Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2013-2014
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 930
 X
 
 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2013
 
 
 Nr. 3
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 a.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X);
 
 
 b.
 de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van dit Ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Defensie,
 
 J.A.
 Hennis-Plasschaert
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 B1. LEESWIJZER
 Budgettair kader
 Uit de hiervoor vermelde samenvattende departementale begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2013 de begroting van de uitgaven voor 2013 met € 8,1 miljoen wordt verlaagd en dat het begrotingsbedrag van de ontvangsten voor 2013 met een bedrag van € 16,1 miljoen wordt verlaagd. Met deze mutaties uit de slotwet 2013 leidt dit tot een uitgavenbudget van € 7.702,1 miljoen en een ontvangstenbudget van € 308,5 miljoen. Het bedrag voor de in 2013 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 410,4 miljoen tot een bedrag van € 7.549,8 miljoen.
 Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
 Eén van de voornaamste oorzaken die het totale uitgavenbudget beïnvloedt, is de doorwerking van de per saldo lagere ontvangsten van € 16,1 miljoen. Het betreft – € 20,5 miljoen bij de ondersteunende diensten (CDC – € 6,5 miljoen en DMO – € 14 miljoen) en een hogere ontvangst bij de taakuitvoering landstrijdkrachten (€ 6 miljoen).
 De totale eindejaarsmarge Defensie bedraagt – € 31,2 miljoen.
 Voor HGIS is de eindejaarsmarge vastgesteld op € 58,3 miljoen. Deze eindejaarsmarge is bepaald op basis van de beschikbare budgetten conform de Najaarsnota en de uiteindelijke realisatie over 2013.
 De lagere verplichtingen worden vooral veroorzaakt door minder investeringen op het gebied van groot materieel.
 Toelichtingen
 De mutaties in de slotwet hebben in het algemeen een niet-beleidsmatig karakter en ontstaan door het verloop van de realisatie. Daarnaast is er sprake van twee departementale budgetoverhevelingen. Dit betreft de bijstelling van de bijdrage voor het platform «Rijksoverheid Online« aan het Ministerie van Algemene Zaken (€ 0,4 miljoen) en de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de inzet van twee KMar liaisons op de locaties Peru (Lima) en Kenia (Nairobi) voor € 0,5 miljoen.
 
 Verder zijn er drie beleidsmatige mutaties op het verplichtingenbudget.
 Het verplichtingenbudget van het CDC is verhoogd met € 106,5 miljoen als gevolg van de meerjarige bijstelling van het kostenplafond voor de Nederlandse bijdrage aan het Strategic Airlift Capability (SAC) C-17 programma. Het verplichtingenbudget van het CLSK is naar boven bijgesteld voor F16 opleidingen en trainingen in Tucson USA ($ 149 miljoen voor de periode 2014 tot en met 2018) en door het onderhoudscontract van de Makila 1A2 motoren voor de Cougar helikopters (€ 34,6 miljoen voor de periode 2014 tot en met 2017). Deze mutaties zijn aan de Kamer gemeld in de brief van 28 februari 2014 (TK 2013–2014, 33750-X-43).
 
 Mutaties
 Bij de beleidsartikelen worden de mutaties naar oorzaak toegelicht waarbij het totaal van de mutaties sluit op de slotwet zoals die is opgenomen in de tabel voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten.
 Baten-lastenagentschappen
 In de eerste en tweede suppletoire begroting 2013 zijn bij de baten-lastenagentschappen geen mutaties opgenomen. Voor het verschil tussen de begroting en de eindrealisatie wordt verwezen naar het Jaarverslag 2013.
 B 2. ALGEMENE TOELICHTING
 In aansluiting op de tweede suppletoire begroting 2013 (samenhangende met de Najaarsnota), vastgesteld bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 38, strekt het onderhavige wetsvoorstel ertoe, op grond van artikel 10, derde lid, onder c, van de Comptabiliteitswet, per begrotingsartikel een positief dan wel negatief verschil tussen het beschikbare begrotingsbedrag en de realisatie op te heffen.
 Overeenkomstig de voorschriften zijn de mutaties niet-beleidsmatig en hebben betrekking op boekhoudkundige dan wel uitvoeringstechnische aspecten.
 Voor zover de aanpassingen van enige omvang zijn, is daarvan reeds eerder melding gemaakt in de Voorlopige Rekening Defensiebegroting 2013.
 In aansluiting op de tweede suppletoire begroting 2013 ontstaat samenvattend het volgende beeld:
 A. Uitgaven
 Totaal van de verhoging – € 8,125 miljoen
 B. Ontvangsten
 Totaal van de verhoging – € 16,087 miljoen
 
 Ad A. Uitgaven
 Het onderstaande overzicht geeft weer, vanaf de autorisatiebegroting, wat de gevolgen zijn van de mutaties voor de verschillende deelbudgetten en welk bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):
 
 
 Overzicht uitgavenmutaties Bedragen x € 1 miljoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Inzet
 
 
 CZSK
 
 
 CLAS
 
 
 CLSK
 
 
 CKMar
 
 
 Investeringen krijgsmacht
 
 
 DMO
 
 
 CDC
 
 
 Algemeen
 
 
 Centraal apparaat
 
 
 Geheim
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2013
 
 
 
 
 213,2
 
 
 
 
 714,1
 
 
 
 
 1.135,8
 
 
 
 
 663,9
 
 
 
 
 317,6
 
 
 
 
 1.173,4
 
 
 
 
 862,5
 
 
 
 
 939,4
 
 
 
 
 95,5
 
 
 
 
 1.592,9
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 63,4
 
 
 
 
 7.777,0
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 27,3
 
 
 
 
 8,1
 
 
 
 
 32,8
 
 
 
 
 0,8
 
 
 
 
 16,0
 
 
 
 
 – 147,1
 
 
 
 
 1,9
 
 
 
 
 73,5
 
 
 
 
 6,3
 
 
 
 
 34,5
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 – 43,6
 
 
 
 
 11,5
 
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 240,4
 
 
 
 
 722,2
 
 
 
 
 1.168,6
 
 
 
 
 664,7
 
 
 
 
 333,6
 
 
 
 
 1.026,3
 
 
 
 
 865,4
 
 
 
 
 1.012,9
 
 
 
 
 101,8
 
 
 
 
 1.627,4
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 19,8
 
 
 
 
 7.788,5
 
 
 
 
 
 
 B. Beleidsmatige wijzigingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 240,4
 
 
 
 
 722,2
 
 
 
 
 1.168,6
 
 
 
 
 664,7
 
 
 
 
 333,6
 
 
 
 
 1.026,3
 
 
 
 
 865,4
 
 
 
 
 1.012,9
 
 
 
 
 101,8
 
 
 
 
 1.627,4
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 19,8
 
 
 
 
 7.788,5
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 – 37,6
 
 
 
 
 – 11,0
 
 
 
 
 – 11,5
 
 
 
 
 – 11,4
 
 
 
 
 – 2,4
 
 
 
 
 – 22,4
 
 
 
 
 – 6,7
 
 
 
 
 25,7
 
 
 
 
 1,5
 
 
 
 
 17,3
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 – 19,8
 
 
 
 
 -78,3
 
 
 
 
 
 
 Stand najaarsnota 2013
 
 
 
 
 202,8
 
 
 
 
 711,3
 
 
 
 
 1.157,1
 
 
 
 
 653,3
 
 
 
 
 331,2
 
 
 
 
 1.003,9
 
 
 
 
 858,7
 
 
 
 
 1.038,6
 
 
 
 
 103,4
 
 
 
 
 1.644,7
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 7.710,2
 
 
 
 
 
 Nadere wijzigingen:
 
 
 – 25,6
 
 
 0,3
 
 
 – 2,0
 
 
 – 2,0
 
 
 – 2,5
 
 
 15,7
 
 
 – 4,7
 
 
 1,4
 
 
 – 2,8
 
 
 14,0
 
 
 0,0
 
 
 0,0
 
 
 -8,2
 
 
 
 
 
 Stand slotwet 2013
 
 
 
 
 177,2
 
 
 
 
 711,6
 
 
 
 
 1.155,1
 
 
 
 
 651,3
 
 
 
 
 328,7
 
 
 
 
 1.019,6
 
 
 
 
 854,0
 
 
 
 
 1.040,0
 
 
 
 
 100,6
 
 
 
 
 1.658,7
 
 
 
 
 5,3
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 7.702,0
 
 
 
 
 
 
 opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk
 
 
 De belangrijkste posten die de deelbudgetten en/of het defensiebudget beïnvloeden ten opzichte van het financiële niveau van de tweede suppletoire begroting 2013, samenhangend met de Najaarsnota 2013, zijn:
 Wijzigingen
 1. Eindejaarsmarge
 Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting betreffen de minderuitgaven € 8,1 miljoen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de uitsplitsing naar HGIS (minder uitgaven van – € 23,1 miljoen) en defensie (meeruitgaven van € 14,8 miljoen). De meeruitgaven worden verlaagd, omdat de lagere ontvangsten doorwerken op het uitgavenbudget met € 16,1 miljoen. Hiervan heeft € 16,3 miljoen betrekking op Defensie en € 0,2 miljoen op HGIS.
 
 Eindejaarsmarge Defensie exclusief HGIS Bedrag x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Bijstelling (meer) uitgaven excl. HGIS
 
 
 – € 14.889
 
 
 
 
 Bijstelling (minder) ontvangsten excl. HGIS
 
 
 – € 16.282
 
 
 
 
 Totaal eindejaarsmarge Defensie
 
 
 – € 31.171
 
 
 
 
 
 
 Eindejaarsmarge HGIS Bedrag x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Totaal uitgaven
 
 
 
 
 
 
 Saldo vrijgave tweede suppletoire begroting
 
 
 + € 35.000
 
 
 
 
 Bijstelling (minder) uitgaven Crisisbeheersingsoperaties
 
 
 + € 22.858
 
 
 
 
 Bijstelling (meer) ontvangsten
 
 
 + € 196
 
 
 
 
 Bijstelling (minder) uitgaven Attachés
 
 
 + € 255
 
 
 
 
 Totaal eindejaarsmarge HGIS
 
 
 + € 58.309
 
 
 
 
 
 De bijstellingen hebben betrekking op alle defensieonderdelen en worden nader toegelicht onder B3. Artikelsgewijze toelichting.
 2. Bijstelling (verrekenbare) ontvangsten
 Conform de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget bij hogere en/of lagere ontvangsten evenredig bijgesteld. Voor 2013 geldt na de tweede suppletoire begroting een bijstelling van in totaal € 16,1 miljoen (inclusief de ontvangsten HGIS van + € 0,2 miljoen). Derhalve wordt het uitgavenbudget met dit bedrag verlaagd. De minder gerealiseerde ontvangsten komen voor bij het beleidsartikel DMO (– € 14 miljoen), het CDC (– € 6,5 miljoen) en het Centraal Apparaat (– € 4 miljoen). De overige bijstellingen hebben betrekking op alle defensieonderdelen en worden nader toegelicht onder B3. Artikelsgewijze toelichting.
 3. Overhevelingen overige departementen
 Deze post betreft de bijstelling van de bijdrage voor het platform «Rijksoverheid Online« aan het Ministerie van Algemene Zaken (€ 0,4 miljoen) en de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de inzet van twee KMar liaisons op de locaties Peru (Lima) en Kenia (Nairobi) voor € 0,5 miljoen. Het kas- en verplichtingenbudget is met deze mutaties aangepast.
 
 Ad B. Ontvangsten
 Het onderstaande overzicht geeft weer, vanaf de autorisatiebegroting, wat de gevolgen zijn van de mutaties voor de verschillende deelbudgetten en welk (eventueel afgerond) bedrag uiteindelijk voor elk defensieonderdeel beschikbaar was (x € 1 miljoen):
 
 
 Overzicht ontvangstenmutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 artikel 
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 7
 
 
 8
 
 
 9
 
 
 10
 
 
 11
 
 
 12
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Inzet
 
 
 CZSK
 
 
 CLAS
 
 
 CLSK
 
 
 CKMar
 
 
 Investeringen krijgsmacht
 
 
 DMO
 
 
 CDC
 
 
 Algemeen
 
 
 Centraal apparaat
 
 
 Geheim
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 totaal
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting 2013
 
 
 
 
 13,7
 
 
 
 
 20,2
 
 
 
 
 20,5
 
 
 
 
 15,3
 
 
 
 
 4,7
 
 
 
 
 205,5
 
 
 
 
 42,7
 
 
 
 
 44,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 373,8
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 
 
 
 – 73,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 73,6
 
 
 
 
 2. Bijstelling overige ontvangsten
 
 
 – 7,0
 
 
 – 0,1
 
 
 
 
 
 – 0,1
 
 
 – 0,1
 
 
 4,7
 
 
 35,3
 
 
 16,6
 
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 49,2
 
 
 
 
 
 met de Voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Voorjaarsnota 2013
 
 
 
 
 6,7
 
 
 
 
 20,0
 
 
 
 
 20,5
 
 
 
 
 15,2
 
 
 
 
 4,6
 
 
 
 
 136,7
 
 
 
 
 77,9
 
 
 
 
 60,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 349,3
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2014
 
 
 
 
 6,7
 
 
 
 
 20,0
 
 
 
 
 20,5
 
 
 
 
 15,2
 
 
 
 
 4,6
 
 
 
 
 136,7
 
 
 
 
 77,9
 
 
 
 
 60,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 349,3
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Bijstelling verkoopopbrengsten
 
 
 
 
 
 
 
 – 17,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 17,0
 
 
 
 
 2. Bijstelling overige ontvangsten
 
 
 – 1,0
 
 
 – 2,0
 
 
 
 
 
 – 1,4
 
 
 2,3
 
 
 – 2,3
 
 
 – 4,4
 
 
 1,0
 
 
 
 
 
 
 – 7,8
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2013
 
 
 
 
 5,7
 
 
 
 
 18,0
 
 
 
 
 20,5
 
 
 
 
 13,8
 
 
 
 
 6,9
 
 
 
 
 117,4
 
 
 
 
 73,5
 
 
 
 
 61,9
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 6,8
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 324,5
 
 
 
 
 
 
 Wijzigingen in samenhang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 met de Slotwet 2013
 
 
 – 0,9
 
 
 0,8
 
 
 6,2
 
 
 1,4
 
 
 0,3
 
 
 0,7
 
 
 – 13,9
 
 
 – 6,6
 
 
 
 
 
 – 4,1
 
 
 
 
 – 16,1
 
 
 
 
 
 Stand slotwet 2013
 
 
 
 
 4,8
 
 
 
 
 18,8
 
 
 
 
 26,7
 
 
 
 
 15,2
 
 
 
 
 7,2
 
 
 
 
 118,1
 
 
 
 
 59,6
 
 
 
 
 55,3
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 2,7
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 308,4
 
 
 
 
 
 
 Opmerking: afrondingsverschillen zijn mogelijk
 
 
 Wijzigingen ontvangsten
 De per saldo lagere ontvangsten (inclusief HGIS) die, volgens de regels van de budgetdiscipline, eveneens het uitgavenbudget met € 16,1 miljoen verlagen, vinden vooral hun oorzaak bij de DMO, het CDC en het Centraal Apparaat. De overige kleinere (meer) ontvangsten komen voort uit personele en materiële ontvangsten bij de defensieonderdelen (en met bij de CLAS).
 Voor alle wijzigingen wordt voor een meer uitgebreide toelichting op de mutaties van de ontvangsten verwezen naar het gestelde in de artikelsgewijze toelichting.
 B 3. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
 Voor het verklaren van verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de standen in de tweede suppletoire begroting 2013 worden op het niveau van (beleids)artikel de verschillen toegelicht die groter zijn dan, of gelijk zijn aan 5 procent (van het begrotingsartikelbedrag) of € 5 miljoen.
 Beleidsartikel 1 Inzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand Slotwet 2013
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 202.829
 
 
 
 
 153.728
 
 
 
 
 – 49.101
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven 
 
 
 
 
 202.829
 
 
 
 
 177.246
 
 
 
 
 – 25.583
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Inzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
 
 
 
 193.279
 
 
 170.420
 
 
 – 22.859
 
 
 
 
 
 – waarvan financiering nationale inzet krijgsmacht
 
 
 
 2.250
 
 
 2.581
 
 
 331
 
 
 
 
 
 – waarvan overige inzet
 
 
 
 7.300
 
 
 4.245
 
 
 – 3.055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5.707
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 – 900
 
 
 
 
 
 
 Programma-ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
 
 
 
 1.407
 
 
 1.603
 
 
 196
 
 
 
 
 
 – waarvan overige inzet
 
 
 
 4.300
 
 
 3.204
 
 
 – 1.096
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De neerwaartse bijstelling van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2013 bedraagt € 49,1 miljoen en houdt vooral verband met het budget voorziening HGIS. Deze voorziening is voor nieuwe missies en voor verlenging van lopende missies. Als deze niet worden aangegaan wordt het budget hiervoor (en hiermee ook de verplichtingen) vrijgegeven. Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan bij de lopende missies en overige inzet.
 Uitgaven
 De realisatie van de totale uitgaven van het artikel Inzet wijkt € 25,6 miljoen af ten opzichte van de tweede suppletoire begroting.
 Diverse operaties en contributies (HGIS)
 De HGIS realisatie is uitgekomen op een bedrag van € 170,4 miljoen. Het verschil ten opzichte van de tweede suppletoire begroting bedraagt – € 22,9 miljoen. Dit verschil wordt veroorzaakt door minder uitgaven voor de missie in Kunduz en vrijgave van de voorziening HGIS.
 Overige inzet
 Onder de post «overige inzet» worden de uitzendtoelages (€ 0,8 miljoen) en de Vessel Protection Detachment (VPD’s) verantwoord. Voor de inzet van VPD’s is de realisatie – € 3,9 miljoen lager dan was voorzien met de tweede suppletoire begroting. Er zijn minder inzetten uitgevoerd dan waar rekening mee werd gehouden.
 Ontvangsten
 De HGIS-ontvangsten komen € 0,2 miljoen lager uit ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2013. De ontvangsten van de rederij voor de vergoeding van de inzet van VPD’s ter bestrijding van de piraterij in Somalië valt met € 1,1 miljoen lager uit als gevolg van minder inzet van VPD’s.
 Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand Slotwet 2013
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 711.277
 
 
 
 
 697.863
 
 
 
 
 – 13.414
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven
 
 
 
 
 711.277
 
 
 
 
 711.618
 
 
 
 
 341
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 153.567
 
 
 
 
 155.982
 
 
 
 
 2.415
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK
 
 
 153.567
 
 
 155.982
 
 
 2.415
 
 
 
 
 
 – waarvan inzet
 
 
 
 
 5.360
 
 
 
 
 5.610
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 – waarvan gereedstelling
 
 
 
 
 53.528
 
 
 
 
 53.392
 
 
 
 
 – 136
 
 
 
 
 
 
 – waarvan instandhouding
 
 
 
 
 94.679
 
 
 
 
 96.980
 
 
 
 
 2.301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 557.710
 
 
 
 
 555.636
 
 
 
 
 – 2.074
 
 
 
 
 
 Staven
 
 
 9.629
 
 
 8.610
 
 
 – 1.019
 
 
 
 
 Operationele eenheden Commando ZSK
 
 
 548.081
 
 
 547.026
 
 
 – 1.055
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 557.710
 
 
 
 
 555.636
 
 
 
 
 – 2.074
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 
 492.161
 
 
 
 
 491.414
 
 
 
 
 – 747
 
 
 
 
 
 
 materiële uitgaven
 
 
 
 
 65.549
 
 
 
 
 64.222
 
 
 
 
 – 1.327
 
 
 
 
 
 
 – waarvan huisvesting en infrastructuur
 
 
 
 
 4.430
 
 
 
 
 4.707
 
 
 
 
 277
 
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 
 
 2.429
 
 
 
 
 2.139
 
 
 
 
 – 290
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 58.690
 
 
 
 
 57.376
 
 
 
 
 – 1.314
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 18.044
 
 
 
 
 18.882
 
 
 
 
 – 838
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De bijstelling van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2013 bedraagt € 13,4 miljoen en wordt veroorzaakt door minder aangegane verplichtingen binnen het instandhoudingsbudget en overige exploitatie.
 Uitgaven
 De uitgaven zijn met € 0,3 miljoen boven het budget van de 2e suppletoire begroting gerealiseerd. De instandhoudingskosten zijn € 2,4 miljoen hoger uitgevallen door onder andere de aanschaf van batterijen voor Zr. Ms. Zeeleeuw. De hogere uitgaven worden voor het merendeel gecompenseerd door de lagere apparaatsuitgaven van € 2,1 miljoen door het niet volledig tot realisatie komen van de loopbaanopleidingen en door vertraging in de verwerving als gevolg van reorganisatie.
 Ontvangsten
 De ontvangsten zijn met € 0,8 miljoen bijgesteld ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2013 door de meer ontvangsten voor de vergoedingen van de ingediende zorgdeclaraties.
 Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand Slotwet 2013
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.157.060
 
 
 
 
 1.175.948
 
 
 
 
 18.888
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.157.060
 
 
 
 
 1.155.056
 
 
 
 
 – 2.004
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 152.716
 
 
 
 
 154.992
 
 
 
 
 2.276
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS
 
 
 152.716
 
 
 154.992
 
 
 2.276
 
 
 
 
 
 – waarvan inzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan gereedstelling
 
 
 
 
 94.297
 
 
 
 
 87.150
 
 
 
 – 7.147
 
 
 
 
 
 – waarvan instandhouding
 
 
 
 
 58.419
 
 
 
 
 67.842
 
 
 
 9.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.004.344
 
 
 
 
 1.000.064
 
 
 
 
 – 4.280
 
 
 
 
 
 Staven
 
 
 18.675
 
 
 8.098
 
 
 – 10.577
 
 
 
 
 Operationele eenheden Commando LAS
 
 
 985.669
 
 
 991.966
 
 
 6.297
 
 
 
 
 Bijdragen aan SSO's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 1.004.344
 
 
 
 
 1.000.064
 
 
 
 
 – 4.280
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 
 930.214
 
 
 
 
 931.372
 
 
 
 1.158
 
 
 
 
 
 materiële uitgaven
 
 
 
 
 74.130
 
 
 
 
 68.692
 
 
 
 – 5.438
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 20.523
 
 
 
 
 26.772
 
 
 
 
 6.249
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De realisatie van de verplichtingen is € 18,9 miljoen hoger dan voorzien was ten tijde de 2e suppletoire begroting. De CLAS is in 2013 voor het eerst een meerjarige verplichting aangegaan voor het uitbestede onderhoud voor het project «Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen» (€ 23 miljoen voor een periode van 10 jaar). Daarnaast is als gevolg van de oprichting van het Defensie Grondgebonden luchtverdedigingscommando bij het CLAS de contributie voor de «Nato Missile Firing Installation Patriots» vastgelegd (€ 1,2 miljoen). Het resterende verschil betreft (neerwaartse) bijstellingen van diverse kleine verplichtingen in de overige exploitatie.
 Uitgaven
 De gereedstelling is met € 7,1 miljoen lager uitgevallen doordat de oefeningen en activiteiten zijn gecombineerd. Hierdoor zijn de uitgaven voor operationele toelages en voeding lager uitgevallen.
 De instandhoudingsbudgetten zijn met de tweede suppletoire begroting met € 18,8 miljoen neerwaarts bijgesteld, omdat een verwachte onderrealisatie werd voorzien. Vanwege de invoering van SAP was het de verwachting dat tijdens de «freeze-periode» geen mutaties in de logistieke systemen ingevoerd konden worden. In het laatste kwartaal is het verwervingsproces toch nog goed op gang gekomen, waardoor uiteindelijk € 9,4 miljoen meer gerealiseerd is.
 De lagere apparaatsuitgaven van € 4,3 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo van de hogere personele uitgaven en lagere materiële uitgaven, waaronder het niet volledig realiseren van het opleidingsbudget.
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten van € 6,3 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2013 betreffen vooral de ontvangsten van de Navo partners voor geleverd materieel (€ 3,5 miljoen meer dan gepland). Verder was er in 2013 een incidentele ontvangst van € 2,2 miljoen voor de afkoopverrekening Schinnen door de Amerikanen. De resterende € 0,6 miljoen is een resultante van diverse hoger of lager uitgevallen ontvangsten ten opzichte van de planning.
 Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 Verschil 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 653.266
 
 
 
 
 857.262
 
 
 
 
 203.996
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 653.266
 
 
 
 
 651.319
 
 
 
 
 – 1.947
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 154.689
 
 
 
 
 149.516
 
 
 
 
 – 5.173
 
 
 
 
 
 Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK
 
 
 154.689
 
 
 149.516
 
 
 – 5.173
 
 
 
 
 
 – waarvan inzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan gereedstelling
 
 
 
 
 21.087
 
 
 
 
 20.538
 
 
 
 – 549
 
 
 
 
 
 – waarvan instandhouding
 
 
 
 
 133.602
 
 
 
 
 128.978
 
 
 
 – 4.624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 498.577
 
 
 
 
 501.803
 
 
 
 
 3.226
 
 
 
 
 
 Staven
 
 
 21.377
 
 
 
 16.756
 
 
 
 – 4.621
 
 
 
 
 Operationele eenheden Commando LSK
 
 
 477.200
 
 
 
 485.047
 
 
 
 7.847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 498.577
 
 
 
 
 501.803
 
 
 
 
 3.226
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 
 398.998
 
 
 
 
 401.910
 
 
 
 2.912
 
 
 
 
 
 materiële uitgaven
 
 
 
 
 99.579
 
 
 
 
 99.893
 
 
 
 314
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 13.827
 
 
 
 
 15.256
 
 
 
 
 1.429
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De verhoging van de verplichtingen van dit artikel ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2013 bedraagt € 203,9 miljoen. De hogere realisatie van de verplichtingen is vooral het gevolg van de meerjarige verplichting (voor de periode 2014 tot en met 2018) voor F-16 opleidingen in Amerika ($ 149 miljoen) en het onderhoudscontract van de Makila motoren voor de Cougar helikopters (€ 34,6 miljoen voor de periode 2014 tot en met 2017).
 Uitgaven
 De uitgaven ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2013 zijn € 1,9 miljoen lager dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat meer uitgaven (€ 4,6 miljoen) voor de Patriotmissie in Turkije ten laste van het HGIS budget zijn gebracht. Deze uitgaven waren initieel geboekt op het uitgavenbudget van het CLSK. De apparaatsuitgaven zijn met € 3,2 miljoen hoger uitgevallen door het latere omklapmoment van de reorganisatie, waardoor er sprake was van een hogere vulling.
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten van € 1,4 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2013 hebben vooral betrekking op personele ontvangsten en meer ontvangsten voor de vergoedingen van de ingediende zorgdeclaraties.
 Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (CKmar)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 Verschil 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 331.185
 
 
 
 
 329.085
 
 
 
 
 – 2.100
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 331.185
 
 
 
 
 328.658
 
 
 
 
 – 2.527
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 2.285
 
 
 
 
 2.252
 
 
 
 
 – 33
 
 
 
 
 
 Opdracht Inzet KMar
 
 
 2.285
 
 
 
 2.252
 
 
 
 
 – 33
 
 
 
 
 
 
 – waarvan inzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan gereedstelling
 
 
 
 
 2.285
 
 
 
 
 2.252
 
 
 
 
 – 33
 
 
 
 
 
 
 – waarvan instandhouding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 328.900
 
 
 
 
 326.406
 
 
 
 
 – 2.494
 
 
 
 
 
 Staven
 
 
 11.622
 
 
 
 22.883
 
 
 
 
 11.261
 
 
 
 
 
 Operationele eenheden KMar
 
 
 317.278
 
 
 
 303.523
 
 
 
 
 – 13.755
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 328.900
 
 
 
 
 326.406
 
 
 
 
 – 2.494
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 
 288.385
 
 
 
 
 288.490
 
 
 
 
 105
 
 
 
 
 
 
 materiële uitgaven
 
 
 
 
 40.515
 
 
 
 
 37.916
 
 
 
 
 – 2.599
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 6.890
 
 
 
 
 7.154
 
 
 
 
 264
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De realisatie van verplichtingen is € 2,1 miljoen lager en houden verband met de lagere materiële uitgaven.
 Uitgaven
 De lagere realisatie binnen de uitgaven van de KMar van € 2,5 miljoen is nagenoeg in zijn geheel toe te schrijven aan de knelpunten in het verwervingsproces, als gevolg van de reorganisatie binnen de defensieonderdelen in het laatste kwartaal van 2013.
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten van € 0,3 miljoen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2013 zijn vooral het gevolg van een verrekening aan derden inzake EUVIS.
 Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 Verschil 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.253.893
 
 
 
 
 633.007
 
 
 
 
 – 620.886
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.003.935
 
 
 
 
 1.019.656
 
 
 
 
 15.721
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 1.003.935
 
 
 
 
 1.019.656
 
 
 
 
 15.721
 
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in nieuw materieel
 
 
 713.195
 
 
 739.145
 
 
 25.950
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in infrastructuur
 
 
 136.984
 
 
 142.451
 
 
 5.467
 
 
 
 
 Opdracht Voorzien in ICT
 
 
 64.184
 
 
 47.460
 
 
 – 16.724
 
 
 
 
 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 59.201
 
 
 59.166
 
 
 – 35
 
 
 
 
 Bijdrage aan de NAVO
 
 
 30.371
 
 
 31.434
 
 
 1.063
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-ontvangsten
 
 
 
 
 117.358
 
 
 
 
 118.077
 
 
 
 
 719
 
 
 
 
 
 – waarvan verkoopopbrengsten groot materieel
 
 
 103.058
 
 
 98.603
 
 
 – 4.455
 
 
 
 
 – waarvan verkoopopbrengsten infrastructuur
 
 
 10.000
 
 
 13.736
 
 
 3.736
 
 
 
 
 – waarvan overige ontvangsten
 
 
 4.300
 
 
 5.738
 
 
 1.438
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De realisatie van het verplichtingenbudget is € 620,8 miljoen lager dan begroot. Dit heeft meerdere oorzaken, die hieronder worden toegelicht.
 Medio 2013 is besluitvorming voorbereid voor de nota In het belang van Nederland. Gedurende dit traject is terughoudend omgegaan met het aangaan van verplichtingen. Dit duurde tot medio september. Een andere grote oorzaak van de lagere realisatie van de verplichtingen is de ondervulling van de DMO organisatie en de daarmee samenhangende capaciteitsproblemen binnen de gehele keten van het voorzien-in-proces. Hierdoor was het niet mogelijk om al de geplande verwervingsactiviteiten uit te voeren. De reorganisatie van de defensieorganisatie heeft hier in 2013 een versterkend effect op gehad. In de raming van de verplichtingenstand voor 2013 is hiermee onvoldoende rekening gehouden.
 Daarnaast zijn er gedurende 2013 diverse wijzigingen geweest bij een groot aantal projecten die van invloed zijn geweest op de realisatie van de verplichtingen. Zo heeft de beperkte verwervingscapaciteit bij NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA) bij het project NH-90 een onderrealisatie van € 31,5 miljoen veroorzaakt. Bij de projecten HV-brillen en Short Range Tactical UAV leidt de vertraging in DMP fase B/C tot een onderrealisatie van respectievelijk € 42,7 miljoen en € 19,2 miljoen. Vertraging bij de totstandkoming van contracten bij het project F-16 zelfbescherming ASE leidt tot een onderrealisatie van € 71,1 miljoen. Het project Chinook, uitbreiding & versterking heeft € 10,0 miljoen aan projectreserve vrijgegeven, waardoor deze niet meer tot realisatie komt.
 Ook de aanpassing van de fasering van diverse andere projecten heeft geleid tot een onderrealisatie van € 17,9 miljoen. Daarnaast zijn projecten in voorbereiding met een verplichtingenbudget in 2013 (€ 60,0 miljoen), die nog niet in uitvoering zijn genomen. Tenslotte zijn diverse geplande projecten met een lang aanbestedingstraject tegen verwachting niet in 2013 tot een juridische verplichting gekomen.
 Uitgaven
 De investeringen (€ 15 miljoen) zijn boven budget gerealiseerd. Dit komt aan doordat meer facturen dan verwacht (van reeds aangegane verplichtingen) ter betaling werden aangeboden en aan de andere kant door overprogrammering. Om tot een volledige realisatie van de investeringen tot komen wordt namelijk rekening gehouden dat door de lange (Europese) aanbestedingsprocedure een deel van de geplande werving niet tijdig gerealiseerd kan worden, maar ook dat leveranciers niet in alle gevallen tijdig aan hun leveranciersverplichtingen kunnen voldoen. Om die reden wordt er gewerkt met een volle programmering om uiteindelijk binnen de gestelde marge van het budget te realiseren. Het betreft de projecten: reservedelen voor de « shorad» (€ 8 miljoen), tankautospuiten (€ 2,6 miljoen); optische masten voor de instandhouding Walrusklasse (€ 2,5 miljoen) en reservedelen «Patriots» (€ 2,2 miljoen).
 Ontvangsten
 De totale ontvangsten zijn € 0,7 miljoen boven het budget gerealiseerd. De verkoopopbrengsten zijn licht achtergebleven, maar worden volledig gecompenseerd door de hogere ontvangsten van de Navo voor uitgevoerde investeringsprojecten.
 Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 Verschil 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 858.662
 
 
 
 
 846.181
 
 
 
 
 – 12.481
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 858.662
 
 
 
 
 853.972
 
 
 
 
 – 4.690
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 349.145
 
 
 
 
 361.145
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 Opdracht Logistieke ondersteuning 
 
 
 
 349.145
 
 
 
 361.145
 
 
 
 
 12.000
 
 
 
 
 
 
 – waarvan gereedstelling
 
 
 
 
 240.750
 
 
 
 
 246.323
 
 
 
 
 5.573
 
 
 
 
 
 
 – waarvan instandhouding
 
 
 
 
 108.395
 
 
 
 
 114.822
 
 
 
 
 6.427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 509.517
 
 
 
 
 492.827
 
 
 
 
 – 16.690
 
 
 
 
 
 
 Staven
 
 
 
 
 8.058
 
 
 
 
 5.566
 
 
 
 
 – 2.492
 
 
 
 
 
 
 Ondersteuning operationele eenheden
 
 
 
 
 501.459
 
 
 
 
 487.261
 
 
 
 
 – 14.198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 509.517
 
 
 
 
 492.827
 
 
 
 
 – 16.690
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 
 177.740
 
 
 
 178.093
 
 
 353
 
 
 
 
 
 materiële uitgaven
 
 
 
 
 331.777
 
 
 
 314.734
 
 
 – 17.043
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT
 
 
 
 
 244.619
 
 
 
 
 220.486
 
 
 
 
 – 24.133
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 87.158
 
 
 
 
 94.248
 
 
 
 
 7.090
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 73.533
 
 
 
 
 59.554
 
 
 
 
 – 13.979
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De lagere realisatie van de verplichtingen bestaat enerzijds uit een juridische verplichting in december voor levering van scheepsdiesel en anderzijds uit lagere uitgaven voor ICT.
 Uitgaven
 
 De uitgaven zijn per saldo € 4,7 lager uitgevallen dan was voorzien ten tijde van de tweede suppletoire begroting. De uitgaven voor gereedstelling (met name munitie voor € 3,7 miljoen en operationele zaken voor € 2,1 miljoen) en instandhouding en onderhoud van de wapensystemen (€ 6,4 miljoen) zijn hoger uitgevallen, maar worden meer dan volledig gecompenseerd door de lagere apparaatsuitgaven.
 De realisatie van de post ICT, onderdeel van de materiële uitgaven, is € 24,1 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het tijdelijke productieverlies vanwege de reorganisatie in 2013 en door de lagere afroep van IV-diensten door de operationele commando’s. De stijging van de overige exploitatie (€ 7 miljoen) betreft de personeelsgebonden uitgaven.
 
 Ontvangsten
 De lagere ontvangsten (– € 14 miljoen) worden veroorzaakt door het achterblijven van de BTW ontvangsten en de lagere materiële ontvangsten.
 Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 Stand Slotwet 2013
 
 
 verschil met 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.038.671
 
 
 
 
 1.111.277
 
 
 
 
 72.606
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.038.671
 
 
 
 
 1.040.029
 
 
 
 
 1.358
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 11.988
 
 
 
 
 7.600
 
 
 
 
 – 4.388
 
 
 
 
 
 Opdracht Dienstverlenende eenheden
 
 
 11.988
 
 
 7.600
 
 
 – 4.388
 
 
 
 
 
 – waarvan gereedstelling
 
 
 
 
 11.988
 
 
 
 
 7.590
 
 
 
 – 4.398
 
 
 
 
 
 – waarvan instandhouding
 
 
 
 
 
 10
 
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.026.683
 
 
 
 
 1.032.429
 
 
 
 
 5.746
 
 
 
 
 
 Staf CDC
 
 
 20.858
 
 
 13.760
 
 
 – 7.098
 
 
 
 
 Ondersteuning operationele eenheden
 
 
 944.321
 
 
 956.930
 
 
 12.609
 
 
 
 
 Bijdragen aan SSO's
 
 
 41.419
 
 
 41.909
 
 
 490
 
 
 
 
 Attachés
 
 
 20.085
 
 
 19.830
 
 
 – 255
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 1.026.683
 
 
 
 
 1.032.429
 
 
 
 
 5.746
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 
 425.983
 
 
 
 
 424.809
 
 
 
 
 – 1.174
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 414.500
 
 
 
 
 411.204
 
 
 
 
 – 3.296
 
 
 
 
 
 
 – waarvan attachés
 
 
 
 
 11.483
 
 
 
 
 13.605
 
 
 
 
 2.122
 
 
 
 
 
 
 materiële uitgaven
 
 
 
 
 600.700
 
 
 
 
 607.620
 
 
 
 
 6.920
 
 
 
 
 
 
 – waarvan huisvesting en infrastructuur
 
 
 
 
 390.694
 
 
 
 
 396.124
 
 
 
 
 5.430
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie
 
 
 
 
 201.404
 
 
 
 
 205.271
 
 
 
 
 3.867
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige exploitatie attachés
 
 
 
 
 8.602
 
 
 
 
 6.225
 
 
 
 
 – 2.377
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 
 
 61.912
 
 
 
 
 55.319
 
 
 
 
 – 6.593
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Het verplichtingenbudget van het CDC is verhoogd met € 72,6 miljoen. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de bijstelling voor de Nederlandse bijdrage aan het Strategic Airlift Capability (SAC) C-17 programma (€ 106,5 miljoen tot en met 2013): In het Memorandum of Understanding (MoU) zijn zowel een kostenplafond (Cost Ceiling) als een nagestreefd kostenniveau (Cost Target) opgenomen. Sinds 2013 wordt niet langer gebruik gemaakt van het nagestreefde kostenniveau, maar van het kostenplafond. Dit is verwerkt in de financiële administratie en in de begroting van de Nederlandse bijdrage aan het programma. Het resterende deel hangt samen met de hogere apparaatsuitgaven, waarvan de posten hieronder worden benoemd. Daarnaast zijn er neerwaarts bijgestelde verplichtingen (waaronder personele uitgaven).
 Uitgaven
 De uitgaven zijn per saldo € 1,4 miljoen hoger dan verwacht. Belangrijkste wijziging betreft een herschikking van gereedstelling naar exploitatie, omdat de dienstverleningsactiviteiten van geneeskundige logistiek waren voorzien op gereedstelling, terwijl de realisatie van de uitgaven in materiële exploitatie plaats heeft gevonden. De uitgaven voor formatie vallen lager uit als gevolg van de reorganisatie. Verder zijn er hogere uitgaven voor schoonmaakuitgaven en inrichting (van locaties).
 Ontvangsten
 De personele en overige ontvangsten zijn met € 6,6 miljoen lager uitgevallen dan was voorzien ten tijde van de tweede suppletoire begroting 2013.
 Niet-beleidsartikel 9 Algemeen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 9 Algemeen
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 Verschil 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 103.379
 
 
 
 
 84.443
 
 
 
 
 – 18.936
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies en bijdragen
 
 
 21.922
 
 
 21.682
 
 
 – 240
 
 
 
 
 Bijdrage NAVO en internationale samenwerking
 
 
 41.835
 
 
 39.906
 
 
 – 1.929
 
 
 
 
 Overige uitgaven
 
 
 39.622
 
 
 38.978
 
 
 – 644
 
 
 
 
 
 Totaal programma-uitgaven
 
 
 
 
 103.379
 
 
 
 
 100.566
 
 
 
 
 – 2.813
 
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De realisatie van de verplichtingen is € 18,9 miljoen lager dan was begroot. Door de reorganisatie zijn minder verplichtingen aangegaan dan verwacht voor verschillende projecten bij de overige uitgaven.
 Uitgaven
 De realisatie van de uitgaven is € 2,8 lager uitgevallen dan was voorzien. Dit komt vooral door de lagere bijdrage aan het «military budget» van de Navo.
 Niet-beleidsartikel 10 Centraal Apparaat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 10 Centraal apparaat
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2013
 
 
 Realisatie 2013
 
 
 Verschil 2013
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen en uitgaven
 
 
 
 
 1.644.684
 
 
 
 
 1.655.999
 
 
 
 
 11.315
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestuursstaf
 
 
 94.039
 
 
 89.315
 
 
 – 4.724
 
 
 
 
 Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 
 
 63.247
 
 
 59.437
 
 
 – 3.810
 
 
 
 
 Pensioenen en uitkeringen
 
 
 1.254.284
 
 
 1.256.134
 
 
 1.850
 
 
 
 
 Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
 
 
 233.114
 
 
 253.817
 
 
 20.703
 
 
 
 
 Ziektekostenvoorziening
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 1.644.684
 
 
 
 
 1.658.703
 
 
 
 
 14.019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaat per uitgavencategorie
 
 
 
 
 1.644.684
 
 
 
 
 1.658.703
 
 
 
 
 14.019
 
 
 
 
 
 
 personele uitgaven
 
 
 
 1.617.432
 
 
 1.638.573
 
 
 21.141
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 130.034
 
 
 
 
 128.622
 
 
 
 
 – 1.412
 
 
 
 
 
 
 – waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen
 
 
 
 
 1.487.398
 
 
 
 
 1.509.951
 
 
 
 
 22.553
 
 
 
 
 
 
 materiële uitgaven
 
 
 
 27.252
 
 
 20.129
 
 
 – 7.123
 
 
 
 
 
 Totaal ontvangsten
 
 
 
 
 6.783
 
 
 
 
 2.669
 
 
 
 
 – 4.114
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De realisatie van de verplichtingen is € 11,3 miljoen hoger dan was voorzien. Dit is een saldo van hogere uitgaven voor enerzijds pensioenen en uitkeringen en SBK-gelden en anderzijds lagere materiele uitgaven.
 Uitgaven
 De uitgaven komen € 14 miljoen hoger uit ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Het merendeel hiervan (€ 21,5 miljoen) heeft betrekking op SBK-gelden, onder andere vanwege de hogere uitgaven voor ontslagbescherming. De realisatie van de overige exploitatie is € 7 miljoen lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de reorganisatie, waardoor verschillende activiteiten niet of later zijn gestart (onder andere opleiding, transport en uitbestedingen).
 Ontvangsten
 De realisatie van de personele ontvangsten bedraagt € 4,1 miljoen minder dan was geraamd bij de tweede suppletoire begroting.
 Baten-lastenagentschappen
 Defensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Paresto
 In de eerste en tweede suppletoire begroting 2013 zijn bij de baten-lastenagentschappen geen mutaties opgenomen. Voor het verschil tussen de begroting en de eindrealisatie wordt verwezen naar het Jaarverslag 2013.