Jaarverslag en slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004; Jaarverslag
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 30100-VII, nr. 1

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

29-04-2005

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2004-2005

30100-VII nr. 1

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamGerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein voor 2004
(in mln. €)Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein voor 2004 (in
mln. €)INHOUDOPGAVEA. ALGEMEEN1. VOORWOORDOndertekeningLichaam2. DECHARGEVERLENING3. LEESWIJZEROpbouw Jaarverslag 2004Het beleidsverslag 2004De jaarrekening 2004De bijlagenB. BELEIDSVERSLAG 2004B.1. BELEIDSPRIORITEITEN 20041. InleidingA. REALISATIE VAN DE BELEIDSPRIORITEITEN 20042. VeiligheidVeiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving»Prestaties en sterktegroeiPreventiemaatregelenAanpak kleine ergernissen in het publiek domeinActieprogramma «Bewust veiliger»Wet Kwaliteitsbevordering rampenbestrijdingProvinciale risicokaartenC2000CrisisbeheersingVeiligheidsregio'sTerrorismebestrijdingStelsel bewaken en beveiligenRapport commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD3. Bestuurlijke vernieuwingInvoering direct gekozen burgemeesterWijziging kiesstelselDualiseringWGR-plusKiezen op AfstandInterbestuurlijke VerhoudingenDoorzettingsmachtDoorlichting specifieke uitkeringenGrotestedenbeleid4. Verbetering kwaliteit openbare sectorArbeidskostenontwikkelingCAO-onderhandelingenTransparantie topinkomensIntegriteitKwaliteit RijksdienstManagement RijkProgramma Andere Overheid(1) de overheid verbetert haar dienstverlening aan de
burgers(2) de overheid gaat minder en anders regelen(3) de rijksoverheid gaat zichzelf anders en beter organiseren(4) de rijksoverheid vernieuwt haar relaties met de mede-overhedenModernisering GBABiometrie in de reisdocumentenB. BUDGETTAIRE EN FINANCIELE CONSEQUENTIES VAN DE BELEIDSPRIORITEITEN
2004B2. BELEIDSARTIKELENBELEIDSARTIKEL 1. GRONDWET EN DEMOCRATIE1. Algemene beleidsdoelstelling2. Budgettaire gevolgen van beleidFinanciële toelichtingBeleidsmatige toelichting3. Operationele doelstellingenVerwezenlijking en ontwikkeling grondrechtenActueel constitutioneel bestel, dat inspeelt op de ontwikkelingenHet algemeen democratisch proces bevorderenHandhaven en verbeteren van het bestuursrechtBijdragen aan internationale constitutionele ontwikkelingenBELEIDSARTIKEL 2. POLITIE1. Algemene beleidsdoelstellingAd A. Intensiveren van het toezicht en de handhavingAd B. versterken van de algemene criminaliteitsbestrijdingAd C. Verbetering doelmatigheid2. Budgettaire gevolgen van beleidFinanciële toelichting3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 2.2: Regionale politiekorpsenOperationele doelstelling 2.3: Bovenregionale en landelijke
politiezorgOperationele doelstelling 2.4: Prestatievermogen van de
politieOperationele doelstelling 2.5: Personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid
politieBELEIDSARTIKEL 3. RAMPENBEHEERSING EN BRANDWEER1. Algemene beleidsdoelstelling2. Budgettaire gevolgen van beleidFinanciële toelichtingOperationele doelstelling 2Operationele doelstelling 3Verplichtingen3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 2: Verbeteren van het prestatievermogen
van de brandweerOperationele doelstelling 3: Verbeteren van het prestatievermogen
van de partners in de rampenbestrijdingBELEIDSARTIKEL 4. PARTNERS IN VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstelling2. Budgettaire gevolgen van beleidFinanciële toelichtingVerplichtingen3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 2.1 Het bevorderen van een adequaat
integraal veiligheidsbeleidOperationele doelstelling 2.2 Een adequate bestuurlijke
coördinatie van orde- en veiligheidsmaatregelen, bijstandverlening en
crisisbeheersingOperationele doelstelling 3: Het bijdragen aan samenhang
in een gemeenschappelijk gebruik van de ICT-infrastructuurOperationele doelstelling 4 Realiseren van het netwerk
C2000Operationele doelstelling 5 Realiseren van multidisciplinaire
projectenBELEIDSARTIKEL 5 NATIONALE VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstelling2. Budgettaire gevolgen van het beleidFinanciële toelichting3. Nader geoperationaliseerde doelstellingenB. WerkterreinenWerkterrein 1: Bescherming van de democratische rechtsorde,
staatsveiligheid en andere gewichtige belangen van de staat.TerrorismeGewelddadig politiek activismeRadicaliseringtendensenOngewenste bemoeienis van vreemde mogendhedenContra-proliferatie van massavernietigingswapensInternationale organisatiesMigratieSamenwerking met en het verlenen van ondersteuning aan
zusterdiensten op de Antillen en ArubaWerkterrein 2: VeiligheidsonderzoekenWerkterrein 3: BeveiligingsbevorderingWerkterrein 4: Inlichtingen betreffende andere landenBELEIDSARTIKEL 6. FUNCTIONEREN OPENBAAR BESTUUR1. Algemene beleidsdoelstelling2. Budgettaire gevolgen van beleidFinanciële toelichting3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het ontwikkelen en onderhouden
van regelgeving op het terrein van de inrichting van de rijksoverheid, de
medeoverheden en de bestuurlijke en de financiële verhoudingen.HerindelingWGR-plusInterbestuurlijke samenwerkingKetenregieDoorlichting specifieke uitkeringen: commissie BrinkmanGekozen burgemeesterOperationele doelstelling 3: Het ontwikkelen van de rechtspositie
en van het arbeidsvoorwaardenbeleid van politieke ambtsdragersVoorbereidingen gekozen ambtOperationele doelstelling 4: Het faciliteren van politieke
partijen door uitvoering van de Wet op de subsidiering politieke partijenSubsidiëring politieke partijenBELEIDSARTIKEL 7. INFORMATIEBELEID OPENBARE SECTOR1. Algemene beleidsdoelstelling2. Budgettaire gevolgen van beleidFinanciële toelichting3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 2: Verbeteren van zowel de publieke
dienstverlening als van de toegankelijkheid van overheidsinformatie en het
bewerkstelligen van een goed functionerende en betrouwbare informatie- en
communicatie-infrastructuur binnen de openbare sector.DienstverleningToegankelijkheidCommunicatie- en infrastructuurAdministratieve Lasten(reductie) BurgersOperationele doelstelling 3: Het instandhouden en optimaliseren
en het bevorderen van het gebruik van overheidsbrede ICT-voorzieningen.Kenniscentrum ELO:Overheid.nlGovcertRYXPKI-PAHandelingenbankOperationele doelstelling 4: Het instandhouden en optimaliseren
van de reisdocumentenketen en het instandhouden en ontwikkelen van het stelsel
van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) zoals neergelegd
in de Paspoort wet en de wet GBAKiezen op afstandModernisering GBAKwaliteit uitgifteproces en beveiliging uitgevende instantiesBiometrieBELEIDSARTIKEL 9. GROTESTEDENBELEID1. Algemene beleidsdoelstellingComplete en vitale grote steden2. Budgettaire gevolgen van beleidFinanciële toelichting:Operationele doelstelling 2Operationele doelstelling 33. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het ontwikkelen van een samenhangend
gecoördineerd en ontkokerd beleid.Voorbereidingen GSB IIIEuropees voorzitterschap (prestatie-indicator 7)Doorzettingsmacht RotterdamToetreding Sittard-Geleen tot het GrotestedenbeleidJaarboek GrotestedenbeleidOperationele doelstelling 3: Het stimuleren van grote
steden tot het realiseren van de GSB-doelstellingen.BELEIDSARTIKEL 10. ARBEIDSZAKEN OVERHEID1. Algemene beleidsdoelstelling2. Budgettaire gevolgen van beleidFinanciële toelichting3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 5: Niet aan doelen toe te rekenen
uitgavenOperationele doelstelling 6: Het scheppen van randvoorwaarden
(te weten kaderstellen, stimuleren en faciliteren) richting sectoren/overheidsinstellingen
bij het realiseren van de subdoelstelling 1 t/m 4.Subdoelstelling 1: voldoende gekwalificeerd personeel.Subdoelstelling 2: een goed functionerende arbeidsorganisatie.Subdoelstelling 3: Tegen zo beperkt mogelijke kosten.a. beperken/beheersen loonkostenb. Beperken/beheersen kosten voor pensioenvoorzieningSubdoelstelling 4: het toenemen van het vermogen om te
moderniseren/verbeteren neemt toe.De 3rd Quality Conference for Public Administrations in
the EU (3QC, 15–17 September 2004)InnovatieBELEIDSARTIKEL 11. KWALITEIT RIJKSDIENST1. Algemene beleidsdoelstelling2. Budgettaire gevolgen van beleidFinanciële toelichting3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het Rijk beschikt nu en in
de toekomst over professionele en goed toegeruste topmanagers.Management Development voor het RijkKandidatenprogramma van start gegaanABD-Interim heeft de werkzaamheden gestartConcern MD.Operationele doelstelling 6: Professionele en goed toegeruste
medewerkers voor nu en in de toekomst.Instroom, ontwikkeling en sociaal beleidArbeidsvoorwaardenOperationele doelstelling 7: een goed functionerende organisatieOperationele doelstelling 8: Een goed functionerende (integrale)
bedrijfsvoering, in het bijzonder een kwalitatief hoogwaardige en efficiënt
ingerichte organisatie van de HRM functie.BELEIDSARTIKEL 14. TOEZICHT EN ONDERZOEK OPENBARE ORDE
EN VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstelling2. Budgettaire gevolgen van beleidFinanciële toelichting3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 1: Inspectie Openbare Orde en
VeiligheidOperationele doelstelling 2: Onderzoeksraad voor Veiligheid
(OvV)B3. NIET-BELEIDSARTIKELENNIET-BELEIDSARTIKEL 12. ALGEMEEN1. Algemene beleidsdoelstelling2. Budgettaire gevolgen van beleidFinanciële toelichtingApparaatBijdrage functionele kosten Koninklijk Huis3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 1: ApparaatOperationele doelstelling 2: Bijdrage functionele kosten
Koninklijk Huis13. NOMINAAL EN ONVOORZIENB4. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF EN TOEZICHTSRELATIES/ZBO'S
EN RWT'SAchtergrond en aanleidingOrganisatiewijzigingenManagement controlAandachtspunten voor de bedrijfsvoering:ToezichtInformatiebeveiliging – interdepartementaalInformatiebeveiliging – departementaalInkoopfunctieContractbeheerKLPDITOSamenvattende verantwoordingsstaat van ZBO's en RWT'sC. JAARREKENINGC.1. DE DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT 2004 VAN HET
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESC.2. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT 2004 VAN BATEN-LASTENDIENSTENC.3. SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2004Toelichting op de SaldibalansAd 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2004Ad 3. Liquide middelenAd 4. Rekening-courant RHBAd 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen)ad a. Vorderingen kasbeheerders Rijksdienstenad b. Te vorderen van ministeries en derdenad c. Intra-comptabele voorschottenad d. Intra-comptabele debiteurenAd 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele
schulden)ad a. Schulden kasbeheerders Rijksdienstenad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesad c. Overige intra-comptabele schuldenAd 8. Extra-comptabele vorderingenAd 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingenGemeenschappelijke Dienst (incl. AIVD)Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en BestuurDirectoraat-generaal Management Openbare SectorDirectoraat-generaal Veiligheid (incl. C2000 en DGVP)Ad 10. Openstaande voorschottenAd. 10a. Tegenrekening openstaande voorschottenGemeenschappelijke Dienst (inclusief Algemene Inlichtingen-
en Veiligheidsdienst)Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en BestuurDirectoraat-generaal Management Openbare SectorDirectoraat-generaal VeiligheidAd 11. Openstaande garantieverplichtingenAd 11a. Tegenrekening openstaande garantieverplichtingenAd 12. Openstaande verplichtingenAd 12a. Tegenrekening openstaande verplichtingenAd 13. DeelnemingenAd 13a. Tegenrekening deelnemingenC.4 BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS EN REISDOCUMENTEN
(BPR)1. InleidingAlgemeenBedrijfsvoeringExploitatieMeer informatie2. Gespecificeerde Verantwoordingsstaat 20043. Kasstroomoverzicht 20044. Balans per 31 december 2004C.5 CENTRALE ARCHIEF SELECTIEDIENST (CAS)1. InleidingAlgemeenBedrijfsvoeringExploitatieAd. A. Bewerken en beheren van archieven:Ad.B. Het tijdelijk beschikbaar stellen van archiefruimte
aan Ministeries en Hoge Colleges van Staat:2. Gespecificeerde Verantwoordingsstaat 20043. Kasstroomoverzicht 20044. Balans per 31 december 2004C.6 INFORMATIE- EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ORGANISATIE
(ITO)1. InleidingAlgemeenBedrijfsvoeringEigen vermogenVoorzieningenLanglopende schuldenMateriële vaste activaKortlopende vorderingenKortlopende schuldenExploitatieOntwikkeling saldo van baten en lasten over 2004Ten slotte2. Gespecificeerde Verantwoordingsstaat 20043. Kasstroomoverzicht 20044. Balans per 31 december 2004C.7 INFORMATIEVOORZIENING OVERHEIDSPERSONEEL (IVOP)1. InleidingAlgemeenBedrijfsvoeringExploitatieBaten:Lasten:2. Gespecificeerde Verantwoordingsstaat 20043. Kasstroomoverzicht 20044. Balans per 31 december 2004C.8 KORPS LANDELIJKE POLITIE DIENSTEN (KLPD)1. InleidingAlgemeenBedrijfsvoeringEigen vermogenVoorzieningenMateriële vaste activaLiquide middelenLanglopende schuldenKortlopende schuldenExploitatieOntwikkeling saldo van baten en lasten over 2004Ten slotte2. Gespecificeerde Verantwoordingsstaat 20043. Kasstroomoverzicht 20044. Balans per 31 december 2004D.1 BIJLAGE: AANBEVELINGEN ALGEMENE REKENKAMERDe overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht (ECO)
GrotestedenbeleidStand Slotwet 2004D.2. BIJLAGE: DE OVERZICHTSCONSTRUCTIE EXTRA-COMPTABEL
OVERZICHT GROTESTEDENBELEID EN DE DOELSTELLINGEN EN INDICATOREN IN GSB IIDoelstellingen en indicatoren GSB IID.3. LIJST VAN AFKORTINGEND4. TREFWOORDENREGISTER
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 30100-VIIToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 445 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
30 100 VIIJaarverslag en slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2004nr. 1JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
(VII)Aangeboden 18 mei 2005Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein voor 2004
(in mln. €)Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein voor 2004 (in
mln. €)INHOUDOPGAVEA.Algemeen61.Voorwoord62.Dechargeverlening83.Leeswijzer10   B.Beleidsverslag 2004121.Beleidsprioriteiten122.Beleidsartikelen273.Niet-beleidsartikelen964.Bedrijfsvoeringparagraaf en toezichtsrelaties
/ZBO's en RWT's99   C.Jaarrekening1041.De departementale verantwoordingsstaat
2004 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1042.Samenvattende verantwoordingsstaat
2004 van Baten-lastendiensten1053.Saldibalans per 31 december 20041064.Basisadministratie persoonsgegevens
en reisdocumenten (BPR)1175.Centrale archief selectiedienst
(CA)1206.Informatie- en communicatietechnologie
Organisatie (ITO)1247.Informatievoorziening overheidspersoneel
(IVOP)1308.Korps Landelijke Politiediensten
(KLPD)134   D.Bijlagen1391.Aanbevelingen Algemene Rekenkamer1392.De overzichtsconstructie extra-comptabel
overzicht grotestedenbeleid en de doelstellingen en indicatoren in GSB
II1523.Lijst van afkortingenlijst1544.Trefwoordenregister157A. ALGEMEEN1. VOORWOORDMet het afsluiten van de boeken over 2004 kijken we terug op een roerig
jaar waarin veel is gebeurd. Op een ieders netvlies staan natuurlijk nog de
aanslag in Madrid en de moord op de heer Van Gogh. Ingrijpende gebeurtenissen,
die de reeds lopende discussie over de borging van veiligheid in onze open
samenleving tegen de bedreigingen van onze rechtsstaat nog eens extra heeft
aangewakkerd. Met extra investeringen in de AIVD en in het KLPD is het veiligheidsbeleid
en de bestrijding van terrorisme in 2004 in een stroomversnelling gekomen.Het is de bedoeling om de verworvenheden van onze rechtsstaat zo goed
mogelijk te beschermen. We zijn ons ervan bewust dat dergelijke maatregelen
kunnen botsen met de individuele vrijheid. Het gaat om het vinden van de juiste
balans. In de nota «Grondrechten in een pluriforme samenleving»
is die balans zo duidelijk mogelijk aangegeven.Bij het gevoel van veiligheid speelt natuurlijk ook vooral de aanpak van
de concrete problemen «om de hoek» en «in de buurt»
een grote rol. Het is dan ook goed te constateren dat de politiekorpsen de
uitvoering van de prestatiecontracten, die we in de afgelopen jaren hebben
afgesloten, goed hebben opgepakt. Over de geboekte resultaten in 2004 zijn
wij positief gestemd.Of het nu om maatregelen op het gebied van veiligheid of bestuurlijke
vernieuwing gaat, uiteindelijk gaat het om de werking, het effect voor onze
burgers. De gemiddelde burger maakt zich immers niet druk om wie het uitvoert,
als het maar (goed) gebeurt, en het liefst tegen zo laag mogelijke kosten.
Met dat oogpunt, een efficiënter, een kwalitatief beter openbaar bestuur,
zijn we vorig jaar begonnen met de uitvoering van het programma Andere Overheid.
De bedoeling is onder andere de algemene lastendruk voor burgers te verminderen,
de regelzucht in toom te houden, maar ook om uiteindelijk tot een betere,
en soms andere aansturing van de rijksoverheid te komen. Het afgelopen jaar
is daarvoor met een scala aan concrete projecten een stevige basis gelegd.Ons democratisch bestel heeft onderhoud nodig. Vandaar onze inspanningen
op het gebied van de bestuurlijke vernieuwing. De twee blikvangers hierbij
zijn de gekozen burgemeester en een nieuw kiesstelsel. Begin 2005 bleek voor
deze onderwerpen niet de benodigde steun te zijn in respectievelijk de Eerste
of de Tweede Kamer. Op grond van het Paasakkoord worden nieuwe stappen gezet
en zullen wij de bestuurlijke (en staatkundige) vernieuwing, in brede zin,
met kracht voortzetten.De tweede helft van vorig jaar had een bijzonder tintje: Nederland was
immers voorzitter van de EU. De voorbereiding hierop was natuurlijk al veel
eerder begonnen; we wilden het voorzitterschap benutten om concrete vorderingen
in EU-verband te maken, of het nu ging om het uitwisselen van informatie op
het gebied van veiligheid, voertuigcriminaliteit of het hoger op de agenda
krijgen van het belang van de grote steden. We kunnen tevreden terugkijken:
vrijwel alle doelstellingen zijn gerealiseerd.Of het gaat om politiekorpsen, gemeenten, provincies, maar ook de burgers
zelf: we realiseren ons dat een goede samenwerking vaak cruciaal is
voor het bereiken van het beoogde effect, van wat voor beleid dan ook. Door
partijen meer ruimte te geven en directer aan te spreken op hun verantwoordelijkheden,
hebben we dit jaar nog nadrukkelijker ook onze verantwoordelijkheid genomen
om deze samenwerking op een hoger plan te brengen. Formeel zijn de afspraken
tussen de verschillende overheden hierover vorig jaar bevestigd in een «Code
Interbestuurlijke Betrekkingen».De resultaten van veel van de in gang gezette initiatieven zullen we de
komende jaren kunnen «oogsten». Gezien de stevige basis die is
gelegd, kijken we hier weliswaar niet zonder spanning (over wat komen gaat),
maar ook met vertrouwen naar uit.De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,J. W. RemkesDe Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,A. Pechtold2. DECHARGEVERLENINGVerzoek tot dechargeverlening van de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede
Kamer van de Staten-Generaal.Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet
2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties decharge te verlenen over het in het jaar 2004
gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek
tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur
op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld
van haar bevindingen en haar oordeel met betrekking tot:a. het gevoerde financieel en materieelbeheer;b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;c. de financiële informatie in de jaarverslagen;d. de departementale saldibalansen;e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de
bedrijfsvoering;f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid
en de bedrijfsvoering;van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit
rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal
aangeboden.Bij het besluit tot dechargeverlening dienen, naast het onderhavige jaarverslag
en het hierboven genoemde rapport van de Algemene Rekenkamer, de volgende,
wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2004; dit jaarverslag
wordt separaat aangeboden.b. de slotwet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
over het jaar 2004; de slotwet is als afzonderlijk kamerstuk gepubliceerd;het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de
betrokken slotwet is aangenomen.c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2004 met betrekking
tot de onderzoeken, bedoeld in artikel 83 van de Comptabiliteitswet 2001.
Dit rapport, dat betrekking heeft op het onderzoek van de centrale administratie
van 's Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk, wordt
separaat door de Algemene Rekenkamer aangeboden;d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking
tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2004 opgenomen rekening
van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2004 alsmede met betrekking
tot de Saldibalans van het Rijk over 2004 (de verklaring van goedkeuring,
bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001);het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de
verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,J. W. Remkes3. LEESWIJZEROpbouw Jaarverslag 2004De begroting van BZK kent een inmiddels vertrouwde opbouw. Het jaarverslag
2004 volgt deze opbouw voor begroting 2004. Ten einde te komen tot compactere
verantwoordingsstukken is deze opbouw, mede naar aanleiding van de VBTB-evaluatie
op onderdelen gewijzigd. Het jaarverslag voor 2004 bestaat uit vier delen:A. Een algemeen deel met onder meer het voorwoord en de dechargeverlening;B. het beleidsverslag 2004 over de prioriteiten en de (beleids)artikelen;C. de jaarrekening 2004 enD. de bijlagen.Het beleidsverslag 2004In de paragraaf «beleidsprioriteiten 2004» wordt op hoofdlijnen
verantwoording afgelegd over het beleid van het afgelopen jaar. Hierin kunt
u lezen welke resultaten zijn behaald bij de gemaakte beleidsafspraken (de
prioriteiten) voor 2004 op het terrein van Veiligheid, Bestuurlijke Vernieuwing
en Verbetering Kwaliteit Openbare Sector. In de paragraaf «de beleidsartikelen»
wordt meer in detail ingegaan op de verantwoording over de verschillende onderwerpen.
Deze paragraaf kent per beleidsartikel de volgende, gewijzigde opzet. De paragraaf
begint met de (§ 1) algemene beleidsdoelstelling (uit de begroting)
van het betreffende artikel en wordt gevolgd door de (§ 2) budgettaire
gevolgen van beleid. Deze tabel wordt zowel financieel als beleidsmatig toegelicht
ten opzichte van de begroting 2004. Bij de beleidsmatige toelichting is daarbij
een zo volledig mogelijke vertaling gemaakt van de in de begroting 2004 voorgenomen
activiteiten («wat gaan we daarvoor doen?»). De opmerkelijkste
resultaten en verschillen worden bij (§ 3) de operationele doelstellingen
nader toegelicht. Het beleidsverslag besluit met de bedrijfsvoeringsparagraaf.
Hierin wordt ingegaan op eventuele majeure wijzigingen in de organisatie van
BZK en wordt de mededeling over de bedrijfsvoering afgegeven.De jaarrekening 2004In de jaarrekening treft u de (samenvattende) verantwoordingsstaten voor
de begroting BZK en de vijf baten-lastendiensten en de saldibalans met toelichting.
De Slotwet wordt als een apart kamerstuk gepubliceerd. In de jaarrekening
is de financiële verantwoording van de vijf baten-lastendiensten opgenomen.
Beleidsmatig vallen de baten-lastendiensten onder de operationele doelstellingen
van de verschillende begrotingsartikelen (KLPD op artikel 2.3, ITO op artikel
4.3, CAS op artikel 7.3 en BPR op artikel 7.4) met uitzondering van IVOP (artikel
10.1). In de jaarrekening wordt voor deze diensten middels een balans, een
staat van baten en lasten en een kasstroomoverzicht financieel verantwoording
afgelegd over 2004. En worden de bijzonderheden ten aanzien van de bedrijfsvoering,
de ontwikkeling van het vermogen, de liquiditeit en de exploitatie, bondig
toegelicht. De volledige jaarrekeningen van de baten-lastendiensten worden
gepubliceerd op de website van het ministerie (www.minbzk.nl).De bijlagenAls bijlagen bij het jaarverslag treft u een overzicht van de stand van
zaken betreffende de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer uit voorgaande
verslagjaren en het extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid. Voor de toegankelijkheid
van het jaarverslag zijn alhier ook een overzicht van afkortingen en een trefwoordenregister
opgenomen.B. BELEIDSVERSLAG 2004B.1. BELEIDSPRIORITEITEN 20041. InleidingVeiligheid, bestuurlijke vernieuwing en verbetering kwaliteit van de openbare
sector: dat zijn de belangrijkste centrale thema's van ons ministerie. In
dit beleidsverslag leggen we als minister van BZK en als minister voor BVK,
verantwoording af over het gevoerde beleid in 2004. Voor de leesbaarheid hebben
we de beleidsprioriteiten ingedeeld onder de genoemde centrale thema's. De
prioriteiten die niet in het beleidsverslag worden besproken, vindt u terug
in de toelichting bij de beleidsartikelen.Uitgangspunt van 2004 was: de prioriteit ligt op de uitvoering van beleid,
boven het ontwerpen van nieuw beleid. Het jaar stond in het teken van de verdere
uitvoering van het veiligheidsprogramma en het programma Andere Overheid.
Na jaren van discussie zijn concrete stappen genomen in de bestuurlijke vernieuwing.
Voor de invoering van twee belangrijke onderdelen hiervan, de gekozen burgemeester
en een nieuw kiesstelsel, is in 2004 de (voorbereidende) wetgeving in gang
gezet.Namens het kabinet is de Nota Grondrechten in een pluriforme samenleving
naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota biedt, mede aan de hand van (grond)wetsgeschiedenis
en jurisprudentieonderzoek, inzicht in de wijze waarop verschillende grondrechten
zich tot elkaar verhouden, in het bijzonder de godsdienstvrijheid, de vrijheid
van meningsuiting en het discriminatieverbod. De nota is voor een breder publiek
toegankelijk gemaakt, bijvoorbeeld door lancering van het internetspel www.zestienmiljoenrechters.nl.Het streven naar een veiliger samenleving was eveneens beeldbepalend voor
2004. Al in de voorgaande jaren zijn stappen genomen, bijvoorbeeld door de
versterking van de AIVD, als antwoord op de structurele dreiging van het (islamitisch)
terrorisme. De aanslag in Madrid in maart en de moord op de heer Van Gogh
in november, hebben laten zien dat het islamitisch terrorisme zich nadrukkelijk
heeft gemanifesteerd in West-Europa. Ook Nederland is vatbaar voor moslimradicalisme
of -extremisme. Het veiligheidsbeleid en de bestrijding van terrorisme zijn
daarmee in 2004 in een stroomversnelling gekomen. Er is in 2004 extra geld
uitgetrokken voor versterking van KLPD en AIVD.De laatste jaren is de Europese Unie een steeds substantiëlere rol
gaan spelen binnen het takenpakket van BZK. Het resultaat van het EU-voorzitterschap
in de tweede helft van het jaar was goed. Vrijwel alle gestelde ambities zijn
behaald en de samenwerking binnen Europa op de voor BZK relevante beleidsterreinen
is daarmee in een stroomversnelling geraakt. De belangrijkste resultaten in
Europees verband zijn:• Het nieuwe meerjarenprogramma op het gebied van vrijheid, veiligheid
en recht – het zogenaamde Haags Programma – is tijdens het Nederlands
voorzitterschap vastgesteld.• Er zijn afspraken gemaakt over professionele normen voor alle EU
politiefunctionarissen om de integriteit te bevorderen.• Over het grotestedenbeleid is tijdens de Informele Ministeriële
Conferentie overeenstemming bereikt over een politieke agenda 2005–2006
voor het stedelijk beleid.• Tijdens het Nederlandse voorzitterschap is een grootschalig programma opgesteld om terrorisme in Europees verband beter te bestrijden.
In het kader van het Europese Actieplan Terrorismebestrijding is de samenwerking
tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de politiediensten versterkt
en is de uitbouw van het Situation Center gerealiseerd.Tot slot is BZK op nog twee andere terreinen internationaal actief geweest.
In de eerste plaats heeft BZK binnen de Raad van Europa het initiatief genomen
voor het Europese project «Human rights in the information society».
Doel van dit project is om richting te geven aan de Europese rechtsontwikkeling
met betrekking tot de toepassing van mensenrechten in de informatiesamenleving
in de lidstaten van de Raad van Europa. In de tweede plaats is BZK nauw betrokken
bij de totstandkoming van een EU-Agentschap voor de mensenrechten, waar in
2004 mee is begonnen.A. REALISATIE VAN DE BELEIDSPRIORITEITEN 20042. VeiligheidVeiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving»Afspraak: een reductie van criminaliteit en overlast
in de publieke ruimte van 20 à 25% in de periode 2008–2010. Deze
doelstelling is in 2006 in de 50 probleemwijken zichtbaar.Het Veiligheidsprogramma is nu twee jaar in volle gang. De effecten op
de veiligheid zijn waarneembaar. Over de hele linie voelt de burger zich minder
onveilig. In 2002 voelde 31% zich wel eens onveilig, in 2004 is dit gedaald
tot 27%. De dramatische gebeurtenissen in de laatste maanden van 2004 hebben
het veiligheidsgevoel van de burger echter zwaar op de proef gesteld.Uit expertmeetings, die begin 2004 zijn gehouden, bleek dat aanpassingen
van het programma nodig en mogelijk zijn. In de midterm review, die in november
aan de Tweede Kamer is aangeboden, zijn aanvullende maatregelen aangekondigd.
Die hebben o.a. betrekking op de aanpak van geweld, het tegenhouden van criminaliteit
en de bestrijding van zware of georganiseerde criminaliteit. Ook is gestart
met het Project Veilige Gemeenten dat de regierol van middelgrote en kleinere
gemeenten bij het lokaal integraal veiligheidsbeleid moet versterken.Prestaties en sterktegroeiIn 2004 hebben de politiekorpsen de prestaties geleverd die met hen in
convenanten zijn afgesproken. De politiekorpsen sturen sterker dan voorheen
op prestaties en prioriteiten. Het ziekteverzuim bij de politie is gedaald
van 8,2% in 2002 naar 6,6% in 2004. De sterkte is in 2004 gedaald naar circa
52900 fte. U wordt separaat per brief hierover geïnformeerd. In de brief
aan de Tweede Kamer van 13 december jl. is ingegaan op de maatregelen
die deze daling voor een groot deel zal tegengaan. De koers naar 2010 staat
vast, waarmee de garantie voor de sterktegroei van 4000 fte overeind blijft.
In 2004 zijn onder andere daartoe middelen beschikbaar gesteld om 323 defensiemedewerkers
bij de regio's aan te stellen. Met het ministerie van Defensie is overeengekomen
om 250 mensen aan te stellen; daarbovenop zijn vanuit de BZK-begroting middelen
beschikbaar gesteld voor 73 extra defensiemedewerkers. Afspraken hierover
zijn gemaakt met het ministerie van Defensie, de korpsen en de Politieacademie. Voor 2005 en verder is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst
op het gebied van werving, selectie en opleiding.PreventiemaatregelenIn 2004 is een communicatieoffensief gestart om burgers aan te sporen
de eigen verantwoordelijkheid te nemen om samen met de overheid de onveiligheid
aan te pakken. Het gaat onder andere om de publiekscampagne over de identificatieplicht
en «Nederland Veilig».Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is in juli
2004 van start gegaan. In het centrum zijn verschillende taken op het veiligheidsgebied
bij elkaar gebracht: het Steun- en Informatiepunt Drugs en Veiligheid, het
Politiekeurmerk Veilig Wonen, het Keurmerk Veilig Ondernemen en de Kwaliteitsmeter
Veilig Uitgaan. Het CCV gaat versnippering van uitvoeringsinstrumenten (zoals
keurmerken) tegen en draagt bij aan het realiseren van een veiliger woon-
en leefomgeving en ondernemingsklimaat door private en publieke partners.Aanpak kleine ergernissen in het publiek domeinVoor een goede aanpak van veel voorkomende en overlastgevende kleine ergernissen,
zoals het verkeerd plaatsen van huisvuil, wildplassen en graffiti, is in 2004
een wetsvoorstel voorbereid dat gemeenten de bevoegdheid geeft bestuurlijke
boetes op te leggen. De bedoeling is dat het wetsvoorstel 1 januari 2006
in werking treedt. De burgers zullen hiervan merken dat op lokaal niveau meer
toezicht op en handhaving van kleine ergernissen plaatsvindt met als gevolg
minder overlast.Ook voor de aanpak van veelplegers zijn in 2004 verschillende maatregelen
ingevoerd. Door nieuwe wetgeving is het mogelijk om meerderjarige veelplegers
langer vast te zetten en kunnen stelselmatige daders worden geplaatst in een
inrichting. De politie geeft prioriteit aan het aanpakken van stelselmatige
daders.Actieprogramma «Bewust veiliger»Afspraak: Het jaar 2004 staat in het teken van de implementatie
van het wetsvoorstel Kwaliteitsbevordering rampenbestrijding op alle bestuurlijke
niveaus.Wet Kwaliteitsbevordering rampenbestrijdingOp 1 juli 2004 is de wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR)
in werking getreden. Hierdoor verbetert de voorbereiding op de rampenbestrijding.
Gemeenten, provincies en regio's hebben tot 1 juli 2005 de tijd om bestaande
plannen aan te passen aan de nieuwe wettelijke eisen. De provincies hebben
gerapporteerd over de actualiteit van de planvorming en er zijn afspraken
gemaakt over de criteria die daarbij worden gehanteerd. De verwachting is
dat per 1 juli 2005 niet alle rampenbestrijdingsplannen geactualiseerd
zullen zijn. BZK heeft in 2004 met de regio's overleg gevoerd en op maat advies
gegeven (helpdeskfunctie) over procedurele en inhoudelijke vragen.Provinciale risicokaartenDe provincies zijn in 2004 gestart met het samenstellen van de provinciale
risicokaarten. Het model hiervoor is ontwikkeld door BZK, in samenwerking
met de VNG en het IPO. De risicokaarten brengen de in de provincies en gemeenten
aanwezige risico's in beeld zodat de burger zich kan informeren over mogelijke
risico's in zijn leefomgeving.C2000Op 1 juli 2004 heeft de oplevering en eigendomsoverdracht van de infrastructuur
C2000 van leverancier TetraNed aan BZK (formeel de Staat der Nederlanden)
plaatsgevonden. Per 31 december 2004 maken vijftien regio's operationeel
gebruik van C2000. De overige regio's zullen in 2005 overgaan. De Projectdirectie
C2000 wordt in 2005 gehandhaafd en zal aan het eind van 2005 worden opgeheven.CrisisbeheersingOp 21 juni 2004 heeft de minister van BZK als coördinerend bewindspersoon
crisisbeheersing namens het kabinet het beleidsplan Crisisbeheersing 2004–2007
aan de Tweede Kamer aangeboden. Doel is de effectiviteit en de kwaliteit van
het crisisbeheersingsstelsel te versterken en te verbeteren. De Tweede Kamer
heeft in oktober op hoofdlijnen ingestemd met het beleidsplan. In 2004 is
een programma gestart voor de implementatie van het beleidsplan Crisisbeheersing.Veiligheidsregio'sAfspraak: Het proces van territoriale en bestuurlijke
congruentie verder doortrekken zodat er geïntegreerde veiligheidsregio's
ontstaan.De Tweede Kamer heeft op 17 juni 2004 ingestemd met de hoofdlijnen van
het kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's. Kort daarop is door de minister
de stuurgroep Implementatie Veiligheidsregio's ingesteld. In de stuurgroep
zijn de VNG, NVBR, GHOR, RGF, GGD-Nederland, de politie (NPI) en het rijk
(BZK en VWS) vertegenwoordigd. De eerst vijf genoemde organisaties hebben
zich in 2004 verenigd in de Veiligheidskoepel. De eerste activiteit van de
stuurgroep was het verrichten van een zogenaamde nulmeting om de stand van
zaken van regiovorming in beeld te krijgen. Geconstateerd is dat in veel delen
van het land verdergaande regiovorming al ter hand is genomen. Cruciale punt
met betrekking tot de opzet van de veiligheidsregio's is: vorming van één
veiligheidsbestuur waar het beheer van brandweer, GHOR en de organisatie van
de rampen- en crisisbeheersing is ondergebracht. Tevens dient dit veiligheidsbestuur
samen met het politiebestuur het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer
te verzorgen.Het kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's kent een onderdeel «versterking
GHOR». Over dit punt hebben de ministers van BZK en VWS de Raad voor
openbaar bestuur en de Raad voor volksgezondheid en zorg om advies gevraagd.
Op basis van dit advies is in december 2004 het kabinetsstandpunt GHOR verschenen.TerrorismebestrijdingAfspraak: De AIVD beoogde in 2004 een versterking van
de samenwerking met strategische partners teneinde belangendragers zo adequaat
mogelijk te informeren omtrent de bestrijding van terrorisme.Door de aanslag in Madrid op 11 maart 2004 heeft het islamitisch terrorisme
zich nadrukkelijk gemanifesteerd in West-Europa. Dit heeft tot verschillende
maatregelen geleid. Zo is besloten te komen tot een nieuwe aanpak van terrorismebestrijding.
Er is een Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) benoemd.
Het kabinet heeft extra geld uitgetrokken om de capaciteit voor terrorismebestrijding
en voor de persoons- en objectbewaking en -beveiliging uit te breiden. Ook
heeft de AIVD intern meer capaciteit vrijgemaakt voor een intensivering op
terrorismebestrijding.Door de extra capaciteit voor terrorismebestrijding is de AIVD zich meer
gaan toeleggen op het onder controle houden van bij de dienst reeds bekende
moslimextremisten en op onderzoek naar radicalisering en rekrutering. Daarnaast
is tevens intensiever onderzoek gedaan naar financierings- en migratiestromen
in relatie tot terrorisme en meer is ingezet op (inter)nationale samenwerking
met strategische partners. Doordat voedingsbodems voor terrorisme steeds meer
een internationaal karakter krijgen is ook de inlichtingentaak buitenland
van de AIVD meer betrokken bij de bestrijding van terrorisme. In 2004 is de
capaciteit van de Unit Terreur en Bijzondere Technieken (UTBT), het Nationaal
Informatie Knooppunt (NIK) en de Regionale Inlichtingendiensten uitgebreid
met 10 fte.Vanaf juli 2004 werken AIVD, Openbaar Ministerie, KLPD en IND samen in
de CT-infobox. De samenwerking richt zich op terrorismebestrijding. De CT-infobox
bewerkstelligt een beter gestructureerde informatieoverdracht tussen de betrokken
partijen. Inmiddels heeft de MIVD zich ook aangesloten bij dit samenwerkingsverband.Met de moord op de heer Van Gogh op 2 november 2004 is het islamitisch
terrorisme in Nederland tot uiting gekomen en blijkt Nederland een vruchtbare
voedingsbodem voor moslimradicalisme of -extremisme. De gebeurtenis staat
haaks op de normen en waarden van de gevestigde democratische rechtsorde.
Tussen de AIVD en de lokale overheden heeft informatie-uitwisseling plaatsgevonden
om radicalisering en rekrutering in Nederland zichtbaar en bespreekbaar te
maken. Een werkgroep is ingesteld om de informatie-uitwisseling tussen AIVD
en lokale overheden te intensiveren.Stelsel bewaken en beveiligenAfspraak: In 2004 zal, in aansluiting op de aanbevelingen
van de commissie Van der Haak, een nieuw stelsel van bewaking en beveiliging
worden ingevoerd.De verankering van het nieuwe stelsel Bewaking en Beveiliging stond centraal
in 2004. De wet- en regelgeving is ingang gezet en de taken van de Nationaal
Coördinator Bewaken en Beveiligen (NCBB), zijn vastgelegd in een circulaire.
Bedoeling van het circulaire is in het kader van de risicobenadering, een
bredere analyse van mogelijke dreigingen en analyses kan plaatsvinden. De
benodigde organisatieveranderingen, werving en opleiding van personeel zijn
volop gaande.Als gevolg van de ingrijpende gebeurtenissen in 2004 – waaronder
de aanslagen in Madrid en de moord op de heer Van Gogh – en het veranderde
maatschappelijke klimaat is de capaciteitsdruk op persoons- en objectbewaking
en -beveiliging fors toegenomen. Om de hierdoor ontstane capaciteitsfricties
te verminderen heeft het kabinet extra middelen toegekend.In 2004 is de nieuwe werkwijze van start gegaan om met behulp van functieprofielen
dreiginginschattingen en -analyses te maken, die nodig zijn voor de beveiliging
van bewindspersonen, fractievoorzitters in de Tweede Kamer en de voorzitters
van de Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast hebben het bestuur, het OM en de
politie leidraden opgesteld voor de decentrale aanpak. Ten aanzien van het
decentrale domein vervult de NCBB een actieve, adviserende rol.Rapport commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVDIn november 2004 is het rapport van de Commissie bestuurlijke evaluatie
AIVD (CBE) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport CBE geeft aanleiding
voor de AIVD zich nadrukkelijk te richten op de ontwikkeling van een integrale
visie op kwaliteit en groei van de dienst. Een betere samenwerking met een
meer gerichte uitvoering naar strategische partners van de AIVD wordt noodzakelijk
geacht. Bovendien dient de AIVD duidelijker bij burgers en overheid aan te
geven wat van de dienst verwacht kan worden en hierover helder te communiceren.
Het rapport geeft tevens aanleiding tot een meer eenduidige aansturing van
de AIVD door de minister van BZK vanwege de vele verschillende actoren die
bij de AIVD zijn betrokken.3. Bestuurlijke vernieuwingInvoering direct gekozen burgemeesterAfspraak: aanbieden van het wetsvoorstel aan de Raad
van State, dat nodig is voor de invoering van de rechtstreeks door de bevolking
gekozen burgemeester.In juni 2004 zijn de wetsvoorstellen met betrekking tot de gekozen burgemeester,
na overleg met alle betrokken adviesorganen en (belangen)organisaties, voor
advies aan de Raad van State aangeboden. Vervolgens zijn de wetsvoorstellen
in november 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarnaast is een voorstel
tot wijziging van de Grondwet in eerste lezing tot deconstitutionalisering
van het raadsvoorzitterschap van de burgemeester en het statenvoorzitterschap
van de Commissaris van de Koningin aan de Raad van State voor advies voorgelegd.
De tweede lezing van de Grondwetswijziging tot deconstitutionalisering van
de aanstellingswijze van de burgemeester is in november 2004 door de Tweede
Kamer aanvaard. In maart 2005 is de benodigde Grondwetswijziging in de Eerste
Kamer behandeld. Bij de stemming is niet de benodigde twee-derde meerderheid
behaald. Hierdoor is het niet mogelijk om de wetsvoorstellen Introductie gekozen
burgemeester en Verkiezing burgemeester nu te behandelen. In het Paasakkoord
is afgesproken dat er een voorstel komt voor het in de Grondwet opnemen van
de rechtstreeks gekozen burgemeesters. In samenhang daarmee worden de twee
wetsvoorstellen voorlopig aangehouden.Ook is in 2004 gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van
de gekozen burgemeester. Hiertoe is ondermeer onderzoek gedaan, er is een
helpdesk gestart en een website geopend. Eind december is aan de Tweede Kamer
per brief een overzicht gepresenteerd van de activiteiten die zouden worden
georganiseerd ter ondersteuning van de gemeenten en andere betrokkenen bij
de invoering van de direct gekozen burgemeester.Wijziging kiesstelselAfspraak: Wetsvoorstel inzake nieuw kiesstelsel aanbieden
aan de Raad van State.Doelstelling van de invoering van een nieuw kiesstelsel is de band tussen
kiezer en gekozene te versterken. In het hoofdlijnenakkoord is de invoering
van een nieuw kiesstelsel afgesproken dat voor het eerst zal gelden bij de
Tweede Kamerverkiezingen van 2007. De minister voor BVK heeft tweemaal met
de Tweede Kamer gedebatteerd over de hoofdlijnennotitie «Naar een sterker
parlement». Na verschillende schriftelijke ronden werd het wetsvoorstel
om te komen tot een nieuw kiesstelsel in de zomer van 2004 aan de Kiesraad,
de VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken gezonden. In het najaar
van 2004 is het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State aangeboden.
Na ommekomst van het advies van de Raad van State is het wetsvoorstel begin
2005 aan de Tweede Kamer gezonden. Als gevolg van de recente politieke ontwikkelingen
is het project Nieuw Kiesstelsel stopgezet en zal het wetsvoorstel Wijziging
Kiesstelsel Tweede Kamer (kamerstuk nr. 29 986) worden ingetrokken. De
Minister voor BVK zal een wetsvoorstel indienen ter verlaging van de voorkeurdrempel.DualiseringAfspraak: eindrapportage van de evaluatie dualisering
gemeentebestuur voor 1 januari 2005 aanbieden aan de Tweede Kamer.De in 2002 ingevoerde dualisering van het gemeentebestuur is in 2004 geëvalueerd.
Op 15 december 2004 heeft de stuurgroep evaluatie dualisering gemeentebestuur,
onder leiding van mevrouw Leemhuis-Stout, de evaluatie «Aangelegd om
in vrijheid samen te werken, Dualisering: Bijsturing geboden» aangeboden
aan de minister voor BVK. Uit de evaluatie blijkt dat het uitvoeren van de
wet dualisering gemeentebestuur veel gemeenten zwaar valt. De commissie Leemhuis
adviseert tot het uitvoeren van een geïntensiveerde inspanning bij de
verdere implementatie.Het kabinetsstandpunt is op 25 februari 2005 aan de Tweede Kamer gezonden.
Uit het standpunt blijkt dat het kabinet de analyse van de commissie Leemhuis
deelt en zich in overleg met de VNG en andere betrokkenen gaat inzetten voor
een versterkte implementatie van de dualisering.WGR-plusAfspraak: De Kamer krijgt een voorstel voor een aangescherpte
Wet gemeenschappelijke regelingen.Op 21 december 2004 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel
Wijzigingswet Wgr-plus. Met het wetsvoorstel kan de grootstedelijke
problematiek beter worden aangepakt en kan beter worden ingespeeld op nieuwe
kansen en mogelijkheden in stedelijke gebieden. Indien de Eerste Kamer eveneens
met het wetsvoorstel instemt, kan het naar verwachting medio 2005 in werking
treden.Kiezen op AfstandAfspraak: uitvoeren van twee experimenten bij de verkiezing
voor het Europees Parlement in juni 2004Voor 2004 waren twee experimenten in het vooruitzicht gesteld bij de verkiezing
van de leden van het Europees Parlement. Het ging daarbij om een experiment
met het stemmen per Internet en telefoon voor de kiezers in het buitenland
en om een experiment in vier gemeenten met het stemmen in een stemlokaal van
eigen keuze. Daarnaast is conform de toezegging aan de Tweede Kamer op 17 november
2004 een experiment gehouden bij een herindelingverkiezing in de gemeenten
Deventer en Bathmen. De experimenten hebben aangetoond dat het stemmen toegankelijker
is gemaakt. De bedoeling is om door te gaan met experimenteren. Richtpunt
daarbij is de verkiezing in 2006 voor de gemeenteraden en de verkiezing in
2007 voor de Tweede Kamer.Interbestuurlijke VerhoudingenAfspraak: Een vervolgbestuursakkoord met VNG en IPO
opstellenVanaf het begin van deze kabinetsperiode hebben de interbestuurlijke verhoudingen
met IPO/provincies en VNG/gemeenten onder druk gestaan, met name door ontwikkelingen
op het terrein van de financiële verhoudingen. Tegelijkertijd wisten
kabinet, IPO en VNG elkaar op concrete acties te vinden. Partijen vonden elkaar
in het doel om het functioneren van de gehele overheidssector te verbeteren
door de bestuurslagen gezamenlijk en individueel beter te laten functioneren.
In juni spraken de drie partijen af te komen tot nieuwe afspraken over omgangsregels.
Op 9 november 2004 is overeenstemming bereikt over een aanscherping van
de spelregels voor interbestuurlijke en financiële verhoudingen. Deze
omgangsregels zijn gezamenlijk met een aantal concrete acties opgenomen in
de Code Interbestuurlijke Verhoudingen. Hiermee wordt invulling gegeven aan
het door het kabinet voorgestelde vervolgbestuursakkoord met IPO en VNG. Bij
de uitwerking van de acties gelden de afspraken uit de Code als leidraad.
Een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en taken, beleidsvrijheid
voor decentrale overheden én een probleemgerichte aanpak zijn daarbij
de gezamenlijke uitgangspunten. Deze Code bindt niet alleen het ministerie
van BZK, IPO en VNG, maar alle ministeries. De minister van BZK is wel als
eerste aanspreekbaar op de bewaking van de afspraken uit de Code, en zal zonodig
interveniëren naar zijn collega-bewindslieden.DoorzettingsmachtAfspraak: maatregelen nemen om de grootstedelijke problematiek
effectief aan te pakkenIn december 2003 heeft de gemeente Rotterdam het plan «Rotterdam
zet door» aangeboden aan het Rijk. Rotterdam constateerde hierin dat
de stad problemen heeft die de normale maat, zelfs die van een grote stad,
te boven gaat en dat het absorptievermogen van bepaalde wijken zijn grenzen
heeft bereikt. In zijn reactie van april 2004 erkent het kabinet de bovenmaatse
problematiek van Rotterdam en zegt toe op een aantal terreinen specifieke
maatregelen te zullen nemen. In november 2004 is daartoe bij de Raad van State
een wetsvoorstel neergelegd dat de mogelijkheden voor steden vergroot om in
specifieke wijken in te grijpen bij overlast, kansarmen te spreiden en ondernemers
te steunen.Met dit wetsvoorstel wordt alle grote steden, niet alleen Rotterdam, een
aantal maatregelen geboden waarmee men de grootstedelijke problematiek te
lijf kan gaan.In aanvulling daarop hebben de colleges van de vier grote steden in juli
2004 in een brief aan de minister voor BVK hun agenda «doorzettingsmacht
G4» gepresenteerd. De brief bevat 10 punten op het terrein van justitie,
volksgezondheid en sociale zaken, waar de grote vier steden de huidige wet-
en regelgeving als belemmerend ervaren. Inmiddels heeft het kabinet in december
2004 per brief aan de colleges gereageerd. Een bestuurlijk overleg en een
Tweede Kamerbrief met concrete oplossingen voor de genoemde knelpunten volgen
in het voorjaar van 2005.Doorlichting specifieke uitkeringenAfspraak: Aan de hand van het Overzicht Specifieke
Uitkeringen het bestaansrecht van specifieke uitkeringen beoordelenBedoeling is dat de overheden minder tijd kwijt zijn aan elkaar door deregulering
en het terugdringen van bestuurslasten. In 2004 heeft in opdracht van de minister
voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën
de doorlichting van de specifieke uitkeringen plaatsgevonden. Het resultaat
hiervan staat in het rapport van de stuurgroep Brinkman met als titel «Anders
gestuurd, beter bestuurd», dat de Kamer begin 2005 met de bijbehorende
kabinetsreactie heeft ontvangen. De aanbevelingen in dit rapport zullen in
2005 en volgende jaren worden opgevolgd. Het streven hierbij is het reduceren
van het aantal specifieke uitkeringen ten gunste van brede doeluitkeringen
of de algemene uitkeringen uit het Provincie- of Gemeentefonds. Daarnaast
wordt ingezet op het terugdringen van de verantwoordingsbureaucratie. Zo ontstaat
meer beleids- en uitvoeringsruimte voor de medeoverheden en worden de bestuurslasten
teruggedrongen.GrotestedenbeleidAfspraak: Ontbureaucratisering om de problemen in de
grote steden in samenhang te kunnen aanpakkenHet grotestedenbeleid (GSB) is gericht op het behalen van zoveel mogelijk
maatschappelijke resultaten in de grote steden met een minimum aan bureaucratie.
De maatschappelijke resultaten van het grotestedenbeleid blijken uit het jaarboek
GSB, dat jaarlijks aan de Kamer wordt aangeboden. In 2005 zal de balans opgemaakt
worden met betrekking tot de resultaten van het GSB II.In het afgelopen jaar zijn er grote inspanningen geleverd op het terrein
van ontbureaucratisering. De grote verscheidenheid aan doelstellingen op de
domeinen sociaal, integratie & veiligheid, fysiek en economie zijn geïntegreerd
in een beleidskader GSB III. De GSB-steden hebben op basis van het beleidskader
één meerjarig ontwikkelingsprogramma opgesteld waarin
outputdoelstellingen zijn opgenomen. Het beleidskader is vertaald in één
monitor die drie keer zal verschijnen (eind 2005, midterm 2007, eindverantwoording
2010). Het aantal indicatoren waarop gemonitord wordt, is fors verminderd
en het proces van aanlevering van de gegevens is zoveel mogelijk gestroomlijnd.De rijksbijdragen zijn gebundeld in drie brede doeluitkeringen, die de
steden een grote mate van vrijheid in bestedings- en beleidsruimte bieden.
In 2010 moeten de steden eenmalig verantwoording afleggen over de rechtmatige
besteding van de BDU-bijdragen en de realisatie van de prestatieafspraken
in het maatwerkconvenant. Een beleidsmatige verantwoording is niet meer nodig.
Ondertekening van de maatwerk-convenanten heeft op 11 maart 2005 plaatsgevonden.4. Verbetering kwaliteit openbare sectorArbeidskostenontwikkelingAfspraak: Het matigen van de arbeidskostenontwikkeling
in de collectieve sector.Teneinde de economie te versterken heeft het kabinet ook in de collectieve
sector ingezet op een nullijn. Dit als gevolg van in eerdere jaren overeengekomen
loonafspraken. In de marktsector bedroeg de stijging
1,5% en in de gesubsidieerde sector 0,5%. De stijging van de lonen is op jaarbasis
vrijwel even hoog als de inflatie . De arbeidskostenstijging
bij de overheid was echter met 2,8% de hoogste van de drie genoemde sectoren.
De grote stijging komt vooral door de hogere werkgeverspremies voor de pensioenen
als gevolg van het plan om de financiële positie van het ABP te herstellen.
Zonder het ABP-akkoord zouden de loonkosten overigens nog eens 0,6% hoger
zijn uitgevallen. Vooruitlopend op het nieuw Financieel Toetsingskader 2006
heeft het kabinet al in 2004 invulling gegeven aan het beperken van de premiefluctuatie
als gevolg van de marktwaardering van de verplichtingen.CAO-onderhandelingenAfspraak: De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
schept als coördinerend minister voor de arbeidsvoorwaarden in de collectieve
sector de randvoorwaarden en de kaders hiervoor.Het mislukken van het voorjaarsoverleg en oplopende spanningen tussen
vakorganisaties, werkgevers en kabinet leidden ertoe dat in vele sectoren
in Nederland, waaronder de sector Rijk, het CAO-overleg niet werd gestart
of werd opgeschort tot ná begin oktober. Vooral de VUT/FLO/prepensioenproblematiek
en de beperking van de loondoorbetalingverplichting bij ziekte tot 70% in
het tweede ziektejaar waren struikelblokken. In alle in 2004 gesloten akkoorden
zijn afspraken gemaakt over het bestrijden van ziekteverzuim en de aanpassing
van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling aan het afschaffen van de WW-vervolguitkering.Transparantie topinkomensAfspraak: Het voorbereiden van een wettelijke regeling
die verplicht tot openbaarmaking van inkomens binnen de rijksdienst die hoger
zijn dan het inkomensniveau van een minister.In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken om de topinkomens in de uit de
publieke middelen gefinancierde sectoren openbaar te maken voorzover deze
uitstijgen boven het inkomensniveau van een minister. Hiermee wordt invulling
gegeven aan een belangrijke maatschappelijke behoefte om publiekgefinancierde
topinkomens transparant te maken. De geformuleerde uitgangspunten en reikwijdte
van het transparantiebeleid zijn door het kabinet bevestigd. Het wetsvoorstel
«Openbaarmaking publiekgefinancierde topinkomens» is in 2004 voorbereid
en zal naar verwachting in het voorjaar 2005 kunnen worden ingediend.IntegriteitAfspraak: Het intensiveren van het integriteitbeleid
binnen de openbare dienst, zodat het belang van integer gedrag en houding
door ambtenaren en politici wordt uitgedragen.In februari 2004 is een voorstel tot wijziging van de Ambtenarenwet aan
de Tweede Kamer gezonden. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet het integriteitbeleid
verder aanscherpen door het: verplichten van overheden tot het voeren van
een integriteitbeleid, het vaststellen van een gedragscode voor de eigen organisatie
en het informeren van de medezeggenschap en het democratisch gekozen orgaan
over het gevoerde beleid en de werking van de gedragscode. Ook wordt het verplicht
afleggen van de ambtseed of de belofte door alle ambtenaren wettelijk vastgelegd.Kwaliteit RijksdienstAfspraak: De zorg voor een goede personele en organisatorische
kwaliteit van het Rijk. De prestaties van het Rijk staan of vallen met de
gemotiveerde inzet van mensen: de ambtenaren in dienst van het Rijk.In 2004 zijn de afspraken met de centrales van overheidspersoneel op het
terrein van sociaal flankerend beleid uitgevoerd. Dit was een belangrijke
voorwaarde voor de realisatie van de personeelsreductie. De beoogde personele
reducties maakten het noodzakelijk de campagne «Werken bij het Rijk Als je verder denkt» op een beperkt niveau voort
te zetten.Dit jaar werd begonnen met de daadwerkelijke opbouw van P-Direkt: shared
services voor de personeels- en salarisadministratie bij het Rijk. Voor een
beter beheersbare opbouw is besloten de beoogde dienstverlening vanuit P-Direkt
op basis van het nieuwe systeem per 1 januari 2007 operationeel te laten
zijn. Tevens is het besluit genomen om een Ontwikkel- en ExpertiseCentrum
(OC/EC) HRM op te richten waarin bundeling van negen HRM werkterreinen zijn
vervat. In dit centrum worden diensten als bijvoorbeeld juridisch advies,
loopbaanbegeleiding, ARBO dienstverlening gebundeld aan de ministeries aangeboden.In 2004 is goede voortgang geboekt met het programma Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden
Rijkspersoneel (HARP). Dit programma heeft tot gevolg alle departementale
regelingen te harmoniseren tot een eenduidig rijksbrede regeling. Rijksbrede
regelingen voor vergoeding van woon-werkverkeer (1 april 2004) en kinderopvang
(1 januari 2005) zijn ingevoerd. Ook is begonnen met het bestaande Algemeen
Rijksambtenarenreglement (ARAR) op moderne leest te schoeien. Naar aanleiding
van het ARBO-convenant Rijk is voortgang geboekt ten aanzien van het terugdringen
van het ziekteverzuim. In 2004 is een tweede ARBO-convenant gesloten dat zich richt op terugdringing van langdurig (langer dan een jaar) ziekteverzuim
van 1,2% in 2002 naar 0,9% eind 2006 (een daling van 25%)In 2004 heeft het kabinet een plan van aanpak vastgesteld om het gebruik
van externe adviseurs te matigen. Financiële taakstellingen, beter gebruik
van eigen personeel en betere besluitvormingsprocessen zullen leiden tot een
verminderd gebruik van een aantal categorieën externe inhuur.Management RijkAfspraak: Het handhaven van een hoge kwaliteit van
het management in de rijksdienst.In 2004 is de ABD-Interimpool van start gegaan en is het eerste traject
van het kandidatenprogramma van de Algemene BestuursDienst succesvol afgerond.Sinds 2004 is door de ministeries een start gemaakt met het rijksbreed
delen van het inzicht in de aanwezige management kwaliteiten. Deze ABD-schouw
heeft geleid tot een actieplan waarbij rijksbreed meer strategische keuzen
in selectie- en ontwikkeling van topmanagers gemaakt worden. De uitwerking
van dit plan is geïmplementeerd in de loopbaanactiviteiten van de Algemene
Bestuursdienst.In 2004 is door de commissie (Dijkstal) een adviesrapport opgesteld, gericht
op de beloningspositie van de ambtelijke en politieke top in de sector Rijk
en, voorzien van een kabinetsstandpunt, aan de Tweede Kamer voorgelegd. Begin
2005 is de nadere uitwerking voorgelegd aan de Tweede Kamer; deze zal leiden
tot een meer duidelijke en transparantere rol van de minister van BZK als
werkgever van de Topmanagementgroep.Programma Andere OverheidDe minister voor BVK heeft in 2004 periodiek gerapporteerd over de voortgang
van het Programma Andere Overheid (PAO), laatstelijk in de eerste integrale
voortgangsrapportage van 21 december 2004. Het programma staat voor een
krachtige overheid, die de samenleving centraal stelt en slagvaardig optreedt.
PAO richt zich op een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, minder
bureaucratie, minder regelzucht en een efficiëntere organisatie zodat
de overheid als geheel effectief kan optreden. Tevens komt het programma tot
een meer volwassen verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijksoverheid, medeoverheden
en burgers, waarbij wordt recht gedaan aan de wensen en competenties van de
geëmancipeerde burger. De Tweede Kamer heeft op 23 november 2004
de status van Groot Project aan het Programma Andere Overheid verbonden. Dat
betekent dat de politieke en bestuurlijke aandacht voor het programma is verhoogd.
Binnen de vier actielijnen van PAO zijn de volgende resultaten bereikt:(1) de overheid verbetert haar dienstverlening aan de
burgersAls doelstelling is geformuleerd dat 65% van de publieke dienstverlening
aan burgers en bedrijven in 2007 langs elektronische weg verloopt. Eind 2004
was meer dan 45% van de diensten elektronisch beschikbaar. Het gaat om een
betere informatievoorziening van de overheid, eenvoudigere – en waar
mogelijk eenmalige – aanlevering van informatie aan de overheid en beter
en slimmer gebruik van de verstrekte informatie door de overheid.
De doelstelling dat in 2004 80% van de democratische basisinformatie –
regelgeving, vergaderstukken gekozen organen en jurisprudentie – op
Internet toegankelijk is, is nog niet gehaald. Het ligt nu op 70%.(2) de overheid gaat minder en anders regelenIn de voortgangsrapportage PAO van 21 december 2004 is als bijlage de
brief van de minister van Justitie gevoegd waarin alle saneringsoperaties
van departementale wet- en regelgeving zijn beschreven. Met de vermindering
van administratieve lasten van burgers – 25% minder in 2007 –
is een begin gemaakt. Tussenresultaten op weg naar het streven van 25% lastenreductie
zijn een onderzoek naar de regelingen met de meeste lasten, de start van nulmetingen
bij de ministeries, de opening van een meldpunt en een proefproject voor de
doelgroep «ouderen».(3) de rijksoverheid gaat zichzelf anders en beter organiserenEen belangrijk onderdeel van PAO zijn de medio 2004 gestarte takenanalyses
van de ministeries. Het gaat erom te komen tot een flexibele, meer maatschappijgerichte
rijksdienst. De takenanalyses leiden medio 2005 tot besluitvorming over beleidsbeëindiging,
het wegnemen van overlap, een structurele ontkokering, andere en minder bestuurlijke
arrangementen, nieuwe beleidsopties en het transponeren van politieke en ambtelijke
verantwoordelijkheden.Naast de dertien departementale takenanalyses, die worden gevisiteerd
door vijf onafhankelijke commissies van buitenstaanders, worden er nu zeven
rijksbrede takenanalyses uitgevoerd, op de beleidsterreinen buitenlands beleid,
Europese coördinatie, veiligheid, bestuurlijke drukte, ruimtelijk beleid,
marktordening economische sectoren en op het terrein van extern risicobeleid
en gevaarlijke stoffen. Daarnaast voert de minister voor BVK twee analyses
uit over de strategische communicatie en de cultuur en werkwijze bij het Rijk.Andere projecten, die onder PAO ressorteren en die in 2004 voortvarend
ter hand zijn genomen, zijn het opnieuw positioneren van de advies- en kennisfunctie
bij het Rijk, het ontwikkelen van een nieuwe kaderstellende visie op toezicht
en het komen tot besluitvorming over de toekomst, positionering en aansturing
van de zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). Een interdepartementaal beleidsonderzoek
naar de ZBO's, uitgevoerd onder leiding van de heer Kohnstamm, is in de zomer
van 2004 tot afronding gekomen.Met betrekking tot het herontwerp van de rijksdienst is in 2004 begonnen
met een aantal onderzoeken waaronder een technische vergelijking van de Nederlandse
rijksdienst met die van tien andere landen. Na de afronding van de hierboven
genoemde takenanalyses, zal op basis van een politiek geaccordeerd programma
van eisen een aanvang worden gemaakt met de schets van modellen voor een nieuwe
inrichting van de rijksdienst. Daarbij zal uiteraard ook het kabinetsstandpunt
over de ZBO's worden betrokken.(4) de rijksoverheid vernieuwt haar relaties met de mede-overhedenOp 3 november 2004 is tijdens een bestuurlijk overleg vastgelegd dat zowel
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Gemeentesecretarissen
als het Interprovinciaal Overleg hun eigen actieprogramma's Andere Overheid
ten uitvoer brengen. Daarbij zijn de kwaliteit van de dienstverlening, ook
elektronisch, de vermindering van de administratieve lasten, het nut en noodzaak
van planverplichtingen en de sanering van specifieke uitkeringen speerpunten.
Het merendeel van deze speerpunten is tevens onderdeel van de acties die voortvloeien
uit de Code Interbestuurlijke Verhoudingen.Modernisering GBAAfspraak: Een landelijk raadpleegbare deelverzameling
op de GBA inrichtenDe modernisering van de gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens
vindt momenteel plaats. Het huidige GBA-stelsel is in technologische zin verouderd.
Om te komen tot een volledig online GBA-stelsel is in 2004 een aantal belangrijke
tussenstappen gerealiseerd, waaronder de overgang naar een nieuw protocol
voor het berichtenverkeer. Alle gemeenten zijn per 1 januari 2005 overgegaan
naar dit nieuwe protocol. Daarnaast is via de Landelijke Raadpleegbare Deelverzameling
van de GBA sinds 1 november 2004 een deel van de GBA-gegevens online beschikbaar.Biometrie in de reisdocumentenAfspraak: Het starten van een praktijkproef met het
oog op het invoeren van biometrische kenmerken op de reisdocumenten.In de Europese Unie is in 2004 overeenstemming bereikt over een verordening
waarin normen worden bepaald voor de veiligheidskenmerken van biometrische
gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten. De verordening
is op 29 december 2004 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese
Unie. Op grond hiervan moeten de Nederlandse reisdocumenten zowel een gelaatscan
en een vingerscan gaan bevatten. In voorbereiding op de implementatie van
de verordening heeft BZK in 2004 een praktijkproef gestart. Deze proef heeft
als doel in kaart te brengen wat de gevolgen van de invoering van biometrie
zijn voor de uitgevende instanties van de reisdocumenten. Tevens moet de proef
uitwijzen of het reisdocument met biometrische kenmerken «gelezen»
kan worden door leesapparatuur die in de markt beschikbaar is. De proef duurt
een half jaar en is eind februari 2005 beëindigd. Op basis van de uitkomsten
van de proef en de hiervoor genoemde technische specificaties van de Europese
Unie zal in 2005 een begin worden gemaakt met het invoeringstraject om de
Nederlandse reisdocumenten te voorzien van een gelaatscan en vingerafdrukken.B. BUDGETTAIRE EN FINANCIELE CONSEQUENTIES VAN DE BELEIDSPRIORITEITEN
2004Beleidsprioriteiten 2004 (in € 1 000) Art.Oorspronkelijk
vastgestelde begroting 2004Nadere mutaties 2004Realisatie 2004Belangrijkste beleidsmatige mutaties:         Veiligheid         Politie23 940 061117 4434 057 504wv Beveiliging voorzitterschap EU  13 100 wv Meerjarige bestuurlijke afspraken  19 200 wv Terrorismebestrijding  3 300      Rampenbeheersing en brandweer3138 85417 775156 629wv Crisisbeheersing  5 400 wv WTS  5 500 wv NCB  8 900      Partners in veiligheid4257 30541 571298 876wv Beveiliging voorzitterschap EU  200 wv Eenheid bewaking en beveiliging  1 500      Nationale Veiligheid581 5506 57388 123wv Beveiliging voorzitterschap EU  700 wv Terrorismebestrijding  800      Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid145 9154275 488     Bestuurlijke Vernieuwing         Grondwet en democratie15 8966716 567wv Nieuw kiesstelsel  1 100      Functioneren Openbaar bestuur646 810– 14 64132 169wv Subsidiering Politieke Partijen  – 5 219      Informatiebeleid Openbare Sector767 10929 85696 965     Grotestedenbeleid9135 350– 3 561131 789     Verbetering Kwaliteit Openbare Sector         Arbeidszaken overheid1088 308– 9 79078 518     Kwaliteit Rijksdienst11119 420– 49 80369 617wv Arbeidsvoorwaarden  – 15 000      Overig         Algemeen1281 5064 60886 114Nominaal en onvoorzien13– 1 2261 2260     TOTAAL 4 966 858141 5015 108 359B2. BELEIDSARTIKELENBELEIDSARTIKEL 1. GRONDWET EN DEMOCRATIE1. Algemene beleidsdoelstellingHet bevorderen van het goed functioneren van de democratische
rechtsstaat en het constitutioneel bestel, zoals deze onder meer zijn neergelegd
in de Grondwet, het Statuut en Europese en internationale verdragen.Overzicht beleidsevaluatiesonderwerpstartdatum(verwachte) einddatumstand
van zakenEvaluatie campagne Voorlichting verkiezingen1-12-20021-02-2004afgerondTerugvordering onrechtmatig verkregen staatssteun1-02-20041-07-2004afgerondVergelijkend onderzoek naar de positie van de MP1-10-20031-10-2004afgerondWerking en knelpunten van de Wet openbaarheid
van bestuur1-06-20031-03-2004afgerondEvaluatie Tijdelijke referendumwet1-01-20041-01-2005afgerond2. Budgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)1. Grondweten
democratieRealisatieVastgestelde begrotingVerschil 2000200120022003200420042004Verplichtingen4 0435 3178 0105 4657 5775 8961 681        Uitgaven3 9254 8547 4936 1196 5675 8966711.1 Apparaat3 9254 8547 4936 1196 567          Ontvangsten113687078078Financiële toelichtingHet verschil van ca. € 0,7 mln. heeft betrekking op twee onderdelen:1. Aan specifieke projecten is in 2004 ca. € 1,1 mln. meer uitgegeven.
Dit betreft het project nieuw kiesstelsel, aanloopkosten voor het project
referendum Europese grondwet en bijdragen aan projecten ter bevordering van
de democratie (Instituut voor Publiek en Politiek en Forum voor Democratische
Ontwikkeling). Hiervoor zijn bij suppletore wet middelen ter beschikking gesteld.2. Het beschikbare apparaatbudget op artikel 1.1 van ca. € 5,9
mln. is in 2004 verlaagd met ca. € 0,5 mln. Dit is het gevolg van
de wijziging in de hoofdstructuur van BZK, waarbij de apparaatskosten van
de directie Coördinatie Internationaal Beleid en de Permanente Vertegenwoordiging
bij de EU zijn ondergebracht bij artikel 6.1 en de concentratie van de wetgevingsfunctie
bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving.Beleidsmatige toelichtingBeleidsprestaties 2004Realisatie?Verwezenlijking en ontwikkeling grondrechten 1.Een discussie over de
nota grondrechten in de pluriforme
samenleving (GPS) is gehoudenja2.De integratie van enkele
wetten in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) is gereeddeels3.De implementatie van de
Europese richtlijnen in de Algemene wet gelijke behandeling is
afgeronddeels4.De gedachtevorming over
de gevolgen van ICT en grondrechten is
na besluitvorming over de aanbevelingen van de commissie-Franken verder
gebracht en in het kader van de Raad van Europa (RvE)
aan de orde gesteld. ja5.Maatschappelijk debat
over waarden en normenja  Actueel constitutioneel
bestel, dat inspeelt op de ontwikkelingen 1.Afronding van de tweede
lezing van de grondwetswijziging inzake
de aanstellingswijze van de burgemeesterdeels2.De behandeling van drie grondwetswijzigingsvoorstellen
met betrekking tot de tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens
zwangerschap, bevalling en ziekte; inzake de invoering van het correctief
referendum en artikel 23deels3.Voorstel tot wetswijziging
n.a.v. de evaluatie in 2003 van de werking van de Wet Openbaarheid van bestuur
(Wob)deels4.Opheffing van het constitutioneel
toetsingsverboddeels5.De viering van en gedachtevorming
over 50-jaar Statuut in 2004ja  Het algemeen democratisch proces
bevorderen 1.Op 10 juni 2004 zijn de verkiezingen voor
het Europees Parlement (EP) gehouden. ja2.In samenwerking met het
voorlichtingsbureau van het EP in Nederland en met BuiZa is een voorlichtingscampagne
gehoudenja3.In het hoofdlijnenakkoord
is de invoering van een nieuw kiesstelselafgesproken
dat voor het eerst zal gelden bij de Tweede Kamerverkiezingen van
2007. Het stelsel zal worden ingevoerd in de periode 2004–2007. Er is
begonnen met het onderzoek naar mogelijke variaties. ja4.Uitvoering van de Tijdelijke
referendumwet (Trw) is tot de expiratiedatum (1 januari
2005) doorgegaan. ja  Handhaven en verbeteren van het
bestuursrecht 1.Er wordt een evaluatieonderzoek
uitgevoerd naar de praktijk van het intern klachtrecht,
waarna een kabinetsstandpunt wordt vastgesteld. nee2.Daarnaast wordt de wetgeving
voor het extern klachtrecht afgerond,
zo mogelijk in 2004. ja3.Een breder onderzoek zal
plaatsvinden naar de toepassingspraktijk van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb). nee4.De vierde tranche van
de Awb en de Tweede evaluatiewet Awb worden afgeronddeels5.Het werkprogramma van
het kabinetsstandpunt over de tweede evaluatie van de Awb wordt vervolgens
uitgevoerd. deels  Bijdragen aan internationale constitutionele
ontwikkelingen 1.Een kabinetsstandpunt
wordt opgesteld over de procedure van goedkeuring van verdragen die van de Grondwet afwijken
(art. 91 derde lid GW). nee2.Een bijdrage is geleverd
aan de discussie over de toekomst van het Europese Hof
van de rechten van de mens (EHRM). ja3.In 2004 is een bijdrage
geleverd aan het Nederlandse standpunt op de IGC over de Europese Grondwet. ja4.In het kader van het voorzitterschap
is een conferentie gehouden over openbaarheid in Europa op 25/26 november. ja3. Operationele doelstellingenVerwezenlijking en ontwikkeling grondrechtenDe regering heeft de nota over grondrechten in de pluriforme samenleving
(GPS) in het voorjaar van 2004 aan de Tweede Kamer gezonden. De nota genereerde
veel media-aandacht in 2004. De betekenis en de onderlinge verhouding van
grondrechten en waarden en normen in de Nederlandse samenleving zijn in 2004
zeer regelmatig onderwerp geweest van het maatschappelijk debat. De implementatie
van de Europese richtlijnen in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb)
is in 2004 voltooid. Het interdepartementale overleg over de integratie van
enkele wetten in de Awgb is in 2004 ver gevorderd. De gedachtevorming over
de gevolgen van ICT en grondrechten is na besluitvorming over de aanbevelingen
van de commissie-Franken verder gebracht en tevens in het kader van de Raad
van Europa aan de orde gesteld.Een terugkerend grondrecht bij spanningsverhoudingen tussen grondrechten
is het discriminatieverbod. De minister voor BVK heeft ter uitvoering van
een motie van het Tweede Kamerlid Rouvoet een nota aan de Tweede Kamer gestuurd
over de mogelijke uitbreiding van artikel 1 Grondwet met de discriminatiegrond
«handicap of chronische ziekte»: er is geen reden om artikel 1
Grondwet aan te passen.Actueel constitutioneel bestel, dat inspeelt op de ontwikkelingenVoor wat betreft de grondwetswijzigingsvoorstellen met betrekking tot
de tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap,
bevalling en ziekte, inzake de invoering van het correctief referendum en
artikel 23 (samenwerkingsschool) en de aanstellingswijze van de burgemeester
is de afronding voorzien voor 2005. De tweede lezing van de Grondwetswijziging
tot deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de burgemeester is
in november 2004 door de Tweede Kamer aanvaard. In maart 2005 is bij de stemming
hierover in de Eerste Kamer niet de genodigde twee-derde meerderheid behaald.
De evaluatie naar de werking van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) wordt
in 2005 afgerond. Gedachtevorming over actualiseren van het Statuut heeft
plaatsgevonden: er zijn verschillende initiatieven genomen die van belang
zijn voor de staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk waaronder het rapport
van de Commissie-EU inzake de mogelijke relaties van de Nederlandse Antillen
en Aruba met de Europese Unie en het rapport van de Werkgroep Bestuurlijke
en Financiële Verhoudingen Nederlandse Antillen.Het algemeen democratisch proces bevorderenOp 10 juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) gehouden.
In samenwerking met het voorlichtingsbureau van het EP in Nederland en met
het ministerie van Buitenlandse Zaken is een voorlichtingscampagne onder verantwoordelijkheid
van de minister voor BVK gehouden. Verder is door BZK samen met de Kiesraad
een callcentrum voor vragen over de EP verkiezingen ingericht. Dit callcentrum
heeft vele vragen van burgers, journalisten en politieke partijen beantwoord.
Door de minister voor BVK is aan de gemeenten een (voorlichtende) circulaire
uitgebracht met achtergrondinformatie over de EP verkiezingen.Tevens is samengewerkt met de voorlichtingscampagne over het Nederlands
voorzitterschap in 2004. Na debatten in de Tweede Kamer over de hoofdlijnennotitie
«Naar een sterker parlement» en verschillende schriftelijke ronden
werd het wetsvoorstel om te komen tot een nieuw kiesstelsel in de zomer van
2004 aan adviesorganen gezonden. Na ommekomst van het advies van de Raad van
State is het wetsvoorstel begin 2005 aan de Tweede Kamer gezonden. Als gevolg
van de recente politieke ontwikkelingen is het project Nieuw Kiesstelsel stopgezet
en zal het wetsvoorstel Wijziging Kiesstelsel Tweede Kamer (Kamerstukken II,
2004–2005, nr. 29 986) worden ingetrokken.Handhaven en verbeteren van het bestuursrechtDe wetgeving voor extern klachtrecht is afgerond. Een breder onderzoek
naar de toepassingspraktijk van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft
nog geen doorgang gevonden. De vierde tranche van de Awb is ingediend bij
de Tweede Kamer. Tevens is het kabinetsstandpunt over de tweede evaluatie
van de Awb, vergezeld van het werkprogramma voor de Awb, aan de Tweede Kamer
gezonden. Een evaluatieonderzoek naar de praktijk van het intern klachtrecht
kon in 2004 niet meer worden uitbesteed doordat aan andere werkzaamheden prioriteit
is gegeven. Het zelfde geldt voor een breder onderzoek naar de toepassingspraktijk
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarvoor is wel een voorstudie uitbesteed,
die begin 2005 zal worden afgerond.Bijdragen aan internationale constitutionele ontwikkelingenEen kabinetsstandpunt over de procedure van goedkeuring van verdragen
die van de Grondwet afwijken (art. 91 derde lid GW) is in juli aan beide Kamers
gestuurd. In 2004 is een bijdrage geleverd aan het Nederlandse standpunt op
de IGC over de Europese Grondwet. Ook is in 2004 gestart met de voorbereiding
van het referendum over de Europese Grondwet. Op 25/26 november is een conferentie
gehouden waarin vertegenwoordigers van de 25 EU-lidstaten en van de Raad,
Commissie en van het Europees Parlement van gedachten wisselden over openbaarheid
in Europa.BELEIDSARTIKEL 2. POLITIE1. Algemene beleidsdoelstellingHet scheppen van de randvoorwaarden voor een goed functionerende
politieorganisatie waardoor zij in staat is het toezicht en de opsporing te
versterken en een adequaat niveau van hulpverlening te bieden, en zodoende
een bijdrage levert aan een veiliger samenleving.De afspraken in het Landelijk Kader Nederlandse Politie en regionale convenanten
richten zich op het realiseren van drie doelstellingen:A. intensiveren van het toezicht en de handhaving;B. versterken van de algemene criminaliteitsbestrijding;C. verbeteren van de doelmatigheid.Ad A. Intensiveren van het toezicht en de handhavingPrestatie-indicatorenBasiswaarde (2002)1Realisatie (2003)Realisatie (2004)Telefonische bereikbaarheid2:   –LTP beantwoord binnen 20 seconden 71%72%–LTP beantwoord binnen 30 seconden 79%79%–LTP beantwoord binnen 45 seconden 84%84%–112 vast: beantwoord binnen 15
seconden > 95%> 95%–112 mobiel: beantwoord binnen
30 seconden >95%> 95%Beschikbaarheid34.44,7 Tevredenheid over politie optreden bij laatste politiecontact461,364,1 Aantal uit staande houdingen voortkomende boetes en transacties51 425 0971 770 5121 973 1351 De basiswaarde komt niet overal overeen met de waarden uit
OW2004. Er is tussen OW2004 en OW2005 een aanzienlijke verbeterslag gemaakt
in de definitie van prestatie-indicatoren. Deze nieuwe systematiek is ook
gebruikt in de kolom basiswaarde.2 De daadwerkelijke bereikbaarheid en de kwaliteit van dienstverlening
van het landelijke telefoonnummer politie (LTP) en de daadwerkelijke bereikbaarheid
van het alarmnummer 1–1-2. De waardes 2003 vormen de nulmeting. In 2004
is een nulmeting uitgevoerd om de kwaliteit van de dienstverlening van LTP
te meten. Op basis van deze nulmeting worden de nulwaarde en de streefwaarde
vastgesteld.3 De beschikbaarheid van de politie in de eigen buurt, zoals
de burger deze ervaart. Bij de basiswaarde is de Politiemonitor Bevolking
(PMB) 2002 gehanteerd (die uitspraken doet over 2001); bij de realisatie 2003
de PMB 2004 (met uitspraken over 2003).4 De tevredenheid over de politie bij het laatste politiecontact,
zoals de burger deze beleeft. Er wordt gestreefd naar een substantiële
verbetering van het percentage van de bevolking dat zegt (zeer) tevreden te
zijn over het laatste politiecontact. Bron: Politiemonitor Bevolking.5 Elke burger moet zien en ervaren dat regels consequent worden
gehandhaafd, vooral op het gebied van overlast en verstoring van de openbare
orde die te typeren zijn als ergernissen in de directe omgeving. Dit zal leiden
tot een stijging van het aantal boetes en transacties met circa 15% ten opzichte
van 2002. De streefwaarde 2006 (1 658 133) is overigens al bereikt.Ad B. versterken van de algemene criminaliteitsbestrijdingPrestatie-indicatorenBasiswaarde (2002)Realisatie (2003)Realisatie (2004)Streefwaarde (2006)Aantal verdachten naar OM1218 463233 335244 233258 4631 Het gaat hierbij om een aantal verdachten uit de 25 regio's
en het KLPD.Ad C. Verbetering doelmatigheidHet speerpunt in de verbetering van de doelmatigheid is het project Shared
Services. De Stuurgroep Shared Services heeft, ondersteund door het ministerie
van BZK, het afgelopen jaar onderzocht welke mogelijkheden er zijn om Shared
Services binnen de politie vorm te geven. Het resultaat van de studie is een
eindrapportage die in december is aangeboden aan de minister van BZK. Binnen
nagenoeg alle beheersprocessen kan door landelijke of interregionale samenwerking
doelmatigheidswinst worden behaald, de mate waarin verschilt per bedrijfsproces.
In het bijzonder is gekeken naar de beheersprocessen HRM, Facilitair Management
en callcenters. Op grond van de studie komen het Korpsbeheerdersberaad en
de Raad van Hoofdcommissarissen tot de conclusie dat de ontwikkeling van Shared
Services bij de politie een belangrijk punt is. Men wil zich de komende tijd
gaan richten op het uitwerken van de concrete en beheersbare plannen.Overzicht beleidsevaluatiesoperationele doelstellingonderwerpstartdatum(verwachte) einddatumstand van zakenHoofddoel- stellingEvaluatie Veiligheidsprogramma20042005In uitvoering Wet politiegegevens20042005In uitvoering2.2Evaluatie
Budgetverdeelsysteem (BVS)20042005In uitvoering2.2Evaluatie
functioneren Politieorganisatie20042005In uitvoering Rapport medio 20052.3:Bekostigingsonderzoek KLPD20032004Vervolg bekostigingsonderzoek
ondergebracht in onderzoek evaluatie BVS2.4:Onderzoek
expertisefunctie opsporing20042004Niet geïnitieerd door beleidswijziging Bijzondere
bijdrage 2004 Jeugdcriminaliteit (Bolkesteingelden)20042006Verlengd tot 2006 Evaluatie
forensisch technisch onderzoek20042005Verlengd tot 2005 Gevolgen
invoering pepperspray20012005In uitvoering2.5:Loopbaanbeleid
binnen korpsen20042004Wordt
geïmplementeerd Arbeidsvoorwaardenvorming
(centraal/decentraal)20042005In uitvoering Effect bewegingsstimulering
ter preventie psychische klachten20042005In uitvoering Proces CAO2004 In uitvoering Samenhang
P&O-beleid korpsen20042004Wordt geïmplementeerd2.6Feitenonderzoek
ziektekosten GVP20042005In
uitvoering2. Budgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)2. PolitieRealisatieVastgestelde begrotingVerschil 2000200120022003200420042004Verplichtingen3 220 2053 793 0253 853 8924 383 0354 362 1453 969 396392 749        Uitgaven3 075 6943 432 5813 614 8033 886 6324 057 5043 940 061117 4432.1Apparaat12 97114 43114 23115 58816 16915 9751942.2Politie op regionaal niveau2 380 0082 697 9132 832 8023 082 0383 178 2593 071 286106 9732.3Politie op bovenregionale en landelijke
niveau328 124381 565380 213413 827456 145420 51235 6332.4Prestatievermogen van de politie24 42611 66519 03732 72038 20375 238– 37 0352.5Adequaat niveau van politiepersoneel330 165327 007368 520342 459165 578175 108– 9 5302.6Dienst geneeskundige
verzorging politie    203 150181 94221 208        Ontvangsten242 852180 352231 521216 845230 062180 15949 903Financiële toelichtingDe verschillen tussen ontwerpbegroting 2004 en realisatie 2004 worden
verklaard door de begrotingsmutaties, die bij eerste en tweede suppletore
begroting 2004 hebben plaatsgevonden. Dit betreft voornamelijk de volgende
onderwerpen:De hogere uitgaven op operationeel doel 2.2 worden in hoofdzaak verklaard
door:• de bestuurlijke meerjarenafspraken over sterkte en ICT (per saldo
ca. € 52 mln.)• een versnelling van de vergoeding aan de korpsen vanwege de instroom
van voormalig defensiepersoneel (ca. € 10,8 mln. extra)• de beveiliging voorzitterschap EU (€ 8,6 mln.)• bijdragen aan enkele regiokorpsen (€ 5,8 mln.)• de hogere instroom asiel dan verwacht (€ 12,2 mln.)• loon- en prijsbijstelling tranche 2004 (ca. € 50 mln.)• een verlaging met € 28 mln. omdat de IND een aantal taken
heeft overgenomen van de Vreemdelingendiensten. Ook hebben de korpsen bijgedragen
aan C2000 (€ 14 mln.), aan de Dienst Logistiek (KLPD; € 4
mln.) en aan de frictiekosten van het LSOP (Politieacademie; € 4
mln.). Ten slotte was er de taakstelling doelmatiger aanbesteden (€ 1,8
mln.)De hogere uitgaven op operationeel doel 2.3 worden in hoofdzaak verklaard
door:• de uitgaven voor beveiliging bij het EU voorzitterschap (€ 5
mln.)• de bijdragen van de regio's aan dienst Logistiek (€ 4
mln.)• loon- en prijsbijstelling (€ 9,1 mln.)• de bestuurlijke meerjarenafspraken over sterkte en ICT (€ 2,7
mln.)• de bijdragen van Justitie (€ 9,6 mln.) aan de KLPD-taken
(o.a. Landelijk Recherche Team). Het feit dat Justitie hierin bijdraagt is
bepaald in het overdrachtsprotocol dat van kracht is sinds de KLPD van Justitie
naar BZK is overgegaan.• groot materieel/terrorismebestrijding (€ 4,4 mln.)De lagere uitgaven op operationeel doel 2.4 worden in hoofdzaak verklaard
door:• de inzet van de helft van de prestatiebekostiging (€ 26,7
mln.) voor de bestuurlijke meerjarenafspraken• een verschuiving naar operationeel doel 2.2 t.b.v. de korpsen (€ 5,8
mln.)• een verschuiving naar operationeel doel 2.3 voor terrorismebestrijding
(€ 2,9 mln.)• lagere uitgaven aan onderzoek en subsidies dan aanvankelijk geraamdDe lagere uitgaven op operationeel doel 2.5 worden in hoofdzaak verklaard
door de generieke taakstelling arbeidsvoorwaarden (€ 5,2 mln.) en
door de opschorting van de CAO-onderhandelingen Politie (€ 14,1
mln.; eindejaarsmarge). Daartegenover staat een bijdrage van € 9,1
mln. van de directie strategie voor de Politieacademie (het LSOP).De hogere uitgaven op operationeel doel 2.6 zijn het gevolg van hogere
uitgaven aan de ziektekostenregeling; deze worden gedekt uit hogere ontvangsten.Beleidsmatige toelichtingBeleidsprestaties 2004RealisatieOperationele doelstelling 2.2:
Regionale Politiekorpsen •Goed functionerende
politiekorpsen die zichtbaar, effectief en efficiënt een bijdrage leveren
aan de veiligheid in hun regio'sJa  Operationele doelstelling 2.3: Bovenregionale
en landelijke politiezorg •De implementatie van
de Nationale Recherche en de bovenregionale rechercheJa•Voorbereiden besluitvorming
EU inzake politie en uitvoering in gang zettenJa  Operationele doelstelling 2.4:
Prestatievermogen van de politie •Bevorderen resultaatgericht
werken door het hanteren van het systeem van prestatiebekostigingJa•Bevorderen van het innovatief
vermogen van de korpsenJa•Borgen van aandacht
voor bijzondere onderwerpen, zoals de politiële jeugdtaak.Ja•Het uitvoeren van
strategisch onderzoek en evaluatieonderzoek. Ja  Operationele doelstelling 2.5: Personeels-
en arbeidsvoorwaardenbeleid politie •Versterking landelijk
geïntegreerd personeels- en loopbaanbeleid en terugdringing ziekteverzuimJa•Verbetering bedrijfsvoering
politieonderwijs (LSOP)Ja•Toetsing (schietvaardigheden)
politieambtenaren, die uitgerust zijn met geweldsmiddelenJa•Verbetering inzet
politiepersoneelJa•Implementatie rechtspositionele
regelgeving voor de Nationale Recherche en Bovenregionale RechercheJa  Operationele doelstelling 2.6:
Geneeskundige verzorging politie •Handhaven hoge servicegraad
voor verzekerdenJaIn de beleidsmatige toelichting is gekozen om op hoofdlijnen de prestaties
uit de begroting 2004 toe te lichten, waardoor niet alle prestaties individueel
in deze tabel terugkomen. Er is bovendien voor gekozen om de prestaties (veelal)
te formuleren aan de hand van de eerste W-vraag.3. Operationele doelstellingenIn onderstaande toelichting zijn vanwege het kwalitatieve karakter van
de prestatie-indicatoren geen overzichten opgenomen met prestatie-indicatoren.Operationele doelstelling 2.2: Regionale politiekorpsenIn 2004 heeft de Commissie Dijkstal rapport uitgebracht inzake de evaluatie
van het budgetverdeelsysteem BVS. In 2004 is een vervolgonderzoek gestart
naar het BVS om te bepalen hoe dit in de komende jaren beter kan aansluiten
bij de ontwikkeling van de relatieve veiligheidssituatie van regio's. Voorstellen
voor herziening van het BVS die daaruit voortvloeien, worden in 2005 verwacht
en zullen per 2007 worden ingevoerd.Voor asiel is eind 2004 opdracht gegeven voor een onderzoek naar de grondslagen
voor de bekostiging. Dit als gevolg van de diverse beleidswijzigingen
en -intensiveringen door het huidige kabinet. 2005 zal gelden als overgangsjaar
voor invoering van de nieuwe systematiek van bekostiging.In 2004 zijn bestuurlijke meerjarenafspraken gemaakt met de korpsbeheerders
over onder meer sterkte, ICT en de consequenties voor de verdeling van de
beschikbare budgetten. In deze afspraken zijn zodanige financiële maatregelen
afgesproken dat de korpsen zowel de sterkte- als de kwaliteitsdoelstelling
kunnen realiseren.Vijf regiokorpsen hebben onder specifieke voorwaarden een bijzondere bijdrage
op basis van artikel 3 (van het Besluit Financiën Regionale Politie (BRFP))
ontvangen. Hiervoor is ruimte gevonden binnen de begroting van BZK.Operationele doelstelling 2.3: Bovenregionale en landelijke
politiezorgDe afspraken uit het convenant KLPD-BZK-Justitie zijn (verder) uitgevoerd
(zie algemene doelstelling). Daarnaast zijn meer specifieke afspraken gemaakt
op het terrein van de Nationale Recherche, criminaliteitsbeleidsanalyses,
een landelijk dekkend meldkamersysteem en de kwaliteitsmeting van de dienstverlening.De minister van BZK heeft samen met de minister van Justitie gedurende
het EU-voorzitterschap 2004 in de Raadwerkgroep Politiesamenwerking gezorgd
voor het maken van afspraken over voertuigcriminaliteit, grensoverschrijdende
samenwerking, prominentenbescherming, integriteit van politie, transportpolitie,
geweld bij sportevenementen, telecommunicatie en de Europese politieacademie.
Daarnaast heeft het door de ministeries van BZK en Justitie ingestelde politieprojectteam
EU-voorzitterschap een jointinvestigation team opgezet. Dit team dient ter
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit op het gebied van mensenhandel.
Verder is geparticipeerd in de interdepartementale projectgroep «Meerjarenprogramma
JBZ» met als resultaat aanvaarding van het Haagse programma door de
JBZRaad en de Europese Raad.Het versterken van de rol van de politie bij de bestrijding van terrorisme
is onderdeel van het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid van dit
kabinet. Via diverse voortgangsrapportages is de Tweede Kamer periodiek geïnformeerd
over de voortgang van de uitvoering.Met de Benelux en Duitsland zijn verdragen gesloten over de grensoverschrijdende
politiesamenwerking.Het nieuwe stelsel van bewaken en beveiligen heeft tot een versterking
geleid van de uitvoeringsorganisatie voor bewakingen beveiligingstaken. Bij
zowel het KLPD als bij de regionale korpsen is de analysecapaciteit uitgebreid.
Tevens heeft er een capaciteitsuitbreiding plaatsgevonden voor persoonsbewaking
en -beveiliging bij het KLPD.In 2004 zijn er naast de 9 auto's voor het verscherpt rijdend toezicht
(vrt) ook 28 bewakingscontainers geleverd. De opdracht tot levering van de
4 waterwerpers, die via een EU-traject zijn aanbesteed, is gegund. Met de
aanschaf van de extra bewakingscontainers is een deel van de toegenomen vraag
naar bijzonder groot materieel ondervangen.De samenwerking met de politie van de Nederlandse Antillen en Aruba is
verbeterd. De Nederlandse politie heeft een meer coördinerende rol gekregen
op het gebied van terrorismebestrijding en veiligheid. De stuurgroep is in
2004 diverse keren bijeen geweest en heeft zich onder meer ook met de politiesamenwerking
in het kader van het Nederlands voorzitterschap beziggehouden. Het beleid
inzake de inzet van politiefunctionarissen voor vredesmissies door de VN,
OVSE en EU en het in Europees verband bijdragen aan besluitvorming hieromtrent
is in 2004 gecontinueerd.Operationele doelstelling 2.4: Prestatievermogen van de
politieVan prestatiebekostiging gaat een forse prikkel naar korpsen uit. In het
Landelijk Kader en in de regionale convenanten zijn afspraken gemaakt over
de te behalen resultaten in 2006. De prestatiebekostiging is toegesneden op
de afspraken uit het Landelijk Kader en de regionale convenanten. Omdat de
afspraken betrekking hebben op het jaar 2006, is bij de prestatiebekostiging
voor de tussenliggende jaren gekozen voor een groeimodel: de korpsen moeten
de komende jaren naar de afgesproken prestaties in 2006 toegroeien. Alle korpsen
zijn op basis van de geleverde prestaties in 2003 in 2004 in aanmerking gekomen
voor prestatiebekostiging. Voor 50% is deze prestatiebekostiging van de korpsen
meegenomen in de budgetimpuls (zie operationele doelstelling 2.2).De regeling stimulering innovatie politiekorpsen is de basis geweest om
het innovatief vermogen van de korpsen te bevorderen. In 2004 zijn totaal
negen subsidies aan verschillende politiekorpsen verstrekt voor een totaalbedrag
van € 260 000,–. De geldende thema's vonden aansluiting
bij het Veiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving» In
2004 zijn wederom de zogenaamde Bolkesteingelden verstrekt, ter bestrijding
van de jeugdcriminaliteit. Deze bijdragen zijn ingezet voor de implementatieplannen
tot kwaliteitsverbeteringen op het gebied van jeugdcriminaliteit en deze hebben
geleid tot een verdere versterking bij de regiokorpsen van de politiële
jeugdtaak.De Politiemonitor Bevolking 2004 is voorbereid en uitgevoerd. De resultaten
hiervan komen in het voorjaar van 2005 beschikbaar. Tevens is een aanzet gegeven
om te komen tot een geïntegreerde Veiligheidsmonitor. In deze geïntegreerde
Veiligheidsmonitor wordt een aantal afzonderlijke monitors van het CBS en
de ministeries van BZK en van Justitie samengevoegd tot één
gezaghebbende monitor. Hiernaast is vormgegeven aan een betere organisatie
van de onderzoeksfunctie binnen het departement. Dat maakt het mogelijk om
meer samenhangend strategisch en beleidsmatig onderzoek te doen uitvoeren
en de resultaten hiervan toegankelijk te maken voor het beleidsproces.Operationele doelstelling 2.5: Personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid
politieIn oktober 2003 is gestart met het overleg ten behoeve van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord
(CAO). Aan het begin van de geplande vierde overlegronde in maart 2004 hebben
de politievakorganisaties laten weten het overleg over het nieuwe akkoord
op te schorten. De bonden zijn van mening dat vanwege de afwezigheid van financiële
ruimte geen open en reëel overleg mogelijk is geweest. Het opgeschorte
overleg heeft geen gevolgen voor de afspraken uit het Arbeidsvoorwaardenakkoord
2001–2003. Deze afspraken zijn in regelgeving neergelegd
waardoor zij onderdeel uitmaken van de rechtspositie en blijvend van toepassing
zijn.Het plan van aanpak van het project functieraster opsporing is uitgevoerd
en afgerond. Er is nadrukkelijk gekozen voor een hoge mate van participatie
vanuit de korpsen door medewerkers uit diverse korpsen deel te laten nemen
aan de landelijke ontwikkelgroep en tijdens het gehele project steeds toetsmomenten
in het (politie)veld te beleggen. Als neveneffect zijn vele korpsen de gekozen
rasteropzet en uitwerkingen van de functies alvast gaan gebruiken bij hun
regionale-/korpsontwikkelingen.Het ziekteverzuim is sinds 2001 gedaald. Het landelijke percentage lag
in 2001 op 9,6% en is in 2004 gedaald tot 6,6%. Hiermee is de gestelde streefwaarde
voor 2006 van 7,4% gehaald.Het College van bestuur van de Politieacademie (PA, voorheen Landelijk
selectie- en opleidingsinstituut politie (LSOP)) heeft het Plan van Aanpak
bedrijfsvoering PA in 2004 geïmplementeerd. Daarmee zijn de noodzakelijke
maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering af te stemmen op een instroomcapaciteit
van 2000 aspiranten per jaar conform het convenant BZK-Justitie-PA. Het afstemmen
van de instroomcapaciteit op 2000 aspiranten per jaar gaat gepaard met zogenoemde
frictiekosten. In het convenant zijn sluitende afspraken gemaakt over de vergoeding
door BZK, korpsen en de PA.Alle korpsen toetsen conform de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie
of bewapende politieambtenaren voldoende geoefend zijn om geweldsmiddelen
te dragen. Met behulp van het in ontwikkeling zijnde capaciteitsmanagementsysteem
verbetert de inzet van de politie en wordt er beter aangesloten op de behoefte.
Er is een handboek Optimalisatie Capaciteitsmanagement voor de korpsen ontwikkeld
en er is voorlichtingsmateriaal gekomen dat in de korpsen discussie losmaakt
over adequate inzet van het personeel enerzijds en de zorg voor arbeid- en
rustijden anderzijds. Tevens is een brochure ontwikkeld die ziet op de toepassing
van de Arbeidstijdenwet binnen de sector politie.Door de vorming van de Nationale Recherche als dienst van het KLPD en
de bovenregionale rechercheteams bij een zestal centrumkorpsen bleek de behoefte
te bestaan aan uniformering en standaardisatie van rechtspositionele regelgeving.
Voor de Nationale Recherche is, op basis van een inventarisatie, in de vorm
van een projectorganisatie nagegaan welke rechtspositionele regelgeving er
bij de «oude» kernteams gold en in hoeverre deze geconverteerd
moest worden naar de regelgeving van het KLPD.BELEIDSARTIKEL 3. RAMPENBEHEERSING EN BRANDWEER1. Algemene beleidsdoelstellingBevorderen dat de rampenbeheersing en de brandweer
op een kwalitatief en kwantitatief adequaat niveau zijn.Overzicht beleidsevaluatiesoperationele doelstellingonderwerpstartdatum(verwachte) einddatumstand van zaken3.3Evaluatie
Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallenOktober 2003April 2004Gereed1 Evaluatie
Besluit bedrijfsbrandwerenAugustus
2004Maart 2005In uitvoering21 De evaluatie heeft geleid tot de aanbeveling de regeling
meer het karakter van een kaderwet te geven, met als uitgangspunt een evenwicht
tussen beheersbaarheid, rechtszekerheid en flexibiliteit. De uitkomst van
de evaluatie zal, samen met het advies dat de Commissie tegemoetkoming bij
rampen en calamiteiten (CTRC) heeft uitgebracht, in 2005 leiden tot een kabinetsstandpunt
tegemoetkoming bij rampen.2 De voorbereiding van het onderzoek, i.c. het opstellen van
een zg. startnotitie heeft meer tijd gevergd, waardoor de feitelijke start
(voorzien in januari 2004) is opgeschoven. Gelet op de kwaliteitsaspecten
van het onderzoek, is de verwachting dat de doorlooptijd langer zal zijn.2. Budgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)3. Rampenbeheersing en brandweerRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil 2000200120022003200420042004Verplichtingen119 349133 676163 131142 559165 042137 46227 580        Uitgaven120 093133 321159 965146 350156 629138 85417 7753.1Apparaat9 67210 81212 31911 41910 6429 8437993.2Ondersteuning brandweer20 49518 3569 22710 25710 5477 8042 7433.3Ondersteuning partners in rampenbestrijding89 926104 153138 419124 674135 440121 20714 233        Ontvangsten8302 5571 2428013 3082503 058Financiële toelichtingOperationele doelstelling 2Het verschil van € 2,8 mln. tussen stand ontwerpbegroting en
realisatie wordt veroorzaakt door diverse mutaties die zijn gemeld bij de
1e en 2e suppletore wet begroting 2004. Zo is een intertemporele compensatie
toegepast van € 0,8 mln. ten behoeve activiteiten van het Nibra.
Daarnaast hebben reallocaties (totaal € 2,1 mln.) plaatsgevonden
vanuit artikelonderdeel 3.3, onder andere vanwege het project veiligheidsregio's
en heeft een overboeking van € 0,2 mln. vanuit een het ministerie
van VROM plaatsgevonden ten behoeve een opleidingstraject voor brandweerpersoneel
in het kader van het Vuurwerkbesluit. De beschikbare middelen zijn vrijwel
compleet uitgeput.Operationele doelstelling 3Het verschil van € 14,3 mln. tussen stand ontwerpbegroting en
realisatie wordt vooral veroorzaakt door mutaties die zijn toegepast bij de
1e en 2e suppletore wet begroting 2004. Er is € 8,9 mln. als eindejaarsmarge
toegevoegd ten behoeve van NBC-terrorisme, € 0,5 mln. is als eindejaarsmarge
toegevoegd voor vergroten veiligheidsbewustzijn, € 5,5 mln. is toegevoegd
voor de afwikkeling van schadeclaims in het kader van de WTS, € 1,5
mln. is als overboeking vanuit het ministerie van V&W toegevoegd voor
activiteiten in het kader van de Westerscheldetunnel en € 5,4 mln.
is toegevoegd voor activiteiten in het kader van het beleidsplan Crisisbeheersing.
Van de beschikbare middelen is € 4,8 mln. aangemeld voor de eindejaarsmarge.
Hiervan was € 3,5 mln. bestemd voor de publiekscampagne alertering
en € 1,3 mln. voor andere activiteiten in het kader van het beleidsplan
crisisbeheersing. Daarnaast is € 0,3 mln. niet tot uitputting gekomen
bij de aanschaf van randapparatuur als uitvloeisel van het project C2000.
De overige onderuitputting is ingezet voor het oplossen van financiële
knelpunten binnen andere onderdelen van het directoraat-generaal Veiligheid.VerplichtingenAls gevolg van beleidsmatige herschikking in opbouw van de begroting 2005
van de beleidsartikelen 3 (vervallen) en 4 naar met name de artikelen 15 (Crisis
en rampenbeheersing) en 16 (Brandweer en GHOR), is het bij de daartoe noodzakelijke
conversie in het financiële systeem van BZK eind 2004 noodzakelijk gebleken
om een aantal bestaande verplichtingen af te boeken en op een andere plaats
opnieuw aan te maken. Dit legt een extra beslag op de verplichtingenruimte
die bij de begroting niet kon worden voorzien. Dit heeft geen nadere kaseffecten.Beleidsmatige toelichtingBeleidsprestaties 2004RealisatieOperationele
doelstelling 2: Verbeteren van het prestatievermogen van de brandweer•De ontwikkeling van
een kwaliteitszorgsysteem voor de brandweerJa•De omschakeling van
ranggericht naar functiegericht opleidenGedeeltelijk•De standaardisatie
van de selectie-eisen voor repressieve brandweerfunctiesNee•Campagne voldoende
beschikbaarheid van brandweerpersoneel, met name v.w.b. vrouwen en allochtonenJa•Het imago van de brandweer
verbeterenJa  Operationele
doelstelling 3: Verbeteren van het prestatievermogen van de partners in de
rampenbestrijding•De beschikbaarheid
binnen iedere regio van bestuurlijk vastgestelde beheersplannen rampenbestrijdingGedeeltelijk•De beheersorganisatie
van de documentatie rampenbestrijding is operationeelGedeeltelijk•De actualisatie van
de rampenplannen en rampenbestrijdingsplannenGedeeltelijk•Er is een integrale
visie ten aanzien van de operationele informatievoorzieningNee•Een verdere professionalisering
van het opleiden en oefenenGedeeltelijk•De voorbereiding op
de invoering van de veiligheidsregioGedeeltelijk•Een kwaliteitsverbetering binnen
de GHOR-regio'sGedeeltelijk•De risicokaart is
geïmplementeerd en in gebruikGedeeltelijk•Een versterkt veiligheidsbewustzijn
van burgers, bedrijven en openbare instellingenGedeeltelijk•De rol van zelfredzaamheid
en hulpverlening is in regelgeving geborgdGedeeltelijk•De voorbereiding op
aanslagen met gevaarlijke NBC-stoffenJa•Een versterking van
de internationale samenwerkingJa•Een internationaal
inzetbare voorziening is operationeelJa•Een landelijke faciliteit
ten behoeve van de rampenbestrijding is in voorbereidingJaNB: Bij de bepaling van de onderwerpen die in bovenstaande tabel en de
toelichting zijn opgenomen, heeft niet het budgettaire beslag, maar de politieke
relevantie van het onderwerp een rol gespeeld.3. Operationele doelstellingenIn onderstaande toelichting zijn vanwege het kwalitatieve karakter van
de prestatie-indicatoren geen overzichten opgenomen met prestatie-indicatoren.Operationele doelstelling 2: Verbeteren van het prestatievermogen
van de brandweerDe Tweede Kamer is op 9 november 2004 akkoord gegaan met de beleidsvoornemens
kwaliteit brandweerpersoneel, als samenhangend kwaliteitssysteem voor de brandweerzorg
die de VNG samen met de NVBR heeft ontwikkeld. Het resultaat is beschreven
in een Handboek Kwaliteitszorg Brandweer. Uitgangspunt van dit kwaliteitszorgsysteem
is het INK-managementmodel. Eind 2004 zijn de voorbereidingen voor de implementatie
van het kwaliteitszorgsysteem bij de brandweer van start gegaan. BZK heeft,
zowel bij de ontwikkeling van het systeem, als bij de voorbereidingen van
de implementatie, een stimulerende en faciliterende rol. In 2005 wordt met
de implementatie een aanvang gemaakt.Daarnaast zijn diverse activiteiten ten behoeve van het kwaliteitssysteem
ondernomen, zoals onder andere de ontwikkeling van een bijscholingscursus
bevelvoerders, de actualisering van de Leidraad Oefenen en de medefinanciering
van en deelname aan het project vernieuwing brandweeronderwijs.De laatste fase van het project Competentiegericht opleiden op officiersniveau
is in 2004 van start gegaan. De eerste functiegerichte officiersopleiding
zal in september 2005 tot uitvoering komen. De Tweede Kamer heeft ingestemd
met een fundamentele wijziging van het systeem kwaliteit brandweerpersoneel.
Een wijziging van het Besluit brandweerpersoneel is noodzakelijk om tot functiegerichte
opleiding over te gaan. In 2005 wordt daarmee een begin gemaakt.De standaardisatie van de selectie-eisen maakt onlosmakelijk deel uit
van het beleid ten aanzien van kwaliteit brandweerpersoneel. Het beleid ten
aanzien van kwaliteit brandweerpersoneel is, nadat overeenstemming was bereikt
met de partners over de verantwoordelijkheidsverdeling, eind 2004 door de
Tweede Kamer akkoord bevonden. In het nieuwe Besluit brandweerpersoneel en
de daaruit voortvloeiende nadere regelgeving zullen hierover bepalingen worden
opgenomen.De landelijke campagne voor het werven van vrouwelijke vrijwilligers is
volgens plan beëindigd. Het mede door het Europees sociaal fonds ondersteund
project om 24 beroepsbrandweervrouwen aan te stellen heeft met de aanstelling
van 27 beroepsbrandweervrouwen de doelstelling behaald. Het zelfstandig bestaand
en door BZK initieel gesubsidieerde netwerk brandweervrouwen is omgevormd
tot een netwerk diversiteit, vallend onder de paraplu van de NVBR.In 2004 is een brandweermonitor gehouden in vijf regio«s naar het
functioneren van de brandweer. Het totaalbeeld laat zien dat het imago van
de brandweer sterk is, zowel bij burgers, bestuurders als bedrijfsleven. Om
ook goed in te kunnen spelen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen
zal de brandweer, volgens het onderzoek, in de komende jaren aan vier punten
extra aandacht moeten besteden: de relatie met het bevoegd gezag, bezinning
op kerntaken, actievere voorlichting en een intensiever handhavingsbeleid.
Daarnaast zijn er in 2004 door de NVBR, met subsidie van BZK, advertentiecampagnes
gevoerd gericht op pas afgestudeerden van middelbare scholen en beroepsopleidingen
om de veelzijdige baan bij de brandweer te promoten.Operationele doelstelling 3: Verbeteren van het prestatievermogen
van de partners in de rampenbestrijdingDoor middel van multidisciplinaire opgezette opleidingen en oefeningen
is ervoor gezorgd dat de parate diensten als brandweer, de geneeskundige (hulp)diensten,
de politie en gemeenschappelijke diensten zich de juiste kennis en vaardigheden
kunnen eigen maken. De producten van het project effectief oefenen, zoals
een helpdesk oefenen, het beheer van een oefenbank, de verbeterde formats
voor oefenen, zijn in beheer gegeven bij het Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding (Nibra). Hiermee wordt een steunpunt gevormd voor concrete
ondersteuning aan de regio's op het terrein van (multidisciplinair) oefenen.Om te komen tot een integrale visie ten aanzien van de operationele informatievoorziening
binnen de rampenbestrijding, is begin 2004 de Advies Commissie
Informatievoorziening Rampenbestrijding (ACIR) ingesteld. Deze commissie heeft
tot taak de minister te adviseren over het beleid met betrekking tot de informatievoorziening
ten behoeve van de rampenbestrijding en het stellen van prioriteiten ten aanzien
van de daarbij te nemen stappen. Naar verwachting zal de commissie in maart
2005 haar advies uitbrengen.In april 2004 is het kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's aan de Tweede
Kamer aangeboden. Hierin is op hoofdlijnen de inrichting van de veiligheidsregio
beschreven. Vervolgens is een project opgestart voor de nadere uitwerking
van die hoofdlijnen en de implementatie daarvan. De implementatie zal naar
verwachting in 2006 gereed zijn. De ontwikkeling met betrekking tot een nieuwe
verdeelsystematiek van de Rijksbijdrage voor de rampenbestrijding is hier
mede van afhankelijk.Binnen de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
wordt gewerkt aan de kwaliteit van de ketenprocessen. Een eerste aanzet daartoe
is gegeven met de invoering van het HKZ-schema voor de GHOR-bureaus (HKZ staat
voor harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgketen, welke voor certificering
van de kwaliteit in de zorg wordt toegepast). In samenwerking met de GHOR-organisaties
is door de Stichting HKZ een certificatieschema voor de GHOR ontwikkeld.Op basis van de samenwerking van BZK met VROM, de VNG en het IPO, is het
model risicokaart beschikbaar gekomen. Vervolgens zijn in 2004 de provincies
gestart met de productie van de risicokaart. Volgens planning zijn alle risicokaarten
medio 2006 volledig en beschikbaar. Deze, via het Internet voor de burger
toegankelijke, risicokaarten geven de in de provincies en gemeenten aanwezige
risico's weer.Het versterken van het veiligheidsbewustzijn is een meerjarig traject.
De campagne «Brandveiligheid thuis» is uitgevoerd als onderdeel
van het Nationaal Voorlichtingsprogramma Brandveiligheid. Ook het bedrijfsleven
is met diverse activiteiten (o.a. de brandpreventieweek) bereikt. Een verkenning
van het niveau van «veiligheidsbewustzijn» (huidig niveau versus
ambities) is nog in uitvoering.Er zijn verschillende zaken gerealiseerd om de voorbereiding op aanslagen
met nucleaire, biologische en chemische (NBC) middelen te verbeteren. Een
NBC-handboek voor hulpverleners is verschenen. Cursussen voor Officieren van
Dienst zijn in 2004 gestart en zullen in 2005 onverminderd doorgaan.Er zijn convenanten gesloten met 6 zogenaamde NBC-steunpuntregio's. Extra
materiaal is aangeschaft, zoals beschermende kleding en detectiemiddelen.
Naast extra materiaal volgen de steunpuntregio's extra opleidingen en trainingen.Het EU voorzitterschap heeft in 2004 met betrekking tot de internationale
samenwerking op het terrein van de rampenbestrijding prioriteit gehad en heeft
geleid tot een versterking van de internationale samenwerking. De inspanningen
van het Nederlands voorzitterschap ten aanzien van Civil Protection hebben
geleid tot het onderdeel «Interne Crisisbeheersing» van het door
de Europese Raad vastgestelde Haagse JBZ Meerjarenprogramma met betrekking
tot terroristische aanvallen.De internationaal inzetbare eenheid (USAR) is nu een jaar operationeel.
Om de operationaliteit te kunnen waarborgen, is een kwaliteitsborgingsysteem
ontwikkeld, waarin de gehele systematiek van beheer en instandhouding is vastgelegd.
In 2004 is ook de medische component binnen het USAR-team daadwerkelijk vormgegeven
en opgenomen in organisatie. Daarmee is het USAR-team volledig ingericht en
voorbereid op haar taak om, binnen de vastgestelde kaders, te kunnen functioneren
en ingezet te worden. In 2004 is het team voor de eerste keer ingezet in verband
met de aardbeving in Marokko.Naar verwachting wordt de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR)
met ingang van 1 januari 2006 een baten-lastendienst. De systemen ten behoeve
van een dergelijke dienst zijn in 2004 ingericht en uitgetest om in 2005 invulling
te geven aan een jaar proefdraaien.BELEIDSARTIKEL 4. PARTNERS IN VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstellingHet verbeteren c.q. optimaliseren van het functioneren
van en de samenwerking tussen de partners in veiligheid (politie, Marechaussee,
brandweer, ambulancediensten, Krijgsmacht, centrale overheid, gemeenten en
bedrijven), opdat zij de openbare orde kunnen handhaven en de veiligheid in
Nederland kunnen verhogen.Overzicht beleidsevaluatiesoperationele doelstellingonderwerpstartdatum(verwachte) einddatumstand van zaken4.2Veiligheidsrapportage 2004maart 2003september 2004Gereed1 Evaluatie stelsel Bewaking en Beveiligingdecember 2004juni
2005Niet uitgevoerd21 Veiligheidsrapportage is uitgebracht; kamerstuk 2004–2005,
28 684 nr. 43 (18 november 2004)2 Deze evaluatie zal niet meer plaatsvinden onder verantwoordelijkheid
van het ministerie van BZK. Het stelsel Bewaking en Beveiliging is namelijk
per 1 januari 2005 ondergebracht bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
(ministerie van Justitie).2. Budgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)4. Partners in veiligheidRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil 2000200120022003200420042004Verplichtingen46 668102 836200 833248 387318 157222 13096 027        Uitgaven100 488133 614247 351256 674298 876257 30541 5714.1Apparaat3 1473 5058 7957 14410 5226 6973 8254.2Integraal veiligheid  49 0356 7385 9644 9541 0104.3ICT-infrastructuur40 55148 77495 50781 44584 99076 1168 8744.4Netwerk C200056 79081 33594 014144 647195 238166 68328 5554.5Projecten   16 7002 1622 855– 6934.6Internationale samenwerking    –––        Ontvangsten  4 3125 0817 06607 066Financiële toelichtingEen deel van de verschillen tussen ontwerpbegroting 2004 en realisatie
2004 kan verklaard worden door de begrotingsmutaties, die bij eerste en tweede
suppletore begroting 2004 hebben plaatsgevonden. Dit betreft voornamelijk
de volgende onderwerpen:• Eenheid Bewaken en Beveiligen ad € 1,5 mln. (4.1)• loon- en prijscompensatie (tranche 2004) ad € 2,2 mln.
(4.1, 4.3.)• project Vitaal ad € 1,2 mln. (4.2)• aflossing lening radiobediensystemen door ITO ad € 45,4
mln. (4.4)• bijdrage Politie (€ 15,3 mln.), Defensie (€ 1,4
mln.) en VWS (€ 3,2 mln.) voor de centrale en decentrale exploitatiekosten
C2000 (4.4)• aanmelding eindejaarsmarge 2004 C2000 ad € 10 mln.(4.4)• correctie verplichtingenplafond 2004 ad € 38,6 mln. (4.4)• bijdrage VWS ad € 0,175 mln. ten behoeve van het Centrum
voor Reïntegratie en Nazorg CRN (4.5)De overige verschillen kunnen verklaard worden aan de hand van de realisatie
bij Slotwet 2004:• de instroom bij de Nederlandse politie van voormalig defensiepersoneel
is versneld ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Het bedrag van € 10,8
mln. is beschikbaar gesteld aan Politie vanuit de onderuitputting bij C2000
(2.1/4.4)• er heeft een voorschotbetaling ad € 9,4 mln. aan de Regieraad
plaatsgevonden. De compensatie hiervoor vindt plaats op art. 4.4 C2000 (4.3/4.4)De ontvangsten ad € 7 mln. zijn als volgt opgebouwd: € 1,2
mln. CRN/Volendam; € 1,0 mln. Jeugd en Veiligheid (gemeenten); € 4,4
mln. C2000 en € 0,4 overig.VerplichtingenAls gevolg van beleidsmatige herschikking in opbouw van de begroting 2005
van de beleidsartikelen 3 (vervallen) en 4 naar met name de artikelen 15 (Crisis en rampenbeheersing) en 16 (Brandweer en GHOR), is het
bij de daartoe noodzakelijke conversie in het financiële systeem van
BZK eind 2004 noodzakelijk gebleken om een aantal bestaande verplichtingen
af te boeken en op een andere plaats opnieuw aan te maken. Dit legt een extra
beslag op de verplichtingenruimte die bij de begroting niet kon worden voorzien.
Dit heeft geen nadere kaseffecten.Beleidsmatige toelichtingBeleidsprestaties 2004RealisatieOperationele
doelstelling 2.1 Het bevorderen van een adequaat integraal
veiligheidsbeleid•Meten
van de aanvullende afspraken, die met de G30 zijn gemaakt op het terrein van
veiligheid (via voortgangsrapportage van het Veiligheidsbeleid)Gedeeltelijk•Verder
invulling geven aan de maatregelen zoals die in het Veiligheidsprogramma zijn
verwoord, waaronder versterking van de bestuurlijke handhavingGedeeltelijk•Naast
de G30 worden ook met de overige gemeenten afspraken gemaakt om Nederland
concreet veiliger te makenNee•Oprichting
Centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) met als doel het
ondersteunen van gemeenten en private partijen bij het implementeren van integraal
veiligheidsbeleid en van criminaliteitspreventieJa•Uitbrengen
Jaarrapportage Veiligheid (JVR)Ja•In
samenwerking met Justitie opnieuw uitbrengen van de Monitor Bedrijven en Instellingen
(MBI)Gedeeltelijk•Bevordering
versterking samenhang en samenwerking met betrekking tot het Integraal
VeiligheidsbeleidJa  Operationele
doelstelling 2.2 Een adequate bestuurlijke coördinatie van orde- en veiligheidsmaatregelen,
bijstandverlening en crisisbeheersing•Invoering van nieuw
meldingenbeheersysteem en verbetering van het informatie- en documentatiesysteemJa•24-uurs openstelling,
waardoor het NCC onder alle omstandigheden alert op gebeurtenissen kan reageren
en de vereiste sturing en afstemming van de te nemen maatregelen direct ter
hand kan nemenJa•Gestalte geven aan
het integrale crisisbeheersingsbeleidJa•Afronding inzicht
verschaffen in de kwetsbaarheid van vitale producten en diensten en de omvang
en effectiviteit van reeds getroffen beschermingsmaatregelen van de Nederlandse
infrastructuurGedeeltelijk•Voorbereiding op crises
door het opleiden en oefenen van betrokkenen (ambtenaren en ministers)Ja  Operationele
doelstelling 3 Het bijdragen aan samenhang in een gemeenschappelijk gebruik
van de ICT-infrastructuur•Ontwikkeling gezamenlijke
datatransportdienst ontwikkeld voor de OOV-partnersJa•Bijdragen aan de bekostiging,
monitoring en sturing van de uitvoering van het ICT-bestek PolitieJa•Organiseren en faciliteren
van een Adviescommissie ICT Rampenbestrijding (ACIR)Ja•Afronding invoering
van GMS in de meldkamers van de OOV sectorGedeeltelijk  Operationele
doelstelling 4 Realiseren van het netwerk C2000•Afronding laatste
werkzaamheden van het project C2000Gedeeltelijk•Realiseren eenduidige
aansturing project C2000Ja•Starten intensief
bestuurlijk informatietraject, waarin met regionale bestuurders overleg wordt
gevoerd over de specifieke zorgpunten uit de regio, waaronder dekking van
het netwerkJa•Overgaan project C2000
van projectfase naar beheerfaseGedeeltelijk•Verzending eindrapportage
naar Tweede Kamer na afronding projectGedeeltelijkOperationele
doelstelling 5 Realiseren van multidisciplinaire projecten•CFA II Volendam: maximale
hulp en ondersteuning bieden door het CRN aan de slachtoffers en hun naasten
bij het opbouwen van een eigen bestaanJa•Co-lokatie Meldkamers:
voor iedere veiligheidsregio het naar één locatie brengen en
samenvoegen van de meldkamers van de politie, brandweer en ambulancedienstenGedeeltelijk•Landelijk Operationeel
Coördinatiecentrum (LOCC): coördinatie van de operationele ondersteuning
van de diverse disciplines bij grootschalige rampen en evenementen en de advisering
hieromtrent aan het NCC en de regio'sJa3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 2.1 Het bevorderen van een adequaat
integraal veiligheidsbeleidPrestatie-indicatorenBasiswaarde 1-1-2004Streefwaarde 31-12-2004Gerealiseerd per 31-12-2004Uitbrengen van een Jaarrapportage Veiligheid met meting
van de effecten van het Veiligheidsprogramma011Uitbrengen van de Monitor Bedrijven en Instellingen (MBI).011In het kader van het Veiligheidsprogramma vindt de verantwoording over
de aanvullende afspraken die met de dertig grote steden (G30) zijn gemaakt
ten behoeve van 2004 medio 2005 plaats. Deze afspraken gelden als opmaat voor
de nieuwe convenantperiode 2005–2009 (GSB III). In het kader van GSB
III worden afspraken gemaakt met de G30 over de aanpak van veelplegers, overlast,
huiselijk geweld en risicogebieden.Er worden naast de G30 met de overige gemeenten afspraken gemaakt om Nederland
concreet veiliger te maken. Er is gestart met het Project Veilige Gemeenten
dat zich richt op versterking van de regierol van middelgrote en kleinere
gemeenten in het kader van het lokaal integraal veiligheidsbeleid waaronder
het verhogen van de prestaties van gemeenten op het terrein van veiligheid.In oktober 2004 is de Jaarrapportage Veiligheid 2004 (JRV) verschenen.
De JRV geeft een overzicht van de recente metingen van de zeven outcome indicatoren
van het Veiligheidsprogramma en deze gegevens geven aan hoe het met de veiligheid
in Nederland is gesteld. In het najaar 2004 is een breder onderzoek gestart,
waarin ook enkele andere vormen van criminaliteit bij verschillende sectoren
van het bedrijfsleven zijn onderzocht. Dit onderzoek – de Monitor Criminaliteit
Bedrijfsleven (MCB) – heeft in december 2004 een conceptrapport opgeleverd.
Voor de Jaarrapportage Veiligheid 2004 geldt dat de meting hiervan voor de
meeste onderzoeken heeft plaatsgevonden in 2004, en dat de cijfers betrekking
hebben op het jaar 2003.In 2004 is een onderzoek Diefstal Detailhandel afgerond, daarnaast is
er eind 2004 een conceptrapportage Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven beschikbaar
gekomen. Bovenstaande onderzoeken bouwen een meerjarig consistent beeld op
van de veiligheidssituatie in Nederland.Aanvullend op deze onderzoeken worden maatregelen in gang gezet met behulp
van het Actieplan Veilig Ondernemen en wordt in het publiek private samenwerkingsverband
(PPS) aan samenhang in samenwerking gewerkt. Waar mogelijk wordt het CCV ingezet
voor de uitvoering en verbetering (implementatie, communicatie) van keurmerken,
bijvoorbeeld Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De deelname aan het Nationaal
Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) voorziet in een inbedding op hoog
bestuurlijk niveau hiervan.Operationele doelstelling 2.2 Een adequate bestuurlijke
coördinatie van orde- en veiligheidsmaatregelen, bijstandverlening en
crisisbeheersingPrestatie-indicatorenBasiswaarde 1-1-2004Streefwaarde 31-12-2004Gerealiseerd per 31-12-2004Oplevering nieuw Meldingenbeheersysteem (MBS)011Aanpassing Handboek Crisisbesluitvorming010Rapport Bescherming Vitale Infrastructuur011Interdepartementaal opleidingsplan010Jaarlijkse oefening interdepartementaalbeleidsteam011Jaarlijkse internationale oefening crisismanagement (civiel-militair)011Er is in 2004 een nieuwe directie Crisisbeheersing opgericht. Binnen deze
directie zijn nu alle aspecten van crisisbeheersing, zowel nationaal als decentraal,
belegd. De uitvoering van de actiepunten uit het beleidsplan Crisisbeheersing
2004–2007, opgesteld in samenwerking met de bij crisisbeheersing betrokken
partijen binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven, behoort daarbij tot
de prioriteiten.Daarnaast zijn ten aanzien van optimale coördinatie van orde- en
veiligheidsmaatregelen, bijstandsverlening en crisisbeheersing de volgende
concrete resultaten bereikt:• De vormgeving van het landelijk operationeel coördinatiecentrum
(LOCC) als operationeel voorportaal voor het Nationaal Coördinatie Centrum
(NCC).• De oprichting van het Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie.• De afronding van de geplande kwaliteitsaudits bij een groot deel
van de Departementale Crisiscentra• De «bouw» van een alerteringssysteem voor crisisbeheersing,
in eerste aanleg toegespitst op terrorisme.• Er zijn afspraken gemaakt om binnen de Europese Unie te komen tot
een samenhangend systeem van crisismanagement, bedoeld om de coördinatie
bij grensoverschrijdende crises te regelen.• Opdracht is verleend voor de realisatie van een besloten netwerk
voor de communicatie tussen departementen en provinciesHet projectbureau Vitaal heeft de werkzaamheden eind 2004 afgerond en
vervolgens is verdere implementatie van de maatregelen structureel belegd
bij de directie Crisisbeheersing. Voor het einde van het tweede kwartaal
2005 wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd, inclusief een overzicht van
een samenhangend pakket aan getroffen c.q. te treffen maatregelen. Verdere
implementatie van de maatregelen vindt plaats door het programma bureau Nationale
Veiligheid.In 2004 zijn verschillende oefeningen gehouden, waaronder een ministeriële
oefening ter voorbereiding op het EU-voorzitterschap, de voorbereiding en
uitvoering van een internationale civiel-militaire oefening. Als gevolg van
reorganisatie DGV en vorming nieuwe directie Crisisbeheersing, gevolgd door
herverdeling van taken, inclusief de verantwoordelijkheid voor het Handboek
Crisisbesluitvorming is in 2004 het handboek Crisisbesluitvorming niet aangepast.
Dit wordt in 2005 uitgevoerd.Operationele doelstelling 3: Het bijdragen aan samenhang
in een gemeenschappelijk gebruik van de ICT-infrastructuurPrestatie-indicatorenBasiswaarde 1-1-2004Streefwaarde 31-12-2004Gerealiseerd per 31-12-2004Beschikbaarheid 1-1-2 netwerk.95%99,8%99,9%Aantal verzorgingsgebieden met een gemeenschappelijk rekencentrum
voor de inliggende politieregio's.031Aantal gemeenschappelijke informatiesystemen voor de Nederlandse
Politie. 264 (ontwikkeld) en
5 (geïmplementeerd)Wettelijke basis voor een publiekrechtelijke samenwerkingsvoorziening
ICT-politie.wetsvoorstel aangeboden aan de TKvastgelegde wetswijzigingwetsvoorstel besproken met de TKProjectplan ICT-raad Rampenbestrijding (inclusief financieel plan).010Aantal meldkamers van de BAP-diensten die voorzien zijn van een
Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS).262726In 2004 werd overeenstemming bereikt over de uitbreiding van de toegangsfunctie
voor het datacommunicatienetwerk voor de politie (nutsvoorziening). De bedoeling
is dit netwerk tevens toegankelijk te maken voor de andere OOV-diensten (brandweer,
GHOR en ambulancediensten) en relevante OOV-partners (Provincies).Op basis van kwartaalrapportages en het jaarplan van CIP en ISC zijn,
conform de bijdrageregeling, de noodzakelijke middelen ter beschikking gesteld
en is de inzet van deze middelen voor de uitvoering van het ICT-bestek gevolgd.
Middels regulier overleg in Regieraad ICT vindt monitoring en sturing plaats.Met betrekking tot de beschikbaarheid van het 1-1-2 netwerk is de streefwaarde
voor 2004 gehaald, wat blijkt uit de maandelijkse rapportages van het netwerkbeheerssysteem
van ITO te Driebergen.Met uitzondering van de discipline politie in de regio Amsterdam Amstelland
is in alle meldkamers in Nederland GMS in de loop van 2004 geïmplementeerd.
De gegevens over GMS zijn terug te vinden in de Voortgangsrapportage oktober
2004 (Kamerstuk 2004–2005, 25 124 nr.39) die aan de Tweede Kamer
is aangeboden.Het verzorgingsgebied ISC-Zuid (samenwerkingsverband op ICT-gebied) is
in gebruik genomen door de zes zuidelijke politieregio's. De realisatie van
de overige verzorgingsgebieden heeft vertraging opgelopen. Er is gebleken
dat de inrichting van ISC-Zuid niet kon worden gekopieerd naar de overige
verzorgingsgebieden. Deze worden nu afzonderlijk ingericht.Operationele doelstelling 4 Realiseren van het netwerk
C2000Prestatie-indicatorenBasiswaarde 1-1-2004Streefwaarde 31-12-2004Gerealiseerd per 31-12-2004Opstelpunten netwerk C2000335385385Aangesloten meldkamers op C2000 netwerk262727De hoofddoelstelling dat op 31 december 2004 het merendeel van de regio's
operationeel gebruik maakt van C2000 is gehaald. Begin december 2004 werkten
14 regio's en de KMar met C2000. In 2004 is het totale aantal opstelpunten
(385) opgeleverd. Uit metingen blijkt dat nog niet geheel voldaan kan worden
aan de garantie die door BZK aan gebruikers was afgegeven over de buitenhuisdekking.
Om deze garantie volledig te kunnen geven moesten aanvullende maatregelen
worden getroffen. De inventarisatie daarvan heeft in september 2004 zijn beslag
gekregen en heeft geleid tot de uitkomst dat nog ten minste 38 opstelpunten
moeten worden bijgebouwd. De realisatie daarvan loopt door tot medio 2005.De oprichting van een Projectdirectie C2000 heeft ervoor gezorgd dat het
Project C2000 onder eenduidige aansturing werd gebracht waarmee de besluitvorming
helder en transparant plaatsvond en doelstellingen en risico's beter gemonitord
werden.De intensivering van het bestuurlijk committment bij C2000 heeft haar
vruchten afgeworpen door regelmatig overleg te voeren in de verschillende
gremia (het Strategisch Bestuurlijk Overleg, het Operationeel Bestuurlijk
Overleg en het Landelijk Overleg Regionale Projectleiders). Vastgesteld wordt
dat met de nog op orde te brengen radiodekking en de geplande migratie van
een 11-tal regio's naar C2000 in 2005 het moment waarop C2000 overgaat van
projectfase naar beheersfase nog niet is bereikt. De Projectdirectie C2000
blijft om die reden voortbestaan tot alle regio's operationeel gebruik maken
van C2000.Met betrekking tot de Eindevaluatie is met de Tweede Kamer afgesproken
dat dit eind 2005 beschikbaar zal zijn. Dit is in de Voortgangsrapportage
van oktober (Kamerstuk 2004–2005 nr. 39) vermeld.Operationele doelstelling 5 Realiseren van multidisciplinaire
projectenPrestatie-indicatorenBasiswaarde 1-1-2004Streefwaarde 31-12-2004Gerealiseerd per 31-12-2004Realiseren van 25 gecolokeerde meldkamers172222Alle regio's, met uitzondering van de regio's Groningen, Kennemerland
en Amsterdam-Amstelland, zijn geco-lokeerd. In de regio's Groningen en Kennemerland
zijn, als gevolg van de nog niet gerealiseerde nieuwbouw, tijdelijk technische
maatregelen (TTM) getroffen waardoor beide regio's wel geco-lokeerd
werken maar de disciplines zich nog niet fysiek bij elkaar in hetzelfde gebouw
bevinden. Met de regio Amsterdam-Amstelland zijn gesprekken gevoerd op welk
moment deze regio gaat co-lokeren.BELEIDSARTIKEL 5 NATIONALE VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstellingDe algemene inlichtingen en veiligheidsdienst bevordert
de nationale veiligheid als bedoeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(WIV) en de wet veiligheidsonderzoeken (WVO). Voorts verricht de AIVD beveiligingsbevorderende
activiteiten, voert hij met het oog hierop veiligheidsonderzoeken uit en heeft
de AIVD een inlichtingstaak betreffende het buitenland.2. Budgettaire gevolgen van het beleidBudgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)5. Nationale veiligheidRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil 2000200120022003200420042004Verplichtingen50 39860 16971 31776 82988 56981 5507 019        Uitgaven50 15259 41267 36579 21988 12381 5506 5735.1Apparaat48 26457 47765 38176 21585 07278 4776 5955.2Geheime uitgaven1 8881 9351 9843 0043 0513 073– 22        Ontvangsten1 4292 1831 10681770891617Financiële toelichtingHet verschil tussen de ontwerpbegroting en de realisatie bedraagt € 6,6
mln.. Dit betreft de volgende posten, waarvoor bij 1e en 2e suppletore begrotingswet
mutaties op de ontwerpbegroting hebben plaats gevonden:• € 2,3 mln. voor extra uitgaven in verband met terrorismebestrijding
(waarvan € 0,8 mln. vanuit de kabinetsmaatregelen na de aanslag
in Madrid en € 1,5 mln. vanuit een herschikking binnen de BZK-begroting);• € 0,7 mln. voor onderzoek naar de vervanging van het
Document managementsysteem (vanuit een herschikking binnen de BZK-begroting);• € 0,7 mln. voor extra inzet en uitgaven in verband met
het EU-voorzitterschap;• € 10,0 mln., waarvan € 8,8 mln. doorgeschoven
naar 2007, voor investeringen in nieuwe huisvesting (via de RGD afkomstig
van de huidige huurder van de nieuwe locatie) en € 0,3 mln. zijnde
een korting op het huisvestingsbudget;• € 0,3 mln. ter gedeeltelijke compensatie van de eerder
opgelegde taakstelling voor Externe inhuur (vanuit een herschikking binnen
de BZK-begroting);• € 0,6 mln. voor extra uitgaven voor huisvesting, gecompenseerd
door een extra ontvangst van gelijke omvang (betreft een BTW-verrekening
met de Rijksgebouwendienst en enkele overige facilitaire verrekeningen);• € 1,0 mln. voor prijs- en loonbijstelling;Beleidsmatige toelichtingBeleidsprestaties 2004RealisatieWerkterrein 1: Bescherming van de democratische
rechtsorde, staatsveiligheid en
andere gewichtige belangen van de staat.JaWerkterrein 2: VeiligheidsonderzoekenJaWerkterrein 3: BeveiligingsbevorderingJaWerkterrein 4: Inlichtingen betreffende andere landenJa3. Nader geoperationaliseerde doelstellingenNaast de apparaatdoelstelling wordt de beleidsdoelstelling van de AIVD
in het jaarverslag niet verder uitgewerkt naar operationele doelstellingen.
Wel worden per werkterrein de verrichte activiteiten en de resultaten nader
benoemd. De aanslagen in Madrid hebben een omvangrijke herprioritering veroorzaakt,
die binnen alle werkterreinen in meer of mindere mate een effect heeft gehad.A. ApparaatOmschrijvingBegrotingRealisatiePersonele bezetting890 fte880 fte• Binnen de AIVD is vorm gegeven aan het INK-model, is de informatiehuishouding
verbeterd, is aandacht besteed aan de wensen van de externe omgeving en is
een effectief Management Control Systeem opgezet• Het kwaliteitsbeleid volgens INK normen heeft vorm gekregen bij
interne evaluaties alsmede bij de uitgevoerde evaluatieonderzoeken. Het INK
model wordt steeds vaker gebruikt binnen de werkprocessen op die plaatsen
waar deze een strikt planmatig karakter hebben.• Er heeft een omgevingsonderzoek plaatsgevonden gericht op het verwachtingspatroon
van de externe omgeving inzake de kwaliteit en bruikbaarheid van de AIVD producten.
De verkregen inzichten worden thans projectmatig geïmplementeerd. Het
overleg met ketenpartners is geïntensiveerd, met name op het operationele
vlak, waarbij nieuwe samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met ondermeer het
Openbaar ministerie, de IND, het KLPD, en de MIVD.• De informatiehuishouding is verder verbeterd. Dit betreft zowel
kwantitatieve verbeteringen, c.q. een uitbreiding van de geheugencapaciteit
ter verwerking van de toegenomen informatiestromen, als kwalitatieve verbeteringen
op basis van de aanbevelingen van de uitgevoerde evaluaties.• Het management control systeem is herijkt, zoveel mogelijk conform
de werkwijze zoals deze BZK-breed wordt gehanteerd.• In 2003 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer de toezegging gedaan om een zogenaamde sterktezwakteanalyse
te verrichten naar de wettelijke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
en middelen van de AIVD en de wijze waarop de AIVD daar in de aan verandering
onderhevige praktijk mee omgaat. De sterktezwakteanalyse is in 2004 uitgevoerd
door de Commissie bestuurlijke evaluatie AIVD.B. WerkterreinenWerkterrein 1: Bescherming van de democratische rechtsorde,
staatsveiligheid en andere gewichtige belangen van de staat.• De verantwoordelijken op het gebied van terrorisme, gewelddadig
politiek activisme, radicaliseringtendensen, ongewenste bemoeienis van vreemde
mogendheden, contra-proliferatie van massavernietigingswapens, internationale
organisaties en migratie zijn adequaat geïnformeerd.• Er is effectief samengewerkt met en ondersteuning verleend aan
zusterdiensten op de Antillen en Aruba.TerrorismeDe controle op de potentiële dreigingen is vergroot. De AIVD heeft
onderzoek verricht naar terrorisme en bijgedragen aan het reduceren van dreigingen
door personen in de islamistisch terroristische sfeer. In vervolg op de aanslagen
in Madrid is zowel het persoons- als netwerkgerichte onderzoek geïntensiveerd
en is de samenwerking met andere instanties versterkt, onder meer door oprichting
van de CT-infobox waarin informatie-uitwisseling tussen AIVD, Openbaar Ministerie,
KLPD, MIVD en IND plaatsvindt. De AIVD heeft tijdens het EU voorzitterschap
samenwerking tussen 29 Counter Terrorist Group diensten geïnitieerd op
de onderwerpen rekrutering en radicalisering. Hierdoor is het inzicht in deze
fenomenen verscherpt, met name wat de reikwijdte ervan binnen Europa betreft.
Er is specifiek gekeken naar plaatsen waar rekrutering plaatsvindt, zoals
moskeeën, scholen, gevangenissen en het Internet. Het bureau van de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is in 2004 tot stand gekomen.
Met de komst van de NCTb is er een belangrijke afnemer van informatie bij
gekomen.Gewelddadig politiek activismeHet zicht op en inzicht in de verschillende rechts-extremistische groeperingen
is geconsolideerd. Ontwikkelingen binnen deze groeperingen konden nauwgezet
worden gevolgd. Het gewenste inzicht in ontwikkelingen op het terrein van
links extremisme is verkregen. De gedevalueerde activiteit van de anti-globaliseringsbeweging
heeft zich in 2004 doorgezet. Ontwikkelingen op gebied van antimilitarisme,
verzet tegen het integratiebeleid en andere actieterreinen zijn gevolgd. Ook
hier is een verminderde activiteit waarneembaar. Begin 2004 is een openbaar
rapport over dierenrechtenactivisme verschenen. Tevens is op dit onderwerp
samenwerking met KLPD/UTBT gezocht. De informatie-uitwisseling met de RID'en
is geïntensiveerd.RadicaliseringtendensenDe constatering dat rekrutering van Nederlandse jongeren, in meerderheid
van allochtone afkomst, ten behoeve van de gewapende islamitische strijd in
Nederland eerder een trend dan een incident is, heeft ertoe geleid dat het
vraagstuk van achterblijvende integratie van bepaalde minderheden en radicaliseringtendensen
hoog op de politieke agenda is gezet. Tevens is de nota Dawa
en Jihad inzake diverse dreigingen van de radicale islam tegen de democratische
rechtsorde verschenen.Ongewenste bemoeienis van vreemde mogendhedenDe overstap van contra-inlichtingen naar contra-inmenging is in de werkprocessen
ingebed. In samenwerking met diverse collega-diensten en nationale partners
is daarnaast geïnvesteerd om de ongewenste beïnvloeding door buitenlandse
mogendheden van bepaalde kwetsbare personen en groeperingen in onze samenleving
zichtbaar te maken en tegen te gaan. Op het gebied van de «klassieke
spionage» is veel aandacht besteed aan het creëren van bewustwording
bij de zogenaamde belangendragers en is de brochure «Spionage en veiligheidsrisico's:
actueel, onzichtbaar en divers» uitgebracht.Contra-proliferatie van massavernietigingswapensDiverse producten op het gebied van NBC-terrorisme zijn aan de orde gesteld
op hoog ambtelijk of politiek niveau. Daarbij is de visie naar voren gebracht
dat de kans op relatief kleinschalige aanslagen met NBC-middelen verhoudingsgewijs
fors groter is dan de kans op grote aanslagen. Internationale samenwerking
om proliferatie van massavernietigingswapens tegen te gaan is verder geïntensiveerd.
Deze samenwerking tracht vooral de zogenaamde secundaire proliferatie –
samenwerking tussen landen van zorg op het gebied van de ontwikkeling, productie
en verwerving van massavernietigingswapens – zoveel mogelijk te voorkomen
en te frustreren. Een belangrijk deel van de werkzaamheden vindt plaats binnen
het kader van het zogenaamde Proliferation Security Initiative, onder uitbreiding
van de kernlanden met Canada, Noorwegen, Singapore en Rusland. Voorts heeft
de AIVD binnen de overheid aandacht gevestigd op het risico van verwerving
van biologische agentia door kwaadwillenden en is een notitie opgesteld over
de dreiging van NBC-aanslagen tegen de rijksoverheid zelf.Internationale organisatiesVanuit verschillende invalshoeken is aandacht besteed aan de veiligheid
van internationale organisaties. Door een continue nauwe samenwerking met
internationale partners en de Nationaal Coördinator Bewaken & Beveiligen
is bijgedragen aan de adequate beveiliging van deze instellingen en aan het
zoveel mogelijk onschadelijk maken van mogelijke dreigingen.MigratieDe samenwerking met diverse ketenpartners is versterkt, m.n. met de Immigratie-
en Naturalisatiedienst, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Koninklijke
Marechaussee en de Vreemdelingenpolitie. De AIVD heeft aan belangendragers
informatie verstrekt over specifieke zaken die het vreemdelingenbeleid binnen
ons land raken.Samenwerking met en het verlenen van ondersteuning aan
zusterdiensten op de Antillen en ArubaDe samenwerking met de collega-diensten op de Antillen en Aruba is op
een meer inhoudelijk niveau gebracht door de geïntensiveerde uitwisseling
van kennis en expertise. De samenwerkingsrelatie tussen de diensten onderling
is geformaliseerd middels een convenant.Werkterrein 2: VeiligheidsonderzoekenPrestatie-indicator veiligheidsonderzoekenBasiswaardeStreefwaardeRealisatiewaardeDoor AIVD12 25514 18510 309Door derden, onder verantw. AIVD (KMar,
Politie)49 25042 37033 962Door, op basis van de Wet Veiligheidsonderzoeken, uitvoering te geven
aan veiligheidsonderzoeken, heeft de AIVD bevorderd dat vertrouwensfuncties
worden vervuld door personen waar tegen uit het oogpunt van de nationale veiligheid
geen bedenkingen bestonden. Daarvoor heeft de AIVD zelf veiligheidsonderzoeken
uitgevoerd en zijn onder verantwoordelijkheid van de dienst veiligheidsonderzoeken
uitgevoerd door de KMar en de politie. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar
het terugdringen van de te lange doorlooptijden bij de uitvoering van de zogenaamde
A-onderzoeken. Ook is onderzoek gestart naar verschillende onderzoeksinstrumenten
die daaraan kunnen bijdragen en om de kwaliteit van de veiligheidsonderzoeken
te verbeteren en is de gemiddelde doorlooptijd van een veiligheidsonderzoek
gedaald.Ten opzichte van 2003 is het aantal veiligheidsonderzoeken, dat is uitgevoerd
door derden onder de verantwoordelijkheid van de AIVD gedaald door een verdere
stabilisering van de arbeidsmarkt. Wel is het aantal relatief arbeidsintensieve
A-onderzoeken gestegen van 1863 naar 2171. In 2004 zijn vertrouwensfuncties
aangewezen bij het Koninklijk Huis. Daartoe voert de AIVD A-veiligheidsonderzoeken
uit en voert de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging van de KLPD,
onder verantwoordelijkheid van de AIVD, minder uitgebreide KH-veiligheidsonderzoeken
uit.Werkterrein 3: BeveiligingsbevorderingHet risico van aantastingen van de nationale veiligheid is beperkt door
het bevorderen van het weerstandsvermogen van de overheid en van die onderdelen
van het bedrijfsleven die door de overheid als vitaal zijn beoordeeld.De verantwoordelijke autoriteiten en instanties van de overheid en van
die onderdelen van het bedrijfsleven die door de overheid als vitaal zijn
aangemerkt, zijn ondersteund bij door hen te nemen beveiligingsmaatregelen.
De reguliere activiteiten op het terrein van beveiligingsbevordering zijn
uitgevoerd, zoals het instellen van onderzoek naar en het bevorderen van de
beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, processen, gegevens en telecommunicatie.
Ook is informatie verstrekt over veiligheidsrisico's, zijn fysieke beveiligingsadviezen
gegeven en is gefunctioneerd als Meldpunt Integriteitaantastingen (Mepia).
Als sluitstuk van beveiliging is geadviseerd over de aanwijzing van vertrouwensfuncties.
Belangrijke activiteiten waren:• Bijdragen, naar aanleiding van de invoering van het Voorschrift
informatiebeveiliging rijksdienst – bijzondere informatie (Vir-bi) per
1 maart 2004, aan voorlichting over en implementatie van het voorschrift
en aan de totstandkoming van uitvoeringsrichtlijnen. Ook is gerelateerde regelgeving
met het voorschrift in overeenstemming gebracht.• Uitvoeren van projecten ten behoeve van de beveiliging van data
op bijvoorbeeld Pc's, lap- en palmtops, telefonie en fax (mobiel en vast).• Uitvoeren van onderzoek naar beveiliging van bijzondere informatie
bij ministeries.• Bijdragen aan beleid en uitvoering van de bescherming van de vitale
infrastructuur. Vijf vitale sectoren hebben gebruikt gemaakt van het aanbod
voor ondersteuning bij het maken van kwetsbaarheidanalyses.• Afronden van een project voor het inbedden van het stelsel van
Bewaken en Beveiligen in het werkproces van de AIVD. In het kader van het
stelsel zijn dreigingmeldingen en -inschattingen vervaardigd. Deels hadden
die betrekking op het Nederlandse EU-voorzitterschap, de Olympische Spelen
en het Europees Kampioenschap voetbal. Naar aanleiding van de moord op Theo
van Gogh zijn belanghebbenden geïnformeerd over (mogelijke) dreigingen
ten aanzien van personen en objecten. De bijdragen aan het stelsel van Bewaken
en beveiligen zijn afkomstig vanuit alle werkterreinen en bestaan uit het
tijdig leveren van dreiginginschattingen en dreigingmeldingen aan de Nationaal
Coördinator Bewaking en Beveiliging (NCBB). In 2004 heeft de AIVD nog
geen dreiging- en risicoanalyses kunnen vervaardigen zoals opgenomen in het
stelsel van Bewaken en Beveiligen. Daartoe dient eerst de wet te worden gewijzigd.
Naar verwachting zal dat ultimo 2005 gebeuren.De ontwikkeling van het Handboek Integriteitonderzoek, eerder een activiteit
van de AIVD, is ondergebracht bij het directoraat-generaal Management Openbare
Sector. Daar wordt een kenniscentrum integriteit opgezet. Het Meldpunt Integriteitaantastingen
(Mepia) is vooralsnog een AIVD-activiteit.Werkterrein 4: Inlichtingen betreffende andere landenEr is inzicht verworven in ontwikkelingen in andere landen die relevant
zijn voor de internationale rechtsorde, vrede en veiligheid en de positie
van Nederland in internationaal verband en die noodzakelijk zijn voor onze
nationale veiligheid.De Wiv 2002 bepaalt dat de AIVD in het kader van de inlichtingentaak buitenland
onderzoek verricht naar onderwerpen die – in de praktijk jaarlijks –
door de minister-president, in overeenstemming met de minister van BZK en
van Defensie, de minister van BZ gehoord hebbende, worden aangewezen. De aanslagen
in Madrid hebben een herbezinning op de uitvoering van de aangewezen onderwerpen
tot gevolg gehad.Gezien de internationale context van het huidige islamistisch terrorisme
en de concrete verbindingen tussen targets op Nederlands grondgebied en personen
en organisaties in het buitenland is het werkterrein nadrukkelijker in het
teken komen te staan van de terrorismebestrijding in risico- en bronlanden.
Andersgerichte onderdelen van de Aanwijzing Inlichtingentaak Buitenland 2004
dan terrorismebestrijding en onderzoek naar risico- en bronlanden, hebben
dientengevolge minder aandacht gekregen. Tevens is er in 2004 toe besloten
het aandachtspunt proliferatie sterker in een internationale context te plaatsen
en daarmee onderdeel te maken van het werkterrein inlichtingen betreffende
andere landen. Tot slot heeft de AIVD zich er op gericht inlichtingen te verzamelen
betreffende andere landen die de regering in staat stellen bij het bepalen
van standpunten over het buitenlandse beleid en bij het voeren van internationale
onderhandelingen te beschikken over informatie die via andere kanalen niet
of moeilijk te verkrijgen is, dan wel bijdraagt aan het onderkennen
van latente dreigingen voor de nationale veiligheid en het doorgronden van
bestaande dreigingen.BELEIDSARTIKEL 6. FUNCTIONEREN OPENBAAR BESTUUR1. Algemene beleidsdoelstellingHet bevorderen van een doeltreffende, doelmatige en
democratische inrichting en werking van het openbaar bestuur zoals ondermeer
neergelegd in de Grondwet en in andere wetten, en optimalisering van de interbestuurlijke
samenwerking.Voor 2004 had het kabinet zich tot doel gesteld de kwaliteit van de interbestuurlijke
samenwerking te verbeteren door medeoverheden ruimte te bieden, gezamenlijke
resultaatsgerichte afspraken te maken en te komen tot een heldere verantwoordelijkheidsverdeling.
Deze insteek is voor het kabinet leidend geweest bij het opstellen van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen met IPO en VNG. Het
kabinet wil het functioneren van de gehele overheidssector verbeteren door
de bestuurslagen gezamenlijk en individueel beter te laten functioneren. In
de Code is opgenomen dat de bestuurlijke ordening
moet voorzien in de mogelijkheid om op een adequate manier de maatschappelijk
opgaven aan te pakken. Daaruit vloeit de noodzaak tot een heldere verdeling
van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken voort.BZK schept randvoorwaarden om de toegang tot het openbaar bestuur en volksvertegenwoordiging
te waarborgen. De bezoldiging en de overige rechtspositionele voorzieningen
dienen passend en toereikend te zijn. De personele zorg voor burgemeesters
is in 2004 mede in het teken komen te staan van de voorbereiding van de invoering
van de direct gekozen burgemeester. Uit de voorwaardenscheppende taak van
het Rijk voor het democratisch bestel vloeit de zorg voort voor een adequaat
niveau alsmede een transparant systeem van inkomsten van politieke partijen,
dat past bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Om dit te bereiken is in
2004 gewerkt aan een wijziging van het wettelijke stelsel van subsidiering
politieke partijen.Overzicht BeleidsevaluatiesOperationele doelstellingOnderwerpStartdatum(verwachte) einddatumStand van zaken6.2Evaluatie dualisering gemeentebestuur
en provinciesJan 2004Dec 2004De evaluatie van de Wet dualisering gemeentebestuur
is conform planning vòòr 1 januari 2005 aan de Tweede Kamer
gezonden. Het kabinetsstandpunt over de dualisering van
het gemeentebestuur volgt in het eerste kwartaal van 2005. De evaluatie dualisering provincies
zal in 2005 plaatsvinden. Interdep.
beleidsvisitatie naar interdep. beleidsprocessenEind 2004Begin 2005Stand van zaken wordt bij artikel
11 toegelicht Jaarlijkse
evaluatie financiële functieEind 2004Begin 2005Voorjaar 2005 verschijnt de eerste jaarlijkse evaluatie
van de financiële functie. Het voorbereidend werk en onderzoek voor deze
evaluatie heeft in 2004 plaatsgevonden. Op basis van deze evaluatie wordt
bepaald op welke terreinen de financiële functie in 2005 (en later) nog
versterking behoeft.2. Budgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)6. Functioneren openbaar bestuurRealisatieVastgestelde begrotingVerschil 2000200120022003200420042004Verplichtingen38 052136 934109 299120 78332 54935 210– 2 661        Uitgaven45 470107 66393 61885 04132 16946 810–  14 6416.1Apparaat3 3673 6002 3732 4129 9148 2221 6926.2Inrichting en werking openbare bestuur8 80533 00514 79515 0496 04516 634– 10 5896.3Rechtspositie arbeidsvoorwaardenbeleid
en politieke ambtsdragers8 43018 56029 43421 6625 9286 345– 4176.4Faciliteren politieke
partijen24 86852 49847 01645 91810 28215 609– 5 327        Ontvangsten60 95049 04553 67142 3441 3781681 210Financiële toelichtingBinnen operationele doelstelling 6.2 zijn de uitgaven lager uitgevallen
dan verwacht doordat in 2004 incidenteel ruimte is ontstaan als gevolg van
een aantal versnellingen op het terrein van het openbaar bestuur in voorgaande
jaren. Deze ruimte is in 2004 gebruikt om een aantal knelpunten binnen de
BZK-begroting op te lossen. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen: kiesstelsel
( € 0,4 mln., artikel 1), programma Andere Overheid
(€ 5 mln., artikel 7) en veiligheid GSB III (€ 4 mln.,
artikel 9). Daarnaast is deze ruimte gebruikt om de kosten in 2004 voor de
invoering van de gekozen burgemeester te dekken.Bij operationele doelstelling 6.4 zijn de uitgaven lager uitgevallen dan
verwacht. Dit komt doordat de verhoging van het subsidiebedrag met € 5
mln. als gevolg van het wetgevingstraject pas in 2005 ingaat (met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2004). De op de begroting van 2004 gereserveerde extra
middelen worden dan ook pas in 2005 uitgegeven. Om deze reden is bij de tweede
suppletore begrotingswet 2004 een mutatie van € 5,2 mln. op de begroting
van 2004 aangebracht. Aan partijen die zetels hebben behaald in de Eerste
en/of de Tweede Kamer is in 2004 een bedrag van ca € 10 mln. aan
subsidie verstrekt.Beleidsmatige toelichtingBeleidsprestaties 2004RealisatieOperationele
doelstelling 2: Het ontwikkelen en onderhouden van beleid en regelgeving op
het terrein van de inrichting van de medeoverheden en de financiële en
bestuurlijke verhoudingen.•Dualisering gemeenten
om de rolverdeling tussen de gemeenteraad en college van B&W te verhelderen
en de positie van de raad als kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend
orgaan te versterken.Deels•Dualisering provincies
om de rolverdeling tussen de provinciale staten en gedeputeerde staten te
verhelderen en de positie van provinciale staten als kaderstellend, controlerend
en volksvertegenwoordigend orgaan te versterken.Deels•Versterking lokaal
bestuur door het scheppen van voorwaarden voor betere participatie van burgers
en voor betere dienstverlening van het ambtelijke apparaat.Ja•Voortzetting bestuurlijke
samenwerking op regionaal niveau door het bevorderen van een heldere taakverdeling
tussen gemeenten, provincies en rijk op een aantal concrete beleidsterreinen. Ja•Het bevorderen van
een adequate financiële en bestuurlijke verhouding en het democratisch
functioneren van de medeoverheden. Ja•Voortgang onderzoeksprogramma ketenregie als
sturingsmodel voor het sociale domein. Ja•Een goede inrichting
van specifieke uitkeringen, waarbij
het financiële arrangement aansluit op het bestuurlijke arrangement en
de bestuurlijke lasten beperkt zijn. Ja•Voortzetting van resultaatgerichte interbestuurlijke
samenwerking met IPO/provincies en VNG/gemeentenJa•Heroverweging aanstellingswijze
burgemeestersJa  Operationele
doelstelling 3: Het ontwikkelen van de rechtspositie en het arbeidsvoorwaardenbeleid
van politieke ambtsdragers•Het zorgdragen voor
de arbeidsvoorwaarden die in
overeenstemming zijn met de aard en de zwaarte van de politieke functies en
die in redelijke verhouding staan tot de beloningsstructuur in met name de
publieke sector.Ja•Het verruimen van
de loopbaanmogelijkheden van burgemeesters teneinde de doorstroming in het
burgemeestersambt te bevorderen. Ja•Het vergroten van
de kennis en verzamelen van gegevens over het burgemeestersambt en samenstelling
van de beroepsgroep met het oog op de instroom en doorstroom.Ja  Operationele
doelstelling 4: Het faciliteren van politieke partijen door
de uitvoering van de wet op de subsidiering politieke
partijen.•Het scheppen van randvoorwaarden
voor het democratisch proces en het daartoe inrichten van een inzichtelijk
systeem voor de financiering van de politieke partijen. Deels3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het ontwikkelen en onderhouden
van regelgeving op het terrein van de inrichting van de rijksoverheid, de
medeoverheden en de bestuurlijke en de financiële verhoudingen.Prestatie-indicatorenStreefwaardeRealisatie1. Dualiseringgemeenten
om de rolverdeling tussen gemeenteraad en college van B&W te verhelderen
en de positie van de raad als kaderstellend, controlerend en volksverte- genwoordigend
orgaan te versterken1. –
Cultuuromslag tot en met 2006 volgens het plan van aanpak tweede fase Vernieuwingsimpuls
gemeenten.Ja, onder de
vlag van de vernieuwingsimpulsen zijn in 2004 voor gemeenten diverse activiteiten
ondernomen ter bevordering van de duale cultuuromslag.– Inzicht in de stand van zaken
m.b.t. de dualisering (via evaluatie
van de relevante Gemeentewettelijke bepalingen) in 2004.Ja, de evaluatie van de Wet dualisering gemeentebestuur
is conform planning vòòr 1 januari 2005 aan de Tweede Kamer
gezonden. Het kabinetsstandpunt over de dualisering van
het gemeentebestuur is op 25 februari 2005 aan de Tweede Kamer gezonden. –
Wijziging van de medebewindwetgeving in 2004Nee, de behandeling van het wetsvoorstel neemt meer tijd in beslag dan voorzien.
De wijzigingen zullen naar verwachting in 2005 plaatsvinden.    2. Dualisering provincies
om de rolverdeling tussen provinciale staten en gedeputeerde staten te verhelderen
en de positie van provinciale staten als kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend
orgaan te versterken.2. – Cultuuromslag
tot en met 2007 volgens het plan van aanpak tweede fase Vernieuwingsimpuls
provincies.Ja, onder de vlag van
de vernieuwingsimpulsen zijn in 2004 voor provincies diverse activiteiten
ondernomen ter bevordering van de duale cultuuromslag.– Inzicht in de stand van zaken
m.b.t. de dualisering (via evaluatie
van de relevante Provinciewettelijke bepalingen) in 2005.Ja, de evaluatie dualisering provincies
zal conform planning in 2005 plaatsvinden. –
Wijziging van de medebewindwetgeving in 2005Ja, het voorstel tot dualisering van
het medebewind is in behandeling bij de Eerste Kamer   3. Versterking lokaal bestuur door het scheppen van
voorwaarden voor betere participatie van burgers en voor betere dienstverlening
van het ambtelijke apparaat.3. –
Afronding lopende wetgevingsprocessen tot herindeling van
gemeenten in het Westland, van Geldrop en Mierlo en in de Achterhoek c.a.
in 2004. Ja, een wetsvoorstel voor
de Achterhoek, de Graafschap, De Liemers en Deventer en Bathmen is ingediend
en aanvaard. –
Meer aandacht van provincies voor de kwaliteit van het lokale bestuur in hun
provincie.Ja, Provincies schenken
op uiteenlopende wijze aandacht aan de kwaliteit van het lokale bestuur in
hun provincie, vaak in samenwerking met gemeenten. Daarnaast ontwikkelen en
stimuleren provincies stelsels van bestuurskracht monitoring. De Limburgse
monitor is met een royale financiële bijdrage in 2004 tot een afronding
gekomen. Tot slot hebben diverse provincies herindelingprocessen
geëntameerd. –
Meer inzet van gemeenten bij het toepassen van vormen van binnengemeentelijke
decentralisatieInitiatieven van gemeenten
verdienen steun. De invulling van vormen van binnengemeentelijk bestuur is
overigens een lokale verantwoordelijkheid. –
Verdere ontwikkeling en toepassing kwaliteitsmaatstaven lokaal bestuur.Ja, In 2004 is een verkenning naar een stelsel
van kwaliteitszorg voor het lokaal bestuur verricht, waarbij tevens aandacht
is geschonken aan bestuurlijke verantwoordelijkheden ten aanzien van een dergelijk
stelsel. Hiermee is een basis gelegd om afspraken met provincies en gemeenten
te kunnen maken.4. Voortzetting bestuurlijke samenwerking op regionaal
niveau door het bevorderen van een heldere taakverdeling en werkwijze tussen
de samenwerkende gemeenten, de provincies en het Rijk op een aantal concrete
beleidsterreinen, waaronder vooral Ruimtelijke Ordening en Verkeer & Vervoer.4. Nieuwe wettelijke verankering
van verplichte samenwerking tussen gemeenten per 1–1-2005. Ja, eind 2004 is het wetsvoorstel Wijzigingswet
Wgr-plus bij de Tweede Kamer ingediend.   5. Het bevorderen van een adequate financiële
en bestuurlijke verhouding en het democratisch functioneren van de medeoverheden,
zodat zij adequaat invulling kunnen geven aan de gestelde taken. Inzicht in
de financiële en bestuurlijke verhouding is dan onontbeerlijk. Daartoe
worden instrumenten ontwikkeld. 5. Het onderhouden van de financiële en bestuurlijke verhouding door
uitvoering te geven aan het programma van Plavat en POR. Naast de verdere
ontwikkeling en onderlinge afstemming van bestaande instrumenten zal het instrumentarium
in 2004 uitgebreid worden met een belastingpanel en de monitoring van het
kader financiële functie. Ten slotte zal toepassing van benchmarking
(= bedrijfsvergelij- king in brede zin) worden gestimuleerd als middel om
het (democratisch) functioneren van medeoverhe- den te bevorderen.Met uitzondering van het belastingpanel allemaal
uitgevoerd in 2004. In de plaats van het belastingpanel wordt in het kader
van de monitor inkomsten lokale heffin- gen nader aandacht besteed aan de
achtergronden van tariefsontwikkeling bij gemeenten (lokale lasten)   6. Voortgang onderzoeksprogramma ketenregie als
sturingsmodel voor het sociale domein6.a. Uitvoering implementatieplan ter stimulering van ketenregie in
het sociale domein.b. Verfijning en toetsing van het methodisch kader en de
handleiding ketenregieJa, o.a. via operatie JONG, een leergang
en een «ketenspel».De rol van gemeenten als ketenregisseur is
belicht in een onderzoek naar de gemeentelijke regierol.   7. Een goede inrichting van specifieke
uitkeringen, waarbij het financiële arrangement
aansluit op het bestuurlijke arrangement en de bestuurlijke lasten beperkt
zijn7. Aan de hand van OSU2004 inzicht
in en oordeel over bestaansrecht specifieke uitkeringen.
Inzicht in mogelijkheid van overheveling van specifieke
uitkeringennaar gemeentefonds of provinciefonds of
bundeling tot brede doeluitkeringenJa, in eindrapportage van de Stuurgroep
Brinkman, getiteld «Anders gestuurd, beter bestuurd»   8. Voortzetting resultaatgerichte interbestuurlijke
samenwerking met IPO/provincies en VNG/gemeenten8. Opstellen van een vervolgbestuursakkoord
met IPO en VNG langs twee stromen: ruimte bieden aan medeoverheden en inhoudelijke
resultaatsafspraken. Nieuw leven inblazen van OverhedenoverlegJa, overeenstemming tussen kabinet, IPO en VNG over
de Code Interbestuurlijke Verhoudingen.
In deze Code zijn omgangsregels tussen de overheden en acties voor de lopende
kabinetsperiode vastgelegd. De borging van de afspraken uit de Code is verzekerd
via o.a. het halfjaarlijkse Overhedenoverleg   9–13:
deze prestatie-indicatoren worden met ingang van 2004 verantwoord op artikel
11   14. Heroverweging aanstellingswijze burgemeester.14. Voorbereiding van de heroverweging
en verwerking eventuele resultaten in de Gemeentewet en andere regelingen.Ja, de wetsvoorstellen met betrekking
tot de invoering gekozen burgemeester zijn
in 2004 ingediend. De parlementaire behandeling is gestart. –
Afschaffing openbaarheid van de aanbeveling en afschaffing van de mogelijkheid
van een burgemeestersreferendum.Het wetsvoorstel, dat in 2004 is aanvaard, ziet op de beperking van de openbaarheid
van de aanbeveling tot de eerst aanbevolene en niet op een algehele afschaffing
van de openbaarheid, noch op afschaffing van het burgemeestersreferendumHerindelingVoor wat betreft gemeentelijke herindeling is de meeste aandacht uitgegaan
naar de Achterhoek, de Graafschap, De Liemers en Deventer en Bathmen. Op basis
van een herindelingsadvies van provinciale staten van Gelderland is hiertoe
een wetsvoorstel ingediend en aanvaard en kon de betreffende herindeling per
1 januari 2005 worden geëffectueerd. Ook voor de komende jaren zijn
bemiddelingsvoorstellen in voorbereiding, respectievelijk worden door gemeenten
of provincies herindelingprocedures gevoerd.WGR-plusOp 21 december 2004 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel
Wijzigingswet Wgr-plus (Kamerstukken II, 2004–2005, 29 532). Het
wetsvoorstel heeft tot doel een structurele voorziening te treffen voor het
bestuur in grootstedelijke gebieden en is als zodanig de opvolger van de Kaderwet
bestuur in verandering, waarvan de werkingsduur afloopt.Interbestuurlijke samenwerkingHet kabinet had voor 2004 een vervolg-bestuursakkoord voorgesteld langs
twee stromen: ruimte bieden aan medeoverheden en inhoudelijke resultaatsafspraken. De eerste stroom keert terug in de Code Interbestuurlijke
Verhoudingen. Doel van deze Code is het vastleggen van de gezamenlijke visie
en onderlinge omgangsregels van kabinet, IPO en VNG op de interbestuurlijke
verhoudingen. Deze Code is een belangrijke stap op weg naar verbetering van
het functioneren van de gehele overheidssector door de bestuurslagen gezamenlijk
en individueel beter te laten functioneren. In de Code hebben kabinet, provincies en gemeenten afgesproken zich te richten
op: een verruiming van de decentrale beleidsvrijheid zowel in bestuurlijke
als financiële zin, vermindering van centrale regels (deregulering en
ontbureaucratisering), vermindering van gedetailleerd medebewind en specifieke
uitkeringen en vermindering van het verticale toezicht. Daarbij ligt de nadruk
op resultaten en staat de uitvoering van beleid centraal. Ten aanzien van
de tweede stroom biedt de Code geen afspraken
over maatschappelijke opgaven zelf, maar wel hoe daarmee omgegaan wordt. Bovendien
is voorzien in een aantal die kunnen leiden tot aanpassing van beleid. Daarnaast
is in het bestuurlijk overleg met IPO en VNG afgesproken te komen tot uitvoeringsafspraken
tussen (samenwerkende) gemeenten, provincies en Rijk, waarin belangrijke thema's
uit de nota Ruimte uitgewerkt wordenKetenregieIn vervolg op de in 2003 ontwikkelde leidraad «ruimte voor regie»
is in 2004 de ontwikkeling gestart om de (voorwaardenscheppende) rol van het
Rijk bij het totstandbrengen van ketens in kaart te brengen. Doel hiervan
is een betere aansluiting tussen de ketentheorie en de concrete beleidsdossiers
te bewerkstelligen. Een prominent voorbeeld waar deze aansluiting nadrukkelijk
wordt gezocht is het dossier Jong. Bij ketenregie wordt een belangrijke bijdrage
verlangd van de gemeente in de rol van ketenregisseur. Over de wijze waarop
de gemeenten het beste hun regierol kunnen invullen is in 2004 een onderzoek
van Partners & Pröpper afgerond. Het concretiseren en bruikbaar maken
daarvan op nationaal en regionaal/lokaal niveau (in de vorm van twee handreikingen)
is gestart en leidt in 2005 tot resultaat.Doorlichting specifieke uitkeringen: commissie BrinkmanIn 2004 heeft in opdracht van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing
en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën de doorlichting van
de specifieke uitkeringen plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is neergelegd
in het rapport van de stuurgroep Brinkman met als titel «Anders gestuurd,
beter bestuurd», dat de Kamer begin 2005 met de bijbehorende kabinetsreactie
heeft ontvangen. De aanbevelingen in dit rapport zullen in 2005 en volgende
jaren worden opgevolgd. Het streven hierbij is reduceren van het aantal specifieke
uitkeringen ten gunste van brede doeluitkeringen of de algemene uitkeringen
van Provincie- of Gemeentefonds. Daarnaast wordt ingezet op het terugdringen
van de verantwoordingsbureaucratie. De onderlinge verhoudingen tussen de overheden
worden daardoor in mindere mate dichtgeregeld. Zo ontstaat meer beleids- en
uitvoeringsruimte voor de medeoverheden en worden de bestuurslasten teruggedrongen.Gekozen burgemeesterDe wetsvoorstellen met betrekking tot de gekozen burgemeester zijn, na
eerst in concept aan alle betrokken adviesorganen en (belangen)organisaties
te zijn voorgelegd, in juni 2004 voor advies aan de Raad van State aangeboden.
Na ontvangst van het advies van de Raad van State half oktober 2004 zijn de
wetsvoorstellen november 2004 bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken
II, 2004/2005, 29 864, nr. 1–2 en Kamerstukken II, 2004–2005,
29 865, nr. 1–2). In maart 2005 is de benodigde Grondwetswijziging
in de Eerste Kamer in tweede lezing behandeld. Bij de stemming is niet de
benodigde twee-derde meerderheid behaald. Hierdoor is het niet mogelijk om
de wetsvoorstellen Introductie gekozen burgemeester en Verkiezing burgemeester
nu te behandelen. In het Paasakkoord is afgesproken dat er een voorstel komt
voor het in de Grondwet opnemen van de rechtstreeks gekozen burgemeesters.
In samenhang daarmee worden de twee wetsvoorstellen voorlopig aangehouden.Ter voorbereiding op de invoering van de gekozen burgemeester is voorbereidend
onderzoek gedaan. Daarnaast is een helpdesk gestart en een website geopend.
Eind december is aan de Tweede Kamer per brief een overzicht gepresenteerd
van de activiteiten die (zullen) worden georganiseerd ter ondersteuning van
de gemeenten en andere betrokkenen bij de invoering van de direct gekozen
burgemeester (Kamerstukken II, 2004–2005, 29 864, nr. 6).Operationele doelstelling 3: Het ontwikkelen van de rechtspositie
en van het arbeidsvoorwaardenbeleid van politieke ambtsdragersPrestatie-indicatorenStreefwaardeRealisatie1. Het zorgdragen voor arbeidsvoorwaarden die
in overeenstemming zijn met de aard en de zwaarte van de politieke functies
en die in redelijke verhouding staan tot de beloningsstructuur in met name
de publieke sector.1.
Normalisering en modernisering van de regelgeving met betrekking tot de rechtspositie,
met name op het terrein van het primaire inkomen, neveninkomsten, pensioenen
en op de uitkeringen bij aftreden. In de integrale beleidsnotitie rechtspositie
politieke ambtsdragers (kamerstukken 28 479) is
een aantal voorstellen gedaan, waarvan de uitvoering dient te leiden tot normalisering
en modernisering van de rechtspositie van politieke ambtsdragers. De Tijdelijke
adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur
(commissie Dijkstal) heeft onder andere over deze voorstellen in april 2004
advies uitgebracht. Na de bespreking van het kabinetsstandpunt hierop zal
de wetgeving terzake in procedure worden gebracht.   2. Het verruimen van de loopbaanmogelijkheden van
burgemeesters teneinde de doorstroming in het burgemeestersambt te bevorderen. 2.a. Een nieuwe groep van 20 burgemeesters
wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een loopbaanoriëntatie
traject.b. 10 burgemeesters nemen deel aan het ABD-traject. Als vervolg op de pilot loopbaanoriën- tatie
is inmiddels een tweede groep van burgemeesters gestart met een persoonlijk
traject waarbij de verkenning van andere arbeidsmarktsectoren én de
inhoud van het gekozen ambt een belangrijk onderdeel van de toekomstoriëntatie
vormen. Met deze individuele trajecten wordt ook tegemoet gekomen aan de toegenomen
behoefte aan persoonlijke begeleiding onder de huidige beroepsgroep.   3. Het vergroten van de kennis en verzamelen van
gegeven over het burgemeestersambt en samenstelling van de beroepsgroep met
het oog op de instroom en doorstroom.3. In 2004 is er een toegankelijke database beschikbaar. Kennis over burgemeesters
is niet meer fragmentarisch maar wordt met andere belanghebbende gedeeld en
gecommuniceerd.Per 1 januari 2004
is de database beschikbaar en toegankelijkVoorbereidingen gekozen ambtDe personele zorg voor burgemeesters is in 2004 mede in het teken komen
te staan van de voorbereiding van de invoering van de direct gekozen burgemeester.
Met de bonden van burgemeesters is het Georganiseerd overleg gestart over
de inhoud van het sociaal plan ten behoeve van die burgemeesters die na het
omslagmoment nog geen nieuwe werkkring hebben gevonden. Een in opdracht van
BZK en de bonden uitgevoerd kortlopend onderzoek door middel van een evaluatie
onder een representatieve groep burgemeesters heeft duidelijk gemaakt welke
wensen er bestaan ten aanzien van de voortzetting van de loopbaan binnen andere
arbeidsmarktsectoren. In samenwerking met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
werden voorbereidingen getroffen voor een activiteitenprogramma dat burgemeesters
moet ondersteunen in de aanloop naar het gekozen ambt. De in het kader van
dit programma aangeboden instrumenten moet de burgemeesters in staat stellen
zich voor te bereiden op de uitoefening van het gekozen ambt.Operationele doelstelling 4: Het faciliteren van politieke
partijen door uitvoering van de Wet op de subsidiering politieke partijenPrestatie-indicatorenStreefwaardeRealisatieHet scheppen van randvoorwaarden voor het democratische
proces en daartoe inrichten van een inzichtelijk systeem voor de financiering
van politieke partijen.Uitbreiding van de wet subsidiering politieke
partijen van april 2002; de (gewijzigde) wet subsidiering politieke
partijen.Deels. Het eerste wetsvoorstel is aan de Tweede Kamer aangeboden, het tweede
wetsvoorstel is in voorbereiding.Subsidiëring politieke partijenVoor de wettelijke wijziging van het systeem van inkomsten van politieke
partijen zijn in 2004 voorbereidingen getroffen voor een tweetal wetsvoorstellen.
Op 11 november 2004 is het eerste wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden.
Dit wetsvoorstel bevat een verhoging van het subsidiebedrag met € 5
mln., een verbreding van de subsidiabele doelen en een aanpassing van de subsidiegrondslag.
De verhoging van het subsidiebedrag met terugwerkende kracht per 1 januari
2004 kan dus pas in 2005 in gaan. Het tweede wetsvoorstel is in voorbereiding.
Dit wetsvoorstel bevat onder meer een subsidiemogelijkheid voor nieuw aan
de verkiezingen deelnemende partijen, het verlagen van de drempel van het
openbaar maken van giften, het openbaar maken van giften van natuurlijke personen,
het stellen van een plafond dat een natuurlijke of rechtspersoon op jaarbasis
aan een politieke partij kan geven, de periodieke weergaven van de inkomsten
van politieke partijen, openbaarmakingvereisten voor gelieerde instellingen
en stichtingen, het invoeren van sancties aan de niet-naleving van openbaarmakingvoorschriften
en het belasten van een onafhankelijk orgaan met de uitvoering van wetgeving
inzake partijfinanciering.BELEIDSARTIKEL 7. INFORMATIEBELEID OPENBARE SECTOR1. Algemene beleidsdoelstellingDoor de inzet van informatie- en communicatietechnologie
(ICT) bijdragen aan een beter presterende en geloofwaardige overheid die bevordert
dat gegevens omtrent de identiteit van burgers zorgvuldig worden vastgesteld,
vastgelegd en gebruikt.De beleidsfocus is gericht op alle burgers, bedrijven en maatschappelijke
instellingen. De Minister van BZK is verantwoordelijk voor de stimulering
van alle overheidsorganisaties – en in het bijzonder de Rijksoverheid –
om ICT te benutten om te komen tot:• een beter presterende overheid, een overheid die:– Beter haar doelen bereikt (verbetering effectiviteit);– Met lagere kosten (verbetering efficiëntie);– Met minder bureaucratie en regelzucht;– Op een dienstverlenende, vraaggerichte wijze, zodat burgers bedrijven
en instellingen goed geïnformeerd eigen keuzes kunnen maken en zichzelf
kunnen ontplooien;• een overheid die persoonsgegevens zorgvuldig vaststelt, vastlegt
en gebruikt;• een overheid die in het gebruik van ICT en het daarbij behorende
overheidsinformatiebeleid tot de koplopers in Europa behoort.Overzicht beleidsevaluatiesoperationele doelstellingonderwerpstartdatum(verwachte) einddatumstand van zaken7.2De Monitor
Voortgang Elektronische Publieke Dienstverlening (nr.
4.)Oktober 2004Februari 2005Afgerond7.2De Internetmonitor
Overheidswebsites 2004Januari 2004Januari 2005Afgerond2. Budgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)7. Informatiebeleid Openbare SectorRealisatieVastgestelde begrotingVerschil 2000200120022003200420042004Verplichtingen38 052136 934109 299120 783115 94151 05364 888        Uitgaven45 470107 66393 61885 04196 96567 10929 8567.1Apparaat3 3673 6002 3732 4123 1692 1999707.2Publieke dienstverlening toegankelijkheid
overheidsinformatie8 80533 00514 79515 04927 00611 41915 5877.3ICT-infrastructuur binnen de openbare
sector8 43018 56029 43421 66215 81317 993– 2 1807.4Reisdocumenten en GBAstelsel24 86852 49847 01645 91850 97735 49815 479        Ontvangsten60 95049 04553 67142 34448 08628 59619 490Financiële toelichtingBij een vergelijking van de stand van de ontwerpbegroting 2004 met de
uiteindelijke realisatie op artikelen 7.1, 7.2 en 7.3 valt een wezenlijk verschil
te constateren. Dat meer is uitgegeven dan begroot hangt o.a. samen met de
beleidsactiviteiten op het vlak van Open Standaarden en Open Source Software
(OSOSS), Architectuur en Elektronische Gemeenten (EGEM) (7.2) en de Rijksproductencatalogus
en het digitaal toegankelijk maken van de officiële publicaties zoals
het Staatsblad, het Tractatenblad, de Staatscourant en kamerstukken (7.3).
De meeruitgaven zijn deels verkregen uit de middelen voor de uitvoering van
het Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen (de zogenaamde NAP-subsidies).
De verantwoording voor deze gelden geschiedt via de begroting van het ministerie
van Economische Zaken. In 2004 is ca. € 3,5 mln. vanuit het NAP
toegevoegd aan artikel 7.2.Daarnaast is bij Voorjaarsnota ca. € 6,8 mln. aan extra middelen
aan artikel 7.2 toegevoegd voor het Programma Andere Overheid. Dit geld is
voornamelijk besteed aan beleidsactiviteiten op het gebied van digitale identificatie
DigiD (voorheen OverheidsToegangsVoorziening), Architectuur, Stroomlijning
BasisGegevens (SBG)/«Eénmalige gegevensverstrekking», Transparantie
overheidsinformatie en Administratieve Lasten(reductie) burgers.Ook is in 2004 € 3 mln. toegevoegd aan artikel 7.2 voor de werkzaamheden
ten behoeve van de invoering van het Burgerservicenummer (BSN). Het betreft
hier bijdragen van de departementen OCW en VWS.De meeruitgaven op artikel 7.1 (apparaat) zijn te verklaren doordat in
de loop van 2004 zowel extra middelen zijn toebedeeld voor werkzaamheden in
het kader van het programma Andere Overheid als voor de uitvoering van taken
op het vlak van Innovatie die bij een BZK-interne reorganisatie verschoven
van artikel 10.6 naar artikel 7.2.Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2004 hebben een aantal mutaties plaatsgevonden.
Zo is bij Voorjaarsnota 2004 het budget voor KOA (ad € 3,860 mln.)
overgeheveld van artikel 7.2 naar artikel 7.4, ten einde recht te doen aan
de nieuwe organisatiestructuur (overgang van directie IIOS van DGKB naar DGMOS).Het verschil bij artikel 7.4 heeft betrekking op: Ten opzichte van ontwerpbegroting
2004 (raming € 28,596 mln.) zijn er veel meer paspoorten verkocht
(€ 39,746 mln.). Dit werkt door aan zowel de uitgaven- als de inkomstenkant.
Voor het overige zijn de kosten voor biometrie, modernisering GBA en kiezen
op afstand binnen de beschikbaar gestelde middelen gebleven. Voor biometrie
resteert nog een bedrag van € 1,5 mln., voor modernisering GBA resteert
nog een budget van € 0,8 mln. (beiden aangemeld bij Najaarsnota
2004), voor Kiezen op Afstand resteert nog een budget van € 0,7
mln.Het verschil bij de verplichtingen wordt veroorzaakt door dat in verband
met een aanpassing in het administratieve systeem een aantal verplichtingen
uit oude jaren opnieuw zijn opgevoerd. Dit heeft geen gevolgen voor de uitfinanciering
zoals die in latere jaren reeds was ingebracht.Beleidsmatige toelichtingBeleidsprestaties 2004RealisatieOperationele
doelstelling 2: Verbeteren van zowel de publieke dienstverlening als
van de toegankelijkheid van overheidsinformatie en het bewerkstelligen van
een goed functionerende en betrouwbare informatie- en communicatie-infrastructuur
binnen de openbare sector•Percentage van de
totale publieke dienstverlening dat
elektronisch kan worden afgehandeld (streefwaarde 45%)Ja (realisatiewaarde 49%).•Percentage beschikbare
elektronische formulieren (streefwaarde 60%)Nee•Percentage verordeningen
van provincies, gemeenten en waterschappen dat ontsloten is via een decentrale
wettenbank (streefwaarde 50%)Nee•Aantal elektronische
transacties waarbij een door PKI ondersteunde elektronische
handtekeningwordt gebruikt binnen de domeinen overheid-overheid
en overheid-bedrijfsleven (streefwaarde 50 000 meer dan in 2003)Ja•Kiezen
op afstand; experiment op 10 juni 2004Ja  Operationele
doelstelling 3: Het instandhouden en optimaliseren en het bevorderen van het
gebruik van overheidsbrede ICT-voorzieningen•Kwaliteitsniveau Overheidsportaal Overheid.nl
(streefwaarde 7)Nee•Kwaliteitsniveau Computer
Emergency Response Team van de overheid GOVCERT.nl (streefwaarde 7)Ja•Kwaliteitsniveau RYX
(streefwaarde 7)Meting heeft niet
plaatsgevonden  Operationele
doelstelling 4•Modernisering GBA:
in 2004 zullen de voorbereidingen worden getroffen voor de ontwikkeling van
het startpakketja•Extern onderzoeken
naar de toepassing van de beveiligingsmaatregelen voor de reisdocumenten bij
gemeenten;ja•Voorbereidingen biometrieja3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 2: Verbeteren van zowel de publieke
dienstverlening als van de toegankelijkheid van overheidsinformatie en het
bewerkstelligen van een goed functionerende en betrouwbare informatie- en
communicatie-infrastructuur binnen de openbare sector.De in de begroting voor 2004 vastgestelde doelstelling was een toegankelijke
overheid met een niveau van dienstverlening dat voldoet aan de hoge verwachtingen
van de samenleving in de 21ste eeuw, waarbij niet het product maar de wensen
van burgers en bedrijven centraal staan. Hiervoor zijn concrete streefwaarden
geformuleerd.DienstverleningVia het programma EGEM worden gemeenten ondersteund om, met de inzet van
ICT, beter te presteren. Resultaten zijn onder andere het vaststellen van
de uitgangspunten voor een gemeentelijke referentiearchitectuur, verzamelde
«best practices» en «quick scans» bij gemeenten. Tevens
is EGEM betrokken bij de ondersteuning van de invoering van de DigiD.Via het programma e-Provincies is gestart met de ontwikkeling van standaarden
die het mogelijk maken om elke overheidsdienst vanuit een van de bestaande
productencatalogi te vinden. Korte termijn verbeterpunten voor de zoekmachine
van overheid.nl zijn geïnventariseerd.• Eind 2004 kon 49% van de totale publieke dienstverlening elektronisch
worden afgehandeld. De begrotingsdoelstelling, dat minimaal 45% van de totale
publieke dienstverlening elektronisch kan worden afgehandeld, is hiermee gehaald.• Ten aanzien van de doelstelling dat eind 2004 60% van alle formulieren
elektronisch beschikbaar zou moeten zijn moet worden opgemerkt dat gekozen
is voor een andere meetmethode dan gebruikt bij de begroting van 2004. Dit
om aan te sluiten op de bestaande monitor «Voortgang Elektronische Publieke
Dienstverlening» teneinde consistentie aan te brengen in de communicatie
over bereikte resultaten. Hierdoor is de referentiewaarde voor 2003 lager
komen te liggen, op 23% (in plaats van 35%). Dit gezegd hebbende bedraagt
het percentage elektronisch beschikbare overheidsformulieren voor burgers
eind 2004 39% en voor bedrijven 36%. Er is dus sprake van een stijging ten
opzichte van 2003 maar niet van het realiseren van de beoogde doelstelling.• Voorgenomen was dat in 2004 vijf Innovatie-kanskaarten zouden worden
uitgevoerd om de toegevoegde waarde van ICT in sectoren te verkennen. In 2004
zouden tenminste drie gesignaleerde kansen handen en voeten krijgen door middel
van een pilotproject en/of verdiepingsstudie. De kanskaarten zijn inmiddels
onderdeel van het Programma Andere Overheid en meer gericht op korte termijn
«doorbraak»-oplossingen dan op langere termijn verkenningen. In
2004 zijn verkenningen afgerond naar de onderwerpen sociale cohesie, vergrijzing,
brandweer en jeugdproblematiek (in het kader van Operatie JONG). De kanskaart
brandweer krijgt een verdieping door middel van een uitgewerkt ontwerp voor
de i-functie binnen de brandweer. De kanskaart JONG heeft geresulteerd in
het kabinetsbesluit tot realisatie van een Verwijsindex Risicojongeren.ToegankelijkheidMet vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen is een
standaard ontworpen voor het publiceren van geconsolideerde verordeningen
op Internet. Met tien bestuursorganen is een convenant gesloten om deze standaard
in de praktijk op bruikbaarheid te toetsen waarna in vijf gevallen werkende
(test)versies gereed zijn gekomen in 2004. Op vergelijkbare wijze is voor
een tiental bestuursorganen een standaard voor de publicatie van vergunningen
opgesteld.Er is een overheids-metadatamodel ontwikkeld, evenals een handboek, dat
overheden helpt om dit model in de praktijk toe te passen. Daarnaast zijn
zogenaamde Webrichtlijnen vastgesteld die waarborgen dat websites optimaal
toegankelijk zijn voor gebruikers en zoekmachines. Het metadatamodel en de
richtlijnen leiden ertoe dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk
is.Voorzien was om de beleidslijn Naar optimale beschikbaarheid
van overheidsinformatie in wetgeving te verankeren bij gelegenheid
van de implementatie van de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie. Eind
2004 heeft het kabinet besloten om Europese richtlijnen los van nationale
beleidsvoornemens te implementeren.De in de begroting 2004 vastgestelde doelstelling op het gebied van de
toegankelijkheid (eind 2004 kan 50% van de verordeningen van provincies, gemeenten
en waterschappen worden ontsloten via een decentrale wettenbank op Internet)
is niet gehaald. Eind 2004 kon 30% worden ontsloten; dit was
eind 2003 nog 13%. Eind 2004 publiceert 83% van de provincies 29% van de gemeenten
en 16% van de waterschappen verordeningen op Internet. Totaal bedroeg het
percentage bestuursorganen dat verordeningen publiceert 31 (in 2003 was dit
14).Communicatie- en infrastructuurIn de begroting 2004 is opgenomen dat eind 2004 het aantal elektronische
transacties waarbij een door Public Key Infrastructuur (PKI) ondersteunde
elektronische handtekening wordt gebruikt binnen de domeinen overheid –
overheid en overheid – bedrijfsleven met 50 000 zal zijn toegenomen
ten opzichte van 2003. In 2004 is het aantal transacties explosief gestegen
(met ca. 35 mln. t.o.v. 2003) vanwege de overgang op PKI technologie bij berichtuitwisseling
in het domein overheid/overheid. Het streven is om bij het gebruik van door
PKI ondersteunde elektronische handtekeningen zoveel mogelijk gebruik te maken
van PKI-overheidscertificaten. De relatief hoogwaardigere PKI overheid certificaten
worden nog niet op grote schaal toegepast. Naar verwachting zal dit in de
nabije toekomst plaats gaan vinden.Het programma Architectuur van de Elektronische Overheid (ELO) was in
2004 gericht op de ontwikkeling van een planningsinstrument voor integratie
van de planning van de afzonderlijke bouwstenen van de elektronische overheid,
het ontwikkelen van een gestandaardiseerde basis voor een integratiearchitectuur
van de Nederlandse Overheid en het uitvoeren van projecten die ketenproblemen
aanpakken.In het kader van de ontwikkeling van een gestandaardiseerde basis voor
een integratiearchitectuur van de Nederlandse Overheid heeft het programma
Architectuur van de Elektronische overheid bijeenkomsten met deskundigenpanels
georganiseerd. De uitkomsten van die panels zijn enerzijds verwerkt in de
notitie «Op Weg naar de Elektronische Overheid» die is aangeboden
aan de Tweede Kamer, anderzijds in de beleidsverkennende notitie «Informatieverkeer
in het publieke domein». Er zijn zeven praktijkprojecten uitgevoerd
in verschillende ketens van gemeenten, sociale zekerheid, openbare orde en
veiligheid en grensoverschrijdende samenwerking. In de ELO planning worden
alle individuele planningen van alle e-government programma's bijeengebracht
tot een integraal planningsinstrument.In het kader van instrumentontwikkeling om toepassing van OSOSS intern
te organiseren is een online catalogus voor open standaarden beschikbaar op
de OSOSS website (www.ososs.nl). Op dezelfde website is een uitwisselingsplatform
voor Open Source Software te gebruiken. Er zijn in 2004 diverse instrumenten
ontwikkeld waaronder de handleiding «Van maatwerk tot Open Source Software».
Door middel van OSOSS is advies op maat geleverd aan veel gemeenten, provincies,
waterschappen en zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). De belangrijkste drempel
voor acceptatie van Open Standaarden is (beschikking over de benodigde) kennis.
Het programma OSOSS heeft in 2004 haar werkzaamheden dan ook toegespitst op
het verspreiden van die kennis. Uit de resultaten van recent gepubliceerd
(jaarlijks) onderzoek blijkt dat overheden op dit punt tevreden zijn over
de activiteiten van OSOSS. Het gebruik van Open Standaarden neemt toe. Halverwege 2004 is het Burgerservicenummer geïntroduceerd en is gestart
met het opstellen van de benodigde specificaties voor bijbehorende informatiesystemen.
Gelijktijdig is het wetgevingstraject in gang gezet, wat geresulteerd heeft
in:1. een architectuur voor het BSN-stelsel;2. functionele specificaties voor de technische voorzieningen, in het
bijzonder de overkoepelende beheervoorziening;3. functionele specificaties van een belangrijk onderdeel van de vertrouwensfunctie,
te weten de Landkaart en;4. een wetsvoorstel dat in december ter advisering is voorgelegd aan het
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), ACTAL (Adviescollege Toetsing
Administratieve Lasten) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).In 2004 is overeenstemming bereikt tussen verschillende betrokken overheidsorganisaties
over de invoering en de financiering van het Burgerservicenummer.De in het programma Andere Overheid aangekondigde gemeenschappelijke authenticatievoorziening
is in het laatste kwartaal van 2004 onder de naam Digid operationeel geworden.
Met behulp van Digid kunnen burgers en bedrijven zich identificeren ten behoeve
van het elektronische verkeer met de overheid.Op grond van het Programma Andere Overheid is inhoud gegeven aan het principe
van «éénmalige gegevensverstrekking» zodat aan burgers
en bedrijven geen gegevens meer (mogen) worden gevraagd die al binnen de overheid
beschikbaar zijn. Medio 2004 is de wetgevingsnota Basisregistraties (personen,
bedrijven, gebouwen, percelen, adressen en een geografische basiskaart) aan
de Tweede Kamer gezonden waarin voor elk van de zes bovengenoemde registraties
een planning is gegeven en het wetgevingstraject is versneld.Administratieve Lasten(reductie) BurgersOm de doelstelling «reductie van de administratieve lasten voor
burgers met een kwart voor het eind van 2007» te bereiken is het Programma
Administratieve Lasten Burgers (AL-burgers) opgezet onder de coördinerende
verantwoordelijkheid van de Minister voor BVK. Het maakt deel uit van het
Programma Andere Overheid. Het Programma Administratieve Lasten Burgers legt
de nadruk op het terugdringen van de administratieve lasten voor burgers,
waarmee de kosten voor de burger om te voldoen aan de informatieverplichtingen,
die voortvloeien uit regelgeving van de overheid, worden bedoeld.In 2004 zijn nulmetingen naar de omvang van de administratieve lasten
burgers bij acht ministeries en medeoverheden (provincies en gemeenten) gestart,
welke nog niet zijn afgerond. De andere ministeries komen niet direct in aanmerking
voor een nulmeting. In juni heeft een bijeenkomst plaats gevonden met de belangenorganisaties
van burgers die getroffen worden door opeenstapelingen van regelingen, om
de knelpunten vanuit de burgers zelf te inventariseren.In het Burgerperceptieonderzoek – onderzoek naar regelingen die
80% van de administratieve lasten voor burgers veroorzaken en regelingen die
bij burgers de meeste irritatie veroorzaken – zijn specifieke doelgroepen
uitgelicht, zoals ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, uitkeringsgerechtigden en vrijwilligers. Een eerste tussenresultaat van dit
onderzoek is een selectie van wetten en regelingen waarvan door de ministeries
de administratieve lasten gemeten zullen worden.Om met de doelgroepen op structurele basis gedurende het traject te kunnen
overleggen installeerde de minister voor BVK in november 2004 een Algemene
Commissie van Belangenorganisaties van burgers. Deze commissie geeft ervaringen
met administratieve lastendruk uit de dagelijkse praktijk weer.Daarnaast is in 2004 het Meldpunt Administratieve Lasten Burgers ingericht,
waarbij iedereen een melding over bureaucratische rompslomp of een idee om
het te verbeteren kan aandragen. Het is tevens een instrument om de knelpunten
rondom administratieve lasten te inventariseren.Operationele doelstelling 3: Het instandhouden en optimaliseren
en het bevorderen van het gebruik van overheidsbrede ICT-voorzieningen.De afgelopen jaren is op het gebied van de elektronische overheid een
groot aantal programma's gestart. Verschillende van die programma's hebben
geleid tot de realisatie van overheidsbrede ICT-voorzieningen. Deze kregen
in 2004 een structurele organisatorische inbedding binnen de Rijksoverheid
waarbij de nadruk lag op het beheer en de instandhouding van de voorzieningen,
op de optimalisering van de prestaties en het bevorderen van het gebruik.
Het gaat hierbij om:• het Kenniscentrum Elektronische Overheid (ELO);• het overheidsportaal Overheid.nl;• het Computer Emergency Response Team van de overheid: GOVCERT.NL;• het Rijksoverheidsintranet RYX;• het beleidsorgaan voor de PKI voor de Overheid, de Policy Authority
PKI;• de Handelingenbank, een instrument voor de selectie van overheidsarchieven
en de ontsluiting van overheidsdocumenten.Voor al deze voorzieningen zou op basis van een gedifferentieerde set
van beschikbaarheids- output-, gebruiks- en tevredenheidsindicatoren een kwaliteitsindex
worden ontwikkeld. De in de begroting voor 2004 vastgestelde doelstelling
was voor drie van deze voorzieningen (te weten; Overheid.nl, GovCert en RYX)
een continu kwaliteitsniveau van minimaal een zeven te realiseren op een schaal
van één tot tien.Kenniscentrum ELO:Activiteiten zoals in de begroting opgenomen zijn grotendeels uitgevoerd.
Het kenniscentrum ELO heeft verder gebouwd aan de doelstelling het centrale
kennispunt rond de elektronische overheid te worden waarbij de nadruk lag
op kennisuitwisseling en – deling via de kennisbank, advisering en de
organisatie van een aantal congressen en kennisbijeenkomsten waaronder het
jaarlijkse Kennismarkt Elektronische Overheid. Ten aanzien van de adviesfunctie
zijn minder vragen binnengekomen dan verwacht. De digitale kennisbank is uitgebreid
met een Europese en internationale component.Overheid.nlDe kwaliteitsindicatoren voor www.overheid.nl waren het aantal bezoekers,
de toegankelijkheid, de tevredenheid en de output. Het aantal bezoekers steeg
met ruim 40% tot 5,1 mln. Het gemiddelde eindcijfer voor de overige indicatoren
komt uit op een 6,1, waarmee de doelstelling (7) niet is gerealiseerd. Ten
aanzien van de website zijn voorbereidingen getroffen om het wettenbestand
te kunnen uitbreiden met verdragen, beleidsregels, circulaires en de regelgeving
van de zelfstandige bestuursorganen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
De kwaliteit en actualiteit van de almanak met overheidsorganisaties is verbeterd
en uitgebreid met een ZBO-register. Door middel van een communicatieprogramma
is het gebruik van de website bevorderd. Het in gebruik nemen van een eigen
database met officiële publicaties en het vergroten van de gebruiksmogelijkheden
hiervan is nog niet gerealiseerd. Ook is het verbinden van het overheidsloket
met 2500 overheidsdiensten met de productoverzichten van gemeenten, provincies
en waterschappen nog niet afgerond.GovcertGOVCERT.nl (Government Computer Emergency Response Team) heeft zijn positie
in 2004 versterkt. Het aantal deelnemers groeide gestaag. Uit het tevredenheidsonderzoek
onder de deelnemers blijkt niet alleen dat de positie versterkt is binnen
de overheid maar ook dat het steeds meer wordt gezien als dé organisatie
voor informatiebeveiliging van en voor de overheid. Daarnaast is meer aandacht
besteed aan uitbreiding van de dienstverlening naar de andere overheden, onder
andere door middel van proefprojecten bij twee gemeenten, de Tweede Kamer
en de Provincie Groningen. Deze vormen van samenwerking dragen bij aan het
streven van GOVCERT.nl om de gehele overheid te bedienen.Overleg met vertegenwoordigers van de deelnemers binnen de rijksoverheid
over de structurele organisatorische ophanging en rechtsvorm van GOVCERT.nl
heeft nog niet geleid tot een besluit.De kwaliteitsindex, die naast tevredenheid ook beschikbaarheid en gebruik
van diensten meet, gaf in juni 2004 7,8 aan, hetgeen ruim boven de streefwaarde
voor 2004 ligt (7,0).RYXHet jaar 2004 heeft in het teken gestaan van het beheer en de exploitatie
alsmede van het instandhouden van de huidige functionaliteiten van RYX. Dit
doel is gerealiseerd. De tijd die gemoeid is met het onderbrengen van het
technisch beheer bij Defensie Telematica Organisatie (DTO) heeft ertoe geleid
dat de ontwikkeling van de kwaliteitsindex is getemporiseerd en meting in
2004 niet heeft plaatsgevonden. Dit doel is dus niet gerealiseerd. In 2004
is vastgesteld dat RYX in de huidige vorm geen toekomst heeft vanwege de verouderde
techniek en beperkte functionaliteit. Een ontwerp van een nieuw RijksNet is
voorbereid.PKI-PASinds 2003 beheert de Policy Authority (PA) de toelatingseisen en basiscertificaten
op basis waarvan burgers, bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties
een elektronische handtekening die voldoet aan de PKI eisen kunnen verkrijgen.In 2004 heeft de Policy Authority twee nieuwe serviceproviders aangesloten
waardoor de mogelijkheden tot aanschaf van PKI-overheidscertificaten zijn
toegenomen. De dienstverlening door de PA wordt gemeten in beschikbaarheid
van de website en in tijdsduur van afhandeling van aanvragen. Bij de uitgevoerde
kwaliteitsmeting scoort de PA een 7,5In 2004 heeft de PA twee nieuwe organisaties kunnen opnemen die nu gerechtigd
zijn om certificaten volgens het PKI overheid model uit te geven: één
overheidsorganisatie (het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg,
CIBG) en één marktorganisatie.De inbedding van de PA in het agentschap BPR heeft in 2004 nog niet plaatsgevonden.HandelingenbankDe stimulering van het gebruik en de verdere ontwikkeling van de Handelingenbank
valt buiten het Programma Andere Overheid. Daarom is volstaan met het beschikbaar
stellen van de programmatuur van de Handelingenbank op basis van Open Source.
De programmatuur van de Handelingenbank is beschikbaar gesteld voor gebruik
de website van het programma OSSOS.Operationele doelstelling 4: Het instandhouden en optimaliseren
van de reisdocumentenketen en het instandhouden en ontwikkelen van het stelsel
van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) zoals neergelegd
in de Paspoort wet en de wet GBAPrestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaardeRealisatie1.klanttevredenheid.7,07,1Meting heeft niet plaatsgevonden2.GBA-audit:
percentage van gemeenten die in één keer slagen.30%40%Ja3.reisdocumentenaudit percentage gemeenten
die slagen. nog niet beschikbaarnog niet beschikbaarnog niet beschikbaarKiezen op afstand1De gestelde doelen voor 2004 in het kader van het project Kiezen op Afstand
zijn gerealiseerd. Dat betekent dat er bij de verkiezing voor de leden van
het Europees parlement twee experimenten zijn gehouden. De evaluatie van de
experimenten heeft aangetoond dat de experimenten aan het gestelde doel (in
casu het toegankelijker maken van het stemmen) hebben voldaan.Daarnaast is conform de toezegging aan de Tweede Kamer op 17 november
2004 een experiment gehouden bij een herindelingverkiezing in de gemeenten
Deventer en Bathmen. Conform het gestelde in de Experimentenwet Kiezen op
Afstand zijn de experimenten geëvalueerd en de uitkomsten zijn in november
2004 aan de Tweede Kamer gezonden.Gelet op de uitkomsten van de evaluaties is het voornemen om de experimenten
te continueren. Richtpunt daarbij is de verkiezing in 2006 voor de gemeenteraden
en de verkiezing in 2007 voor de Tweede Kamer.Modernisering GBAEr is een aantal stappen gezet op weg naar een online GBA-stelsel, en
het standaardiseren van de decentraal gebruikte GBA-systemen. Dit is echter
een gefaseerd traject van 8 jaar (te rekenen vanaf 2001) en de einddoelstelling
is zodoende logischerwijs nog niet gehaald.Op basis van nader onderzoek en na overleg met gemeenten en afnemers is
besloten tot de ontwikkeling van een Startpakket Gegevensverstrekking (SpG)
en de bouw van een proof of concept Startpakket Actualisering (POC SpA). Het
SpG stelt alle GBA-gegevens online ter beschikking; met de bouw van POC SpA
wordt onderzocht of met SpA de beoogde verregaande standaardisatie van GBA-systemen
bij gemeenten gerealiseerd kan worden. De migratie van het GBA-datatransport
naar TCP/IP is succesvol verlopen; alle gebruikers (gemeenten en afnemers)
zijn tijdig, dat wil zeggen voor 1 januari 2005, gemigreerd. Conform
planning is sinds 1 november 2004 de Landelijke Raadpleegbare Deelverzameling
(LRD) online beschikbaar gesteld.Kwaliteit uitgifteproces en beveiliging uitgevende instantiesIn 2004 is in lijn met de begroting gestart met het harmoniseren van de
beveiligingseisen in de paspoortuitvoeringsregeling en de wet GBA. Daarnaast
zijn externe onderzoeken uitgevoerd bij de gemeenten naar de toepassing van
de beveiligingsmaatregelen. De uitkomsten van het onderzoek worden betrokken
bij het ontwikkelen van een prestatie-indicator voor de reisdocumentenaudit.
Beide activiteiten hebben bijgedragen aan het garanderen van de kwaliteit
van het uitgifteproces en de beveiliging van de uitgevende instanties.BiometrieIn 2004 is de praktijkproef gestart. Deze proef zal een half jaar duren,
tot eind februari 2005. In de eerste helft van 2004 is de proef voorbereid
in samenwerking met zes gemeenten, de huidige leveranciers van de reisdocumenten
en een aantal biometrie-leveranciers. Op basis van deze proef kan beoordeeld
worden welke gevolgen de invoering van biometrie zal hebben voor de uitgevende
instantie en of het ontwikkelde biometrische reisdocument gelezen kan worden
door verschillende leesapparatuur.BELEIDSARTIKEL 9. GROTESTEDENBELEID1. Algemene beleidsdoelstellingComplete en vitale grote stedenDe grote steden1 hebben een achterstand op
het gebied van de veiligheid en sociale, fysieke en economische infrastructuur.
Het doel van het grotestedenbeleid (GSB) in de periode 1999–2004 is
om te komen tot een leefbare en veilige stad, die in fysiek, economisch en
sociaal opzicht voldoet aan de – steeds hogere eisen die bewoners, bedrijven,
instellingen, bezoekers en recreanten nu en in de toekomst aan de stad stellen:
een stad die sociaal, leefbaar en veilig is en kansen biedt aan
burgers die kansen nodig hebben en ze ook daadwerkelijk benutten. Een economisch
vitale stad, met hoogwaardige vestigingslocaties, die werk biedt aan wie dat
zoekt.Dit uiteindelijke doel wordt geconcretiseerd in negen meetbare maatschappelijke
doelstellingen die een indicatie geven van de achterstanden en aandachtspunten
in de grote steden. In De overzichtsconstructie extra-comptabel
overzicht grotestedenbeleid (ECO GSB) en doelstellingen is de meest
actuele stand opgenomen van deze meetbare doelstellingenOverzicht beleidsevaluatiesoperationele doelstellingonderwerpstartdatum(verwachte) einddatumstand van zaken9.2Jaarboek
200320032004Gepubliceerd9.2Tussenevaluatie
Expertteam20042004Afgerond9.2Procesevaluatie
Experiment Drechtsteden20042004Afgerond9.2Eindevaluatie GSB
II (stedelijke en rijkszijde)20042005Loopt9.2Pijlercoördinatie20052005Gepland9.3Eindevaluatie
Onze buurt aan zet (onderdeel bijdrageregeling Sociale integratie en veiligheid
en Leefbaarheid partiële GSB-steden)20042005Loopt9.3Eindevaluatie
Digitale Broedplaatsen20042005Loopt9.2Eindevaluatie
Expertteam20052006Gepland9.2Midterm
review GSB III20072007Gepland2. Budgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)9. GrotestedenbeleidRealisatieVastgestelde begrotingVerschil 2000200120022003200420042004Verplichtingen194 809130 291433 34947 297254 746101 987152 759        Uitgaven251 027162 986141 987171 575131 789135 350– 3 5619.1Apparaat3 6263 6004 2244 4464 2183 6006189.2Faciliteren grotestedenbeleid3 13430 9944 4447 0723 2163 715– 4999.3Stimuleren grotestedenbeleid244 267128 392133 319160 057124 355128 035– 3 680        Ontvangsten55 13111 95723246606Financiële toelichting:De budgetten van artikel 9 hebben ten opzichte van OW 2004 wijzigingen
ondergaan:• Van artikel 9.1 zijn o.a. afgeboekt diverse taakstellingen en het
vertrek van een afdeling naar een ander DG. Bijgeboekt is o.a. een bedrag
van artikel 9.2 voor bovenformatief personeel.• Op artikel 9.2 is in 2004 een externentaakstelling ingeboekt en
er is een overboeking gedaan naar art. 9.1 om de bovenformatieve personeelskosten te dekken. Deze waren in 2004 hoog vanwege de voorbereidingen
die getroffen zijn voor de nieuwe convenantsperiode GSB III.• Op artikel 9.3 is in 2004 een korting ingeboekt in het kader van
de extra bezuinigingsronde in het voorjaar. Daarnaast is in 2004 veiligheidsgeld
voor GSB III op de rekening geboekt, die vervolgens middels een intertemporele
compensatie verdeeld is over de jaren 2005–2009.Ten opzichte van de stand na tweede suppletore begrotingswet 2004 is er
een tekort ontstaan op artikel 9.1 en 9.2. De overschrijding op artikel 9.1
en 9.2 wordt ruimschoots gecompenseerd door een forse onderschrijding op artikel
9.3. Per saldo onderschrijdt artikel 9 circa 1,4 miljoen euro. Reden voor
deze onderschrijding ligt in de taakstellingen die zijn opgelegd bij kaderbrief
2005 van 3 miljoen euro. Deze taakstelling zorgt voor krappe GSB-budgetten
voor de jaren 2005 en verder. Door middelen in 2004 vrij te spelen, wordt
alvast vooruitgelopen op de taakstellingen waarmee GSB in 2005 wordt geconfronteerd.Beleidsmatige toelichtingBeleidsprestaties 2004RealisatieOperationele doelstelling 2: Het ontwikkelen van een samenhangend gecoördineerd
en ontkokerd beleid.Gedeeltelijk  Operationele doelstelling 3: Het stimuleren van grote steden tot het realiseren
van de GSB-doelstellingen.GedeeltelijkOperationele doelstelling 2In de begroting van 2004 valt er onder operationele doelstelling 2 een
achttal prestatie-indicatoren. Van niet alle van deze prestatie-indicatoren
zijn de geformuleerde streefwaarden geheel gehaald. Deze worden hierna nader
toegelicht.Operationele doelstelling 3De streefwaarde van deze operationele doelstelling is «verbetering
van de situatie in 2004 aan het einde van de huidige convenantsperiode in
de grote steden met betrekking tot sociale integratie en veiligheid».
De actie die ondernomen is met de middelen die hangen onder deze operationele
doelstelling is het uitbetalen van de subsidie aan steden. Dat is ook in 2004
weer gebeurd. Het daadwerkelijke effect zal in 2005, naar aanleiding van de
verantwoording van de steden en de evaluatie van het Grotestedenbeleid blijken.3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het ontwikkelen van een samenhangend
gecoördineerd en ontkokerd beleid.Prestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaardeRealisatie1. Monitoring en onderzoek GSB.1. GSB-monitor 2002 (Jaarboek
GSB).1a. Jaarlijks uitbrengen
en verbeteren van jaarboek GSB.Ja    2. Financiële verantwoordingen GSB en verantwoording
over resultaten MOP's GSB II.2a. In 2001 is er geen sprake van
geharmoniseerde verantwoordingen over regelingen in het GSB.2a. In 2004 leveren de pijlercoördinatoren
tijdig geharmoniseerde verantwoor- dingsdocumenten per pijler t.b.v. de verantwoording
2003.Nee. Het geharmoniseerd verantwoordingsdocument
voor de sociale pijler is uiteindelijk in april 2005 naar de steden gestuurd.
Voor de pijlers werk en economie en fysiek is besloten af te zien van een
harmonisering gecoördineerd door BZK. Dit, omdat harmonisering tot verzwaring
van de verantwoordingslasten zou leiden en door de steden als onwenselijk
werd beschouwd. 2b. In 2001
is er geen sprake van één (virtueel) loket voor beleidsinformatie
en verantwoordingsinformatie.2b.
In 2004 kan bij de indiening van de financiële verantwoording over 2003
en van beleidsinformatie gebruik worden gemaakt van een (virtueel) loket.Nee. Nut en noodzaak van het Virtueel
Loket zijn heroverwogen. Geconstateerd is dat een virtueel loket als systeem
voor de uitwisseling van verant- woordings- en monitorinforma- tie voor GSB
III geen toegevoegde waarde heeft. Het GSB
III stelsel kent veel minder bureaucratie, en dergelijke
informatie-uitwisseling tussen Rijk en Steden is tot een mini- mum beperkt.
Met conventionele ICT-middelen (e-mail, website www.grotestedenbeleid.nl),
wordt meer dan vol- doende efficiëntie in de info-uitwisseling bereikt. 2c. In GSB
I geen verantwoording door de steden over outcomeresultaten op programmaniveau.2c. Op basis van het Plan van aanpak
Beleidsmatige verantwoording GSB II leveren
de G30 15 juli 2005 beleidsinformatie in bij Rijk t.b.v. van de verantwoording
over de MOP's.Ja. De voorbereidingen
voor de beleidsmatige verantwoording van GSB II periode
zijn conform planning verlopen.    3. Invulling budgettaire medeverantwoordelijkheid
Minister voor BVK.3. Werking en informatieve
waarde van het ECO in 2002.3. ECO
als sturings- en informatieinstrument in 2004.Gedeeltelijk. Het ECO is conform planning in 2004 vier keer opgesteld
ten behoeve van de begroting, jaarverslag 2003 en de twee suppletores. De
implementatie van het Plan van Aanpak ECO in de toekomst die voorzien was
voor 2004 is uitgesteld.    4. Beleids- en bestedingsruimte steden.4a. Grote verscheidenheid aan rijksvoorwaarden,
beleidskaders en doelstellingen in 2003.4a. In 2004 één gezamenlijk geïntegreerd beleidskader t.b.v. GSB
III.Ja 4b. (Vrijwel)
niet gebundelde (veelal) op verschillende sturingsprincipes gestoel- de specifieke
uitkeringen in 2003.4b. Ontschotting en bundeling van geldstromen door instellen van brede
doeluitkeringen met ingang van 1–1-2005 in GSB
III. Ja, doch
invoering met terugwerkende kracht na 1-1-2005 4c. In 2003
is sprake van dubbele verantwoording door steden over GSB.4c. In GSB III geen
dubbele verantwoordingsstructuur.Ja  4d. Afronden van het wet- en regelgevingstraject
in 2004. Gedeeltelijk. De afronding
van het wet- en regelgevingstraject is voorzien voor april 2005.    5. Prestatieafspraken maken met de G30.5. Convenanten GSB
II5. Afsluiten convenanten GSB
III tussen de G30 en het rijk in 2004.Voorbereidende werkzaamheden afgerond, ondertekening
heeft evenwel plaatsgevonden in maart 2005.    6. Facilitering van kennisuitwisseling over grootstedelijke
problematiek in en tussen de grote steden.6. Het Expertteam GSB is in 2003
van kracht.6. Versnelling uitvoering GSB
II.Ja. Het
Expertteam Grote- stedenbeleid is in de zomer van 2004 geëvalueerd. Steden
waar het expertteam een opdracht uitvoert, of inmiddels heeft afgerond, zijn
erg tevreden. Het expertteam levert een wezenlijke bijdrage aan versnelling
van de uitvoering van GSB II in
de steden. Op basis van de evaluatie is in september besloten het expertteam
één jaar te verlengen; tot 1 januari 2006. Het expertteam
zal zich in 2005 bezig gaan houden met het versnellen van het behalen van GSB
IIIdoelen.    7. Positionering GSB in Europees verband
en coördinatie van Doelstelling 2 en Urban II.7a. Sinds 1997 staat stedelijk beleid op de Europese agenda.7a. In 2004 Nederland voorzitter
EU.Ja7b. Uitvoeringsconvenanten voor
D 2 en Urban II uit 2000 en 2001 met afspraken tussen Rijk en steden.7b. Verdere coördinatie in 2004 van
de programma's voor D 2 en Urban II.Ja    8. Communicatie over GSB.8a. Tot en met 2003 is in GSB geen sprake van een gezamenlijke
noemer voor het kabinet.8a. Het GSB
in 2004 positioneren als kabinetsbreed beleid door te communiceren onder een
gezamenlijke noemer.Ja 8b. In de
huidige convenanten is geen communicatieparagraaf
opgenomen.8b. In de nieuwe convenanten wordt
een communicatieparagraaf opgenomen.JaVoorbereidingen GSB III2004 is het jaar geweest van het treffen van voorbereidingen voor de volgende
convenantsperiode (2005–2009). In dit kader is er veel bereikt. In april
is het beleidskader waarin de verscheidenheid aan beleidskaders en -doelstellingen
voor de domeinen Sociaal, Integratie en Veiligheid, Fysiek en Economie zijn
geïntegreerd bestuurlijk met de G30 vastgesteld. Op basis van dit geïntegreerde
beleidskader zijn de steden vanaf april bezig gegaan met het opstellen van
hun meerjarige ontwikkelingsprogramma's die in de zomer (in hun conceptfase)
zijn beoordeeld door BZK. Vervolgens zijn de MOP's aangepast
en aan de gemeenteraden voorgelegd. Eind 2004 zijn de definitieve MOP's ontvangen
en beoordeeld. Op basis van deze MOP's zijn in maart 2005 convenanten gesloten
met de 30 steden.Het beleidskader is in 2004 vertaald in één monitor, die
op drie momenten (eind 2005, midterm 2007, eindverantwoording 2010) verschijnt.
Het aantal indicatoren waarop gemonitord wordt is fors verminderd en het proces
van aanlevering van de gegevens is zoveel mogelijk gestroomlijnd.De rijksbijdragen voor de jaren 2005 t/m 2009 zijn gebundeld in drie brede
doeluitkeringen. Het Rijk is een meerjarige verplichting aangegaan voor deze
middelen. De algemene maatregel van bestuur voor de brede doeluitkering Sociaal,
Integratie en Veiligheid (BDU-SIV) is in november in de Tweede Kamer voorgehangen.
Deze BDU geeft de steden optimale beleidsruimte om de maatschappelijke doelen
op de terreinen Sociaal, Integratie en Veiligheid te realiseren.Verder is afgesproken dat de steden in 2010 eenmalig verantwoording afleggen
over a) de rechtmatige besteding van de BDU-bijdragen b) de realisatie van
de prestatieafspraken in het maatwerkconvenant. Een beleidsmatige verantwoording
is niet nodig.De afronding van het wet- en regelgevingstraject van de BDU Sociaal, Integratie
en Veiligheid (SIV) is nog niet gereed. De AMvB die ten grondslag ligt aan
de BDU SIV treedt naar verwachting in april 2005 in werking. Een en ander
vertraagt echter het proces niet: de AMvB werkt met terugwerkende kracht en
steden kunnen vanaf 1 januari 2005 werken met de nieuwe systematiek. Voor
de BDU Fysiek geldt dat de ISV wet wordt aangepast. De inwerkingtreding van
de AMvB over de verantwoording is gepland voor het najaar 2005. De AMvB voor
de BDU Economie ligt op het moment van schrijven in het kader van een voorhangprocedure
bij de Tweede Kamer.Europees voorzitterschap (prestatie-indicator 7)2004 was natuurlijk ook het jaar van het Europees voorzitterschap. Belangrijke
evenementen in de voorbereiding waren een Internationale Conferentie in mei,
«Europe Empowers cities» met name gericht op uitwisseling van
best practices vanuit de stedelijke structuurfondsenprogramma's. In oktober
werd in samenwerking met de Europese Commissie in Noordwijk de City Summit
gehouden met 550 vertegenwoordigers van Europese steden en instellingen, waarin
de Urban Audit werd gepresenteerd en werd gediscussieerd over de toekomst
van stedelijk beleid in Europa.Verder zijn onderzoeken afgerond naar het stedelijk beleid in de 25 Europese
lidstaten, een onderzoek naar Kenniseconomie en de rol van steden daarin.
BZK heeft tevens bijgedragen aan een Europese bewonersbijeenkomst, georganiseerd
door het LSA, die een aantal concrete aanbevelingen heeft opgeleverd. Op 30 november
werd een informele ministersbijeenkomst over stedelijk beleid gehouden. Alle
door Nederland voorbereide conclusies zijn door de EU-lidstaten overgenomen.
Zo werd over een politieke agenda 2005–2006 voor versterking van stedelijk
beleid in de lidstaten overeenstemming bereikt. Ministers spraken af zich
te richten op de beleidsinspanningen van de lidstaten, de samenwerking tussen
de lidstaten en de stedelijke dimensie in het Europese beleid. De belangrijkste
thema's hierin zijn steden als motoren van economische groei en als plaats
waar sociale insluiting gerealiseerd moet worden.Ook hebben ministers het startschot gegeven voor een pilot project voor
het opzetten van een Europees kennisnetwerk. Het Luxemburgs voorzitterschap
zal naast al genoemde activiteiten deze politieke agenda verder uitwerken
door de ontwikkeling van een actieplan voor stedelijk beleid en het bevorderen
van de discussie over de stedelijke dimensie in het Lissabon en Gothenburg
proces.Doorzettingsmacht Rotterdam2004 was ook het jaar waarin zowel Rotterdam als de G4 als collectief
aangaven de grootstedelijke problematiek niet binnen de bestaande wet- en
regelgeving op te kunnen lossen. Via het Actieprogramma «Rotterdam zet
door. Op weg naar een stad in balans» en de brief «Agenda Doorzettingsmacht
G4» maakten de steden gebruik van de mogelijkheid lokale knelpunten
bij het Kabinet neer te leggen. Het Rijk streefde in haar reacties naar passende
soms juridische oplossingen voor de bovenmaatse grootstedelijke problematiek.
De implementatie en juridische verankering van de toegezegde oplossingen worden
in 2005 gecontinueerd.Toetreding Sittard-Geleen tot het GrotestedenbeleidIn november 2004 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de toetreding
van Sittard-Geleen tot het Grotestedenbeleid per 1 januari 2007 verzoekt
(Kamerstuk 21 063, nr. 31, Motie Bruls). De Minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft toegezegd de Motie te zullen uitvoeren.Jaarboek GrotestedenbeleidEr is in 2004 weer een Jaarboek Grotestedenbeleid uitgekomen waarin de
meest actuele gegevens over de situatie in de grote steden zijn opgenomen.
In 2005 zal de stand van de werking van het GSB II worden opgemaakt. De steden
moeten medio 2005 hun verantwoording GSB II indienen, en ook zal er een beleidsevaluatie
Grotestedenbeleid worden uitgevoerd. Eind 2005, begin 2006 zijn de resultaten
hiervan bekend.Operationele doelstelling 3: Het stimuleren van grote
steden tot het realiseren van de GSB-doelstellingen.Prestatie-indicatorenBasiswaardeStreefwaardeRealisatieBijdrageregeling SIV G25 en de regeling Leefbaarheid
partiële steden.De situatie
met betrekking tot sociale integratie en veiligheid respectievelijk leefbaarheid
in 1998/1999 bij aanvang van de huidige convenantsperiode in de grote steden.Verbetering van de situatie in 2004
aan het einde van de huidige convenantsperiode in de grote steden met betrekking
tot sociale integratie en veiligheid.Gedeeltelijk. De actie die ondernomen is met de middelen die hangen onder
deze operationele doelstelling is het uitbetalen van de subsidie aan steden.
Dat is ook in 2004 weer gebeurd. Het daadwerkelijke effect zal in 2005, naar
aanleiding van de verantwoording van de steden en de evaluatie van het Grotestedenbeleid
blijkenBELEIDSARTIKEL 10. ARBEIDSZAKEN OVERHEID1. Algemene beleidsdoelstellingHet verbeteren van de kwaliteit van de collectieve
sector door er voor te zorgen dat er enerzijds binnen een goed functionerende
arbeidsorganisatie, tegen zo beperkt mogelijke kosten, voldoende gekwalificeerd
personeel beschikbaar is en anderzijds het vermogen om te moderniseren/verbeteren
toeneemt.De openbare sector is een arbeidsintensieve sector. De personele lasten
op de Rijksbegroting van zowel actieven als inactieven zijn, met tientallen
miljarden euro's, enorm. Ten einde de gevolgen van de vergrijzing betaalbaar
te houden, alsmede het hoofd te bieden aan economische omstandigheden is stevig
ingezet op een vermindering van kosten voor (pré-) pensioen en sociale
zekerheid. Een meerjarige nullijn voor de lonen, evenals een activerend arbeidsmarktbeleid,
zijn onlosmakelijk onderdeel van het beleid in 2004 geweest.Vanuit de verantwoordelijkheid voor het beheer en de verdere ontwikkeling
van het overlegstelsel is een start gemaakt met een Interdepartementaal beleidsonderzoek
(IBO) waarbij indringend wordt gekeken of ook de laatste verschillen tussen
de ambtelijke rechtspositie en die van andere werknemers kunnen worden afgeschaft.Het vraagstuk van analyse en oplossing van de arbeidsmarktproblematiek
heeft toonaangevend op de politieke agenda gestaan. Onder meer als gevolg
van de vergrijzing en de daarmee samenhangende vervangingsvraag waren de arbeidsmarktvraagstukken
van de publieke sector onverminderd actueel. Om in een vergrijzend Nederland
over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken dient de overheid niet
alleen een aantrekkelijke werkgever te zijn. Ook de participatiegraad en arbeidsproductiviteit
moesten sterk toenemen. Dit maakt dat, naast aandacht voor arbeidsvoorwaarden,
arbeidsmarktvraagstukken, pensioenvraagstukken, vraagstukken rond de sociale
zekerheid veel aandacht in 2004 is uitgegaan naar bedrijfsvoeringvraagstukken.Integriteit binnen de publieke sector bleek een actueel vraagstuk mede
als gevolg van diverse incidenten. Er is een actief en stimulerend integriteitbeleid
vormgegeven en uitgedragen. Het vraagstuk van de topinkomens binnen de openbare
sector is een gevoelig thema dat hoog op de politieke agenda stond. Het afgelopen
jaar zijn, mede onder invloed van het programma Andere Overheid, activiteiten
ontwikkeld ter bevordering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van overheidsorganisaties,
zijn activiteiten rond het benchmarken geïntensiveerd en is de zorg voor
het invoeren van kwaliteitshandvesten toegevoegd. Daarnaast is de Internetspiegel
«medewerkerstevredenheid» ontwikkeld.Overzicht beleidsevaluatiesoperationele doelstellingonderwerpstartdatum(verwachte) einddatumstand van zaken10.6:Ontwikkeling
en eerste uitvoering van tevredenheids-onderzoek/effectmeting bij o.a. sectoren
en experts naar de prestatie van BZKJanuari 2004December 2004Gereed.10.6.aTAODecember 2003April 2004Gereed10.6.b. Functioneren CAOPJanuari 2004December 2004Gereed10.6.c. Follow-up beloningsonderzoek 2003. Volumeontwikkeling in de sector RijkJanuari 2004December 2004Over de follow-up van
het Beloningsonderzoek 2003 is in september 2004 in de TAO 2005 gerapporteerd.10.6.d. Aanpak en doorlooptijd onderzoek zal nader worden bezien.  Sinds medio 2004 vallen de activiteiten verbonden aan deze doelstelling
onder artikel 7.2. Budgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)10. Arbeidszaken overheidRealisatieVastgestelde begrotingVerschil 2000200120022003200420042004Verplichtingen28 33424 09134 68527 38682 12988 308– 6 179        Uitgaven23 38524 10634 09025 22378 51888 308– 9 79010.1Apparaat15 45414 53823 57711 72711 33512 660– 1 32510.2Arbeidsmarkpositie collectieve sector2825542 8815 889   10.3Ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken6 3606 6966 7466 799   10.4Nederlandse Presentatie in organen
van de EU1 2892 318886808   10.5Uitkeringsregelingen    54 33557 513– 3 17810.6Randvoorwaarden sectoren/overheid    12 84818 135– 5 287        Ontvangsten4135 5138 0744021 8976191 278Financiële toelichtingOp artikel 10 heeft ten aanzien van operationele doelstelling 5 bij Voorjaarsnota
een negatieve ramingbijstelling ad € 3 mln. plaatsgevonden voor
de pensioenen die via de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
worden uitgekeerd.Met betrekking tot doelstelling 6 heeft een verdeling van de PAO-gelden
plaatsgevonden ad € 3,9 mln. Dit heeft geleid tot een verlaging
op dit begrotingsartikel en verhogingen op artikelen elders in de begroting.
Daarnaast is de onderzoeksvoorstelling eenmalig niet tot uitvoering gebracht
waardoor € 0,5 mln. resteerde. Op deze doelstelling is de totale
uitputting voor 2004 gunstiger uitgevallen doordat een groot aantal kleine
projecten niet volledig tot betaling hebben geleid.Beleidsmatige toelichtingBeleidsprestaties 2004RealisatieOperationele doelstelling 5 •Niet aan doelen toe
te rekenen uitgavenJa  Operationele doelstelling 6 •6.1 Voldoende gekwalificeerd
personeelJa•6.2 Een goed functionerende arbeidsorganisatieJa•6.3 Tegen zo beperkt
mogelijke kostenJa•6.4 het vermogen om
te moderniseren/ verbeteren neemt toeJa3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 5: Niet aan doelen toe te rekenen
uitgavenDe instanties waaraan de uitvoering van de betreffende regelingen is uitbesteed
zijn inhoudelijk en beleidsmatig ondersteund. Er zijn voldoende middelen beschikbaar
gesteld om de uitkeringen te kunnen doen.De ministers van BZK en van Financiën hebben het verslag en de verantwoordingsstukken
over het jaar 2003 van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
(SAIP), welke waren voorzien van een accountantsverklaring, medio 2004 goedgekeurd.Operationele doelstelling 6: Het scheppen van randvoorwaarden
(te weten kaderstellen, stimuleren en faciliteren) richting sectoren/overheidsinstellingen
bij het realiseren van de subdoelstelling 1 t/m 4.Subdoelstelling 1: voldoende gekwalificeerd personeel.De doelstelling voor 2004 was dat te allen tijde voldoende gekwalificeerd
personeel aanwezig is binnen de collectieve sector. Aan deze doelstelling
is, uiteraard zonder dat dit tot op het niveau van de afzonderlijke vacature
is te waarborgen, voldaan. Nergens hebben zich sectorbrede arbeidsmarktknelpunten
voor gedaan in 2004. Een belangrijke reden hiervoor is de oplopende werkloosheid
die tot een beduidende toename van het aantal sollicitanten voor de collectieve
sector heeft geleid. Er zijn in 2004 daarom geen specifieke acties ondernomen
om de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever te laten toenemen.Eind september 2004 kon worden vastgesteld dat de vacaturegraad ten opzichte
van de situatie een jaar eerder licht is gestegen, maar nog altijd substantieel
lager is dan de in de begroting genoemde streefwaarde (1,5%). Inmiddels is
de berekening van de vacaturegraad gewijzigd.Ten aanzien van het vergroten van de arbeidsparticipatie is een fiscaal
ontmoedigingsbeleid gevoerd ten aanzien van het vervroegd uittreden via VUT/FPU.
Ten aanzien van het vergroten van de arbeidsproductiviteit is onder andere
een onderzoek naar de voor- en nadelen van prestatiebeloning gestart.Over de Trendnota Arbeidszaken Overheid (TAO) zijn Kamerleden, wetenschappers
en vertegenwoordigers van de arbeidsvoorwaardelijke sectoren geïnterviewd.
De Trendnota wordt als een leesbare en informatieve nota gezien die een nuttige
functie vervult. Het is de nota die in de volle breedte de ontwikkelingen
van het overheidspersoneel in beeld brengt. Suggesties voor verbeteringen
betroffen een nog wat scherpere aandacht voor de belangrijkste beleidskeuzes
en het meerjarig presenteren van relevante cijfers waardoor specifieke ontwikkelingen
nog beter zichtbaar worden.Subdoelstelling 2: een goed functionerende arbeidsorganisatie.Het ministerie van BZK levert jaarlijks bijdragen aan het Centrum Arbeidsverhoudingen
Overheidspersoneel (CAOP) voor de instandhouding van de overleginfrastructuur,
en aan de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) ten behoeve
van een adequate invulling aan de taken van de centrales op dit terrein, het
zogenaamde «vakbondstientje».Het afgelopen jaar zijn met alle betrokken partijen verkennende gesprekken
gevoerd over een nieuwe financieringsstructuur voor het CAOP met de intentie
om in gezamenlijk overleg te komen tot een nieuwe bestendige financieringsstructuur
voor het CAOP die aansluit bij de context waarbinnen het CAOP thans opereert.
Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid
van de subsidiëring van het CAOP. Deze doelmatigheidsstudie is in december
2004 afgerond en heeft geleid tot het voornemen de overeenkomst en de bijbehorende
subsidieregeling op te zeggen. Gewerkt wordt aan een aangescherpte nieuw vormgegeven
regeling.Ter ondersteuning van het arbeidsvoorwaardenvormingsproces heeft in 2004
periodiek afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen de CAO-werkgevers bij de
overheid (Verbond Sectorwerkgevers Overheid). In 2004 is de totstandkoming
van de stichting VSO voorbereid.In februari 2004 is het voorstel tot wijziging van de Ambtenarenwet, die
(mede)overheden verplicht tot het opstellen van gedragscodes en het voeren
van een integriteitbeleid, aan de Tweede Kamer gestuurd (Tweede Kamer, 2003–2004,
29 436).In afwachting van het kabinetsstandpunt is de inventarisatie van het integriteitbeleid
bij het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en politie is voor het
zomerreces van 2004 naar de Tweede Kamer gestuurd. In juni 2004 is een specifieke
integriteitwebsite gelanceerd, die primair gericht is op functionarissen die
integriteitbeleid binnen hun organisatie opzetten.In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van Europa
is een internationale integriteitconferentie georganiseerd. Verder is op initiatief
van Nederland, als voorzitter van de Europese Unie (EU), een «Ethics
Framework» voor ambtenaren in en bij de EU aangenomen. Hierin staan
de basiswaarden en normen die de lidstaten belangrijk vinden voor een goed
functioneren van de openbare dienst en die dienen als instrument voor het
ontwikkelen van gedragscodes in de lidstaten.Subdoelstelling 3: Tegen zo beperkt mogelijke kosten.De loonkosten voor het overheidspersoneel ontwikkelden zich in 2004 conform
de afspraken die daarover door de betrokken partijen bij de start van het
kabinet zijn gemaakt. Daarnaast was het streven gericht op de beheersing van
de kosten van de sociale regelingen door een versobering van de vergoedingen
bij ziekte.Daarnaast speelden een rol het mislukken van het voorjaarsoverleg (mei
2004) en oplopende spanningen tussen vakorganisaties, werkgevers en kabinet
een rol, waardoor in vrijwel heel Nederland het CAO overleg niet werd gestart
of werd opgeschort tot november 2004, en het in het najaar bereikte Sociaal
Akkoord (SA) over de beperking van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling voor
2004 en 2005.a. beperken/beheersen loonkostenDe kabinetsbijdrage voor de overheidssectoren bedroeg in 2004 1,39%. Door
het kabinet is afgesproken dat de sectoren bij hun arbeidsvoorwaardenonderhandelingen
voor de contractloonontwikkeling dienden uit te gaan van de nullijn. De aanwending
van de kabinetsbijdrage betrof daarom met name de bekostiging van de extra
pensioenlasten en eventuele overige sociale lasten. Binnen de nullijn was
het nog mogelijk om incidentele eindejaaruitkeringen gedaan in 2003 ook voor
2004 overeen te komen met de bonden. Van de kabinetssectoren heeft alleen
de sector Onderwijs hiervan gebruik gemaakt.Voor 2004 is in de sectoren de nullijn aangehouden waardoor de stijging
van de loonkosten resulterend uit contractloon ontwikkeling beperkt konden
worden gehouden. In dit jaar zijn slechts in drie overheids- of onderwijssectoren
arbeidsvoorwaardenovereenkomsten gesloten. Keerzijde van de geringe bereidheid
van de sociale partners om aan de onderhandelingstafel te verschijnen was
dat de in het Sociaal Akkoord overeengekomen versoberingen nog niet zijn bekrachtigd
in de sectorale arbeidsvoorwaarden.Ten aanzien van het bereiken van de nullijn heeft het kabinet een strakke
sturing gevoerd op de sectorale onderhandelingen. Deze sturing heeft geresulteerd
in het voeren van bestuurlijke overleggen met de niet-kabinetssectoren en
het ondersteunen van de sectoren bij de onderhandelingen. Hierdoor is voorkomen
dat sectoren arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen zijn aangegaan waarbij
het sectorale belang heeft geprevaleerd boven het kabinetsbelang, de nullijn.b. Beperken/beheersen kosten voor pensioenvoorzieningUit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat
de loonkostenstijging bij de overheid in 2004 met name is veroorzaakt door
de hogere werkgeversbijdragen voor pensioenpremies. Deze stijging van de premie
vloeit voort uit het door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in 2003
ingediende en door de Pensioen- en Verzekeringskamer goedgekeurde herstelplan
om de financiële positie te herstellen. Als gevolg van de lagere rente
is de kostendekkende premie in 2004 gestegen.In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU is de houdbaarheid
van publieke pensioensystemen in Europa hoog op de agenda gezet in 2004. Op
verzoek van Nederland is onderzoek verricht naar de verschillende pensioensystemen
in Europa, teneinde te komen tot een aantal mogelijke maatregelen
om de houdbaarheid ervan te bevorderen. Bovendien leverde het onderzoek een
aantal inzichten op. De belangrijkste conclusie is dat eindloonstelsels véél
gevoeliger zijn voor looninflatie en vergrijzing dan middelloon- en premiestelsels.
Inmiddels is het ABP overigens al overgegaan op middelloon.Subdoelstelling 4: het toenemen van het vermogen om te
moderniseren/verbeteren neemt toe.Ter bevordering van de verspreiding en deling van kennis en ervaring over
goede praktijkvoorbeelden op het vlak van innovatie en kwaliteitsverbetering
werd de database goede praktijkvoorbeelden op de website www.publiekesector.nl
aangevuld met circa 500 nieuwe voorbeelden. Daarnaast werd de 2e Nationale
Conferentie Innovatie en Kwaliteit Publieke Sector georganiseerd, waar meer
dan 1500 deelnemers ervaringen en kennis hebben uitgewisseld.De uitkomsten van het internationale onderzoek naar de verschillen in
publieke prestaties werd in september 2004 gepubliceerd. De vergelijking had
betrekking op de 25 EU-lidstaten, de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.
Het vormde een belangrijk gespreksonderwerp op de Europese conferentie in
november voor de leden van de openbare dienst van de lidstaten.In 2004 werd de Internetspiegel gelanceerd, een digitaal instrument waarmee
overheidsorganisaties op eenvoudige wijze en tegen lage kosten via Internet
de tevredenheid van medewerkers in kaart kunnen brengen. Inmiddels maken diverse
ministeries en gemeenten gebruik van dit instrument.Ten einde kennis voor beleidsvorming op het vlak van arbeidszaken binnen
de overheid beter toegankelijk te maken voor de beleidsmedewerkers is in 2004
een start gemaakt met de ontwikkeling van een gebruikersvriendelijke kennis-
en databank.In 2004 zijn in het kader van Benchmarken de volgende benchmarkonderzoeken
uitgevoerd: «Publiekszaken», «Openbaar Vervoer», «Belastingoverleg
grote gemeenten», «Ondernemingsklimaat», «Ontwikkeling
duaal dashboard voor gemeenten». Daarnaast zijn benchmarks gestart op
het gebied van infrastructuur, inspectie en toezicht en reïntegratie.
In juni 2004 verscheen het Handboek Prestatievergelijking (deel I) met daarin
de Handreiking Prestatievergelijking en de Gids Prestatievergelijkingen en
Benchmarks. In november 2004 werd de landelijke Benchmarkdag georganiseerd.
Daarnaast werden er in 2004 vele presentaties, colleges en korte lezingen
verzorgd voor een divers publiek. In 2004 is daarnaast gewerkt aan het onderzoek
naar de haalbaarheid van de website www.watdoetjegemeente.nl. In september 2004 is de 3e ronde van de RijksbredeBenchmark van
de uitvoeringsorganisaties gestart.De 3rd Quality Conference for Public Administrations in
the EU (3QC, 15–17 September 2004)Kwaliteitsverbetering van de publieke dienstverlening staat in alle EU
lidstaten hoog op de agenda. Om een impuls te geven aan de kennisuitwisseling
binnen de EU over actuele «best practices» in alle sectoren van
de publieke dienstverlening is in 2004 de 3QC georganiseerd. De conferentie
werd bijgewoond door 1300 mensen uit alle verschillende lidstaten en werd
afgesloten met een positief evaluatieresultaat (score 3,94 op een schaal van
1 tot 5).Op basis van de uitkomsten van de 3QC is een ministeriële EU Trojka
georganiseerd. Onder voorzitterschap van de Minister van BVK hebben de ministers
van Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg het Memorandum
of Understanding vastgesteld. Dit bevat concrete aanbevelingen om kwaliteitsverbetering
van de dienstverlening binnen de EU nadrukkelijker op de kaart te zetten en
onderdeel te maken van de realisering van de «Lissabon Agenda».InnovatieOp het gebied van innovatie hebben in 2004 een groot aantal ontwikkelingen
en activiteiten plaats gevonden. Het programma Innovatie en Kwaliteit Publieke
Sector is beëindigd en overgegaan in InAxis. InAxis levert inhoudelijke
bijdragen aan het Innovatieplatform.In 2004 rondde InAxis 22 experimenten uit 2003 af. Een onafhankelijke
evaluatie toonde aan dat van de meeste experimenten de doelstellingen zijn
gehaald. Ook is gebleken dat overdracht van innovaties sterker moet worden
ontwikkeld. In 2004 begeleidde InAxis 14 andere experimenten en zijn in november
2004 nog eens 17 nieuwe experimenten (van de 61 aanvragen) goedgekeurd (zie
ook www.inaxis.nl). In 2004 ontwikkelde InAxis overdrachtinstrumenten zoals
een aanpak voor marketing van innovaties en een «community of practice».
Een methodiek voor kenniscodificatie is in ontwikkeling.InAxis publiceerde drie boeken in 2004: «Verbindend Leiderschap»,
«Ideeënmanagement» en «Shared services, nieuwe vormen
van krachtenbundeling bij gemeenten».Samen met de gemeentesecretarissen van de 100 000+ gemeenten ontwikkelde
InAxis de innovatiemonitor (www.innovatiemonitor.nl),
een in de praktijk beproefde methodiek voor benchmarking van organisaties
op innovatiedruk, innovatiekracht, gerealiseerde innovaties en de bijdrage
daarvan aan de prestaties.BELEIDSARTIKEL 11. KWALITEIT RIJKSDIENST1. Algemene beleidsdoelstellingDe zorg voor een goede personele en organisatorische
kwaliteit van het Rijk. De prestaties van het Rijk staan of vallen met de
gemotiveerde inzet van mensen: de ambtenaren in dienst van het Rijk.Overzicht beleidsevaluatiesoperationele doelstellingonderwerpstartdatum(verwachte) einddatumstand van zaken11.2Onderzoek
en vervolgonderzoek in/door/uitstroomJuli 2003Juni 2005Afronding is voorzien in het eerste halfjaar 2005. Onderzoek
en vervolgonderzoek Kwalitatief MobiliteitsonderzoekJuli 2003Juni 2005Einddatum is haalbaar, mede afhankelijk van
externe factoren.11.6Evaluatie
convenant aanpak werkdruk, ziekteverzuim en (re)integratie van langdurig zieke
werknemers en arbeidsgehandicapten in de sector Rijk. September 2003Juni 2004Evaluatie is gereed. Het in 2004
afgesloten ARBO-plusconvenant richt zich op terugdringen van het langdurig
ziekteverzuim.11.7:Monitor
Volumeontwikkeling Personeel RijkDecember 2003Mei 2006Nieuwe aanpak is in voorbereiding. Onderzoek is
daarom jaar doorgeschoven. Monitor
inhuur externen RijkDecember 2003Mei 2005Resultaten via het Sociaal Jaarverslag Rijk[overgeheveld; voorheen 6.2]6.2Interdepartementale beleidsevaluaties2000Januari 2004Gereed.11.8Monitor
op voortgang programma vernieuwing HRM-stelsel
RijkOktober 2003Maart 2004Gereed. Beloningsmonitor:
stand van zaken van praktijk rond waarderen en belonen, enquête onder
leidinggevenden en medewerkers.Oktober
2003Maart 2004Gereed. Via benchmarking
tevredenheid onder medewerkers meten over hun werk, management, loopbaanperspectief.20032004Gereed. Tevredenheid
onder managers meten over de geboden ondersteuning van personeelsinstrumenten
en personeelsadvies.20032004Gereed. Tevredenheid
onder directies P&O meten over de ondersteuning vanuit het concernniveau
bij het verrichten van hun werk.20032004Gereed.2. Budgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)11. Kwaliteit rijksdienstRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil 2000200120022003200420042004Verplichtingen55 84268 79476 72978 07774 030119 420– 45 390waarvan garantieverplichtingen    0          Uitgaven53 85864 16771 17576 22669 617119 420– 49 80311.1Apparaat13 42812 3869 66010 95411 97310 0751 89811.2Topmanagers rijksdienst8827561 1162 1043 0226 209– 3 18711.3Conc. arbeidsvoorwaarden sector
rijk28 33531 41534 85435 270   11.4Samenst. en effectieve org. Rijksector11 21319 61025 54527 898   11.6Professionele en goede medewerkers    43 25685 521– 42 26511.7Functionerende organisatie    332033211.8Functionerende bedrijfsvoering    11 03417 615– 6 581        Ontvangsten19 9474 4171 5951 2723 38903 389Financiële toelichtingBij Voorjaarsnota 2004 heeft een bijstelling ten aanzien van de arbeidsvoorwaardengelden
plaatsgevonden ad € 30 mln. op artikel 11. In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst
2002–2003 zijn daarnaast enkele afspraken gemaakt met betrekking tot
de Toelage Onregelmatige Diensten (TOD). Omdat een loonsomevenredige verdeling
over de ministeries niet mogelijk bleek, is het in de CAO gereserveerde budget
(ad € 21 mln.) op de begroting van BZK geplaatst en in 2004 is dit
meerjarig herverdeeld over de ministeries naar rato van het aantal personen
dat recht heeft op een TOD.Vanwege het feit dat in 2004 geen CAO voor de sector Rijk tot stand is
gekomen, laat het arbeidsvoorwaardenbudget een onderuitputting zien van € 45
mln. € 25 mln. hiervan is gemeld bij Najaarsnota en, nadat duidelijk
werd dat ook in de laatste maanden geen afspraken meer konden worden gemaakt,
is € 20 mln. niet tot betaling gekomen.Beleidsmatige toelichtingBeleidsprestaties 2004Realisatie11.2 Kwaliteit topmanagement rijksdienst •Advisering aan opdrachtgevers
over selectie van topmanagersJa•Ontwikkelingstraject
dat uitzicht biedt op ABD-functies (Kandidatenprogramma)Ja•Ontwikkeling van managementvaardigheden
van ABD-ledenJa•ABD-InterimJa•Ontwikkeling en uitvoering
van de ABD-schouw (voorheen TRP)Ja/Gedeeltelijk (De uitvoering van de ABD-schouw is een tweeledig traject,
enerzijds vinden jaarlijks de schouwgesprekken plaats die een rijksbreed beeld
geven, anderzijds geeft het beeld een aanleiding tot acties die daaropvolgend
uitgevoerd worden.)  11.6: Het Rijk beschikt over professionele
en goed toegeruste medewerkers voor nu en in de toekomst •Percentage allochtonen
in het personeelsbestand = 9%Ja,
8,8% (2003). Cijfers 2004 komen in het Sociaal Jaarverslag Rijk 2004.•Gemiddelde leeftijd
onder medewerkers bij het Rijk is 42 jaarJa, 42,37 jaar (2003). Cijfers 2004 komen in het Sociaal Jaarverslag Rijk
2004•Het ziekteverzuim
is maximaal 6,5%Ja, 6,4% (2003).
Cijfers 2004 komen in het Sociaal Jaarverslag Rijk 2004•WAO-instroom is maximaal
1,01%Ja, 0,6% in 2003 (747 mensen).
Dalende trend is zichtbaar Cijfers 2004 komen in het Sociaal Jaarverslag Rijk
2004  11.7: Een goed functionerende
organisatie •ZBO's tegen het licht
houden (6.2)Ja, rapportage interdepartementaal
beleidsonderzoek gereed gekomen in juli 2004•Adviesraden tegen
het licht houdenGedeeltelijk, onderzoeken
afgerond, thans kabinetsstandpunt in voorbereiding  11.8: Een goed functionerende
(integrale) bedrijfsvoering, in het bijzonder een kwalitatief hoogwaardige
en efficiënt ingerichte organisatie van de HRM functie •Eind 2005 is een oplossing
beschikbaar voor personeelsadministratie en salarisverwerkingGedeeltelijk•Pilot benchmarken
is uitgevoerdJa•Percentage medewerkers
dat aangeeft per jaar tenminste een formeel gesprek te hebben gehad over functioneren/
ontwikkeling/resultaten, gekoppeld aan beloningsafspraken is 88%. 79% (eind 2003)•Percentage concrete
resultaatsafspraken is 68%. 64% (2003).
Toelichting en prestatiecijfers 2004 zullen worden behandeld in het Sociaal
Jaarverslag Rijk 20043. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 2: Het Rijk beschikt nu en in
de toekomst over professionele en goed toegeruste topmanagers.Prestatie indicatorNormwaardeRealisatie 2004Herkomst benoemingen: verhouding ABD/overig rijk/
markt.6:3:16:3:1Management Development voor het RijkIn november 2003 heeft het SG-Beraad ingestemd met het «Talent Review
Process», dat op concernniveau en per departement moet leiden tot een
stevige (gezamenlijke) basis voor een goed MD-beleid voor de middellange en
langere termijn. Hieraan is invulling gegeven met de «ABD-schouw»,
waarbij de uitkomsten van de departementale personeelsschouwen inzicht hebben
gegeven in het potentieel en de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften op
concernniveau. Het aanbod van ontwikkelactiviteiten vanuit het bureau ABD
is hierop aangepast.Voorts heeft het Kabinet in 2004 een aantal beslissingen genomen die betrekking
hebben op de positie van de Topmanagementgroep. Bureau ABD heeft voorbereidingen
getroffen om de uitvoering hiervan in 2005 gestalte te geven. Hierbij zijn
de genomen beslissingen omtrent de arbeidsvoorwaarden in de werkgeversrol
van de minister van BZK betrokken.Kandidatenprogramma van start gegaanHet collectieve deel van de eerste lichting van het kandidatenprogramma
is in september 2004 afgrond. De individuele leerlijn kan dan nog doorlopen.
Inmiddels zijn van de 55 kandidaten van de eerste en tweede lichting zijn
44 mensen van context veranderd, waarvan 14 in een ABD-functie. Najaar 2004
is de derde lichting gestart met 28 kandidaten.ABD-Interim heeft de werkzaamheden gestartDe organisatie, financiering en infrastructuur van ABD-Interim is in 2004
gerealiseerd. Het design voor de pool heeft gestalte gekregen en de operationalisering,
bemensing, exploitatie etc. is mede aan de hand van het businessplan van ABD-Interim
vormgegeven. Aanvullend heeft het SG-beraad in december 2004 opdracht gegeven
te streven naar een tiental vaste poolleden eind 2005. Ca. zestig personen
hebben zich inmiddels aangemeld. Ruim 25 verzoeken om bemiddeling zijn gedaan.
Twaalf contracten voor interimfunctievervulling zijn gesloten en zes verzoeken
zijn onderwerp van gesprek.Concern MD.Op het terrein van HRM maakt het Rijk de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling
door naar een concernorganisatie. Daaruit is onder meer de behoefte ontstaan
aan een structurele professionele advisering over managementontwikkeling vanuit
een door het concern gedragen beleid: Concern MD.Speerpunt van de activiteiten van Bureau ABD op dit terrein is in 2004
de verdere professionalisering van de ABD-schouw door verdere interdepartementale
afstemming en samenwerking op het gebied van MD. Als onderdeel
daarvan is een professionaliseringsprogramma gestart voor de MD-functionarissen
van de departementen en van Bureau ABD.Operationele doelstelling 6: Professionele en goed toegeruste
medewerkers voor nu en in de toekomst.Instroom, ontwikkeling en sociaal beleidTen behoeve van herplaatsingkandidaten is het samenwerkingsverband mobiliteitscentra
opgestart. Eveneens zijn de circulaires en de digitale arbeidsmarkt aangepast
om het zoekproces voor zowel werkgever als werknemer te vergemakkelijken en
belemmeringen weg te nemen. Het traineeprogramma is doorgegaan. Met betrekking
tot de digitale arbeidsmarkt is minder uitgegeven dan voorzien in verband
met relatief weinig wervingsactiviteiten.Het Ontwikkelplein is gerealiseerd en het aanbod aan opleidingen wordt
via www.werkenbijhetrijk.nl aangeboden. Samenwerking
tussen Rijksacademies is geworden tot de Alliantie, een inhoudelijk en bedrijfsmatig
samenwerkingsverband. Het A&O fonds is gericht op innovatie. Door bezuinigingen
en reorganisaties is vanuit de ministeries beperkt gebruik gemaakt om innovatieve
projecten op te starten.ArbeidsvoorwaardenEr is in 2004 geen CAO tot stand gekomen. Met de bonden is wel een regeling
op het gebied van sociaal flankerend beleid overeengekomen met als doel de
in het Hoofdlijnenakkoord afgesproken capaciteitsreductie dusdanig in te richten
dat geen gedwongen uitstroom plaatsvindt. Ook is vooruitgang geboekt bij het
vergroten van de efficiency bij de uitvoering van het arbeidsvoorwaardenbeleid
door middel van harmonisering en vereenvoudiging van secundaire arbeidsvoorwaarden.Operationele doelstelling 7: een goed functionerende organisatieTer uitvoering van een voornemen uit de begroting-2004 heeft het kabinet
opdracht gegeven tot een interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandige
organisaties op rijksniveau. Het daaruit voortgekomen rapport-Kohnstamm is
in juli 2004 gepubliceerd. Het aangekondigde register van ZBO's was eind 2004
bijna gereed. In 2004 zijn volgens planning een tiental toezichtarrangementen
via het instrument van zelfevaluatie doorgelicht en door de Ambtelijke Commissie
Toezicht-II van een toets voorzien. Met de aangekondigde vereenvoudiging en
versobering van het adviesstelsel is in 2004 een aanvang gemaakt. Eind 2004
was een beleidsverkennende notitie over de kennis- en adviesfunctie in voorbereiding.Operationele doelstelling 8: Een goed functionerende (integrale)
bedrijfsvoering, in het bijzonder een kwalitatief hoogwaardige en efficiënt
ingerichte organisatie van de HRM functie.In juni 2004 is het eindrapport over de tweede meting van de monitor waarderen
en belonen gereed gekomen (Beloningsmonitor). Het rapport geeft tevens de
uitkomst van de eerste meting van de voortgang van het programma vernieuwing
HRM-stelsel Rijk. De pilot Benchmark HRM Rijk is in april afgerond. Een besluit
over het vervolg is opgeschort in afwachting van integratie met andere instrumenten.In 2004 is een start gemaakt met de daadwerkelijke opbouw van P-Direkt.
Een uniforme procesinrichting (gelijk voor alle ministeries) en het gebruik
maken van internationale standaarden en best-practices zijn daarbij door de
rijksdienst als uitgangspunten genomen. Gestreefd is zo veel mogelijk naar
bruikbare, reeds werkende oplossingen binnen de rijksdienst, dit om versnelling
te kunnen realiseren en desinvesteringen te voorkomen. Dit geldt voor de ICT-oplossing
van het Ministerie van Financiën voor de onderdelen HR-systeem en salarisverwerking
en het rijksoverheidintranet voor de datacommunicatie (RYX). Het belangrijkste
continuïteitsrisico voor de ministeries, dat van de salarisverwerking,
is afgedekt.BELEIDSARTIKEL 14. TOEZICHT EN ONDERZOEK OPENBARE ORDE
EN VEILIGHEID1. Algemene beleidsdoelstellingInspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV)
draagt bij aan het behoud c.q. vergroten van publieke waarde, dat wil zeggen
het vermogen om publieke taken naar behoren uit te voeren, van politie, brandweer
en rampenbestrijding.Onderzoeksraad voor veiligheid (Ovv) draagt bij aan
het verwerven van inzichten naar de aard, oorzaak en gevolg van grote ongevallen
en incidenten.Overzicht beleidsevaluatiesoperationele doelstellingonderwerpstartdatum(verwachte) einddatumstand van zaken14.1Als
onderdeel van de rijksbrede evaluatie van de Kaderstellende visie op toezicht
heeft de Inspectie OOV op basis van de bijbehorende checklist een zelfevaluatie
uitgevoerd.Sep 2003Apr. 2004De zelfevaluatie van de Inspectie OOV is in april 2004 aan de ACT II aangeboden.
Begin 2005 wordt de eindrapportage van de ACT II verwacht. Evaluatie
van de toepassing en instrumentarium van de Algemene
Doorlichting Rampenbestrijding (ADR).Apr. 2004Okt. 2004Op grond van de uitkomsten
van de evaluatie is de toepassing en instrumentarium van de ADR aangepast.2. Budgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid ( in € 1 000)14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheidRealisatieVastgestelde begrotingVerschil 2000200120022003200420042004Verplichtingen0009 1236 3085 915393        Uitgaven0007 0955 4885 915– 42714.1Inspectie   3 2083 5653 44012514.2Ongevallenraad   3 8871 9232 475– 552        Ontvangsten   01280128Financiële toelichtingDe verschillen tussen ontwerpbegroting 2004 en realisatie 2004 worden
verklaard door de begrotingsmutaties, die bij eerste en tweede suppletore
begroting 2004 hebben plaatsgevonden. Dit betreft voornamelijk de volgende
onderwerpen:De hogere uitgaven voor de inspectie OOV worden in hoofdzaak verklaard
door:• loon-en prijsbijstelling tranche 2004 (ca 0,045 mln.)• versterking rijkstoezicht crisisbeheersing (ca 0,2 mln.)De lagere uitgaven voor de OvV worden in hoofdzaak verklaard door:• het niet realiseren van een crisis- en rampenorganisatiescenario
alsmede het ontwikkelen van draaiboeken voor de opgeschaalde organisatie en
rampenoefeningen ten behoeve van de OvV (ca 0,3 mln.)• verrekening exploitatiekosten met de RvTV (ca 0,1 mln.)Beleidsmatige toelichtingBeleidsprestaties 2004RealisatieOperationele doelstelling 1: Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid •Toezichtarrangementen
en bijbehorend instrumentarium ontwikkelen ten behoeve van het inspecteren
van de politie en de gemeentelijke brandweren.Ja•Het toezichtinstrument
zal (geheel of gedeeltelijk) in tenminste vier politiekorpsen worden beproefd.Gedeeltelijk•Het toezichtinstrument
zal bij een nader te bepalen aantal gemeentelijke brandweren worden beproefd.Nee•In de regio's Twente,
Brabant Zuid Oost, Utrecht, Groningen en Hollands Midden wordt, in samenwerking
met andere betrokken rijksinspecties de voorbereiding van de rampenbestrijding
doorgelicht. Ja•De bestandsopname
van het presterend vermogen van de politieonderwijsinstellingen wordt afgerond. Ja•Diverse thematische
onderzoeken op het terrein van politie, brandweer en rampenbestrijding.Ja•De Inspectie OOV rapporteert
over haar bevindingen aan de verantwoordelijke besturen, de betrokken organisaties
en, door tussenkomst van de verantwoordelijke ministers, aan de Tweede Kamer. Ja•De Inspectie OOV beschrijft
haar activiteiten uitgebreid in het werkplan 2004 dat door de Minister van
BZK, in overeenstemming met de Minister van Justitie, aan de Tweede Kamer
wordt aangeboden. Ja  Operationele doelstelling 2: Onderzoeksraad
voor Veiligheid •Doen van onderzoek
en aanbevelingen naar aanleiding van een voorval of (reeks van) incidenten.Nee3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 1: Inspectie Openbare Orde en
VeiligheidIn 2004 heeft de Inspectie OOV het toezichtinstrumentarium verder ontwikkeld
en in pilots beproefd. In twee pilots is het toezichtinstrumentarium van politiezorg
op de aspecten «professionaliteit» en «integriteit»
van de politie beproefd. Deze pilots worden begin 2005 afgerond.Gegeven het aantal gemeenten en het aantal meetbare aspecten van de brandweerzorg
is systematisch toezicht op de gemeentelijke brandweerzorg slechts in beperkte
mate uitvoerbaar. Het toezicht op de brandweerzorg wordt gebaseerd op een
systematiek waarbij op verantwoorde wijze keuzes gemaakt worden ten aanzien
van de te inspecteren gemeenten en de onderwerpen waarop getoetst wordt. In
2004 is deze ontwikkeling gestagneerd, wat in hoge mate is veroorzaakt doordat
de beschikbare capaciteit is ingezet voor het onderzoek naar de brand in de
Koningkerk te Haarlem.In samenwerking met de IGZ en de Inspectie VROM zijn de regio's Twente,
Brabant Zuid Oost, Utrecht, Groningen en Hollands Midden met betrekking tot
de voorbereiding van de rampenbestrijding doorgelicht. Dit heeft geleid tot
aanbevelingen aan de verantwoordelijke besturen. Deze conclusies en aanbevelingen
zijn voornamelijk gericht op het voor de rampenbestrijding meest kritische
proces «melding en opschaling».In 2004 is een aantal thematische onderzoeken verricht. Het thematisch
onderzoek verschaft inzicht in de kwaliteit van (deelaspecten van) de brandweerzorg,
rampenbestrijding, politiezorg en het politieonderwijs.• «Vakbekwaamheid brandweerpersoneel»1. De Kamer is in september 2004 over de bevindingen geïnformeerd.• «Paraatheid». Het rapport «Paraatheid»2 is in september 2004 door de Minister aan de Kamer aangeboden.• «Werkend leren». Het onderzoek «Werkend leren»
wordt begin 2005 aan de Kamer aangeboden.• «Veiligheidsbewustzijn brandweerpersoneel». De rapportage
wordt begin 2005 aan de Kamer aangeboden.• «Bestandsopname Instituut voor de Basis Politiefunctie».
Het rapport is in september 2004 door de Minister van BZK, mede namens de
Minister van Justitie, aan de Kamer aangeboden3.• Integraal toezicht jeugdzaken (synergie in toezicht). Het onderzoek
heeft een doorlooptijd tot medio 2005.• Informatie-uitwisseling politie, de Kamer wordt in februari 2005
over de bevindingen geïnformeerd.Als onderdeel van de rijksbrede evaluatie van de Kaderstellende visie
op toezicht heeft de Inspectie OOV een zelfevaluatie uitgevoerd. De zelfevaluatie
van de Inspectie OOV is in april 2004 aan de Ambtelijke Commissie Toezicht
II (ACTII) aangeboden. Begin 2005 wordt de eindrapportage van ACT II verwacht.In 2004 hebben de Minister van BZK en de provincies afspraken gemaakt
over afstemming en samenwerking bij het toezicht op de (voorbereiding van
de) rampenbestrijding. Deze afspraken zijn in een protocol4 vastgesteld en door de Minister van BZK aan de Kamer aangeboden.De Inspectie OOV heeft haar bevindingen in 2004 gerapporteerd aan de betrokken
besturen, betrokken organisaties en, door tussenkomst van de verantwoordelijke
ministers (van BZK en Justitie), aan de Tweede Kamer. De Inspectie OOV heeft
haar activiteiten van 2004 beschreven in het jaarverslag 2004 dat begin 2005
aan de Kamer wordt aangeboden.Operationele doelstelling 2: Onderzoeksraad voor Veiligheid
(OvV)Het Project onafhankelijk Rampen- en Ongevallen onderzoek (PRO) heeft
in 2004 gestalte gegeven aan de wettelijke basis voor de Onderzoeksraad voor
Veiligheid (OvV). De «Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid»
is in 2004 geaccordeerd door de Eerste Kamer der Staten-Generaal en treedt
op 1 februari 2005 in werking. De in deze wet vereiste ministeriële
regeling is in voorbereiding. Daarnaast heeft het Project de logistieke voorwaarden
verzorgd opdat de Raad, na formele installatie op 7 februari 2005, ook
feitelijk van start kan gaan.B3. NIET-BELEIDSARTIKELENNIET-BELEIDSARTIKEL 12. ALGEMEEN1. Algemene beleidsdoelstellingOp dit artikel worden die uitgaven verantwoord die betrekking hebben op
de bedrijfsvoering van het ministerie. Tevens wordt op dit artikel de uitvoering
van een niet beleidsmatige activiteit verantwoord, namelijk de bijdrage van
BZK aan de functionele kosten Koninklijk Huis. Als algemeen begrotingsartikel
zijn aan dit artikel geen kwantificeerbare prestatiegegevens gekoppeld.Overzicht beleidsevaluatiesoperationele doelstellingonderwerpstartdatum(verwachte) einddatumstand van zaken12.1Evaluatie
VBTB1 januari 20041 juli 2004Afgerond Medewerkers/stakeholdersond.1 april 20041 juli 2004Afgerond Ev. Formatieaanpassing
DI1 april 20041 juli 2004In traject
Leeuwensprong meegenomen2. Budgettaire gevolgen van beleidBudgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)12. AlgemeenRealisatieVastgestelde begrotingVerschil 2000200120022003200420042004Verplichtingen144 679148 618362 119159 98890 19581 5068 689        Uitgaven159 185157 547172 712174 76586 11481 5064 60812.1Apparaat57 67963 77773 61978 12575 16170 7094 45212.2bijdrage functionele kosten Koninklijk
Huis101 50693 77099 09396 64010 95310 797156        Ontvangsten310 1274 3499 76513 5474 7819833 798Financiële toelichtingApparaatIn 2004 zijn onder meer middelen toegevoegd aan het apparaatsartikel voor
de Centrale Staf (ca € 2,6 mln., eindejaarsmarge) en ter compensatie
voor loon- en prijsstijgingen (ca € 1 mln.). Ook zijn bij Najaarsnota
voor de overgang van taken naar de Gemeenschappelijke Diensten als gevolg
van project Leeuwensprong middelen (ca € 1,8 mln.) overgeheveld
van verschillende artikelen naar het apparaatsartikel. Ten behoeve van de
nieuwe huisvesting van het ministerie zijn middelen (€ 1,2 mln.)
gereserveerd voor latere jaren.Bijdrage functionele kosten Koninklijk HuisMet ingang van begroting 2004 zijn de middelen bestemd voor verschillende
rechtspositionele regelingen op dit artikelonderdeel overgeheveld naar verschillende
beleidsartikelen. Dit verklaart het verschil tussen de realisatie 2003 en
de realisatie 2004.3. Operationele doelstellingenOperationele doelstelling 1: ApparaatDe Centrale Stafdiensten (CS) kennen de volgende taken om het ministerie
te ondersteunen in de uitvoering van haar beleidsactiviteiten: financiën,
personeel en organisatie, informatievoorziening, voorlichting en communicatie,
auditdienst en facilitaire zaken. Het streven hierbij is om deze taken zo
transparant mogelijk uit te voeren, om zo verantwoording af te kunnen leggen
naar de klanten van de CS en uiteindelijk naar het parlement.Het jaar 2004 heeft voor de CS in het teken gestaan van een organisatiebreed
verbetertraject waarin de verwezenlijking van de doelstellingen van operatie
Leeuwensprong (verbetering van de bedrijfsvoering) centraal stond. Met de
structuurwijziging van de staforganisatie die per 1 september 2004 heeft
plaatsgevonden zijn de organisatorische randvoorwaarden gecreëerd om
efficiëntere en effectievere samenwerkingsverbanden tussen lijn en staf
op basis van dienstverleningsovereenkomsten, alsmede vernieuwde control- en
sturingsmechanismen te realiseren.Op 1 juli 2004 is de projectdirectie Nieuwe Huisvesting samengevoegd met
de projectdirectie Nieuwbouw van het ministerie van Justitie en is de projectdirectie
Nieuwbouw Justitie & BZK (PNJB) ingesteld. In 2004 is de ontwerpfase afgerond
en het Definitieve Ontwerp (DO) geaccordeerd. Het DO vormt met de bijbehorende
documenten de basis voor de volgende stappen in het proces dat op termijn
moet leiden tot een moderne huisvesting voor beide ministeries.Operationele doelstelling 2: Bijdrage functionele kosten
Koninklijk HuisOp grond van de Wet van 10 december 1970 Stb. 573, houdende herziening
van het financieel statuut voor het Koninklijk Huis, is een aantal uitgaven
van H.M. de Koningin en wijlen H.K.H. Prinses Juliana ten laste van de BZK-begroting
gebracht. Het betrof een bijdrage in de functionele kosten Koninklijk Huis
en een subsidie aan de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam.De totale bijdrage in de functionele kosten Koninklijk Huis bedroeg in
2004 € 10,769 mln. De subsidie aan de Stichting Koninklijk Paleis
te Amsterdam bedroeg € 0,184 mln.13. NOMINAAL EN ONVOORZIENBudgettaire gevolgen van beleid ( in € 1 000)13. Nominaal en onvoorzienRealisatieVastgestelde
begrotingVerschil 2000200120022003200420042004Verplichtingen00000– 1 2261 226        Uitgaven00000– 1 2261 22613.1loonbijstelling000002– 213.2prijsbijstelling00000– 383813.3onvoorzien00000– 1 1901 190        Ontvangsten       B4. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF EN TOEZICHTSRELATIES/ZBO'S
EN RWT'SAchtergrond en aanleidingJaarlijks wordt in de bedrijfsvoeringsparagraaf ingegaan op eventuele
majeure wijzigingen in de organisatie van BZK. Daarnaast wordt in de bedrijfsvoeringsparagraaf
de mededeling over de bedrijfsvoering afgegeven. In deze mededeling wordt
aangegeven in welke mate de processen binnen BZK worden beheerst en daarmee
de departementsleiding in control is.OrganisatiewijzigingenOp 1 september 2004 is de vernieuwde staforganisatie van start gegaan.
Hiermee zijn de Gemeenschappelijke Diensten een feit en is tevens een einde
gekomen aan het reorganisatietraject «Leeuwensprong». In de Gemeenschappelijke
Diensten (GD) zijn vrijwel alle ondersteunende taken opgenomen ten behoeve
van de departementale bedrijfsvoering. Zij leveren ondersteuning op het terrein
van personeel, organisatie, facilitaire zaken, communicatie en informatie.
Echter het wijzigen van de structuur is slechts een randvoorwaarde voor het
verbeteren van de samenwerking en de kwaliteit binnen BZK. Ter ondersteuning
van deze (cultuur)omslag is BZK gestart met het cultuurprogramma Leo; naar
een resultaat- en omgevingsgerichte organisatie. De vernieuwde staforganisatie
was ook aanleiding om de (her)inrichting van de control op centraal niveau
(FEZC) en decentraal niveau (DG-control) op te pakken. In 2005 wordt dit voortgezet.Management controlDe bedrijfsvoering betreft alle bedrijfsprocessen – zowel de primaire
processen als de processen die hiervoor faciliterend zijn – om beleidsdoelstellingen
van BZK te kunnen realiseren alsmede de sturing en beheersing daarvan. Om
de doelmatigheid van deze taak te waarborgen is binnen BZK een management
controlsysteem ontwikkeld passend bij de specifieke beleidsterreinen en het
sturingsmodel van BZK. Voorts is in 2004 door BZK een visie ontwikkeld op
de inrichting van het beheer van de primaire en ondersteunende processen.
Onder invloed van VBTB is het noodzakelijk aan te geven op welke wijze het
realiseren van de (beleids) doelstellingen wordt gewaarborgd. Deze brede benadering
wordt bereikt door invoering van procesmanagement. BZK omschrijft procesmanagement
als de manier waarop de organisatie vanuit strategie en beleid haar processen
identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt.In het nieuwe management control systeem staan de VBTB-begroting en verantwoording
centraal, alsmede de werkafspraken die iedere medewerker met zijn direct leidinggevende
maakt, hierbij uitgaande van de afspraken die op het hoogste niveau tot stand
zijn gekomen. Hierin begrepen zijn ook de werkafspraken tussen de SG en de
DG's die in 2004 actief zijn gemonitord, als ook zijn gebruikt als referentiedocument
voor de functioneringsgesprekken.In 2004 zijn de werkzaamheden gericht op het verbeteren van de managementinformatie.
Dit heeft geleid tot beheerrapportages, die inzicht geven in de stand van
zaken op PIOFACH-gebied. Vanaf het eerste kwartaal 2005 zullen deze rapportages
standaard verschijnen. Daarnaast zijn drie nieuwe instrumenten
ontwikkeld: de visitatie, de preventieve doorlichting en de organisatiescan.
Al deze instrumenten hebben tot doel de manager in de eigen specifieke situatie
te ondersteunen. De visitatie betreft een collegiaal advies, de preventieve
doorlichting gaat in op de eigen interne processen en sturing en biedt aangrijpingspunten
voor de verbetering van de bedrijfsvoering en middels de organisatiescan wordt
een «röntgenfoto» van de directie gemaakt. In 2004 is gestart
met het verrichten van organisatiescans en preventieve doorlichtingen (pilots),
resp. 6 en 2. In 2005 zal bij alle BZK-directies een organisatiescan worden
uitgevoerd. Daarnaast worden in de komende 3 jaar alle BZK-directies doorgelicht.Een belangrijk element van het management control systeem, nl. het risicomanagement,
is bij BZK nog in ontwikkeling. Echter het risicodenken heeft in de bovengenoemde
instrumenten al wel een plaats gekregen.BZK is gestart met de digitalisering van de documenthuishouding (Digidoc).
In 2004 zijn 20 directies op het Digidoc-systeem overgegaan. In 2005 volgen
de overige directies (ca. 12). Naar aanleiding van het ontstaan van de Gemeenschappelijke
Dienst zijn de belangrijkste financiële procesbeschrijvingen in 2004
herontworpen. Daarnaast zijn in 2004 voorbereidingen getroffen voor het afsluiten
van de eerste dienstverleningsafspraken tussen de Gemeenschappelijke Dienst
en haar klanten.Mededeling over de bedrijfsvoeringIn 2004 is op een systematische wijze een risicogerichte
keuze gedaan uit de beschikbare instrumenten op gebied van financieel en materieel
beheer en de monitoring van deze instrumenten. Dit heeft ook voor 2004 geresulteerd
in beheerste bedrijfsprocessen inzake het financieel en materieel beheer.Het sturingsmodel van BZK voor 2004 onder meer bestaande
uit: het systeem van begrotingswetten, de (tweewekelijkse) monitoring van
de beleidsfiches op het niveau van bewindslieden, werkafspraken tussen SG
en ministers, SG en DG's en DG's en directeuren, alsmede voortgangsrapportages
op alle niveau's heeft in 2004 naar tevredenheid gewerkt.Verder zijn de nieuw ontwikkelde control/onderzoeksinstrumenten
(visitatie, preventieve doorlichting en organisatiescan) het afgelopen jaar
geintroduceerd en geevalueerd. Deze zullen de komende jaren verder worden
verankerd binnen de organisatie.Aandachtspunten voor de bedrijfsvoering:In 2004 heeft het sturingsmodel van BZK met de daarin verankerde checks
and balances aangevuld met het systeem van begrotingswetten, werkafspraken
en periodieke overleggen en rapportages op diverse niveau's binnen de organisatie
gewerkt Daarin zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen.ToezichtIn het jaar 2003 is een vertaling van de «Kaderstellende Visie op
Toezicht» voor BZK gemaakt. In het jaar 2004 is vervolgens een start
gemaakt met het opstellen van toezichtarrangementen conform deze visie voor
de ZBO's en RWT's behorend bij het ministerie. Het jaar 2005 zal gebruikt
worden om het traject toezichtarrangementen definitief af te ronden. Dit houdt
in dat actiepunten volgend uit de samengestelde arrangementen opgepakt moeten
worden. Daarnaast zal de BZK visie «Toezicht als onderdeel van de mededeling
bedrijfsvoering» moeten worden aangescherpt. Tot slot
zullen ook de interdepartementale ontwikkelingen op het gebied van Toezicht
meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van het toezichtbeleid binnen
BZK.De samenvattende verantwoordingstaat van ZBO's en RWT's is aan het einde
van deze paragraaf opgenomen.Informatiebeveiliging – interdepartementaalDe Algemene Rekenkamer heeft in het Rechtmatigheidonderzoek 2003 gerapporteerd
dat zeven van negen onderzochte ministeries niet voldoen aan de eisen van
het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR). Op verzoek van de
minister voor BVK heeft het Interdepartementaal Overlegorgaan Directeuren
Informatievoorziening (IODI) een interdepartementale werkgroep samengesteld
en de opdracht gegeven de ervaringen met het VIR binnen de Rijksdienst te
onderzoeken en aanbevelingen te doen voor de verbetering en vereenvoudiging
van de uitvoering van het VIR onder het motto «meer eenvoud, meer focus».
De werkgroep VIR presenteert in februari 2005 haar eerste bevindingen.Informatiebeveiliging – departementaalIn het jaar 2004 lag de aandacht vooral op het vergroten van het bewustzijn
in de organisatie dat goede informatiebeveiliging noodzaak is. Deze actie
was vooral gericht op het verder verbeteren van de implementatie van de voorgeschreven
baselinemaatregelen in de lijn. Als gevolg van de eerder genoemde reorganisatie
in 2004 was het beleid rond informatiebeveiliging als posterioriteit benoemd.
Beleid en baseline krijgen in 2005 daarom prioriteit. Daarnaast wordt geconstateerd
dat er inmiddels op dit terrein verscheidene elkaar aanvullende regelingen
van toepassing zijn (met name maar niet uitsluitend VIR, VIR-BI en WBP).InkoopfunctieIn 2004 is verder gewerkt aan de verbetering van de inkoopfunctie voor
het kerndepartement. Door het uitvoeren van het Verbeterplan inkoop neemt
het risico van het niet naleven van regelgeving met betrekking tot (Europese)
aanbesteding behoorlijk af.Op twee punten zijn nog aanvullende verbeteringen nodig. Dit betreft:1. de inventarisatie van de inkoopbehoefte van het kerndepartement; de
huidige procedure voorziet niet in een structurele inventarisatie van de inkoopbehoefte
per af te nemen dienst. Op dit moment vindt door de Coördinerend Directeur
Inkopen (CDI) een inventarisatie plaats van de inkoopbehoefte per dienst waar
mogelijk op basis van de ontvangen bestedingsplannen.2. het uitputten van afgesloten raamovereenkomsten voor wat betreft het
kerndepartement; het gebruik van de raamovereenkomsten in 2004 lag nog niet
op het beoogde niveau Dit komt doordat enkele raamovereenkomsten in het laatste
kwartaal 2004 zijn afgesloten en er diverse lopende opdrachten waren. Voor
2005 worden maatregelen getroffen om het percentage uitputting raamovereenkomsten
fors te verhogen.ContractbeheerTer verbetering van het contractbeheer is in 2004 de opzet voor een centraal
contractenregister voor het kerndepartement gereed gekomen, waarin zowel de
centraal als de decentraal afgesloten contracten van het kerndepartement worden
opgenomen.Implementatie zal direct in 2005 worden gestart. Rijksbreed wordt in 2005
deelgenomen aan de interdepartementale contractenregistratie via RYX, het
overheidsintranet. In dit register zal getracht worden om de batenlastendiensten
mee te nemen.KLPDIn 2004 heeft het interne beheer binnen de KLPD veel aandacht gekregen.
De benodigde implementatie en borging van de getroffen maatregelen, uit het
in 2003 beëindigde verbeterplan, gestalte gekregen. Het onderhoud van
de geïmplementeerde maatregelen zijn/worden in de onderhoudsorganisatie
ondergebracht. Aangegeven is dat 2005 zal worden gebruikt om de restpunten
af te wikkelen.De problematiek omtrent de vertraagde levering van de bestelde helikopters
heeft er toe geleid dat in 2004 een allonge is getekend waarbij is afgesproken
dat uiterlijk op of vóór 1 maart 2005 er twee gecertificeerde
helikopters ter acceptatie aangeboden moeten worden. Aan deze voorwaarden
heeft de leverancier niet voldaan. Derhalve heeft KLPD stappen ondernomen
om het contract per 1 maart 2005 te ontbinden.Belangrijke wapenfeiten verder zijn het operationeel gaan met PROMIS (het
nieuwe netwerk), het inrichten van de payroll-module van SAP (waarmee in januari
2005 een eerste keer de salarissen van het KLPD personeel zijn berekend en
uitbetaald), het in de planning en controlcyclus en de administratie opnemen
van de onderdelen die per 1 januari 2004 tot de Nationale Recherche behoren.Een belangrijk aandachtspunt blijft de naleving van de EG-aanbestedingsregels.
Naast de reeds bekende onderwerpen als de onrechtmatigheid die het gevolg
is van het, gedurende het aanbestedingstraject van de nieuwe uniformlijn,
op voorraad houden van de oude kledinglijn (die overigens als oude fout worden
aangemerkt) en het overbruggingscontract inzake de munitie, is uit een intern
onderzoek van het KLPD naar voren gekomen dat mogelijk tot een bedrag van € 6,5
miljoen onrechtmatig is aanbesteed in verband met het homogene karakter van
de thans nog individueel aanbestede goederen en diensten. Omdat de homogeniteit
is bepaald aan de hand van de administratie zal de feitelijke mate van homogeniteit
in de praktijk nog moeten worden vastgesteld.Het overbruggingscontract groot € 3,8 miljoen (exclusief BTW)
inzake de munitie was nodig omdat het gelet op de zorgvuldigheid niet mogelijk
is gebleken om binnen de daarvoor beschikbare tijd (2 jaar) een nieuwe Europees
aanbestede overeenkomst te realiseren. Het tijdelijk niet leveren van munitie
vormde geen optie.Voor het jaar 2004 betekent dit, dat bij de jaarrekening van het KLPD
nog een accountantsverklaring met beperking moest worden afgegeven.ITOHet agentschap ITO is operationeel geïntegreerd met ISC. Voorwaarde
hierbij is dat de ministeriële verantwoordelijkheid geborgd is. Daartoe
is onder meer afgesproken om aparte financiële administraties in te richten
voor ITO, ISC en C2000.Operationele integratie levert op aantal terreinen voordelen op maar op
andere terreinen ook nadelen. Voordelen vooral op het vlak van de dienstverlening bijvoorbeeld het realiseren van betere netwerkvoorzieningen,
dubbel uitgevoerde rekencentrumfuncties e.d.Nadelen vooral op het vlak van de managementinformatievoorziening, doordat
het om duidelijk van elkaar verschillende organisaties handelt; ITO overwegend
beheer (tarief gestuurd) en ISC overwegend ontwikkeling (bijdrage gestuurd).
Het cost management, de control en het projectenbeheer bleken hiervoor in
2004 nog onvoldoende volgroeid om dit verschil op te vangen. Hoewel ultimo
2004 nog niet alle processen in voldoende mate worden beheerst , wordt binnen
ISC/ITO wel met de nodige daadkracht gewerkt aan het wegnemen van de knelpunten.
Het binnen ISC/ITO ingestelde audit committee speelt hierbij een belangrijke
rol als bewaker van de projectdoelstellingen (toepasbaarheid, tijdigheid,
kwaliteit).Met betrekking tot de financiële kolom is een inrichtingsplan met
de daarbij behorende functiebeschrijvingen opgesteld. In de loop van 2005
zal hieraan invulling worden gegeven.Inmiddels is bekend geworden dat een klacht is ingediend bij de Europese
Commissie (EC) over een Europese aanbesteding van ISC en ITO. De EC heeft
bevestigd de klacht in onderzoek te nemen. Momenteel worden de mogelijkheden
onderzocht of en op welke wijze ontbinding van de mantelovereenkomst mogelijk
is.De zorg voor de rekencentrum functie van ITO is niet weggenomen. Op dit
moment is namelijk niet duidelijk in hoeverre ISC, aan de vooravond van de
migratie van de functies naar de nieuw ingerichte rekencentra van ISC, het
risico op (productie) uitval en calamiteiten beheerst. De leiding is gevraagd
om hier per omgaande inzicht in te verschaffen.Samenvattende verantwoordingsstaat van ZBO's en RWT'sOnderstaand treft u aan de samenvattende verantwoordingsstaat 2004 inzake
de zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de rechtspersonen met een wettelijke
taak (RWT's) van BZK.ZBO's/RWT'sBeleidsartikelGeraamd bedrag 2004 (x € 1
mln.)Gerealiseerd bedrag 2004 (x € 1
mln.)Verschil (x € 1 mln.)Kiesraad1. Grondwet &
democratie000Politieregio's2. Politie3 013,03 080,6– 67,6Landelijke Selectie Opleidingen Politie (LSOP)2. Politie102,9112,4– 9,5Nederlands Instituut Brandweer Rampenbestrijding (Nibra)3. Rampenbeheersing & Brandweer6,77,5– 0,8Nederlands Bureau Brandweerexamens (Nbbe)3. Rampenbeheersing & BrandweerGeenGeenGeenRaad voor het KLPD2. Politie0,20,1150,085Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)10. Arbeidszaken overheid48,949,6– 0,7Stichting VUT-fonds10. Arbeidszaken
overheidGeenGeenGeenCommissie beheer DGVP*2. Politie000* De DGVP gaat in beginsel uit van een kostendekkende premieheffing bij
de politieambtenaren en de politieorganisaties. De uitgaven en de ontvangsten
zijn budgetneutraal en dus in principe aan elkaar gelijk.C. JAARREKENINGC.1. DE DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT 2004 VAN HET
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESDepartementale verantwoordingsstaat 2004 van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (in € 1 000)  (1)(2)(3)=(2)-(1) OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten Totaal4 898 6074 966 858210 8665 597 3885 108 359300 887698 781141 50190 021            Beleidsartikelen         1Grondweten
democratie5 8965 89607 5776 567781 681671782Politie3 969 3963 940 061180 1594 362 1454 057 504230 062392 749117 44349 9033Rampenbeheersing en
brandweer137 462138 854250165 042156 6293 30827 58017 7753 0584Partners in veiligheid222 130257 3050318 157298 8767 06696 02741 5717 0665Nationale Veiligheid81 55081 5509188 56988 1237087 0196 5736176Functioneren Openbaar
Bestuur35 21046 81016832 54932 1691 378– 2 661– 14 6411 2107Informatiebeleid Openbare
Sector51 05367 10928 596115 94196 96548 08664 88829 85619 4909Grotensteden beleid101 987135 3500254 746131 7896152 759– 3 561610Arbeidszaken overheid88 30888 30861982 12978 5181 897– 6 179– 9 7901 27811Kwaliteit Rijksdienst119 420119 420074 03069 6173 389– 45 390– 49 8033 38914Toezicht en onderzoek
openbare orde en veiligheid5 9155 91506 3085 488128393– 427128            Niet-Beleidsartikelen         12Algemeen81 50681 50698390 19586 1144 7818 6894 6083 79813Nominaal en onvoorzien– 1 226– 1 22600001 2261 2260C.2. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT 2004 VAN BATEN-LASTENDIENSTENSamenvattende verantwoordingsstaat 2004 inzake baten-lastendiensten
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingAgentschap ITO   Totale baten210 204113 950– 96 254Totale lasten208 704114 371– 94 333Saldo van baten en lasten1 500– 421– 1 921    Totale kapitaalontvangsten5 59543 33937 744Totale kapitaaluitgaven14 90547 40332 498    Agentschap KLPD   Totale baten407 347430 29622 949Totale lasten407 259437 49930 240Saldo van baten en lasten88– 7 203– 7 291    Totale kapitaalontvangsten46 01324 465– 21 548Totale kapitaaluitgaven75 90636 846– 39 060    Agentschap BPR   Totale baten49 97763 38113 404Totale lasten50 21961 75811 539Saldo van baten en lasten– 2421 6231 865    Totale kapitaalontvangsten0298298Totale kapitaaluitgaven3694 0133 644    Agentschap CAS   Totale baten6 8307 364534Totale lasten6 8307 386556Saldo van baten en lasten0– 22– 22    Totale kapitaalontvangsten08989Totale kapitaaluitgaven900852– 48    Agentschap IVOP   Totale baten8 2929 129837Totale lasten8 3317 706– 625Saldo van baten en lasten– 391 4231 462    Totale kapitaalontvangsten03333Totale kapitaaluitgaven188932744C.3. SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2004Saldibalans per 31 december 2004 van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)1)Uitgaven 20045 108 350 676 2)Ontvangsten 2004300 881 892       3)Liquide
middelen99 948           4)Rekening-courant
RHB  4a)Rekening-courant RHB4 794 931.841       5)Uitgaven
buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)4 727 736 6)Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)17 364 627       7)Openstaande
rechten  7a)Tegenrekening openstaande rechten        8)Extra-comptabele
vorderingen16 116 735  8a)Tegenrekening extra-comptabele
vorderingen16 116 735       9a)Tegenrekening
extra-comptabele schulden  9)Extra-comptabele schulden        10)Voorschotten4 965 655 757 10a)Tegenrekening voorschotten4 965 655 757       11a)Tegenrekening
garantieverplichtingen2 235 137 11)Garantieverplichtingen2 235 137       12a)Tegenrekening
openstaande verplichtingen4 320 555 479 12)Openstaande verplichtingen4 320 555 479        13)Deelnemingen  13a)Tegenrekening deelnemingen         TOTAAL14 417 741 468  TOTAAL14 417 741 468Toelichting op de SaldibalansAd 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2004Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven
en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening
nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.Ad 3. Liquide middelenDe post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd
op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van
de kasbeheerders. Het totaalbedrag van € 99 948 is als volgt
opgebouwd:Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst€99 948Totaal€99 948Ad 4. Rekening-courant RHBOp de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële
verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is
het bedrag overeenkomstig het laatste dagafschrift van genoemd departement.Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen)Het bedrag van € 4 727 736 aan uitgaven buiten begrotingsverband
is als volgt opgebouwd:a.Vorderingen kasbeheerders
Rijksdiensten: AIVD€81 919b.Te vorderen van ministeries en derden€1 978 605c.Intra-comptabele voorschotten€843 592d.Intra-comptabele debiteuren€1 823 620Totaal€4 727 736ad a. Vorderingen kasbeheerders RijksdienstenHet saldo van de AIVD bestaat voornamelijk uit in het jaar 2004 op derden
ontstane vorderingen die in 2005 en volgende jaren zullen worden geïnd.ad b. Te vorderen van ministeries en derdenDGV heeft een bedrag van € 0,1 mln. te vorderen van de RGD.
Het bedrag is dubbel betaald en wordt in 2005 geretourneerd door de RGD. Het
saldo € 0,2 mln. van DGMOS betreft door te berekenen kosten 2004
van IVOP. Het saldo van P&O (ruim € 0,2 mln.) valt uiteen in
twee stukken, namelijk € 50 000, die na een opgave van de USZO
doorberekend wordt aan de desbetreffende onderdelen en een bedrag van € 0,2
mln., die betrekking heeft op voorgaande dienstjaren. Zodra de USZO aanvullende
informatie heeft verstrekt worden de desbetreffende onderdelen waarschijnlijk
in het eerst half jaar van 2005 doorberekend. De GD heeft een vordering van
ruim € 0,6 mln.. Het bedrag bestaat uit diverse onderdelen. € 0,3
mln. betreft een verrekening met de RGD. € 0,1 mln. zijn kosten
met betrekking tot FM-web. € 0,1 mln. zijn kosten gemaakt door project
nieuwe huisvesting. Kosten van deze directie worden betaald door BZK en Justitie.
Tevens is er een bedrag betaald door BZK van ruim € 0,1 mln. aan
diverse kosten, zoals BHV, beveiliging, die mede doorberekend worden aan Justitie.
De verrekeningen van de GD zullen begin 2005 plaatsvinden. € 0,7
mln. betreft een aantal nagekomen correcties van salarisbetalingen die ten
laste van hoofdstuk 7 zijn geboekt. De bedragen worden begin 2005 overgeboekt
door hoofdstuk 4.ad c. Intra-comptabele voorschottenDe intra-comptabele voorschotten bestaan voor € 0,3 mln. uit
verstrekte voorschotten vervoersplan en voor € 0,4 mln. uit voorschotten
aan de USZO. De voorschotten vervoersplan worden in de eerste helft van 2005
verrekend met buitendiensten, HTM en NS en met de salarissen van het personeel.
De voorschotten USZO worden in januari 2005 verrekend.ad d. Intra-comptabele debiteurenEen bedrag van € 0,6 mln. bestaat uit een 13-tal vorderingen
van DGV. € 0,5 mln. heeft betrekking op de afrekening van projecten.
Een kleine € 0,1 mln. betreft loonkosten in het kader van interim-functievervulling.
De vorderingen worden in 2005 afgewikkeld. Een bedrag van € 0,2
mln. van DGMOS heeft betrekking op vorderingen op diverse ministeries in verband met project- en programma-uitgaven. De vorderingen van de
GD, met een saldo van € 0,8 mln., hebben voor € 0,7 mln.
betrekking op betaalde kosten voor FM-web en Emplaza. De kosten van Emplaza
bestaan uit inhuur van externen, welke aan diverse ministeries zijn doorbelast.
Het restant bestaat uit een aantal kleine betaalde kosten. De vorderingen
zullen in 2005 afgewikkeld worden.Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele
schulden)Het bedrag van € 17 364 627 aan ontvangsten buiten
begrotingsverband is als volgt opgebouwd:a.Schulden kasbeheerders Rijksdiensten: AIVD€512 740b.Nog af te dragen loonheffing en sociale
premies€1 638 519c.Overige intra-comptabele
schulden€15 213 368Totaal€17 364 627ad a. Schulden kasbeheerders RijksdienstenHet betreft hoofdzakelijk de in de maand december 2004 ingehouden loonheffing
en sociale premies van de AIVD, die in 2005 aan de betreffende instanties
worden doorbetaald.ad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premiesHet saldo van € 1,6 mln. bestaat voornamelijk uit bedragen die
in januari 2005 worden afgedragen aan ABP.ad c. Overige intra-comptabele schuldenHet saldo van DGKB bestaat onder andere uit een schuld van € 11,0
mln., hetgeen betrekking heeft op nog uit te keren EU-bijdragen, en een schuld
van € 0,5 mln. aan nog uit te keren WOZ-kosten. Tevens moet er nog
een verrekening plaatsvinden met hoofdstuk 2 (€ 3,0 mln.). Het betreft
een schuld aan hoofdstuk 2 die begin 2005 zal worden verrekend. Het saldo
van de GD bestaat uit € 0,1 mln. aan kosten met betrekking tot Interlab
en € 0,3 mln. aan kosten met betrekking tot Emplaza. Het saldo van
Emplaza betreft vooruit ontvangen bedragen van diverse ministeries, waarvan
de facturen van de leverancier nog voldaan moeten worden. De facturen worden
in 2005 verrekend.Ad 8. Extra-comptabele vorderingenAd 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingenHet saldo per 31 december 2004 wordt hieronder per departementsonderdeel
per jaar gespecificeerd:(x € 1)Gemeenschappelijke DienstDirectoraat-generaal Koninkrijksrelaties en BestuurDirectoraat-generaal Management Openbare SectorDirectoraat-generaal Veiligheidt/m '000000'0110 33271 835664 43111 380'02908000'0379 39384 463142 65440 104'04160 099179 320232 71514 439 101Totaal250 732335 6181 039 80014 490 585Gemeenschappelijke Dienst (incl. AIVD)Het saldo bestaat voornamelijk uit een invordering van huur- en servicekosten
van IVOP (€ 0,1 mln.), consultatiekosten ABD, beveiligingskosten
en speeches van voorlichting.Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en BestuurDe vorderingen tot en met 2001 bestaan uit subsidies verstrekt aan Stichting
Karel V, AOV en W. van Oranje, de vorderingen zijn in behandeling bij de Landsadvocaat.
De vorderingen, ontstaan in 2004 ( € 0,3 mln.), worden (wederom)
gerappelleerd.Directoraat-generaal Management Openbare SectorDe vorderingen tot en met 2001 bestaan uit een vordering op NWO (€ 0,7
mln.), inzake de afwikkeling OOW/USZO. Onderzocht wordt of deze vordering
terecht is. In 2001 is dit onderzoek gestart en is tot en met heden nog niet
afgerond. De vorderingen van 2003 (€ 0,1 mln.) en 2004 (€ 0,2
mln.) bestaan onder andere uit vorderingen op het A&O-fonds en vorderingen
op andere ministeries, betreffende loonkosten en projectbijdragen.Directoraat-generaal Veiligheid (incl. C2000 en DGVP)De openstaande vorderingen van 2001 (€ 11 380) en 2003
(€ 40 103) van DGV worden met ingang van 9 februari overgedragen
aan de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) i.o. onderdeel van de
directie Brandweer en GHOR. De vorderingen van 2004 (€ 0,7 mln.)
bestaan voornamelijk uit een vordering van € 0,5 mln. aan de gemeente
Lingewaard en € 0,1 mln. aan de gemeente Delft. De vordering op
de gemeente Delft betreft een afrekening van een voorschot in het kader van
het project Jeugd en Veiligheid. De gemeente Lingewaard heeft echter bezwaar
gemaakt tegen de vordering betreffende de bommenregeling. De overige vorderingen
zullen waarschijnlijk in 2005 worden afgehandeld. De vordering van DGVP (€ 11,2
mln.) betreft nog te ontvangen premies. De vordering van C2000 voor een bedrag
van € 2,5 mln. betreft de voorfinanciering van de metrotunnel Amsterdam.Ad 10. Openstaande voorschottenAd. 10a. Tegenrekening openstaande voorschottenDe saldi van de per 31 december 2004 openstaande voorschotten en van de
in 2004 afgerekende voorschotten worden hieronder per departementsonderdeel
per jaar gespecificeerd:Stand openstaande voorschotten per 31 december 2004(x € 1)Gemeenschappelijke DienstDirectoraat-generaal Koninkrijksrelaties en BestuurDirectoraat-generaal Management Openbare SectorDirectoraat-generaal Veiligheidt/m '0055 526195 995 71710 553 44567 208 573'01175 4635 759 9639 920 11548 743 718'02968 945127 872 07819 430 174116 324 537'0312 315 843163 070 74862 819 837208 880 423'0413 963 137115 525 254147 210 9073 638 861 354Totaal27 478 914608 223 760249 934 4784 080 018 605Overzicht afgerekende voorschotten in 2004(x € 1)Gemeenschappelijke DienstDirectoraat-generaal Koninkrijksrelaties en BestuurDirectoraat-generaal Management Openbare SectorDirectoraat-generaal Veiligheidt/m '001 376 58849 399 81615 807 69932 001 780'01803 7501 163 19829 209 42225 122 361'02129 9813 420 322111 197 086136 022 451'031 401 35411 796 35273 200 2263 373 197 420'041 090 545613 315822 555298 512Totaal4 802 21866 393 003230 236 9883 566 642 524Gemeenschappelijke Dienst (inclusief Algemene Inlichtingen-
en Veiligheidsdienst)Het bedrag vermeldt voor 2000 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:VNG klachtenvoorziening gemeenten€0,05 mln.Totaal€0,05 mln.Het bedrag vermeldt voor 2001 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:Subsidie nationaal comité 4/5 mei€0,1 mln.Diversen€0,1 mln.Totaal€0,2 mln.Het bedrag vermeldt voor 2002 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:Subsidie nationaal comité 4/5 mei€0,1 mln.Kinderopvang€0,3 mln.Forum democr.ontw. subsidie€0,2 mln.IMEC/KP 1e tranche/vs uitv.€0,2 mln.IBAS vs Noordhoek Berendts TOX€0,1 mln.Totaal€0,9 mln.Het bedrag vermeldt voor 2003 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:Voorfinanciering funct.kosten 2003€10,6 mln.Kinderopvang€0,8 mln.USZO€0,4 mln.IMEC/KP 1e tranche/vs uitv.€0,1 mln.Totaal€11,9 mln.Het bedrag vermeldt voor 2004 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:Voorfinanciering funct.kosten 2004€10,8 mln.Kinderopvang€0,8 mln.IMEC/KP 3e tranche/vs uitv.€0,4 mln.Totaal€12,0 mln.Voor bovenstaande jaren geldt dat na ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring,
de voorschotten worden afgehandeld.Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en BestuurHet bedrag vermeldt voor 2000 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:werkgelegenheidsimpuls€50,7 mln.SIV€103,3 mln.Urban€27,2 mln.Totaal€181,2 mln.Het bedrag vermeldt voor 2001 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:Werkgelegenheidsimpuls€1,1 mln.Leefbaarheid/Soc. integratie€4,3 mln.Totaal€5,4 mln.Het bedrag vermeldt voor 2002 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:Werkgelegenheidsimpuls€6,2 mln.Leefbaarheid/Soc. integratie€118,5 mln.Totaal€124,7 mln.Het bedrag vermeldt voor 2003 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:Leefbaarheid/Soc. integratie€121,2 mln.Werkgelegenheidsimpuls€6,2
mln.Burgerparticipatie€13,6 mln.Rietkerk€14,4 mln.Totaal€155,4 mln.Het bedrag vermeldt voor 2004 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:Leefbaarheid/Soc. integratie€90,2 mln.Werkgelegenheidsimpuls€6,2
mln.Politieke Partijen€8,2 mln.Totaal€104,6 mln.De gedane voorschotbetalingen worden na ontvangst van accountantsverklaringen
afgewikkeld.Directoraat-generaal Management Openbare SectorHet bedrag vermeldt voor 2000 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:CAOP€4,4 mln.APPA€2,9 mln.A&O-fonds€3,2 mln.Totaal€10,5 mln.Het bedrag vermeldt voor 2001 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:ZVR€0,1 mln.CAOP€4,7 mln.A&O-fonds€3,2 mln.Super pilots€1,2 mln.Totaal€9,2 mln.Het bedrag vermeldt voor 2002 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:Super pilots€2,2 mln.VSO€2,1 mln.APPA€0,6 mln.A&O-fonds€3,4 mln.IVOP€5,0 mln.CAOP€4,7 mln.Totaal€18,0 mln.Het bedrag vermeldt voor 2003 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:ICTU€10,7 mln.ZVR€33,1 mln.APPA€4,2 mln.Inaxis€1,3 mln.A&O-fonds€3,5 mln.CAOP€4,7 mln.Super pilots€1,5 mln.SVO€2,1 mln.Totaal€61,1 mln.Het bedrag vermeldt voor 2004 bestaat voornamelijk uit voorschotten in
het kader van:ICTU€33,0 mln.ZVR€34,8 mln.APPA€3,4 mln.Subsidie SVO€1,9 mln.Inaxis€1,6 mln.A&O-fonds€1,8 mln.CAOP€4,7 mln.Super pilots€1,6 mln.SAIP€49,8 mln.IVOP€10,0 mln.Totaal€142,6 mln.De openstaande voorschotten worden afgerekend als er een goedkeurende
accountantsverklaring is ontvangen of wanneer het dossieronderzoek is afgehandeld.Directoraat-generaal VeiligheidHet bedrag verstrekt tot en met 2000 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten:Rijksbijdrage aan Politieregio's€1,8 mln.Subsidies gemeenten in kader van Jeugd en Veiligheid€13,4 mln.Bommenregeling€6,9 mln.Rijksbijdrage aan Landelijke Recherche Team (LRT)€7,6 mln.LASER Uitvoering & Uitkering WTS€33,3 mln.Totaal€63,0 mln.Het bedrag verstrekt in 2001 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten:Rijksbijdrage aan Politieregio's€12,8 mln.Subsidie aan gemeenten i.h.k.v. project Jeugd en Veiligheid€1,6 mln.Rijksbijdrage aan Landelijke Recherche Team (LRT)€4,7 mln.Rijksbijdrage aan ABP uitvoering FPU/FLO regeling€12,6 mln.Bommenregeling€9,4 mln.LASER Uitvoering & Uitkering WTS€2,5 mln.Bijdrage BRW & GHOR€1,7 mln.Totaal€45,3 mln.Het bedrag verstrekt in 2002 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten:Rijksbijdrage aan Politieregio's€5,3 mln.Bommenregeling€29,5 mln.Rijksbijdrage aan ABP uitvoering FPU/FLO regeling€16,6 mln.Donatie Volendam€25,0 mln.Donatie Enschede€11,8 mln.LASER Uitvoering & Uitkering WTS€7,8 mln.Bijdrage BRW & GHOR€6,7 mln.Totaal€102,7 mln.Het bedrag verstrekt in 2003 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten:Rijksbijdrage aan Politieregio's€35,2 mln.Rijksbijdrage aan het KLPD€31,9 mln.Rijksbijdrage aan het LSOP€11,3 mln.Bommenregeling€27,3 mln.Rijksbijdrage aan ABP uitvoering FPU/FLO regeling€20,4 mln.Regieraad ICT Politie, ISC en CIP€49,7 mln.LASER Uitvoering & Uitkering WTS€3,3 mln.Bijdrage BRW & GHOR€8,5 mln.Totaal€187,6 mln.Het bedrag verstrekt in 2004 is grotendeels opgebouwd uit de volgende
posten:Rijksbijdrage aan Politieregio's€3 266,4 mln.Rijksbijdrage aan het KLPD€91,4 mln.Rijksbijdrage aan het LSOP€112,7 mln.Bommenregeling€27,7 mln.Rijksbijdrage aan ABP uitvoering FPU/FLO regeling€22,7 mln.Regieraad ICT Politie, ISC en CIP€56,2 mln.Stichting CAOP€4,3 mln.LASER Uitvoering & Uitkering WTS€5,9 mln.Bijdrage BRW & GHOR€14,5 mln.Totaal€3 601,8 mln.De gedane voorschotbetalingen worden na ontvangst van accountantsverklaringen
afgewikkeld.Ad 11. Openstaande garantieverplichtingenAd 11a. Tegenrekening openstaande garantieverplichtingenHet bedrag van € 2 235 137 aan garanties is als volgt
opgebouwd:Garanties per 1 januari 2004€2 480 178 Verleende garanties in 2004€0+  €2 480 178     Vervallen garanties in 2004€245 041-/-Totaal openstaande garanties per 31 december
2004€2 235 137 De garanties betreffen: hypotheekgaranties. Bij beschikking van 23 augustus
1974, nr. AB74/U1271, van de Minister van Binnenlandse Zaken, is de mogelijkheid
geschapen om onder bepaalde voorwaarden een hypotheekgarantie te verlenen
voor tijdige betaling van rente en aflossing op een hypothecaire geldlening,
die in verband met de aankoop van een woning is afgesloten. Per 31 december
2004 was de stand € 2,24 mln..Ad 12. Openstaande verplichtingenAd 12a. Tegenrekening openstaande verplichtingenHet bedrag van € 4 320 555 479 aan openstaande
verplichtingen is als volgt opgebouwd:Verplichtingen per 1 januari 2004  €4 107 790 964 Aangegane verplichtingen in 2004  €5 597 379 352+   €9 705 170 316       Tot betaling gekomen in 2004€5 108 350 676   Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren€276 264 161      €5 384 614 837–/-Totaal openstaande verplichtingen per 31 december
2004  €4 320 555 479 Ad 13. DeelnemingenAd 13a. Tegenrekening deelnemingenOp 4 december 2001 heeft de Ministerraad ingestemd met de Nota deelnemingenbeleid
Rijksoverheid (Tweede Kamer 2001–2002, 28 165 nrs. 1–2).
De nota beschrijft het aandeelhouderschap van de Staat in het licht van beleidsmatige
en maatschappelijke ontwikkelingen en heeft tot doel te komen tot een algemeen
kader voor de aandeelhoudersrol van de Staat. Derhalve is besloten de aandeelhoudersrol
van de Staat, voorzover dat redelijkerwijs mogelijk is, te concentreren op
het ministerie van Financiën. Als gevolg van deze nota is per 15 juli
2002 de deelnemingen in PinkRoccade NV en NV SDU overgedragen aan het ministerie
van Financiën.C.4 BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS EN REISDOCUMENTEN
(BPR)1. InleidingAlgemeenBPR beoogt de spil in de identiteitsinfrastructuur in Nederland te zijn.
BPR ontwikkelt, beheert en innoveert daartoe bestaande en nieuwe infrastructuuronderdelen
en zorgt voor een goede bediening van burgers, gemeenten en instanties met
een publieke taak die van persoonsgegevens en persoonsgegevensdragers gebruik
maken. Die infrastructuur is er voor een groot deel al en de kerntaken van
BPR zijn dan ook het beheren van de twee basisvoorzieningen: de GBA en de
reisdocumentenketen. Tot het kerntakenpakket worden ook twee taken gerekend
die onlosmakelijk met goed beheer samenhangen: bediening van gebruikers en
innovatie.BedrijfsvoeringEind 2004 is het agentschap BPR getoetst aan de aanvullende voorwaarden
voor baten-lastendiensten. Het ministerie van Financiën heeft in januari
2005 een positief oordeel gegeven over het agentschap BPR. BPR heeft met de
aangeleverde documenten aangetoond te voldoen aan de instellingsvoorwaarden.
Aandachtspunten betreffen de rol van DGKB als opdrachtgever en eigenaar van
het BPR en de doelmatigheidskengetallen. Beide punten zullen in 2005 worden
opgepakt.Binnen BPR zijn in 2004 met betrekking tot het financiële beheer
verdere verbeteringen gerealiseerd. Mede in verband met de toetsing aan de
instellingsvoorwaarden is de beschrijving van de Administratieve Organisatie
(AO) in 2004 geactualiseerd en aangevuld. Verder is ten opzichte van vorig
jaar een verbetering gerealiseerd waar het de naleving van de inkoopprocedures
betreft.Weerstandsvermogen Realisatie 2002Realisatie 2003Realisatie 2004Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)174%263%155%Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen
(%)n.v.t.n.v.t. n.v.t.Verloop voorzieningen (bedragen x € 1 mln.)n.v.t.n.v.t.n.v.t.Het eigen vermogen van BPR wordt door resultaatverdeling gelijk getrokken
aan de maximale toegestane omvang. Het eigen vermogen (na resultaatbestemming)
van BPR kent al enige jaren een omvang die gelijk is aan de gemaximeerde omvang.
De materiële activa zijn niet gefinancierd met leningen. Er staan geen
voorzieningen op de balans.Liquiditeit Realisatie 2002Realisatie 2003Realisatie 2004Quick ratio1,261,611,27De quick ratio is in 2004 lager dan de ratio in 2003. De omvang van de
debiteuren en de liquide middelen ligt al jaren boven de omvang de van de
crediteuren.ExploitatieHet gerealiseerde saldo van baten en lasten bedraagt € 1,6 mln.
In de ontwerpbegroting 2004 werd een beperkt tekort geraamd van € 0,2
mln. Het gunstigere resultaat is het gevolg van meer opbrengsten uit de reisdocumenten
en het GBA-berichtenverkeer. De lagere opbrengst van het moederdepartement
(€ 1 mln.) hangt samen met het feit dat het beschikbare budget voor
het project Biometrie niet geheel is uitgeput. Een aantal activiteiten heeft
minder gekost dan begroot of is vertraagd door het uitblijven van besluitvorming.Meer informatieMeer informatie over de jaarverantwoording is te vinden op www.minbzk.nl.2. Gespecificeerde Verantwoordingsstaat 2004Baten-lastendienst BPRGespecificeerde verantwoordingsstaat 2004
(in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement10 5819 521– 1 060Opbrengst overige departementen000Opbrengst derden*39 39653 71314 317Rentebaten0147147Buitengewone baten000Exploitatiebijdrage000Totaal baten49 97763 38113 404    Lasten   *personele kosten4 1894 341152*materiële kosten45 66157 18511 524Rentelasten000Afschrijvingskosten   *materieel369232– 137*immaterieel000Dotaties voorzieningen000Buitengewone lasten000Totaal lasten50 21961 75811 539    Saldo van baten en lasten– 2421 6231 8653. Kasstroomoverzicht 2004Baten-lastendienst BPRKasstroomoverzicht voor het jaar 2004 (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting1.Rekening-courant
RHB 1 januari 200414 05914 0590    2.Totaal operationele
kasstroom127299172     Totaal investeringen (-/-)– 369– 542– 173 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)02982983.Totaal investeringskasstroom– 369– 244125     Eenmalige uitkering aan moederdepartement
(-/-)*– 3 471– 3 4710 Eenmalige storting door moederdepartement
(+)000 Aflossingen op leningen (-/-)000 Beroep op leenfaciliteit (+)00 4.Totaal financieringskasstroom– 3 471– 3 4710    5.Rekening-courant
RHB 31 december 2004 (=1+2+3+4)10 34610 643297 (maximale roodstand 0,5 mln. euro)   * aandeel van resultaat 2003 dat aan moederdepartement is uitgekeerd.4. Balans per 31 december 2004Baten-lastendienst BPR (in €1 000) 31-12-200431-12-2003Activa  Immateriële activa00Materiële activa727714*grond en gebouwen00*installaties en inventarissen727714*overige materiële vaste activa00Voorraden00Debiteuren5 6253 928Nog te ontvangen2 2671 356Liquide middelen10 49813 948Totaal activa19 11719 946   Passiva  Eigen Vermogen4 6817 984*exploitatiereserve3 0582 364*verplichte reserves00*onverdeeld resultaat1 6235 620Leningen bij het MvF00Voorzieningen00Crediteuren4 1506 276Nog te betalen10 2865 686Totaal passiva19 11719 946C.5 CENTRALE ARCHIEF SELECTIEDIENST (CAS)1. InleidingAlgemeenDe Centrale Archief Selectiedienst (CAS) van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, te Winschoten, is de belangrijkste archiefbewerker
voor de rijksoverheid en heeft als taak om in opdracht van de zorgdragers,
te weten Ministeries en Hoge Colleges van Staat, «werkzaamheden te verrichten
in verband met archiefbewerking» (KB CAS 12 december 1996).Als facilitaire dienst (+/- Shared Services Organisatie) op het terrein
van waardering, verrijking en beheer van overheidsinformatie beschikt de CAS
over een pakket diensten en producten waarmee een belangrijke rol wordt vervuld
bij het komen tot een efficiënt informatiebeheer ter waarborging van
de inzichtelijkheid van zowel recht- en doelmatig bestuur en bedrijfsmatige
processen, alsook de verantwoording hiervan aan de burger.De kerntaken van de CAS zijn:A. Het bewerken en beheren van archieven van Ministeries en Hoge Colleges
van Staat.B. Het beschikbaar stellen van archieven van Ministeries en Hoge Colleges
van Staat.BedrijfsvoeringDe missie van de CAS luidt: Het als facilitair bedrijf binnen de Rijksoverheid
optimaal uitvoeren van de kerntaak: het leveren van diensten op het terrein
van archiefbewerking conform de eisen van de Archiefwet in zowel een papieren
als digitale omgeving, merendeels op basis van Raamconvenanten met de ministeries
en Hoge Colleges van Staat.Voor het jaar 2004 werden ruim 123 000 uren ingezet voor de uitvoering
van door de opdrachtgevers aangedragen projecten.In het kader van de eerder genoemde dienstverlening, vallend onder de
werking van de Raamconvenanten werden in het begrotingsjaar bijna 94 000
uren ingezet. Voor dienstverlening, niet vallend onder de werking van de Raamconvenanten,
werden meer dan 29 000 uren ingezet, waarvan ruim 13 000 uren ten
behoeve van beheersactiviteiten.Weerstandsvermogen Realisatie 2002Realisatie 2003Realisatie 2004Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)100%100%89%Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen
(%)55%45%22%Verloop voorzieningen (bedragen x € 1 mln.)n.v.t.n.v.t.n.v.t.Liquiditeit Realisatie 2002Realisatie 2003Realisatie 2004Quick ratio1,000,990,75ExploitatieAd. A. Bewerken en beheren van archieven:In het kader van de afgesloten Raamconvenanten was in 2004 voor de uitvoering
van de convenantverplichtingen een bedrag van € 4,606 miljoen beschikbaar.De realisatie bedroeg € 4,786 miljoen. Dit heeft een opdrukkend
effect op het saldo aan verplichtingen t/m 2004 van € 1,565 miljoenEr was € 0,954 miljoen begroot voor projecten die onder niet-convenantwerkzaamheden
vielen, terwijl € 1,251 miljoen is gerealiseerd.Ad.B. Het tijdelijk beschikbaar stellen van archiefruimte
aan Ministeries en Hoge Colleges van Staat:De CAS wil op het terrein van beheren en beschikbaar stellen van archieven
voor zorgdragers, de natuurlijke partner voor de convenantpartners zijn en
blijven, als het gaat om opslagcapaciteit ter beschikking te stellen voor
archieven voorafgaand aan de bewerking door de CAS. Bovendien wil ze voor
cliënten van de rijksoverheid logistieke oplossingen aanbieden op het
terrein van intensief dossierverkeer.Er was een bedrag van € 0,746 miljoen begroot voor de omzet
van de opslaghal; er is een omzet van € 0,811 miljoen gerealiseerd.2. Gespecificeerde Verantwoordingsstaat 2004Baten-lastendienst CAS (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement4 6064 786180Opbrengst overige departementen9541 251297Opbrengst derden74681165Rentebaten 1111Buitengewone baten 279279Exploitatiebijdrage524226– 298Totaal baten6 8307 364534    Lasten   *personele kosten4 5814 761180*materiële kosten1 9041 95349Rentelasten15150Afschrijvingskosten330262– 68*materieel  0*immaterieel  0Dotaties voorzieningen  0Buitengewone lasten 395395Totaal lasten6 8307 386556    Saldo van baten en lasten0– 22– 223. Kasstroomoverzicht 2004Baten-lastendienst CAS (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting1.Rekening-courant
RHB 1 januari 20041 7882 422634    2.Totaal operationele
kasstroom989– 570– 1 559     Totaal investeringen (-/-)– 836– 699137 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)0003.Totaal investeringskasstroom– 836– 699137     Eenmalige uitkering aan moederdepartement
(-/-)0– 89– 89 Eenmalige storting door moederdepartement
(+)08989 Aflossingen op leningen (-/-)– 64– 640 Beroep op leenfaciliteit (+)   4.Totaal financieringskasstroom– 64– 640    5.Rekening-courant
RHB 31 december 2004 (=1+2+3+4)1 8771 089788 (maximale roodstand 0,5 mln. euro)   4. Balans per 31 december 2004Baten-lastendienst CAS (in € 1 000) 31-12-200431-12-2003Activa  Immateriële activa00Materiële activa1 115678*grond en gebouwen228*installaties en inventarissen651565*overige materiële vaste activa442105Voorraden00Debiteuren571776Nog te ontvangen33786Liquide middelen1 0902 423Totaal activa3 1133 963   Passiva  Eigen Vermogen286398*exploitatiereserve308307*verplichte reserves00*onverdeeld resultaat- 2291Leningen bij het MvF183242Voorzieningen00Crediteuren352324Nog te betalen2 2922 999Totaal passiva3 1133 963C.6 INFORMATIE- EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ORGANISATIE
(ITO)1. InleidingAlgemeenDe baten- en lastendienst ITO van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties ontwikkelt, implementeert en beheert besloten en bedrijfszekere
informatie en communicatietechnologiediensten en draagt op die manier bij
aan de de kwaliteit en effectiviteit van de sectoren Openbare Orde en Veiligheid.BedrijfsvoeringIn 2004 is het Verbeterprogramma Bedrijfsvoering ITO 2002–2003 afgesloten.
Een eindrapportage is opgesteld. Enkele onderdelen van dat verbeterprogramma
die nog niet waren voltooid, zijn opgenomen in het nieuw gedefinieerde Verbeterprogramma
2004–2005 ISC/ITO ter verdere professionalisering van de bedrijfsvoering
in het algemeen en de management control in het bijzonder van de geïntegreerde
ISC/ITO-organisatie.Met dat nieuwe verbeterprogramma is in de zomer van 2004 een aanvang genomen.
Tien deelprojecten zijn gedefinieerd en beschreven.Het ITO rekencentrum is ultimo 2004 organisatorisch in belangrijke mate
operationeel geïntegreerd in het nieuwe landelijke rekencentrum van ISC
(Exploitatiecentrum Landelijke Applicaties) en vindt de aansturing van de
activiteiten vanuit het ELA met ingang van 1 januari 2005 plaats. Gedurende
de integratieperiode (lopend tot eind 2005) worden de diensten die eerder
door het ITO-rekencentrum geleverd werden aangepast (dan wel opgehoogd) aan
de gestelde kwaliteitseisen en het vastgestelde instapniveau.De per 1 januari 2004 aangevangen operationele integratie tussen ITO en
ISC heeft in de communicatie met derden geleid tot het naar buiten treden
onder één handelsnaam «ISC». Het onderbrengen van
activiteiten over 2004 in de juridisch gescheiden entiteiten ITO en ISC is
achteraf juridisch afgehecht.Operationele integratie levert op aantal terreinen voordelen op maar op
andere terreinen ook nadelen. Voordelen vooral op het vlak van de dienstverlening,
bijvoorbeeld het realiseren van betere netwerkvoorzieningen, dubbel uitgevoerde
rekencentrumfuncties e.d.Nadelen vooral op het vlak van de managementinformatievoorziening, doordat
het om duidelijk van elkaar verschillende organisaties handelt; ITO overwegend
beheer (tarief gestuurd) en ISC overwegend ontwikkeling (bijdrage gestuurd).
Het costmanagement, de control en het projectenbeheer bleken hiervoor in 2004
nog onvoldoende volgroeid om dit verschil op te vangen. Hoewel ultimo 2004
nog niet alle processen in voldoende mate worden beheerst, wordt binnen ISC/ITO
wel met de nodige daadkracht gewerkt aan het wegnemen van de knelpunten. Het
binnen ISC ingestelde audit committee speelt hierbij een belangrijke rol als
bewaker van de projectdoelstellingen (toepasbaarheid, tijdigheid, kwaliteit).Weerstandsvermogen Realisatie 2002Realisatie 2003Realisatie 2004Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)6,6%75,9%75,9%Percentage materiële vaste activa gefinancierd met langlopende
leningen (%)124,9%94,8%24,8%Verloop voorzieningenNihil€ 2,525
mln. € 3,306 mln.Eigen vermogenHet eigen vermogen van de baten- en lastendienst ITO bestaat uit de exploitatiereserve
en het onverdeeld resultaat over het boekjaar. Het saldo van baten en lasten
over het boekjaar 2003 is in 2004 toegevoegd aan de exploitatiereserve. De
ontwikkeling van het weerstandsvermogen is in bovenstaande tabel weergegeven.VoorzieningenHet besluit om met ingang van 2004 het ITO en ISC operationeel te integreren
heeft in 2003 geleid tot een voorziening voor frictie- en integratiekosten
van € 2,525 mln. Aan de voorziening operationele frictie- en integratiekosten
is in 2004 € 1,775 mln. gedoteerd, opgebouwd uit een dotatie vanuit
de middelen ITO van € 0,650 mln., een bijdrage van de Regieraad
ICT-Politie van € 0,9 mln. en een dotatie voor de uitvoering van
het verbeterprogramma 2004–2005 ISC/ITO van € 0,225 mln. Een
vrijval van € 0,253 mln. betrof het deelproject «plaatsing
medewerkers» waarvoor het in 2003 voorziene bedrag in 2004 niet tot
besteding is gekomen. Over 2004 werd € 2,985 mln. ten laste van
de voorziening gebracht. Ultimo 2004 resteerde € 1,062 mln., die
zal worden aangewend voor onder meer de afronding van de onderbrenging van
het rekencentrum ITO naar ISC en de uitvoering van het Verbeterprogramma ITO/ISC
2004/2005.Om in 2005 te komen tot een uniform datatransportnetwerk zullen de ITO-dragerdiensten,
die in 2004 zijn geëxploiteerd op het dragernet, in 2005 worden afgebouwd
en worden omgebouwd naar de nutsvoorziening. De hiermee samenhangende kosten
zijn in een voorziening opgenomen ter grootte van ultimo 2004 van € 2,544
mln. De nutsvoorziening vormt het ISC-datatransportnetwerk voor de korpsen.Langlopende schuldenIn 2004 is een eenmalige bijdrage verkregen van de projectdirectie C2000
om de lening op de radiobediensystemen af te lossen. Dit hangt direct samen
met de overdracht van de activapost van € 43,2 mln.Materiële vaste activaDe investeringen over het jaar 2004 bedroegen totaal € 1,0 mln.
Over 2004 bedroegen de totale afschrijvingskosten € 3,3 mln., waarvan € 1,4
mln. is toe te rekenen aan activa bij derden. De afname van de balanspost
materiële vaste activa ultimo 2004 ten opzichte van ultimo 2003 wordt
met name veroorzaakt door de overdracht van het economisch eigendom van de
radiobediensystemen naar de projectdirectie C2000 voor € 43,2 mln.
De hiermee samenhangende langlopende lening is in 2004 door een eenmalige
bijdrage van de Projectdirectie C2000 volledig afgelost bij het Ministerie
van Financiën.Liquiditeit Realisatie 2002Realisatie 2003Realisatie 2004Quick ratio1,141,131,22De liquiditeit ultimo 2004 gemeten in de vorm van een quick ratio (kortlopende
vorderingen en liquide middelen ten opzichte van de kortlopende schulden)
heeft zich in 2004 licht verbeterd ten opzichte van ultimo 2003. In 2005 zal
periodiek een liquiditeitsprognose beschikbaar komen om tot een optimale aanwending
van liquiditeiten te komen.Kortlopende vorderingenDe vorderingen namen af van € 21,6 mln. ultimo 2003 tot € 10,1
mln. ultimo 2004. Deze daling is in belangrijke mate te verklaren door een
strakker debiteurenbeheer en de afname van de ultimo 2004 nog te factureren
posten.Kortlopende schuldenDe afname van de kortlopende schulden van € 38,1 mln. tot € 22,4
mln. is met name veroorzaakt door de afwikkeling van de schuldpositie aan
de projectdirectie C2000 en een afname van het crediteurensaldo.ExploitatieOntwikkeling saldo van baten en lasten over 2004Het boekjaar 2004 is met een negatief saldo van baten en lasten afgesloten
van € 0,421 mln. Belangrijke factoren die van invloed zijn geweest
waren de dotaties aan de voorzieningen voor totaal € 5,882 mln.
Deze last bestond onder meer uit een dotatie aan de voorziening frictie- en
integratiekosten van € 1,522 mln., een dotatie aan de voorziening
verliezen projecten voor per saldo € 1,525 mln. en de kosten samenhangend
met de af- en ombouw van Dragernet voor € 2,544 mln. Een positieve
ontwikkeling deed zich voor bij de dienstenexploitatie, waar de dragerdiensten
een eindresultaat realiseerden van ruim € 4 mln. In dit produktresultaat
bedroeg het resultaat op JustieNet totaal € 3,8 mln.De projectresultaten over 2004 zijn negatief afgesloten op € 0,4
mln. tegenover een begroot resultaat van nihil. Deze projectresultaten bestaan
uit niet door te berekenen offertekosten van € 0,3 mln. en resultaten
op afgesloten projecten van € 0,1 mln.Het achterblijven van de gerealiseerde baten 2004 ten opzichte van de
begroting 2004 is met name een gevolg van de overgang van de activiteiten
van het project C2000 naar de projectdirectie C2000 binnen het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit effect bedroeg totaal € 110,7
mln. De posten die onder de opbrengstcategorie «overige» in 2004
zijn verantwoord, zijn in de begroting 2004 verwerkt onder de categorie «opbrengst
derden».De verplichtingen die de uitvoering van het Sociaal Statuut met zich mee
hebben gebracht, hebben over 2004 geleid tot een hoger aantal externe medewerkers
dan begroot, waardoor de resultaten van de afdelingen een beperkte bijdrage
aan het resultaat hebben geleverd. Door onder meer het beperkt uitvoeren van
interne projecten en een strakke sturing op de ontwikkeling van de algemene
en overhead kosten is ondanks het sociaal statuut het afdelingsresultaat afgesloten
op € 0,965 mln. positief.De rentebaten en -lasten vertoonden over 2004 een positieve ontwikkeling
ten opzichte van de begroting 2004 door het wegvallen van de rentelasten op
de langlopende lening voor de radiobediensystemen, die begin 2004 door een
eenmalige bijdrage van BZK is afgelost.Kort samengevat is het resultaat over 2004 als volgt opgebouwd:Resultaat opbouw 2004 (x € 1 000)Begroting 2004Realisatie
2004Productresultaten4 0874 827Projectresultaten (excl. Voorzieningen)0– 410Overige resultaten (w.o. afdelingen)0883Rentebaten en -lasten– 2 587161Dotaties voorzieningen0– 5 882Totaal1 500– 421Ten slotteDe jaarrekening ITO 2004 is in te zien op de website van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(www.minbzk.nl).2. Gespecificeerde Verantwoordingsstaat 2004Baten-lastendienst ITO (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement117 85818 459– 99 399Opbrengst overige departementen17 77418 368594Opbrengst derden74 34728 534– 45 813Opbrengst overig048 27848 278Rentebaten22531186Buitengewone baten000Totaal baten210 204113 950– 96 254    Lasten   *personele kosten68 49561 171– 7 324*materiële kosten122 95943 895– 79 064Rentelasten2 812150– 2 662Afschrijvingskosten8 5383 273– 5 265Dotaties voorzieningen05 8825 882Buitengewone lasten5 9000– 5 900Totaal lasten208 704114 371– 94 333    Saldo van baten en lasten1 500– 421– 1 9213. Kasstroomoverzicht 2004Baten-lastendienst ITO (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting1.Rekening-courant
RHB 1 januari 200411 45121 4189 967    2.Totaal operationele
kasstroom7 500– 213– 7 713     Totaal investeringen (-/-)– 7 645– 1 0076 638 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)15043 33943 1893.Totaal investeringskasstroom*– 7 49542 33249 827     Eenmalige uitkering aan moederdepartement
(-/-)000 Eenmalige storting door moederdepartement
(+)000 Aflossingen op leningen (-/-)– 7 260– 46 396– 39 136 Beroep op leenfaciliteit (+)5 4450– 5 4454.Totaal financieringskasstroom*– 1 815– 46 396– 44 581    5.Rekening-courant
RHB 31 december 2004 (=1+2+3+4)9 64117 1417 500 (maximale roodstand 0,5 mln. euro)   * De totale investeringskasstroom en financieringskasstroom hangen met
name samen met de overgang van het economisch eigendom van de radiobediensystemen
naar de projectdirectie C2000. De aflossing van de lening voor de radiobediensystemen
is tot stand gekomen door een eenmalige bijdrage van de projectdirectie C2000.4. Balans per 31 december 2004Baten-lastendienst ITO (in € 1 000) 31-12-200431-12-2003Activa  Immateriële activa00Materiële vaste activa4 51750 122*meubilair en stoffering62103*technische installaties465502*gebouwen/verbouwingen534237*voertuigen195474*telefoon e.a. verbindingsapparatuur534260*autmatiseringsapparatuur en software2881 049*overieg apparatuur, installaties, etc. 1 65214*activa bij derden4652 695*radiobediensystemen043 176*activa in uitvoering3221 612Voorraden00Debiteuren8 60815 055Overige vorderingen en overlopende activa1 5356 553Liquide middelen17 14221 420Totaal activa31 80293 150   Passiva  Eigen Vermogen5 6396 060*exploitatiereserve6 060571*onverdeeld resultaat– 4215 489Voorzieningen3 6062 525Langlopende schulden20046 497Kortlopende schulden22 35738 068*crediteuren3 74812 719*kortlopende schuld BZK en derden3 8049 532*saldo projecten vooruitontvangen7 0115 061*overige kortlopende schulden en overlopende
passiva7 79410 756Totaal passiva31 80293 150C.7 INFORMATIEVOORZIENING OVERHEIDSPERSONEEL (IVOP)1. InleidingAlgemeenHet agentschap IVOP heeft een uitvoerende taak voor het Samenwerkingsverband
IPA-salarissysteem, zowel op het gebied van onderhoud en beheer, als op het
gebied van exploitatie van de salarisverwerking en personeelsinformatievoorziening
voor beheer- en beleidsdoelstellingen.De kosten van het onderhoud en beheer worden door IVOP integraal in rekening
gebracht bij de gebruikers van de systemen.Deze taken zullen per 1 januari 2007 worden overgenomen door het op te
richten Shared Service Centrum HRM/P-Direct. Het Ministerie van BZK heeft
het voornemen IVOP per 1 januari 2006 op te heffen. De dienstverlening
in het overbruggingsjaar 2006 zal worden uitbesteed onder regie van een departementale
projectorganisatie.BedrijfsvoeringPeriodiek beoordeelt het management van IVOP de ontwikkelingen rond de
beschikbare personele capaciteit en het werkaanbod. De beperkte omvang van
het wijzigingsbeheer IPA, de geleidelijke afbouw van het deelnemers- en klantenbestand
en het niet meer investeren in verbeteringen van de IVOP-organisatie, vormen
de aanleiding voor deze beoordeling.Vanaf medio 2003 hebben de uitkomsten van de beoordelingen aanleiding
gegeven tot afname van de omvang van de managementcapaciteit.De overige beschikbare personele capaciteit is gedurende de verslagperiode
ook afgenomen. De uitstroom van medewerkers is voorzichtig op gang gekomen.
De personele capaciteit bleef toereikend om het werkaanbod te kunnen verwerken.
Ook in het jaar 2005 worden geen problemen verwacht omdat in voorkomende gevallen
het «achtervangscenario» in werking treedt. Dit houdt in dat bij
vertrek van IVOP-medewerkers de werkzaamheden kunnen worden overgenomen door
medewerkers van PinkRoccade Public Sector. Het beheer van de personeelsinformatiesystemen
is thans grotendeels uitbesteed. Hierover zijn afspraken gemaakt. Na overdracht
van werkzaamheden wordt de naleving van de afspraken door IVOP getoetst.Weerstandsvermogen Realisatie 2002Realisatie 2003Realisatie 2004Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)23%125%187%Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen
(%)0%0%0%Verloop voorzieningen (bedragen x € 1 mln.)000Het eigen vermogen van IVOP betreft opgebouwde systeemreserves die in
2005 zullen worden aangewend om de exploitatie van de systemen te financieren.
Dat het vermogen, ondanks een vermogensafdracht aan het moederdepartement,
toch ruim boven de gemaximeerde omvang komt wordt o.a. veroorzaakt door een
beter dan geprognosticeerd resultaat in 2004. Het vermogen dat de gemaximeerde
omvang overschrijdt wordt in de balans verantwoord onder de post Uit te keren
middelen.Liquiditeit Realisatie 2002Realisatie 2003Realisatie 2004Quick ratio91%104%108%IVOP heeft geen liquiditeitsproblemen doordat een aantal projectmatige
activiteiten op voorschotbasis zijn afgerekend waardoor de rekening courant
RHB voldoende buffer geeft om de lopende exploitatie te financieren.ExploitatieHet borgen van de continuïteit van het «going concern»
is ook in de eindfase van de dienstverlening met het IPA-salarissysteem een
kerntaak van IVOP. Met het opstellen en uitvoeren van het Beleidsplan Borging
Going Concern wordt de continuïteit bewaakt en bevorderd. In dit beleidsplan
zijn alle kritische (kennis)gebieden geïnventariseerd en zijn maatregelen
opgenomen om de risico's weg te nemen of te beperken.Hierna volgen enkele concrete voorbeelden van getroffen maatregelen die
in 2004 van toepassing zijn gebleven:• Centraliseren van de operationele aansturing van alle primaire
processen van IVOP bij het Centraal Operationeel Management (COM) in de vestiging
Apeldoorn.• Centraliseren van de 1e-lijns ondersteuning bij één
helpdesk in de vestiging Apeldoorn.• Periodiek evalueren van de primaire processen. Op de agenda staan
onderwerpen als performance afgelopen periode, analyse potentiële risico's
en opgetreden incidenten, verwachtingen werkaanbod voor de komende periode
(kwartaal), ontwikkelingen in wet- en regelgeving, ontwikkelingen bij klanten
en ontwikkelingen bij IVOP (personeel etc.).• Ter voorbereiding op de liquidatie per 1 januari 2006 is een
inventarisatie van de meerjarige contracten en verplichtingen gemaakt en is
een aanvang gemaakt met het opzeggen daarvan. De deelnemers hebben een budget
ter beschikking gesteld om de door IVOP geïnventariseerde zogenaamde
ontmantelingkosten te financieren zodat het moederdepartement niet met een
extra kostenpost wordt belast.Het stopzetten van de dienstverlening met het IPA-salarissysteem betekent
dat alle klanten moeten migreren naar een andere dienstverleningsorganisatie
voor de salarisverwerking.Door IVOP zijn in samenwerking met PinkRoccade Public Sector de activiteiten
in kaart gebracht die ontplooid moeten worden om de salarisverwerking met
IPA voor een aantal departementen te continueren vanaf 1 januari 2006.
De betrokken departementen hebben medio 2004 het convenant ondertekend waarin
de samenwerking – en de voorwaarden waaronder – zijn vastgelegd.
Namens de Staat der Nederlanden heeft de dgMOS van BZK een dienstverleningsovereenkomst
gesloten met PinkRoccade Public Sector die in het zogenaamde
terugvalscenario een groot deel van de IPA-werkzaamheden gaat uitvoeren.Baten:De hogere omzet bij het moederdepartement wordt veroorzaakt door migratieactiviteiten
in het kader van de geplande ontmanteling van de IVOP-dienstverlening en de
IVOP-organisatie per 1 januari 2006.Lasten:Deze geplande ontmanteling van de IVOP-dienstverlening betekent ook dat
deze dienstverlening slechts wordt onderhouden en niet meer geüpgrade
waardoor minder inzet nodig is van externe deskundigen en de externe leverancier
van het salarissysteem. Het uitbestede werk betreft het technische beheer
van het salarissysteem IPA bij PinkRoccade en het technische beheer van de
Vogel-systemen bij Trilogic.2. Gespecificeerde Verantwoordingsstaat 2004Baten-lastendienst IVOP (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement3311 7101 379Opbrengst overige departementen5 2545 171– 83Opbrengst derden2 6822 201– 481Rentebaten254318Buitengewone baten 44Exploitatiebijdrage  0Totaal baten8 2929 129837    Lasten   *personele kosten2 5983 014416*materiële kosten792735– 57Rentelasten  0Afschrijvingskosten  0*materieel237122– 115*immaterieel  0Dotaties voorzieningen  0Uitbesteed werk4 7043 835– 869Buitengewone lasten  0Totaal lasten8 3317 706– 625    Saldo van baten en lasten– 391 4231 4623. Kasstroomoverzicht 2004Baten-lastendienst IVOP (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting1.Rekening-courant
RHB 1 januari 20041 6678 7407 073    2.Totaal operationele
kasstroom– 1 0522 4233 475     Totaal investeringen (-/-)– 188– 22166 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)–33333.Totaal investeringskasstroom– 18811199     Eenmalige uitkering aan moederdepartement
(-/-)–– 910– 910 Reserveuitdeling aan vertrekkende deelnemer
(-/-) – 243– 243 Eenmalige storting door moederdepartement
(+)––– Aflossingen op leningen (-/-)––– Beroep op leenfaciliteit (+)   4.Totaal financieringskasstroom0– 1 153– 1 153    5.Rekening-courant
RHB 31 december 2004(=1+2+3+4)42710 0219 594 (maximale roodstand 0,5 mln. euro)   4. Balans per 31 december 2004Baten-lastendienst IVOP (in € 1 000) 31-12-200431-12-2003Activa  Immateriële activa00Materiële activa173306*grond en gebouwen00*installaties en inventarissen56103*overige materiële vaste activa117203Voorraad OHW54162Debiteuren646334Nog te ontvangen461136Liquide middelen9 9508 740Totaal activa11 2849 678   Passiva  Eigen Vermogen00*exploitatiereserve– 363144*verplichte reserves00*onverdeeld resultaat1 423717Leningen bij het MvF00Voorzieningen00Crediteuren278641Nog te betalen9 9468 176Totaal passiva11 2849 678C.8 KORPS LANDELIJKE POLITIE DIENSTEN (KLPD)1. InleidingAlgemeenDe Nederlandse politie kent naast 25 regionale korpsen een landelijk korps,
het Korps landelijke politiediensten. In 2004 is de Nationale Recherche ondergebracht
bij het KLPD waaraan ook de voormalige kernteams zijn toegevoegd. Het KLPD
werkt binnen de Nederlandse politie nationaal, maar ook op internationaal
niveau. De taken van het KLPD zijn onder te verdelen in zelfstandig, ondersteunend
en coördinerend. De zelfstandige taken vinden plaats op gebied van veiligheid
in de samenleving (nationale recherche, beveiliging). Bij de ondersteunende
taken geeft het KLPD in de vorm van expertise, materieel etc. ondersteuning
aan de regionale korpsen. De coördinerende rol van het KLPD is bedoeld
om verbinding te leggen en samenhang te creëren op bovenregionale werkterreinen.BedrijfsvoeringIn 2003 is het Verbeterprogramma Verbetering bedrijfsvoering formeel beëindigd.
In 2004 heeft de nog benodigde implementatie en borging van de getroffen maatregelen
gestalte gekregen. Het onderhoud van de geïmplementeerde maatregelen
zijn/worden in de onderhoudsorganisatie ondergebracht.De problematiek omtrent de vertraagde levering van de bestelde helikopters
heeft er toe geleid dat in 2004 een allonge is getekend waarbij is afgesproken
dat uiterlijk op of vóór 1 maart 2005 er twee gecertificeerde
helikopters ter acceptatie aangeboden moeten worden. Aan deze voorwaarden
heeft de leverancier niet voldaan. Derhalve heeft KLPD stappen ondernomen
om het contract per 1 maart 2005 te ontbinden.Een belangrijk aandachtspunt blijft de naleving van de EG-aanbestedingsregels.
Naast de reeds bekende onderwerpen als de onrechtmatigheid die het gevolg
is van het, gedurende het aanbestedingstraject van de nieuwe uniformlijn,
op voorraad houden van de oude kledinglijn (die overigens als oude fout worden
aangemerkt) en het overbruggingscontract inzake de munitie, is uit een intern
onderzoek van het KLPD naar voren gekomen dat mogelijk tot een bedrag van € 6,5
miljoen onrechtmatig is aanbesteed in verband met het homogene karakter van
de thans nog individueel aanbestede goederen en diensten. Omdat de homogeniteit
is bepaald aan de hand van de administratie zal de feitelijke mate van homogeniteit
in de praktijk nog moeten worden vastgesteld.Het overbruggingscontract groot € 3,8 miljoen (exclusief BTW)
inzake de munitie was nodig omdat het gelet op de zorgvuldigheid niet mogelijk
is gebleken om binnen de daarvoor beschikbare tijd (2 jaar) een nieuwe Europees
aanbestede overeenkomst te realiseren. Het tijdelijk niet leveren van munitie
vormde geen optie. De bevindingen hebben inmiddels geleid tot het actualiseren
van het Plan van Aanpak Europese Aanbesteding, waarbij tevens is voorzien
in het door de korpsleiding nauwgezet volgen van de voortgang middels een
taskforce Europese Aanbesteding en verbijzonderde maatregelen van interne
controle op het proces. Periodiek zal zowel intern als extern (viermaandelijks
in de korpsmarap) een voortgangsrapportage worden opgesteld.Het oordeel van de Toetsingscommissie Verzelfstandigingen (TGV) ten aanzien
van de toetsing van het KLPD aan de instellingsvoorwaarden voor baten-lastendiensten
is positief bevonden. Naar het oordeel van de commissie laat het KLPD met
tal van maatregelen zien dat zij gericht is op efficiënter en doelmatiger
werken binnen de context van de Nederlandse politie.Weerstandsvermogen Realisatie 2002Realisatie 2003Realisatie 2004Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)44%89%43%Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen
(%)52%40%48%Verloop voorzieningen (bedragen x € 1 mln.)21,821,832,8Eigen vermogenHet streven is erop gericht een eigen vermogen van minimaal 2% van de
gemiddelde baten te handhaven als weerstandsvermogen voor het opvangen van
onverwachte tegenvallers. Dit komt overeen met 40% van de maximale omvang
van het eigen vermogen.Bij de beoordeling van het eigen vermogen dient nog rekening te worden
gehouden met nog te verwachten uitgaven voor het volgende jaar waarmee in
de begroting 2005 nog geen rekening is gehouden: prestatiebekostiging 2002/2003
(€ 2 miljoen); fit en gezond (€ 800 000); overlopende
projecten niet voorzien in begroting 2005 (€ 1,7 miljoen). Verder
zijn nog een aantal risico's te onderkennen welke van invloed kunnen zijn
op het vermogen: prestatiebekostiging 2005; belastingclaim persoonsgebonden
budget; risico's bestedingenplan 2005; reorganisatiekosten CDI.VoorzieningenDe TOR-voorziening is aangepast (€ 15,5 mln.) conform de HAP-regeling
en de huidige uitgangspunten voor wat betreft deelnemingspercentage en de
werkgeverslasten. De bestaande reorganisatievoorziening (2002–2004)
(-/- € 8,1 mln.) is opgeheven vanwege het onderbrengen van
de kosten in de reguliere exploitatie. Daarnaast is een voorziening gevormd
voor de reorganisatie van de Nationale Recherche (€ 9,6 mln.).De voorziening onderhoud vaartuigen (€ 1,7 mln.) is opgeheven.
De normale onderhoudskosten zijn voorzien in het jaarlijkse budget. Er zijn
geen extra grote onderhoudskosten te verwachten.Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden in principe jaarlijks gefinancierd
met gebruikmaking van de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën.
Afhankelijk van de liquiditeitsplanning worden de reguliere vervangingsinvesteringen
gefinancierd vanuit de cashflow (resultaat + afschrijvingen) en worden de
grotere langdurige investeringen zoals boten en heli's gefinancierd met de
leenfaciliteit.Bij de waardering van de materiële vaste activa is rekening gehouden
met waardevermindering indien deze van duurzame aard is. Dit houdt in dat, indien de directe opbrengstwaarde van een actief op een bepaald moment
structureel lager is dan de boekwaarde, gewaardeerd wordt tegen deze lagere
opbrengstwaarde.Liquiditeit Realisatie 2002Realisatie 2003Realisatie 2004Quick ratio0,620,540,76Liquide middelenDe liquide middelen bestaan naast de rekening-courant RHB uit diverse
kas- en bankrekeningen die op gedecentraliseerde locaties worden aangehouden.
Voorts staat onder liquide middelen een post betalingen onderweg.Langlopende schuldenHet beroep op de leenfaciliteit 2004 is lager uitgevallen doordat de lening
voor de helikopters (€ 17 mln.) niet is aangevraagd in verband met
de vertraagde levering in 2004. Het KLPD heeft in 2005 stappen ondernomen
om het contract per 1 maart 2005 te ontbinden. Daarnaast is de tranche 2004
(€ 12 mln.) voor de lening C2000 eveneens niet aangevraagd in verband
met vertraagde uitrol. Voorts resteert er een reeds jarenlange RGD-lening
(€ 2,3 mln.) die door het KLPD moet worden afgelost.Kortlopende schuldenIn de kortlopende schulden zijn een aantal schulden opgenomen die niet
direct opgevraagd zullen worden (verlofstuwmeer € 8,9 miljoen, nog
te besteden bijdragen € 26,7 miljoen).Middels een meerjarige investerings- en liquiditeitsplanning worden de
kortlopende liquiditeiten en de benodigde langlopende liquiditeit op elkaar
afgestemd.ExploitatieOntwikkeling saldo van baten en lasten over 2004Het negatieve resultaat over 2004 van € 7,2 miljoen bestaat
uit een resultaat uit normale bedrijfsvoering van € 1,1 miljoen
(positief) en een aantal buitengewone baten en lasten (o.a. voorzieningen)
van per saldo € 8,3 miljoen negatief.De baten zijn € 22,9 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot
in verband met extra bijdragen die in 2004 zijn ontvangen, zoals de budgetimpuls
en de bijdrage voor de Eurotop. Verder zijn ook de lasten van de nationale
recherche aanzienlijk hoger dan begroot door de projectkosten verband houdende
met de vorming van de NR en de voorziening reorganisatiekosten. Als gevolg
hiervan zijn ook de baten van de nationale recherche aanzienlijk hoger.De lasten zijn € 30,2 miljoen hoger, enerzijds door hogere lasten
als gevolge van de vernieuwing van de ICT-infrastructuur en de hierbovengenoemde
projectkosten van de NR. Verder hebben dotaties van in totaal € 17
miljoen plaatsgevonden aan de voorzieningen TOR en reorganisatiekosten NR.
De afschrijvingen zijn als gevolg van achterblijvende investeringen (o.a.
heli's) € 11,3 miljoen lager dan begroot.Ten slotteVoor de volledige jaarrekening van het Korps landelijke politiediensten
verwijzen wij u naar www.minbzk.nl.2. Gespecificeerde Verantwoordingsstaat 2004Baten-lastendienst KLPD (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begrotingBaten   Opbrengst moederdepartement368 298407 40239 104Opbrengst overige departementen13 91813 737– 181Opbrengst derden23 9316 863– 17 068Rentebaten0565565Buitengewone baten01 7291 729Exploitatiebijdrage1 2000– 1 200Totaal baten407 347430 29622 949    Lasten   apparaatskosten   *personele kosten283 234297 29814 064*materiële kosten85 05894 4289 370Afschrijvingskosten  0*materieel35 61124 301– 11 310*immaterieel  0Dotaties voorzieningen– 4 29616 99421 290Rentelasten7 6522 217– 5 435Buitengewone lasten02 2612 261Totaal lasten407 259437 49930 240    Saldo van baten en lasten88– 7 203– 7 2913. Kasstroomoverzicht 2004Baten-lastendienst KLPD (in € 1 000) (1)(2)(3)=(2)-(1)OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting1.Rekening-courant
RHB 1 januari 200418 90016 569– 2 331    2.Totaal operationele
kasstroom24 04232 8568 814     Totaal investeringen (-/-)– 46 013– 25 42220 591 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)01 8221 8223.Totaal investeringskasstroom– 46 013– 23 60022 413     Eenmalige uitkering aan moederdepartement
(-/-)000 Eenmalige storting door moederdepartement
(+)000 Aflossingen op leningen (-/-)– 29 893– 11 42418 469 Beroep op leenfaciliteit (+)46 01322 643– 23 3704.Totaal financieringskasstroom16 12011 219-
4 901    5.Rekening-courant
RHB 31 december 2004 (=1+2+3+4)13 04937 04423 995 (maximale roodstand 0,5 mln. euro)   4. Balans per 31 december 2004Baten-lastendienst KLPD (in € 1 000) 31-12-200431-12-2003Activa  Immateriële activa00Materiële activa107 227109 668*grond en gebouwen00*installaties en inventarissen00*overige materiële vaste activa00Voorraden5 4755 104Debiteuren17 43922 891Nog te ontvangen00Liquide middelen39 40228 326Totaal activa169 543165 989   Passiva  Eigen Vermogen7 85015 053*exploitatiereserve15 0537 161*verplichte reserves00*onverdeeld resultaat– 7 2037 892Leningen bij het MvF53 65842 598Voorzieningen32 84021 781Crediteuren75 19586 557Nog te betalen00Totaal passiva169 543165 989D.1 BIJLAGE: AANBEVELINGEN ALGEMENE REKENKAMERJaar constateringAandachtspuntenStand van zakenConclusieAanbevelingOntwikkelingen/Toezegging
minister(Ernstige) onvolkomenheden financieel beheer en materieelbeheer1998Agentschap
ITODe resultaten van het verbeterprogramma
dienen op een aantal onderdelen nog verder uitgewerkt te worden. Op tal van
onderdelen van de baseline financieel beheer zijn er ernstige onvolkomenheden,
met name:– gebreken in de fin. verantwoording, waardoor er geen goed
inzicht is in de ontwikkeling van omzet en resultaat;– Gebreken in opzet
en uitvoering van inkoopprocedures;– Het ontbreken van een goed liquiditeiten-beheer.De
integratie van ITO en ISC levert risico's op voor de borging van de realisatie
van het verbeterprogrammaDe gebreken
inzake de rechtmatigheid en financieel beheer op de diverse onderdelen leiden
in totaal tot het oordeel ernstige onvolkomenheden. De Algemene Rekenkamer
zal in haar rechtmatigheidsonder- zoek 2004 nadrukkelijk aan- dacht blijven
geven aan de afronding van het verbeterprogramma en de borging van de resultaten
en aan het verloop van het integratietraject ITO/ISC.Mede gelet op het feit dat de integratie met ISC in 2004 veel
aandacht van het management zal vragen, dient te worden gewaarborgd dat de
verbetering van de bedrijfsvoering voldoende aandacht blijft krijgen. De route
naar de nieuwe organisatievorm zorgvuldig plannen, van mijlpalen te voorzien
en de uitvoering monitoren.Zie bedrijfsvoeringparagraaf      2001BDUR
en GSBSubsidies en bijdragen (was
toezicht) Onvoldoende toe- zichts- en controlebeleid ten aanzien van het Besluit
doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) en onvoldoende
beheer van de bijdragen in het kader van het Grotestedenbeleid (GSB), eerste
trancheEr zijn nog steeds onvolkomenheden
in het subsidiebeheer van BDUR en GSB, waardoor er risico's zijn voor tijdige,
juiste en rechtmatige afwikkeling. – in april 2005 gaat circulaire uit
met uitwerking financieel toezichtarrangement;– deze in afwachting van
wijziging van het BDUR– achterstanden worden nu ingelopen      2001ContractbeheerNiet voldoen aan de regeling contractbeheer
en de EU-aanbestedingsregels.Er zijn
nog steeds onvolkomenheden in het contractbeheer. Het betreft het niet naleven
van de Europese aanbestedingsregels en overige inkoopregels. Hierdoor zijn
er risico's ten aanzien van de rechtmatigheid. Zie bedrijfsvoeringparagraaf2001Voorschotten
en verplichtingenAdministratieve
en uitvoe- ringssystemen. Er zijn onvolkomenheden in het beheer van de voorschotten
en het tijdig vastleggen van de verplichtingen.Er zijn nog steeds onvolkomenheden, waardoor er risico's zijn
ten aanzien van de tijdige afwikkeling van voorschotten en de juiste afwikkeling
van verplichtingen. Het eerste kwartaal van 2005 worden de processen
verplichtingen en voorschotten, uniform en voor geheel BZK herschreven. De
aandacht binnen deze processen zal zich ook richten op de mogelijkheid die
het financiële systeem heeft om afwikkeldata van de voorschotten en verplichtingen
te vermelden. Dit maakt het mogelijk om op diverse niveaus binnen de organisatie
vooraf en na verstrijken van de termijn, signalen te verstrekken voor tijdige
afwikkeling van zowel voorschotten als verplichtingen. De afwikkeling van
openstaan- de voorschotten en verplichtingen maken deel uit van de Beheersrapportage
en is daar- mee een onderdeel van het BZK Management Control Systeem. De financiële
administratie zal de benodigde gegevens verwer- ken binnen het financiële
systeem. Het is vervolgens aan de directeuren, DG en SG om hierop te sturen.      2001InformatiebeveiligingBaseline informatiebeveiliging is
nog niet herzien en er is onvoldoende aandacht voor infor-
matiebeveiliging in (plannen voor) bedrijfsvoeringsystemen.Er zijn nog steeds onvolkomenheden
in de informatiebeveiliging.
De inbedding van het aspect informatiebeveili- ging in
bedrijfsvoeringsyste- men en plannen van aanpak is nog onvoldoende. Zie bedrijfsvoeringparagraafBeleidsinformatieVBTB Vaak ontbreekt in (begroting en) jaarverslag
informatie over de effecten van het beleid en over de geleverde prestaties.Het verwezenlijken van een geheel
VBTB-conforme begroting en jaarverslag zal nog de nodige inspanning vergen.Verbeter de specificatie (in indicatoren
en streefwaarden) van de beoogde beleidseffec- ten en de te leveren prestaties
in de begroting en in aansluiting daarop in het jaarverslag.Voor wat betreft VBTB heeft BZK naar aanleiding
van de Evaluatie VBTB een aantal actielijnen uitstaan.De begroting 2006 zal
conform de regelgeving worden opgesteld. Als handvat is hiertoe een dummy
voor één beleidsartikel opgesteld. De minister heeft hierbij
tevens als wens uitgesproken het burgerperspectief tot uitdrukking te laten
komen.Daarnaast wil BZK in de begroting 2006 nog een stap verder gaan door
de artikelen naar de belangrijkste verbindende beleidsthema's van BZK te groeperen.
Doel is om de BZK begroting compacter, dus meer op hoofdlijnen, politieker
en inzichtelijker te maken.Voorts neemt BZK de follow-up van de VBTB-evaluatie
serieus en ontwikkelt concrete acties met betrekking tot beleidsanalyses en
-evaluaties om de doelmatigheid van beleid te vergroten. Dit zal worden meegenomen
in de begroting 2007.De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht (ECO)
GrotestedenbeleidStand Slotwet 2004* Een belangrijk deel van de in dit overzicht opgenomen gegevens is ontleend
aan informatie verkregen van andere ministeries.De opgenomen gegevens, met uitzondering van die van BZK, zijn derhalve
niet onderworpen geweest aan een accountantscontrole door BZK.Categorie A steden zijn geadresseerden   bedragen x € 1 00020032004ToelichtingTotaal GSB-breed (excl. EU) totaal beleidsterrein3 469 8163 565 354Niet alle onderliggende
budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en). totaal G251 998 7422 173 601  totaal G5107 886129 866        I Totaal pijler Werk en totaal beleidsterrein1 552 0031 598 744 Economie  totaal G25975 1231 023 003    totaal G550 03250 001        II Totaal pijler Fysieke totaal beleidsterrein656 332795 296 Infrastructuur totaal G25264 580428 559    totaal G512 43135 573        III Totaal pijler Sociale totaal beleidsterrein1 261 4811 171 314 Infrastructuur totaal G25759 040722 040    totaal G545 42444 293        IV Totaal pijler EU totaal beleidsterrein333 187336 495    totaal G2534 19031 810    totaal G5––        I Pijler Werk en Economie totaal beleidsterrein1 552 0031 598 744Niet alle onderliggende
budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en). G25975 1231 023 003  G550 03250 001        SZWart. 3Instroom- en doorstroombanen (bruto bedragen)totaal beleidsterreinG25G5893 868618 85028 624 Met ingang van 1 januari 2004 is dit
onderdeel opgenomen nomen in het flexibel reïntegratiebudget FWI. De
cijfers 2003 zijn realisatiecijfers. Van 2 van de 4       gemeenten van
de G4 heeft de vaststelling op basis van de jaaropgave nog niet plaatsgevonden.
Dit geldt eveneens voor enkele andere gemeenten. De cijfers zijn dus nog niet
definitief, maar zullen nog wijzigen.       SZWart.
2Gemeentelijk Werkfonds/WIWtotaal beleidsterrein643 639 Met ingang van 1 januari
2004 is dit onderdeel opgeG25341 778 nomen in het flexibel reïntegratiebudget FWI. De  G521 390 cijfers 2003 zijn realisatiecijfers. Van 2 van de 4         gemeenten van
de G4 heeft de vaststelling op basis van de jaaropgave nog niet plaatsgevonden.
Dit geldt eveneens voor enkele andere gemeenten. De cijfers zijn dus nog niet
definitief, maar zullen nog wijzigen.       SZWart.
2Fonds Werk en Inkomen: Flexibel
reïntegratiebudgettotaal beleidsterrein 1 585 947De ramingen van de verdeling over gemeenten zal per jaar gemaakt worden.G25 1 010 205   G5 50 001          EZart. 3.10Stadseconomie, niet-fysieke deeltotaal beleidsterrein36 58341 911 G2514 49512 798   G5––          II Pijler Fysieke Infrastructuur totaal
beleidsterrein656 332795 296Niet alle onderliggende
budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en). G25264 580428 559  G512 43135 573        VenWart.
2Haven interne projectentotaal beleidsterrein11 81813 204 G252646 909   G5p.m.p.m.          VROMp.m.Budget investeringen ruimtelijke
kwaliteit (BIRK)totaal beleidsterrein10 6703 974Het betreft hier de instelling van het budget.
Gezien de doelstellingen past dit «trigger» budget in het GSB.G25––   G5p.m.–          VROMart.
06.14.02Nieuwe Sleutelprojectentotaal beleidsterrein–23 000Dit is geld uit het FES fonds; wat in de tabel is opgenomen is een voorlopige
uitfinanciering op basis van de laatste inzichten in het verloop van de uitvoering.G25–6 000   G5–17 000          VROMart.
04.10.58Investeringen Stedelijke
vernieuwing (ISV)totaal beleidsterrein383 819562 664Er heeft een kasschuif plaatsgevonden van
2004 naar 2005. Het totaal beschikbare bedrag voor ISV I voor de steden blijft
overigens conform convenant. Er vindt in 2005 een uitfinanciering plaats.G25225 737373 539   G57 92814 431           EZ, art. 3.10Stadseconomie, fysiektotaal beleidsterrein36 58341 911Het gaat hier om de bijdrage van EZ aan VROM. De middelen worden door VROM
middels het ISV aan de steden betaald. Het totale beleidsterrein bevat de
budgetten voor de stadseconomie, fysiek èn niet-fysiek.G2521 27129 114   G5816–           LNV, art. 1Groen in de stadtotaal beleidsterrein4 2053 634Het betreft
hier de bijdrage van LNV aan VROM voor Groen in de Stad. Eenzelfde deel wordt
door VROM bijgelegd.G253 1013 307   G5306327          VROMart.
4Stimulering herstructurering woningvoorraadtotaal beleidsterrein  Deze regeling is opgegaan
in het ISV.G25     G5     VROMart.
04.10.59 en 05.13.04Innovatiebudget
Stedelijke Vernieuwing (IPSV)totaal beleidsterrein61 56113 276Steden en
niet winstbeogende instellingen kunnen jaarlijks hun innovatieve
projecten indienen. De selectie loopt van april tot december.G25     G5            VROMart.
07.18.04Subsidies bodemsanering WBBtotaal beleidsterrein140 634131 503De voormalige regeling Bodembescherming is opgegaan in de wet
Bodembescherming. Het onderdeel «stedelijk» (Vinex) van de oude
regeling Bodemsanering is opgegaan in ISV. De bodemsanering in stedelijk gebied
zijn hierin niet opgenomen de middelen voor dit deel zijn ondergebracht in
het ISV. Het totaal van 25,821 miljoen uitgaven in 2004 is aan de G25 in het
kader van het meerjarenprogramma bodemsanering uitgekeerd. In 2005 begint
een nieuwe periode (2005–2009) van de meerjarenprogramma's bodemsanering.G2522 95125 821   G5 3 5573 236          OCWart.
14.04Besluit Rijkssubsidiëring
Restauratie Monumententotaal beleidsterrein47 83047 675Emmen en Lelystad (beide G5) hebben geen
eigen budget, maar vallen onder de provincie.G2515 62716 290   G5946906          III Pijler Sociale Infrastructuur totaal
beleidsterrein1 261 4811 171 314Niet
alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).G25759 040722 040  G545 42444 293         BZKart.
9.3 Bijdrageregeling Sociale integratie
en veiligheid G25totaal beleidsterrein223 62293 527In het kader van de verlenging van de convenanten GSB
II is deze regeling verlengd tot eind 2004. Vanaf 2005
zal deze regeling samen met de Bijdrageregeling leefbaarheid partiële
GSB-steden opgaan in de brede doeluitkering Sociaal,
Integratie en Veiligheid (SIV).G25145 31287 901   G5 ––           bzkLeefbaarheidsfondstotaal beleidsterrein22 36422 364 G2520 69220 692   G5––           bzkInburgering
oudkomerstotaal beleidsterreinG25G594 88225 412–De budgetten Oudkomers
staan vanaf 2004 op de begroting van Justitie/VenI en maken geen onderdeel
uit van de verlengde regeling. Bedragen genoemd bij      «totaal beleidsterrein»
betreffen het totaal van het beschikbare budget voor Oudkomers, dus deel in
regeling Sociale integratie en veiligheid (BZK) én aanvullende Regeling
Oudkomers 54 gemeenten (JUS).       bzk24-uursstructuurtotaal beleidsterrein7 2157 215 G257 2157 215   G5––           bzkVeiligheidsbeleid:
Van Montfransgelden (projecten jeugd en veiligheid)totaal beleidsterrein35 16835 168 G2531 85631 856   G5––           ocwTegengaan voortijdig schoolverlaten
in vo en mbototaal
beleidsterrein21 78021 780 G2521 78021 780   G5––           bzkOnze Buurt Aan Zet (OBAZ)totaal beleidsterrein13 613 G2511 874   G5–            Extra bijdrage 2001totaal beleidsterrein    G25    G5         bzkRietkerk-middelentotaal beleidsterrein5 0005 000 G254 6914 691   G5––           bzkID-banentotaal beleidsterrein10 000 G259 006   G5–           bzkImpuls Burgerparticipatietotaal beleidsterrein13 600 G2512 786   G5–           bzkProcesgeld Veiligheidtotaal beleidsterrein2 000 G251 667   G5–          OCWart.
4Inburgering nieuwkomers (educatieve
component)totaal beleidsterrein  De WIN is bij 1e suppletore begroting 2003 overgegaan
naar VenI.G25     G5            VWSart.
8.1Inburgering nieuwkomers (welzijnscomponent)totaal beleidsterrein  De WIN is bij 1e suppletore begroting 2003
overgegaan naar VenI.G25     G5            JUSart. 6.4.5Regelingen Oudkomers 54 gemeententotaal beleidsterreinG25G594 88224 245p.m. Deze regeling is op 1 januari 2003 overgegaan
naar Justitie. Realisatie '02 behoort dus toe aan BZK. De bedragen bij «totaal
beleidsterrein» 2002 en 2003 zijn      een optelling
van het totaal beschikbaar budget voor oudkomers (dus incl. gedeelte Sociale
integratie en veiligheid, BZK)       JUSart.
6.4.5Wet inburgering nieuwkomerstotaal beleidsterrein182 884  G2596 587    G5p.m.           JUSart.
6.4.1Wet inburgering nieuwkomers
en regeling oudkomerstotaal beleidsterrein  227 771De gelden voor inburgering oudkomers en nieuwkomers zijn in begroting 2004
ondergebracht op één operationele doelstelling en derhalve vanaf
2004 samengevoegd in dit overzicht.G25 137 564   G5 8 513          BZKart.
9.3Bijdrageregeling Leefbaarheid
Partiële GSB-stedentotaal beleidsterrein64 57729 364In het kader van de verlenging van
de convenanten GSB
II wordt deze regeling verlengd tot eind 2004. Vanaf
2005 zal deze regeling samen met de Bijdrageregeling sociale integratie en
veiligheid G25 opgaan in de brede doeluitkering Sociaal,
Integratie en Veiligheid. De budgetten genoemd bij «totaal beleidsterrein»
van de verschillende onderdelen zijn gelijk aan de totalen van de van de verschillende
onderdelen van de Bijdrageregeling sociale integratie en veiligheid G25.G25––   G5 3 9012 316           bzkLeefbaarheidsfondstotaal beleidsterrein22 36422 364    G25––    G51 6741 674         bzkOnze buurt aan zettotaal beleidsterrein13 613    G25–    G5756         bzkRietkerk-middelentotaal beleidsterrein5 0005 000    G25––    G5309309         bzkID-banentotaal beleidsterrein10 000    G25–    G5347         bzkImpuls Burgerparticipatietotaal beleidsterrein13 600    G25–    G5814         bzkProcesgeld Veiligheidtotaal beleidsterrein2000    G25–    G5333 BZKart. 9.3Digitale trapveldentotaal beleidsterrein  Het budget is uitgekeerd in 2000.  G25      G5           BZKart.
9.3Digitale broedplaatsentotaal beleidsterrein  Het beleid heeft betrekking op de periode
2001 tot en met 2004. Het budget is in 2001 uitgekeerd.G25     G5            VWSart.
8.1Sociaal beleid: «Heel de
buurt»totaal beleidsterrein  De regeling liep tot en met 2001G25     G5            SZWart.
2Kinderopvang en naschoolse activiteiten
alleenstaande ouders (KOA-regeling)totaal beleidsterrein68 90071 500Bij de verdeling over gemeenten betreft
het de maximale subsidie per gemeente. De jaaropgaven 2003 zijn binnen maar
nog niet verwerkt. Gegevens 2003 zijn dus geen realisatiecijfers. De jaaropgaven
2004 dienen uiterlijk 20 september 2005 te worden ingediend. Gegevens
2004 zijn dus geen realisatiecijfers.G2538 36338 729   G5 5 3852 687                 SZWart.
11Kinderopvang en naschoolse activiteitentotaal beleidsterrein147 271238 048De kinderopvang subsidieregeling 2004 bestaat uit drie delen:
(1) een vast bedrag overeenkomend met de uitname uit het gemeentefonds, (2)
een vast bedrag voor toezicht en (3) een aanvraagregeling met een drempel.
De aanvragen van dit laatste onderdeel zijn defintief, inclusief de indexering
over 2004. De jaaropgaven 2003 zijn nog niet binnen. Gegevens 2003 zijn dus
geen realisatiecijfers. De jaaropgaven 2004 dienen uiterlijk 20 september
2005 te zijn ingediend, de gegevens 2004 betreffen dus geen realisaties.G2545 90186 313   G5 5 3853 629          VWSart 7.1Tieneropvang (voorheen Kinderopvang)totaal beleidsterrein2 120 De regeling liep tot en met 2003G25675    G5147           VWSart.
9.1 Breedtesporttotaal beleidsterrein16 90516 453De regeling
loopt af. Wanneer steden eenmaal een aanvraag hebben gedaan, kan niet weer
een beroep gedaan worden op deze regeling. Vandaar de afname van het budget
voor de GSB-steden. Het grootste deel van de steden heeft tussen 1999–2003
gebruik gemaakt van deze regeling.(2003) art. 35.1 (2004)G25 G52 975 3981 945 301        OCWart. 1.1GOAtotaal beleidsterrein217 832216 336    G25137 382136 904    G59 5939 560        OCWart.
1.1Onderwijs in allochtone levende
talen (OALT)totaal beleidsterrein72 77546 805In augustus 2004 is OALT beëindigd als gevolg
van het strategisch akkoord in 2002.G2550 64832 474   G53 4172 192          OCWart 1.1Schoolbegeleidingsdiensten (SBD's)totaal beleidsterrein59 383p.m.Realisatie was ten tijde van het opstellen van dit document nog niet bekend.G2515 743p.m.   G52 029p.m.          JUSart. 6.4.5CRIEM      Antillianentotaal beleidsterrein2 7232 770    G252 2712 271    G5––   Preventiebeleidtotaal beleidsterrein7 4817 481    G25––    G51 9851 985        VWSart.
3.1 (2003)art. 24 (2004)Maatschappelijke
opvang, vrouwenopvang en verslavingszorgtotaal
beleidsterrein228 308233 829Het kabinet heeft in
2004 € 1,2 miljoen toegevoegd aan de specifieke uitkering maatschappelijke
opvang (MO) en verslavingsbeleid om de doorstroom in de MO te verbeteren.
De grote steden hebben toegezegd de gemiddelde verblijfsduur in de MO terug
te dringen. Verder is een bedrag van € 1,2 miljoen toegevoegd aan
de specifieke uitkering vrouwenopvang. De grote steden hebben toegezegd de
beschikbaarheid van landelijk toegankelijke opvangvoorzieningen voor vrouwen
(en hun eventuele kinderen) die groot gevaar lopen, onder wie ook slachtoffers
van eerwraak en vrouwenhandel, te vergroten. Prestatieafspraken per stad worden
formeel in 2005 gemaakt; de steden hebben deze doelstelling onderschreven
in de nota Samenwerken aan de krachtige stad (Kamerstukken II, 2003/04, 21 062,
nr. 116).G25177 500181 776   G512 73413 080          VWSart. 3.1Algemeen maatschappelijk werktotaal beleidsterrein12 522 De regeling liep tot en met 2003   G253 726     G5412         VWSart. 3.1 Experiment Heroïneverstrekkingtotaal beleidsterrein5 6635 000In 2004 is de heroïnebehandeling in de zes behandel- (2003) G255 6635 000eenheden met in totaal 300 behandelplaatsen voort- art. 24.1 G5  gezet in het kader van onderzoek naar de
rol van  (2004)    psychosociale
zorg als onderdeel van de heroïnebehandeling. De Tweede Kamer heeft in
juni 2004 besloten de heroïnebehandeling, ook na afloop van het onderzoek,
structureel voort te zetten. VWS betaalt jaarlijks € 5 miljoen aan
de zes eenheden en daarnaast de kosten voor het onderzoek. Het VWS-begrotingsgeld
voor de zes steden wordt op basis van convenanten verdeeld.
Daarnaast subsidieert VWS de CCBH voor het onderzoek. In 2005 zal de behandeling
met heroïne worden uitgebreid conform de criteria van de commissie Paas.
BZK draagt daartoe voor een periode van 3 jaar € 1 miljoen per jaar
bij. Tijdens de begrotingsbehandeling is onlangs besloten dat Justitie € 6
miljoen zal bijdragen aan de uitbreiding van de heroïnebehandeling. Ook
dit geld zal op basis van convenanten over
de betrokken steden worden verdeeld.       SZWart.
2Subs. alg: stimuleringsprojecten
allochtone groepentotaal beleidsterrein2 6551 357De projecten zijn in 2001 met 3 jaar verlengd,
inmiddels zijn de projecten afgerond.G251 612726   G53829          BZKart.
9.3Regelingen leefbaarheid, veiligheid,
stadseconomietotaal beleidsterrein10 43710 437Het betreft een annuïteitenregeling uit GSB
I.G2510 43710 437   G5            IV EU-pijler(rechtstreeks naar
steden)  totaal beleidsterrein333 187336 495 G2534 19031 810   G5––            Doelstelling 2 van de Structuurfondsentotaal beleidsterrein32 37630 185Op basis van de uitvoering van programma's zullen de bedragen voor de steden
worden vastgesteld.G2529 25027 270   G5––            Urban 2totaal beleidsterrein4 9404 540    G254 9404 540    G5––          ESF (ESF D3 + EQUAL)totaal beleidsterrein295 871301 770De beschikbare ESF-budgetten van
ESF doelstelling 3 en het CI EQUAL voor 2003 en 2004 zijn hier weergegeven.
De realisatie wordt pas twee jaar later bekend. In de ESF-programma's 2000–2006
is geen onderscheid naar grote gemeenten.   G25––    G5–– Categorie B. budgetten naar regio's   bedragen x € 1 00020032004ToelichtingI Pijler
Werk en totaal beleidsterrein8 5958 674 Economie  G258 5958 674        OCWart. 5Technocentratotaal beleidsterrein8 5958 674Er is 9,1 mln. beschikbaar gekomen voor de jaren 2003–2005.technocentra in G258 5958 674       II Pijler Fysieke Infrastructuur totaal beleidsterrein2 177 0092 281 837Niet alle onderliggende budgetten zijn voor
alle jaren bekend (zie p.m.-en).G251 730 2821 601 105       VenWart. 5 en art. 7Bijdrage exploitatie openbaar vervoer,
veilig personenvervoer en klantgerichte personenvervoer markttotaal beleidsterreinG251 592 5881 254 8111 535 7211 149 967Exclusief BTWExclusief BTW       VenW IF 01.03.01 en IF 01.03.02Regionale/lokale infrastructuur subsidies (verkenning en realisatie ) = RWS
excl. BTWtotaal beleidsterrein317 902225 917De gegevens kunnen pas na 1-2-2005 worden gegeven
(de gegevens komen van diverse directies).G25296 000343 750       VenWIF 01.03.05Regionale/lokale
infrastructuur gebundelde doeluitkeringtotaal
beleidsterrein115 825381 398De gegevens
kunnen pas na 1-2-2005 worden gegeven (de gegevens komen van diverse directies).G2566 075p.m.       VenWIF 04.02Bodemsanering
bij aanleg overige projectentotaal beleidsterrein6 8451 448De gegevens kunnen pas
na 1-2-2005 worden gegeven (de gegevens komen van diverse directies).G25–p.m.       VenWIF 04.03Intermodaal vervoer (terminals totaal beleidsterrein283908De looptijd van de regeling is tot 31 december 2003. en knooppunten)G25––De gehonoreerde projecten lopen door
tot 2006, afhankelijk van de realisering van het project kan betaling plaatsvinden.       VROMart. 07.18.04Subsidies
bodemsanering provinciestotaal beleidsterrein140 634131 503De bodemsanering in
stedelijk gebied zijn hierin niet opgenomen de middelen voor dit deel zijn
ondergebracht in het ISV. 110 464 102 446       LNVart. 1Kwaliteitsimpuls
Groene Harttotaal beleidsterrein2 9324 942 landelijke gebieden2 9324 942        III Pijler
Sociale Infra- totaal beleidsterrein3 889 1964 058 661 structuur  gebieden
met G253 467 3343 554 285        JUSart. 3.3.3Justitie in
de buurttotaal beleidsterrein7 2076 728Tot 2004 stonden deze budgetten op artikel 3.1.2gebieden met G257 2076 728       JUSart. 3.4.8CRIEM –
individuele trajectbegeleidingtotaal beleidsterrein6 0826 459 gebieden met G256 0826 459        JUSart. 3.1.12CRIEM –
wijkgerichte preventieve opvoedingsondersteuningtotaal beleidsterrein1 0511 437 gebieden met G251 0511 437 JUSart. 5.1.2Strafrechtelijke
Opvang Verslaafden (SOV)totaal beleidsterrein27 12026 100Bestaat uit een onderdeel
«dwang» en een onderdeel «drang». Capaciteit voor
de strafrechtelijke opvang verslaafden (dwangvariant SOV). In de begroting
2004 werd uitgegaan van het realiseren van (gemiddeld) 258 plaatsen. Als gevolg
van met name vertraging in de oplevering van gebouwen bleef de realisatie
25 plaatsen achter (realisatie 2004: gemiddeld 233 plaatsen). Het gaat hier
om detentieplaatsen in de zgn. G4 gemeenten. De kosten in 2004 komen uit op
een bedrag van € 24,8 mln. Voor 2005 wordt vooralsnog uitgegaan
van het aantal conform de begroting 2005 t.w. (gemiddeld) 258 plaatsen.gebieden met G2527 12026 100       OCWart. 4.3Tegengaan voortijdig
schoolverlaten in vo & bo (RMC)totaal beleidsterrein10 88311 011 gebieden met G2510 88311 011        VWSart. 7.1 Stelsel Jeugdzorg, doeluitkering totaal beleidsterrein738 735766 265De hogere uitgaven op de doeluitkering jeugdzorg  (2003)art. 33.1 (2004)jeugdhulpverleningprovincies738 735766 265hebben vooral
betrekking op de toevoeging van de loonbijstelling.       BZK2.2Politietotaal
beleidsterrein3 095 8883 240 396Dit zijn de meest recente cijfers op basis van de decembercirculaire 2004.
De regio Utrecht heeft zowel een G25- als een G5-stad.gebieden met G252 676 2562 736 285   gebieden met G5270 040280 417          SZWart. 12Stimuleringsregeling
dagindeling (experimenten, projecten)totaal beleidsterrein2 230265Regeling is in 2003 beëindigd.
In 2004 betreft het alleen nog afrekening van projecten.gebieden met G25  D.2. BIJLAGE: DE OVERZICHTSCONSTRUCTIE EXTRA-COMPTABEL
OVERZICHT GROTESTEDENBELEID EN DE DOELSTELLINGEN EN INDICATOREN IN GSB IIDoelstellingen en indicatoren GSB IIIn deze tabel zijn de negen meetbare maatschappelijke doelstellingen die
een indicatie geven van de achterstanden en aandachtspunten in de grote steden
opgenomen. De derde kolom geeft inzicht in de meest recente gegevens per indicator
(uit het Jaarboek 2003).9 Doelstellingen16 IndicatorenOntwikkeling vanaf
1998Terugdringing van de (structurele) werkloosheid.Percentage geregistreerde
werklozen (GWL) op stadsniveau.In de G4 gedaald van 8,1% (1998) naar 5,6% (2003), in de G21 gedaald van 6,0%
(1998) naar 4,3% (2003). Aandeel
Niet Werkende Werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking in de aangewezen
wijken ten opzichte van het stedelijk gemiddelde (naar etnische herkomst en
werkloosheidsduur).In de G30 was
de werkloosheid in aandachtswijken in 2003 13,6% tegenover een stadsgemiddelde
van 9%. Gegevens over de voorafgaande jaren zijn nog niet beschikbaar.   Bevordering van de arbeidsplaatsen.Aantal «werkzame personen» (= arbeidsplaatsen).In 1999–2002 is het aantal
banen in Nederland met 2,5% gestegen. In de G4 en de G21 was dat resp. 3,7%
en 3,1%. In de G5 was dat 2,6%.   Versterking van de economische concurrentiepositie.Gemiddeld rapportcijfer ondernemersklimaat
in de gemeente.Geen recentere gegevens
beschikbaar dan vermeld in het vorige jaarverslag. Van 2000 tot 2002 is dit
cijfer in de G4 gestegen van 6,2 naar 6,5. In de G21 van 6,5 naar 6,6 en in
de G5 ook van 6,5 naar 6,6.   Verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt.Aandeel op de bevolking
(van 16 tot 25 jaar) dat maximaal over een vbo/mavo-diploma beschikt.Op stadsniveau geen cijfers beschikbaar,
na invoering leerlingenvolgsysteem is indicator te volgen.   Versterking van de positie van de stedelijke woonmilieus
op de regionale woningmarkt.Aandeel
huishoudens behorend tot de midden- en hogere inkomensgroepen.Geen recentere gegevens beschikbaar dan vermeld
in het vorige jaarverslag. In de G4 gestegen van 46% (1998) naar 47% (2000),
in de G21 gedaald van 52% (1998) naar 51% (2000). In de G5 gelijk gebleven
(61%). (Nederland ook gelijk gebleven met 60%).   Verbetering van de fysieke leefomgeving en leefbaarheid.Gemiddelde rapportcijfer voor de
woonomgeving.Onvoldoende bekend over
gemiddelde ontwikkeling. Aandeel
inwoners dat (zeer) tevreden is over de groenvoorziening in de buurt.Aandeel bevolking dat tevreden is over groenvoorzieningen
is tussen 1998 en 2003 gedaald van 71% naar 68%. Kengetal
verloedering.Tussen 1998 en 2003
gestegen 4,1 naar 4,4.   Vergroting van de bereikbaarheid van economische
activiteiten.Geen indicator beschikbaar.    Versterking van de sociale infrastructuur.Kengetal
sociale kwaliteit van de woonomgeving. Tussen 1998 en 2003 gestegen
van 6,1 naar 6,2.  Beleid ten
aanzien van kwetsbare groepen.Geen
kwantitatieve informatie.   Verbetering van de veiligheid, tevens veiligheid
op scholen.Slachtofferschap van vermogensmisdrijven,
vernielingen en verstoring van de openbare orde, geweldsdelicten.De geregistreerde criminaliteit is tussen
1998 en 2003 gestegen, met uitzondering van het aandeel vermogensdelicten
dat constant blijft. Aandeelin de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt.Tussen 1998–2003: lichte stijging
van 35% naar 36%. Aandeel
in de bevolking dat zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelt.Tussen 1998–2003: nagenoeg constant
(ca. 25%). Aandeel
jeugdige delictplegers per 1 000 inwoners van de leeftijdscategorie 12–25
jaar.Van 1998 tot en met 2001: G4:
daling van 42 naar 41; G21: constant (29). Veiligheid
op scholen.Geen kwantitatieve gegevens.   Duurzaam herstel van de kwetsbare wijken.Relatieve stijging van de gemiddelde waarde
van onroerende goederen in het kader van de Wet Onroerende Zaakbelasting.CBS nog geen nieuwe cijfers op wijkniveau
beschikbaar.D.3. LIJST VAN AFKORTINGEN3QC3rd
Quality Conference for Public Administrations in the EUABDAlgemene
BestuursdienstABPAlgemeen
Burgerlijk PensioenfondsACIRAdvies Commissie
Informatievoorziening RampenbestrijdingACT IIAmbtelijke
Commissie Toezicht IIACTALAdviescollege
Toetsing Administratieve LastenADRAlgemene
Doorlichting RampenbestrijdingAIVDAlgemene Inlichtingen- en VeiligheidsdienstALAdministratieve
LastenAMvBAlgemene Maatregel
van BestuurARBOArbeidsomstandighedenwetgevingAwbAlgemene
wet bestuursrechtAwgbAlgemene
wet gelijke behandelingB&Wburgemeester en
wethoudersBDUBrede doeluitkeringBEVIBesluit Externe Veiligheid
InrichtingenBSNBurgerservicenummerBVKBestuurlijke Vernieuwing
en KoninkrijksrelatiesBVSBudget Verdeel SysteemBZKBinnenlandse Zaken
en KoninkrijksrelatiesCAOCollectieve
ArbeidsovereenkomstCAOPCentrum
Arbeidsverhoudingen OverheidspersoneelCBPCollege
Bescherming PersoonsgegevensCBSCentraal
Bureau voor de StatistiekCCVCentrum voor Criminaliteitspreventie
en VeiligheidCIBGCentraal
Informatiepunt Beroepen GezondheidszorgCIPConcern Informatiemanagement
PolitieCT InfoboxContra TerrorismeInfoboxDGDirectoraat-generaalDigiDDigitale
identificatieDTODefensie
Telematica OrganisatieECOExtra-comptabel overzichtEGEMElektronische
GemeentenEHRMEuropese
Hof van de rechten van de mensELOElektronische
OverheidEPEuropees
ParlementEUEuropese
UnieG4de vier grote stedenGBAGemeentelijke Basisadministratie PersoonsgegevensGHORGeneeskundige Hulpverlening
bij Ongevallen en RampenGMSGeïntegreerd
Meldkamer SysteemGovCertGovernment
Computer Emergency Response TeamGSBGrotestedenbeleidHKZHarmonisatie Kwaliteitsbeoordeling
in de ZorgketenHRMHuman
Resource ManagementIBOInterdepartementaal
beleidsonderzoekICTInformatie-
en CommunicatietechnologieIGCIntergouvernementele
conferentieIGZInspectie
voor de GezondheidszorgINK-modelInstituut Nederlandse Kwaliteit-modelIOOVInspectie
Openbare Orde en VeiligheidIPOInterprovinciaal OverlegISCICT-Service coöperatie
Politie en Justitie en VeiligheidISVInvesteringsbudget
Stedelijke VernieuwingJRVJaarrapportage VeiligheidKLPDKorps Landelijke Politie DienstKMarKoninklijke MarechausseeKVOKeurmerk Veilig OndernemenLFRLandelijke Faciliteit
RampenbestrijdingLOCCLandelijk Operationeel
CoördinatiecentrumLRDLandelijke Raadpleegbare
DeelverzamelingLRTLandelijk RechercheteamLSALandelijk Samenwerkingsverband
aandachtswijkenLTPLandelijk Telefoonnummer
PolitieMBIMonitor Bedrijven
en InstellingenMCBMonitor Criminaliteit
BedrijfslevenMIVDMilitaire Inlichtingen-
en VeiligheidsdienstMOPMeerjaren ontwikkelingsplanNAPNationaal
ActiePlan Elektronische SnelwegenNBCNucleair Biologisch
Chemisch terrorismeNCBBNationaal Coördinator
Bewaken en BeveiligenNCTBNationaal Coördinator TerrorismeBestrijdingNIKNationaal Informatie
KnooppuntNota GPSNota Grondrechten in een pluriforme
samenlevingNPCNationaal Platform
CriminaliteitsbeheersingOSOSSOpen
Standaarden en Open Source SoftwareOSUOverzicht Specifieke
UitkeringenOTVOverheidsToegangsVoorzieningOWOntwerpbegrotingP&OPersoneel
& OrganisatiePAPolicy
AuthorityPKIPublic
Key InfrastuctuurPlavatPlan van aanpak
Transparantie in de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeentenPMBPolitie Monitor BeveiligingPOCProof of ConceptPORPeriodieke onderhoudsrapportagePPSPubliek Privaat SamenwerkingsverbandRIDRegionale Inlichtingen
DienstenRNPKRevitalisering Nationaal
Plan KernongevallenbestrijdingRvERaad
van EuropaRYXRijksoverheidintranetSAIPStichting
Administratie Indonesische PensioenenSBGStroomlijning Basis
GegevensSCOSamenwerkende
Centrales van OverheidspersoneelSIVSociaal, Integratie
en VeiligheidSpAStartpakket ActualiseringSpGStartpakket GegevensverstrekkingTAOTrendnota
Arbeidszaken OverheidTrwTijdelijke
referendumwetUTBTUnit Terreur en Bijzondere
TechniekenVNGVereniging
Nederlandse GemeentenVPVeiligheidsprogrammaVSOVerbond
Sectorwerkgevers OverheidWAOWet
op de ArbeidsongeschiktheidsverzekeringWgrWet gemeenschappelijke
regelingenWKRWet
Kwaliteitsbevordering RampenbestrijdingWobWet
openbaarheid van bestuurWRRWetenschappelijke
Raad voor het RegeringsbeleidWTSWet Tegemoetkoming
Schade bij rampen en zware ongevallenZBOZelfstandig
bestuursorgaanD4. TREFWOORDENREGISTER3rd Quality Conference for Public Administrations in the EU 86, 154Actieplan Terrorismebestrijding 35Actieplan Terrorismebestrij 13Actieprogramma «Bewust veiliger» 14Administratieve lastendruk 71Administratieve lasten 24, 25, 70, 71, 154Administratieve Lasten(reductie) 65, 70Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten 70, 154AIVD 6, 12, 16, 17, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 107, 108, 109, 154Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 85, 154Algemene Bestuursdienst 23, 154Algemene Doorlichting Rampenbestrijding 92, 154Algemene wet bestuursrecht 28, 30, 154Algemene wet gelijke behandeling 28, 29, 154Ambtelijke Commissie Toezicht II 95, 154Arbeidskostenontwikkeling 21Arbeidsomstandighedenwetgeving 154Arbeidsorganisatie 83, 84Arbeidsvoorwaarden 21, 22, 26, 32, 33, 36, 57, 58, 63, 81, 84, 85, 88,
89, 90, 91Architectuur en Elektronische Gemeenten 65Beleidsplan Crisisbeheersing 15, 39, 47Bestuurlijke boete 14Bestuurlijke vernieuwing 6, 12, 17Beveiligingsbevordering 51, 54Biometrie 25, 66, 67, 74, 118Bovenregionale en landelijke politiezorg 34, 35Brede doeluitkering 20, 21, 60, 62, 78, 79, 144, 146Burgerservicenummer 70, 154C2000 15, 33, 39, 44, 45, 49, 102, 109, 125, 126, 128, 136CAO-onderhandelingen 21, 33Centraal Bureau voor de Statistiek 85, 154Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg 73, 154Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel 84, 154Code Interbestuurlijke Verhoudingen 19, 25, 56, 60 61Collectieve Arbeidsovereenkomst 154College Bescherming Persoonsgegevens 70, 154Commissie bestuurlijke evaluatie AIVD 17, 52Commissie-Franken 28, 29Constitutioneel bestel 27, 28, 29Constitutioneel toetsingsverbod 28Contra-inlichtingen 53Convenanten 13, 21, 30, 36, 42, 78, 79, 120, 121, 144, 146, 149Criminaliteitsbestrijding 30, 31CT Infobox 154Defensie Telematica Organisatie 72, 154Democratische rechtsorde 16, 51, 52, 53Digitale identificatie 65, 154Doorzettingsmacht 19, 20, 80Dualisering 18, 57, 58, 59Elektronische Gemeenten 154Elektronische handtekening 67, 69, 72Elektronische Overheid 69, 71, 154Europees Parlement 19, 28, 29, 30, 154Europese Hof van de rechten van de mens 28, 154Europese Unie 12, 25, 29, 47, 84, 154Expertteam GSB 78Externe inhuur 23, 50Extremisme 12, 16, 52GBA 25, 65, 66, 67, 73, 74, 117, 118, 154Gekozen burgemeester 6, 17, 56, 58, 60, 62, 63Geneeskundige verzorging politie 32Government Computer Emergency Response Team 72, 154Grondrechten 6, 12, 28, 29Grondwet 26, 27, 28, 29, 30, 56, 103, 104Grondwetswijziging 28, 29GSB III 20, 46, 58, 75, 76, 77, 78GSB II 5, 20, 75, 77, 78, 80, 144, 146, 152Herindeling 19, 59, 61, 73Human Resource Management 154Informatie- en Communicatietechnologie 154Informatiebeveiliging 54, 72, 101, 140INK-model 51, 154Innovatie 34, 36, 66, 68, 86, 87, 91, 117, 144Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 92, 94, 154Inspectie voor de Gezondheidszorg 154Integraal Veiligheidsbeleid 13, 45, 46Integriteit 12, 22, 35, 54, 55, 81, 82, 84, 94Interbestuurlijke samenwerking 56, 58, 60, 61Interdepartementaal beleidsonderzoek 24, 81, 89, 91, 154Intergouvernementele conferentie 154Internationale organisaties 52, 53(inter)nationale samenwerking 16Internetspiegel 81, 86Kanskaarten 68Kenniscentrum ELO 71Ketenregie 58, 60, 61Kiesraad 18, 29Kiesstelsel 6, 18, 26, 27, 28, 30, 57Kiezen op afstand 66, 67, 73Klachtrecht 28, 30Kleine ergernissen 14KLPD 6, 10, 12, 16, 32, 33, 35, 37, 51, 52, 54, 102, 103, 105, 114, 115,
134, 135, 136, 137, 138, 155Kwaliteitsverbetering 36, 40, 86, 87Loonkosten 21, 85, 107, 109Management Development 90Migratie 49, 52, 53, 74, 103, 132Migratiestromen 16Nationaal ActiePlan Elektronische Snelwegen 155Nationaal Coördinator Bewaken en Beveiligen 16, 53Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 16, 43, 52Nota GPS 155Nota Grondrechten in een pluriforme samenleving 12, 155Open Standaarden en Open Source Software 65, 155Overheidsportaal 67, 71OverheidsToegangsVoorziening 65, 155PA 73Pensioenvoorziening 85Personeel & Organisatie 155Personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid politie 34Policy Authority 71, 72, 73, 155Politieke partijen 29, 56, 57, 58, 64Politieregio's 48, 103, 114, 115Prestatiecontracten 6Prestaties en sterktegroei 13Prestatievergelijking 86Programma Andere Overheid 23, 65, 68, 70, 73Public Key Infrastuctuur 155Publieke Dienstverlening 23, 65, 67, 68, 86Raad van Europa 13, 28, 29, 84, 155Radicaliseringtendensen 52Radicalisme 12, 16Rechtspositie politieke ambtsdragers 63Rechtsstaat 6, 27Referendum Europese grondwet 27Rekrutering 16, 52Rijksbrede takenanalyse 24Rijksoverheidintranet 92, 155Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel 84, 155Samenwerkingsschool 29Shared services 22, 87Situation Center 13Specifieke uitkeringen 20, 25, 58, 60, 61, 62, 78Staatkundige verhoudingen 29Staatsveiligheid 51, 52Statuut 27, 28, 29, 97, 127Sterktegroei 13Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 82, 83, 103, 155Stroomlijning BasisGegevens 65Terrorismebestrijding 16, 26, 33, 36, 50, 55Terrorisme 6, 12, 13, 16, 35, 39, 47, 52, 53, 55, 154, 155Tijdelijke referendumwet 27, 28, 155Topinkomens 21, 22, 81Trendnota Arbeidszaken Overheid 84, 155Veiligheidsbeleid 6, 12, 45, 145Veiligheidsmonitor 36Veiligheidsonderzoeken 50, 51, 54Veiligheidsprogramma 12, 13, 32, 36, 45, 46, 155Veiligheidsregio's 15, 38, 42Verbond Sectorwerkgevers Overheid 84, 155Vereniging Nederlandse Gemeenten 70, 155Verkiezingen 18, 27, 28, 29, 64Vernieuwing HRM 88, 91Verzelfstandiging 135Waarden en normen 28, 29, 84Werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen Nederlandse Antillen
29Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 155Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 155Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 50Wet openbaarheid van bestuur 27, 156Wet veiligheidsonderzoeken 50Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 156Zelfstandig bestuursorgaan 156XNoot1In begroting opgenomen onder operationele doelstelling 2, zie financiële
toelichting.XNoot1De G25 zijn: Amsterdam, Den Haag Rotterdam, Utrecht, Almelo, Arnhem, Breda,
Deventer, Dordrecht, Enschede, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond,
Hengelo, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Schiedam,
Tilburg, Venlo, Zwolle. In de monitoringsgegevens worden af en toe de G4 onderscheiden
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). De G5 zijn: Alkmaar, Amersfoort,
Emmen, Lelystad, Zaanstad.XNoot1Kamerstukken II 2004–2005, 26 956, nr. 21.XNoot2Kamerstukken II 2004–2005, 28 824, nr. 19.XNoot3Kamerstukken II 2004–2005, 29 628, nr. 7.XNoot4Kamerstukken II 2004–2005, 28 664, nr. 9 en Kamerstukken I
2004–2005, E. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30100-VII-1.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl