
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 10.123
 
 
 
 
 2.861
 
 
 
 
 12.984
 
 
 
 
 
 
 Informatiebeleid
 
 
 10.123
 
 
 2.861
 
 
 12.984
 
 
 
 
 
 4.40
 
 
 
 
 Inrichting zorgstelsel
 
 
 
 
 274.434
 
 
 
 
 21.153
 
 
 
 
 295.587
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 423
 
 
 
 
 
 
 Programma's zorgstelsel
 
 
 400
 
 
 23
 
 
 423
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 564
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 594
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 564
 
 
 30
 
 
 594
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 273.470
 
 
 
 
 21.100
 
 
 
 
 294.570
 
 
 
 
 
 
 CAK
 
 
 126.260
 
 
 4.184
 
 
 130.444
 
 
 
 
 
 NZa
 
 
 66.838
 
 
 6.202
 
 
 73.040
 
 
 
 
 
 ZiNL
 
 
 77.747
 
 
 10.581
 
 
 88.328
 
 
 
 
 
 CSZ
 
 
 1.600
 
 
 81
 
 
 1.681
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.025
 
 
 52
 
 
 1.077
 
 
 
 
 
 4.50
 
 
 
 
 Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
 
 
 
 
 176.281
 
 
 
 
 5.627
 
 
 
 
 181.908
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 4.051
 
 
 
 
 159
 
 
 
 
 4.210
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 4.051
 
 
 159
 
 
 4.210
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 167.709
 
 
 
 
 3.139
 
 
 
 
 170.848
 
 
 
 
 
 
 Zorg en welzijn
 
 
 167.709
 
 
 3.139
 
 
 170.848
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 – 1.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Zorg
 
 
 – 1.000
 
 
 2.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 5.521
 
 
 
 
 329
 
 
 
 
 5.850
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.521
 
 
 329
 
 
 5.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11.153
 
 
 
 
 3.062
 
 
 
 
 14.215
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 4. 2 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
 Er heeft een technische correctie plaatsgevonden op de stand vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) op de onderdelen subsidies en opdrachten. Hier was per abuis de onjuiste stand opgenomen in de 1e Suppletoire begroting 2023.
 Subsidies
 Het verschil wordt veroorzaakt door onder andere het overhevelen van budget ten behoeve van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg naar artikel 2.3.
 Daarnaast is er ruimte ingeleverd op de begroting van ruim € 26 miljoen voor onder andere het dossier Zeggenschap, Nationale Zorgreserve en Duurzaamheid en Gezondheid.
 Opdrachten
 Dit betreft een correctie boeking van opdrachten naar het instrument subsidies, betreffende een overboeking bij de 1e Suppletoire begroting 2023 die per abuis van het instrument subsidies in plaats van opdrachten naar het Ministerie van BZK is overgeboekt voor middelen ten behoeve van excuses voor het slavernijverleden.
 4.4 Inrichting zorgstelsel
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 De hogere uitgaven (€ 10,5 miljoen) bij het Zorginstituut Nederland zijn deels opgebouwd uit overboekingen vanuit andere (sub)artikelen ter hoogte van € 5,5 miljoen. Deze boekingen vloeien voort uit onder andere het Integraal Zorgakkoord en de Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg.
 Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld uit Coalitieakkoord Passende zorg van ruim € 5 miljoen voor onder andere het verbreden en verbeteren van de toets op het basispakket (VVTB). In het kader hiervan verricht het Zorginstituut diverse werkzaamheden.
 
 
 
 2.5
 Artikel 5 Jeugd
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 172.219
 
 
 
 
 8.838
 
 
 
 
 181.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 141.836
 
 
 
 
 8.838
 
 
 
 
 150.674
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.30
 
 
 
 
 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
 
 
 
 
 141.836
 
 
 
 
 8.838
 
 
 
 
 150.674
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 95.364
 
 
 
 
 6.288
 
 
 
 
 101.652
 
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 13.054
 
 
 1.140
 
 
 14.194
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 44.797
 
 
 3.515
 
 
 48.312
 
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 37.513
 
 
 1.633
 
 
 39.146
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 14.407
 
 
 
 
 678
 
 
 
 
 15.085
 
 
 
 
 
 
 Kennis en informatiebeleid
 
 
 2.337
 
 
 173
 
 
 2.510
 
 
 
 
 
 Jeugdbeleid
 
 
 11.484
 
 
 476
 
 
 11.960
 
 
 
 
 
 Jeugdstelsel
 
 
 586
 
 
 29
 
 
 615
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.439
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 1.527
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.439
 
 
 88
 
 
 1.527
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 30.383
 
 
 
 
 1.772
 
 
 
 
 32.155
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 30.383
 
 
 1.772
 
 
 32.155
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 243
 
 
 
 
 12
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 243
 
 
 12
 
 
 255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.085
 
 
 
 
 315
 
 
 
 
 2.400
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Subsidies
 De verhoging van het subsidiebudget van circa € 6,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door compensatie voor de loon- en prijsbijstelling. De overige mutaties op dit budget, betreffen diverse overboekingen en mutaties ten behoeve van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.
 
 
 
 2.6
 Artikel 6 Sport en bewegen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 681.644
 
 
 
 
 31.568
 
 
 
 
 713.212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 677.203
 
 
 
 
 31.568
 
 
 
 
 708.771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.40
 
 
 
 
 Sport verenigt Nederland
 
 
 
 
 677.203
 
 
 
 
 31.568
 
 
 
 
 708.771
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 243.047
 
 
 
 
 16.093
 
 
 
 
 259.140
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 150.480
 
 
 9.635
 
 
 160.115
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 76.663
 
 
 5.211
 
 
 81.874
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 15.904
 
 
 1.247
 
 
 17.151
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 18.745
 
 
 
 
 859
 
 
 
 
 19.604
 
 
 
 
 
 
 Financiële voorziening topsporters
 
 
 18.745
 
 
 859
 
 
 19.604
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.514
 
 
 
 
 1.058
 
 
 
 
 9.572
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 8.287
 
 
 1.046
 
 
 9.333
 
 
 
 
 
 Kennis en innovatie
 
 
 227
 
 
 12
 
 
 239
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 3.159
 
 
 
 
 155
 
 
 
 
 3.314
 
 
 
 
 
 
 Dopingautoriteit
 
 
 3.159
 
 
 155
 
 
 3.314
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 404.285
 
 
 
 
 12.286
 
 
 
 
 416.571
 
 
 
 
 
 
 Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
 
 
 404.285
 
 
 12.286
 
 
 416.571
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Dopingbestrijding
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 – 1.047
 
 
 
 
 1.117
 
 
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 Sportakkoord
 
 
 – 1.047
 
 
 1.117
 
 
 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 47.840
 
 
 
 
 4.184
 
 
 
 
 52.024
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Subsidies
 Sportakkoord
 Het budget is met € 7,1 miljoen verhoogd voor deloon- en prijsbijstelling. Daarnaast heeft binnen Artikel 6 een administratieve correctie van € 2,3 miljoen en een mutatie tussen financiële instrumenten van € 0,6 miljoen plaatsgevonden. Ook is in verband met de uitvoering van beleid een bedrag van € 0,4 miljoen gemuteerd naar andere artikelonderdelen op de VWS-begroting.
 Duurzame en toegankelijke accommodaties
 Het budget is met € 2,9 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Daarnaast heeft een administratieve correctie binnen artikel 6 van € 2,3 miljoen plaatsgevonden.
 Bijdrage aan medeoverheden
 Duurzame en toegankelijke accommodaties
 Het budget is met € 13,4 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Daarnaast heeft een administratieve correctie binnen artikel 6 van – € 1,1 miljoen plaatsgevonden.
 
 
 
 2.7
 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 206.403
 
 
 
 
 6.699
 
 
 
 
 213.102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 211.370
 
 
 
 
 6.699
 
 
 
 
 218.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.10
 
 
 
 
 De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
 
 
 
 
 29.273
 
 
 
 
 – 1.780
 
 
 
 
 27.493
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies (regelingen)
 
 
 
 
 28.209
 
 
 
 
 – 1.803
 
 
 
 
 26.406
 
 
 
 
 
 
 Nationaal Comité
 
 
 7.950
 
 
 351
 
 
 8.301
 
 
 
 
 
 Nationale herinneringscentra
 
 
 2.871
 
 
 154
 
 
 3.025
 
 
 
 
 
 Herinnering Indisch Molukse Doelgroep
 
 
 1.069
 
 
 61
 
 
 1.130
 
 
 
 
 
 Zorg- en dienstverlening
 
 
 6.549
 
 
 374
 
 
 6.923
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 9.770
 
 
 – 2.743
 
 
 7.027
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 23
 
 
 
 
 461
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 438
 
 
 23
 
 
 461
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 226
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 226
 
 
 0
 
 
 226
 
 
 
 
 
 7.20
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII
 
 
 
 
 182.097
 
 
 
 
 8.479
 
 
 
 
 190.576
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 172.334
 
 
 
 
 8.180
 
 
 
 
 180.514
 
 
 
 
 
 
 Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen
 
 
 172.334
 
 
 8.180
 
 
 180.514
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan ZBO's/RWT's
 
 
 
 
 9.763
 
 
 
 
 299
 
 
 
 
 10.062
 
 
 
 
 
 
 Sociale Verzekeringsbank
 
 
 8.863
 
 
 449
 
 
 9.312
 
 
 
 
 
 Pensioen- en Uitkeringsraad
 
 
 900
 
 
 – 150
 
 
 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.901
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 3.339
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Door de verhoging van het minimumloon in 2023 moeten de oorlogspensioenen op grond van de V&O (Verzetsdeelnemers en Oorlosgsgetroffenen) wetten en regelingen ook worden verhoogd. De oorlogspensioenen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Als gevolg hiervan is er € 8,2 miljoen aanvullend budget nodig om de oorlogspensioenen te kunnen betalen.
 
 
 
 2.8
 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 Budgettaire gevolgen van beleid
 
 Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.437.449
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 8.439.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 8.437.449
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 8.439.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.10
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 
 
 8.437.449
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 8.439.949
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdrachten
 
 
 
 
 8.437.449
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 8.439.949
 
 
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 8.369.500
 
 
 2.500
 
 
 8.372.000
 
 
 
 
 
 Tegemoetkoming specifieke kosten
 
 
 67.949
 
 
 0
 
 
 67.949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De uitgavenraming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau verhoogd.
 
 
 
 
 3.
 Niet-beleidsartikelen
 
 
 
 3.1
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 Tabel 10 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 26.276
 
 
 
 
 10.110
 
 
 
 
 36.386
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 29.869
 
 
 
 
 10.110
 
 
 
 
 39.979
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.10
 
 
 
 
 Internationale samenwerking
 
 
 
 
 10.529
 
 
 
 
 3.350
 
 
 
 
 13.879
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 1.175
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.175
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.175
 
 
 0
 
 
 1.175
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
 
 
 
 
 9.354
 
 
 
 
 3.350
 
 
 
 
 12.704
 
 
 
 
 
 
 World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie
 
 
 4.397
 
 
 0
 
 
 4.397
 
 
 
 
 
 EMA
 
 
 3.723
 
 
 350
 
 
 4.073
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 1.234
 
 
 3.000
 
 
 4.234
 
 
 
 
 
 9.20
 
 
 
 
 Verzameluitkering
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 200
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 9.30
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage
 
 
 
 
 14.140
 
 
 
 
 6.760
 
 
 
 
 20.900
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 14.140
 
 
 
 
 6.760
 
 
 
 
 20.900
 
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 
 
 14.140
 
 
 6.760
 
 
 20.900
 
 
 
 
 
 9.40
 
 
 
 
 Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 Garanties
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Internationale samenwerking
 Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
 Overige
 De Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) houdt zich bezig met de ontwikkeling van pandemische vaccins, zoals voor COVID-19. Hiervoor wordt in de periode 2023–2026 jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar gesteld.
 3. Eigenaarsbijdrage
 Bijdrage aan agentschappen
 Eigenaarsbijdrage RIVM
 De Eigenaarsbijdrage RIVM wordt met € 6,8 miljoen bijgesteld. Vanuit het Ministerie van OCW wordt een meerjarige overheveling gedaan van € 4,4 miljoen. Dit betreft middelen vanuit het Wetenschapsfonds t.b.v. de RIVM kennisbasis. Tenslotte is loon- en prijsbijstelling uitgekeerd ad € 1 miljoen.
 
 
 
 3.2
 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
 
 
 Tabel 11 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 608.804
 
 
 
 
 25.171
 
 
 
 
 633.975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 625.934
 
 
 
 
 25.171
 
 
 
 
 651.105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.30
 
 
 
 
 Kerndepartement
 
 
 
 
 474.050
 
 
 
 
 21.886
 
 
 
 
 495.936
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 377.541
 
 
 
 
 18.463
 
 
 
 
 396.004
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 267.731
 
 
 15.903
 
 
 283.634
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 2.211
 
 
 0
 
 
 2.211
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 104.988
 
 
 2.411
 
 
 107.399
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 2.611
 
 
 149
 
 
 2.760
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 96.509
 
 
 
 
 3.423
 
 
 
 
 99.932
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 15.661
 
 
 1.523
 
 
 17.184
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 63.531
 
 
 1.307
 
 
 64.838
 
 
 
 
 
 Overig
 
 
 1.250
 
 
 0
 
 
 1.250
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 16.067
 
 
 593
 
 
 16.660
 
 
 
 
 
 10.40
 
 
 
 
 Inspecties
 
 
 
 
 115.666
 
 
 
 
 1.872
 
 
 
 
 117.538
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 91.843
 
 
 
 
 1.872
 
 
 
 
 93.715
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 90.474
 
 
 1.800
 
 
 92.274
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 1.111
 
 
 57
 
 
 1.168
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 258
 
 
 15
 
 
 273
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 23.823
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 23.823
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 9.426
 
 
 0
 
 
 9.426
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 3.950
 
 
 0
 
 
 3.950
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 10.447
 
 
 0
 
 
 10.447
 
 
 
 
 
 10.50
 
 
 
 
 SCP en Raden
 
 
 
 
 36.218
 
 
 
 
 1.413
 
 
 
 
 37.631
 
 
 
 
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 
 
 26.172
 
 
 
 
 1.580
 
 
 
 
 27.752
 
 
 
 
 
 
 Eigen personeel
 
 
 24.113
 
 
 1.521
 
 
 25.634
 
 
 
 
 
 Externe inhuur
 
 
 2.059
 
 
 59
 
 
 2.118
 
 
 
 
 
 
 Materiële uitgaven
 
 
 
 
 10.046
 
 
 
 
 – 167
 
 
 
 
 9.879
 
 
 
 
 
 
 ICT
 
 
 3.489
 
 
 0
 
 
 3.489
 
 
 
 
 
 Bijdrage SSO's
 
 
 399
 
 
 – 98
 
 
 301
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 6.158
 
 
 – 69
 
 
 6.089
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 10.994
 
 
 
 
 1.008
 
 
 
 
 12.002
 
 
 
 
 
 
 Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
 Personele uitgaven kerndepartement
 De personele uitgaven voor het kerndepartement worden middels deze Suppletoire begroting met per saldo € 18,5 miljoen bijgesteld tot € 396 miljoen. Onderverdeeld in een verhoging van het budget voor eigen personeel met € 15,9 miljoen, inhuur externen met € 2,4 miljoen en voor overige personele uitgaven met € 0,2 miljoen. Deze mutatie betreft voor een groot deel de toedeling van de loon- en prijscompensatie van € 15,8 miljoen, aan de relevante begrotingsonderdelen. Hiervan heeft € 14 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel, € 1,7 miljoen op het budget voor inhuur externen en € 0,1 miljoen op de overige personele uitgaven.
 Er heeft een herverdeling van de bij voorjaarsnota 2023 ingeboekte structurele onderuitputting plaatsgevonden. Hierdoor wordt het budget voor personele uitgaven kerndepartement verlaagd met in totaal € 3 miljoen, onderverdeeld in € 2,9 miljoen op het budget voor eigen personeel en € 0,1 miljoen op het budget voor inhuur externen.
 Vanuit de Programmadirectie Pandemische Paraatheid (PDPP) vindt vanuit het opdrachtenbudget de noodzakelijke structurele aanvulling plaats van de personele budgetten. Hiervan heeft € 1,4 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeeel en € 0,4 miljoen op het budget voor inhuur externen, samen € 1,8 miljoen.
 Eigen personeel
 De resterende bijstelling op het budget voor eigen personeel, ad € 3,4 miljoen, is te verklaren uit de volgende mutaties. Ter dekking van de uitgaven aan eigen personeel DUS-I, dat ingezet is op de uitvoering van regelingen, wordt vanuit VWS-opdrachtgevers een budget van € 7,1 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel. Daarnaast is voor de VWS-bijdrage aan het centrale opleidingspaspoort van het Leer- en Ontwikkelplein een budget van € 0,6 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van SZW. Tenslotte leiden diverse technische herschikkingen en kleinere mutaties tot een budgetverlaging van € 3,1 miljoen.
 Inhuur externen
 Naast bovenstaande mutaties resteert op het budget voor inhuur externen een bijstelling van € 0,4 miljoen. In verband met de besluitvorming rondom het CoronaCheck-stelsel is er sprake van een incidentele neerwaartse budgetbijstelling van € 4,8 miljoen. Ten behoeve van de dienstverlening door het Programma RDO / I-Realisatie vindt vanuit een aantal VWS- dienstonderdelen een incidentele budgetoverheveling plaats van € 1,3 miljoen. Een aantal kleinere technische herschikkingen en (interne) overhevelingen leide tot een bijstelling van per saldo € 3,9 miljoen.
 
 
 
 3.3
 Artikel 11 Nog onverdeeld
 
 
 Tabel 12 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
 
 
 Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
 
 
 Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 351.628
 
 
 
 
 – 324.214
 
 
 
 
 27.414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 358.143
 
 
 
 
 – 331.051
 
 
 
 
 27.092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.4
 
 
 
 
 Nog onverdeeld
 
 
 
 
 358.143
 
 
 
 
 – 331.051
 
 
 
 
 27.092
 
 
 
 
 
 
 
 Nog te verdelen
 
 
 
 
 358.143
 
 
 
 
 – 331.051
 
 
 
 
 27.092
 
 
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 306.507
 
 
 – 302.535
 
 
 3.972
 
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 41.964
 
 
 – 32.307
 
 
 9.657
 
 
 
 
 
 Overige
 
 
 9.672
 
 
 3.791
 
 
 13.463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Loonbijstelling
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2023.
 Prijsbijstelling
 Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2023.