Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van Toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2019-09-23 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 31290-A, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

05-12-2007

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2007-2008

31290-A nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1. Leeswijzer2. De producten2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten
mutatiesBelangrijkste suppletore mutaties 2007 (x EUR 1 mln.)Toelichting:Algemeen2.2 De productartikelen11 HoofdwatersystemenBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)12 HoofdwegennetBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)13 SpoorwegenBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)14 Regionale, lokale infrastructuurBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)15 HoofdvaarwegennetBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)16 Megaprojecten niet-Verkeer en VervoerBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)17 Megaprojecten Verkeer en vervoerBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)18 Overige uitgaven en ontvangstenBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)19 Bijdragen andere begrotingen RijkBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 31290-AToon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 50 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
31 290 AWijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2007 te wijzigen.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).De Minister van Verkeer en Waterstaat,C. M. P. S. EurlingsB. BEGROTINGSTOELICHTING1.Leeswijzer3   2.De producten32.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties3 2.2 De productartikelen71. LeeswijzerAllereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2007 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau
in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en
ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota)
van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste
mutaties toegelicht.Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de
mutaties op financieel instrumentniveau.Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota
2008 (Vermoedelijke Uitkomsten 2007), wordt opgemerkt dat deze op
dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen
opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn
gemaakt.2. De productenDit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2007 van het Ministerie
van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben
op de uitvoering van reeds ingezet beleid.De belangrijkste zijn onder 2.1 in tabelvorm weergegeven en toegelicht.De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2
op de productartikelen zichtbaar gemaakt.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten
mutatiesBelangrijkste suppletore mutaties 2007 (x EUR 1 mln.) Art.nr.UitgavenOntvangsten Stand ontwerpbegroting 2007 7 044,46 988,3Amendement van Hijum en Hofstra, 30 800 A, nr. 43 50,050,0 Stand vastgestelde begroting 2007 7 094,47 038,3    Stand 1e suppletore begroting 2007 6 822,26 825,6    – mutaties Miljoenennota 2008 (uitkomst 2007) 281,2281,2– mutaties Najaarsnota 2007 (belangrijkste):       1. Hoofdwatersystemen1110,9 2. Hoofdwegen12– 212,015,03. Spoorwegen13– 99,5 4. Aanleg Regionaal lokaal14– 93,3 5. Hoofdvaarwegen15– 11,8 6. Mega projecten niet verkeer en vervoer1615,3 7. HSL en Betuweroute, incl. risicoreservering13/17– 328,1 8. Bijdrage van FES19 – 48,09. BTW1755,0  19 55,010. Diversen – 7,013,1     Stand 2e suppletore begroting 2007 6 432,97 141,9Toelichting:AlgemeenPer saldo resulteren de bovenstaande mutaties tot een verschuiving van
ca. € 0,7 mlrd. vanuit het jaar 2007 naar latere jaren. Een belangrijk
deel van deze mutaties zijn technisch van aard of hebben een duidelijke
afhankelijkheid van derden.1. HoofdwatersystemenDe op dit artikel verwachte hogere uitgaven van ca. € 11 mln.
ontstaan enerzijds door kasoverschotten tot een bedrag van ca € 85
mln. Deze zijn als volgt te verklaren:– Achterblijvende verzoeken tot uitkering van verscheidene subsidies
aan waterschappen en provincies, die worden uitgekeerd ten behoeve van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma;– Een beoogde versnelling van het programma Nadere Uitwerking voor
het RivierenGebied (NURG) die niet is gerealiseerd;– Doordat de aannemer van het project Keent de uitvoeringsplanning
heeft aangepast waardoor het betalingsritme is gewijzigd.– Vertraging van de sanering van de waterbodem in de Malburgerhaven
in verband met het aantreffen van explosieven;– Doordat marktpartijen meer tijd nodig hebben voor het doen van
een goede aanbieding zal de uitvoering van het project Stuwen in de Lek eerst
in 2008 starten. Daarnaast is er sprake van vertraging op het project Haringvliet-Volkeraksluizen.  Anderzijds zijn er hogere betalingen van € 75 mln. op
het beheer en onderhoud. De verhoging betreft met name een intensivering van
de baggerkosten voor zandsuppleties en voor probabilistisch beheer en onderhoud
Maeslantkering en Oosterscheldekering.Verder wordt de lening voor de aanschaf van vliegtuigen voor de kustwacht
dit jaar versneld afgelost (€ 20,8 mln.).2. HoofdwegenDe belangrijkste posten die leiden tot de in de bovenstaande tabel opgenomen
mutatie zijn:Omzetting DBFM 2e CoentunnelHier is de oorspronkelijke begrotingsraming gehandhaafd in afwachting
van de omzetting naar een DBFM (Design, Build, Finance and Maintain)-reeks.
Daar de omzetting naar een DBFM-contract vertraging heeft opgelopen wordt
het beschikbare bedrag in 2007 ter grootte van € 53 mln doorgeschoven
naar latere jaren.AanbestedingsresultaatOp het project A2 Everdingen-Deil en Oudenrijn-Deil is een aanbestedingmeevaller
gerealiseerd met een effect van € 7 mln. in 2007.Vertragingen (in verband met uitspraak Raad van State)Een aantal projecten heeft te maken gekregen met vertragingen als gevolg
van uitspraken van de Raad van State:– A4 Burgerveen–Leiden (€ 40 mln.);– A2 Tangenten–Eindhoven (€ 42 mln.);– A12 Veenendaal–Ede (€ 21 mln.).  Te optimistiche ramingen/Overige oorzakenProjecten waarbij te optimistische (kas)ramingen zijn gehanteerd:– A2 Holendrecht (€ 53 mln.): Project loopt qua uitvoering
wel op schema;– A2 Everdingen–Deil (€ 14 mln): vertraging bij
de grondverwerving;– A2 Rondweg Den Bosch (€ 19 mln.): Achterblijvende uitvoeringswerkzaamheden
door aannemers en het stoppen van betalingen vanwege ondermaatse kwaliteitsborging.
De betalingen schuiven door naar de jaren 2008 en 2009;– A73/A74 Venlo–Maasbracht (€ 31 mln.): Voor de
A74 Venlo geldt dat het OTB is vertraagd door fouten in het verkeersmodel.
Daardoor is er vertraging in de uitvoering en grondaankoop. Bij de A73 Venlo-Maasbracht
is vertraging ontstaan in de realisatie van de tunneltechnische
installaties. Hierdoor verschuift een deel van de werkzaamheden naar 2008.– No regret Dynamisch VerkeersManagement (DVM) (€  32
mln.): De oorspronkelijke raming was te optimistisch. Het nu niet gerealiseerde
bedrag zal eerst in 2008 tot betaling komen;– Programma Filevermindering: Het grootste deelproject, maatregelen
Ring A10, schuift in verband met het bestuurlijk afstemmingsproces met de
regio over te nemen maatregelen, door naar 2008.– Ten behoeve van het project Schiphol–Amsterdam–Almere
worden anticiperende grondaankopen verricht die leiden tot een kasschuif vanuit
latere jaren naar 2007 voor een bedrag van € 10 mln.– Saldering van een groot aantal kleine overschotten en tekorten
leid tot een overschot van ca. € 45 mln.  OntvangstenDe geraamde hogere ontvangst van € 15 mln. betreft het totaal
van de dit jaar verwachte regionale ontvangsten ten behoeve van RW4 Badhoevedorp.Beheer en onderhoudDoor het onderhoudsprogramma te intensiveren wordt de onderhoudsachterstand
sneller ingelopen, voor 2007 leidt dit tot een tekort van ca. € 70
mln.EgalisatiereeksBij Voorjaarsnota is de egalisatiereeks ingevoerd ter beperking van de
onderuitputting. De egalisatiereeks is bedoeld om de onvoorspelbaarheid van
het optreden van vertragingen op te vangen door een deel van het budget door
te schuiven naar latere jaren. Daarbij wordt geen directe relatie gelegd met
de afzonderlijke projecten. Nu het uitvoeringsjaar is gevorderd is de mate
van onvoorspelbaarheid afgenomen, waardoor het mogelijk is de egalisatiereeks
voor 2007 van € 141 mln. te verlagen naar € 50 mln.3. SpoorwegenBijna de helft van de lagere uitgaven wordt verklaard door de NSP-projecten
(Arnhem, Breda, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Hiervoor geldt dat door nog
lopende besluitvorming met betrekking tot overeenkomsten, het opstellen van
business cases etc. de beschikkingsaanvragen niet ingediend kunnen worden,
waardoor de oorspronkelijk geraamde uitgaven voor 2007 nagenoeg zeker niet
meer gerealiseerd zullen worden.  De resterende lagere uitgaven zijn met name zichtbaar bij de volgende
projecten:– Vleuten-Geldermalsen 4/6 sp. (€ 13 mln.): Een deel van
de kunstwerken in het deel Vleuten-Amsterdam Rijnkanaal zal door derden worden
gefinancierd;– Nieuwe halten/kleine stations (€ 12 mln.): Dit is het
gevolg van het achterwege blijven van opdrachten voor nieuwe halten in 2007;– Regionet (€ 10 mln.): De aanbesteding van «Hemboog
aanleg nieuwe halte» is in het derde kwartaal duidelijk geworden. Het
project komt een jaar later in dienst. Ook is door een wijziging van de contracteringsvorm
bij «Holendrecht, aanleg nieuwe halte» vertraging ontstaan bij
de aanbesteding; de indienststelling blijft gehandhaafd op december 2008;– BB21 (€ 7 mln.): De vertraging doet zich voor bij de
post ontwikkeling nieuw beveiligingssysteem en ERTMS-pilot;– Nazorg gereedgekomen lijnen/halten (€ 6 mln.): Het gaat
hier om een gewonnen arbitrage zaak met betrekking tot de tunnel Best en om
een trage afwikkelingen van restwerkzaamheden;– Integrale spooruitbreiding Amsterdam–Utrecht (€ 5
mln.): Het gaat hier met name om uitstel van de oplevering van
het station Bijlmer door afhankelijkheid met andere projecten (GVB en NS poort).
De vertraging heeft geen gevolgen voor de dienstregeling.4. Aanleg regionaal lokaalDe op dit artikel voorgestelde mutatie bestaat uit een verlaging van € 50
mln. omdat de regio nog geen storting heeft verricht en de storting van het
VenW-aandeel in de Mobiliteitsfondsen pas mogelijk is na de storting door
de regio. Daarnaast komt een bedrag van ca. € 38 mln. in 2007 niet
tot betaling op het project Randstadrail. De kleinere overschotten en tekorten
leiden per saldo tot een overschot van ca. € 5 mln.5. HoofdvaarwegenOp dit artikel is sprake van een tekort voor een bedrag van € 100
mln. in verband met een intensivering van het beheer en onderhoud. De intensivering
van het onderhoud is noodzakelijk ter voorkoming van extra achterstalligheid
bij de primaire hoofdvaarwegen: corridor Rotterdam–Duitsland, corridor
Rotterdam–Antwerpen en corridor Amsterdam–Rotterdam. Daarnaast
zijn er hogere uitgaven doordat er twee toegangsgeulen van zeehavens, welke
vlotter dan voorzien waren dichtgeslibd, uitgebaggerd moesten worden. Anderzijds
ontstaat er bij groot variabel onderhoud een overschot van ca. € 53
mln, waarbij een deel wordt verklaard door meevallende kosten voor het baggeren
van de Nieuwe Merwede en het Noordzeekanaal en een ander deel door onderuitputting
bij Brokx-nat en de projecten renovatie Bernardsluizen/Irenesluizen en het
Amsterdam Rijnkanaal.Ook op het aanlegprogramma is sprake van een overschot van ca. € 58
mln., waarvan de oorzaak met name is gelegen in te optimistische (financiële)
ramingen. Dit is zichtbaar bij de aanlegprojecten Zuid-Willemsvaart, Maasroute
2e fase, Waal, Walradar Noordzeekanaal en Ternaaien.6. Megaprojecten niet verkeer en vervoerDe voorgestelde mutatie betreft met name een aanpassing van de planning
van de grondaankopen in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier.7. HSL en Betuweroute, incl. risicoreserveringEerder werd uitgegaan van een financiële afronding van de HSL in
2007. De sindsdien bekende vertraging in de oplevering van de HSL leidt er
echter toe dat de betalingen naar later schuiven. Het gaat hier vooral om
de overlopende betaling (€ 213 mln.) van de HSL van 2007 naar 2008.
Verder worden kasschuiven naar 2008 bij de Betuweroute en ZZL voorgesteld
van respectievelijk ca. € 22 mln. en ca. € 25 mln.Ook de op het spoorartikel geraamde risicoreservering Grote Spoorprojecten
(ca. € 69 mln.), die gekoppeld is aan de uitvoering van de HSL,
verschuift naar 2008.8. Bijdrage FESDe bijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor
de projecten Dynamische VerkeersManagement en Fileproof wordt in 2008 opgevraagd.
Zie ook de toelichting onder ad 2 Hoofdwegen.9. BTWDit betreft de BTW die op basis van declaraties (en verantwoording over
de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) uit een aanvullende
post van het ministerie van Financiën (via ontvangstenartikel:
19.09 Bijdragen ten laste van de begroting van VenW) wordt gecompenseerd.De toevoeging kan als volgt worden gespecificeerd:17.02 Betuweroute € 30 mln.17.03 HSL-Zuid € 25 mln.Totaal € 55 mln.2.2 De productartikelen11 HoofdwatersystemenBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)11 HoofwatersystemenStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore
begrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen386 118507 12023 68430 974561 778Uitgaven530 791567 26010 25910 873588 39211.01 Watermanagement69 28169 2812 473071 75411.01.01 Basispakket watermanagement69 28169 2812 473071 75411.02 Beheer en Onderhoud173 981173 9814 61280 100258 69311.02.01 Basispakket B&O waterkeren95 88895 8882 77875 000173 66611.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheer54 49354 4931 57820 80076 87111.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer23 60023 600256– 15 7008 15611.03 Aanleg225 887263 77346 805– 60 398250 18011.03.01 Real.programma waterkeren96 962117 60043 555– 36 929124 22611.03.02 Real.programma waterbeheer128 925146 1733 250– 23 469125 95411.05 Verkenning en planstudie61 64260 225– 43 631– 8 8297 76511.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen1 0001 78211 040– 8 8473 97511.05.02 Planstudieprogr.waterkeren55 13552 218– 52 16605211.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer5 5076 225– 2 505183 738Van totale uitgaven:     – Bijdrage aan baten-lastendienst    354 755– Restant    232 630 – waarvan op 1 oktober 2007 juridisch
verplicht    100%11.09 Ontvangsten1 2935 1151 0451 9008 06012 HoofdwegennetBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)12 HoofdwegennetStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore
begrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4) Verplichtingen2 378 6462 328 888461 960111 0332 901 881Uitgaven incl. egalisatiereeks2 755 0412 393 744186 533211 9752 368 302Egalisatiereeks0– 141 044091 044– 50 000Uitgaven2 755 0412 534 788186 533– 303 0192 418 30212.01 Verkeersmanagement63 76763 7672 448066 21512.01.01 Basispakket verkeersmanagement49 93349 9332 212052 14512.01.02 Servicepakket verkeersmanagement13 83413 834236014 07012.02 Beheer en onderhoud818 295802 815219 78568 3001 090 90012.02.01 Basispakket B&O infrastr.hoofdwegen584 930569 450221 48968 300859 239 12.02.02 Service pakket B&O infrastr.hoofdwegen233 365233 365– 1 7040231 66112.03 Aanleg en planstudiena tracebesluit1 310 8581 212 897– 42 399– 273 035897 46312.03.01 Real.progr.hoofdwegen1 008 958934 13938 302– 231 266741 17512.03.02 Planstudieprogr.na tracebesluit301 900278 758– 80 701– 41 769156 28812.04 Geintegreerde contractvormen/PPS128 930129 4729 8212 181141 47412.04.01 Geintegreerde contractvormen/PPS128 930129 4729 8212 181141 47412.05 Verkenn.en planst.voor tracebesluit433 191325 837– 3 122– 100 465222 25012.05.01 Verkenningen0000012.05.02 Planstudieprogr. voor tracebesluit433 191325 837– 3 122– 100 465222 250Van totale uitgaven:     – Bijdrage aan baten-lastendienst    1 486 018– Restant    882 284 – waarvan op 1 oktober 2007 juridisch
verplicht    100%12.09 Ontvangsten40 40339 545014 84454 389VenW heeft het voornemen de verantwoordelijkheid voor de exploitatie (inclusief
Beheer en Onderhoud) en vervanging van drie veerverbindingen over het Noordzeekanaal
volledig over te dragen aan de gemeente Amsterdam. Hiervoor is een afkoopsom
overeengekomen van € 220 mln. Dit voornemen is een uitvloeisel van
langdurig onderhandelen en sluit aan bij de uitgangspunten in het Coalitieakkoord
(verantwoordelijkheden waar mogelijk decentraal beleggen). De bij deze overdracht
behorende betalingsverplichtingen zijn in het bovenstaande overzicht in de
kolom Miljoenennota begrepen.13 SpoorwegenBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)13 SpoorwegenStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore
begrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4) Verplichtingen2 066 0873 204 071246 576– 498 0952 952 552Uitgaven2 387 9832 337 533– 99 065– 168 1002 070 36813.01 Railverkeersleiding92 40292 402– 92 4020013.02 Onderhoud en vervanging1 254 1131 190 454204 72701 395 18113.02.01 Regulier onderhoud519 532412 720225 6540638 37413.02.02 Grote onderhoudsprojecten575 303622 903– 210 1530412 75013.02.03 Rentelasten134 288129 841– 10 5050119 33613.02.04 Betuweroute24 99024 9908 835033 82513.02.05 Kleine infra en overige projecten00190 8960190 896 13.03 Aanleg866 765873 754– 204 696– 168 100500 95813.03.01 Real.progr.personenvervoer813 934809 992– 204 928– 168 1004 36 964 13.03.02 Real.progr.goederenvervoer52 83163 762232063 99413.03.03 Uitg.leenfaciliteit versnelde aanleg00000 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS155 454157 099– 4 3630152 73613.05 Verkenningen en planstudies19 24923 824– 2 331021 49313.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer1 0946 4639706 560 13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer15 65814 86469014 93313.05.03 Verkenningenprogramma2 4972 497– 2 49700 Van totale uitgaven:     – Bijdrage aan baten-lastendienst     – Restant    2 070 368– waarvan op 1 oktober 2007 juridisch
verplicht    100% 13.09 Ontvangsten80 90036 0890036 089– HSA65 00013600136– Overige15 90035 9530035 953De in de Najaarsnota voorgestelde verlaging van de verplichtingenraming
betreft voor € 152 mln de twee Arnhemse projecten als gevolg van
besluitvorming m.b.t. ERTMS en de lopende verkorte OTB procedure. Hierdoor
is nog geen beschikkingsaanvraag ingediend. Voor € 198 mln. gaat
het om Traject Oost (gekoppeld aan LMCA’s). Ook bij de projecten Ontsnippering
(€ 52 mln.) en Regionet (€ 60 mln.) is de verwachting
dat ze niet meer in 2007 beschikt gaan worden. Verder zal voor de risicoreservering
grote spoorprojecten € 75 mln. minder aan verplichtingen worden
vastgelegd. Anderzijds worden ten behoeve van de betalingen voor de spoorse
doorsnijdingen 1e tranche ca. € 38 mln. verplicht.14 Regionale, lokale infrastructuurBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)14 Regionale/lokale infra. Stand ontwerpbegrotingStand 1e
suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4) Verplichtingen320 058373 300143 351– 14 927501 724Uitgaven328 365267 11939 117– 93 267212 96914.01 Grote regionaal/lokale projecten300 129200 0701 831– 43 267158 63414.01.01 Verkenningen00000 14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok.3 4766 8531 004– 1 2166 641 14.01.03 Real.progr.reg./lok.296 653193 217827– 42 051151 99314.02 Regionale Mob. fondsen28 23667 04937 286– 50 00054 33514.02.01 Rijksbijdrage28 23667 04937 286– 50 00054 33514.02.02 Terugsluisopbrengsten00000Van totale uitgaven:     – Bijdrage aan baten-lastendienst    782– Restant    212 187 – waarvan op 1 oktober 2007 juridisch
verplicht    97%14.03 Ontvangsten0000015 HoofdvaarwegennetBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)15 HoofdvaarwegennetStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore
begrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4) Verplichtingen475 974520 44790 008136 553747 008Uitgaven516 586604 3967 392– 11 816599 97215.01 Verkeersmanagement72 90672 9062 135075 04115.01.01 Basispakket verkeersmanagement72 90672 9062 135075 04115.02 Beheer en onderhoud327 626366 4707 60546 583420 65815.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen197 693197 6935 961100 000303 65415.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen25 74839 643113039 75615.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen104 185129 1341 531– 53 41777 24815.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit88 518128 6551 422– 43 59386 48415.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen66 513100 76614 873– 30 26385 37615.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit22 00527 889– 13 451– 13 3301 10815.05 Verkenningen en planstudies voor tracebesluit27 53636 365– 3 770– 14 80617 78915.05.01 Verkenningen6 1796 17910506 28415.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit21 35730 186– 3 875– 14 80611 505Van totale uitgaven:     – Bijdrage aan baten-lastendienst    436 365– Restant    163 607 – waarvan op 1 oktober 2007 juridisch
verplicht    100%15.09 Ontvangsten12 52312 906– 3 81409 09216 Megaprojecten niet-Verkeer en VervoerBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)16 Megaproj.
niet Verkeer en VervoerStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties
2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4) Verplichtingen136 484143 99282 4740226 466Uitgaven137 973147 3741 52315 323164 22016.01 Project Mainportontwikkeling R’dam19 29032 87485032 95916.01.01 Planstudie PMR2 1334 858– 4 85800 16.01.02 Realisatieprogramma PMR17 15728 0164 943032 95916.02 Ruimte voor de rivier69 57365 39088315 32381 59616.03 Maaswerken49 11049 110555049 665Van totale uitgaven:     – Bijdrage aan baten-lastendienst    24 430– Restant    139 790 – waarvan op 1 oktober 2007 juridisch
verplicht    65%16.09 Ontvangsten024383032617 Megaprojecten Verkeer en vervoerBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)17 Megaprojecten
Verkeer en VervoerStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e
suppletore begrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4) Verplichtingen135 000172 350130 78230 515333 647Uitgaven338 620456 911130 722– 204 482383 15117.01 Westerscheldetunnel07 477007 47717.02 Betuweroute184 731197 5858287 618206 03117.03 Hoge snelheidslijn128 889216 555116 135– 186 300146 39017.03.01 Realisatie HSL-zuid124 884197 124116 115– 186 300126 93917.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen63 588103 589 17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen3 99915 84319015 86217.04 Anders betalen voor mobiliteit04 51313 649018 16217.05 Zuiderzeelijn25 00030 781110– 25 8005 091Van totale uitgaven:     – Bijdrage aan baten-lastendienst    11 125– Restant    372 026 – waarvan op 1 oktober 2007 juridisch
verplicht    100%17.09 Ontvangsten022 2640022 26418 Overige uitgaven en ontvangstenBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)18 Overige
uitgaven en ontvangstenStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties
2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Verplichtingen45 31847 0367 524– 2 34052 220Uitgaven49 07547 8614 702– 7 05945 50418.01 Saldo van de afgesloten rekeningen0000018.02 Bodemsanering00000 18.03 Intermodaal vervoer5 3953 37625– 1 8841 517 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (Noordvleugel)1 0201 8252 830– 1 8552 80018.05 Railinfrabeheer36 76836 768– 1 679035 08918.06 Externe veiligheid003 320– 3 320018.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expert. 5 8925 89220606 098  18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven5 3605 36073806 09818.07.02 Subsidies algemeen532532– 53200 Van totale uitgaven:     – Bijdrage aan baten-lastendienst    5 992– Restant    39 512 – waarvan op 1 oktober 2007 juridisch
verplicht    100%18.09 Ontvangsten36 76836 768– 1 679035 08918.10 Saldo van de afgesloten rekeningen0469 65500469 65519 Bijdragen andere begrotingen RijkBudgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2007 (Bedragen
in EUR 1 000)19 Bijdragen
andere begrotingen RijkStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties
2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begrotingMilj.notaNajaarsnota (1)(2)(3)(4)(5)=(2 t/m 4)Ontvangsten6 816 4246 203 018285 54818 3976 506 96319.09 Ten laste van begroting VenW4 756 6834 004 757967 27166 3725 038 40019.10 Ten laste van het FES2 059 7412 198 261– 681 723– 47 9751 468 563 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31290-A-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl