Wijziging begroting uitgaven en ontvangsten Ministerie van Justitie (VI) 1998 (slotwet); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 26609, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

21-06-1999

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1998-1999

26609 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamALGEMEEN (x f 1,0 mln.) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) 01 ALGEMEEN 01.01 Personeel en materieel ministerie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers MillenniumproblematiekOnderbesteding JupiterDiverse mee/tegenvallersDesalderingen01.03 Bijdragen en contributies Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Diversen01.04 Post-actieven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Post-actieven andere Justitieonderdelen01.05 Geheime uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Diversen01.06 Onvoorzien Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Diversen01.07 Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) 01.08 Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) 01.09 Diversen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers MillenniumproblematiekTekort exploitatiekostenDiverse meevallersOverhevelingen Kosten landsadvocaatDiverse overhevelingen01.11 Internationale samenwerking Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Diversen01.13 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Diversen01.14 Adviescolleges Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Diversen07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN 07.01 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Overhevelingen Onderbrengen tentenkampen bij opvang07.02 Opvang asielzoekers Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Verschil realisatie verplichtingenOverloop investeringsuitgaven en lagere instroomOverhevelingen Bijstelling verplichtingenraming tentenkampen/Onderbrengen
tentenkampen bij opvang08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES 08.01 Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvaller MillenniumproblematiekDiversenInterdepartementale overboekingen Huisvesting08.02 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvaller RealisatieverschilMillenniumproblematiekOverhevelingen Grote Stedenbeleid08.03 Schadefonds geweldsmisdrijven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Mee/tegenvallers Millenniumproblematiek08.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) 08.05 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvaller Hogere bijdrageInterdepartementale overboekingen Overboeking huisvestingOvername defensiepersoneelOverhevelingen Diverse overhevelingen08.06 Bestuurszaken Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers MillenniumproblematiekDiversen09 WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLEGING 09.01 Personeel en materieel Gerechtelijke Laboratoria Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Desaldering09.02 Bijzondere uitgaven politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Diverse tegenvallersOverhevelingen Integriteit financiële sectorDiversen09.03 Personeel en materieel overige diensten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers DiversenDesalderingen Hogere uitgaven i.v.m. groei reizigersOverhevelingen Uitvoering WAM09.04 Bijdrage Korps landelijke politiediensten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers DiversenDesalderingen Bijdrage IT-organisatieInterdepartementale overboekingen Huisvesting09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting a Rechtspraak Mee/tegenvallers DiversenOverhevelingen Ontvlechtingsmutaties rechterlijke organisatieb. Openbaar Ministerie Mee/tegenvallers DiversenInterdepartementale overboekingen FraudeofficierOverhevelingen Uitvoering WAMJustitie in de buurt en pilots accountmanagementIntegriteit financiële sectorOntvlechtingsmutaties rechterlijke organisatieKosten LandsadvocaatCompensatie OM t.b.v. aanschaf servers voor FDRODiversenc. Beheerdiensten Mee/tegenvallers MillenniumproblematiekInterdepartementale overboekingen HuisvestingOverhevelingen Ontvlechtingsmutaties rechterlijke organisatieGemeenschappelijke infrastructuurCompensatie OM tbv aanschaf servers voor FDROVoorlichtingd. Landelijke diensten Interdepartementale overboekingen Commissie Gelijke BehandelingOverhevelingen Ontvlechtingsmutaties rechterlijke organisatieGemeenschappelijke infrastructuurMee/tegenvallers Realisatieverschil verplichtingen09.06 Gerechtskosten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Diversen09.07 Gefinancierde Rechtsbijstand Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Verschil realisatie verplichtingenDiversen09.08 Schuldsanering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–) Wetsartikel 2 (ontvangsten) 01 ALGEMEEN 01.01 Diverse ontvangsten ministerie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) Toelichting Desalderingen DiversenMee/tegenvallers Diversen01.02 Geheime ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) 07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN 07.01 Diverse ontvangsten Vreemdelingenzaken Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Minderontvangsten n.a.v. afrekeningen08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES 08.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming
en Reclassering Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Meerontvangsten n.a.v. afrekeningen08.02 Ontvangsten DBZ Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Diversen09 WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLEGING 09.01 Diverse ontvangsten politie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) Toelichting Desalderingen Hogere ontvangsten beveiligingsheffing i.v.m. groei reizigersAutomatiseringsprojecten ITO met BZKGerechtelijk laboratorium/Laboratorium voor Gerechtelijke
PathologieMee/tegenvallers Hogere ontvangsten beveiligingsheffingDiversen09.02 Boeten en Transacties Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Hogere ontvangsten09.03 Griffierechten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Lagere ontvangsten09.04 Diverse ontvangsten Rechtspraak Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Heffingen registratiekamerDiversen09.05 Diverse ontvangsten Rechtsbijstand Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–) Toelichting Mee/tegenvallers Diversen5.3 Toelichting bij de rekening van de agentschappen met
de bijbehorende balans en toelichting 01 Immigratie- en Naturalisatiedienst Rekening van Baten en Lasten van het agentschap IND Opbrengst departementToelichting Hogere instroom asielzoekersOverige mutatiesOverlopende postOverlopende post (x f 1 mln) Opbrengst derdenRenteApparaatskostenApparaatskosten in percentages Personele kosten Ambtelijk personeelOverig personeelSubsidiesAfschrijvingen materieelKasstroomoverzicht Liquide middelenKasstroom uit operationele activiteitenKasstroom uit investeringsactiviteitenNetto kasstroom uit investeringsactiviteitenInvesteringsbijdrage kerndepartement Volume & kostprijzen Asiel Regulier Overige Toelichting op de gerealiseerde productie en kostprijzenToelichting bij de gehanteerde kostprijzenKengetallenAantallen beslissingen op naturalisatieaanvragen Overige Aantal beslissingen op visa-aanvragen BIJLAGE 1 Asiel Berekening hoeveelheidsverschil asiel Regulier Berekening hoeveelheidsverschil Overig 02 Dienst Justitiële Inrichtingen Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen; financiële
verantwoording 1998 Toelichting bij de rekening van de Dienst Justitiële
Inrichtingen met bijbehorende balans en toelichting AlgemeenRekening van Baten en Lasten Saldo van baten en lasten Toelichting op de rekening van baten en lasten Baten Opbrengsten departementSaldo uitgaven en ontvangsten Wijzigingen t.o.v. oorspronkelijke ramingen Interdepartementale overboekingen (– f 34,371
mln.)Beleidsmatige mutaties/intensiveringen (f 41,171
mln.)Verlagingen/taakstellingen (– f 61,809
mln.)Overhevelingen (f 4,097 mln.)Diversen (f 45,211 mln.)– buitengewone baten (– f 23,398
mln.)– ontvangen projectgelden (– f 41,172
mln.)– onttrekking aan bestemmingsreserve (f 47,769
mln.)Opbouw bestemmingsreserve Opbrengsten derdenOpbrengsten derden Opbrengsten arbeid:Terugontvangsten AWBZDiverse opbrengstenDiverse opbrengsten Bedragen x f 1 mln. Rentebaten (– f 0,565 mln.)Buitengewone baten (– f 26,005 mln.)Lasten Apparaatskosten (– f 65,701 mln.)Uitvoeringsbeleid personele en materiële lasten Subsidiekosten (– f 48,946 mln.)Afschrijvingskosten (f 30,412 mln.)Dotaties aan voorzieningen (– f 19,542
mln.)Saldo van baten en lasten (– f 26,027
mln.)Verklaring resultaat Exploitatie-resultaat naar beleidsterrein Bezettings- en prijsverschillen per beleidsterrein Voorstel voor resultaatsbestemming:De begroting van kapitaaluitgaven en ontvangsten, het
kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht Realisatie afschrijvingen/voorzieningen Ad 1d vrijval uit bestemmingsreserve/onttrekking algemene
reserveAd 2b uitgaven overige kapitaalgoederen (excl. bouwsubsidie)Realisatie voorgenomen beleidsontwikkelingen 1998 Capaciteitsuitbreidingen Penitentiaire inrichtingen; snelrechtcellen.Penitentiaire inrichtingen; uitbreiding SOV-plaatsenCapaciteitsuitbreidingen TBS en Jeugd uit hoofde van toevoeging
gelden bij Voorjaarsnota 1998Uitbreiding VN-cellenCompensatie medische advisering vreemdelingenVervoersplan DJIA en O fonds werklozenproject 1998Subsidies Europees Sociaal Fonds (ESF)Sober regimeproblematiekPenitentiaire programma's (PP's)Elektronisch toezicht (ET)Arrestanten op politiebureausMillenniumproblematiekDe kengetallen UltimocapaciteitenGemiddelde capaciteitenOverzicht gemiddelde capaciteiten per productcategorie –
Gevangeniswezen Overzicht gemiddelde capaciteiten per productcategorie
TBS Contractplaatsen GGZOverzicht gemiddelde capaciteiten per productcategorie –
Jeugd De gemiddelde dagprijzenOverzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie
Gevangeniswezen Overzicht gemiddelde prijzen per productcategorie –
TBS Voorcalc. normprijzen en realisatie per productcategorie –
Jeugd («P») (bedragen x f 1,–) Verschillen tussen voorcalculatorische normprijzen en
realisatiecijfers GarantiesGaranties Ambtelijk personeelProcentuele verdeling begrotingsbeslag personeelsuitgaven Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde
middensommenToelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde
aantallenProcentuele verdeling begrotingsbeslag personeelsuitgaven Post-actief personeelPost-actief personeel 03 Centraal Justitieel Incassobureau Rekening van Baten en Lasten (x f 1 000,–) Toelichting op de rekening van baten en lasten AlgemeenBaten Opbrengst moederdepartementOpbrengsten derdenRentebatenExploitatiebijdrage inz. uitputting projectenLasten ApparaatskostenAfschrijvingenBijzondere lastenKasstroomoverzicht (x f 1 000,–) AlgemeenKengetallenProductie WAHV-sancties Boeten OM-transacties ProgrammabatenProgrammabaten Kostprijzen 1998 Productie CJIB 04 Korps landelijke politiediensten Staat van baten en lasten Rekening van Baten en Lasten van het agentschap KLPD Toelichting op de staat van baten en lasten AlgemeenIndeling naar kostensoortenResultaat boekjaarResultaat boekjaar BATEN De departementale begrotingsbijdrageOpbouw Justitiebijdrage 1998 Verrekeningen via de RijkshoofdboekhoudingVerrekeningen Overige ontvangstenLASTENPersonele kostenVerrekeningen Regulier personeelPost-actief personeelAfschrijvingskostenAfschrijvingskosten ExploitatiekostenKASSTROOMOVERZICHT KLPD (exclusief IT)het kasstroomoverzicht van agentschap KLPD Producten en kengetallen. Financiële verantwoording per kerntaak. (in bedragen x f 1 mln) Productiegegevens Productiecijfers 1998 Mobiliteit Productie cijfers CRI Productie cijfers Ondersteuning Productie cijfers KDB 5.2.5 Productie cijfers Logistiek 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 26609Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 175 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
26 609Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1998 (Slotwet)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEENHet begrotingskader werd bij 2e suppletoire begroting 1998
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) vastgesteld op f 7 452,0
mln. voor de uitgaven en f 971,9 mln. voor de ontvangsten.De werkelijke uitgaven voor 1998 zijn vastgesteld op f 7 352,0
mln., hetgeen f 100,0 mln. minder is dan het begrotingskader bij de 2e Suppletoire begroting.De gerealiseerde ontvangsten zijn f 1 011,7 mln. waardoor er
sprake is van een meeropbrengst ter grootte van f 39,8 mln.De aansluiting met de mutaties opgenomen in dit wetsvoorstel is als volgt: (x f 1,0 mln.)  uitgavenontvangstenStand Najaarsnota 1998 (TK 26 297, nr. 1 (p. 11/12)) 7 452,0971,9   nadere mutaties:   – beleidsmatige mutaties   –
meevallers– 89,258,0 – tegenvallers6,4– 4,8– desalderingen– 4,5– 13,5 –
interdepartementale overboekingen– 12,90,0    totaal
nadere mutaties– 100,239,8Realisatie
19987 351,91 011,7In de hiernavolgende artikelsgewijze toelichting worden de mutaties tussen
de tweede suppletoire begroting en de Slotwet op artikelniveau verwerkt en
toegelicht. Om overlappingen te voorkomen worden de mutaties in de eerste
en de tweede suppletoire begroting niet opnieuw van een toelichting voorzien. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) 01 ALGEMEEN 01.01 Personeel en materieel ministerie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1998200 121200 1211e suppletoire wet 199829 10129 1012e suppletoire wet 199813 70313 703Slotwetmutaties   Mee/tegenvallers  • Millenniumproblematiek – 5 300• Onderbesteding Jupiter– 1 300– 1 300• Diverse mee/tegenvallers1 083622 Desalderingen2 1002 100Interdepartementale overboekingen– 86– 86Overhevelingen  • Justitie in de buurt en pilots
accountmanagement– 1 863– 1 863• Diverse overhevelingen– 5– 5Stand Slotwet 1998242 854237 093Toelichting Mee/tegenvallers MillenniumproblematiekEen deel van de uitgaven voor de oplossing van de millenniumproblematiek
kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten
worden gedaan. Onderbesteding JupiterIn 1998 is besloten de ontwikkeling van het nieuwe salarisinformatiesysteem
voor de rijksoverheid R-IPA, een systeem van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, stop te zetten. De beslissing om de ontwikkeling
van het R-IPA stop te zetten, heeft verregaande consequenties voor de ontwikkeling
van Jupiter. Als gevolg hiervan wordt een deel van de voor Jupiter gereserveerde
gelden in 1998 niet besteed. Diverse mee/tegenvallersHet betreft hier voornamelijk de budgettaire consequenties van de oprichting
van het nieuwe Directoraat-generaal Rechtshandhaving, die nog niet volledig
in de raming waren verwerkt. DesalderingenDe uitgaven op dit artikel zijn verhoogd voor onderhoudskosten van het
SAP en voor de salariskosten van personeel dat via interimfunctievervulling
werkzaam is binnen andere Justitieonderdelen. Tegenover deze verhoging van
de uitgaven staan extra ontvangsten op het ontvangstenartikel 01.01 Diverse
ontvangsten ministerie. 01.03 Bijdragen en contributies Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19982 3222 3221e suppletoire wet 1998100100 2e suppletoire
wet 199850– 550 Slotwetmutaties  Mee/tegenvallers  •
Diversen18628 Stand Slotwet 19982 6581 900Toelichting Mee/tegenvallers DiversenDe gerealiseerde uitgaven op dit artikel wijken in geringe mate af van
de raming. 01.04 Post-actieven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199810 92410 9241e suppletoire wet 199800 2e
suppletoire wet 19982 4912 491 Slotwetmutaties  Mee/tegenvallers  • Post-actieven
andere justitieonderdelen1 2261 226 Stand Slotwet
199814 64114 641Toelichting Mee/tegenvallers Post-actieven andere JustitieonderdelenIn de raming was uitsluitend rekening gehouden met de kosten van post-actieven
van de voormalige Rijkspolitie. Er zijn op dit artikel ook uitgaven gerealiseerd
voor post-actieven van andere justitieonderdelen. 01.05 Geheime uitgaven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19984 0004 0001e suppletoire wet 199800 2e
suppletoire wet 1998– 3 000– 3 000Slotwetmutaties   Mee/tegenvallers  •
Diversen– 1 000– 1 000 Stand
Slotwet 199800Toelichting Mee/tegenvallers DiversenOp dit artikel zijn in 1998 geen uitgaven gedaan. 01.06 Onvoorzien Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1998500500 1e
suppletoire wet 199800 2e suppletoire wet 199800Slotwetmutaties   Mee/tegenvallers  •
Diversen– 500– 500 Stand Slotwet 199800Toelichting Mee/tegenvallers DiversenOp dit artikel zijn in 1998 geen uitgaven gedaan. 01.07 Loonbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19981 0391 0391e suppletoire wet 199834 45834 4582e suppletoire wet 1998– 35 497– 35 497Stand Slotwet 19980001.08 Prijsbijstelling Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199800 1e
suppletoire wet 199800 2e suppletoire wet 199800Stand Slotwet 19980001.09 Diversen Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199889 85989 859Amendement
Kalsbeek-Jasperse– 7 500– 7 500Nota
van wijziging slachtofferhulp– 1 300– 1 3001e suppletoire wet 1998– 37 794– 37 7942e suppletoire wet 199819 84319 843Slotwetmutaties   Mee/tegenvallers  • Millenniumproblematiek– 3 900– 3 900• Diverse meevallers– 1 306– 984Overhevelingen  • Kosten landsadvocaat1 2001 200• Diverse overhevelingen– 300– 300Stand Slotwet 199858 80259 124Toelichting Mee/tegenvallers MillenniumproblematiekEen deel van de uitgaven voor de oplossing van de millenniumproblematiek
kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten
worden gedaan. Tekort exploitatiekostenOmdat de in 1997 toegezegde bijdrage van de Directie Voorlichting aan
DJI voor de oprichting van een gevangenismuseum pas in 1998 is betaald, heeft
dit geleid tot een tekort op het voorlichtingsbudget. Dit tekort is binnen
de justitiebegroting gecompenseerd. Diverse meevallersDe meevallers op dit artikel hebben voornamelijk betrekking op betalingen
voor de viering van 200-jaar Justitie die niet meer in 1998 konden plaatsvinden
en die derhalve overlopen naar 1999. Voorts vinden enkele activiteiten in
het kader van het 200-jarige bestaan eerst in 1999 plaats, zoals het tweedaags
Privaatrechtelijk Symposium en een tentoonstelling in het Haagsch Historisch
Museum. Overhevelingen Kosten landsadvocaatTer compensatie van de kosten die worden gemaakt voor de werkzaamheden
die de Landsadvocaat verricht ten behoeve van het OM wordt een bedrag van
f 1,2 mln. overgeheveld van artikel 09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar
Ministerie/Rijksrecherche. Diverse overhevelingenIn verband met voorlichtingsactiviteiten is naar artikel 09.05 Dienst
Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche f 0,2 mln. overgeheveld.Ten behoeve van de aanschaf van automatiseringsapparatuur wordt f 0,1
mln. naar artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie overgeheveld. 01.11 Internationale samenwerking Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19981 7721 7721e suppletoire wet 1998416416 2e
suppletoire wet 19981 2141 214 Slotwetmutaties  Mee/tegenvallers  • Diversen– 1 321– 1 426Stand Slotwet 19982 0811 976Toelichting Mee/tegenvallers DiversenDe meevaller doet zich met name voor op het budget dat was gereserveerd
voor Indonesië-projecten (Azië-faciliteit). Daarnaast zijn de WIPO-bijdragen
in 1998 niet tot betaling gekomen. 01.13 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199817 88719 3871e suppletoire wet 1998330330 2e
suppletoire wet 1998144144 Slotwetmutaties   Mee/tegenvallers  • Verschil realisatie verplichtingen10 921  •
Diversen2727 Stand Slotwet 199829 30919 888Toelichting Mee/tegenvallers DiversenDe gerealiseerde uitgaven op dit artikel wijken in geringe mate af van
de raming. 01.14 Adviescolleges Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19983535 1e
suppletoire wet 199800 2e suppletoire wet 199822Slotwetmutaties   Mee/tegenvallers  •
Diversen– 34– 34 Stand Slotwet 199833Toelichting Mee/tegenvallers DiversenMet ingang van 1998 zijn de kosten voor de adviesraden voor het eerst
op een afzonderlijk artikel in de begroting opgenomen. De oorspronkelijke
raming blijkt te hoog te zijn geweest. 07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN 07.01 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1998285 923285 9231e suppletoire wet 1998114 627114 6272e suppletoire wet 199840 06240 062Slotwetmutaties   Overhevelingen  •
Onderbrengen tentenkampen bij opvang– 2 500– 2 500Stand Slotwet 1998438 112438 112Toelichting Overhevelingen Onderbrengen tentenkampen bij opvangDe verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die wachten op
behandeling van hun asielaanvraag in een aanmeldcentrum, is opgedragen aan
een projectgroep onder verantwoordelijkheid van de Directeur-Generaal internationale
aangelegenheden en vreemdelingenzaken. In verband hiermee is het budget van
f 2,5 mln. overgeheveld naar artikel 07.02 Opvang asielzoekers. 07.02 Opvang asielzoekers Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1998893 745893 7451e suppletoire wet 1998211 890211 8902e suppletoire wet 1998458 560458 560Slotwetmutaties   Mee/tegenvallers  • Verschil
realisatie verplichtingen359 959  • Overloop investeringsuitgaven
en lagere instroom– 49 371– 49 371• Bijstelling verplichtingenraming tentenkampen27 5000• Desaldering renteopbrengst9 0009 000 Overhevelingen  • Onderbrengen tentenkampen bij opvang2 5002 500Stand Slotwet 19981 913 7831 526 324Toelichting Mee/tegenvallers Verschil realisatie verplichtingenDit verschil is ontstaan door het hoger vaststellen van de subsidie voor
1999 aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers als gevolg van de hogere
instroom in 1998 en 1999. Overloop investeringsuitgaven en lagere instroomDe onderuitputting op dit artikel wordt met name veroorzaakt door het
nog niet in 1998 tot betaling komen van een deel van de investeringsuitgaven
en door een iets lagere instroom dan waar bij Najaarsnota nog rekening mee
werd gehouden. Overhevelingen Bijstelling verplichtingenraming tentenkampen/Onderbrengen
tentenkampen bij opvangDe verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die wachten op
behandeling van hun asielaanvraag in een aanmeldcentrum is opgedragen aan
een projectgroep onder verantwoordelijkheid van de Directeur-Generaal internationale
aangelegenheden en vreemdelingenzaken. In verband hiermee is het budget van
f 2,5 mln. overgeheveld van artikel 07.01 Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst.
De verplichtingenraming is eveneens bijgesteld om het mogelijk te maken om
verplichtingen aan te gaan die pas volgend jaar tot betaling komen, zodat
ook contracten kunnen worden aangegaan met een duur van meer dan enige maanden. 08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES 08.01 Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1998135 557135 557Amendement
Kalsbeek-Jasperse7 5007 500 1e suppletoire
wet 19988 0278 027 2e suppletoire
wet 19983 9003 900 Slotwetmutaties   Mee/tegenvaller  • Millenniumproblematiek– 396– 396• Diversen2 979960 Interdepartementale
overboekingen  • Huisvesting– 299– 299Stand Slotwet 1998157 268155 249Toelichting Mee/tegenvaller MillenniumproblematiekEen deel van de uitgaven voor de oplossing van de millenniumproblematiek
kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten
worden gedaan. DiversenDe tegenvaller heeft met name betrekking op automatiseringskosten. Interdepartementale overboekingen HuisvestingEr wordt voor een totaalbedrag van f 0,3 mln. overgeboekt naar het
Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijksgebouwendienst)
ten behoeve van huisvestingsuitgaven voor de Raad voor de Kinderbescherming. 08.02 Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1998669 606669 606Nota
van wijziging slachtofferhulp1 3001 300 1e
suppletoire wet 199843 38943 389 2e
suppletoire wet 199824 29524 295 Slotwetmutaties  Mee/tegenvaller  • Realisatieverschil132 999170• Millenniumproblematiek– 137– 137Overhevelingen  • Grote Stedenbeleid6969Stand Slotwet 1998871 521738 692Toelichting Mee/tegenvaller RealisatieverschilDe verplichtingen op dit artikel worden over het algemeen aangegaan in
het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de betaling plaatsvindt (t-1). Uitzondering
hierop zijn de verplichtingen voor bedragen die in de loop van het jaar bij
suppletoire wet aan de begroting worden toegevoegd. Hiervoor worden zowel
de verplichtingen voor betalingen in hetzelfde jaar als voor het volgende
jaar aangegaan (t en t-1). Er is bij de mutaties die in de 1e en 2e suppletoire
wet 1998 zijn aangemeld ten onrechte van uitgegaan dat slechts voor één
jaar verplichtingen zouden worden aangegaan. Dit verklaart een realisatieverschil
van circa f 115 mln. op de verplichtingen. Het resterende verschil heeft
betrekking op de verplichtingen aan de Halt-bureau's waar dit jaar de verplichtingen
voor zowel 1998 als 1999 zijn vastgelegd. MillenniumproblematiekEen deel van de uitgaven voor de oplossing van de millenniumproblematiek
kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten
worden gedaan. Overhevelingen Grote StedenbeleidEr wordt een bedrag van f 0,1 mln voor Grote Stedenbeleid overgeheveld
van artikel 01.01 Personeel en materieel Ministerie. 08.03 Schadefonds geweldsmisdrijven Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19982 9552 9551e suppletoire wet 19986060 2e
suppletoire wet 1998368368 Slotwetmutaties   Mee/tegenvallers  • Millenniumproblematiek– 267– 267Stand Slotwet 19983 1163 116Mee/tegenvallers MillenniumproblematiekEen deel van de uitgaven voor de oplossing van de millenniumproblematiek
kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten
worden gedaan. 08.04 Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199845 63045 6301e suppletoire wet 1998639639 2e
suppletoire wet 19981 7361 736 Slotwetmutaties00Stand Slotwet 199848 00548 00508.05 Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19981 675 2971 675 2971e suppletoire wet 1998– 39 074– 39 0742e suppletoire wet 199845 15645 156Slotwetmutaties   Mee/tegenvaller  • Te
hoge bijdrage huisvestingsoverboeking120120 Interdepartementale
overboekingen  • Overboeking huisvesting– 12 537– 12 537• Overname defensiepersoneel416416 Overhevelingen  • Diverse overhevelingen218218 Stand
Slotwet 19981 669 5961 669 596Toelichting Mee/tegenvaller Hogere bijdrageHet budget op dit artikel wordt met f 0,1 mln. overschreden omdat
de bijdrage die aan de Dienst Justitiële Inrichtingen is overgemaakt,
f 0,1 mln. te hoog was. Bij het vaststellen van de bijdrage was nog niet
bekend dat een bedrag van f 0,1 mln rechtstreeks aan de Rijksgebouwendienst
zou worden betaald, in plaats van aan de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Omdat dit aan het eind van het jaar bekend werd, bleek het niet meer mogelijk
dit nog in 1998 te corrigeren. Interdepartementale overboekingen Overboeking huisvestingDe overboeking van f 12,5 mln. naar het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft betrekking op kleine verbouwingen
en groot onderhoud aan diverse gevangenissen, jeugdinrichtingen en tbs-inrichtingen. Overname defensiepersoneelTen behoeve van het defensiepersoneel dat is overgenomen wordt door het
Ministerie van Defensie een bedrag van f 0,4 mln. overgeboekt naar dit
artikel. Overhevelingen Diverse overhevelingenVoor de gemaakte kosten als gevolg van afvaardiging van leden en voorzitter
voor de Departementale ondernemingsraad (DOR) wordt f 0,183 mln. overgeheveld
van artikel 01.01 Personeel en Materieel Ministerie.Voor de kosten van trainees wordt van artikel 01.01 Personeel en Materieel
Ministerie f 0,035 mln. overgeheveld. 08.06 Bestuurszaken Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199830 22530 2251e suppletoire wet 199810 13310 1332e suppletoire wet 19983 5113 511Slotwetmutaties   Mee/tegenvallers  • Millenniumproblematiek– 750– 750• Diversen6 299– 1 832Stand Slotwet 199849 41841 287Toelichting Mee/tegenvallers MillenniumproblematiekEen deel van de uitgaven voor de oplossing van de millenniumproblematiek
kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten
worden gedaan. DiversenEr is minder uitgegeven aan de tolkencentra en het College van Toezicht
op de Kansspelen dan geraamd. 09 WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLEGING 09.01 Personeel en materieel Gerechtelijke Laboratoria Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199832 15932 1591e suppletoire wet 1998405405 2e
suppletoire wet 1998715715 Slotwetmutaties   Desaldering523523Mee/tegenvallers  • Diversen– 84211Stand Slotwet 199832 96033 813Toelichting Mee/tegenvallers DesalderingDe extra uitgaven en ontvangsten, waarvoor het budget met f 0,5 mln.
wordt verhoogd, hebben onder meer betrekking op gedetacheerd personeel en
onderzoeken verricht in opdracht van derden. Hiertegenover staan extra ontvangsten
voor hetzelfde bedrag op artikel 09.01 Diverse ontvangsten politie. 09.02 Bijzondere uitgaven politie Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199877 10277 1021e suppletoire wet 1998– 11 550– 11 5502e suppletoire wet 1998– 7 189– 7 189Slotwetmutaties   Mee/tegenvallers  • Diverse
tegenvallers3 7813 318 Overhevelingen  • Integriteit financiële sector1 7001 700• Diversen– 100– 100Stand Slotwet 199863 74463 281Toelichting Mee/tegenvallers Diverse tegenvallersDe tegenvaller heeft met name betrekking op de verhoging van de bijdrage
voor de toegenomen activiteiten van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut
voor de Politie (LSOP). Overhevelingen Integriteit financiële sectorDe verantwoordelijkheid voor het deel van het budget integriteit van de
financiële sector dat betrekking heeft op MOT wordt ondergebracht bij
het Directoraat-generaal voor de Rechtshandhaving. Derhalve wordt een bedrag
van f 1,7 mln. overgeheveld van artikel 09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar
Ministerie/Rijksrecherche. DiversenVoor de kosten van personeel van het Directoraat-Generaal voor de Rechtshandhaving
wordt f 0,2 mln. overgeheveld naar artikel 01.01 Personeel en materieel
ministerie.De bijdrage van het Parket-generaal aan DNA-onderzoek (f 0,1 mln.)
wordt overgeheveld van artikel 09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche. 09.03 Personeel en materieel overige diensten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199874 52674 5261e suppletoire wet 199810 00010 0002e suppletoire wet 1998– 179– 179Slotwetmutaties   Mee/tegenvallers  • Diversen– 56– 137Desalderingen  • Hogere uitgaven i.v.m. groei
reizigers7 7097 709 Overhevelingen  • Uitvoering WAM2 7002 700 Stand
Slotwet 199894 70094 619Toelichting Mee/tegenvallers DiversenEr heeft zich een kleine onderuitputting voorgedaan die voornamelijk betrekking
heeft op de personele uitgaven. Desalderingen Hogere uitgaven i.v.m. groei reizigersAls gevolg van de toename van het aantal passagiers zijn ook de uitgaven
en ontvangsten voor bewakingskosten toegenomen. De uitgaven op dit artikel
worden derhalve verhoogd met f 7,7 mln. Hiertegenover staan de hogere
ontvangsten beveiligingsheffing van f 7,7 mln. op artikel 09.01 Overige
ontvangsten politie. Overhevelingen Uitvoering WAMDe uitgaven voor het verrichten van controle op de WAM-verzekeringsplicht
(Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen) worden verantwoord op artikel 09.03
Overige diensten politie. In verband hiermee wordt het budget van f 7
mln. van dit artikel overgeheveld naar artikel 09.03. 09.04 Bijdrage Korps landelijke politiediensten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1998399 320399 3201e suppletoire wet 199819 67019 6702e suppletoire wet 199847 69947 699Slotwetmutaties   Mee/tegenvallers  • Diversen– 3 873– 3 873Desalderingen  • Bijdrage IT-organisatie– 23 800– 23 800Interdepartementale overboekingen  •
Huisvesting– 405– 405 Stand Slotwet
1998438 611438 611Toelichting Mee/tegenvallers DiversenDe meevaller op dit artikel heeft voornamelijk betrekking op het automatiseringsbudget,
ten laste waarvan minder projecten zijn uitgevoerd door de IT-organisatie
dan oorspronkelijk werd voorzien. Desalderingen Bijdrage IT-organisatieHet Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft haar aandeel in de automatiseringsprojecten
bij de IT-organisatie rechtstreeks aan deze organisatie betaald in plaats
zoals oorspronkelijk geraamd via de begroting van het Ministerie van Justitie.
Dit betekent dat zowel de uitgaven op artikel 09.04 Bijdrage Korps landelijke
politiediensten als de ontvangsten op artikel 09.01 Overige ontvangsten Politie
met f 23,8 mln worden verlaagd. Interdepartementale overboekingen HuisvestingTen behoeve van de huisvesting van het Korps landelijke politiediensten
in Driebergen en de Centrale Recherche Informatiedienst in Zoetermeer wordt
een bedrag van f 0,4 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 19981 161 9901 161 9901e suppletoire wet 199876 38476 3842e suppletoire wet 199832 90032 900Slotwetmutaties   a. Rechtspraak  Mee/tegenvallers  • Diversen– 2 454– 2 687Overhevelingen  • Ontvlechtingsmutaties rechterlijke
organisatie1 4781 478 b. Openbaar Ministerie  Mee/tegenvallers  • Diversen– 2 345– 2 400Interdepartementale overboekingen  • Fraudeofficier150150Overhevelingen  • Uitvoering WAM– 2 700– 2 700• Justitie in de buurt en pilots accountmanagement1 8631 863• Integriteit financiële sector– 1 700– 1 700• Ontvlechtingsmutaties rechterlijke organisatie1 2701 270• Kosten landsadvocaat– 1 200– 1 200• Compensatie OM tbv aanschaf servers door FDRO– 1 107– 1 107• Diversen2 687– 82 c.
Beheerdiensten  Mee/tegenvallers  • Millenniumprobleem– 8 495– 8 495Interdepartementale overboekingen  • Huisvesting– 314– 314Overhevelingen  • Ontvlechtingsmutaties rechterlijke
organisatie– 52 523– 52 523 •
Gemeenschappelijke infrastructuur1 5001 500 •
Compensatie door OM tbv aanschaf servers FDRO1 1071 107• Voorlichting200200 d. Landelijke diensten  Interdepartementale overboekingen  • Commissie
gelijke behandeling200200 Overhevelingen  • Ontvlechtingsmutaties rechterlijke organisatie49 77549 775• Gemeenschappelijke infrastructuur– 1 500– 1 500Mee/tegenvallers  • Realisatieverschil
verplichtingen1 989 Stand Slotwet 19981 259 1551 254 109Toelichting a Rechtspraak Mee/tegenvallers DiversenDe lagere uitgaven op dit artikelonderdeel hebben te maken met het onvervuld
blijven van vacatures. Overhevelingen Ontvlechtingsmutaties rechterlijke organisatieIn de begroting 1998 is in het kader van het Project Beheersstructuur rechterlijke organisatie 1998 het totale budget voor de rechterlijke
macht op basis van een voorlopige raming in vier onderdelen gesplitst. Op
basis van de realisatie is hierop een correctie nodig. b. Openbaar Ministerie Mee/tegenvallers DiversenDe meevaller wordt veroorzaakt door vertraging op een aantal geplande
activiteiten en projecten zoals expertisecentra parketten, financiering pilots
fraudeclusters en justitie in de buurt. Interdepartementale overboekingen FraudeofficierVan Financiën ontvangen voor het aanstellen van een fraudeofficier
(f 0,15 mln.). Overhevelingen Uitvoering WAMDe uitgaven voor het verrichten van controle op de WAM-verzekeringsplicht
(Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen) worden verantwoord op artikel 09.03
Overige diensten politie. In verband hiermee wordt het budget van f 7
mln. van dit artikel overgeheveld naar artikel 09.03. Justitie in de buurt en pilots accountmanagementDe projecten Justitie in de buurt en pilots accountmanagement vielen voorheen
onder de Directie Algemene Justitiële Strategie maar zijn nu ondergebracht
bij het Openbaar Ministerie. In verband hiermee wordt f 1,9 mln. overgeheveld
van artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie. Integriteit financiële sectorDe verantwoordelijkheid voor het deel van het budget integriteit van de
financiële sector dat betrekking heeft op het MOT wordt ondergebracht
bij het Directoraat-generaal voor de Rechtshandhaving. Derhalve wordt een
bedrag van f 1,7 mln. overgeheveld van artikel 09.05 Dienst Rechtspleging/Openbaar
Ministerie/Rijksrecherche naar artikel 09.02 Bijzondere uitgaven politie. Ontvlechtingsmutaties rechterlijke organisatieIn de begroting 1998 is in het kader van het Project Beheersstructuur
rechterlijke organisatie 1998 het totale budget voor de rechterlijke macht
op basis van een voorlopige raming in vier onderdelen gesplitst. Op basis
van de realisatie is hierop een correctie nodig. Kosten LandsadvocaatTer compensatie van de kosten die worden gemaakt voor werkzaamheden die
de Landsadvocaat verricht ten behoeve van het Openbaar Ministerie wordt f 1,2
mln. overgeheveld naar artikel 01.09 Diversen. Compensatie OM t.b.v. aanschaf servers voor FDROTen behoeve van een opdracht die de Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie
(FDRO) voor het Openbaar Ministerie (OM) uitvoert zijn 19 Alpha servers nodig.
Hiervoor wordt f 1,1 mln. naar artikelonderdeel c. Beheerdiensten overgeheveld. DiversenIn verband met een bijdrage van het Parket-generaal aan een DNA-onderzoek
wordt naar artikel 09.02 Bijzondere uitgaven politie f 0,1 mln. overgeheveld.Voor de kosten van trainees wordt van artikel 01.01 Personeel en materieel
ministerie voor f 0,018 mln. overgeheveld. c. Beheerdiensten Mee/tegenvallers MillenniumproblematiekEen deel van de uitgaven voor de oplossing van de millenniumproblematiek
kon niet meer in 1998 worden gedaan. Deze uitgaven zullen in 1999 alsnog moeten
worden gedaan. Interdepartementale overboekingen HuisvestingNaar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
directie Rijksgebouwendienst wordt wegens te verrekenen huur van het FDRO
te Zeist f 0,3 mln. overgeboekt. Overhevelingen Ontvlechtingsmutaties rechterlijke organisatieIn de begroting 1998 is in het kader van het Project Beheersstructuur
rechterlijke organisatie 1998 het totale budget voor de rechterlijke macht
op basis van een voorlopige raming in vier onderdelen gesplitst. Op basis
van de realisatie is hierop een correctie nodig. Gemeenschappelijke infrastructuurTen behoeve van de gemeenschappelijke infrastructuur rechterlijke organisatie
wordt van 09.05d. Landelijke diensten naar 09.05c. Beheerdiensten een bedrag
van f 1,5 mln overgeheveld. Compensatie OM tbv aanschaf servers voor FDROTen behoeve van een opdracht die de Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie
(FDRO) voor het Openbaar Ministerie (OM) uitvoert zijn 19 Alpha servers nodig.
Hiervoor wordt f 1,1 mln. van artikelonderdeel b. Openbaar Ministerie
overgeheveld. VoorlichtingTen behoeve van voorlichtingsactiviteiten die in eigen beheer zijn uitgevoerd
wordt f 0,2 mln. van het budget van artikel 01.09 Diversen overgeheveld. d. Landelijke diensten Interdepartementale overboekingen Commissie Gelijke BehandelingAls compensatie voor de financiële consequenties van het rapport
Producten en middelen Commissie Gelijke Behandeling wordt van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties f 0,1 mln. en van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eveneens f 0,1 mln. overgeboekt. Overhevelingen Ontvlechtingsmutaties rechterlijke organisatieIn de begroting 1998 is in het kader van het Project Beheersstructuur
rechterlijke organisatie 1998 het totale budget voor de rechterlijke macht
op basis van een voorlopige raming in vier onderdelen gesplitst. Op basis
van de realisatie is hierop een correctie nodig. Gemeenschappelijke infrastructuurTen behoeve van de gemeenschappelijke infrastructuur van de rechterlijke
organisatie is + 1,5 mln. van 09.05d. Landelijke diensten overgeheveld
naar 09.05c. Beheerdiensten. Mee/tegenvallers Realisatieverschil verplichtingenNaar aanleiding van de realisatie worden de verplichtingen met f 2
mln. naar boven bijgesteld. 09.06 Gerechtskosten Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199889 00789 0071e suppletoire wet 1998– 5 000– 5 0002e suppletoire wet 1998– 5 694– 5 694Slotwetmutaties   Mee/tegenvallers  •
Diversen– 4 385– 4 385 Stand
Slotwet 199873 92873 928Toelichting Mee/tegenvallers DiversenDe groei in de uitgaven van de gerechtskosten in 1998 heeft zich niet
in de verwachte omvang voorgedaan. Het niveau van de realisatie heeft zich
ongeveer gestabiliseerd en ligt op het niveau van de uitgaven in 1997. 09.07 Gefinancierde Rechtsbijstand Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 1998408 424408 4241e suppletoire wet 199833 32733 3272e suppletoire wet 1998– 14 026– 14 026Slotwetmutaties   Mee/tegenvaller  • Verschil
realisatie verplichtingen404 085  • Diversen114114Stand Slotwet 1998831 924427 839Toelichting Mee/tegenvallers Verschil realisatie verplichtingenDe overschrijding van de verplichtingenraming betreft een technische correctie.
Tot het jaar 1998 werden de verplichtingen jegens de raden voor rechtsbijstand
vastgelegd op het moment van het verzenden van de subsidiebrief (d.w.z. uiterlijk
15 januari van het jaar waarvoor de subsidie werd verleend). Omdat het hier
gaat om subsidies die in continuïteit worden verstrekt is besloten de
onderhavige verplichtingen ingaande het boekjaar 1998 vast te leggen in het
jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. De realisatie van de verplichtingen
1998 heeft dan ook betrekking op de subsidiejaren 1998 en 1999. DiversenDe gerealiseerde uitgaven op dit artikel wijken in geringe mate af van
de raming. 09.08 Schuldsanering Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand
ontwerp-begroting (x f 1 000,–)  verplichtingenuitgavenStand ontwerp-begroting 199800 1e
suppletoire wet 199825 00025 000 2e
suppletoire wet 1998– 14 166– 14 166Stand Slotwet 199810 83410 834Wetsartikel 2 (ontvangsten) 01 ALGEMEEN 01.01 Diverse ontvangsten ministerie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangsten Stand ontwerp-begroting
19988 294 1e suppletoire wet 1998200 2e
suppletoire wet 19983 050 Slotwetmutaties  Desalderingen • Diversen2 100 Mee/tegenvallers •
Diversen5 806 Stand Slotwet 199819 450Toelichting Desalderingen DiversenDe ontvangsten op dit artikel zijn verhoogd voor verhaalde bijdrage voor
de onderhoudskosten van het SAP en voor de salariskosten van personeel dat
via interim-functievervulling werkzaam is binnen andere justitieonderdelen.
Tegenover deze verhoging van de ontvangsten staan extra uitgaven op het uitgavenartikel
01.01 Personeel en materieel ministerie. Mee/tegenvallers DiversenHet betreft hier extra ontvangsten ten gevolge van restitutie van pensioenbijdrage
voor voormalig COA-personeel door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (f 3,6
mln.), restitutie uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (f 1,1 mln.),
meerontvangsten bij het WODC (f 0,7 mln.) en diverse terugontvangsten
op subsidies en voorschotten (f 0,7 mln.) 01.02 Geheime ontvangsten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangsten Stand ontwerp-begroting
1998P.M. 1e suppletoire wet 1998 2e
suppletoire wet 1998 Stand Slotwet 1998P.M.07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN 07.01 Diverse ontvangsten Vreemdelingenzaken Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangsten Stand ontwerp-begroting
19981 300 1e suppletoire wet 19960 2e
suppletoire wet 19980 Slotwetmutaties  Mee/tegenvallers • Minder ontvangsten n.a.v. afrekeningen7 757Stand Slotwet 19989 057Toelichting Mee/tegenvallers Minderontvangsten n.a.v. afrekeningenEr is f 1,2 mln. minder ontvangen naar aanleiding van afrekeningen
van voorschotten dan geraamd. 08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES 08.01 Diverse ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming
en Reclassering Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangsten Stand ontwerp-begroting
199810 235 1e suppletoire wet 19980 2e
suppletoire wet 19983 753 Slotwetmutaties  Mee/tegenvallers • Meer ontvangsten n.a.v. afrekeningen1 834Stand Slotwet 199815 822Toelichting Mee/tegenvallers Meerontvangsten n.a.v. afrekeningenEr is f 1,8 mln. meer ontvangen naar aanleiding van afrekeningen
van subsidies dan geraamd. 08.02 Ontvangsten DBZ Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangsten Stand ontwerp-begroting
199817 600 1e suppletoire wet 19980 2e
suppletoire wet 19980 Slotwetmutaties  Mee/tegenvallers • Diversen– 16 Stand Slotwet
199817 584Toelichting Mee/tegenvallers DiversenHet tekort is een saldo van kleine meevallers op retributies vennootschappen
en naamsveranderingen en kleine tegenvallers op retributies testamentenregister
en leges kansspelvergunningen. 09 WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN RECHTSPLEGING 09.01 Diverse ontvangsten politie Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangsten Stand ontwerp-begroting
199891 900 1e suppletoire wet 19980 2e
suppletoire wet 19980 Slotwetmutaties  Desalderingen • Hogere ontvangsten beveiligingsheffing i.v.m. groei reizigers7 709• Automatiseringsprojecten ITO met BZK– 23 800• Gerechtelijke laboratorium/Laboratorium voor gerechtelijke pathologie523Mee/tegenvallers • Hogere ontvangsten beveiligingsheffing9 635• Diversen2 107 Stand Slotwet 199888 074Toelichting Desalderingen Hogere ontvangsten beveiligingsheffing i.v.m. groei reizigersAls gevolg van de toename van het aantal passagiers zijn ook de uitgaven
en ontvangsten voor bewakingskosten toegenomen. De ontvangsten op dit artikel
worden derhalve verhoogd met f 7,7 mln. Hiertegenover staan de hogere
uitgaven van f 7,7 mln. op artikel 09.03 Personeel en materieel overige
diensten. Automatiseringsprojecten ITO met BZKHet Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft haar aandeel in de automatiseringsprojecten
bij de IT-organisatie rechtstreeks aan deze organisatie betaald in plaats
zoals oorspronkelijk geraamd via de begroting van het Ministerie van Justitie.
Dit betekent dat zowel de uitgaven op artikel 09.04 Bijdrage Korps landelijke
politiediensten als de ontvangsten op artikel 09.01 Overige ontvangsten politie
met f 23,8 mln worden verlaagd. Gerechtelijk laboratorium/Laboratorium voor Gerechtelijke
PathologieDe ontvangsten op dit artikel worden verhoogd met f 0,5 mln. Hiertegenover
staan extra uitgaven voor hetzelfde bedrag op uitgavenartikel 09.01 Gerechtelijk
laboratorium/Laboratorium voor gerechtelijke pathologie. De extra uitgaven
en ontvangsten hebben onder meer betrekking op gedetacheerd personeel en onderzoeken
verricht in opdracht van derden. Mee/tegenvallers Hogere ontvangsten beveiligingsheffingDoor een eenmalige versnelling in de afdracht van de geïnde beveiligingsheffing
liggen de gerealiseerde ontvangsten in 1998 f 9,6 mln. hoger dan geraamd. DiversenDe ontvangsten ten behoeve van deze post hebben voor f 1,2 mln. betrekking
op bijdragen van de ministeries van Financiën en Economische Zaken in
het project crypto. Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
is f 0,1 mln. ontvangen als bijdrage in de kosten van een DNA-onderzoek
naar een serieverkrachter. De resterende ontvangsten hebben betrekking op
afrekeningen op verleende bijdragen/subsidies. 09.02 Boeten en Transacties Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangsten Stand ontwerp-begroting
1998611 600 1e suppletoire wet 19980 2e
suppletoire wet 199810 999 Slotwetmutaties  Mee/tegenvallers • Hogere ontvangsten29 908 Stand Slotwet
1998652 507Toelichting Mee/tegenvallers Hogere ontvangstenDe opbrengst van de boeten en transacties is meer gestegen dan bij de
Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak ligt in de stijging van het aantal processen
verbaal. 09.03 Griffierechten Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangsten Stand ontwerp-begroting
1998223 750 1e suppletoire wet 1998– 47 0002e suppletoire wet 1998– 5 000 Slotwetmutaties Mee/tegenvallers • Lagere ontvangsten– 2 176Stand Slotwet 1998169 574Toelichting Mee/tegenvallers Lagere ontvangstenAls gevolg van een tegenvallende autonome groei in het zaakaanbod ligt
de realisatie van de griffierechten f 2,2 mln. lager dan geraamd. 09.04 Diverse ontvangsten Rechtspraak Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangsten Stand ontwerp-begroting
199856 100 1e suppletoire wet 1998– 34 5002e suppletoire wet 199811 135 Slotwetmutaties Mee/tegenvallers • Heffingen registratiekamer– 2 600• Diversen– 466 Stand Slotwet
199829 669Toelichting Mee/tegenvallers Heffingen registratiekamerDe legesheffing voor de registratiekamer is in 1998 niet ingevoerd. Derhalve
zijn er ook geen ontvangsten gerealiseerd. DiversenDe meevaller is een saldo van een tegenvaller op ontvangsten PLUKze die
f 1,7 mln. lager uitvielen dan de raming en overige ontvangsten rechtspleging
(+ f 1,8 mln.) 09.05 Diverse ontvangsten Rechtsbijstand Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting
(x f 1 000,–)  ontvangsten Stand ontwerp-begroting
19988 500 1e suppletoire wet 19980 2e
suppletoire wet 19980 Slotwetmutaties  Mee/tegenvallers • Diversen1 416 Stand Slotwet 19989 916Toelichting Mee/tegenvallers DiversenDe exploitatiebaten voor rechtsbijstand zijn f 1,4 mln. hoger dan
de raming. 5.3 Toelichting bij de rekening van de agentschappen met
de bijbehorende balans en toelichting 01 Immigratie- en Naturalisatiedienst Rekening van Baten en Lasten van het agentschap IND OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+ = tekort t.o.v.
beschikbaar bedrag) BATEN   opbrengst moederdepartement282 823380 43697 613opbrengsten derden13 46016 2182 758* naturalisatie6 0005 374– 626* leges toelating5 6008 4822 882*
diversen1 8602 362502rentebatenpm1 3071 307Totaal baten296 283397 961101 678    LASTEN   apparaatskosten282 937364 23581 298* personele kosten132 640182 60649 966* materiële kosten150 297181 62931 332subsidies3 5004 9981 498 rentelastenpm  afschrijvingskosten materieel18 48422 0953 611buitengewone lasten000 Totaal
lasten304 921391 32886 407    Saldo
van baten en lasten– 8 6386 63315 271Opbrengst departementHieronder wordt door middel van een overzicht de toename ten opzichte
van de ontwerp-begroting nader gespecificeerd (bedragen x f 1 000,–).
In het overzicht is niet opgenomen de investeringsbijdrage van het departement
voor uitgaven eerste inrichting bij onder meer (ver)bouw en automatisering.
De hiervoor ontvangen middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.   Ontwerp-begroting 1998282 823 Mutaties: – hogere instroom asielzoekers120 800 –
vrijval middelen Hoger Beroep– 6 100 – informatisering6 000– loon- en prijsbijstelling 19984 994 –
IT-deel koppeling VAS/GBA1 500 – HAVANK280 –
Task-force mensensmokkel200 – diversen– 61Sub-totaal410 436 AF: Overlopende post– 30 000Totaal380 436Toelichting Hogere instroom asielzoekersIn de begroting van 1998 is uitgegaan van het aantal nieuw ingediende
asielverzoeken van 27 000 per jaar. Gedurende het jaar nam de instroom
echter sterk toe en zijn extra middelen aan de IND begroting toegevoegd. Bijstelling
hiervan vond in verschillende tranches plaats. De laatste tranche (van 40 000
naar 47 000) is toereikend om de asielverzoeken t/m de beslissing eerste
aanleg af te handelen. Overige mutatiesAls gevolg van de vertraging van de invoering van het Hoger Beroep in
Vreemdelingenzaken valt in 1998 een bedrag van f 6,1 mln. «vrij»
op het onderdeel personeel en materieel. Ten behoeve van de Taakgroep Informatievoorziening
Vreemdelingenketen (TIV) is het kader van de IND in 1998 verhoogd met een
bedrag van f 6 mln. Doel van de TIV is de bedrijfsprocessen in de totale
vreemdelingenketen inzichtelijk te maken en de inrichting en de afstemming
in de keten te verbeteren. Het bedrag voor loon- en prijsbijstelling is technisch
en houdt verband met de bijstelling van de loon- en prijsgevoelige posten
van de begroting. Het bedrag van de koppeling VAS/GBA omvat de bijdrage aan
de politie-organisatie in het kader van de koppeling decentrale vreemdelingenadministratie
en de gemeentelijke basisadministratie.Verder is het kader van de IND eenmalig verhoogd (f 0,3 mln.) als
aandeel in de kosten van de vervanging van het vingerafdrukkensysteem HAVANK/Quick
check. Tenslotte is het kader bijgesteld in verband met het besluit in de
Ministerraad tot de oprichting van een task-force mensensmokkel. De toegekende
middelen (f 0,2 mln.) zijn bedoeld voor de ondersteuning vanuit de IND.De post diversen bestaat enerzijds uit het bedrag (f 0,3 mln.) in
verband met de overheveling van een tweetal formatieplaatsen van de IND naar
het kerndepartement en anderzijds uit het bedrag (ruim f 0,2 mln.) in
verband met de ontvlechting bedrijfsrestaurant. Laatstgenoemd bedrag heeft
betrekking op de overdracht van het beheer van het bedrijfsrestaurant en de
schoonmaak van de Terminal. Genoemde kosten werden tot voor kort door het
kerndepartement betaald. Overlopende postDe wijze waarop de IND wordt gefinancierd (input-basis) impliceert dat
er aan het einde van een jaar sprake kan zijn van een overlopende post. Een
dergelijke post ontstaat indien het werkelijke prestatieniveau afwijkt van
het in de bijdrage (begroting) opgenomen prestatieniveau. In 1998 blijkt hiervan
sprake. Als gevolg hiervan is de bijdrage afgestemd op de werkelijk geleverde
prestaties en is – op grond van de vigerende voorschriften – het
bedrag van deze post op de balans opgenomen als «vooruitontvangen bijdrage
kerndepartement». De specificatie hiervan is als volgt: Overlopende post (x f 1 mln)   – Hoeveelheidsverschil (zie ook bijlage
1)25 – TIV5 Totaal30Opbrengst derdenDe opbrengst naturalisatie is opgebouwd uit een bedrag van f 1,6
mln. op basis van de «oude» regeling waarbij rechtstreeks aan
de IND werd betaald, en een bedrag van f 3,8 mln. op basis van de regeling
die in werking is getreden op 1 april 1998. De gemeenten zijn door de invoering
van deze regeling gemachtigd de verschuldigde leges voor een naturalisatieverzoek
te innen. Zij behouden een bepaald bedrag per verzoek en dragen het resterende
deel af aan de IND.Bij de leges om toelating is de raming gebaseerd op 56 000 aanvragen
en een gemiddeld tarief van f 100,– Uiteindelijk werden in 1998
76 421 aanvragen ingediend. Het gemiddeld gerealiseerd bedrag komt uit
op f 108,–. RenteDoordat gemiddeld een credit saldo op de rekening courant van het Ministerie
van Financiën heeft gestaan is een bedrag van f 1,3 mln. aan rente
gegenereerd. ApparaatskostenDe apparaatskosten (personeel en materieel) zijn ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting (f 282,9 mln.) substantieel gestegen. De realisatie op dit
onderdeel komt uit op een bedrag van ruim f 364 mln. Een stijging derhalve
van circa 29%. Belangrijke oorzaak hiervoor vormt de hogere instroom van het
aantal asielzoekers in de loop van 1998. Werd bij het opstellen van de begroting
nog uitgegaan van een instroom van 27 000, gedurende het uitvoeringsjaar
nam dit aantal toe tot ruim 45 000.In procenten kunnen de apparaatskosten als volgt worden weergegeven: Apparaatskosten in percentages  ontwerp-begrotingrealisatie 19981998 Personeel47%50% Automatisering15%11%Huisvesting9%9% Verwijderingen6%4% Tolkwerkzaamheden5%7%Procesvertegenwoordiging4%4% Opvang aanmeldcentra2%2%Proceskosten2%2% Overig10%11%Totaal100%100%Aangezien een belangrijk deel van de kosten van personele aard is, wordt
onderstaand een nadere specificatie van dit onderdeel gegeven. Personele kosten  ontwerp-begrotingrealisatieambtelijk personeel   – bezetting (fte's)1 5922 012– begrotingsbeslag (x f 1 000,–)119 290145 744– aantal niet-actief (fte's)1435 – begrotingsbeslag
(x f 1 000,–)7501 943 overig personeel  – niet-regulier1 000650 – servicekrachten8 00026 789– opleiding en vorming1 5005 705 post-actief
personeel2 1001 775 Totaal132 640182 606Ambtelijk personeelDe gemiddelde bezetting in 1998 bedroeg 1763 fte. Per ultimo december
bedraagt de bezetting 2012 fte. De gerealiseerde loonsom komt uit op een bedrag
van f 77 125,= per fte.De toename van het aantal niet-actieven wordt vooral veroorzaakt door
het aantal personen dat gebruik maakt van het ouderschapsverlof. Het percentage
ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) in 1998 komt uit op 6,8% (1997: 6,6%). Overig personeelFluctuaties in de instroom van asielzoekers en daarmee gepaard fluctuaties
in de bijdrage aan de IND betekenen dat veel gebruik wordt gemaakt van de
inzet van tijdelijk personeel (o.a. uitzendkrachten). Het aantal uitzendkrachten
in 1998 bedraagt circa 325. SubsidiesDe realisatie op dit onderdeel heeft vooral betrekking op de bijdrage
in het kader van de Terugkeerregeling IOM en de bijdrage aan de politie-organisatie
in het kader van de koppeling decentrale vreemdelingen administratie en de
gemeentelijke basisadministratie. Afschrijvingen materieelVoor de waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek wordt verwezen
naar de toelichting bij de balans. Kasstroomoverzicht  (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingMutaties (=of –) op grond van eerste
suppletoire begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletoire
begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –)Liquide middelen 1 januari9 427   57 13847 711       1 a. saldo van baten en lasten– 8 638   6 63315 2711 b. vooruitontvangen bijdrage kerndepartement    30 00030 0001 c. gecorrigeerd voor afschrijvingen/mutaties voorzieningen18 484   22 3943 9101 d. gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal*    5 4655 465–> 1. Kasstroom uit operationele activiteiten9 846   64 49254 646       2 a. uitgaven onroerende zaken    – 4 612– 4 6122 b. uitgaven overige kapitaalgoederen– 12 946   – 40 626– 27 6802 c. gecorrigeerd voor desinvesteringen    1 0111 011–> 2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten– 12 946   – 44 227– 31 281       3 a. leningen moederdepartement    003 b. investeringsbijdrage van het departement3 100   27 67624 5763 c. aflossingen    00 –>
3. Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten3 100   27 67624 576       Liquide middelen 31 december       (1 januari +1. +2. +3.)9 427   105 07995 652Liquide middelenDeze post bestaat in hoofdzaak uit de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding
van het Ministerie van Financiën. De liquide middelen zijn noodzakelijk
om de kortlopende verplichtingen te kunnen betalen en de reeds geaccordeerde
projecten te kunnen uitvoeren. Kasstroom uit operationele activiteitenDit saldo komt tot stand op basis van de cijfers zoals opgenomen in de
rekening van baten en lasten en de balans. Het werkkapitaal betreft het verschil
tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren en nog te ontvangen) en
vlottende passiva (crediteuren en nog te betalen). Kasstroom uit investeringsactiviteitenDit betreft het totaal van de door de IND in 1998 gedane (vervangings)investeringen
gecorrigeerd voor het bedrag van de desinvesteringsactiviteiten.De vervangingsinvesteringen hebben vooral betrekking op de vervanging
van automatiseringsapparatuur (aanpak millenniumproblematiek) aangevuld met
investeringen voor voorzieningen aan gebouwen en voor meubilair.De uitbreidingsinvesteringen hebben betrekking op de uitgaven voor eerste
inrichting in het kader van de getroffen maatregelen naar aanleiding van de
verhoogde instroom van asielzoekers. Dit betreft onder meer de uitbreiding
van de aanmeldcentra in Zevenaar en Rijsbergen, de oprichting van regio Midden
en de uitplaatsing van regio Zuid-West. De vervangingsinvesteringen worden gefinancierd uit de afschrijvingen
(onttrekking bestemde middelen). De uitbreidingsinvesteringen vinden plaats
op basis van een investeringsbijdrage van het kerndepartement. Netto kasstroom uit investeringsactiviteitenOp dit onderdeel is het bedrag opgenomen van de investeringsbijdrage van
het kerndepartement. De specificatie hiervan is als volgt: Investeringsbijdrage kerndepartement  (x
f 1 mln) – Instelling projectorganisatie14,1 –
Uitbreiding capaciteit aanmeldcentra6,5 – Aanpak millenniumproblematiek4,0– Invoering Hoger Beroep3,1 Totaal27,7Volume & kostprijzen Asiel  begrotingrealisatie  volumeprijsbeslagvolumeprijsbeslag (prod)(xf 1,–)(xf 1,–)(prod)(xf 1,–)(x
f 1,–) – aanmeldcentra27 0001 69945,945 2171 27057,5– gehoor22 5401 63136,838 8661 43055,6– beslissing22 54085519,331 0301 22037,9– bezwaar13 1941 45419,216 7991 92032,2– beroep7 8091 0338,110 3681 42014,7– voorlopige voorziening10 7581 34614,58 4941 33011,3– overige kosten  6,7   Regulier  begrotingrealisatie  volumeprijsbeslagvolumeprijsbeslag (prod)(xf 1,–)(xf 1,–)(prod)(xf 1,–)(x
f 1,–) – 1e aanleg54 08348426,256 83686048,9– bezwaar14 6661 33819,616 7381 65027,6– beroep3 5501 3324,76 5071 96012,8– voorlopige kosten4 0381 5586,36 6201 65010,9– overige kosten  10,1   Overige  begrotingrealisatie  volumeprijsbeslagvolumeprijsbeslag (prod)(xf 1,–)(xf 1,–)(prod)(xf 1,–)(x
f 1,–) – visa29 0001323,831 2761905,9– naturalisatie45 00040818,441 31434014,0– terugkeer50 00097248,655 74161034,0– conservatoire maatregelen  p.m.9 7881 32012,9– overige  16,7  4,0Toelichting op de gerealiseerde productie en kostprijzenDe gerealiseerde productie is als gevolg van de hogere instroom over 1998
op nagenoeg alle onderdelen hoger dan zoals opgenomen in de ontwerp-begroting
1998. Voor de hogere instroom van asielzoekers zijn extra middelen aan de
IND-begroting toegekend. De verschillende per tranche toegekende bedragen
en de daarmee corresponderende aantallen zijn in de bijlage opgenomen. De
werkelijk gerealiseerde productie maal de prijs minus de geraamde productie
maal prijs is f 25 mln. Dit bedrag betreft nog te realiseren productie
en loopt over naar 1999. Toelichting bij de gehanteerde kostprijzenGedurende het jaar is de IND gefinancierd op basis van twee verschillende
kostprijzen, de voorcalculatorische kostprijs zoals opgenomen in de ontwerpbegroting
en de nacalculatorische kostprijs over 1997. Dit bemoeilijkt een analyse van
de ontstane hoeveelheids- en prijsverschillen.De kostprijs zoals gerealiseerd in 1998 wijkt op onderdelen af van de
voorcalculatorische kostprijs. Hiervoor is een aantal oorzaken te benoemen:– De geproduceerde aantallen wijken substantieel af van de bij de
ontwerpbegroting vastgestelde aantallen.In 1998 is een groot aantal nieuwe medewerkers aangetrokken en is eveneens
een nieuw behandelkantoor opgestart. Dit vergt investeringen en inwerktijd.– Inbouwen van het nieuwe behandelkantoor en het verder verfijnen
van het verdeelmodel ten behoeve van de kostencalculatie leidt tot een her-allocatie
van overheadkosten e.d.– Verder is het proces conservatoire maatregelen nu opgenomen als
een afzonderlijk product. Deze verdere verfijningen en stabilisatie van de
organisatie zullen in de toekomst leiden tot een beter inzicht in de kosten-ontwikkelingen. KengetallenHet aantal beslissingen op naturalisatieaanvragen, dat sinds 1995 gestaag
afneemt, is in 1998 uitgekomen op ruim 41 000, ca. 4000 minder dan medio
1998 werd geraamd. Aantallen beslissingen op naturalisatieaanvragen Overige  begrotingrealisatie  volumeprijsbeslagvolumeprijsbeslag (prod)(xf 1,–)(xf 1,–)(prod)(xf 1,–)(x
f 1,–) – visa29 0001323,831 2761905,9– naturalisatie45 00040818,441 31434014,0– terugkeer50 00097248,655 74161034,0– conservatoire maatregelen  p.m.9 7881 32012,9– overige  16,7  4,0Het aantal beslissingen op visa-aanvragen is in 1998 ruim 2000 hoger uitgekomen
dan geraamd, en is daarmee weer terug op het niveau van 1996 (na een uitschieter
naar boven in 1997). Aantal beslissingen op visa-aanvragen BIJLAGE 1 Asiel  ontwerp-1e2e3e      begroting
'98tranchetranchetrancheverw. '97Totaal1998Verschilinstroom27 00032 50040 00047 00010 000(a)(b)(b)-(a) –
aanmeldcentra27 0005 5007 5007 000 47 00045 217– 1 783– gehoor22 5404 5656 2255 810 39 14038 866– 274– beslissing22 5404 5656 2255 810 39 14031 030– 8 110– bezwaar13 1942 6953 675 4 90024 46416 799– 7 665– beroep7 8091 5952 175 2 90014 47910 368– 4 111– vovo10 7582 2003 000 4 00019 9588 494– 11 464Berekening hoeveelheidsverschil asiel  Verschilprijsbeslag (b)-(a)(xf 1,–)(xf 1,–)– aanmeldcentra– 1 7831 699– 3,0– gehoor– 2741 631– 0,5– beslissing– 8 110855– 6,9– bezwaar– 7 6651 454– 11,1– beroep– 4 1111 033– 4,2– vovo– 11 4641 346– 15,4   – 41,1Regulier Berekening hoeveelheidsverschil   Realisatie  Begrotings-ontwerp-Totaal1998Verschilprijs beslagbegroting '98(a)(b)(b)-(a)(xf 1,–)(xf 1,–)– 1e aanleg54 08356 8362 7534841,3– bezwaar14 66616 7382 0721 3382,8– beroep3 5506 5072 9571 3323,9– vovo4 0386 6202 5821 5584,0     12,1Overig   Realisatie  Begrotings-ontwerp-Totaal1998Verschilprijsbeslagbegroting '98(a)(b)(b)-(a)(xf 1,–)(xf 1,–)– visa29 00031 2762 2761320,3– naturalisatie45 00041 314– 3 686408– 1,5– terugkeer50 00055 7415 7419725,6     4,402 Dienst Justitiële Inrichtingen Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen; financiële
verantwoording 1998 Toelichting bij de rekening van de Dienst Justitiële
Inrichtingen met bijbehorende balans en toelichting AlgemeenDe onderstaande verantwoording is opgesteld volgens het baten- en lastenstelsel.
De uitvoering 1998 geeft aan dat f 1 949 mln. aan opbrengsten is
verantwoord waar tegenover f 1 926 mln. aan kosten staan. Het verschil
tussen opbrengsten en kosten geeft een positief saldo aan van bijna f 23
mln.De rekening van baten en lasten over 1998 volgt hieronder: Rekening van Baten en Lasten OmschrijvingOorspronkelijkvastgestelde
begrotingRealisatieVerschilrealisatie enoorspronkelijkvastgestelde
begroting BATEN   opbrengst moederdepartement1 573 1121 652 795– 79 683opbrengst overige departementen    opbrengsten derden246 038269 591– 23 553rentebaten0565– 565 buitengewone
baten026 005– 26 005 exploitatiebijdrage   overige opbrengsten  Totaal baten1 819 1501 948 956– 129 806    LASTEN   apparaatskosten    * personele kosten1 209 3511 203 6195 732* materiële kosten273 645345 079– 71 434* subsidies246 533295 479– 48 946rentelasten    afschrijvingskosten    * materieel92 97662 56430 412* immaterieel    dotaties aan voorzieningen019 542– 19 542buitengewone lasten  Totaal lasten1 822 5051 926 283– 103 778Saldo– 3 35522 673– 26 028Het saldo van baten en lasten 1998 is als volgt samengesteld: Saldo van baten en lasten Negatief
bedrijfsresultaat 1998– 3 333Buitengewone baten23 398 Buitengewone baten, boekjaar
19972 607 Saldo van baten en lasten 199822 672Toelichting op de rekening van baten en lasten Baten Opbrengsten departementHet bijdrage-artikel van de DJI wordt door het moederdepartement gevoerd
volgens het verplichtingen-kasstelsel. Toevoegingen aan en afnamen van de
DJI-begroting worden als «opbrengsten moederdepartement» onder
de ramingen van de DJI gemuteerd. Voor de aansluiting van de begrotingsuitvoering
1998 met de stand van het bijdrage-artikel 08.05 van het moederdepartement
wordt verwezen naar onderstaande tabel: Saldo uitgaven en ontvangsten  begrotingrealisatieUitgaven1 675 2971 622 714 Ontvangsten1 675 2971 669 596Saldo0– 46 882Bovenstaand saldo maakt onderdeel uit van de financiering van projecten
die in 1999 tot betaling komen. Via de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding
worden deze gelden meegenomen naar 1999.Hieronder wordt door middel van een overzicht de toename ten opzichte
van de oorspronkelijke ramingen toegelicht en wordt tevens de aansluiting
tussen de kasbijdrage en de in de staat van baten en lasten opgenomen opbrengsten
moederdepartement aangegeven: Wijzigingen t.o.v. oorspronkelijke ramingen    Stand Ontwerpbegroting 19981 675 2971 675 297Af: uitgaven uitbreidingsinvesteringen– 102 185 Stand ontwerp-begroting 1998 volgens staat baten en lasten1 573 112    Interdepartementale overboekingen – 34 371Beleidsmatige mutaties/intensiveringen 41 171 Vertragingen/taakstellingen – 61 809Overhevelingen 4 097 Diversen 45 211Stand Slotwet 1 669 596 Vooruitontvangen
bijdrage – 23 398 Ontvangen projectgelden – 41 172Onttrekking aan bestemmingsreserve 47 769Stand opbrengst moederdepartement ultimo 1998 1 652 795Ter toelichting op bovenstaande mutaties geldt het volgende: Interdepartementale overboekingen (– f 34,371
mln.)De interdepartementale overboekingen hebben vooral betrekking op huisvestingsprojecten.
Ter financiering hiervan is f 35,569 mln. overgeheveld naar de begroting
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het resterende
bedrag betreft voor f 1,17 mln. een overboeking vanuit de begroting van
het ministerie van Defensie in verband met de overname van defensiepersoneel.
Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is f 0,4 mln.
overgeheveld, zijnde de doorwerking van de eerder toegekende gelden uit hoofde
van de Nota Overlast. Voorts is naar dit ministerie een bedrag van f 0,372
mln. overgeheveld ter financiering van de uitbreiding van een GGZ-inrichting
met 6 plaatsen. Beleidsmatige mutaties/intensiveringen (f 41,171
mln.)Ter financiering van noodmaatregelen en structurele capaciteitsuitbreidingen
in de TBS- en Jeugd-sector is in 1998 f 26,5 mln. aan de begroting toegevoegd.
Met deze middelen zullen structureel respectievelijk 20 en 171 plaatsen worden
gerealiseerd. Voorts is voor de financiering van de uitbreiding van het aantal
VN-cellen (van 24 naar 36 plaatsen) f 4,002 mln. toegevoegd en is ter
compensatie van een deel van de uitgaven ter bestrijding van de millenniumproblematiek
incidenteel f 10,669 mln. aan de DJI-begroting toegevoegd. Verlagingen/taakstellingen (– f 61,809
mln.)Als gevolg van vertragingen in de realisatie van de capaciteitsuitbreidingen
zijn de exploitatie-uitgaven van het Gevangeniswezen met f 5 mln. verlaagd.
Voor 1999 geldt een verlaging met f 3 mln. Gelet op de optredende cellenleegstand
in 1998 zijn verdere noodmaatregelen niet geïntensiveerd, waardoor de
taakstelling van per saldo f 8 mln. in 1998 is gecompenseerd. Voorts
is gelet op het tijdpad waarin de capaciteitsuitbreidingen worden gerealiseerd
een kasschuif opgenomen, die leidt tot een verlaging van de raming over 1998
met f 45 mln. en tot een overeenkomstige verhoging over de jaren 1999
t/m 2001 met f 15 mln. Tenslotte heeft de DJI een bijdrage van f 11,809
mln. geleverd aan de oplossing van (Justitie-) problematiek. Deze bijdrage
kwam voornamelijk tot stand door het voeren van een terughoudend uitgavenbeleid
betreffende de door de DJI centraal beheerde budgetten. Overhevelingen (f 4,097 mln.)In het kader van de verdere ontvlechting van het moederdepartement is
het beheer van enkele taken overgedragen aan de DJI. De desbetreffende budgetoverhevelingen
betreffen het bedrijfsrestaurant, de schoonmaakdienst en de bureaukosten (samen
f 1,430 mln). en arbeidsmarktknelpunten (f 0,730 mln.). Ten laste
van de centrale budgetten van het bestuursdepartement is incidenteel in 1998
compensatie verleend voor zowel de inzet van de geneeskundige inspectie ten
behoeve van advisering betreffende vreemdelingen (f 1,2 mln.) en voor
de deelname van de particuliere TBS- en Jeugdinrichtingen aan het project
«200 jaar Justitie» (f 0,4 mln.). Voorts is ter compensatie
van de gemaakte kosten als gevolg van afvaardiging van leden en voorzitter
voor de Departementale Ondernemingsraad en het werken met trainees respectievelijk
f 0,183 mln. en f 0,035 mln. ontvangen ten laste van artikel 01.01
Personeel en materieel ministerie.Als bijdrage in de kosten van de uitgave «Perspectief» is
f 0,05 mln. overgeheveld naar artikel 08.02. Subsidies Preventie, Jeugdbescherming
en Reclassering. Voor de financiering van de secretariële ondersteuning
van de Commissies van Toezicht is f 0,331 mln. overgeheveld naar artikel
09.05 personeel en materieel Rechtspraak. Tenslotte heeft ten laste van datzelfde
artikel in 1998 een overheveling ten gunste van de DEI plaatsgevonden ter
compensatie van de in 1997 door de DJI gedane uitgaven ten behoeve van het
TULP-project (f 0,5 mln). Diversen (f 45,211 mln.)Voor loon- en prijsbijstellingen zijn in 1998 respectievelijk f 43,817
en f 1,394 mln. aan de DJI-begroting toegevoegd. De loonbijstelling houdt
rekening met een correctie ten gunste van de gesubsidieerde en gepremieerde
sector (ten opzichte van de loonbijstelling 1997) van f 0,184 mln.Onderstaand volgt de toelichting op de posten die de aansluiting vormen
tussen de stand van het bijdrage-artikel 08.05 en de stand van de bijdrage
moederdepartement uit de Rekening van baten en lasten: – buitengewone baten (– f 23,398
mln.)Onder relevante beleidsontwikkelingen 1998 is in deze verantwoording toegelicht
dat de beleidsvoornemens met betrekking tot de invoering van penitentiaire
programma's in 1998 niet zijn gerealiseerd. Voorts is aangegeven dat als gevolg
van de cellenleegstand de bezetting van arrestanten op politiebureaus achter
bleef bij de raming. Daarenboven hoefden – gelet op de in 1998 optredende
cellenleegstand – geen extra compenserende noodmaatregelen in het gevangeniswezen
te worden getroffen en trad een geringe vertraging op in de realisering van
de capaciteitsuitbreidingen in de Jeugdsector, waardoor de gemiddelde bezetting
achterbleef. Als gevolg van het vorenstaande bleven in 1998 voor circa f 23,4
mln. aan middelen onbesteed. Meer specifiek gaat het om de volgende bedragen:– penitentiaire programma's (f 8,4 mln.)– arrestanten op politiebureaus (f 9,9 mln.)– niet uitvoeren noodmaatregelen GW (f 3,9 mln.)– lagere gemiddelde capaciteit Jeugdinrichtingen (f 1,3 mln.)De onbestede bedragen maken onderdeel uit van het saldo van baten en lasten
1998. Een voorstel tot aanwending van deze middelen wordt gegeven onder «saldo
baten en lasten». – ontvangen projectgelden (– f 41,172
mln.)Onder deze post is de mutatie opgenomen tussen de saldi van de stand ultimo
1997 en 1998 van de ontvangen projectgelden. In de stand ultimo 1998 zijn
begrepen de middelen bestemd voor automatiseringsprojecten (f 5,2 mln.),
overlopende bouwprojecten in de particuliere sector (f 65,7 mln.) en
een verplichting aan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, die met het oog op een mogelijk andere financieringswijze
als gevolg van de invoering van de stelselwijziging Rijkshuisvesting, is aangehouden. – onttrekking aan bestemmingsreserve (f 47,769
mln.)De bestemmingsreserve ultimo 1998 nam, rekening houdend met een toevoeging
vanuit de algemene reserve van circa f 2,9 mln., af van f 140,5
mln. met f 44,9 mln. tot f 95,6 mln.De afname houdt verband met de financiering van in 1998 gepleegde investeringen
(f 68,1 mln.) en overige projecten (f 48,5 mln.), terwijl f 68,8
mln. is toegevoegd als reservering voor vervangings- en (capaciteitsgerelateerde)
uitbreidingsinvesteringen.Het saldo ultimo 1998 heeft betrekking op zowel de financiering van de
aan de capaciteitsuitbreidingen gerelateerde projecten, welke door vertragingen
in 1998 niet tot uitvoering en betaling kwamen, als op vervangingsinvesteringen.
Onderstaand overzicht brengt de opbouw van de bestemmingsreserve ultimo 1998
in beeld: Opbouw bestemmingsreserve   Infrastructurele projecten7 545Initiële projecten20 343 Huisvestingsuitgaven
capaciteitsuitbreidingen jeugdsector23 614 Vervangingsinvesteringen44 106Saldo bestemmingsreserve ultimo 199995 608Opbrengsten derdenDe opbrengsten derden bedroegen in 1998 per saldo circa f 24 mln.
meer dan geraamd. Naar samenstellende delen is het resultaat als volgt uitgesplitst: Opbrengsten derden OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+= tekortt.o.v.
beschikbaar bedrag) Opbrengsten arbeid41 90842 837929Opbrengsten AWBZ189 832181 327– 8 505Diverse opbrengsten14 29845 42731 129Totaal opbrengsten derden246 038269 59123 553Ter nadere toelichting op de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde
opbrengsten geldt het volgende: Opbrengsten arbeid:De bijna f 1,0 mln. hogere opbrengsten worden verklaard door de toename
van de deelname van gedetineerden aan de arbeid en het intensiveren van de
arbeidsacquisitie bij een gunstige marktontwikkeling. De hogere opbrengsten
leiden tot nagenoeg overeenkomstig hogere arbeidskosten. Terugontvangsten AWBZDe kosten voor de TBS-gestelden worden voor circa 80% verhaald op het
AFBZ-fonds (Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten). De kosten van TBS-verpleging
mogen eerst gedeclareerd worden vanaf het moment van in gebruik neming van
een voorziening. Ten gevolge van vertragingen in de capaciteitsuitbreidingen
(m.n. De Singel) zijn hogere niet-declarabele kosten gemaakt. Hierdoor blijft
de AWBZ-ontvangstentaakstelling achter bij de desbetreffende taakstelling.
Het achterblijven van de terugontvangsten houdt verband met lagere TBS-uitgaven.
De door DJI ingediende lagere AWBZ-declaratie leidt tot besparingen bij het
AFBZ-fonds. Met het Ministerie van VWS zijn inmiddels afspraken gemaakt, welke
er op neerkomen dat in het vervolg bij capaciteitsuitbreidingen in de TBS-sector
eerst geld wordt overgeheveld ten gunste van het AFBZ-fonds, ná realisatie
van de desbetreffende uitbreidingen. Diverse opbrengstenHet bedrag van de oorspronkelijk vastgestelde begroting van circa f 14,3
mln. heeft voornamelijk betrekking op geraamde verrekeningen met de Immigratie-
en Naturalisatiedienst voor verleende vervoersdiensten, verrekeningen
tussen de onder het Agentschap DJI ressorterende inrichtingen en diensten,
inhoudingen op salarissen personeel (o.a. kinderopvang en PC-privé)
en kantine-opbrengsten. De diverse opbrengsten vallen in 1998 circa f 31,1
mln. hoger uit dan geraamd. Het betreft hier voornamelijk hogere ontvangsten
waar tegenover gelijke uitgavenmutaties staan. Deze zogenoemde desalderingsmutaties
hebben in hoofdzaak betrekking op verrekening van kosten tussen DJI-diensten
en inrichtingen en met andere ministeries. Het beeld van de hogere ontvangsten
is als volgt: Diverse opbrengsten Bedragen x f 1 mln.   Stand oorspronkelijke begroting14,3Ontvangen ESF-subsidies7,3 Ontvangsten A&O fonds0,7Verrekeningen
tijdelijk executieve ondersteuning, opleidingsinstituut, vervoer enz.11,4Subsidie-afrekening voorgaande jaren3,1 Verrekeningen met
het Opleidingsinstituut DJI3,4 Overige opbrengsten exploitatie
(w.o. kantine-opbr.,pers.inhoudingen)5,2 Stand slotwet
199845,4Rentebaten (– f 0,565 mln.)De rentebaten bedroegen over de credit-saldi van de rekening-courant met
het Ministerie van Financiën f 0,565 mln. De creditrente bedroeg
in % vanaf 1-1-1998 2,75%. Buitengewone baten (– f 26,005 mln.)De buitengewone baten bedroegen in 1998 per saldo f 26,005 mln. Onder
relevante beleidsontwikkelingen 1998 is in deze verantwoording toegelicht
dat de beleidsvoornemens met betrekking tot de invoering van penitentiaire
programma's in 1998 niet zijn gerealiseerd. Voorts is aangegeven dat als gevolg
van de cellenleegstand de bezetting van arrestanten op politiebureaus achter
bleef bij de raming. Daarenboven hoefden – gelet op de in 1998 optredende
cellenleegstand – geen extra compenserende noodmaatregelen in het gevangeniswezen
te worden getroffen en trad een geringe vertraging op in de realisering van
de capaciteitsuitbreidingen in de Jeugdsector, waardoor de gemiddelde bezetting
achterbleef. Als gevolg van het vorenstaande bleven in 1998 voor circa f 23,4
mln. aan middelen onbesteed. Dit bedrag is als volgt samengesteld:– penitentiaire programma's (f 8,4 mln.)– arrestanten op politiebureaus (f 9,9 mln.)– niet uitvoeren noodmaatregelen GW ( 3,9 mln.)– lagere gemiddelde capaciteit Jeugdinrichtingen (f 1,3 mln.)Voorts is onder de buitengewone baten begrepen een post van f 2,607
mln., zijnde een positief resultaat uit het boekjaar 1997. Zoals bekend is
het resultaat van het boekjaar 1997 vastgesteld op «nihil». Deze
vaststelling laat onverlet dat bij het vaststellen van de definitieve afrekeningen
met de DJI-inrichtingen en diensten over 1997 alsnog een resultaat 1997 naar
voren komt.De buitengewone baten 1998 maken onderdeel uit van het saldo van baten
en lasten 1998. Een voorstel tot aanwending van deze middelen wordt gegeven
onder «saldo baten en lasten». Lasten Apparaatskosten (– f 65,701 mln.)Voor een aantal posten wordt voor de relatie tussen kosten en uitgaven
een 1 : 1-verhouding verondersteld. Met name geldt dit voor de subsidie-uitgaven.De realisatiecijfers worden conform deze eerdere aanname verantwoord.De realisatie van de personele en materiële kosten versus de desbetreffende
ramingen dienen als programmakosten in samenhang te worden bezien. DJI werkte
in 1998 voor de rijksinrichtingen met integrale kostprijzen. Herijking van
de kostprijzen vindt plaats teneinde over te gaan van een historische kostprijs
op een normatieve kostprijs. De herijking van de normprijzen voor de beleidsterreinen
Gevangeniswezen en Jeugd zal naar verwachting begin 1999 worden afgerond.
De rijks TBS-inrichtingen zijn in 1998 in hoofdzaak tegen (gemiddelde) COTG-tarieven
gebudgetteerd. Ook de integrale budgetvrijheid personele danwel materiële
middelen in te zetten, pleit voor het bezien van de uitkomsten in deze samenhang.Het uitvoeringsbeeld over 1998 van de personele en materiële lasten
is als volgt: Uitvoeringsbeleid personele en materiële lasten   Realisatie personele en materiële kosten1 548 697Raming personele en materiële kosten1 482 996Hogere lasten65 701De in bovenstaand overzicht als resultaat opgenomen hogere lasten dienen
nog te worden gecorrigeerd wegens het aandeel van de rijks TBS-inrichtingen
in het niet realiseren van de AWBZ-opbrengstentaakstelling.Deze hogere kosten laten zich voornamelijk verklaren door de toevoegingen
als toegelicht onder «Opbrengsten moederdepartement», «opbrengsten
derden» en door het saldo van de overlopende posten, voor de financiering
waarvan in de balansen per 1997 en 1998 rekening is gehouden. Ter voorkoming
van tekstdoublures wordt voorts verwezen naar de toelichting op de kengetallen
betreffende zowel de gerealiseerde capaciteiten als dagprijzen. Subsidiekosten (– f 48,946 mln.)De subsidiekosten kwamen in 1998 circa f 49 mln. hoger uit dan de
aanvankelijke raming. De hogere uitgaven hadden deels betrekking op de bij
Voorjaarsnota toegevoegde gelden voor de financiering van capaciteitsuitbreidingen
en loonbijstellingen in de particuliere TBS- en Jeugdsector. Voorts was een
belangrijk deel van de hogere subsidiekosten afkomstig van projecten welke
door vertragingen niet meer in 1997 konden worden uitgevoerd en in 1998 alsnog
werden gerealiseerd. Ter financiering hiervan was in de balans ultimo 1997
een voorziening ten gunste van 1998 getroffen.Voor een nadere toelichting op de uitvoering 1998 wordt verwezen naar
het gestelde onder «opbrengsten moederdepartement» en bij de sectorspecifieke
kengetallen. Afschrijvingskosten (f 30,412 mln.)De afschrijvingskosten bleven circa f 30 mln. achter bij de oorspronkelijke raming. De eerdere raming stoelde nog op de uitkomsten van een extern
uitgevoerd onderzoek naar de omvang van de vaste activa en de vast te stellen
afschrijvingstermijnen. De in de normprijzen opgenomen afschrijvingsbedragen
stemden hiermee niet overeen. De uitkomsten van een werkgroep, die was belast
met de herijking van de normprijzen, bevestigen dat de afschrijvingscomponent
in de kostprijs op een te laag niveau is gesteld. Aanpassing van de afschrijvingsnormen
vindt per 1999 plaats teneinde toekomstige vervanging te waarborgen. Dotaties aan voorzieningen (– f 19,542
mln.)De dotatie aan de voorzieningen heeft in 1998 voor f 18,452 mln.
betrekking op de in 1999 en 2000 tot betaling komende uitgaven voor de bestrijding
van de millenniumproblematiek. Voorts is f 1 mln. gedoteerd voor de afdekking
van het aansprakelijkheidsrisico van de arbeid in de rijksinrichtingen jegens
derden. Saldo van baten en lasten (– f 26,027
mln.)Het saldo van baten en lasten is positief en bedraagt circa f 23
mln. Ten opzichte van de raming van een verlies van bijna f 4 mln. geeft
deze uitkomst een afwijking te zien van circa f 26 mln. Het betreft een
saldopost die is ontstaan door consolidatie van de balansen en verlies- en
winstrekeningen van de onder de DJI ressorterende inrichtingen en diensten.
Voor wat betreft een toelichting op hoofdlijnen wordt het resultaat verklaard
in de volgende tabel. Verklaring resultaat    Exploitatie-resultaat 1998– 3 333 Resultaat boekjaar 19972 607  Niet gerealiseerde capaciteit
in exploitatie15 021  Resultaat op exploitatie 14 295Niet uitvoeren penitentiaire programma's 8 377Saldo resultaat 1998 22 672Meer gedetailleerde informatie betreffende het resultaat op de bedrijfsvoering
van de DJI-inrichtingen wordt verkregen wanneer de staten van baten en lasten
volgens de P*Q-benadering wordt gevolgd. Het niet uitvoeren van penitentiaire
programma's in 1998, als gevolg van de vertraging bij de in werking treding
van de nieuwe Penitentiaire beginselenwet waardoor in 1998 een formele basis
ontbrak, leidde tot de gegeven besparing.Het resultaat op de exploitatie ziet er naar beleidsterrein als volgt
uit: Exploitatie-resultaat naar beleidsterrein OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil Totaal inrichtingen   – Gevangeniswezen1 157 4221 242 191– 84 769– Rijks jeugdinrichtingen105 960130 219– 24 259– Particuliere jeugdinrichtingen96 549117 311– 20 762– Rijks TBS-inrichtingen121 008120 499509– Particuliere TBS-inrichtingen100 154121 125– 20 971Totaal inrichtingen1 581 0931 731 345– 150 252Nog toe te rekenen posten114 296 114 296Vervoer voor derden17 709 17 709 Voorziening
millennium 18 542– 18 542 Voorwerving
proj.organisaties capaciteitsuitbreidingen38 893 38 893Kader baten en lasten1 751 9911 749 8872 104In kostprijzen begrepen ontvangsten (desaldering)56 20688 264– 32 058Bijstellingen t.o.v. kader 1998 per saldo14 30888 132– 73 824Bijgesteld kader/realisatie Baten en lasten1 822 5051 926 283– 103 778De nog toe te rekenen posten hebben betrekking op de bovennormatieve toevoegingen
als gevolg van inrichtingsspecifieke situaties. In de realisatiecijfers zijn
deze kosten inbegrepen. De post «vervoer voor derden» heeft betrekking
op het bovenarrondissementale vervoer van de landelijke diensten.Deze kosten komen eveneens in de realisatiecijfers terug. Teneinde aansluiting
te verkrijgen met de in de staat Baten en lasten opgenomen saldi wordt in
bovenstaande tabel rekening gehouden met het corrigeren van het in de kostprijzen
begrepen salderingseffect van de opbrengsten. De post «overige»
tenslotte heeft voor wat betreft de aanvankelijke begroting 1998 betrekking
op de raming voor kosten van penitentiaire programma's en het geraamde verliessaldo.
In de realisatiecijfers heeft deze post voornamelijk betrekking op bouwsubsidies
en budgetbijstellingen.Ten aanzien van de interpretatie van bovenstaande uitkomsten wordt nadrukkelijk
gewezen op de beperkingen die zijn aangegeven bij de verantwoording van de
gemiddelde dagprijzen. Binnen het agentschap DJI wordt een verdere verfijning
van de toerekeningsmethodiek in 1999 ter hand genomen.Het primaire resultaat van – f 150 252 mln. is opgebouwd
uit bezettings- en prijsverschillen per DJI-beleidsterrein. Het beeld voor
DJI-totaal is als volgt: Bezettings- en prijsverschillen per beleidsterrein  PrijshoeveelheidsTotaal verschilverschilverschil –
Gevangeniswezen– 108 87124 102– 84 769– Rijks jeugdinrichtingen– 24 095– 164– 24 260– Particuliere jeugdinrichtingen– 22 2271 465– 20 762– Rijks TBS-inrichtingen– 20 84621 354508– Particuliere TBS-inrichtingen– 19 104– 1 868– 20 971Totaal primair prijs- en bezettingsverschil– 195 14344 889– 150 254Voor wat betreft de toelichting op de prijsverschillen zij verwezen naar
de toelichting bij de kengetallen betreffende de gescoorde dagprijzen («P»)
en het samenvattende overzicht hierboven. De geldende budgetterings- en verantwoordingssystematiek
geeft geen informatie over de optredende feitelijke prijsverschillen bij de
(de-)/ centrale diensten (goedkoper of duurder inkopen dan de desbetreffende
voorcalculatorische norm). De bezettingsverschillen zijn reeds nader toegelicht
bij de kengetallen betreffende de scores op de capaciteiten («Q»). Voorstel voor resultaatsbestemming:Het resultaat 1998 is opgebouwd uit buitengewone baten (f 26,005
mln.) en een verlies (– f 3,333 mln.). DJI heeft in 1999 te
maken met een taakstelling uit hoofde van het Regeerakkoord 1998–2002,
volgens welke te treffen beleidsombuigingen reeds in 1999 een uitgavenbeperking
dienen op te leveren van f 25 mln. (oplopend tot structureel f 115
mln. in 2002). De DJI is in overleg met het moederdepartement doende een structurele
basis te creëren voor de compensatie van deze taakstelling enerzijds
door versoberingen en anderzijds door capaciteitsreductie gecombineerd met
het ontwikkelen van alternatieve substitutiemodaliteiten. Het is evenwel te
kort dag om aan te nemen dat in 1999 reeds (in overeenstemming met het DJI-veld)
een besparing kan worden gerealiseerd van f 25 mln. Met medewerking van
het moederdepartement wordt daarom voorgesteld het positieve saldo van 1998
dat onder meer het resultaat is van een uiterst restrictief financieel beleid,
in te zetten ter compensatie van de taakstelling Regeerakkoord 1999. De begroting van kapitaaluitgaven en ontvangsten, het
kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht   Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore
begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begrotingRealisatieVerschilLiquide middelen 1 januari37 429  209 706172 277       1a.saldo van baten en lasten– 3 355  22 67226 0271b.gecorrigeerd voor afschrijvingen/mutaties voorzieningen92 976  82 106– 10 8701c.gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal15 408  49 54134 1331d.vrijval uit bestemmingsreserve / onttrekking algemene reserve   – 116 526– 116 526 kasstroom uit operationele activiteiten105 0290037 793– 67 236 >1.     2a.uitgaven onroerende zaken0   02b.uitgaven overige kapitaalgoederen (excl. bouwsubsidie)– 162 661  – 59 669102 9922c.gecorrigeerd voor desinvesteringen*00     kasstroom
uit investeringsactiviteiten– 162 66100– 59 669102 992 >2.     3a.leningen moederdepartement0   03b.investeringbijdrage van het moederdepartement (excl. bouwsubsidies)*69 68529 195 68 758– 30 1223c.aflossingen00    – >3.netto
kasstroom uit financieringsactiviteiten69 68529 195068 758– 30 122       Liquide middelen 31 december49 48229 1950256 588177 911(1 januari + ad 1 + ad 2 + ad 3)     * omdat de realisatie van de verstrekte bouwsubsidies is begrepen in het
saldo van baten en lasten zijn de geplande uitgaven (onderdeel 2b) en ontvangsten
(onderdeel 3b) voor een gelijk bedrag uit de stand Miljoenennota geëlimineerdDe uit bovenstaand overzicht blijkende verschillen tussen realisatie en
de stand op de aanvankelijke begroting zijn merendeels reeds toegelicht bij
de uitkomsten van de staat baten en lasten. Ter bekorting wordt daarnaar verwezen.
Ter aanvulling daarop geldt nog het volgende. ad 1b. afschrijvingen/mutaties
voorzieningen. Het realisatiebedrag 1998 is als volgt samengesteld: Realisatie afschrijvingen/voorzieningen   – Voorziening bestrijding millenniumproblematiek18 542– Aansprakelijkheid jegens derden i.v.m. arbeid rijksinrichtingen1 000– Afschrijvingskosten 199862 564 Totaal
realisatie afschrijvingen en voorzieningen82 106Ad 1d vrijval uit bestemmingsreserve/onttrekking algemene
reserveHet realisatiebedrag 1998 heeft betrekking op vrijval en onttrekking van
de algemene bestemmingsreserve ten behoeve van investeringen als toegelicht
bij de desbetreffende balanspost. Ad 2b uitgaven overige kapitaalgoederen (excl. bouwsubsidie)Het gerealiseerde bedrag heeft voor f 59,669 mln. betrekking op investeringen. Realisatie voorgenomen beleidsontwikkelingen 1998 Capaciteitsuitbreidingen Penitentiaire inrichtingen; snelrechtcellen.In de ontwerpbegroting 1998 is aangegeven dat de capaciteit van de penitentiaire
inrichtingen zal worden uitgebreid met 50 snelrechtcellen in het kader van
de uitvoering van het Grote Stedenbeleid. Deze uitbreiding loopt mee in het
huidige uitbreidingsprogramma en zal per ultimo 1999 worden gerealiseerd. Penitentiaire inrichtingen; uitbreiding SOV-plaatsenDe in de ontwerpbegroting 1998 voorgenomen capaciteitsuitbreiding met
254 intramurale SOV-plaatsen (Strafopvang Verslaafden) zal naar verwachting
omstreeks ultimo 1999 plaatsvinden. In 1998 is met de betrokken gemeenten
over de medefinanciering van 25% van de investeringskosten, overleg gevoerd.
Met de gemeente Den Haag vindt nog overleg plaats over deze bijdrage; de overige
betrokken gemeenten hebben met de medefinanciering ingestemd. Per saldo gaat
het om een bijdrage van ruim f 18 mln., welke in 1999 door de DJI dient
te worden geïncasseerd. De onderhavige capaciteitsuitbreiding zal deel
uitmaken van het Grote Stedenbeleid. Capaciteitsuitbreidingen TBS en Jeugd uit hoofde van toevoeging
gelden bij Voorjaarsnota 1998Bij Voorjaarsnota 1998 zijn middelen toegevoegd om de capaciteitsnood
in de TBS- en Jeugdsector op korte termijn te reduceren. Hieronder wordt de
stand van zaken nader toegelicht:– Uitbreiding TBS-inrichtingen met 20 plaatsen structureel De capaciteitsuitbreidingen zijn voorzien in zowel de rijksinrichtingen
(8) als in de particuliere inrichtingen (12). Van de 20 plaatsen zullen 2
plaatsen specifiek bestemd zijn voor open behandeling en 18 voor gesloten
behandeling. Het streven was er op gericht de capaciteit met 10 plaatsen per
ultimo 1998 en 1999 te laten stijgen. Zoals uit de toelichting op de kengetallen
blijkt, is dit als gevolg van bouwkundige vertragingen niet gelukt. Voor wat betreft de exploitatiekosten wordt opgemerkt dat deze zullen
dalen vanwege het realiseren van een deel van de capaciteit als open plaatsen
in plaats van de duurdere «gesloten» plaatsen. Een en ander past
in het beleid om 10% van de TBS-capaciteit als open plaatsen te financieren.– Uitbreiding jeugdinrichtingen met 171 plaatsen De capaciteit zal ultimo 1998 en 1999 worden uitgebreid met respectievelijk
63 en 108 plaatsen. De capaciteitsuitbreidingen zijn voorzien in zowel de
rijksinrichtingen (92) als in de particuliere jeugdinrichtingen (79). Om op
een zo kort mogelijke termijn capaciteitsuitbreidingen in de Jeugdsector te
realiseren is gekozen voor een uitbreiding van 52 plaatsen voor behandeling
en 119 voor opvang. De investeringskosten worden gedrukt door het realiseren
van een deel van de capaciteitsuitbreidingen door aan-/verbouw bij bestaande
inrichtingen. Onderdeel van de capaciteitsuitbreiding is de herbestemming van een deel
van de penitentiaire capaciteit (20 plaatsen structureel) tot Jeugdcapaciteit.
Het Gevangeniswezen compenseert deze herbestemming door hiervoor vervangende
capaciteit te realiseren. De onderhavige uitbreidingen maken deel uit van
de lopende uitbreidingsprogramma's. Zoals onder de kengetallen is toegelicht
is de uitvoering van de lopende uitbreidingsprogramma's voor 1998 enigszins
vertraagd (9 plaatsen). Ter voorkoming van tekstdoublures wordt naar die toelichting
verwezen. Uitbreiding VN-cellenIn de Voorjaarsnota 1998 zijn middelen opgenomen ter financiering van
de uitbreiding van het aantal VN-cellen. In het cellencomplex te Scheveningen
stonden reeds 24 cellen ter beschikking van de VN (voornamelijk Joegoslavië-tribunaal).
Per 1 augustus 1998 is dit aantal uitgebreid tot 36 cellen. Nadere afstemming
tussen de toegekende middelen en de benodigde middelen, rekening houdend met
de ontoereikende betalingen door de VN over de periode 1994–1997 (per
saldo circa f 1,3 mln.) dient nog plaats te vinden. Compensatie medische advisering vreemdelingenIncidenteel is voor 1998 f 1,2 mln. compensatie ontvangen voor de
inzet van de geneeskundige inspectie ten behoeve van vreemdelingen. Met de
IND zijn inmiddels afspraken gemaakt, inhoudende dat de IND per 1999 zelf
zal zorgdragen voor medische advisering en hiervoor per die datum geen beroep
meer zal doen op de inzet van de Geneeskundige Inspectie van de DJI. Met de
beschikbaar gestelde middelen zijn in 1998 gemiddeld 3200 adviezen uitgebracht;
de gemiddelde kosten per advies bedroegen f 375,–. Vervoersplan DJIDe DJI heeft in 1998 de uitvoering van een vervoersplan ter hand genomen.
De hiervoor benodigde middelen zijn door herschikking binnen de DJI-begroting
gecompenseerd. A en O fonds werklozenproject 1998Het afgesloten convenant betreffende een werklozenproject 1998 leidde
tot plaatsing van 31 langdurig werklozen bij de DJI-inrichtingen (Gevangeniswezen
en TBS). Per te plaatsen functionaris is (indien werd voldaan aan bepaalde
voorwaarden) uit het A en O-fonds een subsidie ontvangen van f 24 000,–
en (voor zover gerealiseerd) maximaal f 9 000,– aan opleidings-,
scholings- en begeleidingskosten. De subsidies gelden voor het jaar 1998 en
de instroom van betrokkenen vond voor 1 oktober 1998 plaats.Het betrof vooral functies in de executieve dienst. In eerste instantie
waren circa twee maal zoveel plaatsen aangevraagd. In tegenstelling tot voorgaande
jaren konden deze echter niet worden opgevuld. Als voornaamste reden werd
aangemerkt het geringe aantal gegadigden en de kwaliteit van het aanbod bij
de werving. Krapte op de arbeidsmarkt is hier de vermoedelijke oorzaak van.
Het vereist een veel nauwere samenwerking bij de werving tussen de diensten
en de lokale arbeidsbureaus dan in de voorgaande jaren. Daarnaast zijn door
het A en O fonds diverse projecten gefinancierd, te weten cursussen Nederlandse
taal, Instroom gedeeltelijk arbeidsongeschikten, Nieuwe functie in de schalen
1 en 2 en Leeftijdsbewust personeelsbeleid. Subsidies Europees Sociaal Fonds (ESF)Ter cofinanciering van de activiteiten gericht op de maatschappelijke
integratie van de gedetineerden (na detentie) verwierf de DJI in 1998 f 7,3
mln. aan subsidies van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF draagt maximaal
45% van de projectkosten. De overige kosten, te weten f 10,3 mln. zijn
binnen de DJI gecompenseerd.Het ging in 1998 om projecten ten behoeve van het Gevangeniswezen en justitiële
jeugdinrichtingen, waarbij de arbeidstoeleiding van gedetineerden en pupillen
centraal staat. De projecten draai(d)en in circa 30 inrichtingen; het deelnemertal
bedroeg 1906, van wie 884 deelnemers t/m 24 jaar en 1022 ouder dan 24 jaar.
De definitieve afrekening betreffende 1998 volgt in 1999. Het voorlopige resultaat
is in de opbrengsten 1998 verwerkt. Sober regimeproblematiekOp grond van vigerende regelgeving is het gevangeniswezen niet in staat
vreemdelingen in een sober regime te plaatsen. Hierdoor treedt voor 1998 een
tekort op dat overeenkomt met de desbetreffende taakstelling van f 14
mln. Voorts vallen de te bereiken besparingen per sober regime-plaats in de
huizen van bewaring tegen. Dit laatste komt er op neer dat van de aanvankelijk –
overeenkomstig de taakstelling – becijferde besparing van 18% op de
personeelsgebonden uitgaven slechts circa 11% wordt gerealiseerd. Beide tegenvallers
belopen in 1998 respectievelijk f 14 en f 6 mln. Dit tekort is in
1998 afgedekt door interne herschikkingen ten laste van centrale budgetten
en het temporiseren van projecten en het voeren van een terughoudend aanstellingen-
en aanschafbeleid. Penitentiaire programma's (PP's)In de ontwerpbegroting 1998 zijn gelden gereserveerd voor de uitvoering
van PP's. Zoals bekend zullen eerst bij de inwerkingtreding van de nieuwe
Penitentiaire beginselenwet (per 1-1-1999) PP's kunnen worden uitgevoerd.
Onder «saldo bijdrage» is een voorstel opgenomen over de aanwending
van de gelden die resteren na aftrek van de financiering van art.47-geplaatsten
en de voorlopers van PP. Ter bekorting wordt naar de toelichting op het voorstel
verwezen. Elektronisch toezicht (ET)In de ontwerpbegroting 1998 is voor de landelijke invoering van elektronisch
toezicht circa f 3 mln. gereserveerd. ET vormt onder andere een verzwarend
element bij de toepassing van penitentiaire programma's. De vertraging betreffende
de invoering van de nieuwe Penitentiaire beginselenwet, heeft ook gevolgen
voor de ET-uitgaven. Omdat het hier gaat om de exploitatie-uitgaven (voornamelijk
eerste aanschaffingen) zullen deze uitgaven zich alsnog in 1999 voordoen,
deel uitmaken van de transistorische post op de balans en in 1999 alsnog tot
uitgaaf komen. Arrestanten op politiebureausDoor een achterblijvende bezetting van arrestanten op politiebureaus,
zal het budget arrestanten (circa f 20 mln.) in 1998 niet worden uitgeput
en uitmonden in een onderuitputting van circa f 10 mln. Over de inzet
van deze onderuitputting wordt verwezen naar het voorstel onder «Saldo
bijdrage». MillenniumproblematiekHet jaar 1998 heeft heel sterk in het teken gestaan van het oplossen van
het millenniumprobleem. In dit kader werd begin 1998 een algehele investeringsstop
afgekondigd voor ICT-projecten. Deze investeringsstop is inmiddels opgeheven.
De totale kosten voor de bestrijding van de millenniumproblematiek worden
geraamd op circa f 37 mln., waarvoor in 1998 f 10,7 mln. exogene
compensatie is ontvangen. Het restant diende endogeen te worden gefinancierd
door onder andere het vertragen en terughoudend uitvoeren van overige automatiseringsprojecten.In 1998 is voor de in 1999 en 2000 tot betaling komende uitgaven in het
kader van de millenniumproblematiek een voorziening op de balans opgenomen
van ruim f 18 mln. De kengetallen UltimocapaciteitenIn de ontwerp-begroting staan overzichten opgenomen betreffende de te
realiseren ultimocapaciteiten per beleidsterrein. Het betreft hier een momentopname.
De desbetreffende realisatiecijfers per gelijke datum wijken in geval van
over de jaargrenzen heen lopende uitbreidingsprogramma's af. Afwijkingen willen
echter niet zeggen dat zich een overeenkomstig effect manifesteert op de geplande
gemiddelde capaciteit. Immers vertragingen van bijvoorbeeld 1 maand vertalen
zich op jaarbasis in verlaging van de desbetreffende gemiddelde capaciteit
met 1/12-deel. Daarbij komt dat vertraging in oplevering van capaciteit tot
(vlak) na de datumgrens in financiële zin – gelet op de reeds optredende
voorwervingskosten van personeel en eerste inrichtingskosten – niet
steeds tot besparingen leidt. Voor zover het eerste inrichtingskosten betreft
worden de gelden via transitorische posten op de balans doorgeschoven naar
het volgende jaar.Gelet op de geringe meerwaarde van de informatie over de gerealiseerde
ultimocapaciteit, wordt – mede ter voorkoming van tekstdoublures –
in het navolgende de stand van zaken betreffende de voorgenomen capaciteitsuitbreidingen
naar gemiddelde standen gepresenteerd en waar nodig nader toegelicht. Gemiddelde capaciteitenOnderstaande overzichten geven inzicht in de geraamde en gerealiseerde
gemiddelde capaciteit per product(categorie). Overzicht gemiddelde capaciteiten per productcategorie –
Gevangeniswezen  Oorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschilHuis van bewaring regulier6 0066 171165Noodmaatregelen/overvol3763760 Huis van bewaring
sober regime1 131789– 342 Huis van
bewaring vreemdelingen1 3221 277– 45Gesloten gevangenis1 9782 04365 Bijzonder
beveiligde plaatsen2422508 Bijzondere opvangplaatsen
in gesloten inrichting834828– 6 (Half)
open gevangenis1 4571 46710 Arrestanten
in politiecellen300160– 140 Experimentele
plaatsen40400  13 68613 401– 285Het tekort van gemiddeld 285 plaatsen heeft betrekking op enerzijds het
achterblijven van de uitbreiding van de reguliere capaciteit (145 plaatsen)
en anderzijds op een lagere gemiddelde bezetting van arrestanten in politiecellen
(140 plaatsen). De grootste veroorzakers van het eerstgenoemde tekort zijn
Nieuwegein (84 plaatsen), Ter Apel (66 plaatsen), Tilburg (24 plaatsen). Het
treffen van – waar mogelijk – compenserende noodvoorzieningen
vergde voorbereidingstijd (o.a. werven personeel, bouwkundige aanpassingen)
en leverde onvoldoende soelaas om de vertragingen te compenseren. Rekening
houdend met de reeds eerdergenoemde financiële taakstelling van het ministerie
van Financiën (in equivalenten capaciteitseenheden 107 plaatsen gemiddeld,
waarvoor de meerjarenraming overeenkomstig is gekort) bleef de gemiddelde
capaciteit in 1998 per saldo (140–107) 33 plaatsen achter bij de desbetreffende
capacitaire taakstelling.Uit het overzicht blijkt voorts dat vooral de gerealiseerde capaciteit
«sober regime»-plaatsen achter bleef bij de raming. Dit wordt
veroorzaakt door de noodzaak voor de overgang van reguliere plaatsen naar
sobere plaatsen bouwkundige voorzieningen te treffen. Deze bouwkundige voorzieningen
konden bij een aantal inrichting niet tijdig worden getroffen zodat enig uitstel
van de invoering van een sober regime was geboden.Het gebruik van politiecellen bleef achter bij de raming (rekenkundig
bepaald op 140 plaatsen). Het verminderd gebruik heeft een directe relatie
met de in 1998 opgetreden cellenleegstand. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd
bij brief van 26 januari 1999, nr. 742 814/99/PJS. Overigens
wordt voorgesteld de lagere uitgaven die het gevolg zijn van het verminderd
gebruik van politiecellen – zoals al eerder toegelicht onder «Realisatie
beleidsontwikkelingen 1998» – door te schuiven naar 1999.Het niet realiseren van de gemiddelde capaciteit zou, volgens een P*Q-benadering
moeten leiden tot een besparing. Hier tegenover staan echter kosten, zoals
de voorwerving van personeel die bij vertragingen doorgang vond, hogere kosten
voor bouwkundige voorzieningen in verband met herbestemmingen, het inzetten/herplaatsen
van tijdelijk (overtollig) personeel en het treffen van noodmaatregelen.Rekening houdende met de door lopende kosten van voorwerving zijn de resterende
middelen voortvloeien uit bovenstaande vertragingen en verminderde bezetting
(f 22,2 mln.) als «buitengewone baten» in de staat van baten
en lasten 1998 verantwoord. Deze baten maken vervolgens onderdeel uit van
het in deze verantwoording opgenomen voorstel tot resultaatsbestemming. Overzicht gemiddelde capaciteiten per productcategorie
TBS  Oorspronkelijke
vastgestelde begrotingCapaciteitsuitbreiding VoorjaarsnotaRealisatieVerschilRijk    Gesloten plaatsen3464260– 90Open plaatsen38 402 Pieter Baan Centrum32 320Meijers Instituut60 600  4764392– 88     Particulier    Basis gesloten plaatsen38763941Open plaatsen42 431  42964372Totaal TBS-plaatsen90510829– 86In de ontwerp-begroting 1998 is een nadere specificatie gegeven van de
capaciteiten naar «basis-gesloten» betreffende de eerste 55 plaatsen
en naar meer dan 55 plaatsen. Omdat noch in de verantwoording van de capaciteit
noch in de verantwoording van de bezettings- en financiële gegevens een
splitsing wordt gemaakt naar beide categorieën, worden deze in het vervolg
als zijnde capaciteitsdifferentiatie toegelicht.De voorgenomen uitbreidingen in de rijkssector bleven achter bij de taakstelling
als gevolg van bouwkundige vertragingen bij de rijksinrichtingen Mesdag (24
plaatsen), Veldzicht (27 plaatsen) en De Singel (37 plaatsen). De uitbreidingen
Mesdag en Veldzicht worden alsnog respectievelijk medio 1999 en in het voorjaar
1999 in gebruik genomen. De Singel is per september 1998 (4 maanden later
dan aanvankelijk gepland) in gebruik genomen.De realisatie in de particuliere TBS-sector komt gemiddeld 2 plaatsen
hoger uit dan de desbetreffende taakstelling. Het betreft hier een ramingsverschil.Het niet realiseren van de gemiddelde capaciteit leidt volgens een P*Q-benadering
tot een besparing van circa f 20 mln. op de TBS-kosten. Lagere TBS-kosten
(met uitzondering van de initiële kosten) hebben echter voor circa 80%
een relatie met de taakstellende Terugontvangsten AWBZ. Rekening houdende
met de AWBZ-component, alsmede het onverminderd optreden van de kosten van
de voorwerving van personeel (dat bij vertragingen deels overtollig werd,
aanvullende opleidingen volgde en tijdelijk elders is ingezet), de kosten
van de projectorganisatie en de hogere kosten als gevolg van benodigde bouwkundige
voorzieningen, resteert nagenoeg geen besparing. Contractplaatsen GGZVoor wat betreft de stand van zaken in 1998 betreffende de zgn. contract-plaatsen
TBS geldt dat de stand van de oorspronkelijk vastgestelde begroting conform
de realisatie 1999 is verlopen, te weten GGZ intramuraal en GGZ beschermd
wonen respectievelijk 146 en 40 plaatsen. Daarenboven zijn in de praktijk
plaatsen bij de APZ Drente en Hoeve Boschoord gecreëerd. Omdat deze plaatsen
vooralsnog rechtstreeks door Justitie worden betaald, wordt de capaciteit
in 1998 nog meegeteld bij de capaciteitscijfers van de DJI. Voor een nadere toelichting op de contractplaatsen, wordt verwezen naar
het gestelde terzake in het Jaaroverzicht Zorg van het ministerie van VWS. Overzicht gemiddelde capaciteiten per productcategorie –
Jeugd  Oorspronkelijkevastgestelde
begrotingRealisatieVerschil Rijk   Opvangplaatsen34635610Behandel – gesloten plaatsen193179– 14Behandel – open plaatsen66715Forensische
observatie en begeleidingsafd./    very intensive care (FOBA/VIC)40400 6456461 Particulier   Opvangplaatsen2352372Behandel – gesloten plaatsen244230– 14Behandel – open plaatsen3123120 Inkoopplaatsen33352 824814– 10 Totaal Jeugdplaatsen1 4691 460– 9De gemiddelde capaciteit bleef (rijks en particuliere sector samen) 9
plaatsen achter bij de raming. De vertragingen deden zich voor op meerdere
uitbreidingsprojecten. Rekening houdende met de doorlopende kosten van voorwerving
zijn de resterende middelen (circa f 1,3 mln.) als «buitengewone
bate» in de staat van baten en lasten 1998 verantwoord. Deze bate maakt
vervolgens onderdeel uit van het in deze verantwoording opgenomen voorstel
tot resultaatsbestemming. De gemiddelde dagprijzenAlgemeen: de gemiddelde dagprijs wordt gevormd door de totaal gerealiseerde
kosten per onderscheiden differentiatie te delen door de gerealiseerde capaciteit.
De gemiddelde dagprijs is inclusief de doorbelasting van de overheadkosten
van de Landelijke diensten (opleidingen, vervoer, systeembeheer, geestelijke
en geneeskundige verzorging, etc.) en van het Hoofdkantoor DJI. Voorts is
de dagprijs inclusief bovennormatieve toevoegingen en toeslagen en de toerekening
van enkele centraal beheerde posten.De gevolgde berekeningswijze kent zijn
beperkingen. Zo vormt de juiste toedeling en verantwoording van de indirecte
kosten en de overheadkosten van de Landelijke diensten, het Hoofdkantoor en
de centraal beheerde budgetten een aandachtspunt. Daar waar voor de toedeling
als verdeelsleutel gebruik wordt gemaakt van de capaciteiten, doet dit geen
recht aan de onderscheiden productdifferentiaties. Op basis van de realisatiecijfers
moet worden geconstateerd dat de gekozen methode van toerekenen van deze kosten
aan de producten in een aantal gevallen nadere verbijzondering behoeft. In
1999 is het streven er op gericht de toedeling zo te doen plaatsvinden dat
de doorbelasting op een adequate wijze plaatsvindt.In de navolgende overzichten worden de realisatiecijfers afgezet tegen
de in de begroting opgenomen gemiddelde normprijzen per productcategorie.
Vervolgens wordt in een tabel een samenvattend overzicht gegeven van de geconstateerde
afwijkingen en volgt een nadere toelichting hierop. Overzicht gemiddelde normprijzen en realisatie per productcategorie
Gevangeniswezen  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil Huis van bewaring
regulier232,46255,20– 22,74 Noodmaatregelen/overvol226,320,00226,32Huis van bewaring sober regime219,01227,88– 8,87Huis van bewaring vreemdelingen229,18241,39– 12,21Gesloten gevangenis239,31244,28– 4,97 Bijzondere
beveiligde plaatsen382,33504,13– 121,80 Bijzondere
opvangplaatsen in gesloten inrichting333,98420,73– 86,75(Half) open gevangenis201,11216,54– 15,43Arrestanten in politiecellen219,71176,5043,21 Experimentele
plaatsen317,43525,13– 207,70 Gemiddelde
prijs231,70253,96– 22,26Bij de realisatiecijfers is voor de differentiatie «noodmaatregelen/overvol»
geen kostprijs opgenomen, omdat de desbetreffende kosten worden omgeslagen
over de reguliere capaciteitsplaatsen.Ten aanzien van de plaatsen voor bijzondere,
beveiligde opvang, bijzondere opvang in gesloten gevangenissen en experimentele
plaatsen, verklaren de bovennormatieve toevoegingen, welke niet begrepen zijn
in de voorcalculatorische normprijs, de grote verschillen tussen de onderscheiden
productcategorieën.Voorts is in tegenstelling tot de in de oorspronkelijke begroting opgenomen
normprijs van «arrestanten in politiecellen», de gerealiseerde
normprijs exclusief overheadkosten. Hiervoor is gekozen omdat in de uitvoering
is gebleken dat het niet reëel is deze differentiatie evenredig met de
andere capaciteiten te belasten voor de gemaakte overheadkosten. Overzicht gemiddelde prijzen per productcategorie –
TBS  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil Rijk   Basis gesloten plaatsen672,52846,24– 173,72Open plaatsen397,04435,29– 38,25 Pieter
Baan Centrum1 023,811 222,58– 198,77Meijers Instituut849,77892,98– 43,21Gemiddelde prijs696,49842,18– 145,69     Particulier   Basis gesloten plaatsen667,61789,78– 122,17Open plaatsen381,65480,85– 99,20Gemiddelde prijs639,61759,38– 119,77Voorcalc. normprijzen en realisatie per productcategorie –
Jeugd («P») (bedragen x f 1,–)  Oorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieVerschil Rijk   Opvangplaatsen414,27511,3597,08 Behandel –
gesloten plaatsen462,23615,08152,85 Behandel –
open plaatsen438,18425,25– 12,93 FOBA/VIC720,81860,80139,99 450,08552,27– 102,19     Particulier   Opvangplaatsen321,47 – 321,47 Behandel –
gesloten plaatsen360,36 – 360,36 Behandel –
open plaatsen323,86 – 323,86  334,41412,58– 78,17Ten aanzien van zowel de gerealiseerde prijzen in de particuliere TBS
als Jeugdsector geldt nog dat de berekening gebaseerd is op de verstrekte
subsidievoorschotten en dat het voorlopige karakter vervalt wanneer –
na indiening van de jaarrekening – de definitieve subsidie wordt vastgesteld.In onderstaande tabel worden de verschillen tussen de gemiddelde voorcalculatorische
normprijs en de desbetreffende realisatiecijfers naar oorzaak nader gespecificeerd: Verschillen tussen voorcalculatorische normprijzen en
realisatiecijfers  Rijksinrichtingen Partic. inrichtingen  Gev.
wezenTBSJeugdTBSJeugd Realisatie > begroting
gemiddeld– 22,26– 145,69– 102,19– 119,77– 78,17als gevolg van:     – bovennormatieve
toevoegingen– 15,75– 68,42– 26,34– 20,81– 21,90– toeslagen FLO en wachtgelden – 16,68– 16,28  – overgangsregeling naar normering  – 52,78 – 14,34– kapitaallasten, energiekosten, OZB etc.   – 21,83– 25,77– doorwerking loon- en prijsbijstellingen– 8,41– 46,61– 8,02– 24,56– 16,56– prijs-/bezettingsverschillen overheadkosten0,79– 13,98– 6,45– 45,30– 1,64– overige verschillen1,11 7,68– 7,272,04Totaal gemiddelde afwijking normprijs– 22,26– 145,69– 102,19– 119,77– 78,17De hogere uitgaven worden vooral veroorzaakt door kosten die niet begrepen
zijn in de in de ontwerp-begroting opgenomen normprijzen. Deze kosten worden
in de vorm van bovennormatieve toevoegingen en toeslagen aan de desbetreffende
inrichtingen verstrekt. Onder deze toevoegingen zijn onder meer begrepen de
kosten van voorwerving van personeel betreffende capaciteitsuitbreidingen
en sectorspecifieke (beveiligings- en gebouwelijke) toeslagen. Qua omvang
kunnen deze toevoegingen – mede gelet op de verschillende inhoud van
de per beleidsterrein vigerende normeringsregelingen – sterk uiteenlopen.In de Jeugdsector geldt daarenboven dat in 1998 de overstap van historische
bepaalde budgetten naar normbudgetten nog niet heeft plaatsgevonden. Door
toepassing van een overgangsregeling is tussen de uitkomsten van beide budgetteringstechieken
aansluiting verkregen.De doorwerking van de loon- en prijsbijstellingen, alsmede de decentralisatie
van een deel van de budgetten voor FLO (Functioneel LeeftijdsOntslag)
en wachtgelden, waren in 1998 slechts ten dele in de voorcalculatorische normprijs
begrepen. In de TBS-sector geldt bovendien dat door het COTG-tarievenstelsel
(Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) eerst op een later tijdstip bijstelling
van de normen kan plaatsvinden.Omdat de doorberekening van de overheadkosten over een lagere capaciteit
dan aanvankelijk begroot plaatsvindt, treden bezettingsverschillen op. Daarnaast
zorgt het verschil tussen geraamde en gerealiseerde uitgaven bij zowel het
Hoofdkantoor en de Landelijke diensten, als de centraal beheerde budgetten
voor een prijsverschil. Bij het Gevangeniswezen is dit verschil positief vanwege
het eerder beschreven effect van het vervallen van de overheadtoeslag op de
tarieven voor het verblijf van arrestanten in politiecellen.Gewezen wordt nog op de onder het kopje «algemeen» aangegeven
beperkingen bij de interpretatie van de afwijkingen tussen de aanvankelijk
geraamde en gerealiseerde gemiddelde dagprijzen. GarantiesHet betreft hier de bankgaranties voor hypothecaire leningen aan particuliere
jeugdinrichtingen. Het overzicht geeft de ontwikkeling van de in 1998 lopende
en aangegane garanties weer: Garanties  Oorspronkelijke
vastgestelde begrotingRealisatie Garantieplafond101 023101 023   Uitstaand risico per 1/184 23884 699 Vervallen
of te vervallen garanties– 539– 673 Verleende
of te verlenen garanties1 00015 000 Uitstaand
risico per 31/1284 69999 026Het feitelijk risico per 31-12-1998 bestaat uit de openstaande saldi van
de hypothecaire leningen. Eind 1997 is een garantie verstrekt van f 16
mln. Deze garantie was niet voorzien ten tijde van het opstellen van de ontwerp-begroting
1998. Door een desbetreffende geldopname in 1997 ad f 1 mln. en in 1998
ad f 15 mln. loopt het feitelijke, uitstaande risico op.De bedragen opgenomen onder «Vervallen of te vervallen garanties»
betreffen geactualiseerde aflossingen op lopende leningen. In de ontwerp-begroting
1998 waren hiervoor respectievelijk – f 305 000,– en –
f 350 000,– geraamd. Ambtelijk personeelHet begrotingsbedrag 1998 voor ambtelijk personeel was voor DJI totaal
gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 15 640 personeelsleden in fulltime
equivalenten, van wie 15 415 fte. actief personeel en 225 fte. non-actief
personeel. De ontwikkelingen in 1998 in het aantal fte's en de gemiddelde
personeelsuitgaven komen per beleidsterrein tot uitdrukking in het volgende
overzicht. In dit overzicht wordt ook de financiële ontwikkeling gegeven
van de bekostiging van:– overig personeel (niet-ambtelijk personeel, uitzendkrachten, externen
en overige personele uitgaven); opleiding en vorming;– post-actief personeel.Omdat de personele informatiesystemen informatie verstrekken over uitgaven,
wordt onderstaande informatie in kastermen gepresenteerd. Het verschil tussen
gerealiseerde uitgaven en kosten uit de staat «baten en lasten»
bedraagt circa f 4,2 mln. en wordt vooral verklaard door de timelag die
optreedt tussen de periode waarover feitelijke vakantie- en interimuitkeringen
worden gedaan en de desbetreffende kostenverantwoording. Bij een toename van
het personeelsbestand treden – binnen jaargrenzen – als gevolg
van de timelag hogere kosten (dan uitgaven) op. Procentuele verdeling begrotingsbeslag personeelsuitgaven  Oorspronkelijke vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil Ambtelijk personeel (actief
en niet-actief)    Penitentiaire inrichtingen   –
gemiddelde prijs x f 1,–70 01271 590– 1 578– fte's11 57911 135444 –
begrotingsbeslag810 655797 15213 503 –
in % van pers. uitg. DJI68,1%66,5%1,6% Rijks
TBS-inrichtingen   – gemiddelde prijs x f 1,–79 10884 428– 5 320– fte's1 3711 103268 –
begrotingsbeslag108 44993 09615 353 –
in % van pers. uitg. DJI9,1%7,8%1,3% Rijks
jeugdinrichtingen   – gemiddelde prijs x f 1,–75 53177 666– 2 135– fte's1 3001 20793 –
begrotingsbeslag98 21693 7244 492 –
in % van pers. uitg. DJI8,3%7,8%0,5% Landelijke
diensten   – gemiddelde prijs x f 1,–77 71384 905– 7 192– fte's1 2301 18347 –
begrotingsbeslag95 592100 411– 4 819– in % van pers. uitg. DJI8,0%8,4%– 0,4%Hoofdkantoor   – gemiddelde prijs x f 1,–108 327110 672– 2 345– fte's1601528 – begrotingsbeslag17 29316 833460– in % van pers. uitg. DJI1,5%1,4%0,1%Totaal DJI   – gemiddelde prijs x f 1,–72 26574 512– 2 247– fte's15 64014 780860 –
begrotingsbeslag1 130 2051 101 21628 989– in % van pers. uitg. DJI95,0%91,9%3,1%     Overig
personeel   – niet-ambtelijk/niet regulier/uitz.kr/overig14 91351 184– 36 271– opleiding en vorming11 17913 954– 2 775– post-actief personeel33 81433 084730    Totaal personele uitgaven1 190 1111 199 438– 9 327Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde
middensommenDe gerealiseerde middensommen zijn over de gehele linie hoger dan de geraamde
middensommen.Dit wordt veroorzaakt door een aantal factoren. De belangrijkste zijn:– effecten CAO 1997–1999 In het kader 1998 waren nog niet alle effecten van de CAO in 1998 verwerkt.
Deze effecten verhoogden tijdens de uitvoering de middensommen.– het achterblijven van nieuwe instroom (in aantallen) bij de raming. Het niet realiseren van de verwachte (goedkope) instroom heeft een opwaarts
effect op de uitkomst van de middensom. Daar waar nieuw personeel
binnenstroomde betrof het vooral de Jeugd en TBS-inrichtingen. Door de hoge
eisen qua opleiding en ervaring, die in deze sectoren worden gesteld aan nieuw
personeel, wordt in deze sectoren weinig bespaard op nieuwe instroom. Het
opwaartse effect op de middensom vanwege het uitblijven van goedkope instroom
geldt in zekere mate ook voor enkele van de onder de Landelijke diensten ressorterende
eenheden, zoals de Informatie en Communicatie Technologie-Services en de Forensisch
Psychiatrische diensten.– weinig tot geen besparing op uitstroom van personeel Door de grote personeelsuitbreidingen van de laatste jaren heeft DJI
een relatief jong personeelsbestand. Het percentage (dure) ouderen, dat de
dienst verlaat op basis van leeftijd bedraagt slechts 0,6 % van het totale
personeelsbestand. Het merendeel van het uitstromend personeel heeft weinig
dienstjaren en behoort tot het lager betaalde personeel. Door hun vertrek
wordt de middensom van het zittend personeel alleen maar hoger.– de effecten van periodieken en bevorderingen Met name bij de sectoren Jeugd en TBS zijn de kosten van periodieken
en bevorderingen hoog als gevolg van de doorwerking van de normale loopbaanlijnen.
Het gaat hier om de personele consequenties van de capaciteitsuitbreidingen
in de voorafgaande jaren. Toelichting op afwijkingen tussen geraamde en gerealiseerde
aantallenAls gevolg van voornamelijk de reeds beschreven begrotingsmutaties (betreffende
capaciteitsuitbreidingen, compensatie wegens het niet kunnen toepassen van
een sobere regimesdifferentiatie voor vreemdelingen en uitbreiding van de
Dienst Vervoer en Ondersteuning) kwam het personele kader met de daarbij behorende
middelen ca. 80 fte. hoger uit dan de stand van de oorspronkelijke begroting.
Ten opzichte van het oorspronkelijke kader bleef de gemiddelde bezetting 861
fte's achter. De lagere gemiddelde bezetting aan actief regulier personeel
trad vooral op bij de Penitentiaire en TBS-inrichtingen. Een belangrijke reden
voor het achterblijven van de gemiddelde bezetting is het niet tijdig realiseren
van de capaciteitsuitbreidingen. Voorts is ten behoeve van de inzet van de
onder de Landelijke diensten ressorterende diensten en afdelingen veelvuldig
gebruik gemaakt van de inzet van niet regulier personeel. In het algemeen
kan worden gesteld dat de lagere gemiddelde bezetting in belangrijke mate
werd gecompenseerd door de inzet van uitzendkrachten (circa 340 fte.) en overig
personeel (circa 510 fte.). Het tekort op het personele kader van per saldo
circa f 9 mln. wordt verklaard door zowel de doorwerking van de loonontwikkeling,
die niet was begrepen in de oorspronkelijke raming, als de inzet van meer
niet-regulier personeel. Ten aanzien van het laatste aspect geldt dat de hogere
uitgaven/kosten zijn gecompenseerd ten laste van het materiële budget
dan wel door het genereren van hogere ontvangsten/opbrengsten.Het geraamde en gerealiseerde relatieve begrotingsbeslag per onderscheiden
personeelscategorie blijkt uit de volgende tabel: Procentuele verdeling begrotingsbeslag personeelsuitgaven  Oorspronkelijke vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil Ambtelijk actief personeel93,7%90,3%3,4%Non-actieven1,3%1,5%– 0,2% Post-actieven2,8%2,7%0,1%Niet-ambtelijk personeel/uitzendkrachten1,2%4,3%– 3,1%Opleiding en vorming1,0%1,2%– 0,2%Totaal100%100%0%Uit deze tabel komt de verschuiving van het begrotingsbeslag tussen de
categorieën ambtelijk actief personeel en niet ambtelijk personeel/uitzendkrachten
duidelijk naar voren. Post-actief personeelUit bovenstaande tabellen is af te leiden dat het financiële kader
voor de post-actieven voor 1998 voldoende is geweest. Een overschot van f 730 000,–
vormt het verschil tussen kader en realisatie.Wel duidelijk is dat de inbouw van de FLO in de FPU in 1998, ondanks de
toename van het volume van FLO-gerechtigden, een geringe daling van de kosten
op ten opzichte van het kader opleverde.In onderstaande tabel post-actieven worden de in 1998 geraamde en gerealiseerde
aantallen post-actieven gepresenteerd. Post-actief personeel  Oorspronkelijke vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil Functioneel leeftijdsontslag255270– 15Wachtgelders en overige566458108 Totaal82172893De in de oorspronkelijke begroting opgenomen aantallen FLO-ers en wachtgelders
zijn gebaseerd op rekenkundig bepaalde aantallen. De gerealiseerde aantallen
zijn afkomstig van de met de uitvoering belaste organisaties (ABP en USZO).
Conclusies over toe- of afname van de realisatiecijfers ten opzichte van de
raming kunnen derhalve niet worden bevestigd. Ingaande de begroting 1999 worden
eenduidige ramings- en uitputtingscijfers gehanteerd. 03 Centraal Justitieel Incassobureau Rekening van Baten en Lasten (x f 1 000,–) OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+ = tekort t.o.v.
beschikbaar bedrag) BATEN   opbrengst moederdepartement45 63048 4212 791opbrengst overige departementen000 opbrengsten
derden150794644 rentebaten50348298buitengewone baten000 exploitatiebijdrage05 2585 258Totaal baten45 83054 8218 991    LASTEN   apparaatskosten43 94247 9914 049* personele kosten17 19119 8272 636* materiële kosten9 60819 0809 472* bijzonder (deurwaarder)17 1439 084– 8 059rentelasten000 afschrijvingskosten2 1002 14545* materieel2 1002 14545 * immaterieel000dotaties aan voorzieningen000 buitengewone lasten0414414efficiency-korting000 Totaal
lasten46 04250 5504 508    Saldo
van baten en lasten– 2124 2714 483Toelichting op de rekening van baten en lasten AlgemeenIn de apparaatskosten zijn tevens de kosten van projecten opgenomen. Omdat
deze kosten ten laste van de op de creditzijde van de balans gereserveerde
gelden moeten komen, is het exploitatieresultaat gecorrigeerd met deze kosten.
Deze correctie staat geboekt onder de post «exploitatiebijdrage projecten»;
over 1998 bedragen deze kosten f 5,258 mln.In de apparaatskosten is tevens de vorming van de voorziening voor de
millennium- en europroblematiek verwerkt. Deze kosten bedroegen f 2,950
mln. Hierop is een bedrag van f 0,450 mln. tegengeboekt voor uitputting
1998. Baten Opbrengst moederdepartementDe opbrengst van het moederdepartement sluit aan op de stand van de slotwet
1998. De in de opbrengst opgenomen co-financieringsbijdrage van f 825 000
voor de aanpak van het millenniumprobleem is overgeboekt ten gunste van de
post voorziening.Aan de bijdrage is toegevoegd de in 1997 ontvangen en op de balans gereserveerde
bijdrage van f 481 000 voor de gebiedsprojecten Friesland/IJsselland.In de bijdrage is tevens opgenomen de kostenoverheveling van de huur (f 760 000)
voor de panden voor tijdelijke huisvesting (Amicitia en Zuiderstate), die
door de Directie Rechtspleging is betaald. Hierna wordt door middel van een overzicht de toename ten opzichte van
de oorspronkelijke ramingen toegelicht: Ontwerpbegroting
199845 630Mutaties:  –
gebiedsprojecten Friesland/IJsselland961 – huur tijdelijke
huisvesting– 322 – compensatie justitiebrede
problematiek– 444 – loonbijstelling 1998538– bijstelling productiecapaciteit inning boeten & transacties999– bijdrage millenniumproblematiek825 – overboeking
huur Zuiderstate naar RGD– 358 – overboeking
huur Amicitia naar RGD– 80 – prijscompensatie
199898 – aanvulling restyling Mulder158Slotwet 199848 005correcties
naar bijdrage moederdepartement:  – kostenoverheveling huur van
DRp760 – bijdrage 1997 voor gebiedsprojecten Friesland/IJsselland481– bijdrage millennium naar voorziening– 825Bijdrage moederdepartement48 421Opbrengsten derdenDit betreft een vergoeding van f 110 000 voor de inning van
de door gemeenten opgelegde naheffingsaanslagen ter zake van gefiscaliseerde
parkeermeter- en parkeerautomaatovertredingen.Daarnaast is er een bedrag van f 683 000 ontvangen als vergoeding
voor de administratieve kosten van «verhaal zonder dwangbevel»
bij WAHV-sancties. Bij iedere geslaagde incasso wordt van de rekening van
de geïncasseerde tevens een bedrag van f 50,– aan administratieve
kosten afgeschreven. RentebatenOver ons credit-saldo op de rekening-courant met het Ministerie van Financiën
is een bedrag van f 349 000 aan rente ontvangen. Exploitatiebijdrage inz. uitputting projectenDe kosten van projecten worden ten laste van de reguliere exploitatie
geboekt. Omdat hiervoor op de balans gelden staan gereserveerd dienen deze
kosten ten laste van deze vooruitontvangen bedragen te worden geboekt.Door middel van deze boeking is dit gecorrigeerd, waardoor de verlies-
en winstrekening het juiste resultaat over 1998 vermeldt. Lasten ApparaatskostenDe apparaatskosten (exclusief de kosten voor projecten) zijn in 1998 binnen
de totale begroting gebleven. Met name bij de gerechtskosten zijn de kosten
fors lager uitgevallen, doordat minder zaken zijn afgewikkeld dan begroot.
Tevens is hier het effect van de met deurwaarders afgesloten contracten merkbaar,
waardoor per zaak minder kosten in rekening worden gebracht.De totale personele bezetting (incl. boven-formatieve bezetting) was per
einde boekjaar iets lager dan de verwachte bezetting. De materiële kosten zijn hoger uitgekomen dan gebudgetteerd. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de begroting is opgesteld op basis
van een instroom van 4,7 mln. WAHV-sancties, terwijl het CJIB haar organisatie
heeft ingericht op 5,3 mln. WAHV-sancties. Daarnaast speelt dat ten laste
van de materiële kosten een voorziening is gevormd van f 2,950 mln.
voor de millennium- en euro-problematiek. AfschrijvingenDe afschrijvingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen hoger.
Als gevolg van de groei van de organisatie zijn er meer investeringen gepleegd
dan voorzien. Bijzondere lastenTen laste van het resultaat is afgeboekt een vordering op het departement
inzake vakantietoeslag en de uitkering BTZR, die bij de overgang van het CJIB
naar de agentschapsstatus per 1 januari 1996 in de balans was opgenomen. Deze
afboeking betreft een bedrag van f 410 000. Kasstroomoverzicht (x f 1 000,–)   (1)(2)(3)(1)+(2)+(3)(5)(6)OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingMutaties (= of –) op grond van eerste suppletoire
begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletoire begrotingTotaal
geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) Liquide
middelen 1 januari3 301  3 30115 32112 0201 a.saldo van baten en lasten– 212  – 2124 2714 4831 b.gecorrigeerd voor afschrijvingen voorzieningen2 100  2 1002 145451 c.gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal0  04040–> 1.Kasstroom uit operationele activiteiten1 888  1 8886 4564 568        2 a.uitgaven onroerende zaken0  0002 b.uitgaven overige kapitaalgoederen– 982  – 982– 3 547– 2 5652 c.gecorrigeerd voor desinvesteringen0  000–> 2.Kasstroom uit investeringsactiviteiten– 982  – 982– 3 547– 2 565        3 a.leningen moederdepartement0  0003 b.investeringsbijdrage van het departement0  0003 c.aflossingen0  000 –>
3.Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten0  000        Liquide middelen 31 december4 207  4 20718 23014 023(1 januari +1+2+3)  AlgemeenUit de toelichting op de balanspost vaste activa blijkt dat de investeringen
als volgt zijn op te splitsen: Investering
in vaste activa – inventaris981 000– hardware1 616 000 – software148 000– apparatuur802 000 Totaal3 547 000Het CJIB heeft f 2,1 mln. aan afschrijving gerealiseerd. In verband
met uitbreiding van het aantal werkplekken en extra tijdelijke huisvesting
is er meer geïnvesteerd dan afgeschreven.De toename van de liquiditeits-positie wordt voornamelijk verklaard door
een overschot op de rekening van baten en lasten en doordat de financiering
voorloopt ten opzichte van de kosten. KengetallenDoor de verhoogde in- en uitstroom van het aantal sancties krachtens de
Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV) heeft
zich ten opzichte van de ramingen voor 1998 een substantiële stijging
voorgedaan.In 1998 zijn 5 255 625 sancties opgelegd. Deze stijging ten
opzichte van 1997 is enerzijds een gevolg van een verdere autonome groei van
het aantal sancties, en anderzijds een gevolg van een toename van de instroom
vanuit de gebiedsprojecten. Inmiddels functioneren landelijk 7 projecten in
gebieden met een hoog ongevallenprofiel.Voor 1999 wordt in het jaarplan rekening gehouden met een instroom van
5 973 000. Daarnaast wordt er vanuit de nieuwe regioplannen een
extra instroom verwacht van ruim 800 000 zaken.De instroom van boeten neemt ten opzichte van voorgaande jaren af. Omdat
de uitstroom van zaken hoger is dan de instroom nemen de voorraden af. Met
deze tendens wordt in het jaarplan 1999 rekening gehouden.Voorts is de instroom van OM-transacties fors toegenomen. Dit wordt veroorzaakt
door invoering van de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM), waarvan
de uitvoering ook bij het CJIB ligt. Per einde 1998 zijn in het kader van
WAM 16 406 transacties aangeboden. De instroom van OM-transacties van
het KLPD ligt lager dan de verwachte instroom. In het jaarplan 1999 wordt
rekening gehouden met een instroom van 30 000 zaken. Dit ligt op het
niveau van de instroom van 1998. Productie WAHV-sancties  Realisatie
'97Begroting '98Realisatie '98 beginvoorraad1 461 0541 400 0001 706 911instroom van nieuwe zaken4 653 6904 690 0005 255 625uitstroom van afgedane zaken4 407 8334 690 0005 004 467eindvoorraad1 706 9111 400 0001 958 069Boeten  Realisatie
'97Begroting '98Realisatie '98 beginvoorraad226 463225 000215 485instroom van nieuwe zaken136 163156 000118 853uitstroom van afgedane zaken147 141156 000136 770eindvoorraad215 485225 000197 568OM-transacties  Realisatie
'97Begroting '98Realisatie '98 beginvoorraad2 30310 0001 719
 instroom van nieuwe zaken10 43917 50030 220*uitstroom van afgedane zaken11 02317 50024 584
 eindvoorraad1 71910 0007 355 * instroom KLPD 13 814 instroom WAM 16 406 ProgrammabatenTotaal door betaling ontvangen bedrag over de verslagperiode (x f 1
mln.): Programmabaten  realisatie
97begroting 1998realisatie 98 WAHV-sancties392,7438479,7boetevonnissen757070,2 transacties3,865,4Maatregelen2,4 3,5 totaal473,9514558,8De opbrengst van de door het CJIB geïnde sancties (Mulder-zaken)
nam toe tot f 456 mln. Het bedrag aan als oninbaar afgeschreven sancties
nam af tot f 0,8 mln.; dit is ruim een halvering. Kostprijzen 1998  WAHVboetestransactiesontwerpbegroting 1998(**8,7020,6044,20 kostprijsonderzoek
1998(*8,0567,4033,00 herzien bij Voorjaarsnota 1998(**8,3777,5029,00realisatie 1998(**7,4763,5542,26(* prijzen exclusief huisvestingscomponent (** prijzen inclusief huisvestingscomponnentDe in de ontwerpbegroting 1998 opgenomen kostprijs is vastgesteld vóór
afronding van het kostprijsonderzoek. De methodiek van het (goedgekeurde)
kostprijsonderzoek is toegepast om de kostprijs bij Voorjaarsnota 1998 te
herzien en de realisatie 1998 vast te stellen. In deze kostprijzen is als
gevolg van de invoering van de Stelselwijziging Rijkshuisvesting rekening
gehouden met huisvestingskosten. Door de opname van de huisvestingscomponent
zijn wij een stapje dichter bij een integrale kostprijs gekomen. In de begroting
2000 zullen ook de ICT-kosten in de kostprijs worden opgenomen.Op dit moment is nog geen uitgebreide analyse van de afwijking van de
kostprijzen ten opzichte van de raming mogelijk. Deze analyse zal deel uitmaken
van de «evaluatie agentschap CJIB» (april 1999). Wel kan worden
aangegeven dat het grootste deel van de lagere realisatie bij WAHV en boetes
wordt verklaard door besparingen op de gerechtskosten. Productie CJIB 04 Korps landelijke politiediensten Staat van baten en lasten Rekening van Baten en Lasten van het agentschap KLPD OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+ = tekort t.o.v.
beschikbaar bedrag) BATEN   opbrengst moederdepartement375 758433 12757 369– waarvan investeringsreserves0– 38 860– 38 860opbrengst overige departementen11 29526 29715 002opbrengsten derden65 23631 463– 33 773rentebaten0702702 buitengewone baten000exploitatiebijdrage000 Totaal baten452 289452 729440    LASTEN   apparaatskosten    * personele kosten285 563309 94124 378* materiële kosten115 93186 227– 29 704* MvJ bijdragen IT mei-dec 9819 09917 886– 1 213rentelasten000 afschrijvingskosten    * materieel35 52842 5417 013* immaterieel000 dotaties aan voorzieningen02 0632 063buitengewone lasten1 0000– 1 000Totaal lasten457 121458 6581 537 Saldo
van baten en lasten– 4 832– 5 929– 1 097De hierboven opgenomen staat is voor wat betreft de formele beginstand
van de begroting volledig inclusief de ramingen van de IT-organisatie. Voor
wat betreft de realisatie zijn de baten en lasten van de IT-organisatie t/m
april verantwoord in de realisatie van het KLPD. Vanaf 1 mei is het resterende
begrotingsdeel van de IT-organisatie binnen de MvJ-bijdrage opgenomen zoals
dat nog voor de ITO na 1 mei beschikbaar was. Dit bedrag is door het KLPD
in 1998 volledig verrekend met de IT. Toelichting op de staat van baten en lasten AlgemeenDe jaarrekening 1998 is opgesteld met inachtneming dat mutaties in de
staat van baten en lasten geschieden op het moment van aanwending van verworven
goederen en diensten. Dit houdt in dat de feitelijke uitgaaf of ontvangst
in een ander jaar kan plaats vinden.De baten worden genomen vanaf het moment waarop de prestaties van het
agentschap door verkoop of levering van goederen en diensten zijn verricht.
Voor de lasten geldt het matching principe. De lasten worden toegerekend aan
de periode waarin de overeenkomstige baten zijn gerealiseerd. Indeling naar kostensoortenDe staat van baten en lasten van het KLPD is ingedeeld naar kostensoorten.
De indeling hiervan is conform artikel 10, tweede en derde lid BCRRP. Dit
is dezelfde indeling zoals deze voorgeschreven is voor de regionale
politiekorpsen. Dit heeft tot gevolg dat de kostensoortindeling zoals omschreven
staat in het besluit regelgeving agentschappen Ministerie van Justitielosgelaten is. Doel hierbij is de vergelijking op kostensoortniveau
tussen het KLPD en de regionale korpsen te handhaven. Resultaat boekjaarIn het onderstaande overzicht is het resultaat van het KLPD per divisie
opgenomen. Resultaat boekjaar DivisieExploitatietekortExploitatie-overschotMobiliteit11 780  Logistiek 444 OND
(incl. DTOO & RT&L)669  CRI 3 647 ITO 3 200KDB 1 015 Korpsactiviteiten1 786 Totalen14 2348 305Saldo tekort05 929 Totaal14 23414 234Op basis van deze resultaten zal een interne verrekenprocedure worden
gestart. De resultaten van het LRT en PAROS alsmede het resultaat van de IT-organisatie
na 1 mei 1998 maken geen deel uit van de resultaatbepaling van het KLPD. BATEN De departementale begrotingsbijdrageDe belangrijkste bron van inkomsten die het KLPD heeft betreft de bijdrage
zoals deze op de begroting van Justitie ten behoeve van het agentschap KLPD
is opgenomen. Het in de begroting voor het KLPD gereserveerde bedrag wordt
via de Rijkshoofdboekhouding onttrokken aan de departementale begrotingsadministratie
en via de concernadministratie van het KLPD doorgesluisd naar de divisies.
Jaarlijks wordt de op de Justitiebegroting voor het KLPD gereserveerde bijdrage
volledig onttrokken.In onderstaand overzicht is de opbouw van de formele standen van de bijdrage
voor 1998 opgenomen. Opbouw Justitiebijdrage 1998  JustitieKLPDwaarvanOmschrijvingbegrotingbijdrageIT-bijdrageBegrotingsstand399 320375 75826 829Mutaties 1e suppletoire wet19 6709 670 Stand Voorjaarsnota418 990385 42826 829Mutaties 2e suppletoire wet47 69947 699 Stand Najaarsnota466 689433 12726 829Mutaties slotwet– 28 0780 Stand Slotwet438 611433 12726 829Verrekeningen via de RijkshoofdboekhoudingNaast de gelden die via de departementale begrotingsbijdrage binnen komen
worden ook gelden ontvangen via verrekening bij de Rijkshoofdboekhouding.
Deze verrekeningen vinden plaats tussen overheidsdiensten die een rekening-courant
aanhouden bij de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën.
De concern-administratie van het KLPD voert de verrekening uit en schrijft
het ontvangen bedrag bij op de Rekening-courant van de divisie die belast
is met de uitvoering van het gefinancierde project. Via deze onderlinge verrekening
wordt de financiering van projecten geregeld zonder dat hier een begrotingswijziging
voor nodig is.In 1998 hebben de navolgende verrekeningen plaatsgevonden. Verrekeningen OmschrijvingTotaalSWAB9 000 LRT8 466 DRSNAA3 066200jr MvJ– 310 Opl. Indon. off'n100 112
centrale2 100 BBE630 BLOM1 392 Zendmasten/steigers220Bolkesteijn500 Project Jupiter133 Ombouw Walther
P51 000 Totaal26 297Overige ontvangstenBuiten de voornoemde financieringsbronnen verwerven de divisies van het
KLPD eveneens middelen bij de verkoop van handelsgoederen, de doorberekening
van (salaris)kosten, de verkopen van afgeschreven activa alsmede diverse andere
kleinere opbrengsten. Deze post beloopt een bedrag ad. f 34,3 mln. LASTENHieronder worden de lasten van het KLPD in 1998 nader toegelicht. Personele kostenIn de volgende tabel zijn de kosten van personeel opgenomen dat een actief
dienstverband en een voormalig dienstverband heeft bij het Korps, alsmede
de overige personele kosten. Verrekeningen OmschrijvingTotaalSWAB9 000 LRT8 466 DRSNAA3 066200jr MvJ– 310 Opl. Indon. off'n100 112
centrale2 100 BBE630 BLOM1 392 Zendmasten/steigers220Bolkesteijn500 Project Jupiter133 Ombouw Walther
P51 000 Totaal26 297De IT-organisatie loopt in de realisatie kolom over de eerste vier maanden
bij deze kosten mee voor een bedrag ad. f 16,2 mln. Regulier personeelAls budgetsterkte is in het jaarplan KLPD 1998 gerekend met 2 987
fte's welke gefinancierd konden worden uit de departementale bijdrage in de
personele kosten van het KLPD. De feitelijke sterkte die het KLPD ultimo 1998
kent is ca. 3 001 fte's. Het verschil tussen de budget- en de feitelijke
sterkte wordt gefinancierd uit andere opbrengsten zoals nagekomen doeluitkeringen
of de doorberekening van salariskosten aan derden.Ten opzichte van de begroting zijn de salariskosten in 1998 gestegen.
Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een aantal algemene salarismaatregelen
zoals afgesproken in de CAO 97–98. Deze afspraken zijn:– het invoeren van de 36-urige werkweek per 1 okober 1998;– een eenmalige uitkering ad. f 1 450 ter compensatie
van de verlofversobering;– 2% salarisverhoging per 1 augustus 1998;– een eindejaarsuitkering van 1,55% van het jaarloon.Ter compensatie van de stijging van de salariskosten heeft het moederdepartement
in 1998 de begroting structureel verhoogd met een bedrag van ca f 9 mln.
In punt 3.2.5. baten wordt de opbouw van de departementale bijdrage in 1998
nader toegelicht. Post-actief personeelHet budget voor post-actief personeel is in 1998 verlaagd met een bedrag
ad. f 1 mln. als gevolg van een besluit een deel van dit budget structureel
aan te wenden ter compensatie van de 36-urige werkweek. AfschrijvingskostenIn de afschrijvingskosten belopen een bedrag ad. f 41.3 mln. Voor
de gehanteerde waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de grondslagen van
waardering. In onderstaande tabel is de verdeling over de kostengroepen gegeven.
De IT doet mee voor de eerste 4 maanden. Afschrijvingskosten OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingRealisatie KLPDRealisatie IT t/m april '98Opleiding565  Huisvesting3 0933 139 Voertuigen12 89913 915  Verbindingen2 4611 979 Automatisering9 12815 761  Wapens & uitrusting399446 Operat. activiteiten & kantoor ben.7 5435 266 Afschrijvingen IT t/m april 01 970Totaal35 52840 5711 970ExploitatiekostenDe exploitatiekosten van het KLPD bedragen in 1998 ad. f 105,4 mln.
De IT-organisatie loopt mee in deze kosten mee over de eerste 4 maanden voor
een bedrag ad. f 10,5 mln.Hierbij kan nog worden opgemerkt dat de standen in de oorspronkelijk vastgestelde
begroting afgeleid waren vanuit de departementale begrotingadministratie (JUFIS).
De realisatie standen zijn echter afkomstig uit SAP. Aangezien JUFIS en SAP
een verschillende opbouw van rekeningschema's kennen is het mogelijk dat sommige
posten welke geraamd waren onder de ene kostengroep verantwoord zijn onder
een andere. Aangezien vanaf 1999 alleen nog maar SAP wordt gebruikt voor
het voeren van de financiele administratie is dit probleem met ingang van
1999 opgelost. KASSTROOMOVERZICHT KLPD (exclusief IT)De kapitaaluitgaven en ontvangsten worden toegelicht aan de hand van een
kasstroomoverzicht. Ten behoeve van de verantwoording behoeft alleen het onderhavige
boekjaar gerapporteerd te worden. De in de kasstroom op te nemen op te nemen
saldi dienen aan te sluiten aan de begin- en eindsaldi zoals deze terug te
vinden zijn in de Rekening-Courant KLPD zoals deze worden aangehouden bij
de Rijkshoofdboekhouding, aangevuld met de liquide middelen. Het hieronder
gepresenteerde kasstroomoverzicht is exclusief de IT-organisatie (alle bedragen
x f 1 000,=). het kasstroomoverzicht van agentschap KLPD   (1)(2)(3)(1)
+ (2) + (3)(5)(6) OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingMutaties (= of –) op grond van eerste suppletoire
begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletoire begrotingTotaal
geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) Liquide
middelen 1 januari804   8040 Correctie
liquiditeit ITO    – 12– 12        1 a.saldo van baten en lasten0   – 5 930– 5 9301 b.gecorrigeerd voor afschrijvingen/mutaties voorzieningen30 700   42 63411 9341 c.gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal *0   – 9 462– 9 4621d.Dotaties overige doeluitkeringen0   10 07010 0701e.Correcties openingsbalans0   – 7– 7–> 1.Kasstroom uit operationele activiteiten30 700   37 3056 605        2 a.uitgaven onroerende zaken0   002 b.uitgaven overige kapitaalgoederen– 31 046   – 22 3458 7012 c.gecorrigeerd voor desinvesteringen0   2 8812 881–> 2.Kasstroom uit investeringsactiviteiten– 31 046   – 19 46411 582        3 a.leningen moederdepartement0   003 b.investeringsbijdrage van het departement0   30 00030 0003 c.aflossingen0   00 –>
3.Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten0   30 00030 000Liquide middelen 31 december458   48 63348 175(1 januari +1. +2. +3.)      Producten en kengetallen. Financiële verantwoording per kerntaak.In onderstaande tabel is per korpsonderdeel aangegeven welk financieel
volume is aangewend voor de verschillende korpsbrede kerntaken. (in bedragen x f 1 mln)         TotaalTotaalTotaalKerntaakMobLogOndCRIKDBStafLRT199819961997Criminaliteit28 41102  12183141157IT-dienstverlening       07579Mobiliteit44 20    654844Veiligheid41 7    474769Milieu25 22    464539Interne dienstverlening  10  25 364037Persoonsbeveiliging    28  282527Dienstverlening logistiek 11     113949Korpsbrede act.     5 52022Totaal13811100102283012422479523Productiegegevens Productiecijfers 1998 Mobiliteit NrOmschrijvingMeeteenheid1997Realisatie1998
Planning1998Realisatie  Wegverkeer 1Snelheid (registratie staande houding)PV27 00050 00029 000 2Snelheid (registratie kenteken)PV375 000300 000300 000 3Snelheid G.V.T.PV425 000450 000241 000 4Alcohol controle94 000120 00092 000 5Rijtijdenwetcontrole13 50014 00013 800 6GordelPV25 00030 00028 000 7RijgedragPV9 50012 0009 000 8Techniek (alg)PV6 5005 0008 600 9Techniek (bedrijfsvoertuigen)controle5 2005 00010 50010Afvalstoffencontrole1 1002 0001 00011Administratieve bepalingenPV18 50017 000 12LVBTinzet53 68        Water    13Alcoholcontrole4002 5001 50014Beroepsvaart (inclusief vaargedrag)controle4 9002 5003 50015Combicontrole recreatievaartuig (inclusief vaargedrag)controle7 0004 0003 65016Combicontrole gevaarlijke stoffencontrole2 1002 5002 44017ARBO-controlecontrole100650543 18Verontreiniging
(Noord)zeewatercontrole600750637 19Afvalstoffencontrole21050013320Controle visserijcontrole7505 000geen
gegevens  Luchtverkeer    21Risky carrierscontrole2115025022Brevet controlescontrole 150zie tekst23Geluidsemissieuren 400456 24Evenementencontrole252020Productie cijfers CRI NrOmschrijvingMeeteenheid1997Realisatie1998
Planning1998Realisatie Recherche Informatie     1VerwijzingsindexAantal223 2BemiddelingsberichtAantal10 58310 0002 585*) 3IPS-uitdraaiAantal19 8259 0002 250*) 4Proces-verbaalAantal149180104 5Operationele analyseAantal2604013**) 6Verslag toezicht FLO=sAantal444 7Beleidsadvies intern. onderwerpUren2 4002 4002 400 8Operationeel actie-adviesAantal4 1444813 9TipgeldadviesAantal32735051810CriminaliteitsbeeldanalyseAantal 32      Recherche-Expertise    11Advies
rapportAantal    12BeleidsadviesrapportAantal81401713Mondeling advies (rapport)Aantal2734 0002 14514Vaktechnisch adviesAantal96720049315Fenomeen onderzoekAantal  4 16OnderzoeksrapportAantal2101417Strategische analyseAantal110418OndersteuningAantal    19Specialistisch ondersteuningAantal 5011420Operatie analyseAantal254 21Ontwikkeling
methoden/ technieken/instrument enAantal 5222Voorlichting (kennis overdracht)Aantal3 423Ontwikkelen/bijdrage aan cursusAantal8201924PublicatiesAantal384052 25PresentatiesAantal15830013026Criminaliteitsbeeldanalyse (ontwikkelen/uitvoeren)Aantal311      Berichtbehandeling en bemiddeling27BemiddelingAantal77 03790 00093 89028Signalering (OPS) exl. VISAantal44 87960 000nu
decen. 29Signaleringen VISAantal335 842 232 55230AdviseringAantal10 24710 00014 04031VertalingAantal9 88912 500  32HAVANKAantal71 42163 50084 83633Quick CheckAantal25 690 34 580Productie cijfers Ondersteuning NrOmschrijvingMeeteenheid1997Realisatie1998
Planning1998Realisatie Bestrijding van vooral zware
en/of georganiseerde criminaliteit1Gekwal. techn. onderst.van operatiesAantal1 2801 300  2Operaties met uitsluitend mat. UitleenAantal414500  3STO-inzet n.a.v. van convenantAantal9351 300  4Cursus/advies/voorlicht. en trainingUren5 2153 000  5(Extern) Jur. ondersteuning/advies inzake technische ondersteuningUren50   6Inbouw bijzondere voertuigenUren2 4512 500  7Service regio-apparatuurUren3 6947 500  8Ontwik/verbeter van tech. (hulp)mid. Uren42 08940 000  9Beveiliging info en/of communicatieUren10 8078 500 10Inzet beredenen bij vee- & paardenhouderij en voorkoming
misdrijvenUren4843 120  11Inzet speurhondenUren8 31114 400 12Keuringen hondenUren8461 500  13Training,
opleiding/africht. hondenUren6 0143 300  14Vluchten
voor OT, AT, transport, verbindingen en overige actiesUren1 4291 475       Mobiliteit en verkeersveiligheid    15Verkeersinfo.&
overige vluchtenUren564500        Milieu    16Surveil. & gerichte contr. beredenenUren1 1553 120 17Vluchten voor handhaving. en gerichte acties Uren3 7552 450       Openbare orde en -veiligheid (incl. hulpverlening)18Inzet Mobiele Communicatie UnitAantal4130 19Vluchten voor overzicht, beeldregistratie, hulpverlening en
comm. Uren466500  20Inzet beredenen bij groot-
en kleinschalig politie-optredenUren38 71136 920 21Inzet beredenen bij ceremoniële en representatieve takenUren2 8203 120       Persoonsbeveiliging22Vlucht voor
verken. en beveiligingUren101  Productie cijfers KDB NrOmschrijvingMeeteenheid*1997Realisatie1998
Prognose1998>RealisatieDiplomatieke Beveiliging 1Persoonsbeveiliging acuutUren     2Persoonsbeveiliging
hoogUren11 74513 5000 3Persoonbeveiliging
algemeenUren34 99515 50018 140 4Persoonsbeveiliging latentUren11 0458 60011 010 5Qualitate QuaUren5 9255 0003 140 6LiaisonUren1 6651 62013 270 7Pro-actieve beveiligingUren20 79028 0004 190 8Technische beveiligingUren 50nb 9Advies en trainingUren 100nb       Koninklijke
beveiliging**10Persoonsbeveiliging latentUren67 09576 00061 83011Qualitate QuaUren 2 000910 12LiaisonUren 2 0001013Pro-actieve beveiligingUren 3 000014Technische beveiligingUren  nb 15Advies
en trainingUren 100nb       Totaal in
uren 132 470127 520108 310* In vergelijking met 1997 is het aantal uren voor permanente beveiligingsopdrachten
afgenomen met ca. 20 000 uren en voor incidentele opdrachten met ca.
4 000 uren. Deze verschillen zijn te verklaren uit het Nederlandse voorzitterschap
van de EU in 1997 alsmede uit het in 1997 beëindigen van twee permanente
diplomatieke beveiligingsopdrachten. ** Het aantal uren objectbeveiliging
van ca. 23 700 is niet in bovenstaand overzicht verwerkt.5.2.5 Productie cijfers Logistiek NrOmschrijvingMeeteenheid1997Realisatie1998Planning1998Realisatie1999Prognose 1Onderzoek en advies K&UAantal172065*  2Beheer bestekken K&UAantal515165  3Leveringsgraad A-artikelenPercentage95%95%95%  4Leveringsgraad B-artikelenPercentage90%90%91%  5Leveringsgraad C-artikelenPercentage80%80%80%  6Leveringsgraad D-artikelenPercentage  n.v.t.  7Onderzoek en advies W&MAantal1616751  8Wapens (levering)Aantal3663661652  9Munitie (levering)Aantal6 000 0006 000 0008 055 000 10Wapeninspecties-/reparatiesAantal23 49623 49624 138 11Beheer Gerechtelijke WapensAantal11 00011 00018 008 12Beheer munitieAantal5 3805 3806 556 13Beheer van bestekken W&MAantal535359 14Onderzoek en advies V&PAantal331 6343 15Bemiddeling V&PAantal780780635 K&U =Kleding en Uitrusting W&M = Wapens en Munitie V&P = Voertuigen en PolitieapparatuurDe Minister van Justitie,A. H. Korthals 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26609-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl