Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-06-30 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2009-2010
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 395
 XIV
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 3
 De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:
 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
 G.
 Verburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 4
 
 
 
 
 B.
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 6
 
 
 
 
 C.
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2010. In onderdeel A, de begrotingstoelichting, worden de belangrijkste beleidsmatige mutaties in een overzichtstabel weergegeven en toegelicht. 
 In onderdeel B van deze suppletore begroting is bij ieder beleidsartikel de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In deze tabel zijn alle mutaties, zowel beleidsmatig relevante als technische mutaties, opgenomen. De beleidsmatig relevante mutaties worden onder de tabel toegelicht. 
 
 
 
 
 2.
 HET BELEID
 
 
 
 A.
 OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES
 
 
 Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2010 (Voorjaarsnota) (x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Uitgaven 2010
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 
 2 488,7
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletore mutaties:
 
 
 
 
 
 
 Q-koorts
 
 
 25
 
 
 48,2
 
 
 
 
 Apurement
 
 
 29
 
 
 23,0
 
 
 
 
 Fonds Economische Structuurversterking
 
 
 24
 
 
 25,2
 
 
 
 
 Duurzame agrarische sector (Aanvullend Beleidsakkoord «Werken aan Toekomst»).
 
 
 21
 
 
 24,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan van Aanpak Schiphol en omgeving (PASO)
 
 
 24
 
 
 13,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monitoring derogatie
 
 
 21
 
 
 4,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociaal flankerend beleid
 
 
 29
 
 
 4,0
 
 
 
 
 Vernieuwing Rijksdienst
 
 
 25
 
 
 2,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 18,1
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 
 2 651,5
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 Q-koorts
 Om verdergaande verspreiding van de Q-koorts tegen te gaan worden besmette drachtige melkschapen en melkgeiten geruimd. LNV wordt voor € 36 mln. generaal gecompenseerd voor de ruimings- en uitvoeringskosten. LNV draagt zelf de kosten voor vaccinatie, onderzoek en een vergoeding aan besmette bedrijven voor inkomensverliezen als gevolg van moeilijkheden bij het herbevolken van het bedrijf. Hiertoe wordt de eindejaarsmarge 2009 ingezet (€ 12,2 mln). 
 Apurement
 Om toekomstige financiële correcties vanuit de EU op te vangen, wordt een reeks aan de LNV-begroting toegevoegd. Dit betreft correcties op Nederlandse declaraties bij Europese fondsen voor die gevallen, waarbij de uitvoering naar de mening van de Commissie niet conform Europese regelgeving heeft plaatsgevonden.
 Fonds Economische Structuurversterking
 Vanuit het Fonds Economische Structuurversterking worden middelen overgeheveld naar de LNV-begroting ten behoeve van de volgende uitgaven (zie ook ontvangsten):
 Mooi en Vitaal Delfland
 Vanuit het Nota Ruimte budget zijn middelen (€ 17,7 mln) toegekend voor het project Mooi en Vitaal Delfland dit project wordt de schaarse ruimte slimmer gebruikt, worden verspreid liggende kassen op enkele plekken geconcentreerd en komt 120 hectare vrij voor nieuwe natuur en recreatie en 2.000 duurzame woningen (koppeling energienetwerk aan kassen, hergebruik afvalwater).
 Westflank Haarlemmermeer
 Vanuit het Nota Ruimte budget zijn middelen (€ 7,5 mln) toegekend voor het project Westflank Haarlemmermeer. Dit project realiseert het aanleggen van een «groen-blauw» raamwerk, waterberging en tal van recreatieve routes in het groen.
 Duurzame agrarische sector (Aanvullend beleidsakkoord «Werken aan Toekomst»)
 
 In het aanvullend beleidsakkoord 2009–2010 zijn ter stimulering van de economie middelen voor verduurzaming van de agrarische sector opgenomen (Kmst. 2008–2009, 31 700 XIV, nr. 149).
 Hiermee wordt de ontwikkeling van en investering in duurzame stallen versneld en de investeringsregeling luchtwassers voor de veehouderij opgehoogd. Daarnaast wordt geïnvesteerd in Biobased economy en Agrologistiek. Deze middelen zijn bij VJN 2009 aan de LNV begroting toegevoegd. Deze middelen zijn in 2009 nagenoeg volledig verplicht, maar hebben niet geleid tot een volledig kasbeslag in 2009. De niet bestede middelen 2009 worden aan de LNV begroting 2010 toegevoegd.
 
 De verdeling is als volgt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderdelen
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 
 
 Bedrag in € mln
 
 
 
 
 
 
 
 Duurzame stallen
 
 
 21
 
 
 10,0
 
 
 
 
 Luchtkwaliteit veehouderij
 
 
 21
 
 
 10,0
 
 
 
 
 Bio Based Economy en agrologistiek
 
 
 21
 
 
 4,1
 
 
 
 
 
 Plan van Aanpak Schiphol en omgeving (PASO)
 LNV heeft op grond van de actuele bestuursovereenkomst ILG, afspraken gemaakt met de provincie Noord-Holland over de realisatie van 500 ha. groen in de Haarlemmermeer. De hiervoor beschikbare middelen zijn vanuit het Groenfonds overgeheveld naar de LNV-begroting.
 Monitoring derogatie
 Voor het 4e Nitraat actieprogamma (2010–2013) heeft de Europese Commissie opnieuw derogatie verleend. Op 1 januari 2010 is de gewijzigde Meststoffenwet van kracht geworden. Onderdeel van deze wet is een verplichte bijdrage van de derogatiebedrijven aan de nationale kosten voor monitoring van de derogatie in casus de bekostiging van het Landelijk Meetnet Mestbeleid.
 Sociaal flankerend beleid
 De tranche 2010 van de Bekker middelen inzake sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008–2012 wordt aan de begroting van LNV toegevoegd.
 Vernieuwing Rijksdienst
 Het Ministerie van BZK heeft in het kader van de 2e tranche Vernieuwing Rijksdienst voor het project integrale bedrijfsinspecties budget beschikbaar gesteld voor 2 jaar. Op grond hiervan wordt de bijdrage aan de VWA met € 2,7 mln. verhoogd.
 
 Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2010 (Voorjaarsnota) (x € 1 mln)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 Ontvangsten 2010
 
 
 
 
 
 
 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010
 
 
 
 536,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletore mutaties:
 
 
 
 
 
 
 Monitoring derogatie
 
 
 21
 
 
 4,5
 
 
 
 
 Fonds Economische Structuurversterking
 
 
 24
 
 
 25,2
 
 
 
 
 Plan van Aanpak Schiphol en omgeving
 EU-ontvangsten blauwtong
 Overige mutaties
 
 
 24
 25
 
 
 13,0
 3,0
 9,6
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 
 591,4
 
 
 
 
 
 Toelichting:
 De ontvangstenmutaties met betrekking tot monitoring derogatie, het Fonds Economische Structuurversterking en Plan van Aanpak Schiphol en omgeving zijn reeds bij de uitgavenmutaties toegelicht.
 EU-ontvangsten blauwtong
 In 2009 was € 9,1 mln. aan EU-ontvangsten geraamd voor de Blue Tongue bestrijding. Uiteindelijk is hiervan in 2009 € 6,1 mln. gerealiseerd. Op grond hiervan wordt naar verwachting in 2010 nog € 3 ontvangen.
 
 
 
 B.
 DE BELEIDSARTIKELEN
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 Duurzaam ondernemen
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 328 348
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 37 271
 
 
 
 
 365 619
 
 
 
 
 – 10 880
 
 
 
 
 – 3 043
 
 
 
 
 – 1 043
 
 
 
 
 – 1 043
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 322 986
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 23 224
 
 
 
 
 346 210
 
 
 
 
 4 890
 
 
 
 
 3 707
 
 
 
 
 3 457
 
 
 
 
 – 1 797
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 160 797
 
 
  
 
 
 18 618
 
 
 179 264
 
 
 4 483
 
 
 3 800
 
 
 4 950
 
 
 – 300
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat
 
 
 9 862
 
 
  
 
 
 2 915
 
 
 12 777
 
 
 458
 
 
 160
 
 
 101
 
 
 101
 
 
 
 
 21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn
 
 
 32 847
 
 
  
 
 
 11 925
 
 
 44 772
 
 
 4 500
 
 
 4 500
 
 
 4 500
 
 
  
 
 
 
 
 21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw
 
 
 106 142
 
 
  
 
 
 5 577
 
 
 111 719
 
 
 – 475
 
 
 – 860
 
 
 349
 
 
 – 401
 
 
 
 
 21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren
 
 
 11 946
 
 
  
 
 
 – 1 950
 
 
 9 996
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 162 189
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 4 757
 
 
 
 
 166 946
 
 
 
 
 407
 
 
 
 
 – 93
 
 
 
 
 – 1 493
 
 
 
 
 – 1 497
 
 
 
 
 
 U21.21 Apparaat
 
 
 19 012
 
 
  
 
 
 – 9 181
 
 
 9 831
 
 
 – 8 901
 
 
 – 8 901
 
 
 – 8 901
 
 
 – 8 901
 
 
 
 
 U21.22 Baten-lastendiensten
 
 
 143 177
 
 
  
 
 
 13 938
 
 
 157 115
 
 
 9 308
 
 
 8 808
 
 
 7 408
 
 
 7 404
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 30 184
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 8 845
 
 
 
 
 39 029
 
 
 
 
 4 700
 
 
 
 
 4 700
 
 
 
 
 4 700
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven 
 OD 21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat 
 Voor de Brede Weersverzekering (=verzekering tegen alle weersomstandigheden voor open teelten) en de regeling Breedband Internet (=regeling die Agrarische ondernemingen in buitengebieden die niet over een kabel- of DSL-aansluiting beschikken kunnen korting verkrijgen op de aanschaf en installatie van breedband internet) is OD21.11 opgehoogd. De ophoging van € 2,5 mln. betreft de nationale co-financiering Plattelandontwikkelingsprogramma Nieuwe Uitdaging (POP-NU) voor deze regelingen.
 OD 21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn
 
 In het aanvullend beleidsakkoord zijn ter stimulering van de economie middelen voor verduurzaming van de agrarische sector opgenomen. Bij de 1e suppletore begroting 2009 zijn deze middelen toegevoegd aan de begroting van LNV. Van de in 2009 extra beschikbare € 13,5 mln. op OD 21.12 voor de investeringsregeling duurzame stallen en het Small Business Innovation Research (SBIR) programma is € 12,6 mln. niet in 2009 uitgegeven. De verhoging van OD21.12 wordt veroorzaakt door de toevoeging van deze € 12,6 mln. aan 2010.
 Naast deze toevoeging, wordt vanuit deze OD € 6,1 mln. overgeboekt naar artikel 26 voor de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) op het gebied van mestbeleid , gewasbescherming, duurzame stallen, dierenwelzijn en smaaklessen.
 Verder is er sprake van € 4,5 mln. hogere uitgaven en ontvangsten in verband met de monitoring van de tweede derogatie stikstof emissies. Veehouders betalen op basis van wettelijke bepalingen mee aan de kosten van de monitoring van de tweede derogatie. Deze inkomsten worden ingezet om de programma-uitgaven van het Landelijk Meetnet Mestbeleid te bekostigen.
 
 OD 21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw
 
 In het aanvullend beleidsakkoord zijn ter stimulering van de economie middelen voor verduurzaming van de agrarische sector opgenomen. Bij de 1e suppletore begroting 2009 zijn deze middelen toegevoegd aan de begroting van LNV. Van de in 2009 extra beschikbare € 15,5 mln. op OD 21.13 voor de investeringsregeling luchtwassers en biobased economy, is voor € 11,5 mln. de verplichting aangegaan in 2009 en vindt de kasbetaling in 2010 plaats.
 Daarnaast wordt OD21.13 verlaagd doordat er € 2,5 mln. wordt overgeboekt naar artikel 26 voor de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten door Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Ook wordt er € 3,6 mln. overgeheveld naar de agentschappen DR en VWA voor de uitvoering van de investeringsregeling luchtwassers en Cliënt Export.
 
 OD 21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren
 De verlaging van het budget op OD 21.14 hangt voor het grootste gedeelte samen met een overheveling van € 1,5 mln. naar OD 21.22 voor aanvullende opdrachten door de Algemene Inspectie Dienst (AID) voor handhaving op illegale landing van vis en voor de uitvoering van diverse visserijregelingen door Dienst Regelingen.
 Toelichting op de verplichtingen
 
 De verhoging van het verplichtingenbudget houdt verband met een verplichtingenschuif van €15,6 mln. op het gebied van monitoring derogatie. Het RIVM en het LEI voeren deze opdrachten op het gebied van monitoring derogatie stiktof emissies uit. Omdat de opdrachten in één keer worden aangegaan wordt in 2010 het gehele bedrag verplicht. 
 Verder wordt de 2e openstelling van de MEI 2009 (zowel voor semi-gesloten als overige systemen) in 2010 verplicht. Op korte termijn vindt ook de 1e openstelling 2010 plaats en worden er verplichtingen aangegaan. Hierdoor is een verplichtingenschuif van €11,0 mln. uit 2011 en 2012 naar 2010 noodzakelijk.
 
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 OD21.21 Apparaat
 
 
 •
 Het verlagen van OD 21.21 wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat er structureel budget € 7,8 mln. is overgeboekt vanuit OD21.21 naar OD21.22. Dit hangt samen met de totstandkoming van het agentschap Rijksrederij onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
 
 
 •
 Daarnaast zijn de bedrijfsvoeringstaken van de beleidsdirecties LNV vanaf medio 2009 gebundeld in de zgn. Eenheid Bedrijfsvoering Beleidskern (EBB). De apparaatsuitgaven van deze eenheid worden begroot en verantwoord op het apparaatsartikel algemeen.
 Daartoe worden de apparaatsbudgetten samenhangende met deze bedrijfsvoeringstaken overgeheveld naar artikel 29 Algemeen. 
 In verband hiermee wordt het onderdeel apparaat op het onderhavige artikel structureel met € 1,5 mln. verlaagd.
 
 
 OD21.22 Baten-lastendiensten
 Het budget van OD21.22 is verhoogd voor:
 
 
 •
 de uitvoeringskosten van diverse regelingen (o.a. investeringsregeling luchtwassers, regeling duurzame stallen en diverse visserijregelingen) wordt de bijdrage aan Dienst Regelingen (DR) met € 3,0 verhoogd;
 
 
 •
 het beheer van CLIENT (Controle Landbouwgoederen Import en Export naar een Nieuwe Toekomst) wordt € 2,6 mln. toegevoegd aan de bijdrage van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA);
 
 
 •
 de handhaving op illegale landing van vis met € 0,5 mln. voor de AID;
 
 
 •
 het verantwoorden van de agentschapsbijdrage(€ 7,8 mln.) aan de Rijksrederij op OD21.22.
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 De verhoging van de ontvangsten heeft voor het grootste gedeelte de volgende oorzaken:
 
 
 •
 De toevoeging van de doorgeschoven FES-middelen 2009 van € 4,3 mln. voor de vertraagde projecten o.a. Plantkundig onderzoek, Kas als energiebron, groene grondstoffen en luchtkwaliteit.
 
 
 •
 Hogere ontvangsten op het gebied van monitoring derogatie € 4,5 mln. (zie toelichting uitgaven)
 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 Agrarische ruimte
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 25 034
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 1 247
 
 
 
 
 23 787
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 63 489
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 1 213
 
 
 
 
 64 702
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 52 542
 
 
  
 
 
 1 213
 
 
 53 755
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 – waarvan juridisch verplicht
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw
 
 
 22 782
 
 
  
 
 
 – 600
 
 
 22 182
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw
 
 
 29 760
 
 
  
 
 
 1 813
 
 
 31 573
 
 
 – 2 000
 
 
 4 000
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 10 947
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 10 947
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 U22.21 Apparaat
 
 
 0
 
 
  
 
 
  
 
 
 0
 
 
 0
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 U22.22 Baten-lastendiensten
 
 
 10 947
 
 
  
 
 
 0
 
 
 10 947
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 55 637
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 2 013
 
 
 
 
 57 650
 
 
 
 
 – 2 000
 
 
 
 
 4 000
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 22.12
 De mutatie op de uitgaven en daarmee samenhangende FES-ontvangsten houdt verband met het actualiseren van de meerjarige budgetraming aan het uitvoeringstempo van de Greenports FES-projecten.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23 Natuur
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 297 259
 
 
 
 
 
 1 854
 
 
 
 
 299 113
 
 
 
 
 – 2 850
 
 
 
 
 – 2 712
 
 
 
 
 – 2 712
 
 
 
 
 – 2 712
 
 
 
 
 
 – waarvan garanties
 
 
 52 323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 503 376
 
 
 
 
 
 4 020
 
 
 
 
 507 396
 
 
 
 
 – 2 903
 
 
 
 
 – 2 850
 
 
 
 
 – 2 712
 
 
 
 
 – 2 712
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 424 607
 
 
 
 – 48
 
 
 424 559
 
 
 – 191
 
 
 – 138
 
 
 
 
 
 
 – waarvan juridisch verplicht
 
 
 322 043
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur
 
 
 44 027
 
 
 
 899
 
 
 44 926
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur
 
 
 129 223
 
 
 
 – 3 510
 
 
 125 713
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur
 
 
 177 062
 
 
 
 9 843
 
 
 186 905
 
 
 – 191
 
 
 – 138
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 23.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit
 
 
 74 295
 
 
 
 – 7 280
 
 
 67 015
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 78 769
 
 
 
 
 
 4 068
 
 
 
 
 82 837
 
 
 
 
 – 2 712
 
 
 
 
 – 2 712
 
 
 
 
 – 2 712
 
 
 
 
 – 2 712
 
 
 
 
 
 U23.21 Apparaat
 
 
 11 659
 
 
 
 – 2 712
 
 
 8 947
 
 
 – 2 712
 
 
 – 2 712
 
 
 – 2 712
 
 
 – 2 712
 
 
 
 
 U23.22 Baten-lastendiensten
 
 
 67 110
 
 
 
 6 780
 
 
 73 890
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 33 795
 
 
 
 
 
 2 799
 
 
 
 
 36 594
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur
 
 De uitvoering van het natuurpakket Westerschelde is in 2009 vertraagd. Als gevolg hiervan schuift € 2,8 mln. naar 2010. 
 De uitgaven en daarmee samenhangende FES-ontvangsten worden in 2010 gerealiseerd waardoor zowel de uitgaven als de ontvangsten op OD 23.11 met € 2,8 mln. worden verhoogd.
 
 OD 23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur
 
 In verband met de kosten voor schade die wordt veroorzaakt door grotere aantallen overwinterende ganzen wordt OD23.13 met € 7,5 mln. verhoogd. De middelen worden ingezet voor de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Voorts vindt verhoging plaats met € 7,3 mln. als gevolg van een vertraging in 2009 van de afhandeling van ganzenaanvragen 2007 en 2008. Aangezien deze afhandeling langer duurt worden deze vergoedingen nu in 2010 uitbetaald. Compensatie vindt plaats vanuit de middelen op diverse OD’s die bij Voorjaarsnota 2009 aan de LNV-begroting zijn toegevoegd vanuit het BTW-compensatiefonds. Deze toevoeging hing samen met het feit dat een deel van de uitgaven van het Investeringsbudget Landelijk Gebied niet declarabel is bij het BTW-compensatiefonds.
 Voorts wordt voor de uitvoering van wettelijke onderzoekstaken door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) op het gebied van natuur, o.a. aanvullende bescherming van gebieden op de Noordzee € 1 mln. overgeheveld naar artikel 26.
 
 OD 23.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit
 Vanuit het programma-budget voor Natura 2000 vindt voor € 6,8 mln. compensatie plaats voor uitvoeringskosten inzake Natura-2000 gebieden (zie baten-lastendiensten).
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 U23.21 Apparaat 
 
 In verband met de oprichting van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastuctuur die ressorteert onder het Ministerie van V&W wordt het budget van de Raad Landelijk Gebied overgeheveld naar de begroting van V&W. Dit leidt tot een structurele verlaging met € 1,3 mln.
 Voorts zijn de bedrijfsvoeringstaken van de beleidsdirecties LNV vanaf medio 2009 gebundeld in de zgn. Eenheid Bedrijfsvoering Beleidskern (EBB). De apparaatsuitgaven van deze eenheid worden begroot en verantwoord op het apparaatsartikel algemeen.
 Daartoe worden de apparaatsbudgetten samenhangende met deze bedrijfsvoeringstaken overgeheveld naar artikel 29 Algemeen. 
 In verband hiermee wordt het onderdeel apparaat op het onderhavige artikel structureel met € 1,4 mln. verlaagd.
 
 U23.22 Baten-lastendiensten
 De bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied en de Dienst Regelingen wordt in totaal met € 6,8 mln. verhoogd voor uitvoeringskosten die verband houden met Natura-2000 gebieden. Het betreft hier het opstellen van beheersplannen en het verwerken, analyseren en categoriseren van binnenkomende zienswijzen van ontwerp-aanwijzingsbesluiten. Compensatie vindt plaats vanuit het programma-budget voor Natura 2000 op OD 23.14 waarin uitgavenbudget is gereserveerd voor deze uitvoeringskosten.
 Toelichting op de ontvangsten
 Zie de toelichting bij uitgaven OD 23.11.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 Landschap en recreatie
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 84 585
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 4 952
 
 
 
 
 79 633
 
 
 
 
 – 2 825
 
 
 
 
 – 1 561
 
 
 
 
 – 1 250
 
 
 
 
 – 1 250
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN 
 
 
 
 
 138 175
 
 
 
 
 
 25 110
 
 
 
 
 163 285
 
 
 
 
 14 975
 
 
 
 
 24 099
 
 
 
 
 17 900
 
 
 
 
 7 300
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 105 281
 
 
 
 
 
 23 790
 
 
 
 
 129 071
 
 
 
 
 14 535
 
 
 
 
 24 099
 
 
 
 
 17 900
 
 
 
 
 7 300
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24.11 Nationale Landschappen
 
 
 21 728
 
 
  
 
 
 – 500
 
 
 21 228
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 24.12 Landschap Algemeen
 
 
 21 564
 
 
  
 
 
 – 9 360
 
 
 12 204
 
 
 – 1 765
 
 
 5 799
 
 
 5 600
 
 
 
 
 
 24.13 Groen en de stad 
 
 
 23 239
 
 
  
 
 
 33 950
 
 
 57 189
 
 
 16 300
 
 
 18 300
 
 
 12 300
 
 
 7 300
 
 
 
 
 24.14 Recreatie
 
 
 38 750
 
 
  
 
 
 – 300
 
 
 38 450
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 32 894
 
 
 
 
 
 1 320
 
 
 
 
 34 214
 
 
 
 
 440
 
 
 
 
 
 
 
 
 U24.21 Apparaat
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 U24.22 Baten-lastendiensten 
 
 
 32 894
 
 
  
 
 
 1 320
 
 
 34 214
 
 
 440
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 40 559
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 30 550
 
 
 
 
 71 109
 
 
 
 
 17 800
 
 
 
 
 25 660
 
 
 
 
 19 150
 
 
 
 
 8 550
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 24.12 Landschap Algemeen
 
 xpp regelminderBij begroting 2010 zijn vanuit het FES middelen toegevoegd ter verbetering van de infrastructuur van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hierop vindt een meerjarige kasverschuiving plaats vanaf 2009 t/m 2014 om zodoende aan te sluiten op planning van de werkzaamheden. De mutatie voor 2009 is reeds bij Najaarsnota 2009 verwerkt. De hiermee samenhangende mutatie is als volgt: 2010: – € 8,0 mln., 2011: – € 0,5 mln., 2012: + € 7,360 mln., 2013: + € 6,850 mln. en 2014: + € 1,250 mln. Deze mutatie heeft zowel betrekking op de uitgaven als de ontvangsten. 
 Voorts wordt het budget van de regeling Landschaps Ontwikkelings Plannen (LOP) van € 1,8 mln. overgeheveld naar OD 29.13 Verzameluitkering. Dit budget is bedoeld voor de uitvoering en integratiegerichte stimuleringsregeling landschapskwaliteit voor gemeenten en wordt via de systematiek van verzameluitkering uitgekeerd aan de steden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De verzameluitkering is opgericht in het kader van de Financiële verhoudingswet en beoogd medeoverheden ruimte te bieden voor lokaal maatwerk en de administratieve lasten bij het Rijk te beperken.
 
 OD 24.13 Groen en de stad
 Ter uitvoering van de Nota Ruimte investeert het Kabinet in projecten en gebieden die cruciaal zijn voor de nationale en ruimtelijke hoofdstructuur (Kmst. TK 29 435, nr. 192). Voor deze projecten heeft het Kabinet € 34,9 mln., respectievelijk € 46,5 mln. beschikbaar gesteld. Dit betreft de projecten «Mooi en vitaal Delfland» en «Westflank Haarlemmermeer». De verplichtingen hiertoe zijn in 2009 aangegaan. Het meerjarige kasbeslag wordt thans conform Kabinetsbesluit verwerkt en vanuit de FES middelen aan de begroting toegevoegd (zie ook ontvangsten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meerjarig kasbeslag (x € 1 000)
 
 
 2010
 
 
 2011
 
 
 2012
 
 
 2013
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Project Mooi en Vitaal Delfland
 
 
 17 700
 
 
 3 300
 
 
 3 300
 
 
 3 300
 
 
 7 300
 
 
 
 
 Project Westflank Haarlemmermeer
 
 
 7 500
 
 
 15 000
 
 
 15 000
 
 
 9 000
 
 
 
 
 
 
 LNV heeft in 2009 afspraken gemaakt met provincie Noord-Holland over de realisatie van 500 ha groen in de Haarlemmermeer in het kader van het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO). De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, zijn in het verleden door diverse partijen (o.a. NV Schiphol, provincie en VROM) in het Groenfonds gestort. Bij Najaarsnota 2009 is hiertoe € 12,95 mln. vanuit het Groenfonds aan de LNV-begroting toegevoegd. Thans volgt de doorwerking naar 2010 van eveneens € 12,95 mln. waarmee deze OD zowel bij de uitgaven als de ontvangsten wordt verhoogd. De verplichting ad € 25,9 mln. is in 2009 aangegaan. 
 Het budget voor Groene Partners bedoeld voor groen in krachtwijken wordt uitgekeerd aan de steden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken via de verzameluitkering op OD 29.13. Derhalve vindt budgetverlaging plaats voor 2010 en 2011 met € 2,0 mln. ten gunste van OD 29.13.
 
 Tenslotte wordt het onderhavige OD verlaagd met € 2,2 mln. ter compensatie van de ganzenproblematiek op artikel 23 (zie de toelichting bij artikel 23).
 
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 U24.22 Baten-lastendiensten 
 Vanuit de begrotingen van OCW en VROM wordt een bijdrage geleverd aan LNV voor apparaatsuitgaven van het bureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiertoe wordt de bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied verhoogd met € 1,3 mln.
 Toelichting op de ontvangsten
 Zie de toelichting bij de uitgaven.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 71 846
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 54 097
 
 
 
 
 125 943
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 – 676
 
 
 
 
 – 841
 
 
 
 
 – 841
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 72 336
 
 
 
 
 
 51 486
 
 
 
 
 123 822
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 – 676
 
 
 
 
 – 841
 
 
 
 
 – 841
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 32 089
 
 
 
 
 
 47 435
 
 
 
 
 79 524
 
 
 
 
 – 393
 
 
 
 
 – 165
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon
 
 
 15 021
 
 
  
 
 
 – 782
 
 
 14 239
 
 
 – 30
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 25.12 Handhaven diergezondheidsniveau
 
 
 17 068
 
 
  
 
 
 48 217
 
 
 65 285
 
 
 – 363
 
 
 – 165
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 40 247
 
 
 
 
 
 4 051
 
 
 
 
 44 298
 
 
 
 
 394
 
 
 
 
 – 511
 
 
 
 
 – 841
 
 
 
 
 – 841
 
 
 
 
 
 25.21 Apparaat
 
 
 6265
 
 
  
 
 
 – 841
 
 
 5 424
 
 
 – 841
 
 
 – 841
 
 
 – 841
 
 
 – 841
 
 
 
 
 25.22 Baten-lastendiensten
 
 
 33 982
 
 
  
 
 
 4 892
 
 
 38 874
 
 
 1 235
 
 
 330
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 1 247
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 4 561
 
 
 
 
 5 808
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 25.12 Handhaven diergezondheidsniveau
 Om verdergaande verspreiding van de Q-koorts tegen te gaan worden besmette drachtige melkschapen en melkgeiten geruimd. Aan de LNV-begroting wordt € 36 mln. toegevoegd voor de ruimings- en uitvoeringskosten. LNV draagt zelf de kosten voor vaccinatie, onderzoek en een vergoeding aan besmette bedrijven voor inkomensverliezen als gevolg van moeilijkheden bij het herbevolken van het bedrijf. Daartoe wordt de eindejaarsmarge van € 12,2 mln. ingezet. Van deze middelen wordt in totaal € 47 mln. in het Diergezondheidsfonds gestort omdat de ruimingskosten, de uitvoeringskosten, de vergoedingen voor inkomensverliezen, en de vaccinatiekosten van de Q-koorts worden verantwoord in het Diergezondheidsfonds.
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 OD 25.22 Baten-lastendiensten 
 De verhoging met € 4,9 mln. houdt verband met het volgende:
 
 
 –
 Het Ministerie van BZK heeft in het kader van de 2e tranche Vernieuwing Rijksdienst voor het project integrale bedrijfsinspecties budget beschikbaar gesteld voor 2 jaar. Op grond hiervan wordt de bijdrage aan de VWA met € 2,7 mln. verhoogd.
 
 
 –
 Het begrote bedrag van de bijdrage aan de Dienst Regelingen voor de identificatie en registratie van dieren blijkt voor 2010 niet toereikend. Op basis van de definitieve opdrachtverlening wordt de bijdrage in 2010 met € 0,8 mln. verhoogd. 
 
 
 –
 De bijdrage aan de Plantenziektenkundige Dienst PD) wordt met € 0,3 mln. verhoogd ten behoeve van de oprichting en operationalisering van het Centrum voor Monitoring van Vectoren. Vectoren zijn insecten, zoals muggen en knutten, die humane en dierziekten kunnen overbrengen. 
 
 
 –
 De bijdrage aan de PD wordt verhoogd met € 0,6 mln. voor de uitvoering van het implementatieplan in het kader van het Security Onderzoek- en Kennisinstellingen (SOK) project. Op grond van dit implementatieplan worden maatregelen genomen die nodig zijn voor het verhogen van de weerstand tegen bioterrorisme. 
 
 
 Toelichting op de ontvangsten
 In de begroting 2009 was € 9,1 mln. geraamd als bijdrage van de EU voor de Blue-Tongue vaccinatiecampagne. Uiteindelijk is in 2009 € 6,1 mln. ontvangen. De overige € 3 mln. wordt naar verwachting in 2010 gerealiseerd.
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26 Kennis en Innovatie
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 971 800
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 15 251
 
 
 
 
 987 051
 
 
 
 
 – 3 164
 
 
 
 
 – 475
 
 
 
 
 – 503
 
 
 
 
 – 510
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 993 537
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 23 104
 
 
 
 
 1 016 641
 
 
 
 
 – 6 234
 
 
 
 
 320
 
 
 
 
 123
 
 
 
 
 366
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 980 912
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 24 014
 
 
 
 
 1 004 926
 
 
 
 
 – 5 324
 
 
 
 
 1 230
 
 
 
 
 1 033
 
 
 
 
 1 276
 
 
 
 
 
 26.15 Kennisontwikkeling en innovatie
 
 
 158 089
 
 
  
 
 
 13 379
 
 
 171 468
 
 
 1 044
 
 
 569
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 
 
 26.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs 
 
 
 822 823
 
 
  
 
 
 10 635
 
 
 833 458
 
 
 – 6 368
 
 
 661
 
 
 633
 
 
 876
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 12 625
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 910
 
 
 
 
 11 715
 
 
 
 
 – 910
 
 
 
 
 – 910
 
 
 
 
 – 910
 
 
 
 
 – 910
 
 
 
 
 
 26.21 Apparaat
 
 
 11 919
 
 
  
 
 
 – 910
 
 
 11 009
 
 
 – 910
 
 
 – 910
 
 
 – 910
 
 
 – 910
 
 
 
 
 26.22 Baten- lastendiensten
 
 
 706
 
 
  
 
 
  
 
 
 706
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 25 680
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 7 140
 
 
 
 
 32 820
 
 
 
 
 – 3 343
 
 
 
 
 896
 
 
 
 
 876
 
 
 
 
 876
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven 
 OD 26.15 Kennisontwikkeling en innovatie
 De verhoging van OD 26.15 houdt voor het grootste gedeelte (€ 10,2 mln.) verband met de uitvoering van diverse projecten door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) op het gebied van o.a. natuur, mestbeleid, gewasbescherming, duurzame stallen, dierenwelzijn en smaaklessen. Daarnaast wordt het budget met € 2,0 mln. verhoogd met de bijdrage van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van het Afghanistan-project door DLO. 
 OD 26.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs
 
 Omdat het kabinet besloten heeft de loonbijstellingstranche 2010 niet uit te delen, vindt er een kasschuif van de loonbijstelling tranche 2011 naar 2010 plaats om een deel van de ontstane problematiek in 2010 in het groene onderwijs op te lossen. OD 26.16 wordt in 2010 met € 2,5 mln. verhoogd en in 2011 met €2,5 mln. verlaagd.
 Daarnaast heeft er een overboeking vanuit OCW van € 2,7 mln. plaatsgevonden voor de bijdrage aan conjuncturele effecten in het MBO. Een laatste oorzaak voor de verhoging van OD26.16 zijn de doorgeschoven FES-middelen vanuit 2009 naar 2010 van de programma’s Aviaire Influenza, Technologisch Topinstituut Groene Genetica en het project Transitie Duurzame Landbouw € 4,7 mln.
 
 Toelichting op de verplichtingen
 Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven houdt verband met het feit dat een aantal uitgavenmutaties geen invloed hebben op de verplichtingenbudgetten. 
 Toelichting op de apparaatsuitgaven
 De bedrijfsvoeringstaken van de beleidsdirecties LNV zijn vanaf medio 2009 gebundeld in de zgn. Eenheid Bedrijfsvoering Beleidskern (EBB). De apparaatsuitgaven van deze eenheid worden begroot en verantwoord op het apparaatsartikel algemeen. Daartoe worden de apparaatsbudgetten die samenhangen met deze bedrijfsvoeringstaken overgeheveld naar artikel 29 Algemeen. In verband hiermee wordt het onderdeel apparaat op het onderhavige artikel structureel met € 0,9 mln. verlaagd.
 Toelichting op de ontvangsten
 De hogere ontvangsten hebben voornamelijk te maken met de doorgeschoven FES-middelen van €4,7 mln. en de bijdrage van Buitenlandse Zaken voor het Afghanistan-project van € 2,0 mln.(zie toelichting uitgaven).
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27 Bodem, water en reconstructie zandgebieden
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amende-menten 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 35 823
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 1 100
 
 
 
 
 34 723
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 118 482
 
 
 
 
 
 – 944
 
 
 
 
 117 538
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 100 202
 
 
 
 – 944
 
 
 99 258
 
 
 130
 
 
 24
 
 
 59
 
 
 88
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27.11 Reconstructie zandgebieden
 
 
 73 111
 
 
  
 
 
 – 1 100
 
 
 72 011
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 27.12 Bodem en Water
 
 
 27 091
 
 
  
 
 
 156
 
 
 27 247
 
 
 130
 
 
 24
 
 
 59
 
 
 88
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 18 280
 
 
 
 
 
 
 18 280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U27.21 Apparaat
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 U27.22 baten-lastendiensten 
 
 
 18 280
 
 
  
 
 
  
 
 
 18 280
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 34 698
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 156
 
 
 
 
 34 854
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 24
 
 
 
 
 59
 
 
 
 
 88
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de programma-uitgaven
 OD 27.11 wordt verlaagd met € 1,1 mln. als compensatie voor de ganzenproblematiek op artikel 23 (zie toelichting bij artikel 23).
 
 
 
 C.
 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 – 959
 
 
 
 
 
 
 – 959
 
 
 
 
 3 445
 
 
 
 
 2 950
 
 
 
 
 2 917
 
 
 
 
 2 617
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 – 959
 
 
 
 
 
 
 – 959
 
 
 
 
 3 445
 
 
 
 
 2 950
 
 
 
 
 2 917
 
 
 
 
 2 617
 
 
 
 
 
 28.11 Prijsbijstelling
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3 445
 
 
 2 950
 
 
 2 917
 
 
 2 617
 
 
 
 
 28.12 Loonbijstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28.13 Onvoorzien
 
 
 – 959
 
 
 
 
 – 959
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 
 Het kabinet heeft besloten om 1/3 deel van de prijsbijstellingstranche 2010 vanaf 2011 aan de departementale begrotingen uit te delen. De prjsbijstelling voor LNV is toegevoegd aan OD 28.11. De inzet van deze prijsbijstelling op de LNV-begroting wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2011. 
 Het negatief budget op OD28.13 betreft het laatste deel van de bij begroting 2008 opgelegde aanvullende subsidietaakstelling die bij ontwerpbegroting 2011 zal worden ingevuld. 
 
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 29 Algemeen
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 Mutaties via NvW en amendementen 
 
 
 Mutaties 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 Mutatie 2011
 
 
 Mutatie 2012
 
 
 Mutatie 2013
 
 
 Mutatie 2014
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1+2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERPLICHTINGEN
 
 
 
 
 277 287
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 35 599
 
 
 
 
 312 871
 
 
 
 
 30 868
 
 
 
 
 21 002
 
 
 
 
 16 451
 
 
 
 
 11 451
 
 
 
 
 
 
 UITGAVEN
 
 
 
 
 277 282
 
 
 
 
 
 35 599
 
 
 
 
 312 881
 
 
 
 
 30 868
 
 
 
 
 21 002
 
 
 
 
 16 451
 
 
 
 
 11 451
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 
 
 45 641
 
 
 
 
 
 28 100
 
 
 
 
 69 941
 
 
 
 
 23 910
 
 
 
 
 16 910
 
 
 
 
 10 610
 
 
 
 
 5 610
 
 
 
 
 
 29.11 Internationale contributies
 
 
 10 427
 
 
  
 
 
 10
 
 
 10 437
 
 
 610
 
 
 610
 
 
 610
 
 
 610
 
 
 
 
 29.12 Uitvoering van EU-maatregelen
 
 
 31 414
 
 
  
 
 
 22 990
 
 
 54 404
 
 
 20 000
 
 
 15 000
 
 
 10 000
 
 
 5 000
 
 
 
 
 29.13 Verzameluitkeringen
 
 
 
  
 
 
 5 100
 
 
 5 100
 
 
 3 300
 
 
 1 300
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 235 441
 
 
 
 
 
 7 499
 
 
 
 
 242 940
 
 
 
 
 6 958
 
 
 
 
 4 092
 
 
 
 
 5 841
 
 
 
 
 5 841
 
 
 
 
 
 29.21 Apparaat
 
 
 226 181
 
 
  
 
 
 – 1 345
 
 
 224 836
 
 
 – 542
 
 
 – 3 408
 
 
 – 1 659
 
 
 – 1 659
 
 
 
 
 29.22 Baten-lastendiensten
 
 
 9 260
 
 
  
 
 
 8 844
 
 
 18 104
 
 
 7 500
 
 
 7 500
 
 
 7 500
 
 
 7 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 314 256
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 – 700
 
 
 
 
 313 556
 
 
 
 
 – 1 100
 
 
 
 
 – 1 100
 
 
 
 
 – 1 100
 
 
 
 
 – 1 100
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op de uitgaven
 De mutatie op OD 29.11 houdt verband met de structurele bijstelling voor de overname van taken voor de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) vanaf 2011 (€ 0,6 mln.). 
 Apurement (OD 29.12)
 Om toekomstige financiële correcties vanuit de EU op te vangen, wordt een reeks aan de LNV-begroting toegevoegd. Dit betreft correcties op Nederlandse declaraties bij Europese fondsen voor die gevallen, waarbij de uitvoering naar de mening van de Commissie niet conform Europese regelgeving heeft plaatsgevonden.
 In 2009 is vanuit de begroting van WWI € 3,9 overgeheveld naar LNV voor groen in krachtwijken. Deze middelen worden via het Ministerie van BZK in de jaren 2010 t/m 2012 aan gemeenten beschikbaar gesteld via het instrument Verzameluitkering. 
 De mutaties op OD 29.21 apparaat houden met name verband met het volgende:
 
 
 •
 Overheveling van het uitvoeringsbudget ICT voor het kerndepartement naar het relevante artikel van DICTU ( € – 8,8 mln.).
 
 
 •
 Het onderbrengen van de uitvoerende taken (secretariaat, facilitair en control) van de beleidskern naar de eenheid bedrijfsvoering beleidskern bij het atikel algemeen (€ 4,6 mln.).
 
 
 •
 De overheveling van facilitaire taken van het ministerie van EZ naar LNV in verband met de toekomstige inhuizing van de kern van EZ in het gerenoveerde hoofdgebouw van LNV (€ 1,6 mln.).
 
 
 •
 In het kader van de maatregelen sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008–2012 wordt aan de begroting van LNV de tranche 2010 (€ 4 mln.) en de tranche 2011 (€ 2,7 mln.) toegevoegd.
 
 
 •
 Overheveling van ICT budget voor projecten in het kader van Digitale dienstverlening naar de relevante artikelen ( € -0,8 mln.)
 
 
 De mutatie op OD 29.22 houdt verband met de overheveling van het uitvoeringsbudget ICT voor het kerndepartement naar het relevante artikel van DICTU ( € 8,8 mln.).
 De mutatie op middelen artikel 29.21 houdt verband met het aandeel van VWS in de high trustboetetaakstelling VWA, de ontvangstentaakstelling van LNV wordt met € 0,7 mln. verlaagd.