Financiële verantwoordingen over het jaar 1999; Financiële verantwoording van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het jaar 1999
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-09 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 27127, nr. 25

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum vergadering

14-06-2000

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1999-2000

27127 nr. 25

17-05-2000

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamInhoudsopgave van de financiële verantwoording over
het begrotingsjaar 1999Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (XI) I.1 Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1999 Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) Onderdeel
uitgaven en verplichtingen I.2 Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1999 Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) Onderdeel
ontvangsten I.3 Toelichting bij de RekeningI.3.1 Inleiding en leeswijzerOpbouw van de hoofdstukkenDe toelichting bij de RekeningDe saldibalans van VROM met toelichtingDe financiële verantwoording van het agentschap RijksgebouwendienstI.3.2 Het gerealiseerde beleid op hoofdlijnen1. MilieuNationaal Milieubeleidsplan (NMP4)DoelstellingenActiviteiten en resultatenMest en ammoniakDoelstellingenActiviteiten en resultatenGeluidDoelstellingenActiviteiten en resultatenAfvalDoelstellingenActiviteiten en resultatenBodemDoelstellingenActiviteiten en resultatenKwaliteit van de leefomgeving, inzet gebiedenbeleidDoelstellingenActiviteiten en resultaten2. RuimteHerijking VinexDoelstellingActiviteiten(Her-)ijking VinexIJking Vinex (1995–2005)Herijking Actualisering Vinex (2005–2010)Kwaliteit VinexGebiedsuitwerking Hoeksche WaardDoelstellingActiviteitenResultatenVijfde Nota Ruimtelijke OrdeningDoelstellingActiviteitenResultatenHerziening Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)DoelstellingActiviteitenResultatenNieuwe Sleutelprojecten (NSP)DoelstellingActiviteitenResultatenStimulering Intensief Ruimtegebruik (StIR)DoelstellingActiviteitenResultatenInterreg IIcDoelstellingIRMADoelstellingActiviteitenResultatenNWMA en NoordzeeDoelstellingActiviteitenResultatenProject Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)DoelstellingActiviteitenResultaten3. WonenWonen in de 21e eeuw: Nota WonenDoelstellingActiviteitenResultatenStedelijke vernieuwing: Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV)DoelstellingActiviteitenResultatenHuurbeleid, matiging woonlastenDoelstellingActiviteitenResultatenKwaliteit: Bouwregelgeving en Duurzaam BouwenDoelstellingActiviteitenBouwregelgevingCertificering, Europese regelgevingDuurzaam bouwenWoonzorgstimuleringstimuleringsregeling DoelstellingActiviteitenResultatenSociale huursector/woningcorporatiesDoelstellingActiviteitenResultatenBevordering eigen woningbezitDoelstellingActiviteitenResultatenAfkoop subsidiesDoelstellingActiviteitenAfronding brutering sociale sectorAfkoop Niet-Winstbeogende Instellingen (NWI's)Afkoop WoonwagensAfkoop Hoog Niveau Renovatie (HNR)4. RijkshuisvestingStelselwijziging rijkshuisvestingDoelstellingActiviteiten en resultatenOverige toegevoegde waarde RgdDoelstellingActiviteiten en resultaten5. Prestatiegegevens op verzoek van de Tweede KamerHuursubsidieDoelstellingActiviteitenResultaatKlimaatbeleidDoelstellingenActiviteiten en resultatenSpecifieke onderdelen binnen het klimaatbeleid die via
de VROM-begro- ting lopenAanvullende gegevens over Huursubsidie en KlimaatbeleidReactie van VROMI.3.3 De bedrijfsvoeringa. Ombuigingstaakstelling Regeerakkoordb. Grotere ICT projecten (NIVRO, IBI, Millennium, Euro,
Beveiliging)Nieuwe infrastructuur VROM (NIVRO)Integratie Bedrijfs Informatie (IBI)MillenniumEuroWet- en regelgevingAutomatiseringAuditsBeveiligingc. EOS-project (Huursubsidie klantgerichter en efficiënter)d. IBO bedrijfsvoering m.b.t. de inspectiese. Aanscherping planning, sturing en verantwoording/VBTBf. Interactieve beleidsontwikkelingg. Corporate communicatieh. Strategisch personeelsbeleidi. Huisvestingj. Financieel beheerk. Informatievoorziening professioneel inkopen en aanbestedenI.3.4 Reactie op opmerkingen van de Algemene Rekenkamer
over de verantwoording 19981. Te late aanlevering van de verantwoording 1998 ten
opzichte van de beoogde versnelling in het kader van de operatie kwaliteitsverbetering
verantwoording2. De voortgang van de invoering van de voorschriften
informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR)3. Het begrotingsadministratiesysteem SBB: diverse tekortkomingen
in het autorisatiebeheer en de overige procedures ter waarborging van de integriteit
van bestanden4. Tekortkomingen in de implementatie en werking van de
processen rond het beheer van IT-middelen (activabeheer)5. Naleving van de procedures m.b.t. transactie-uitgavenCentrale SectorHet Directoraat-Generaal voor de Volkshuisvesting6. Kwaliteit financieel beheer bij de uitvoering van de
Huursubsidiewet7. Stand van zaken van het ordelijk en controleerbaar
financieel beheer van langlopende projecten bij de RPD (zoals bv. het project
de «blauwe stad»)8. IRMA/INTERREG (RPD): de tijdige afronding van de committeringsfase
en het controle- en monitoringbeleidDe tijdige afronding van de committeringsfaseStand van zaken controle- en monitoringbeleid9. Directie Geluid en Verkeer; de stand van zaken rond
het controlebeleidI.3.5 Artikelsgewijze toelichting1. Uitgaven en Verplichtingen:01. Hoofdbeleidsterrein AlgemeenArtikel 01.01 «Personeel en materieel centrale directies»(bedrag in NLG1000) KengetallenRamingskengetallenAmbtelijk personeelOverzicht verwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsom Post-actievenVerdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende
categorieën (in NLG1000) Geraamde aantallen in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling
1987 Geraamde aantallen in- en uitstroom bij de wachtgeldbesluit
1959 Algemene materiële uitgavenDe persoonsgebonden materiële uitgaven per fte ambtelijk
personeel in guldens Automatiseringsuitgaven(bedragen in NLG1000) Millennium (bedragen in NLG1000) Euro ToelichtingVerwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsomOverige personele uitgavenPost-actievenAlgemene materiële uitgavenMillenniumEuroM&O-beleid Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel
(BTZR)AlgemeenGevoerd M&O-beleidBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel Artikel 01.02 «Personeel en materieel gemeenschappelijke
diensten en voorzieningen»(bedrag in NLG1000) KengetallenRamingskengetallenAmbtelijk personeelOverzicht verwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsom Post-actievenVerdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende
categorieën (bedrag x NLG 1 000) Geraamde aantallen in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling
1987 Geraamde aantallen in- en uitstroom bij het Rijkswachtgeldbesluit
1959 Algemene materiële uitgavenDe persoonsgebonden materiële uitgaven per fte ambtelijk
personeel in guldens Automatiseringsuitgaven(bedragen in NLG1000) Millennium (bedragen in NLG1000) Euro ToelichtingVerwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsomPost-actievenAlgemene materiële uitgavenMillenniumEuroM&O-beleid Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel
(BTZR)Artikel 01.03 «Prijsbijstelling»(bedrag in NLG1000) Verdeling prijsbijstelling 1999 (in NLG1000) Artikel 01.04 «Loonbijstelling»(bedrag in NLG1000) Verdeling loonbijstelling 1999 (in NLG1000) Artikel 01.05 «Onvoorziene uitgaven»(bedrag in NLG1000) Artikel 01.07 «Voorlichting»(bedrag in NLG1000) Specificatie «Voorlichtingsuitgaven» (bedrag
in NLG1000) Artikel 01.13 «VROM-raad»(bedrag in NLG1000) KengetallenRamingskengetallenAmbtelijk personeelOverzicht verwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsom Algemene materiële uitgavenDe persoonsgebonden materiële uitgaven per fte ambtelijk
personeel in guldens ToelichtingVerwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsomOverige personele uitgavenM&O-beleid Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel
(BTZR)Artikel 01.14 «Stichting Advisering Bestuursrechtspraak»(bedrag in NLG1000) Instroom zaken en uitgebrachte adviezen 1999 Artikel 01.15 «Duurzaam Bouwen»(bedrag in NLG1000) 02. Hoofdbeleidsterrein RijkshuisvestingArtikel 02.01 «Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie»(bedrag in NLG1000) Onderverdeling van de (huisvestings)uitgaven (bedrag in
NLG 1000) Algemene toelichting op de gerealiseerde prestaties– Huisvestingskosten onderhanden werk– Coördinatie BouwbeleidRamingskengetallenGerealiseerde en geraamde leerlingbouwplaatsweken – Overige bijdragen via moederministerieAutomatiseringsuitgaven(bedrag in NLG1000) Gebouwgebonden millenniumproblematiek(bedrag in NLG1000) 03. Hoofdbeleidsterrein VolkshuisvestingArtikel 03.01 «Personeel en materieel»(bedrag in NLG1000) 03.01.02 en 03.01.07 Overige personele uitgaven en AutomatiseringsuitgavenKengetallenRamingskengetallenAmbtelijk personeelOverzicht verwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsom
en definitieve realisatie (bedragen in NLG1000) Overzicht verwachte gemiddelde bezetting in fte's per
directie en definitieve realisatie Post-actievenVerdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende
categorieën (in NLG1000) Geraamde in- en uitstroom bij de wachtgeldregeling 1987
en definitieve realisatie Algemene materiële uitgavenDe persoonsgebonden materiële uitgaven per fte ambtelijk
personeel in guldens Automatiseringsuitgaven(Bedragen in NLG1000) Millennium (Bedragen in NLG1000) Euro M&O beleid Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel
(BTZR)AlgemeenGevoerd M&O-beleidBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel Artikel 03.03 «Onderzoek»(bedrag in NLG1000) 03.03.01. Onderzoek op het gebied van het wonenVerdeling budget 1999 voor beleidsonderzoek, art. 03.03.01,
in % van aangegane verplichtingen03.03.02. Onderzoek naar woningbehoefte en kwaliteit van
de woningvoorraad03.03.03 Onderzoek op het gebied van bouwregelgeving en
duurzaam bouwenArtikel 03.05 «Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten
en kennisoverdracht»(bedrag in NLG1000) 03.05.01. Volkshuisvestingsinstellingen03.05.02. Experimenten en kennisoverdrachtVerdeling budget kennisoverdracht, art. 03.05.02, 1999,
in % van aangegane verlichtingen03.05.03: Internationale volkshuisvestingsinstellingenArtikel 03.06 «Woonconsumenten»(bedrag in NLG1000) 03.06.02 Scholing woonconsumenten03.06.03 Subsidies aan woonconsumentenorganisatiesArtikel 03.12 «Garanties»(bedrag in NLG1000) Artikel 03.15 «Bijzondere aandachtsgroepen»(bedrag in NLG1000) 03.15.01 Huisvesting gehandicaptenM&O-beleid03.15.02 WoonwagenbewonersM&O beleid03.15.06 Knelpunten ouderenbeleidEvaluatieM&O beleidRamingskengetallenAantallen en gemiddelde bijdragen van de openstaande stand
van de verplichtingen t/m 1998 voorzieningen gehandicapten en algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL) DoelmatigheidskengetallenDoelmatigheidskengetallen gehandicaptenregelingen Artikel 03.16 «Subjectsubsidies»(bedrag in NLG1000) RamingskengetallenTABEL A (bedragen in NLG1) (aantallen x1) 03.16.01 Huursubsidie03.16.02 Huurgewenningsbijdrage03.16.03 Kostenvergoeding verhuurders03.16.04 Regeling Bijdrage Huurlasten03.16.05 Gewenningssubsidie Eigen woningbezitTABEL B1 (bedragen in NLG1) (aantallen x1) Aantal huishoudens dat huursubsidie ontvangt boven de
aftoppingsgrens in honderdtallen, uitgesplitst naar huishoudtype. Tabel C1DoelmatigheidskengetallenTABEL D Ontwikkeling gemiddelde netto huurquote van HS-ontvangers
(tussen haakjes staat de mutatie ten opzichte van het vorige tijdvak in %-punten).Tabel E M&O beleidAlgemeenDerdengegevensVerificatie sofi-nummersInkomenscontroleAantal gecontroleerde aanvragen Aantal herzieningen VermogenstoetsBrengplichtBewoningscontroleAccountfunctiePrestatienormeringEOSAlgemeen03.16.03 Vergoeding verhuurders03.16.04 Regeling bijdrage huurlasten/ Vangnetregeling
HuursubsidieControle voorafControle achteraf03.16.05 Gewenningssubsidie Eigen Woningbezit (GEW)Artikel 03.18 «Infrastructuur en locatiesubsidie»(bedrag in NLG1000) 03.18.01 Hoofdinfrastructuursubsidie03.18.02 LocatiesubsidieRamingskengetallen18.02 Locatiesubsidie 18.03 Subsidie grote bouwlokaties 03.18.03 Subsidie grote bouwlocatiesArtikel 03.19 «Stadsvernieuwing»(bedrag in NLG1000) Doelmatigheidskengetallen Artikel 03.35 «Budget Besluit locatiegebonden subsidies»(bedrag in NLG1000) Artikel 03.37 «Budget Besluit woninggebonden subsidies
1995»(bedrag in NLG1000) M&O beleid.Artikel 03.40 « Stimulering duurzaam en innovatief
bouwen»(bedrag in NLG1000) 03.40.01 Duurzaam bouwen03.40.02 Voorbeeldplannen03.40.03 Innovatief bouwen03.40.04 Sanering loden drinkwaterleidingenM&O beleidArtikel 03.41 «Planologische en woningbouwknelpunten
Vinex»(bedrag in NLG1000) Artikel 03.42 «Stimulering herstructurering van
de woningvoorraad»(bedrag in NLG1000) Ramingskengetallen M&O beleidArtikel 03.43 «Investeringen stedelijke vernieuwing»(bedrag in NLG1000) 1 Algemene en stadsspecifieke aantekeningen2. VoorwaardenArtikel 03.44 «Stedelijke vernieuwing Lelystad»(bedrag in NLG1000) M&O beleidArtikel 03.73 «Afkoop jaarlijkse bijdragen op grond
van de Wet Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting»(bedrag in NLG1000) 03.73.01 Netto contante waarde jaarlijkse bijdragen03.73.02 Flankerend beleid balansverkortingM&O beleidArtikel 03.74 «Bijdragen nieuwbouw en verbetering
huurwoningen»(bedrag in NLG1000) 03.74.01 Jaarlijkse bijdragen huurwoningen oude regelingen03.74.03 Bijdrage ineens verbetering huurwoningen en herinrichtingskostenRamingskengetallenAantal woningen waarvoor mogelijk nog bijdragen worden
verstrekt Artikel 03.75 «Bijdragen woningen marktsector en
premiekoopwoningen»(bedrag in NLG1000) 03.75.01 Subsidies marktgerichte huur- en koopwoningen
en jaarlijkse bijdragen huurwoningen beleggers03.75.02 Bijdragen eigen woningenRamingskengetallenSubsidies marktgerichte huur- en koopwoningen en jaarlijkse
bijdragen huurwoningen beleggersAantal woningen waarvoor nog bijdragen worden verstrekt Totale bijdrage 03.75.01 Subsidies marktgerichte huur- en koopwoningen
en jaarlijkse bijdragen huurwoningen beleggersBijdragen eigen woningenAantal woningen waarvoor nog bijdragen worden verstrekt
alsmede de gemiddelde bijdrage per woning. Overzicht van de geraamde ontwikkeling van de totale jaarlijkse
bijdragen en definitieve realisatie (bedrag in NLG1mln) Overzicht van de geraamde ontwikkeling van het aantal
te verrichten bijdragen en definitieve realisatie per jaar Doelmatigheidskengetallen M&O beleid.DerdengegevensArtikel 03.76 «Budgetten Besluit woninggebonden
subsidies 1992–1994»(bedrag in NLG1000) Specificatie van de uitgavenraming naar onderdeel en de
definitieve realisatie M&O-beleidArtikel 03.77 «Overige niet actieve uitgaven»(bedrag in NLG1000) Artikel 03.78 «Afkoop DKP-objectsubsidies voor woningen
van beleggers en particulieren»(bedrag in NLG1000) 03.78.01 Afkoop jaarlijkse bijdrage DKP03.78.03 Vergoedingen belastingschade/nadeelM&O-beleidArtikel 03.79 «Afkoop subsidies en overnamebijdragen
niet-winstbeogende instellingen»(bedrag in NLG1000) Doelmatigheidskengetallen(bedrag in NLG1000) M&O beleid.Artikel 03.80 «Afkoop subsidies en overdrachtsbijdragen
woonwagens»(bedrag in NLG1000) M&O beleidArtikel 03.81 «Afkoop subsidies hoogniveau-renovatie»(bedrag in NLG1000) 04. Hoofdbeleidsterrein Ruimtelijke OrdeningArtikel 04.01 «Personeel en Materieel»De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (bedrag in NLG1000) KengetallenRamingskengetallenAmbtelijk PersoneelOverzicht verwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsom Overzicht verwachte gemiddelde bezetting per directie Post-actievenVerdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende
categoriën(bedrag in NLG1000) Geraamde aantallen in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling
1987 (in fte's) Algemene materiële uitgavenDe persoonsgebonden uitgaven per fte ambtelijk personeel
in guldens AutomatiseringOverzicht Millennium en Euro Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O)Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR) AlgemeenGevoerd M&O-beleidBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel Artikel 04.03 «Onderzoek, planvorming en stimulering
ruimtelijk beleid»De onderverdeling van de verplichtingen en de uitgaven
naar artikelonderdelen (bedrag in NLG1000) Onderzoekrealisatie verplichtingen t.o.v. de begrotingPlanvorming en stimulering ruimtelijk beleidStedelijke knooppuntenNadere Uitwerking Groene HartROM RijnmondZuidoost-FrieslandNieuwe SleutelprojectenM&O-beleid Artikel 04.05 «Uitvoering Planologische Kernbeslissing
Waddengebied»Overzicht van de verplichtingen en uitgaven (bedrag in
NLG1000) Artikel 04.06 «Veiligstelling van bufferzones»Overzicht van de verplichtingen en uitgaven(bedrag in
NLG1000) KengetallenGrondverwerving bufferzones Overzicht aankopen in verhouding tot totaal te verwerven
bufferzonesArtikel 04.09 «Stichting Overlegorgaan RAVI»Overzicht van verplichtingen en uitgaven (bedrag in NLG1000) 05. Hoofdbeleidsterrein MilieubeheerArtikel 05.01 «Personeel en materieel»(bedrag in NLG1000) KengetallenRamingskengetallenAmbtelijk personeelOverzicht verwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsom Overzicht verwachte gemiddelde bezetting in fte's per
organisatie-onderdeel Post-actievenVerdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende
categorieën (bedrag in NLG1000) Geraamde aantallen in- en uitstroom bij de wachtgeldregeling
1987 Algemene materiële uitgavenDe persoonsgebonden materiële uitgaven per fte ambtelijk
personeel (bedragen in NLG1) AutomatiseringsuitgavenMillennium uitgaven (bedrag in NLG1000) Inspectie MilieuhygiëneHoofdactiviteiten Inspectie Milieuhygiëne (IMH),
(bedrag in NLG1000) Procesmatige kengetallen hoofdactiviteit Handhaving (aantallen
controles, monsternemingen, overtredingen) PersoneelInspectie MilieuhygiëneAutomatiseringM&O-beleidBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR)Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel Artikel 05.13 «Garanties en deelnemingen»(bedrag in NLG1000) Artikel 05.14 «Onderzoek en monitoring»(bedrag in NLG1000) Artikel 05.15 «Algemeen milieubeleid»(bedrag in NLG1000) 05.15.01 Milieutechnologie en -infrastructuurOp de grond van de VAMIL-regeling aangemelde investeringsbedragen
(bedragen in NLG1 mln) 05.15.03 Internationaal milieubeleidArtikel 05.16 «Milieukwaliteit en emissiebeleid»(bedrag in NLG1000) Kengetallen Afgeronde project- en budgetgevallen met rijksbijdrage
voor onderzoek en eventuele sanering Uitvoering subsidieregeling Niet-Industriële Restwarmte
Infrastructuur per 1 januari 2000 (bedrag in NLG1000) Sanering verkeerslawaaiVerkeersmaatregelen (artikelonderdeel 05.16.04) Afscherming rail (artikelonderdeel 05.16.04) Afscherming weg (artikelonderdeel 05.16.04) Industrielawaai Gevelmaatregelen 05.16.01 BodemM&O-beleidBodemsanering05.16.02 Drinkwater, Water, Landbouw05.16.03 Lucht en Energie(verplichtingen in NLG1) 05.16.04 Geluid en VerkeerM&O-beleidGeluidssanering05.16.05 Bodemsanering VinexArtikel 05.17 «Ketenbeheer en milieuzorg»(bedrag in NLG1000) KengetallenInternationaal Meldpunt Afvalstoffen Productgerichte milieuzorg (bedragen in NLG1000) 05.17.01 AfvalstoffenM&O-beleidScheepsafvalstoffen binnenvaart05.17.02 Industrie- en Consumentenbeleid05.17.03 Stoffen, Veiligheid, StralingAantal kennisgevingen nieuwe stoffen Vergunningverlening genetisch gemodificeerde organismen Artikel 05.19 «Structurele bijdrage aan het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) ten behoeve van het RIVM»(bedrag x NLG 1 000) Aantal mensjaren milieu-onderzoek 2. ONTVANGSTEN01. Hoofdbeleidsterrein AlgemeenArtikel 01.01 «Ontvangsten van algemene aard»(bedrag in NLG1000) 02. Hoofdbeleidsterrein RijkshuisvestingArtikel 02.02 «Ontvangsten inputfinanciering buiten
de huur-verhuurrelatie»(bedrag in NLG1000) 03. Hoofdbeleidsterrein VolkshuisvestingArtikel 03.03 «Restituties»Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(bedragen in NLG 1000) 03.01 Restituties objectsubsidies03.02 Restitutie subjectsubsidies03.03 Overige restitutiesRamingskengetallenAantallen ingestelde vorderingen op individuele debiteuren
IHS en het gemiddelde invorderingsbedrag Aantallen ingestelde vorderingen op individuele debiteuren
EW en het gemiddelde invorderingsbedrag Artikel 03.05 «Overige ontvangsten volkshuisvesting»Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(bedrag in NLG1000) 03.05.01 Ontvangsten personeel en materieel03.05.02 Overige ontvangsten03.05.03 Rente03.05.04 AflossingenRamingskengetallenLegesontvangsten Artikel 03.07 «Rente en aflossing als gevolg van
de wet «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting»»Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(bedrag in NLG1000) 03.07.03 Rente en aflossing van BalansverkortingArtikel 03.08 «Impuls voor de ruimtelijk-economische
structuur»Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(bedrag in NLG1000) Artikel 03.09 «Rente en aflossingen leningen woonwagens
in samenhang met de afkoop van subsidies voor woonwagens en standplaatsen»Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(bedrag in NLG1000) 04. Hoofdbeleidsterrein Ruimtelijke OrdeningArtikel 04.01 «Diverse ontvangsten»De onderverdeling van de ontvangsten naar artikelonderdelen
(bedrag in NLG1000) 05. Hoofdbeleidsterrein MilieubeheerArtikel 05.03 «Overige ontvangsten milieubeheer»(bedrag in NLG1000) Artikel 05.06 «Ontvangsten bodemsanering»(bedrag in NLG1000) 05.06.01 Kostenverhaal BodemsaneringKengetallen kostenverhaalszaken door de Landsadvocaat
(indicatieve gegevens) 05.06.02 Ontvangsten garantieregelingen05.06.03/04 Bodemsanering VINEX/Kennisontwikkeling en
kennistransfer bodemII. DE SALDIBALANS VAN VROMMET TOELICHTINGII.1 De saldibalans van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer per 31 december 1999 (opgemaakt naar
de stand van 15 maart 2000) II.2 De algemene toelichting bij de saldibalansAd 3. Uitgaven ten laste van de begroting 1999Ad 4. Ontvangsten ten gunste van de begroting 1999Ad 5. Liquide middelenAd 6. Rekening-courant RijkshoofdboekhoudingAd 7. Te verrekenen met RijkshoofdboekhoudingAd 8. Rekening-courant Fonds Luchtverontreiniging (LUVO)Ad 9. Uitgaven buiten begrotingsverbandAd 10. Ontvangsten buiten begrotingsverbandAd 11. Extra-comptabele vorderingenAd 11a. Tegenrekening Extra-comptabele vorderingenHet verloop van de vorderingen in 1999 (in NLG1000) Overzicht van de vorderingen naar hoofdbeleidsterrein
en ouderdom per 31 december 1999 (in NLG1000) Toelichting:Omvangrijke vorderingen per hoofdbeleidsterrein:RijkshuisvestingVolkshuisvestingMilieubeheerAd 12. VoorschottenAd 12a. Tegenrekening voorschottenHet verloop van de voorschotten binnen en buiten begrotingsverband
in 1999 (in NLG1000) Overzicht van de voorschotten naar hoofdbeleidsterrein
en ouderdom per 31 december 1999 (in NLG1000) Toelichting:Ad 13. DeelnemingenAd 13a. Tegenrekening DeelnemingenOverzicht deelnemingen per 31 december 1999 (in NLG1000) Toelichting:COVRA NV:AVR CHEMIE BV:Ad 14. Extra-comptabele schuldenAd 14a. Tegenrekening Extra-comptabele schuldenAd 15. Openstaande verplichtingenAd 15a. Tegenrekening openstaande verplichtingenHet verloop van de verplichtingen binnen en buiten begrotingsverband
in 1999 (excl. garanties) (in NLG1000) Overzicht van de verplichtingen naar hoofdbeleidsterrein
en ouderdom per 31 december 1999 (bedragen in NLG1000) Toelichting:Ad 16. GarantieverplichtingenAd 16a. Tegenrekening garantieverplichtingenDe per 31 december 1999 nog lopende garanties (bedragen
in NLG1000) Toelichting:III. DE FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET AGENTSCHAP
RIJKSGEBOUWENDIENST1. ALGEMEEN, MISSIE EN DOELSTELLINGEN1.1 Algemeen1.2 Missie van de Rgd1.3 Hoofddoelstellingen van de Rgd* Het leveren van adequate huisvesting:* Het realiseren van een bedrijfsresultaat waarbij de
baten en de lasten met elkaar in evenwicht zijn:* Het leveren van toegevoegde waarde als Corporate Real
Estate organisatie door:1.4 Producten en diensten van de Rgd1.5 Resultaten2. REACTIE OP OPMERKINGEN VAN DE ALGEMENE REKENKAMER OVER
DE VERANTWOORDING 1998De voortgang van de invoering van de voorschriften informatiebeveiliging
Rijksdiensten (VIR)3. MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIKBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR)AlgemeenGevoerd M&O-beleid4. RIJKSHUISVESTING BUITEN DE RIJKSGEBOUWENDIENST5. De rekening en toelichting op de rekening Staat behorende
bij de financiële verantwoording over het jaar 1999 Rekening 1999 (exclusief
suppletore mutaties) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (XI) Agentschap Rijksgebouwendienst 5.1 De staat behorende bij de rekening, onderdeel baten
en lasten, van Agentschap Rijksgebouwendienst Rekening 1999 (exclusief suppletore
mutaties) 5.2 Toelichting op de rekening5.2.1. Algemeen5.2.2 BatenGebruiksvergoedingen van ministeriesInputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatieServicesAdviezenDerdenKleine projecten voor ministeriesEgalisatieRentebatenBuitengewone baten5.2.3. LastenApparaatskostenHuren vanuit de marktInputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatieDerdenServicesAdviezenKosten onderzoek rijkshuisvestingDagelijks onderhoudKleine projecten voor ministeriesAfschrijvingenBelastingen OZB, heffingenMutaties voorzieningenRentelastenBuitengewone lasten6.1 De staat behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten. Het kasstroomoverzicht van Agentschap Rijksgebouwendienst
Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties) 6.2 Toelichting behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten betreffende het kasstroomoverzichtAlgemeen1. Rekening courant RHB 1 januari2. Totaal operationele kasstroom3. Totaal investeringskasstroom4. Totaal financieringskasstroom5. Rekening courant RHB 31 december7. BALANS 7.1 Algemene grondslagen voor de waardering7.1.1. Grondslagen voor waardering van activaVaste activaImmateriële vaste activaMateriële vaste activaGrond en gebouwenVoorziening voor boekwaarderisico'sOnderhanden werk investeringsprojectenInventaris en overige bedrijfsmiddelenEgalisatierekeningVlottende activaOnderhanden werk adviezen, services en overigVorderingen en overlopende activa7.1.2. Grondslagen voor waardering van passivaAgentschapsvermogenAlgemene reserveVoorzieningenVoorziening asbestverontreinigingVoorziening LeegstandVoorziening Planmatig onderhoudOverige voorzieningenLanglopende schuldenLeenfaciliteit FinanciënOverige langlopende schuldenKortlopende schulden7.2 Toelichting op de balans per 31 december 1999Vaste activaImmateriële Vaste activaMateriële Vaste activaMateriële vaste activa (Bedragen in NLG1000) Voorziening boekwaarderisico'sVoorziening boekwaarderisico (Bedragen in NLG1000) Vlottende activaOnderhanden werk adviezen, services en overigVorderingen en overlopende activaVorderingen en overlopende activa (Bedragen in NLG1 000) Liquide middelenAgentschapsvermogenOnverdeeld resultaatVoorzieningenVoorzieningen (Bedragen in NLG1000) Langlopende schuldenLanglopende schulden (Bedragen in NLG1000) Leenfaciliteit FinanciënOverige langlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schulden (Bedragen in NLG1000) Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen8. RISICOPARAGRAAF9. KENGETALLENInleiding1. Doelstelling: adequate huisvestingKengetal: de klanttevredenheidsmonitorKlanttevredenheidsscoreIndicator: aandacht voor werkplek en huisvestingAsbestsaneringBodemsaneringLegionellapreventieGevelonderhoud2. Doelstelling: bedrijfsresultaat in evenwichtKengetal: het saldo van baten en lastenKengetal: het leegstandspercentageKengetal: de onderhoudsvoorraadKengetal: de verhouding directie en indirecte kostenKengetal: de ontwikkeling van de waarde van het onroerend
goedKengetal: de totale omvang van de vastgoedportefeuille
inclusief de verdeling van de voorraad over de afnemers.Vastgoedportefeuille per 1-1-1999 en 31-12-1999 (in 1000
m2 bvo) 3. Doelstelling: toegevoegde waardeKengetal: de monumentenvoorraadMonumenten in Rgd-voorraad per 1-1-1999 Monumenten in Rgd-voorraad per 1-1-1999 Resultaten inzake de bijdragen aan rijksbeleidStedenbouw, architectuur en beeldende kunstCoördinatie bouwbeleidLeerlingbouwplaatsenDuurzaamheidResultaten inzake het bereiken van schaalvoordelen voor
het rijkResultaten inzake beperking van risico's voor het rijkResultaten inzake het innoverend karakter4. Randvoorwaarde: goed functionerende RgdKengetal: het ziekteverzuimKengetal: de personeelssterkteBIJLAGE A TREFWOORDENREGISTERBIJLAGE B LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN VERKLARENDE BEGRIPPEN 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27127Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 460 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 127Financiële verantwoordingen over het jaar 1999nr. 25FINANCIËLE VERANTWOORDINGEN VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER (XI) OVER HET JAAR 1999Deze financiële verantwoordingen bestaan uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals
blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1999,
voorzien van een toelichting.De financiële verantwoording van het agentschap Rijksgebouwendienst
bestaat uit de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten,
zoals blijkt uit de bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting en de
balans per 31 december 1999, voorzien van een toelichting. Den Haag, 17 mei 2000De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,J. P. Pronk Inhoudsopgave van de financiële verantwoording over
het begrotingsjaar 1999Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (XI)      blz.I.De financiële verantwoording
van de uitgaven, de verplichtingen en de ontvangsten van het ministerie van
VROM over het begrotingsjaar 19993      1.Rekeningstaat: Onderdeel
uitgaven en verplichtingen3 2.Rekeningstaat:
Onderdeel ontvangsten5 3.Toelichting bij de
Rekening:6 1.Inleiding en leeswijzer6  2.Het gerealiseerde beleid op hoofdlijnen8   1.Milieu8   2.Ruimte14  3.Wonen24  4.Rijkshuisvesting35  5.Prestatiegegevens op verzoek van de
Tweede Kamer36  3.De bedrijfsvoering42 4.Reactie op opmerkingen
van de Algemene Rekenkamer over de verantwoording 199850 5.Artikelsgewijze toelichting56  1.Uitgaven en Verplichtingen56   01.Hoofdbeleidsterrein
Algemeen56   02.Hoofdbeleidsterrein
Rijkshuisvesting67   03.Hoofdbeleidsterrein
Volkshuisvesting69   04.Hoofdbeleidsterrein
Ruimtelijke Ordening112   05.Hoofdbeleidsterrein Milieubeheer122  2. Ontvangsten144       II.De saldibalans van VROM met toelichting151      1.De saldibalans per 31 december 1999 (opgemaakt naar
de stand van 15 maart 2000)151 2.De algemene toelichting bij de saldibalans152       III.De financiële verantwoording van het agentschap Rijksgebouwendienst1591.Algemeen, missie en doelstellingen1592.Reactie op opmerkingen van de Algemene Rekenkamer1613.Misbruik en oneigenlijk gebruik1624.Rijkshuisvesting buiten de Rijksgebouwendienst1625.De rekening en toelichting op de rekening1646.Kasstroomoverzicht inclusief
toelichting1717.De balans per 31 december
1999 en toelichting1738.Risicoparagraaf1839.Kengetallen184      Bijlagen: a.Trefwoordenregister194b.Lijst van gebruikte
afkortingen en verklarende begrippen197I.1 Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1999 Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) Onderdeel
uitgaven en verplichtingen    (1)(2)(3)=(2)–(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven   NLG 1000NLG 1000NLG1000NLG1000NLG1000NLG1000  TOTAAL 8 464 320 9 283 429 + 819 109         01 Algemeen 265 549 301 933 + 36 384 01Personeel en materieel centrale directies77 90177 90192 43890 517+ 14 537+ 12 616 02Personeel en materieel gemeenschappelijke diensten en voorzieningen144 538149 674163 184173 912+ 18 646+ 24 238 03Prijsbijstelling000000 04Loonbijstelling000000 05Onvoorziene uitgaven4 0694 06900– 4 069– 4 069 07Voorlichting19 58819 58819 65319 324+ 65– 264 13VROM-raad4 1724 1724 3174 354+ 145+  182  14Stichting advisering bestuursrechtspraak9 1709 08510 92610 142+ 1 756+ 1 057 15Duurzaam
bouwen1 0501 0603 6103 684+ 2 560+ 2 624         02 Rijkshuisvesting 153 796 690 953 + 537 157 01Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie153 796153 796690 953690 953+ 537 157+ 5 37 157         03 Volkshuisvesting 6 858 159 7 200 991 + 342 832A. Algemeen en actief deel 5 059 408 5 250 668 + 191 260 01Personeel en materieel206 408208 468226 784216 722+ 20 376+ 8 254 03Onderzoek17 29920 18220 58317 861+ 3 284– 2 321 05Volkshuisvestingsinstellingen,
experimenten en kennisoverdracht7 42412 1935 9838 998– 1 441– 3 195 06Woonconsumenten3 3113 3115013 211– 2 810– 100 15Bijzondere aandachtsgroepen 112 52882692 721+ 826– 19 807 16Subjectsubsidies3 189 6023 189 6023 312 5653 343 483+ 122 963+ 153 881 18Infrastructuur en locatiesubsidie6 50020 47424 99715 169+ 18 497– 5 305 19Stadsvernieuwing929 535807 7321 007 656867 392+ 78 121+ 59 660 35Budget Besluit locatiegebonden subsidies 269 6901 663269 691+ 1 663+ 1 37Budget Besluit woninggebonden subsidies 199521 610311 6380311 586– 21 610– 52 40Stimulering duurzaam en innovatief bouwen8 00058 04025 86756 764+ 17 867– 1 276 41Planologische en woningbouwknelpunten Vinex 12 500010 5000– 2 000 42Stimulering herstructurering van de woningvoorraad75 00033 05071 00032 570– 4 000– 480 43Investeringen stedelijke vernieuwingen002 434 8540+ 2 434 8540 44Stedelijke vernieuwing Lelystad003 9004 000+ 3 900+ 4 000         B. Niet-actief deel 1 798 751 1 950 323 + 151 572 73Afkoop jaarlijkse bijdragen op grond van de wet «Balansverkorting
geldelijke steun volkshuisvesting»155 000155 000163 387181 108+ 8 387+ 26 108 74Bijdragen nieuwbouw en verbetering huurwoningen 40 7017 52045 758+ 7 520+ 5 057 75Bijdragen woningen marktsector en premiekoopwoningen 244 31868247 333+ 68+ 3 015  76Budgetten Besluit woninggebonden subsidies 1992–1994 382 4390376 2330– 6 206 77Overige niet-actieve uitgaven1 9074 7073783– 1 904– 3 924 78Afkoop jaarlijkse bijdragen huurwoningen DKP-systeem op grond van het
basisconvenant met de sector Beleggers en Particulieren 602 00024 000568 266+ 24 000– 33 734 79Afkoop subsidies
en overnamebijdragen niet-winst beogende instellingen332 500369 586285 911347 664– 46 589– 21 922 80Afkoop subsidies voor woonwagens en standplaatsen  0183 1780+ 183 178 81Afkoop subsidies hoogniveau-renovaties  262 8460+ 262 8460         04 Ruimtelijke Ordening 104 776 111 062 + 6 286 01Personeel en materieel40 31340 31350 38748 000+ 10 074+ 7 687 03Onderzoek, planvorming en stimulering ruimtelijk beleid38 60749 78238 78041 362+ 173– 8 420 05Uitvoering PKB Waddengebied228228235236+ 7+ 8 06Veiligstelling van bufferzones12 02312 02320 96420 964+ 8 941+ 8 941 08Leerlingbouwplaatsen1 9301 93000– 1 930– 1 930 09Stichting Overlegorgaan
RAVI05000500           05 Milieubeheer 1 082 040 978 490 – 103 550 01Personeel en materieel151 589151 347159 261160 732+ 7 672+ 9 385 13Garanties en deelnemingen233 60011 8243 0250–  230 575– 11 824  14Onderzoek
en monitoring41 30038 85736 31129 051– 4 989– 9 806 15Algemeen milieubeleid70 80294 378125 65485 376+ 54 852– 9 002 16Milieukwaliteit en emissiebeleid592 050667 548365 349586 397– 226 701– 81 151 17Ketenbeheer en milieuzorg44 41244 48441 09339 228– 3 319– 5 256 19Structurele bijdrage aan het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) ten behoeve van het RIVM73 29173 60283 82577 706+ 10 534+ 4 104De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar
boven (op duizenden guldens).Mij bekend,De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, I.2 Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 1999 Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) Onderdeel
ontvangsten    (1)(2)(3)=(2)–(1)Art. OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde
begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting   OntvangstenOntvangstenOntvangsten   NLG 1000NLG 1000NLG 1000  TOTAAL289 275586 795+ 297 520      01 Algemeen75 94980 943+ 4 994 01Ontvangsten van algemene aard75 94980 943+ 4 994      02 Rijkshuisvesting1 7000– 1 70 0 02Ontvangsten inputfinanciering buiten
de huur-verhuurrelatie1 7000– 1 700      03 Volkshuisvesting161 237323 316+ 162 079 03Restituties136 350154 231+ 17 881 05Overige ontvangsten volkshuisvesting14 8874 659– 10 228 07Rente en aflossingen a.g.v. de wet «Balansverkorting geldelijke
steun volkshuisvesting»099 479+ 99 479 08Impuls voor de ruimtelijke-economische structuur10 0008 000– 2 000  09Afkoop subsidies woonwagens en standplaatsen056 947+ 56 947      04 Ruimtelijke Ordening3989 754+ 9 356 01Diverse ontvangsten3989 754+ 9 356      05 Milieubeheer49 991172 782+ 1
22 791 03Overige ontvangsten milieubeheer5 10284 593+ 79 491 06Ontvangsten bodemsanering44 88988 189+ 43 300Mij bekend,De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, I.3 Toelichting bij de RekeningI.3.1 Inleiding en leeswijzerDe Financiële Verantwoording 1999 is, waar mogelijk, opgesteld volgens
de structuur die is voorgesteld in de Regeringsnota Van Beleidsbegroting Tot
Beleidsverantwoording (VBTB). Dit betekent dat centraal komt te staan de beleidsmatige
verantwoording op de in de begroting 1999 opgenomen prioritaire beleidsvoornemens.
Hiermee krijgt de verantwoording het karakter van een jaarverslag.De versnelling van het verantwoordingstraject naar de derde woensdag van
mei leidt ertoe dat de uitkomsten van het afgelopen jaar een rol kunnen spelen
bij het beoordelen van de voornemens voor het komende jaar. Dit heeft een
grote krachtsinspanning van het ministerie gevergd om in korte tijd de relevante
beleids- en financiële gegevens op te leveren en te analyseren.Opbouw van de hoofdstukkenDe verantwoording is opgebouwd uit drie delen: de Rekening van VROM met
een toelichting bij de Rekening, de saldibalans met toelichting en de financiële
verantwoording van het agentschap Rijksgebouwendienst.De toelichting bij de RekeningDe toelichting bij de Rekening bestaat, naast de leeswijzer, uit vier
paragrafen:1. Het gerealiseerde beleid op hoofdlijnen; In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen het gerealiseerde beleid afgezet
tegen het voorgenomen beleid. Voor de selectie van onderwerpen is aansluiting
gezocht bij het algemeen deel van de Memorie van Toelichting bij de begroting
1999, waardoor een duidelijker koppeling tot stand wordt gebracht tussen resultaten
van beleid en de beleidsdoelstellingen uit de begroting. Daarnaast vormen
de VROM beleidsprioriteiten onderdeel van de geselecteerde onderwerpen. Tot
slot wordt aandacht besteed aan de onderwerpen waarvan door de Tweede Kamer
is aangegeven dat van deze onderwerpen in het bijzonder prestatiegegevens
moeten worden opgenomen in de financiële verantwoording over 1999 en
2000. Er is voor gekozen om in dit deel m.n. procedureel op de onderwerpen
in te gaan om daarnaast in de artikelsgewijze toelichting inhoudelijk op de
vraagstellingen in te gaan. Op deze wijze kan middels een verwijzing naar
de betreffende artikelen in de artikelsgewijze toelichting een volledig (cijfermatig)
beeld worden verkregen van de wijze waarop VROM om is gegaan met de vraagstelling
vanuit de Tweede Kamer. Om een vergelijking met de begroting 1999 te bevorderen,
is in de structuur van de beleidsparagraaf gekozen voor een indeling gelijk
aan de memorie van toelichting in de begroting, langs de beleidsvelden milieu,
ruimte, wonen en rijkshuisvesting. Waar mogelijk is binnen deze indeling op
de respectieve onderwerpen ingegaan aan de hand van het stramien doelstellingen-activiteiten-resultaten.2. De bedrijfsvoering; De onderliggende gedachte voor de selectie van onderwerpen voor deze
paragraaf is dat de bedrijfsvoering meer omvat dan alleen het financieel beheer.
Bedrijfsvoering richt zich op de inrichting en het functioneren van het ministerie,
op de administratie en op de managementinformatievoorziening. Dit heeft zich
vertaald in een selectie van onderwerpen, waarbij, voor de VROM bedrijfsvoeringsprioriteiten, aansluiting is gezocht bij het algemeen deel van de Memorie
van Toelichting bij de begroting.3. Reactie op opmerkingen van de Algemene Rekenkamer over de verantwoording
1998; In deze paragraaf wordt ingegaan op de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer
bij de financiële verantwoording over 1998 en de maatregelen die zijn
getroffen om de geconstateerde tekortkomingen voor het jaar 1999 en volgende
jaren op te heffen.4. Artikelsgewijze toelichting. De artikelsgewijze toelichting bevat de artikelen op de begroting van
VROM met een toelichting. Uitgangspunt is dat elk artikel wordt toegelicht
waarvan het verschil tussen gerealiseerde uitgaven en verplichtingen of ontvangsten
en de oorspronkelijke begrotingsbedragen als politiek of beleidsmatig relevant
gekenmerkt wordt. Naast deze beoordeling van subjectieve aard of een artikel
al dan niet toegelicht dient te worden, wordt een rekenregel gehanteerd om
te bepalen of een toelichting op een artikel gewenst is. De artikelen waar
het verschil tussen gerealiseerde uitgaven en het oorspronkelijke begrotingsbedrag
kleiner of gelijk is aan 5% van het bij begroting vastgestelde budget voor
de uitgaven en dit verschil niet meer bedraagt dan f 10 miljoen worden
niet toegelicht. Van deze artikelen wordt alleen de cijfermatige presentatie
over uitgaven, verplichtingen en ontvangsten en eventuele kengetallen gepresenteerd.De saldibalans van VROM met toelichtingDe saldibalans van het ministerie wordt gepresenteerd met een toelichting
op alle afzonderlijke posten. In de toelichting wordt ingegaan op de samenstelling
van de respectieve balansposten en de ouderdom en afwikkeling van openstaande
verplichtingen, voorschotten en vorderingen.De financiële verantwoording van het agentschap RijksgebouwendienstDe financiële verantwoording van het agentschap Rijksgebouwendienst
is onderdeel van de VROM-verantwoording en bestaat, naast de hoofdstukken
Algemeen, missie en doelstellingen, Reactie op opmerkingen van de Algemene
Rekenkamer over de verantwoording 1998, Misbruik en Oneigenlijk gebruik, Rijkshuisvesting
buiten de Rijksgebouwendienst en de risicoparagraaf uit:1. De rekening en toelichting op de rekening;a. De rekening van baten en lasten over 1999; In de rekening van baten en lasten is een specificatie opgenomen van
de baten en lasten van het agentschap waarbij de realisatie van 1999 wordt
afgezet tegen de in de begroting 1999 opgenomen bedragen.b. De rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten; De kapitaaluitgaven en -ontvangsten worden toegelicht aan de hand van
een kasstroomoverzicht. Het kasstroomoverzicht beslaat alleen het boekjaar;
mutaties ten opzichte van de begroting 1999 worden toegelicht.c. De toelichting op de rekening inclusief kengetallen; In de toelichting wordt, naast een algemene uiteenzetting ingegaan op
de baten en lasten van het agentschap. Tot slot wordt ingegaan op de kengetallen
zoals deze in de begroting 1999 zijn opgenomen.2. De balans per 31 december 1999 en toelichting; De balans geeft de stand weer per balansdatum en bevat het overzicht
van activa (bezittingen) en passiva (schulden). De activa worden onderverdeeld
in vaste en vlottende activa. De vaste activa betreffen de materiële
en immateriële vaste activa, de vlottende activa de overige posten
(zoals debiteuren en onderhanden werk) aan de debetzijde van de balans. De
passiva omvatten het agentschapsvermogen, de langlopende schulden (aflossings-
en rentedragend vermogen), de voorzieningen en de kortlopende schulden in
de vorm van crediteuren en (overige) nog te betalen posten. Het saldo van
activa en passiva is het agentschapsvermogen dat is opgenomen aan de creditzijde
van de balans. Daarnaast wordt in de toelichting o.m. ingegaan op de waarderingsgrondslagen
en de bepaling van het resultaat.I.3.2 Het gerealiseerde beleid op hoofdlijnen1. MilieuNationaal Milieubeleidsplan (NMP4)DoelstellingenHet Kabinet heeft besloten begin 2001 een vierde Nationaal MilieubeleidsPlan
(NMP4) uit te brengen. De aanleiding daarvoor is de constatering dat het gevoerde
beleid op veel punten succesvol is geweest, maar dat een aantal hardnekkige
milieuproblemen resteert waarvoor met behulp van het traditionele milieubeleid
geen oplossingen zijn te geven. Geconstateerd is dan ook dat een herijking
van het milieubeleid noodzakelijk is.Activiteiten en resultatenIn de RROM (Raad Ruimtelijke Ordening en Milieu) van april 1999 is een
brief van VROM besproken waarin de hoofdlijnen van het NMP4 worden geschetst.
Deze hoofdlijnen behelzen onder andere het volgende:• de herijking van het milieubeleid zal plaatsvinden vanuit een terugblik
op de afgelopen 30 jaar en een vooruitblik op de komende 30 jaar. Het langetermijnbeleid
van Nederland, gericht op duurzame ontwikkeling, staat hierbij centraal en
het NMP4 kiest de ecologische dimensie van duurzame ontwikkeling;• het NMP4 zal meer aandacht besteden aan de internationale aspecten
van het milieubeleid, omdat voor de hardnekkige milieuproblemen zoals de klimaatverandering
een versterkte internationale aanpak noodzakelijk is;• voortbouwend op het gedachtegoed van de nota Milieu en Economie
wil het NMP4 randvoorwaarden creëren waardoor maatschappelijke processen
op een milieuvriendelijke wijze tot stand komen. Het gaat bijvoorbeeld om
het inzetten van marktconforme instrumenten en het stimuleren van milieusparende
technologie. Ook moeten overheidsinvesteringen een directe bijdrage leveren
aan een duurzame economie.Het NMP4 zal het draagvlak voor beleid moeten versterken en moeten leiden
tot een nieuw elan voor het milieubeleid. Het plan wordt gemaakt door een
interdepartementale projectgroep waarin negen departementen zijn vertegenwoordigd.
Inbreng van de maatschappelijke groeperingen en andere overheden wordt vormgegeven
in een brede «Poldergroep», waarin deze organisaties op topniveau
zijn vertegenwoordigd en van gedachten wisselen met een delegatie van het
Kabinet. Dit overleg komt niet in de plaats van besluitvorming in de politieke
kanalen en evenmin in de plaats van het reguliere overleg dat met dergelijke
groeperingen wordt gevoerd. Wel zal uiteraard in de reguliere kaders rekening
gehouden worden met de meningen en verwachtingen die in de Poldergroep leven.In de Ministerraad van 12 november 1999 is de notitie «Duurzaamheid
en kwaliteit van leven; de agenda van het NMP4» vastgesteld als vertrekpunt
voor de tweede fase van het project. De notitie biedt een eerste verken- ning van de inhoud van het NMP4. In de agenda van het NMP4 is een aantal
kwaliteitsbeelden opgenomen:• Mondiaal: beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen en bescherming
biodiversiteit;• Nederland: natuur en biodiversiteit;• Nederland: gezond en veilig;• Nederland: hoogwaardige leefomgeving.De kwaliteitsbeelden moeten de milieuambities van het kabinet gaan vormen.
In de tweede fase van het project zullen zij daartoe op hun gevolgen voor
kabinetsambities op andere beleidsterreinen worden bekeken.De hardnekkige milieuproblemen waar het NMP4 zich op richt, hebben in
de notitie een vertaling gekregen naar maatschappelijke beleidsopgaven, die
uitdrukking geven aan de relatie tussen de hardnekkige milieuproblemen en
de belangrijkste sociaal-economische opgaven van het ogenblik.De maatschappelijke beleidsopgaven voor het NMP4 zijn:• een geloofwaardige Nederlandse bijdrage leveren aan het waarborgen
(wereldwijd) van biodiversiteit en van de toegang tot natuurlijke hulpbronnen;• het beheersen van de onzekerheid van gezondheidsrisico's;• het tot stand brengen van een hoogwaardige leefomgeving en een
duurzame landbouw in harmonie met natuur en biodiversiteit;• duurzame economie: het duurzaam voorzien in de energie- en mobiliteitsbehoefte.In de tweede fase van het project, die duurt tot de zomer van 2000, worden
de consequenties van de realisatie van de kwaliteitsbeelden en de mogelijkheden
om de beleidsopgaven op te lossen in beeld gebracht. Als daarover besluitvorming
heeft plaatsgevonden kunnen de milieuambities van het kabinet worden vastgesteld
en worden vertaald in beleid.Mest en ammoniakDoelstellingenDoelstelling van het Nederlandse mestbeleid is om te voldoen aan de doelstellingen
van de Europese Nitraatrichtlijn.Daartoe heeft in 1999 een ingrijpende aanpassing van het mestbeleid plaatsgevonden.
Kern-elementen daarvan zijn een effectieve regulering van de productie van
mest enerzijds en van het gebruik van dierlijke mest en kunstmest anderzijds.Activiteiten en resultatenIn 1999 heeft een aanzienlijke aanpassing van het mestbeleid plaatsgevonden.
Deze aanpassingen, waarover in 1999 herhaaldelijk overleg met de Tweede Kamer
plaatsvond, waren nodig omdat de noodzakelijke sanering van het mestoverschot
stagneerde als gevolg van rechterlijke uitspraken die de Wet herstructurering
varkenshouderij buiten werking plaatsten. Daarnaast voert de Europese Commissie
een procedure tegen Nederland wegens een in haar ogen onvoldoende implementatie
van de EU-Nitraatrichtlijn. In dit kader is het afgelopen jaar ter regulering
van de mestproductie een systeem van mestafzetrechten opgesteld en is aanvullend
stikstofbeleid geformuleerd voor de uitspoelingsgevoelige droge zandgronden
waarbij op deze gronden strengere normen gaan gelden. Alle normen die aanvankelijk
waren bedoeld voor 2008/2010 zullen reeds in 2003 gaan gelden. Met het systeem van mestafzetrechten lijkt voor het eerst een effectieve
regulering van het mestoverschot tot stand te zijn gekomen. De essentie van
dit systeem is dat iedere boer niet méér mest mag produceren
dan de hoeveelheid waarvoor hij milieuverantwoorde afzet kan vinden op landbouwgrond
dan wel via export of erkende mestverwerking. Hij moet dit vooraf aantonen
en wordt daarmee ook zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid mest die hij
mag produceren. Hiermee wordt ook de hoeveelheid vee die een boer mag houden
aan een maximum gebonden en is een effectieve maatregel getroffen om het mestoverschot
te reguleren. De mogelijkheden voor een milieuverantwoorde afzet van mest
zijn begrensd, daarom beperken deze maatregelen tevens de omvang van de veestapel,
met name het aantal varkens. Deze maatregel vormt een belangrijk element bij
de implementatie van de EU-Nitraatrichtlijn.Op basis van het nieuwe mestbeleid is de discussie met de Europese Commissie
over de implementatie van de EU-nitraatrichtlijn voortgezet. Inmiddels is
het gelukt om de kritiek van circa twintig punten terug te brengen tot vier
punten.Met betrekking tot het aanvullend stikstofbeleid is in 1999 besloten dat
voor de periode tot 2010 f 600 mln. ter beschikking komt voor flankerende
maatregelen. VROM draagt hiervan f 225 mln. bij. Reeds in 1999 is een
begin gemaakt met de ondersteuning van projecten, die bedoeld zijn om de ontwikkeling
en doorstroming van kennis op het gebied van stikstof te bevorderen. Het betreft
hier onder meer de projecten «Koeien en Kansen», «Praktijkcijfers»
en «Akker en Tuinbouw vooruit». Hieraan is in 1999 bijna f 1,8
mln. besteed.GeluidDoelstellingenIn het kader van de MDW-operatie ( Marktwerking, Deregulering en Wetsgevingskwaliteit)
is het instrumentarium voor het geluidhinderbeleid onder de loep genomen.
Dit heeft in 1998 geleid tot de nota «Vernieuwing Geluidhinderbeleid»,
waarin voorstellen voor de decentralisatie van het geluidsbeleid worden gedaan.
Eind 1998 is gestart met het opzetten en uitvoeren van de implementatiefase
van het project Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid (MIG).De kern van het implementatieprogramma wordt gevormd door genoemd wetgevingstraject
(wijziging van de Wet milieubeheer en intrekking van de Wet geluidhinder).Daarnaast bevat het programma een aantal projecten dat enerzijds tot doel
heeft om de MIG-filosofie ten behoeve van het wetsvoorstel verder uit te werken
en anderzijds gericht is op het voorbereiden van de andere overheden op het
daadwerkelijk uitvoeren van hun decentrale taken en bevoegdheden ten aanzien
van geluid. De laatste categorie projecten behelst ondermeer het opstellen
van een handreiking, het opzetten van cursussen en symposia.Activiteiten en resultatenIn 1999 is in beleidsinhoudelijke zin verdere invulling gegeven aan de
MIG-filosofie. Met name is verder uitgewerkt welke vorm van gemeentelijke
geluidsdoelstellingen kan worden gehanteerd, hoe het begrip «lokale
grenswaarde» beleidsmatig en juridisch moet worden opgevat en hoe de
verdeling van bevoegdheden ligt in gevallen waar gemeentelijke en provinciale
verantwoordelijkheden elkaar raken of overlappen. De hoofdlijnen
van het wetsvoorstel zijn gereed gekomen en afgestemd met de interdepartementale
en interbestuurlijke partners. De eerste concept-teksten van de Memorie van
Toelichting bij het wetsvoorstel zijn geschreven.In de vorm van vijf in 1999 gestarte proefprojecten wordt ervaring opgedaan
met MIG in de praktijk. De resultaten van de proefprojecten zullen onder andere
dienen als input voor de in 2001 op te stellen handreiking. Bovendien vormen
de proefprojecten de basis voor de uitwisseling van ideeën en ervaringen
tussen gemeenten onderling.De planning is om in april 2000 de formele adviesronde te starten, zodat
het wetsvoorstel voor de zomer van 2000 door het Kabinet aan de Raad van State
kan worden aangeboden. Onder voorbehoud van een spoedige parlementaire behandeling
zal de nieuwe systematiek in 2003 in werking kunnen treden.AfvalDoelstellingenIn het kader van het afvalstoffenbeleid dient een nieuwe organisatie van
de afvalverwijderingsstructuur te worden opgezet, het hoofdstuk Afvalstoffen
van de Wet milieubeheer dient te worden gewijzigd, de structuur van de inzameling
van wit- en bruingoed dient operationeel gemaakt te worden en de afvalmarkt
dient verder te worden geliberaliseerd.Activiteiten en resultatenIn het kader van de toekomstige organisatie van de afvalverwijderingsstructuur
worden in 2000 de richtlijnen voor de Milieu-Effect Rapportage (MER) voor
de sector- en capaciteitsplannen van het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP)
opgesteld. De drie onderdelen van het LAP: het beleidskader, de sector- en
de capaciteitsplannen zijn in voorbereiding. Het beleidskader wordt opgesteld
door de Minister van VROM. Het Afval Overleg Orgaan (AOO) draagt, binnen de
door de minister aangegeven kaders, zorg voor het opstellen van de sector-
en de capaciteitsplannen. De wijziging van de Wet milieubeheer heeft in 1999
geleid tot het door de Tweede Kamer in behandeling nemen van het wetsvoorstel
«Epema». Het Kamerverslag is vastgesteld op 10 september 1999.In 1999 is de structuur voor het inzamelen en verwerken van witen bruingoed
operationeel geworden voor de zogenaamde grote apparaten. Hiermee neemt Nederland
binnen Europa een koppositie in wat betreft de milieuhygiënisch verantwoorde
verwijdering van deze apparaten. Zowel detailhandel als gemeenten spelen bij
de inzameling een rol.Verder transport en verwerking alsmede de financiering van de verwijdering
valt onder de verantwoordelijkheid van producenten en importeurs.Ook is de stortsector nagenoeg geheel geherstructureerd zodat een aantal
rendabel functionerende stortplaatsen het te storten onbrandbare afval de
komende decennia kan opvangen.In het eerste jaar zijn goede resultaten behaald met de invoering van
de structuur voor het inzamelen en verwerken van wit- en bruingoed. Zo zijn
meer dan 400 000 koelkasten ingezameld en verwerkt tot herbruikbare materialen.
Ook van andere grote apparaten zoals televisies en computers zijn aanzienlijke
aantallen verwerkt. Per 1 januari 2000 is de door producenten en importeurs
opgezette verwijderingsstructuur ook voor het kleine witen bruingoed operationeel
geworden.Deze herstructurering maakte het mede met de verhoging van de stortbelasting
mogelijk dat per 1 januari 2000 de provinciegrenzen voor brandbaar
afval kunnen worden opgeheven. Hiermee kunnen ontdoeners zelf de verwijderingsinstallatie
voor hun afval kiezen.BodemDoelstellingenIn het Kabinetsstandpunt over de vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid
(juni 1997) en in het NMP3 is een ingrijpende koerswijziging van het bodemsaneringsbeleid
gepresenteerd. Deze koerswijziging is nodig om de stagnatie van de maatschappelijke
activiteiten die met verontreinigde bodems geconfronteerd worden op te heffen,
om het rendement van de aanpak te vergroten en om de bodemsaneringsoperatie
te versnellen.Ten behoeve van de vormgeving van de koerswijziging zijn voor 1999 en
2000 een aantal doelstellingen geformuleerd:• overeenstemming met de betrokken overheden en maatschappelijke
partijen over de hoofdlijnen van een methodiek voor een gewijzigde saneringsdoelstelling;• bestuurlijke afspraken tussen Rijk, IPO/vier grote steden en de
VNG over de taken en verantwoordelijkheden van de overheden;• de beschikbaarheid van een concreet pakket van instrumenten ter
stimulering van de marktdynamiek in diverse situaties.Activiteiten en resultatenEind 1999 heeft het kabinet een standpunt vastgesteld over de functiegerichte
en kosteneffectieve aanpak van bodemverontreiniging (Kamerstukken II, 1999–2000,
25 411, nr. 7). Onderdelen van het kabinetsstandpunt zijn:• uitwerking van het begrip functiegericht saneren, waarmee het beoogde
gebruik van de bodem mogelijk wordt zonder ongewenste risico's voor mens en
ecosystemen en waarbij het saneren ongewenste verspreiding van verontreiniging
tegengaat;• maatregelen voor een vereenvoudigde toetsing van en besluitvorming
over de saneringsdoelstellingen door het bevoegd gezag, die goede garanties
geven voor de gewenste eindresultaten.Daarnaast zijn er voorstellen voorbereid die gericht zijn op de vergroting
van de marktdynamiek en op de bevordering van de slagvaardigheid van de overheid
bij bodemsanering. Bij de vergroting van de marktdynamiek gaat het onder andere
om het versterken van de branchegerichte aanpak en om het verbeteren van de
doelmatigheid van het financieel instrumentarium met als doel het vergroten
van de investeringen in bodemsanering uit de private sector.Ten behoeve van de bevordering van de slagvaardigheid van de overheid
zijn voorstellen voorbereid die gericht zijn op het decentraliseren van taken
van het Rijk naar de bevoegde gezagen bodemsanering (provincies en de vier
grote gemeenten) en de overdracht van taken van provincies naar gemeenten.
In het voorjaar van 2000 zal het kabinet naar aanleiding van deze voorstellen
een kabinetsstandpunt vaststellen.Een andere ingrijpende verandering in het bodemsaneringsbeleid betreft
het betrekken van bodemsanering in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
(ISV).De monitoring van de bodemsaneringsoperatie is daaraan aangepast hetgeen
wel tot gevolg heeft dat de landelijke monitoring van het bodemsaneringsbeleid
pas vanaf 2000 plaats zal vinden in plaats vanaf 1999. In september 1999 heeft de Tweede Kamer de nota «Grond grondig bekeken»
ontvangen. In deze nota is het herziene beleid ten aanzien van het omgaan
met verontreinigde grond vastgelegd. De belangrijkste elementen zijn:• het onder voorwaarden toestaan van het hergebruik van licht verontreinigde
grond als bodem. Hiertoe is op 1 oktober 1999 de Vrijstellingsregeling grondverzet
in werking getreden;• het beleid voor ernstig verontreinigde grond blijft erop gericht
deze grond na ontgraving niet meer in het milieu of de economische kringloop
te brengen, maar te reinigen (voorkeursoptie) of te storten;• voor ernstig verontreinigde grond zal een systeem van kwaliteitsborging
worden ingevoerd;• alleen niet-reinigbare ernstig verontreinigde grond mag worden
gestort.Kwaliteit van de leefomgeving, inzet gebiedenbeleidDoelstellingenInzet van het Kabinet voor het gebiedenbeleid in 1999 was een meer doelgerichte,
beter afrekenbare en gebundelde inzet van middelen en tevens het versterken
van de afstemming van het milieubeleid met andere beleidsterreinen. Het gaat
dan met name om ruimtelijke ordening, water en natuurbeleid. Op deze punten
is voortgang geboekt, zowel bij beleidsvorming als bij instrumentatie van
het beleid. De gebiedsgerichte benadering heeft ingang gevonden in belangrijke
kabinetsnota's zoals de Vierde nota waterhuishouding (NW4) (Kamerstukken II,
1998–1999, 26 401) en de nieuwe nota natuur (in concept). Met gebiedsgericht
beleid kan op regionaal niveau de samenhang binnen het waterbeleid en tussen
aan elkaar verwante beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, natuur, infrastructuur,
milieu en water op efficiënte wijze worden bereikt. Wat betreft de instrumentatie
zijn in 1999 de voorbereidingen getroffen voor een interdepartementale subsidieregeling
voor gebiedsgericht beleid (SGB). Dit betreft een geïntegreerde inzet
van middelen voor milieu, herstel en inrichting van watersystemen, plattelandsontwikkeling
en reconstructie van concentratiegebieden. Afzonderlijke subsidieregelingen
voor verdrogingsbestrijding (GeBeVe), waardevolle cultuurlandschappen (WCL)
en gebiedsgerichte milieubeleid (SGM) komen hiermee te vervallen. Het streven
is om de regeling in de loop van 2000 van kracht te doen zijn.Activiteiten en resultatenEen belangrijke basis voor een doelgerichte uitwerking van het beleid
is inmiddels gelegd in de vorm van een overeenkomst van het rijk met de provincies
over het te hanteren aansturingsmodel bij het gebiedsgericht beleid. Hierbij
zijn afspraken gemaakt over onder meer de sturing van het rijk op hoofdlijnen,
de provinciale regie, beleidsmatige aansturing via planvorming en programmering
en bundeling van geldstromen en maximalisatie van EU-co-financiering. Dit
aansturingsmodel zal in 2000 worden geïmplementeerd.In 1999 is het laatste plan van aanpak van het ROM-gebied, Zuidoost-Friesland,
gereed gekomen en door alle partijen, waaronder VROM, ondertekend.In de streek is lange tijd gediscussieerd over de noodzaak van een gebiedsgerichte
ammoniakaanpak. Achteraf bleek een afzonderlijke wetgeving voor Zuidoost-Friesland
niet nodig.Vanuit het milieubeleid werd voor de kwaliteit van de leefomgeving in
1999 zowel financieel als beleidsinhoudelijk bijgedragen aan het Investeringsprogramma
Stedelijke Vernieuwing (ISV). Inhoudelijk lag de nadruk op hoe
in de plannen aandacht werd geschonken aan leefomgevingskwaliteit inclusief
milieu- en duurzaamheidsaspecten.Voor de sanering van geluidsoverlast aan gevels werden gelden toegevoegd
aan het ISV-budget evenals voor bodemsanering. In de ontwikkelingsprogramma's,
opgesteld door gemeenten, is voor een aantal prestatievelden het beoogde kwaliteitsniveau
onvoldoende uitgewerkt. In de convenantstekst is opgenomen dat deze prestatievelden
(zoals bevorderen van de omgevingskwaliteit, het integreren van milieubeleid
in het stedelijke vernieuwingsbeleid) de komende jaren verder dienen te worden
uitgewerkt in overleg met het Rijk. Daarnaast zijn in de convenantsteksten
van een groot aantal gemeenten stringente voorwaarden opgenomen inzake milieuaspecten
die gemeenten op korte termijn nog moeten vervullen om in mei 2000 definitief
uitsluitsel te krijgen omtrent de financiële bijdrage.In het kader van de experimentenwet Stad & Milieu, waarin 25 gemeenten
de mogelijkheid hebben gekregen om af te wijken van wet- en regelgeving, is
in 1999 door drie gemeenten met de voorbereidingen van een stap-3 besluit
begonnen.2. RuimteHerijking VinexDoelstellingOp basis van het vigerend nationaal ruimtelijk beleid – de Vinex-
zijn uitvoeringsafspraken gemaakt over de verstedelijkingsopgave in de perioden
1995–2005 (dit zijn de Vinex-convenanten) en 2005–2010 (dit zijn
de zogenaamde uitvoeringsafspraken verstedelijkingsbeleid 2005–2010,
ook Actualisering Vinex genoemd). Beide uitvoeringsafspraken kennen een ijkmoment
in het jaar 2000. Door de bewindslieden zijn deze ijkmomenten geïntegreerd
in het proces van de totstandkoming van de Vijfde Nota.De (her-)ijking Vinex heeft tot doel om te bezien of en in welke mate,
op grond van recente inzichten/voorkeuren, de in de afgesloten convenanten
en in de uitvoeringsafspraken verstedelijking opgenomen woningbouwtaakstellingen
en de uitvoeringsafspraken verstedelijking zowel in kwantitatief als in kwalitatief
opzicht bijstelling behoeven.Bij de herijking zal ook aandacht worden besteed aan het thema «kwaliteit
van de Vinex-locaties». Op grond van onderzoek wordt in dit kader bezien
of beleidswijzigingen wenselijk en mogelijk zijn. De eventuele wijzigingen
zouden dan betrekking moeten hebben op zowel de huidige (resterende) Vinex-periode
(tot 2005) als de periode Actualisering Vinex (2005–2010).Activiteiten(Her-)ijking VinexMet het merendeel van de (her-)ijkingsonderzoeken, die in het kader van
het wonen dienen te worden uitgevoerd, is in 1999 aangevangen. De uitkomsten
van deze onderzoeken dienen – gelet op de planning van de Planologische
Kern Beslissing (PKB) deel 1 van de Vijfde Nota – uiterlijk mei 2000
beschikbaar te zijn.IJking Vinex (1995–2005)In het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) is bepaald dat de convenantspartners
in het jaar 2000 een tussenrapportage opnemen omtrent de voortgang van de
in de Vinex-convenanten opgenomen woningbouwopgave. In 1999 is op grond van
de in het BLS opgenomen bepalingen, in overleg met de convenantspartners,
aangevangen met het opstellen van de methode volgens welke de
meting van de voortgang woningbouw halverwege de eerste Vinex-periode plaatsvindt.
Deze methode wordt in het eerste kwartaal van 2000 vastgelegd.In de Vinex-convenanten is ook een aantal separate afspraken gemaakt waarvoor
onderzoek noodzakelijk is. Het betreft hier:• ROA/Almere: Almere verstrekt aan het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam)
in het kader van de ROA-Vinex-bouwopgave een vereveningsbijdrage. Bij aanvang
van de Vinex betaalde Almere reeds een bedrag van f 75 mln. In het Vinex-convenant van ROA staat dat in 1999 onderzoek zou plaatshebben
naar de noodzaak en de mogelijkheden van Almere om een tweede bijdrage van
f 75 mln te betalen. Dit onderzoek is in december 1999 aanbesteed;• Bouwrijpe grond: met de vier grote Kaderwetgebieden is afgesproken
dat bij de BLS-tussenrapportages ook bouwrijpe grond meegeteld kan worden
als gerealiseerde woningbouw. Nog in 1999 is met de betreffende convenantspartners
een definitie van «bouwrijpe grond» overeengekomen.Herijking Actualisering Vinex (2005–2010)De herijking van de uitvoeringsafspraken voor de verstedelijkingsperiode
2005–2010 behelst o.a. de woningbouwopgave per locatiecategorie en de
hierbij toegekende grondkostenbijdragen.Nog in 1999 is gestart met de uitvoering van een deel van de in dit kader
te verrichten onderzoekingen.Wat betreft de woningbouwopgave gaat het hier om de (actuele) definiëring
van de opgave in kwantitatieve (aantallen woningen) en kwalitatieve (soorten
woningen) zin, zowel voor de stadsgewestelijke regio's als voor de gebieden
daarbuiten en onderscheiden naar de verschillende locatiecategorieën
(uitleg en binnenstedelijk). Over de uiteindelijke woningbouwopgave en de
grondkostenbijdragen dient afstemming plaats te hebben met de convenantspartners.Voor de definiëring van de verschillende categorieën van binnenstedelijke
locaties is de bebouwdekomgrens 1995 van belang. Deze grens moet nog worden
vastgesteld; het onderzoek hiervoor is ook in 1999 gestart. Over deze grens
moet in het eerste kwartaal 2000 met de convenantspartners overeenstemming
worden bereikt.De onderzoeken inzake de grondkostenbijdragen voor de verschillende locatiecategorieën
betreffen:• uitleglocaties: voor het onderzoek naar de actualisering van het
BLS-referentieplan en de acceptabele excessieve kostenelementen is in 1999
opdracht verleend;• binnenstedelijke locaties: het betreft de actualisering van de
bijdrage voor functieveranderingslocaties en voor verdichtingslocaties. Voor
de actualisering van de bijdrage voor functieveranderingslocaties is onderscheid
tussen gemeenten met meer dan 100 000 inwoners en gemeenten met minder
dan 100 000 inwoners (peildatum 1994) van belang. Onderdeel van het onderzoek
vormt de positie van de gemeenten Emmen en 's-Hertogenbosch, die in de periode
1994–2000 meer dan 100 000 inwoners hebben gekregen. Nog in 1999
had over de opzet van deze onderzoeken afstemming plaats met de convenantspartners.
De feitelijke opdrachtverlening volgt begin 2000.Kwaliteit VinexIn 1999 is, om een beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van het wonen
op de Vinex-locaties, een aantal onderzoekingen uitgevoerd. Op basis van de
resultaten van deze onderzoekingen zal voor drie elementen van de uitvoering
van het Vinex-proces in overleg met de betrokken (regionale) bestuurlijke
en uitvoerende partijen worden bezien of verdere verbeteringen mogelijk zijn:• het vergroten van de keuzevrijheid van de burger;• het vergroten van de differentiatie van de programma's;• het verbeteren van de samenwerking bij de uitvoering van het Vinex-beleid.Momenteel wordt bezien hoe deze elementen kunnen worden meegenomen in
de ijking van de Vinex-afspraken en de herijking van de Actualisering Vinex-afspraken
(zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 10 december 1999).De resultaten van het hiervoor genoemde onderzoek worden tevens betrokken
bij het formuleren van de beleidsopvatting over kwaliteit in de Nota Wonen
en in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.De onderzoeken geven een gedifferentieerd en genuanceerd beeld van deze
kwaliteit. De Vinex-locatie bestaat dus niet. In algemene zin is de kwaliteit
van de Vinex-locaties goed en zijn de bewoners in de meeste opzichten tevreden.Toch kan het op een aantal punten beter en anders. Vooral omdat de omstandigheden
sinds het uitbrengen van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex)
zijn gewijzigd.Zo zijn de economische omstandigheden sterk verbeterd, is het aantal tweeverdieners
toegenomen, is het kwantitatieve woningtekort sneller teruggelopen en is de
kwaliteitsvraag bij de burger sterker toegenomen, dan thans in het woningbouwprogramma
tot uitdrukking komt. Met het oog op de toekomstwaarde vereisen deze gewijzigde
omstandigheden in het kader van de (her-)ijking aanpassingen in de programmering
en inrichting van de Vinex-wijken. De staatssecretaris van VROM is bereid
om met de betrokken partijen te praten over mogelijke aanpassingen van de
afspraken in de Vinexconvenanten. Duidelijk is dat daarbij de beste mogelijkheden
liggen bij de Actualisering Vinex (2005–2010). Immers, voor de periode
tot 2005 liggen de lokale uitvoeringsafspraken voor een belangrijk deel reeds
vast.Momenteel wordt onder meer door aanvullend onderzoek en overleg met de
uitvoerende partijen (provincies, kaderwetgebieden, gemeenten, bewoners, corporaties
en projectontwikkelaars) bezien of beleidswijzigingen wenselijk en mogelijk
zijn.Gebiedsuitwerking Hoeksche WaardDoelstellingIn het Regeerakkoord is afgesproken dat de Actualisering Vinex vooruitlopend
op de voorbereiding van de Vijfde Nota RO en de houtskoolschets zal worden
vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de gewenste kwaliteitsimpuls
voor wonen op die locaties en met de aanvullende behoefte aan gevarieerde
bedrijfslocaties in verband met de economische groei. Vanwege de complexiteit
van de ruimtelijke inrichtingsopgave op zowel middellange als lange termijn
zijn voor een aantal gebieden in de Randstad integrale studies gestart, de
zogenaamde gebiedsuitwerkingen. Een van deze gebiedsuitwerkingen betreft de
Hoeksche Waard. Daarin moet worden nagegaan:• in hoeverre het nodig is havenafgeleide bedrijfsterreinen te vestigen
in de Hoeksche Waard;• of in de Hoeksche Waard een centrumgebied voor glastuinbouw ontwikkeld
zou moeten worden; • welke mogelijkheden het gebruik van afvalwarmte van het industriegebied
Moerdijk biedt.ActiviteitenOndersteunend onderzoek naar deze gebiedsuitwerking heeft geleid tot de
publicatie van «Kleur bekennen in de Hoeksche Waard», januari
1999. Mede op basis van deze publicatie heeft het Kabinet haar standpunt kunnen
bepalen.In het kader van de Hoeksche Waard is ook het Streekplan Zuid-Holland
Zuid van de Provincie Zuid-Holland relevant. Dit streekplan voorziet in ruimte
voor glastuinbouw en een bedrijventerrein in de Hoeksche Waard.Daarnaast is opdracht verstrekt aan het Nederlands Economisch Instituut/Leids
Economisch Instituut ondersteunend onderzoek te verrichten. Dit onderzoek
heeft geleid tot de publicatie van «Kleur bekennen in de Hoeksche Waard»,
januari 1999. Mede op basis van deze publicatie heeft het kabinet haar standpunt
kunnen bepalen.ResultatenIn augustus 1999 heeft het Kabinet een standpunt ingenomen inzake de toekomstige
ontwikkelingen in de Hoeksche Waard. Ten aanzien van ruimte voor bedrijventerreinen
erkent het Kabinet de behoefte aan ruimte in de Zuidvleugel van de Randstad
en is van mening dat hiertoe 100 hectare netto in de Hoeksche Waard moet worden
gereserveerd. Gezien de ruimtelijke kwaliteit van de Hoeksche Waard geldt
dat deze 100 ha. aan de rand van de Hoeksche Waard moeten worden gezocht.
Voor glastuinbouwbedrijven in het Westland is het van belang om de komende
jaren over mogelijkheden tot hervestiging te beschikken. Gezien het ook op
langere termijn gewenste perspectief heeft het Kabinet voorkeur voor vestiging
buiten de Randstad, en dus ook buiten de Hoeksche Waard. Nieuwe locaties voor
glastuinbouw moeten o.a. ruimtelijk goed kunnen worden ingepast en zoveel
mogelijk gebruik maken van restwarmte en ook CO2-levering.In oktober 1999 vond het debat in de Tweede Kamer plaats over dit standpunt.De Tweede Kamer nam twee moties aan die momenteel in uitvoering zijn.
De eerste motie betreft het verzoek van de Tweede Kamer aan het Kabinet om
alsnog ruimte voor bedrijventerreinen te zoeken in de regio Rijnmond, Drechtsteden
en West-Brabant (Moerdijk e.o.). Indien deze zoekactie geen uitkomst biedt,
moeten alternatieve locaties worden gevonden. Uitvoering van deze motie gebeurt
in samenwerking met het Ministerie van EZ.De andere motie betreft het doen van voorstellen aan de Tweede Kamer voor
alternatieve glastuinbouwlocaties buiten de Hoeksche Waard, waarbij alternatieve
locaties zowel in Zuid-west-Nederland als ook elders worden gezocht. Milieu-aspecten
moeten bij deze keuze een belangrijke rol spelen. Deze motie wordt in samenwerking
met het Ministerie van LNV uitgevoerd.Vijfde Nota Ruimtelijke OrdeningDoelstellingIn de Vijfde Nota zal de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Nederland
op hoofdlijnen worden uitgewerkt. De Nota zal nieuw ruimtelijk beleid bevatten
voor de periode 2005 tot 2020 met een doorkijk naar 2030. Voor iedereen die
verantwoordelijk is voor of betrokken is bij de ruimtelijke inrichting van
Nederland zal de Vijfde Nota een strategische, richtinggevende
en inspirerende beleidsnota zijn. De nota, inclusief PKB deel 1, zal medio
2000 verschijnen.ActiviteitenHet nieuw te formuleren beleid en het maken van keuzen moet gebeuren op
basis van maatschappelijke en bestuurlijke inbreng. Door middel van intensieve
politieke en bestuurlijke discussies met diverse partijen, communicatie, twee
consultatierondes en overleg met bestuurders van overheden is in 1999 getracht
een breed draagvlak te creëren voor het te voeren beleid.Binnen het ruimtelijk beleid worden vele verschillende thema's onderscheiden.
Voor elk van deze thema's zijn evaluaties en onderzoeken gedaan en studiebijeenkomsten
georganiseerd om nieuwe beleidskeuzen te doen en te kunnen onderbouwen. Bovendien
zijn verschillende uitvoerbaarheidstoetsen uitgevoerd om te kunnen beoordelen
of het beleid uitvoerbaar en realiseerbaar is.Resultaten• Het raamwerk voor de Vijfde Nota is de de startnota «De ruimte
van Nederland». Deze startnota is op 22 januari 1999 door het Kabinet
vastgesteld ( Kamerstukken II, 1998–1999, 26 391, nr. 1).• De doelstelling om de Vijfde Nota in 1999 uit te brengen bleek
te ambitieus te zijn. De verklaring hiervoor is, dat meer tijd nodig is voor
het voeren van overleg met de landsdelen en de direct betrokken andere bewindslieden
en het polderoverleg.Herziening Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)DoelstellingTijdens de mondelinge behandeling van dit wetsvoorstel begin 1999 in de
Tweede Kamer heeft de minister van VROM toegezegd in 2001 met een voorstel
voor een fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
te komen. Nog deze kabinetsperiode moet de wetswijziging bij de Tweede Kamer
worden ingediend.Deze herziene wet moet een bijdrage leveren aan de versterking van de
ruimtelijke samenhang in Nederland en een snellere doorwerking van rijksbeleid.
Bovendien moet de wet leesbaar, consistent en gebruikersvriendelijk zijn.Uiteindelijk biedt een wet die toegankelijk is voor haar gebruikers meer
duidelijkheid en dus meer rechtszekerheid. Op de lange termijn zal de herziene
WRO resulteren in een grotere samenhang tussen plannen en projecten met betrekking
tot de ruimtelijke inrichting van Nederland. Bovendien zal er een duidelijke
afbakening zijn van de verantwoordelijkheden van overheden voor de ruimtelijke
ordening: iedere bestuurslaag moet zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van het eigen beleid kunnen nemen. Een grotere samenhang in de ruimtelijke
inrichting moet leiden tot een hogere ruimtelijke kwaliteit, d.w.z. functioneel,
duurzaam, gevarieerd en «menselijk», waarmee wordt bijgedragen
aan een hoogwaardige leefomgeving. Voorts kan een snellere realisatie van
(rijks)beleid het algemeen belang beter dienen (bijv. open houden open ruimten,
sneller mogelijk maken van grote werken van nationaal belang).ActiviteitenEen herziening van de WRO vraagt een daadkrachtige, maar zorgvuldige aanpak.
Daarom is in de tweede helft van 1999 een discussienota opgesteld waarin de
knelpunten in de huidige wetgeving uiteen zijn gezet. Op basis
van deze nota is gesproken met collega-ministeries, het InterProvinciaal Overleg
(IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), deskundigen en gebruikers
van de wet. Deze discussienota zal begin 2000 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
De hieruit voortvloeiende voorstellen voor een nieuwe wet moeten zorgvuldig
worden onderzocht op hun merites. In 1999 zijn diverse onderzoeken gestart
naar wetstechnische zaken, praktische uitvoerbaarheid, etc., die door zullen
lopen in 2000. Tevens zijn gespreksbijeenkomsten georganiseerd waarbij voldoende
voorlichtingsmateriaal beschikbaar is gesteld voor de gesprekspartners en
belangstellenden.ResultatenNaast het opstellen en aanbieden van bovengenoemde discussienota aan de
Tweede Kamer zijn nog een tweetal doelstellingen gerealiseerd. In de eerste
plaats is het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de WRO (Eerste
Kamer, 1998–1999, kamerstuk 25 311, nr. 207) door de Eerste Kamer
goedgekeurd en zal naar verwachting op 1 april 2000 in werking treden. Daarnaast
is ten behoeve van de besluitvorming over rijksprojecten die het Rijk onder
eigen regie wil (laten) realiseren en die niet onder het bereik van de Tracéwet
en de Luchtvaartwet vallen, een rijksprojectenprocedure opgesteld. Deze is
aan de Raad van State voorgelegd voor advies.Nieuwe Sleutelprojecten (NSP)DoelstellingMet de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) wordt beoogd de werkgelegenheid te
bevorderen, de bereikbaarheid van economische centra te verbeteren en het
ruimtegebruik in bestaande stedelijke centra te intensiveren. Daarnaast wordt
ook het herstel van de sociaal-economische vitaliteit van stedelijke centra
belangrijk geacht. Deze doelstelling tracht VROM te realiseren door de haalbaarheid
van de Nieuwe Sleutelprojecten te onderzoeken en inzicht te krijgen in de
bijdrage die de projecten kunnen leveren aan de gestelde rijksdoelen. In 1998
is een start gemaakt met deze studies en deze zijn in 1999 voortgezet.In het kader van de Actualisering van de PKB Vinex heeft het Rijk zes
projecten aangewezen die gericht zijn op de herstructurering van de beoogde
HSL-stations en omgeving als Nieuwe Sleutelprojecten. Het gaat om de projecten
Amsterdam Zuidas, Rotterdam CS, Utrecht City Project, Den Haag Hoog Hage,
Breda Spoorzone en Arnhem Centraal/Coehoorn.ActiviteitenAan de hand van een projectgebonden en een inhoudelijke analyse wordt
nagegaan of de NSP voldoen aan de rijksdoelstellingen en of een financiële
bijdrage van het Rijk noodzakelijk is. De door VROM opgestelde toetsingscriteria
hebben betrekking op de kwaliteit van de fysieke omgeving van de projecten
en op de potenties van de projecten om (inter)nationale bedrijven aan te trekken
Om een onderlinge toetsing en vergelijking van de NSP mogelijk te maken, heeft
VROM bovendien een afwegingskader opgesteld. Op basis van dit afwegingskader
kan het Rijk ten tijde van een besluit over een rijksbijdrage aan elk afzonderlijk
sleutelproject aantonen dat er sprake is van een gerechtvaardigd besluit t.o.v.
de resterende projecten die nog niet besluitrijp zijn. Bij de besluitvorming
over een mogelijke rijksbijdrage en de vorm waarin deze bijdrage wordt toegekend
aan de NSP onderscheidt het Rijk vier fasen: de verkenning, de factfinding,
de planvorming en het maken van uitvoeringsafspraken. In een volgend stadium
van dit project zal ten behoeve van afgewogen besluitvorming
tijdens de lopende kabinetsperiode voor de zes sleutelprojecten onderzoek
worden verricht naar de rol van het Rijk bij de uitvoering van de NSP.ResultatenDe NSP verkeren in verschillende ontwikkelingsstadia. Voor het Utrecht
City Project is de planvormingsfase afgerond en is de fase van uitvoeringsafspraken
in gang gezet. Tevens is de besluitvorming van het Rijk gestart over de omvang
van de rijksbijdrage en de vorm waarin deze bijdrage verstrekt zal worden.
Voor Amsterdam Zuidas, Rotterdam CS en Den Haag Hoog Hage is de fase van verkenning
afgerond en is de fase van factfinding in gang gezet. Voor Breda Spoorzone
en Arnhem Centraal/Coehoorn is de verkenningsfase in gang gezet, nadat de
eerste toetsing van de projecten op haalbaarheid en bijdrage aan de rijksdoelstellingen
met succes is doorlopen.Stimulering Intensief Ruimtegebruik (StIR)DoelstellingHet doel van het StIR programma is de bewustwording om de ruimte beter –
in dit geval intensiever – te gebruiken bij te brengen. Het StIR programma
heeft als doelgroep alle betrokkenen bij en iedereen die invloed uitoefent
op de inrichting en het beheer van steden en stedelijke regio's. Door middel
van kennisontwikkeling en -verspreiding, beleidsterugkoppeling, netwerkontwikkeling,
samenwerking en kennisuitwisseling wordt getracht intensief ruimtegebruik
te bevorderen.Net als in 1998 is in het voorjaar van 1999 een nieuwe ronde Voorbeeldprojecten
van start gegaan, zodat halverwege het jaar de nieuwe selectie bekend gemaakt
kon worden.ActiviteitenOm bovenstaande doelstelling te bereiken, heeft het StIR programma operationele
doelen geformuleerd, die zijn onder te verdelen in de taakvelden:• Voorbeeldprojecten Ten behoeve van de Voorbeeldprojecten1
worden door VROM thema's opgesteld aan de hand waarvan werving en selectie
plaatsvindt, hetgeen in handen is van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
(SEV). Daarnaast houdt VROM zich bezig met het zoeken naar medefinanciers
en heeft zij zitting in de beoordelingscommissie.• Beleidsontwikkeling Met dit onderdeel richt het StIR programma zich op verankering van intensief
ruimtegebruik binnen de landelijke beleidsontwikkelingen en -programma's.
Door middel van brochures en lezingen zijn beleidsmakers op gemeentelijk en
provinciaal niveau geïnformeerd en geënthousiasmeerd om intensief
ruimtegebruik te steunen. In dit kader heeft het ministerie van VROM het afgelopen
jaar de totstandkoming van het Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik ondersteund.• Platform Niet alleen de beleidsmakers zijn aan zet bij de toepassing, ook andere
doelgroepen zoals gemeenten en private partijen zijn van belang. Door middel
van het platform zoekt VROM contact met deze doelgroepen, ondersteunt het
initiatieven en communiceert over resultaten en ontwikkelingen door middel
van publicaties, het organiseren van excursies, het uitbrengen van een jaarboek,
het verzorgen van presentaties en een manifestatie. Daarnaast onderhoudt VROM
contacten en doet zij onderzoek. Momenteel wordt nog onderzoek gedaan naar de wijze waarop resultaten en
effecten van het StIR programma meetbaar gemaakt kunnen worden. Medio 2000
worden de uitkomsten van dit onderzoek verwacht.ResultatenGezien de uitkomsten van de verschillende taakvelden lijkt het StIR programma
aan te slaan:• Voorbeeldprojecten: twee tranches voorbeeldprojecten
zijn in uitvoering. In november 1999 is bekend gemaakt welke 28 van de 184
indieners van Voorbeeldprojecten geselecteerd zijn. Twee voorbeelden van geselecteerde
Voorbeeldprojecten zijn de Mandelabrug (in Arnhem) en Laakhaven-West (een
bedrijventerrein in Den Haag). Uit reacties van de deelnemers blijkt dat zij
duidelijk profijt hebben van de voorbeeldstatus.• Beleidsontwikkeling: de kennis die
met de specifieke StIR-werkwijze is opgedaan, is ingebracht tijdens de voorbereiding
van de Vijfde Nota RO en het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.• Platformactiviteiten: Middels de platformactiviteiten
is een uitgebreid netwerk ontstaan van ondersteuners van intensief ruimtegebruik.
De jaarlijkse manifestatie is hier het meest in het oog springende voorbeeld
met 800 bezoekers.Interreg IIcDoelstellingDe doelstelling van Interreg IIc is het op Europees niveau stimuleren
van transnationale samenwerking op het terrein van de ruimtelijke ordening.Het Communautair Initiatief Interreg IIC verschaft financiële middelen
voor deze samenwerking binnen de programmagebieden. Voor Nederland zijn dat
het Rijn-Maas programma (IRMA), het Noordwest Metropolitaan Gebied (NWMA)
en het Noordzeegebied (zie hierna).IRMADoelstellingDe doelstelling van het IRMA-programma is het voorkómen van schade
door overstromingen voor alle levende wezens en belangrijke functies in het
stroomgebied van de rivieren en voor dat doel een ruimtelijk evenwicht te
creëren tussen de activiteiten van de bevolking in de gebieden, de sociaal-economische
ontwikkelingen en een duurzaam beheer van de natuurlijk hulpbron water.De samenleving zal de resultaten van dit project terugvinden in de vorm
van het bieden van veiligheid tegen hoogwater, de verbetering van de omgevingskwaliteit
(bijvoorbeeld een beter milieu en ruimtelijke inrichting), meer werkgelegenheid,
de bescherming van economische activiteiten tegen wateroverlast en het versterken
van de Europese cohesie.ActiviteitenIn 1999 is (evenals in 1998) aan alle betrokkenen de gelegenheid geboden
projectvoorstellen in te dienen die ertoe moeten bijdragen dat bovengenoemde
doelstelling wordt gerealiseerd. Hiertoe zijn provincies, waterschappen, gemeenten
en onderzoeksinstituten actief benaderd met het doel hen te informeren over
het IRMA-programma en hen te interesseren voor het indienen van een projectvoorstel.
Door middel van een uitgebreide intake-procedure is beoordeeld of de projectvoorstellen
in aanmerking komen voor financiering in het kader van het IRMA-programma, alsmede voor co-financiering van de ministeries van V&W en VROM.
In totaal zijn dit jaar 92 Nederlandse projectaanvragen beoordeeld en voorzien
van een Europese IRMA-financiering. Daarvan zijn er 88 goedgekeurd en voorzien
van in totaal 92,8 miljoen euro IRMA financiering. Een zestal daarvan kwam
voor co-financiering door VROM in aanmerking. Deze projecten hadden als thema
het nemen van maatregelen gericht op het voorkómen van hoogwater in
het instroomgebied van de grote rivieren: Ommerkanaal, Bornse Beek, Radewijkerbeek,
Dinkel en Dinkeldal, Breukelen-Zuid en Noord- en Zuid-Meene. Deze maatregelen
hebben tot doel het weer in de natuurlijke staat terugbrengen van beekjes,
het verbreden van waterlopen, het creëren van retentievijvers, etc. Om
eind 2002 de uiteindelijke resultaten te kunnen vergelijken met de beoogde,
is in 1999 tevens een aantal criteria opgesteld om deze vergelijking mogelijk
te maken.ResultatenDoor enorme inspanningen van alle betrokken partijen is het IRMA-programma
voor 100% gecommitteerd. Dat wil zeggen dat ongeveer 150 projecten in uitvoering
zijn genomen.Het oorspronkelijk beschikbare VROM budget voor de co-financiering is
niet voldoende gebleken, daarom is door middel van herschikking van de beschikbare
budgetten het budget voor het IRMA-programma opgehoogd: er bleken meer projecten
afhankelijk te zijn van de door VROM verstrekte subsidies.NWMA en NoordzeeDoelstellingIn de VROM begroting 1999 zijn de doelstellingen van de programma's NWMA
en Noordzee als volgt samengevat:• zorg dragen voor economische en sociale cohesie;• duurzame ontwikkeling van de regio als geheel;• de ruimtelijke structuur uitdragen met een blik naar de toekomst;• transnationale samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening.Om dit allemaal te bereiken is in 1999 een eerste aanzet gegeven tot het
actief stimuleren en financieel ondersteunen van projecten die aan de criteria
van het door de lidstaten gezamenlijk opgestelde Operationeel Programma voldoen.ActiviteitenOm eventuele geïnteresseerden goed op de hoogte te brengen en te
houden van de mogelijkheden die het programma biedt, zijn nationaal en internationaal
projectdagen georganiseerd. Ook de uitwisseling van projectideeën tussen
de EU-lidstaten is een belangrijk onderdeel om van dit programma een succes
te maken.In de Operationele Programma's worden verschillende inhoudelijke prioriteiten
gegeven: het verbeteren van de samenhang tussen stad en land, het verbeteren
van de verbindingen over zee en de aansluitingen met infrastructuur over land
en de bescherming, versterking en het beter beheer van natuur en cultureel
erfgoed. Voorop staat dat de kwaliteit van de omgeving verbeterd wordt. Daarnaast
is één van de uitgangspunten dat projecten zoveel mogelijk vanuit
de betrokken regio's zelf opgebouwd worden. Niet alleen de provincies maar
ook diverse gemeenten zijn nauw betrokken bij de projecten. In het kader van het NWMA-programma zijn in 1999 o.a. de volgende projecten
(met Nederlandse deelname) opgestart:• New Towns: kansen en bedreigingen voor nieuwe steden worden in
kaart gebracht; het onderzoek moet leiden tot nieuwe ontwikkelingsconcepten
die speciaal voor de deelnemende steden nuttig zijn (Zoetermeer, Lelystad,
Nieuwegein en Almere).• REGIS: het ontwikkelen van een Regionaal Informatie Systeem als
instrument voor besluitvorming op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling
van het programmagebied.• Spatial Vision: het gezamenlijk ontwikkelen van een ruimtelijke
visie voor het NWMA-gebied; de uitkomsten zullen benut worden voor ruimtelijke
beleidsontwikkeling op regionaal, nationaal en internationaal niveau.Voor het Noordzee-programma zijn dat bijvoorbeeld:• Transnationale Ecologische Hoofdstructuur: het in kaart brengen
van de natte gebieden, met name het gedeelte dat aan de Waddenzee grenst,
en de verbindende schakels daartussen.• Northcoast: planning en beheer van de kustgebieden rond de Noordzee;
onderzoek wordt gedaan naar geïntegreerd kustbeheer en verspreiding van
kennis en expertise op dit gebied.• Ruimtelijke Visie: toegespitst op het Noordzeegebied.ResultatenDit jaar zijn 22 Nederlandse projecten goedgekeurd door de internationale
stuurgroep. Het Europees geld dat gereserveerd is voor Nederlandse projecten
is daarmee voor 100% toegekend. Het feit dat er zoveel projecten zijn ontwikkeld
en dat het door het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling daartoe
gereserveerde geld ook volledig is toegewezen, geeft aan dat Interreg IIC
buitengewoon succesvol is verlopen. Vanwege het succes heeft de Europese Commissie
besloten door te gaan met Interreg (III).Aan het eind van het programma (eind 2001) wordt een evaluatie gemaakt
van de resultaten. Nu al blijkt echter dat het programma een positieve uitwerking
heeft op de samenwerking tussen de EU-lidstaten en tevens op de samenwerking
binnen Nederland tussen provincies en Rijk.Momenteel is Nederland betrokken bij ongeveer 60 projecten die in ontwikkeling
zijn. Er zijn projecten die zich bezig houden met de uitwisseling van kennis
en het leren van elkaars ervaringen en zijn er projecten over onderwerpen
die duidelijk een grensoverschrijdende ruimtelijke benadering en afstemming
vragen, zoals op het gebied van de infrastructuur, havens, luchthavens en
ecologie.Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)DoelstellingHet Kabinet wil met het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) bereiken
dat in de op te stellen Planologische Kernbeslissing (PKB) concrete uitspraken
worden gedaan over nut en noodzaak van eventuele aanleg van de Tweede Maasvlakte,
mede in relatie tot de mogelijkheden van verdichting in het bestaande Rotterdams
gebied. Uitvoering moet worden gegeven aan de dubbele doelstelling van PMR:
versterken van de mainport én verbeteren van de leefomgeving. Gezien
de omvang en het bereik van dit project werken de ministeries van VenW, EZ
en VROM aan dit project mee. ActiviteitenVoor de uitwerking van het PMR wordt een traject van publiek-private samenwerking
(PPS) gevolgd. Daartoe stond 1999 vooral in het teken van de voorbereiding
van het traject van deze publiek-private samenwerking. Deze samenwerking kenmerkt
zich door het vroegtijdig betrekken van private partijen in de planvorming,
namelijk al bij het op schrift stellen van de PKB deel 1. De eerste stap is
gezet op 23 december 1999 met het uitbrengen van een Marktconsultatiedocument.
Op basis van dit document worden private partijen gevraagd tot 22 februari
2000 hun interesse kenbaar maken om te participeren in het project PMR, in
elk geval financieel, maar ook in de planvorming. Medio 2000 zal vervolgens
een programma van eisen door de Tweede Kamer worden vastgesteld waarna de
internationale aanbesteding – conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen –
kan plaatsvinden.De inhoudelijke inzet van VROM richtte zich vooral op de concretisering
van de dubbele doelstelling. Dit betekent verbetering van de ruimtelijke,
natuur en milieukwaliteit in Rijnmond. Vanuit VROM is bijgedragen aan bouwstenen
hiervoor en is een aanzet tot een integrale, ruimtelijke visie gegeven.ResultatenOp 11 juni 1999 is de Interimrapportage «Op Koers» door het
Kabinet vastgesteld. Daarmee werd goedkeuring gegeven aan het voorgestelde
traject van de publiek-private samenwerking. Het belangrijkste inhoudelijke
besluit van het Kabinet houdt in dat het bestaande Rotterdamse havengebied
eerst optimaal moet worden benut, alvorens over te gaan tot een mogelijke
eerste fase van aanleg van een Tweede Maasvlakte van 500 ha. Vervolgens kan
een tweede fase van nogmaals 500 ha. nodig zijn. Dit moet in een breder perspectief
worden afgewogen, namelijk de ontwikkeling van het hele mainportnetwerk inclusief
Zuidwest-Nederland (Vlissingen, Terneuzen, Moerdijk). De geplande aanleg van
750 ha. natuur, procedureel gekoppeld aan de aanleg van een Tweede Maasvlakte,
moet zoveel mogelijk bij de stad plaatsvinden.3. WonenZorgen voor een goed woonklimaat: dat is de hoofddoelstelling die VROM
in de begroting 1999 voor ogen stond. Een goed huis; schone, mooie en veilige
openbare ruimten; een herkenbare, stabiele sociale omgeving; tegen een prijs
die redelijk is gezien het inkomen: dat zijn de kwaliteiten die de burgers
op prijs stellen bij het kiezen van hun woonomgeving.Het volkshuisvestingsbeleid beoogt voorwaarden te scheppen waaronder goed
wonen mogelijk is. Het heeft zich daarbij steeds meer ontwikkeld tot onderdeel
van een brede, gebiedsgerichte, benadering waarin afstemming is gezocht met
maatregelen op het gebied van milieu, verkeer, economische ontwikkeling, zorg
en veiligheid.Wonen in de 21e eeuw: Nota WonenDoelstellingIn de Nota Wonen zal het beoogde overheidsbeleid voor het wonen voor de
eerste 10 jaar van de 21e eeuw worden geformuleerd.De Nota Wonen is het beleidsmatige vervolg op de Woon-verkenningen 2030,
op het daarover gevoerde debat en op de evaluatie van de Nota Volkshuisvesting
in de jaren negentig. ActiviteitenIn 1999 is op grond van de op 15 april 1999 verschenen discussienotitie
«De Agenda» intensief gediscussieerd met burgers, vertegenwoordigers
van andere overheden, wetenschap en maatschappelijke organisaties, onder meer
tijdens acht regionale bijeenkomsten en enkele expertmeetings. De Tweede Kamer
is op 16 augustus 1999 (per brief met kenmerk FSC 99189378) geïnformeerd
over de voortgang bij het opstellen van de Nota. Aan deze brief zijn de verslagen
van genoemde bijeenkomsten ter kennisneming toegevoegd. Ook de VROM-raad heeft
in 1999 een preadvies ten behoeve van de Nota Wonen uitgebracht, onder de
titel «Wonen, beleid en legitimiteit».ResultatenDe ontwerpnota Wonen is in 1999 in voorbereiding genomen.Deze ontwerpnota formuleert op hoofdlijnen het overheidsbeleid voor wonen
in het eerste decennium van de 21e eeuw; in de analyse wordt ook
rekening gehouden met ontwikkelingen daarna. De ontwerpnota behelst zowel
een samenhangende visie van het Rijk op het woonbeleid, als een zo concreet
mogelijk programma voor de wijze waarop deze visie kan worden gerealiseerd.Op grond van de inbreng uit de discussies en de ontvangen adviezen zal
medio 2000 een ontwerpnota Wonen verschijnen. De definitieve nota, voorzien
van het kabinetsstandpunt, zal in de zomer van 2000 aan de Tweede Kamer worden
aangeboden.Als onderdeel van de ontwikkeling van de Nota Wonen is de Nota Volkshuisvesting
in de jaren negentig geëvalueerd. De Tweede Kamer is op 8 december 1999
per brief (kenmerk: FSC 1999245902) over deze evaluatie geïnformeerd.
Het kabinetsstandpunt over de evaluatie zal in de ontwerpnota worden opgenomen.Ook
de resultaten van het MDW-(Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit)
project betreffende de woningcorporaties, de beleidsmatige aspecten van de
herijking Vinex en de resultaten van het Trendrapport op basis van het Woningbehoefte
Onderzoek (WBO) 1998 zijn in de ontwerpnota opgenomen.Stedelijke vernieuwing: Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV)DoelstellingDe centrale doelstelling voor 1999 is te komen tot integraal beleid op
het gebied van stedelijke vernieuwing, door gemeenten neergelegd in meerjarige
visies en ontwikkelingsprogramma's. Het Rijk stimuleert en faciliteert dit
proces.Door het Rijk worden in 1999 hiertoe voorbereidingen getroffen voor implementatie
van het ISV per 1 januari 2000, waaronder indiening ontwikkelingsprogramma's
rechtstreekse gemeenten voor 1 november en niet-rechtstreekse ISV gemeenten
uiterlijk 1 juli 2000.ActiviteitenIn april 1999 is besloten het ISV-traject voor de rechtstreekse gemeenten
gelijk te laten lopen met het Grote Steden Beleid (GSB/BZK), waardoor de gehele
planning twee maanden (verdeling van de middelen) respectievelijk acht maanden
(indiening van programma's door de rechtstreekse ISV-gemeenten) naar voren
is gehaald.1. Er is één integraal budget ontstaan uit diverse, grotendeels
bestaande budgetten; voor een aantal budgetten, waarvan in omvang het BLS
het grootste is, is sprake van een «ingroeimodel». 2. Eind juni is met VNG en IPO tot een akkoord gekomen over de verdeling
van de middelen over de steden, waarna dit voorstel naar de Tweede Kamer is
gestuurd.3. Betrokken partijen hebben rechtstreeks een aantal informerende brieven
ontvangen. Er zijn vanaf de zomer van 1999 3 voorlichtingsbladen verschenen.
Vanaf 1 juni functioneert er een helpdesk (ongeveer 200 geregistreerde
vragen en antwoorden) en een Internet website. In diverse speeches van en
namens de staatssecretaris is van (de voortgang van) het ISV kond gedaan.
Voor interne communicatie zijn er maandelijks voortgangsbulletins uitgebracht.4. Er is kort voor de zomer een structuur opgezet waarbij regionaal werkende
rijksmedewerkers per stad zijn aangewezen als centraal contactpunt. Daarnaast
functioneerde er per regio een zgn. ISV-forum onder voorzitterschap van een
inspecteur volkshuisvesting. Beleidsmatig is er door de diverse diensten intensief
samengewerkt.5. Kort na de zomer is een structuur ten behoeve van de toetsing van ontwikkelingsprogramma's
opgezet in lijn met de implementatie. Volgens deze planning is grotendeels
gewerkt. (zie ook punt 6).6. Over de hoofdlijn (waarvoor en hoe) van het innovatiebudget heeft besluitvorming
plaatsgevonden. Nadere uitwerking zal begin 2000 ter hand worden genomen.7. Er ligt een plan van aanpak voor monitoring en de monitor wordt volgens
dat plan ontwikkeld. Het streven is erop gericht de nulmeting in 2000 te laten
plaatsvinden. BZK heeft een monitor opgezet t.b.v. het bewaken van de voortgang
GSB. Er wordt gewerkt aan afstemming tussen beide monitoringssystemen.8. Eind 1999 zijn de eerste stappen gezet op weg naar een kenniscentrum
t.b.v. ISV. Daarnaast en in goede samenwerking werkt BZK aan het opzetten
van een kenniscentrum GSB.9. Met de Ondernemingsraad is afgesproken dat in 2000 de personele consequenties
nader worden bezien.Resultaten1. De wet Stedelijke Vernieuwing is 13 november 1999 naar de Tweede Kamer
gestuurd.2. Het Beleidskader Stedelijke Vernieuwing is begin juni samen met de
overige beleidskaders door BZK naar de TK gestuurd en breed verspreid.3. Eind december is de concept-invoeringswet verzonden naar de Raad van
State.4. Op 20 en 21 december 1999 zijn de convenanten met respectievelijk 25
GSB en 5 overige rechtstreekse ISV-steden ondertekend.Afhankelijk van het resultaat van de toetsing van de ontwikkelingsplannen
zijn er per gemeente aantekeningen of voorbehouden gemaakt, variërend
in zwaarte van de situatie.De uitgevoerde activiteiten in 1999 en de bereikte resultaten hebben ertoe
bijgedragen dat de geformuleerde doelstellingen ten aanzien van het ISV grotendeels
zijn bereikt. Hiertoe is veel werk verzet, zowel bij de rijksoverheid als
bij gemeenten en provincies.Belangrijke winstpunten van het ISV zijn:• Het ISV heeft binnen de rijksoverheid geleid tot ontkokering. Er
is intensief samengewerkt tussen VROM en de ministeries EZ en LNV. In de relatie met het GSB heeft samenwerking plaatsgevonden met BZK.
Ook binnen gemeenten zien we aanzetten om tot betere samenwerking tussen diensten
te komen;• Het ISV heeft ertoe geleid dat steden meer over hun eigen identiteit
zijn gaan nadenken; • De discussie tussen Rijk en gemeenten is gevoerd over inhoudelijke
activiteiten die nodig zouden zijn voor de stad en niet over het geld. Dat is een belangrijk begin van de gezamenlijke aanpak
van de stedelijke vernieuwing, waarbij effectiviteit en rendement voorop staan.Op een aantal punten kan meer winst worden behaald dan het afgelopen jaar
is gebeurd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de minder klassieke thema's binnen
de stedelijke vernieuwing, bijvoorbeeld omgevingskwaliteit, duurzaamheid en
zorgvuldig ruimtegebruik. Gemeenten bleken moeite te hebben deze thema's integraal
binnen stedelijke vernieuwing aan te pakken. In de convenanten met de steden
is afgesproken dat Rijk en gemeente zich zullen inzetten om in de convenantsperiode
met deze onderwerpen aan de slag te gaan.Hetzelfde geldt voor de regionale afstemming. Bij de advisering van de
provincie aan de bij ISV betrokken bewindslieden, bleek dat de regionale afstemming
vaak nog niet afdoende heeft plaatsgevonden. Een oorzaak hiervan zou naast
tijdgebrek ook het feit kunnen zijn dat wel de grotere gemeenten een ontwikkelingsprogramma
hebben opgesteld maar de kleinere gemeenten in hun omgeving nog niet.Huurbeleid, matiging woonlastenDoelstellingDe doelstelling van het huurbeleid betreft de beheersing van de huurontwikkeling
teneinde, mede daardoor, een gematigde ontwikkeling van de woonlasten in de
huursector te bewerkstelligen met inachtneming van een bedrijfseconomisch
verantwoorde exploitatie. Daarnaast wordt met het huurbeleid gestreefd naar
een eenduidige vastlegging van waarborgen, procedures en rechtsregels voor
huurders en verhuurders in transparante wetgeving. De basis van het huurprijsbeleid
voor de korte termijn ligt in het Regeerakkoord. Daarin is de doelstelling
opgenomen, dat, eveneens met inachtneming van de eisen van een bedrijfseconomisch
verantwoorde exploitatie, de huurprijsontwikkeling in de richting van het
inflatiepercentage moet worden voortgezet.ActiviteitenIn 1999 is het huurprijsbeleid, voor de interim-periode tot aan de besluitvorming
over de lange termijn in de Nota Wonen, door middel van de Huurbrief (Kamerstuk1999/2000,
26 859, nr. 1) aan de Tweede Kamer voorgesteld. Mede op basis van extern
onderzoek is in deze Huurbrief ingegaan op de relatie tussen inflatie en huurprijsontwikkeling.Uit dit onderzoek is gebleken dat de huurontwikkeling zich verder voortzet
richting inflatie. Een verdere verlaging van de gemiddelde huurontwikkeling
wordt mogelijk geacht, maar per woning dient er ruimte te zijn voor differentiatie
van de huurstijging. Bovendien dient rekening te worden gehouden met verschillen
tussen verhuurders wat betreft financiële mogelijkheden en investeringsopgaven.De langdurige discussies met de Tweede Kamer over de concrete invulling
van het huurprijsbeleid hebben ertoe geleid dat pas begin 2000 hierover overeenstemming
is bereikt met de Tweede Kamer. Deze discussies hangen samen met de wens van
een Kamermeerderheid om een inflatievolgende huurstijging per woning vast
te stellen in plaats van een inflatievolgende gemiddelde huurstijging, zoals
aangegeven in het Regeerakkoord.Het Kabinet hechtte aan behoud van de mogelijkheden van huurprijsdifferentiatie
en achtte zich gehouden een beleid te voeren dat niet strijdig is
met de uitgangspunten ten aanzien van de gemiddelde huurstijging zoals gehanteerd
in de (ook door het parlement geaccordeerde) afspraken over afkoop van subsidies
met verhuurders.Voorts heeft de Tweede Kamer twee verslagen opgesteld over haar bevindingen
ten aanzien van de tweede tranche van de Integrale Herziening Huurwetgeving
(met betrekking tot de Uitvoeringswet Huurprijzenwet woonruimte en titel 7.4
van het BW). Mede gelet op de inmiddels ontluikende relaties met de Nota Wonen
heeft de reactie van het Kabinet meer tijd gevergd dan was voorzien.ResultatenOp 30 november 1999 is een wijziging van de Huurprijzenwet Woonruimte
in werking getreden. Daarmee is het voor de burger mogelijk geworden om een
afzonderlijke procedure bij de Huurcommissie met betrekking tot het onderhoud
te starten. Hierbij zijn de sanctiemogelijkheden aangescherpt. De positie
van de woonconsument is hierdoor versterkt.Het eind 1998 gesloten convenant inzake de maximale huursubsidiegrens
heeft per 1 juli 1999 geleid tot «ontdooiing» (hernieuwde indexering)
van de maximale huursubsidiegrens in de Huursubsidiewet. Op basis van monitoring
van de in het convenant gemaakte afspraken is geconcludeerd dat het convenant
met name bij kleine particuliere verhuurders nog onvoldoende wordt nageleefd.
Naar aanleiding van deze conclusie heeft de Tweede Kamer aangedrongen op aanvullende
drukmiddelen tot naleving van de afspraken. Een sanctie-instrument waarmee
te hoge huurstijgingen worden teruggevorderd is thans in procedure. Deze wijziging
van de Huursubsidiewet zal per 1 juli 2000 in werking treden.Kwaliteit: Bouwregelgeving en Duurzaam BouwenDoelstellingDe bouwregelgeving heeft tot doel een minimale woonkwaliteit te garanderen
die vanuit maatschappelijk oogpunt – veiligheid, gezondheid, gebruikswaarde,
energie, duurzaamheid en bruikbaarheid – noodzakelijk is.In het Regeerakkoord van 1998 is de opgave opgenomen om de bouwregelgeving,
rekening houdend met duurzaam bouwen en energiebesparing, waar mogelijk te
vereenvoudigen.ActiviteitenBouwregelgevingDe bouwpraktijk heeft een bijdrage geleverd aan de vereenvoudiging van
de bouwregelgeving. Begin 1999 is het herijkingsrapport van het Overlegplatform
Bouwregelgeving (OPB) aan de Staatssecretaris aangeboden. Op de uitvoering
van de opgave uit het Regeerakkoord zal in de Nota Wonen worden teruggekomen.Op 17 september 1999 is als resultaat van de MDW (Marktwerking, Deregulering
en Wetgevingskwaliteit)-voornemens een voorstel tot wijziging van de Woningwet
naar de Tweede Kamer gezonden. Dit voorstel houdt in dat meer bouwwerken vergunningvrij
worden gemaakt, dat de vergunningprocedure wordt vereenvoudigd en dat het
welstandstoezicht transparanter wordt gemaakt.In opdracht van het DGVH is in 1999 onderzoek voltooid naar handhaving
van de bouwregelgeving. Bekeken is in welke mate gemeenten de bouwregelgeving
handhaven. Hieruit blijkt dat een en ander verbetering behoeft.
Eén van de onderdelen van de verbeteringsstrategie is het ontwikkelen
van een handreiking voor de uitvoering van de handhaving door Bouw- en Woningtoezicht.
Een dergelijke handreiking moet inzicht geven in de wijze waarop het Bouw-
en Woningtoezicht de handhaving effectief kan organiseren.Daarnaast wordt, ter verbetering van de toegankelijkheid van de bouwregelgeving,
gewerkt aan de conversie van het Bouwbesluit. In de Nota Wonen zal op verdere
voorstellen worden ingegaan.Certificering, Europese regelgevingAl in 1997 is tussen marktpartijen en de rijksoverheid discussie ontstaan
over de kwaliteit van certificaten voor bouwproducten en over de structuur
waarbinnen deze tot stand komen. Zowel de probleemanalyse als voorstellen
tot verbetering van de certificeringsstructuur zijn in 1999 gereed gekomen.
De implementatie ervan wordt in 2000 in gang gezet.De herziening van de certificering is ook noodzakelijk vanwege de implementatie
van de Europese richtlijn bouwproducten (89/106/EEG). In 2005 moet de overgrote
meerderheid van de bouwproducten zijn voorzien van de CE-markering (CE: Conformité
Européenne). Daar praktisch alle bouwproducten verplicht de CE-markering
moeten dragen (ook de consumentenmarkt) staat het bouwbedrijfsleven voor een
flinke ommezwaai. In 1999 is in opdracht van VROM onderzoek uitgevoerd naar
de aansluiting van bouwproducten met CE-markering aan het Bouwbesluit en de
organisatie van de handhaving van de CE-markering op bouwproducten.Duurzaam bouwenHet Beleidsprogramma Dubo 2000–2004, als vervolg op de Plannen van
aanpak Dubo 1 en 2, is in november 1999 aan de Tweede Kamer aangeboden, tezamen
met de integrale monitoringsrapportage Duurzaam Bouwen 1 en 2.Het verankeren van duurzaam bouwen in bouwregelgeving is vastgelegd in
het Plan van aanpak «Duurzaam Bouwen in Bouwregelgeving» dat in
mei 1998 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Een van de onderwerpen in het
plan van aanpak betreft het in bouwregelgeving vertalen van de materiaalgebonden
DuBo-maatregelen uit het Nationaal Pakket. Mede op verzoek van de bouwpartners
is besloten daarvoor als basis de LCA (levenscyclusanalyse)-benadering te
kiezen. In samenspraak met de bouwpraktijk is in 1999 als eerste stap in het
traject een prototype voor de bepalingsmethode van het materiaalgebonden milieuprofiel
van een gebouw/woning (het mmg) vastgesteld.Voor wat betreft de niet-materiaalgebonden maatregelen uit het Nationaal
Pakket Duurzaam Bouwen gaat het om onderwerpen als geluidsisolatie, waterbesparing,
stralingsconcentratie, VOS (vluchtige organische stoffen)-concentraties en
toegankelijkheid.De definitieve besluitvorming over het onderwerp geluidsisolatie zal worden
opgenomen in de Nota Wonen. Inzake de onderwerpen waterbesparing en stralingsconcentratie
zijn prestatie-eisen in voorbereiding. Deze eisen zullen op termijn in het
Bouwbesluit worden opgenomen. Ter voorbereiding daarop is in 1999 het concept
van de bepalingsmethode van zowel de waterprestatie als de stralingsprestatie
aan de doelgroepen voorgelegd.In 1999 is aan de Gezondheidsraad advies gevraagd over de wenselijkheid
van regelgeving ten aanzien van maximale VOS-concentraties in verblijfsruimten.
Het advies wordt in het voorjaar 2000 verwacht. Voor wat betreft het onderwerp toegankelijkheid is in 1999 door de Gehandicaptenraad,
mede namens de consumentenorganisaties, advies gegeven over integrale toegankelijkheidseisen
van gebouwen.In het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor een verdere aanscherping
van de energieprestatiecoëfficiënt (epc) die per 1 januari 2000
in werking treedt. Deze aanscherping betreft nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen
en is gericht op het verder terugdringen van het energieverbruik en de uitstoot
van CO2.In het kader van het project «Integrale verbeterprojecten bestaande
voorraad» in het Tweede Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen heeft VROM in
1999 het Voorbeeldprogramma «Duurzame Stedelijke Vernieuwing»
geïnitieerd. Doel van het programma is dat gemeenten in hun herstuctureringsplannen
fysieke duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren.Woonzorgstimuleringstimuleringsregeling DoelstellingBij de huisvesting van ouderen en andere groepen die zorg en/of diensten
nodig hebben gaat het om het voorzien in de actuele en toekomstige vraag van
ouderen op het gebied van wonen, mede in relatie tot de gewenste dienstverlening
en zorg. Uitgangspunt hierbij is het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van
ouderen. Wat de aanbodzijde betreft gaat het in dit kader om de beschikbaarheid
van voldoende woningen die voor ouderen fysiek toegankelijk zijn.ActiviteitenZoals in de begroting werd aangekondigd, is in 1999 een beleidsverkenning
verricht naar ontwikkelingen in vraag en aanbod van ouderen naar wonen, zorg
en dienstverlening. Zowel het ministerie van VWS als dat van SZW waren in
het begeleidingstrajekt betrokken. De bevindingen uit deze verkenning zullen
de basis vormen voor de beleidslijnen die met betrekking tot wonen en zorg
in de Nota Wonen zullen worden uitgezet.Met het oog op de voorbereiding van de Nota Wonen en de besluitvorming
over de eventuele noodzaak van een woonzorgstimulerings fonds zoals dat in
het Regeerakkoord werd voorgesteld, hebben de Staatssecretarissen van VROM
en VWS begin 1999 de bij wonen en zorg meest betrokken partijen geconsulteerd.
Ook is, met betrokkenheid van VNG en AEDES, onderzoek verricht naar de ontwikkeling
van woonzorgcomplexen; daaruit is onder meer een indicatief beeld verkregen
van de kosten (-toedeling) voor extra bouwkundige voorzieningen in deze complexen.Uit het aldus verkregen beeld van de praktijk is gebleken dat er een toenemende
inspanningsbereidheid bij partijen is, maar ook dat er diverse knelpunten
zijn die het gewenste maatwerk op het terrein van wonen en zorg in de weg
staan. Naast de afstemming tussen de diverse betrokken sectoren werd hierbij
door partijen vooral het beleid en de regelgeving in het kader van de zorg
als belemmerende factoren aangevoerd.Inmiddels heeft de Staatssecretaris van VWS de nota «Zicht op zorg»
uitgebracht, waarin een vergaande modernisering van de zorgregelgeving wordt
geschetst. Kern van de vernieuwingen is om de vraag van de klant meer centraal
te stellen en de samenwerking tussen de diverse partijen te bevorderen. Op termijn komt hiermee een wettelijk en bestuurlijk kader beschikbaar
waarin nieuwe woonzorgcombinaties eenvoudiger tot stand kunnen komen.Gegeven de voorziende opgave op het terrein van wonen en zorg en de tijd
die gemoeid is met het optimaliseren van de randvoorwaarden om deze opgave
te realiseren, heeft het Kabinet, op voorstel van de Staatssecretarissen van
VROM en VWS, besloten dat het gewenst is om tijdelijk te stimuleren dat op
maat gesneden woon-zorgcombinaties worden gerealiseerd en dat ervaring wordt
opgedaan met nieuwe oplossingen. Daartoe wordt een subsidieregeling gerealiseerd
(voor drie jaar), die is gericht op het stimuleren van innovatieve samenwerkingsprojecten,
waarbij onder meer de aansluiting op de vraag van de burger vast moet staan.Voor de financiering van deze regeling heeft VROM de komende drie jaar
op de begroting middelen uitgetrokken.Wat betreft de inzet vanuit VWS geldt dat mogelijkheden zullen worden
geschapen om voor projecten middelen van de reserves, de zgn Reserve Aanvaardbare
Kosten, van de zorginstellingen aan te wenden. De Tweede Kamer is eind 1999
over de hoofdlijnen van deze tijdelijke woonzorg-stimuleringsregeling geïnformeerd
(Kamerstukken II, 1999–2000, 24 333, nr. 46). De regeling zal in
het derde kwartaal 2000 in werking moeten treden, zodat eind 2000 de eerste
subsidies kunnen worden toegekend.ResultatenEr is een beter inzicht verkregen in vraag- en aanbodontwikkelingen op
het terrein van wonen en zorg en in de knelpunten die in de praktijk worden
ervaren.Voorts is de samenwerking tussen VROM en VWS verbeterd. Dit komt onder
meer tot uitdrukking door de gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer over de
woonzorgstimulerings regeling.Sociale huursector/woningcorporatiesDoelstellingVROM bevordert dat de woningaanbieders, in het bijzonder de toegelaten
instellingen (verder te noemen: de corporaties), de prestaties leveren, die
binnen de huidige kaders van hen worden verwacht. Deze dienen in het bijzonder
gericht te zijn op de huisvesting van mensen, die niet op eigen kracht in
hun eigen huisvesting kunnen voorzien.Daarnaast wordt, conform het Regeerakkoord, bevorderd dat er een sluitend
stelsel voor een revolving fund wordt ontwikkeld waarin de onderlinge solidariteit
tussen «rijke» en «arme» corporaties en rechtsgelijkheid
binnen de doelgroep van de volkshuisvesting is gewaarborgd.ActiviteitenIn de tweede helft van het jaar is per toegelaten instelling (ongeveer
730) een individueel prestatieoordeel opgesteld betreffende de financiële
continuïteit, het al dan niet rechtmatig handelen en de doeltreffendheid
van het optreden. Deze actie heeft ook plaatsgevonden over 1997; het resultaat
daarvan in 1999 was dat een aantal rechtmatigheidskwesties is opgelost (het
instellen van klachtencommissies, verbeteren overleg met huurders, formuleren
verkoopbeleid). Ook is met instellingen die er financieel niet goed voor staan,
overleg gevoerd en zijn er afspraken gemaakt. Het aantal instellingen met
een te laag weerstandsvermogen is dan ook afgenomen (mede door fusies). In
een aantal gevallen werden opmerkingen gemaakt over het doeltreffend optreden,
vooral over de inzet van instellingen bij herstructurering. Mede naar aanleiding van de beoordeling van de jaarstukken over 1997 (afgerond
in 1999) kwam naar voren dat de sector ruimere invulling geeft aan haar taak.In de interim-fase – tussen huidige regelgeving en de conclusies
naar aanleiding van de Nota Wonen – wordt een toezichtsbeleid gevoerd
dat geen onnodige belemmeringen opwerpt om adequaat in te spelen op de marktveranderingen,
maar anderzijds ook geen precedenten schept die de beslissingsmarge na de
toekomstdiscussie nu reeds te zeer oprekt.Samengevat komt dit neer op een beleid dat weliswaar qua inhoud ruimer
is dan de formele speelruimte die het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)
geeft, maar een beoordelingskader kent dat vooraf een oordeel geeft over bepaalde
voorgenomen activiteiten. Dit betekent, dat activiteiten die wel wenselijk
zijn, maar formeel buiten het BBSH vallen eerst aan de minister ter goedkeuring
moeten worden voorgelegd.De Tweede Kamer is bij brief van 28 juni 1999 van dit voornemen in kennis
gesteld en heeft op 30 juni 1999 hierover met de Staatssecretaris van VROM
gedebatteerd. Vanuit de Tweede Kamer zijn geen bezwaren geuit tegen het voorgenomen
interim toezichtsbeleid. De sector is onlangs hierover in kennis gesteld.In het prestatieoordeel over 1998 wordt dan ook bezien in hoeverre activiteiten
van instellingen passen binnen dit interimbeleid. De Tweede Kamer zal in de
loop van 2000 op de hoogte worden gebracht van hoe is omgegaan met voorgelegde
gevallen.De kerngegevens en jaarstukken van corporaties vormen ook de basis voor
het Toezichtsverslag, een overzicht van de prestaties van de sector als geheel
in 1998. Op 21 december 1999 heeft de Tweede Kamer dit Toezichtsverslag ontvangen
(Kamerstukken II, 1999–2000, 24 508, nr. 58).Begin 2000 zal het Convenant College Sluitend Stelsel na bespreking met
de Tweede Kamer ondertekend worden. Daarin zijn de afspraken van het Regeerakkoord
geregeld met betrekking tot het ontwikkelen van een revolving fund en het
zodanig wijzigen van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (BCFV),
dat het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), als sluitstuk van het
stelsel subsidie kan verlenen aan een corporatie, waardoor deze haar taak
volledig kan uitvoeren. Na 2 jaar zal een evaluatie plaatsvinden van het hierboven
genoemde convenant. Daarbij zal worden bezien in hoeverre de doelstelling
zal worden bereikt.In 1999 is veel energie gestoken in de uitwerking van het MDW-traject
met betrekking tot de werkzaamheden van de corporaties. De werkgroep MDW heeft
eind 1999 haar laatste visie afgerond op basis waarvan in 2000 bestuurlijk/politieke
besluitvorming zal plaatsvinden.ResultatenUit het Toezichtsverslag sociale huursector 1998 blijkt, dat de corporaties
de opgaven als door AEDES verwoord in het Nationaal Plan Volkshuisvesting
(NPV) en door VROM in het Prognosemodel sociale sector (1997) redelijk hebben
opgepakt en dat de huisvesting van de doelgroep naar tevredenheid verloopt.
In het Toezichtsverslag is de verwachting uitgesproken, dat dit in 1999 eveneens
zal geschieden en dat de volkshuisvestingstaken, met name op het gebied van
stedelijke vernieuwing, herstructurering en leefbaarheid, die in 1998 teveel
zijn blijven liggen, in 1999 beter zullen worden opgepakt. Er kan dan ook
geconstateerd worden dat aan een aantal beleidsdoelen van het Rijk wordt voldaan;
er zijn voldoende betaalbare woningen om de doelgroep te huisvesten, investeringen
in planmatig onderhoud zijn gestegen, zowel in nieuwbouw als in verbetering
worden Dubo-maatregelen getroffen, er wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid
van buurten en wijken en het overleg met huurders is nagenoeg overal structureel
geregeld. Er blijft echter ook een aantal aandachtspunten; hoewel er meer woningen
verkocht werden dan gepland, heeft de verkoop van woningen aan de huurders
nog geen hoge vlucht genomen (1997: 15 000 aan huurders, in 1998: 16 000
aan huurders).Tenslotte is een MG-circulaire (MG 99–23) uitgebracht, waarin is
geformuleerd hoe, vooruitlopend op de (uitkomsten van de) Nota Wonen, zodanig
zal worden omgegaan met het toezicht op de corporaties, dat voor hen geen
onnodige belemmeringen worden opgeworpen om adequaat in te spelen op de marktveranderingen.Bevordering eigen woningbezitDoelstellingVROM beoogt het eigen woning bezit in het algemeen en dat bij mensen met
een laag inkomen in het bijzonder te bevorderen.ActiviteitenIn het verslagjaar is op volgende wijze invulling gegeven aan de bevordering
van het eigen woningbezit.Per 1 januari 1999 is de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) uitgebreid
met een onderdeel: NHG voor kwaliteitsverbetering. Hiermee is de financiering
van groot onderhoud en woningverbetering aanzienlijk vergemakkelijkt.Voorts is conform het Regeerakkoord een beleidsbrief naar de Kamer gestuurd
over het stimuleren van het eigen woningbezit onder mensen met een lager inkomen.
Hierbij is ook aandacht besteed aan ervaringen in het buitenland met institutionele
waarborgen ter beperking van de risico's die verbonden zijn aan het eigen
woningbezit. In het verlengde van de beleidsbrief is een aanpassing van een
al eerder ingediend initiatiefwetsvoorstel op dit terrein tot stand gebracht.In december 1999 heeft de Tweede Kamer ingestemd met dit initiatiefwetsvoorstel,
getiteld «wet Bevordering Eigen woningbezit» (BEW). Behandeling
in de Eerste Kamer zal begin 2000 plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd om
de BEW per 1 juli 2000 in werking te laten treden. Op dat moment zal tevens
de Gewenningssubsidie Eigen Woningbezit (GEW) worden ingetrokken.Het wetsvoorstel inzake de koop van onroerende zaken en aanneming van
werk, dat beoogt de positie van de koper te beschermen (bedenktijd na mondelinge
overeenstemming over de koop van een woning), is nog onderwerp van parlementaire
behandeling. Spoedige afronding hiervan blijft van belang, gelet ook op de
(overspannen) situatie op de koopwoningenmarkt. Daarnaast zijn voorbereidingen
getroffen voor het in beeld brengen van de (institutionele) structuur van
de koopmarkt en de rol en positie van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
hierbij.ResultatenIn 1998 werd het punt bereikt waarop Nederland evenveel koop- als huurwoningen
telde. Bedoeling is dat de bevordering van het eigen woningbezit wordt voortgezet. Afkoop subsidiesDoelstellingDe wet Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting behelst de afkoop
van de toekomstige subsidiebedragen tegenover het tegelijkertijd opeisen van
de betrokken rijksleningen en de definitieve vaststelling van de geïnde
en betaalde bedragen. Over deze bruteringsoperatie is de Tweede Kamer geïnformeerd
door middel van een zevental voortgangsrapportages waarvan de laatste in november
1999 is toegezonden.ActiviteitenAfronding brutering sociale sectorIn 1999 heeft de definitieve afwikkeling plaatsgevonden van de geldelijke
steun aan de bij de balansverkorting sociale sector betrokken cliënten
(woningcorporaties en gemeenten). De balansverkorting heeft uiteindelijk geresulteerd
in een hoger uitgavenpatroon (zie hiervoor artikel 03.73 in de artikelsgewijze
toelichting, zoals opgenomen in paragraaf I.3.5).Afkoop Niet-Winstbeogende Instellingen (NWI's)In het jaar 1999 zouden 56 NWI's worden afgehandeld. Afhandeling betekent
in de eerste plaats het betalen van de contant gemaakte toekomstige bijdragen
van de Dynamische Kostprijs regeling. Wanneer de balans van 1999 wordt opgemaakt,
blijkt dat er 68 instellingen zijn afgehandeld. Bij een deel van deze instellingen
is tevens een overnamebijdrage betaald. Deze overnamebijdrage wordt betaald
aan een toegelaten instelling die een NWI met een slechte financiële
situatie overneemt. Ook is in 1999 aan een aantal verzorgingshuizen een saneringsbijdrage
betaald.Deze saneringsbijdrage wordt betaald aan zorginstellingen met een dkp-verzorgingshuis
die eigenaar van het verzorgingshuis willen blijven.Voorwaarde voor afhandeling is dat het bezit (formeel juridisch) wordt
overgedragen en de huidige contragaranties van het Rijk komen te vervallen.
Indien het bezit werd overgedragen aan een toegelaten instelling betekende
dit dat gemeente vrijwaring van de garantie aan het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) vraagt.In andere situaties kan een gemeente afzien van het recht op contragarantie.
Voor een 32-tal instellingen is de overdracht/vrijwaring nog niet voor 31-12-1999
geregeld. De betalingen zijn in die situaties uitgekeerd in de vorm van een
voorschot met de uitdrukkelijke eis de overdracht en/of de vrijwaring binnen
een bepaalde termijn (meestal drie maanden respectievelijk een half jaar)
te regelen).Afkoop WoonwagensOp het in 1999 gedane voorstel om tot afkoop van de Regeling geldelijke
steun woonwagens en standplaatsen over te gaan heeft 90% van de gemeenten
positief gereageerd. Slecht 4% heeft aangegeven dat zij geen gebruik wenst
te maken van het voorstel en de overige 6% heeft in het geheel niet of te
laat gereageerd. Gesteld kan worden dat 96,7% van het beschikbaar gestelde
budget uitgeput is. Voor de in totaal 43 gemeenten die geen gebruik hebben
gemaakt van deze bruteringsoperatie blijft tot uiterlijk het jaar 2018 nog
een financiële verplichting. Hierbij gaat het om 74 locaties.Afkoop Hoog Niveau Renovatie (HNR)In het vervolg op de reeds in gang gezette brutering (afloop december
1999) en de afkoop van langlopende subsidieverplichtingen voor de sociale
sector, woningen van beleggers en particulieren, woonwagens en standplaatsen,
en niet winstbeogende instellingen worden ook de (jaarlijkse)
subsidies voor HNR afgekocht. De afkoop van subsidies is op basis van vrijwilligheid.
De afkoop van de HNR-subsidies heeft een formele grondslag gekregen in de
vorm van een eind 1999 gepubliceerde ministeriële regeling.4. RijkshuisvestingStelselwijziging rijkshuisvestingDoelstellingEen algemene doelstelling binnen het Rijk betreft de invoering van integraal
management.Binnen deze doelstelling is als operationele doelstelling geformuleerd
de invoering van de stelselwijziging rijkshuisvesting per 1-1-1999.Activiteiten en resultatenDe Rijksgebouwendienst heeft ook in 1999 veel capaciteit besteed aan de
gevolgen van de invoering van het nieuwe stelsel en is erin geslaagd dit nieuwe
stelsel op eerdergenoemde datum in te voeren. Kern van dit stelsel is een
wijziging van de verantwoordelijkheden tussen de ministeries en de Rgd ten
aanzien van de huisvesting.De ministeries zijn integraal verantwoordelijk voor de te maken huisvestingskeuzes.
De Rgd treedt op als leverancier van de huisvesting.Voor het gebruik van de huisvesting betalen de gebruikers zoveel mogelijk
op een marktanaloge wijze «huren» (gebruiksvergoedingen) aan de
Rgd.Met de invoering van het stelsel is de Rgd een agentschap geworden en
voert vanaf dat moment een baten-lasten-administratie. Om deze stelselwijziging
(van kas-verplichtingen naar baten-lasten) goed te kunnen ondersteunen wordt
in 2000 een nieuw informatiesysteem geïmplementeerd.De invoering van het stelsel heeft er in 1999 al toe geleid dat het inzicht
in de kosten van rijkshuisvesting bij de klanten is vergroot door het opmaken
van gebruiksovereenkomsten en onderliggende kostenspecificaties.Een selectie van de relevante onderwerpen die veel aandacht hebben gevraagd:• Een hoge prioriteit is gegeven aan het opstellen, aanbieden en
ondertekenen van de huisvestingscontracten voor de bestaande voorraad per
1 januari 1999. Ultimo 1999 zijn van deze voorraad nagenoeg alle contracten
aangeboden en is voor bijna de helft een contract tussen de Rgd en de gebruiker
ondertekend.• De belangrijkste doelstelling van de Rgd, zoals ook verwoord in
de begroting 1999 en het bedrijfsplan van de Rgd, is het leveren van adequate
huisvesting voor de gebruikers. In dat kader voert de Rgd klanttevredenheidsonderzoeken
uit. Het in 1999 uitgevoerde onderzoek leidde tot een overall-score van 6,7
(op een schaal met een maximum van 10).• Het werken in het nieuwe stelsel leidt tot een geheel andere werkwijze
met de klanten. Voorafgaand aan de feitelijke start van het project worden
voor de huisvestingswensen offertes opgesteld en uiteindelijk gebruiksovereenkomsten
afgesloten. Er is dus sprake van een meer zakelijke relatie tussen de Rgd
en de ministeries. Uitgangspunt is dat de door de Rgd gemaakte kosten worden
gedekt.• Investeringen van de Rgd worden via de leenfaciliteit gefinancierd.
De Rgd is vervolgens in staat om via de gebruiksvergoedingen aan de rente-
en aflossingsverplichtingen te voldoen. Op basis van de Regeling Leen- en
depositofaciliteit voor agentschappen zal een mantelconvenant met het ministerie
van Financiën worden afgesloten. • Voor het jaar 1999 zijn specifieke overgangsafspraken gemaakt,
zoals het te hanteren rentepercentage van 4,27%.• Het opstellen van de openingsbalans Rgd is een gecompliceerde en
arbeidsintensieve zaak gebleken, met als belangrijke aandachtspunten de bepaling
van de waarde van het onroerend goed per 1-1-1999 en de vaststelling en financiering
(in overeenstemming met het ministerie van Financiën) van de op te nemen
posten in de openingsbalans.Voor een nadere toelichting op de resultaten van de Rijksgebouwendienst
wordt verwezen naar wetsartikel 3, de agentschapsparagraaf. Voor de realisatie
van de inputfinanciering door het moederdepartement wordt verwezen naar begrotingsartikel
02.01 Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie, onderdeel van wetsartikel
1.Overige toegevoegde waarde RgdDoelstellingDe Rgd heeft als doelstelling geformuleerd het leveren van toegevoegde
waarde als overheidsdienst door:• het bijdragen aan het rijksbeleid (o.a. stedenbouw, monumenten,
architectuur en beeldende kunst);• het instandhouden en bevorderen van het gebruik van monumenten
in beheer bij het Rijk;• het beheersen van risico's;• het realiseren van schaalvoordelen;• het beschikken over innoverend vermogen.Activiteiten en resultatenIn 1999 is aan deze doelstelling in grote mate invulling gegeven, zoals
door het daadwerkelijk voor het overgrote deel gebruiken van de voorraad monumenten
voor huisvesting (veelal met huurcontracten) en het hebben van aandacht voor
de SMAK-elementen (Stedenbouw, Monumenten, Architectuur en Kunst) bij projecten
betreffende de rijkshuisvesting.Aan de voorbeeldfunctie rijkshuisvesting is met name ook invulling gegeven
via duurzaam bouwen en energiebesparing.In het kader van de voorbeeldrol die de Rijksgebouwendienst heeft voor
de utiliteitsbouw zijn door de Rijksgebouwendienst verschillende nieuw- en
verbouwprojecten uitgevoerd, waarbij duurzaam bouwen bijzondere aandacht heeft
gekregen.Enkele voorbeelden zijn: de Raad voor de Kinderbescherming in het monument
te Rotterdam, het Nederlands paviljoen voor de wereldtentoonstelling te Hannover,
de uitbreiding van de TBS paviljoens Veldzicht en het Rijkswaterstaatskantoor
te Terneuzen.Behalve maatregelen op het gebied van materiaal- en waterbesparing en
binnenmilieu worden veelal ook – innovatieve – energiebesparende
maatregelen als het plaatsen van zonnepanelen getroffen: mede in het kader
van het Programma Nieuwe en Innovatieve Technieken (NIT).5. Prestatiegegevens op verzoek van de Tweede KamerHuursubsidieDoelstellingHet waarborgen dat huishoudens met een laag inkomen goede en betaalbare
woningen kunnen bewonen. ActiviteitenEind 1998 is een convenant afgesloten tussen VROM en de verhuurdersorganisaties
o.a. inzake de maximale huursubsidiegrens. Dit heeft in 1999 mede geleid tot
het opnieuw beschikken van de bijdragen die betrekking hadden op aanvragen
boven de maximale huurgrens. De bijdrage 1998/1999 is conform de wetswijziging
huursubsidie (Kamerstukken II, 1998–1999, 26 437, nr. 3) met terugwerkende
kracht tot 1 juli 1998 verhoogd van 66% naar 100%. Bij deze wetswijziging
is ook de indieningstermijn huursubsidie voor het tijdvak 1999/2000 met 9
maanden verlengd tot 30 juni 2000.In hetzelfde convenant is bepaald , dat – met het oog op beheersing
van de uitgaven – de gemiddelde stijging van de huursubsidiebijdrage
op landelijk niveau maximaal 3,3% mag bedragen. Tevens is bepaald, dat bij
overschrijding een compensatie van de verhuurders gevraagd kan worden. Naar
het zich laat aanzien zal deze norm in het tijdvak 1998/1999 overschreden
worden, waarna, conform de Huursubsidiewet en het overeengekomen convenant,
de prestatienormering geëffectueerd zal worden.Voorgesteld is de verantwoording conform de Huursubsidiewet art. 16 uit
te breiden met diverse kengetallen om de inspanningen op de afzonderlijke
beleidsterreinen te volgen (Kamerstuk II, 1998–1999, 26 347, nr.
2). Voor wat betreft de huursubsidie worden de bevindingen over het kalenderjaar
1999 in de artikelsgewijze toelichting (artikel 03.16) weergegeven. Hierbij
moet wel worden opgemerkt dat de verantwoording over deze kengetallen per
kalenderjaar heeft plaatsgevonden (in tegenstelling tot de voor de huursubsidie
geldende tijdvaksystematiek).In het Regeerakkoord is een taakstelling afgesproken van f 25 mln
in 1999 en 2000 oplopend vanaf 2001 tot een bedrag van f 50 mln
op jaarbasis. Het betreft hier een besparing op de uitvoeringskosten huursubsidie
door een efficiëntere uitvoering.Dit slaat onder meer neer in een beperking van de kostenvergoeding matigende
verhuurders. Door een reeds per 1 juli 1999 ingevoerde generieke efficiencykorting
op deze kostenvergoeding wordt jaarlijks f 15 mln van deze taakstelling
behaald. De overige besparingen in verband met een efficiëntere uitvoering
kunnen worden bereikt door de effecten van het Eos-project Zoals gemeld tijdens
het Algemeen Overleg d.d. 2 september 1999 zal de in gang gezette stroomlijning
van de uitvoeringsorganisatie door middel van het Eos-project een versnelde
verwerking van aanvragen tot gevolg hebben, waardoor in de toekomst, anders
dan nu het geval is, op eenvoudige wijze gerapporteerd kan worden over aantallen
aanvragen en de daarin verstrekte subsidie per kalenderjaar. Bij brief van
16 juli (Kamerstukken II, 1998–1999, 26 200 XV, nr. 82) is de Tweede
Kamer geïnformeerd over het besluit van het kabinet tot tijdelijke compensatie
van achteruitgang in huursubsidie van een groep werknemers die werkzaam zijn
in het kader van de wet inschakeling werkzoekenden. Aanleiding hiertoe was
het aanvaarden door de Tweede Kamer van de motie van de leden van Gent, Spoelman
e.a. (Kamerstukken II, 1998–1999, 26 200, nr. 76). Het ministerie
van SZW heeft hiertoe een subsidieregeling opgesteld die deze achteruitgang
in huursubsidie per 1/7/1999 tijdelijk compenseert. Deze achteruitgang van
de huursubsidie was het gevolg van de stijging van het belastbare inkomen
door het vervallen van de Wet Vermeend Moor. VROM heeft de uitvoering van
deze regeling in 1999 ter hand genomen op het gebied van de ontwikkeling van
de huursubsidie aan gehandicapten en de energielasten. Er wordt hiervoor verwezen
naar de brief over dit onderwerp van de minister van Financiën d.d. 29
mei (Kamerstukken II 1998–1999, 26 347, nr. 3). ResultaatHet blijkt dat de gemiddelde bijdrage – zoals beoogd met de nieuwe
wet – fors is gestegen vanaf het tijdvak 1996/1997. Het betreft een
stijging van de huursubsidie met bijna 35 gulden per maand, met als gevolg
een daling van de netto huurquote met gemiddeld 2%. De stijging van de gemiddelde
bijdrage doet zich voor bij alle categorieën, ook bij de bovenminimale
inkomens, mede als gevolg van de verminderde kwaliteitskorting (minder afbouw
huursubsidie). Ten aanzien van specifieke aandachtsgroepen, zoals na de invoering
van de Huursubsidiewet (HSW) per 1 juli 1997 aangeduid, geldt dat de gemiddelde
bijdrage voor eenpersoonshuishoudens en voor 65-plussers relatief het sterkst
is gestegen. Daarmee is de netto-huurquote in 1998/1999 voor deze specifieke
aandachtsgroepen ten opzichte van 1996/1997 meer dan gemiddeld gedaald. In
de artikelsgewijze toelichting (artikel 03.16) is hiervoor een tabel opgenomen.KlimaatbeleidDoelstellingenOp 8 juni 1999 heeft het kabinet het eerste deel van de Uitvoeringsnota
Klimaatbeleid uitgebracht (Kamerstukken II, 1998–1999, 26 603,
nrs. 1 en 2). Nederland was hiermee het eerste land ter wereld met een eigen
klimaatnota. In de nota geeft het kabinet aan hoe de 6%-reductieverplichting
die voor Nederland voortvloeit uit het Kyoto-protocol en de EU-lastenverdeling
wordt ingevuld. Het kabinet kiest ervoor de helft van de noodzakelijke beleidsintensivering
in Nederland te realiseren en de nota bevat daarvoor de benodigde maatregelen.
Voor het buitenlandse deel van de extra beleidsinspanning (via de zogenoemde
flexibele instrumenten) verschijnt in 2000 een tweede deel van de nota. Op
1 november 1999 is de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid met de Tweede Kamer besproken,
waarbij de Kamer op hoofdlijnen met de aanpak van de nota en met de voorgestelde
maatregelen heeft ingestemd.Activiteiten en resultatenBegin november 1999 vond de 5e Conferentie der Partijen (CoP5)
van het Klimaatverdrag in Bonn plaats. In de volgende conferentie, die in
november 2000 in Den Haag zal plaatsvinden, moeten belangrijke besluiten worden
genomen, met name met betrekking tot de flexibele instrumenten (Joint Implementation,
het Clean Development Mechanism en emissiehandel). Tijdens CoP5 is de noodzaak
daartoe onderschreven en is ook het politieke draagvlak daarvoor gegroeid.Binnen het nationale beleid zijn in 1999 belangrijke en concrete stappen
gezet.Met ingang van 1 januari 1999 is de regulerende energiebelasting verhoogd
en zijn voorstellen voor een verdere verhoging in 2000 en 2001 opgenomen in
het belastingplan voor 2000. Ook is een voorstel ingediend en goedgekeurd
om (met ingang van 1 januari 2000) via energiepremies de aanschaf van energiezuinige
apparaten en energiebesparende maatregelen in woningen te bevorderen. Het
al veel eerder ingezette beleid gericht op zelfregulering bij doelgroepen
door middel van convenanten, kreeg het afgelopen jaar een vervolg via het
Benchmark-convenant met de energie-intensieve industrie.Ook werden enkele nieuwe meerjarenafspraken energiebesparing afgesloten. In november werd de circulaire Energie in de milieuvergunning gepubliceerd
waarin provincies en gemeenten worden opgeroepen om de verhoogde ambities
met betrekking tot energiebesparing in de industrie door te vertalen naar
voorschriften in de milieuvergunning. In dit verband is in 1999 verder gewerkt
aan de voorbereiding van een Programma Intensivering Ondersteuning Bevoegd
gezag (PIOB), waarbij allereerst aandacht besteed zal worden aan de behoeften
van degenen die daadwerkelijk vergunning verlenen en handhaven. Tot slot zijn
in het afgelopen jaar belangrijke vervolgstappen gezet bij de uitvoering van
het CO2-reductieplan (rijksbreed totaalbudget f 950 mln),
waarover de Kamer medio 1999 is geïnformeerd (Kamerstukken II, 1998–1999,
25 026, nr. 10).Specifieke onderdelen binnen het klimaatbeleid die via
de VROM-begro- ting lopen• In de uitvoering van de Regeling niet-industriële restwarmte-infrastructuur
(NIRIS) zijn van de oorspronkelijk voorziene 17 toezeggingen inmiddels 3 kleine
projecten afgevallen. De overige 14 projecten zijn in de tweede helft van
1999 gecommitteerd. Door de late committering zijn de betalingen in 1999 achtergebleven
bij de prognose. Overigens doet zich thans geen substantiële vertraging
voor bij de feitelijke uitvoering van de NIRIS-projecten: alle projecten zijn
daadwerkelijk gestart. In de artikelsgewijze toelichting (artikelonderdeel
U 05.16.03) is een overzicht opgenomen van het aantal woningen, het aantal
m2 utiliteitsbouw en het aantal m2 tuinbouw dat met
de NIRIS-projecten wordt bereikt.• In de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid is aangegeven dat het kabinet
de ontwikkeling en demonstratie van een ondergrondse CO2-buffer
ten behoeve van CO2-levering zal stimuleren. In oktober 1999 is
door private partijen de BV OKEP opgericht die, met financiële steun
van het ministerie van Economische Zaken (EZ), CO2 uit een raffinaderij
gaat transporteren naar glastuinbouwgebieden in Zuid-Holland. Momenteel worden
gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om dit project uit te breiden met
een ondergrondse CO2-buffer.• In het kader van het CO2-reductieplan is in 1999 door
VROM en EZ een gezamenlijk programma gestart met als doel de introductie van
nieuwe GAsvormige en Vloeibare Energiedragers (GAVE) te stimuleren. GAVE beoogt
een impuls te geven aan zowel duurzame energie als aan de ontwikkeling van
klimaatneutrale toepassing van fossiele energie. De eerste fase van dit programma
is eind 1999 afgerond met een advies van de Nederlandse Onderneming Voor Energie
en Milieu (NOVEM) voor het vervolg.• De NOVEM constateert daarin dat voor de vervanging van diesel en
benzine kosteneffectieve mogelijkheden zijn die al op korte termijn te demonstreren
zijn. Vervangers van aardgas zijn ook voorhanden, maar de implementatie zal
wat lastiger zijn. NOVEM beveelt aan te starten met een vervolgtraject gericht
op demonstraties voor zowel de transportsector als voor de aardgasvervangers.
VROM en EZ nemen begin 2000 een besluit over het
vervolg van GAVE.• Er is een voorstudie gestart naar de certificering van CO2-emissiereducties ten behoeve van het experiment op het gebied van
verhandelbare CO2-reducties. De uitkomsten van deze voorstudie
zijn richting bepalend voor het te volgen traject. Daarnaast is gewerkt aan
de instelling van de commissie plafonnering, die de mogelijkheden voor plafonnering
van CO2-emissies moet gaan uitwerken.• Extra aandacht wordt gegeven aan de communicatie over energiezuinig
handelen en wonen. Daarvoor is f 15 mln uitgetrokken, waarvan in 1999
ruim f 9 mln is besteed aan ondersteuning voor 5 jaar van het Eco-team
programma van het Global Action Plan.• Eco-teams vervullen een belangrijke intermediaire rol door informatie
te verstrekken en energiezuinig handelen en wonen te stimuleren. Het resterende bedrag wordt in 2000–2002 aangewend, onder andere
aan de verspreiding van de resultaten van het project Perspectief.• Het beleid met betrekking tot de niet CO2-broeikasgassen
(CH4, N2O, HFK's, PFK's en SF6) wordt vormgegeven
in het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB). Binnen het ROB wordt een
dertigtal projecten gestart.• Het ROB kent een aantal lijnen: wegnemen van onzekerheden over
emissieniveaus, het identificeren en ontwikkelen van kosteneffectieve mogelijkheden
om tot reducties te komen en het implementeren van maatregelen en instrumenten
die daarvoor rijp zijn. In 1999 zijn reeds diverse deelprojecten aangevangen.• Het bestaande systeem van emissiemonitoring wordt verder ontwikkeld
teneinde onzekerheden in de huidige systematiek te verkleinen. Activiteiten
hiervoor zijn in 1999 begonnen en zullen verder vorm krijgen in een monitoringprogramma
waarover begin 2000 besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast wordt een systeem
voor beleidsmonitoring ontwikkeld. De activiteiten hiervoor worden in 2000
gestart, mede op basis van resultaten van een lopend onderzoek dat door de
Algemene Rekenkamer wordt uitgevoerd.• In het kader van de derde en laatste tranche van het Nationale
Onderzoeksprogramma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II)
zijn in 1999 vrijwel alle projecten opgedragen. Verder is in 1999 een aantal
kortlopende projecten geïnitieerd, veelal ter ondersteuning van het UNFCCC-proces
(United Nations Framework Convention on Climate Change). Tenslotte is in 1999
een groot aantal «integratie» projecten gestart, met de bedoeling
in deze laatste fase van het NOP te oogsten uit lopende projecten. Voorbeelden
zijn het COOL-project (Climate Options for the Long Term) en de integratieprojecten
op het gebied van water en landgebruik.• Aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is een opdracht verstrekt
voor de opzet van een database die noodzakelijk is voor de daadwerkelijke
invoering van het brandstofetiket in Nederland. Ter voorbereiding van de invoering
van dit etiket «brandstofverbruik» is begin 1999 een communicatietraject
gestart, culminerend in een voorlichtingsstand op de personenauto-RAI. Doel
van deze actie was bekendheid te geven aan het etiket zoals Nederland dat
wil gaan invoeren. Voorts is onder de titel «De kleur is aan u»
een boekje op de markt gebracht met informatie over het brandstofverbruik
van alle nieuwe modellen personenauto's. Dit boekje geldt als een voorloper
van een wettelijk verplicht boekje. Beide voornoemde communicatie-uitingen
zijn ondergebracht in het bredere project «Het nieuwe rijden»
(opvolger van het programma «Koop zuinig rij zuinig»); één
van de projecten ten behoeve van de intensivering van het klimaatbeleid. De
NOVEM, dat het project «Het nieuwe rijden» uitvoert, heeft ook
een internetsite geopend met informatie over het etiket brandstofverbruik. Onder de vlag van dit project valt ook nog de actie «voorbeeldrijders»,
waarvoor het startsein werd gegeven door de minister van VROM. Deze actie
beoogt een zuiniger rijgedrag te kweken.• In de hoofdlijnennotitie voor het Structuurschema Regionale en
Kleine Luchtvaartterreinen (12 november 1999) heeft het kabinet onder andere
besloten tot een begrenzing van de milieuruimte voor de regionale en kleine
luchtvaartterreinen en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit eromheen.
Hiertoe zal een bevriezing – stand still – van de milieuruimte
worden vastgelegd. Deze stand still zal worden geformuleerd in termen van
geluidsbelasting, externe veiligheidsrisico's en CO2-uitstoot
door het luchtverkeer van en naar de regionale en kleine velden, voor zover
deze plaatsvindt in het Nederlandse luchtruim. Binnen het totaal aan emissies
zal tussen de velden overdracht mogelijk zijn. Met dit kabinetsbesluit zijn de randvoorwaarden vastgesteld voor de verdere
ontwikkeling van de regionale en kleine luchtvaartsector. Van belang is verder
dat hiermee voor het eerst ten principale is besloten tot een CO2-plafond
voor een sector.Aanvullende gegevens over Huursubsidie en KlimaatbeleidIn de financiële verantwoording over 1998 van VROM is gereageerd
op het voorstel van de werkgroep Van Zijl van de Tweede Kamer om in de financiële
verantwoording over 1999 prestatiegegevens op te nemen over de onderwerpen
«Huursubsidie» en «Klimaatbeleid». In een brief van
21 december 1999 vraagt de Kamer om in aanvulling op de door VROM toegezegde
prestatiegegevens ook de volgende gegevens alsnog op te nemen in de financiële
verantwoording over 1999:a. Over het onderwerp huursubsidie gegevens over het niet-gebruik van
doelgroepen ouderen en allochtonen, informatie over de inkomensontwikkeling
van de doelgroepen van het IHS-beleid en het effect van de huursubsidie hierop;b. Over het onderwerp klimaatbeleid zoveel mogelijk jaarlijks per sector
doelstellingen en realisatiegegevens op te nemen, in lijn met de opmerkingen
gemaakt in het nota-overleg over de uitvoering van het klimaatbeleid.Reactie van VROMA. HuursubsidieNiet-gebruik van bepaalde doelgroepen, zoals ouderen
en allochtonen In 1999 is onderzoek gedaan naar de aard en omvang van het niet-gebruik
aan de hand van het Woningbehoefte Onderzoek (WBO). In de FV over 1998 werd
dit onderzoek al aangekondigd. Separaat van de FV over 1999 is in het voorjaar
2000 een brief aan de Tweede Kamer verzonden over de inspanningen die sinds
januari 1998 door VROM zijn verricht om het niet-gebruik van huursubsidie
terug te dringen. In de brief wordt aandacht besteed aan de activiteiten om
niet-gebruikers op te sporen en aan de publiekscampagnes – speciaal
gericht op het terugdringen van het niet-gebruik – die zijn gevoerd. Over de vraag van de Kamer over de inkomensontwikkeling van de doelgroepen van het IHS-beleid en het effect van de huursubsidie
hierop wordt een alternatief voor de gevraagde prestatiegegevens geboden in
de vorm van de netto huurquote. Middels de in de artikelsgewijze toelichting
van de FV 1999 opgenomen gegevens over de netto huurquotes (bij artikel 03.16
«Subjectsubsidies») wordt inzicht geboden in de inkomensontwikkeling
per te onderscheiden huishoudtype en de effecten van de huursubsidie daarop.B. Klimaatbeleid De Kamer vraagt om zo veel mogelijk jaarlijks per sector doelstellingen
en realisatiegegevens m.b.t. het «Klimaatbeleid» op te leveren.
In de FV over 1998 is aangegeven dat de gevraagde gegevens niet in die vorm
kunnen worden geleverd. In de jaarlijks door het RIVM uitgebrachte Milieubalans
wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van emissies; sectorale reductiegegevens
kunnen thans nog niet worden geleverd. Eén van de projecten die momenteel wordt uitgevoerd binnen het
kader van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel 1, betreft het analyseren
van de nationale systematiek voor het inventariseren van broeikasgasemissies.
Dit project is primair gericht op kwaliteitsverbetering van de emissie-inventarisatie
en verkleining van de onzekerheden in de emissiecijfers. Onderdeel vormt ook
een analyse van het proces van dataverzameling tot en met presentatie van
emissiegegevens. In het kader van dit project, waarbij het RIVM
is betrokken, wordt ook bezien op welke manier de wens van de Tweede Kamer
kan worden vervuld. Zo nodig zal ik nog een ander instituut opdracht geven
e.e.a. te onderzoeken teneinde een sectorale uitsplitsing van de desbetreffende
gegevens te verkrijgen. Thans zijn de emissies macro berekend en is het beleid,
om reden van doeltreffendheid, projectgericht. Daarnaast blijft mijn toezegging gelden dat over de uitvoering van alle
vigerende regelingen die betrekking hebben op het klimaatbeleid (rijksbreed)
in het Milieuprogramma wordt gerapporteerd. Het Milieuprogramma verschijnt
in september tegelijk met de ontwerpbegroting.I.3.3 De bedrijfsvoeringa. Ombuigingstaakstelling RegeerakkoordIn 1999 is de taakstelling (totaal f 15 mln) aanvankelijk overeenkomstig
de grondslagen uit het Regeerakkoord naar rato van de beleidsterreinen ingevuld.
De personeelsbudgetten zijn verlaagd op basis van de arbeidsproductiviteitsstijging,
inkrimping personeelsvolume en beperking van de vraag naar extern personeel.
Het deel (f 1,7 mln) dat betrekking heeft op de Rijksgebouwendienst is
in de begroting voor de Rijkshuisvesting verwerkt.In het begin van 1999 is, na het beschikbaar komen van de uitkomsten van
een intensieve, VROM-breed aangepakte doelmatigheidsanalyse, besloten om de
oorspronkelijke voor 1999 naar rato verdeling van de doelmatigheidstaakstelling
grotendeels te vervangen door specifiek benoemde doelmatigheidsmaatregelen.
De taakstelling voor dat jaar is aldus gerealiseerd.Gedurende het begrotingsjaar is gestart met een groot aantal projecten,
die beogen doelmatigheid en synergie op het gebied van de bedrijfsvoering
te verbeteren. De resultaten hiervan zullen invulling geven aan de ombuigingstaakstelling
voor de periode 2000–2002.b. Grotere ICT projecten (NIVRO, IBI, Millennium, Euro,
Beveiliging)Nieuwe infrastructuur VROM (NIVRO)In 1999 is de implementatie van Windows95 afgerond. Door dit project is
een verregaande standaardisatie van de ICT-middelen gerealiseerd. Naast het
standaard besturingssysteem wordt ministerie-breed gewerkt met standaard apparatuur,
standaard kantoorprogrammatuur en standaard instellingen van dienstspecifieke
toepassingen. Hierbij zijn tegelijkertijd de noodzakelijke oplossingen doorgevoerd
ter voorkoming van de millenniumproblematiek.Het beheerconcept van ICT-middelen is in 1999 in hoofdlijnen ontwikkeld
en uitgewerkt. Implementatie moet nog plaatsvinden. Er is een vooronderzoek
uitgevoerd en een organisatierapport opgesteld. De hoofdlijn in beide documenten
vormt de verdeling in uit te besteden (beheer) taken en door VROM uit te voeren
(besturende) taken bij het beheer van de ICT middelen. De overeengekomen vorm
waarlangs de (beheer)taken in 1999 zijn vormgegeven, stellen eisen aan de
inrichting van de processen en moeten waarborgen geven aan de kwaliteit van
de dienstverlening, maar bepalen tevens de inzet van de financiële middelen. In 1999 is duidelijke vooruitgang geboekt bij het voorzien in een stabiele
nieuwe infrastructuur.Integratie Bedrijfs Informatie (IBI)Eind 1998 heeft de Rijksgebouwendienst middels Europese aanbesteding gekozen
voor de pakket-combinatie Oracle-Skyline als opvolger van een groot aantal
Rgd-systemen. Dit in het kader van IBI om met één ondersteunend
systeem te voldoen aan de informatiebehoefte in het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel.
In 1999 is het systeem aangepast aan specifieke Rgd-eisen en zijn voorbereidingen
getroffen voor invoering van het systeem in 2000.MillenniumIn de reguliere millenniumrapportages van de minister van Grote Steden-
en Integratiebeleid aan de Tweede Kamer is in de loop van dit jaar verantwoording
afgelegd over de vorderingen ten aanzien van de oplossing van de millenniumproblematiek.Geconstateerd kan worden dat in de loop van 1999 alle vitale en niet-vitale
systemen, diensten, producten e.d. van VROM millenniumbestendig zijn gemaakt.
Daarnaast is een positief beeld ontstaan over de mate waarin het maatschappelijk
middenveld op het beleidsterrein van VROM heeft aangegeven hoe zij haar verantwoordelijkheid
terzake heeft genomen.In 1999 is eveneens veel aandacht geschonken aan het tot stand komen van
allerlei noodplannen teneinde de continuïteit van de vitale systemen
van VROM te waarborgen. Ook is een jaarovergangsplan gemaakt en voorzien in
een crisis- c.q. jaarovergangsteam voor de meest kritische periode van 31
december 1999 tot en met 2 januari 2000.Ook de rijkshuisvesting moest millenniumbestendig zijn. De Rijksgebouwendienst
heeft daarbij de zorg voor de gebouwgebonden installaties. Alle geplande werkzaamheden
zijn dusdanig uitgevoerd dat zich in de overgang van 1999 naar 2000 geen millenniumproblemen
hebben voorgedaan.EuroPer 1 januari 2002 zal de Rijksoverheid, en dus ook VROM, overgaan op
het gebruik van de euro als betaalmiddel en rekeneenheid. Om de invoering
in goede banen te leiden heeft VROM al een grote hoeveelheid aan voorbereidende
activiteiten gepland en uitgevoerd. Uitgangspunt voor deze activiteiten is
dat de invoering van de euro een doelmatige en beheersbare operatie moet zijn
die voldoet aan de (interdepartementale) afspraken.Het accent van de werkzaamheden in 1999 heeft gelegen op de planning en
analyse fase.In deze fase wordt de, in 1998 uitgevoerde, inventarisatie uitgewerkt
tot meer gedetailleerde plannen van aanpak per deeltraject. Deze plannen van
aanpak bevatten een verdere analyse van de vereiste aanpassingen, voorstellen
voor aanpassingsrichtingen, een planning voor de uitvoering en schattingen
van de kosten en benodigde capaciteit. Daarnaast dienen afspraken te worden
gemaakt over de aanpak van ketenafhankelijkheden.Hierna volgt de stand van zaken met betrekking tot de belangrijkste activiteiten: Wet- en regelgevingIn 1999 is een volledige inventarisatie gemaakt van alle voorkomens van
guldensbedragen in de wet- en regelgeving van VROM. Van al deze guldensbedragen
is bepaald op welke wijze deze worden omgezet in eurobedragen. Uitgangspunt
is dat, het guldensbedrag conform de Europese verordening technisch exact
d.w.z. 1:1 in een eurobedrag, wordt omgezet. Alleen goed geargumenteerd mag
van deze lijn worden afgeweken en mag een extra afronding van het eurobedrag
plaatsvinden. Al die gevallen waarbij niet technisch wordt omgezet zijn opgenomen
in de beleidsbrief euro in wet- en regelgeving die het Kabinet op 7 februari
2000 aan de Tweede Kamer heeft verzonden.AutomatiseringDe planning en analyse fase is uitgevoerd en de realisatie is gestart
of gepland. De realisatie dient – overeenkomstig de interdepartementale
mijlpalen – uiterlijk 1 januari 2001 te zijn voltooid. Het overgrote
deel van de activiteiten op het gebied van de automatisering zal ten behoeve
van de vier grote clusters van systemen worden uitgevoerd.Dit betreft het financiële systeem (SBB/EERST), het systeem voor
de uitvoering van de Individuele Huursubsidie, het systeem voor de uitvoering
van de regeling EW/BWS en de systemen op personeelsgebied.AuditsIn het voorjaar van 1999 is een eerste audit, bestaande uit een toets
op projectorganisatie (E-toets) en een inhoudelijke toets naar de kwaliteit
van de invoering bij Individuele Subsidiëring (I-toets), uitgevoerd.
De aanbevelingen uit de eerste audit naar de projectorganisatie hebben geleid
tot nadere besluitvorming door de Ambtelijke Staf in oktober 1999. Bij de
I-toets naar de kwaliteit bij Individuele Subsidiëring is geconcludeerd
dat er sprake is van een adequate aanpak. Bij de in het najaar uitgevoerde
audit is vastgesteld dat ten aanzien van een aantal onderhanden knelpunten
reeds duidelijke vorderingen werden gemaakt, maar dat voor andere punten gold
dat deze nog opgepakt dienden te worden, dan wel dat het effect van getroffen
maatregelen nog niet vast te stellen was. Bij de beoordeling van de managementrapportages
in dit voorjaar en de audit in mei/juni zal eerst vastgesteld kunnen worden
in welke mate de aanbevelingen opgevolgd zijn en verbetering tot effect hebben
gehad.Bij de I-toets ten aanzien van het proces begroting & verantwoording
is vastgesteld dat voor de (centrale) meest kritische systemen sprake was
van een adequate afronding van de analyse fase en dat plannen van aanpak zijn
opgesteld. Op de voortgang van de overige (niet) prioritaire systemen en aspecten
bestond een minder goed zicht. Zowel de hiervoor genoemde verbeteringen als
enige aanvullende acties zullen er toe moeten bijdragen dat dit inzicht binnen
de projectorganisatie op korte termijn wel verkregen wordt.BeveiligingVoor de stand van zaken m.b.t. informatiebeveiliging wordt verwezen naar
paragraaf I.3.4.c. EOS-project (Huursubsidie klantgerichter en efficiënter)In 1999 is verder gewerkt aan de implementatie van het EOS-project, een
intern project van het ministerie VROM voor de modernisering van de uitvoering
van de huursubsidie-verstrekking. Hiervoor wordt tevens verwezen
naar de prestatiegegevens met betrekking tot de huursubsidie in onderdeel
e. van paragraaf I.3.2. Hierbij zijn drie doelstellingen van belang:• verbetering van de efficiëntie;• verhoging van de klantvriendelijkheid;• verbetering van de informatievoorziening ten behoeve van de beleidsontwikkeling.De instrumenten om te komen tot de bedoelde modernisering zijn:• continueren zonder aanvraagformulier;• nieuwe aanvragen beschikken binnen 2 weken;• het inrichten van laagdrempelige klantcontactpunten.Met het oog op de continuïteit en de beheersbaarheid van het veranderingsproces
wordt uitgegaan van een geleidelijke invoering van het automatisch continueren
van maximaal 200 000 aanvragen per 1 juli 2000 oplopend naar maximaal
800 000 aanvragen per 1 juli 2002.Met de bij het EOS-project betrokken partijen vindt overleg plaats om
tot een goede afstemming te komen. De Registratiekamer heeft in 1999 advies
uitgebracht over de gegevensuitwisseling bij de (nieuwe) wijze van uitvoering.
In het advies constateert de Registratiekamer, dat er geen belemmeringen voor
de invoering van EOS zijn mits voor de gegevensuitwisseling een wettelijke
regeling wordt ontworpen. Met de Belastingdienst is op 25 mei 1999 een mantelconvenant
inzake de gegevensuitwisseling afgesloten.De nadere uitwerking van het mantelconvenant zal worden uitgewerkt in
een detailconvenant. De voorgenomen veranderingen hebben als gevolg dat zich
de verhoudingen tussen verhuurders, gemeenten en het ministerie van VROM en
werkwijze met betrekking tot de Huursubsidiewet wijzigen.Tegen deze achtergrond is met vertegenwoordigers van Aedes, IVBN (Vereniging
van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland), Vastgoed Belang en VNG
overleg gevoerd over de voorgenomen wijzigingen in de uitvoering Huursubsidie.
Het overleg heeft geleid tot een mantelconvenant inzake de vernieuwing van
de gegevensuitwisseling dat in december 1999 is getekend.Kenmerkend voor de nieuwe situatie bij automatisch continueren is het
gebruik van primaire bronnen (gegevens van GBA, Belastingdienst en verhuurders).
De opzet van het huidige geautomatiseerde afhandelingssysteem in zijn totaliteit
is onvoldoende flexibel om ook in de toekomst tot een goed resultaat te komen.
Daarom wordt gewerkt aan een nieuw systeem. Evenwel kan dit systeem nog niet
operationeel zijn ten behoeve van de geautomatiseerde afhandeling van de eerste
200 000 aanvragen per 1 juli 2000. Daarom is besloten deze tranche af
te doen door middel van aanpassingen van het oude systeem. Voor het huursubsidietijdvak
2001/2002 (500 000 continueringen) is het nieuwe geautomatiseerde systeem
volledig operationeel.Naast aanpassing van het geautomatiseerde systeem van VROM dient ook de
berichtuitwisseling met het GBA geoptimaliseerd te worden. Het Agentschap
BPR (de beheerder van het GBA) zal hiertoe het systeem aanpassen.EOS in het algemeen en het automatisch continueren in het bijzonder gaan
in principe uit van de huidige beleidskaders. Wel wordt in wetswijzigingen
voorgesteld om de geautomatiseerde afhandeling van zowel vervolgaanvragen
als eerste aanvragen mogelijk te maken. De wetswijzigingen volgen de weg van
de jaarlijkse aanpassing van de Huursubsidiewet. Voor het huursubsidietijdvak
2000/2001 voorzien de aanpassingen er vooral in, dat het mogelijk wordt om
in 2000 het automatisch continueren uit te voeren. De wetstrajecten in latere
jaren betreffen aanpassingen ten behoeve van de nieuwe wijze van afhandeling
van eerste aanvragen en de instelling van klantcontactpunten.Met de Ondernemingsraad is afgesproken dat in 2000 de personele consequenties
nader worden bezien.d. IBO bedrijfsvoering m.b.t. de inspectiesIn het afgelopen jaar is een Interdepartementaal beleidsonderzoek van
de Inspectie Volkshuisvesting, Inspectie Ruimtelijke Ordening en de Inspectie
Milieuhygiëne uitgevoerd. Dit onderzoek is aangekondigd in de miljoenennota
1999 en is in de periode november 1998 – mei 1999 door een interdepartementale
werkgroep uitgevoerd. De rapportage is inclusief kabinetsstandpunt begin november
door de minister van VROM aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken
II, 1999–2000, 26 876, nr. 1).e. Aanscherping planning, sturing en verantwoording/VBTBDe verbetering van de planning en control is op een aantal manieren aangepakt.Het verband tussen de begroting en de jaarplannen die binnen VROM worden
gebruikt om afspraken te maken op de verschillende managementniveaus, is versterkt.Dit biedt een betere waarborg dat beleidsvoornemens die in de begroting
zijn opgenomen daadwerkelijk worden gerealiseerd.De interne rapportages worden steeds meer gebruikt om belangrijke knelpunten
in de bedrijfsvoering tijdig te onderkennen en nadere afspraken over de oplossing
daarvan te maken. De controlfunctie is door integratie en betere samenwerking
steeds beter toegerust om het management hierin te ondersteunen. Dit is overigens
een stapsgewijze ontwikkeling die nog niet is afgerond.Verbeteringen zijn zeker nog mogelijk op het gebied van de begrotingspresentatie.
VROM werkt actief mee in het interdepartementale project Van Beleidsbegroting
Tot Beleidsverantwoording (VBTB), hetgeen onder andere tot uitdrukking is
gekomen in de Voorbeeldbegroting Volkshuisvesting.In een dummy van de begroting 2000 die in mei 2000 aan het parlement zal
worden aangeboden, zal blijken dat een veel betere relatie gelegd kan worden
tussen de VROM-doelstellingen, de instrumenten die daarvoor worden ingezet
en de kosten daarvan.Door deze ontwikkelingen ontstaat steeds meer behoefte aan geïntegreerde
(management)informatie.Onlangs is ingestemd met de invoering van een ERP (Enterprise Resource
Planning)-architectuur en te beginnen met de invoering van standaardpakketsoftware
en definitief af te zien van de revisie van het huidige financiële systeem
SBB. Er zal worden begonnen met de invoering van de financiële module.f. Interactieve beleidsontwikkelingInteractieve beleidsontwikkeling houdt in dat beleid tot stand komt in
samenwerking met belanghebbende actoren: overheden, maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven en/of burgers. Om dergelijke vormen van beleidsontwikkeling
binnen VROM meer ingang te doen vinden en verder te ontwikkelen is van1997
tot eind 1999 het projectbureau Pegasus actief geweest op met
name het gebied van procesmanagement. Pegasus heeft vanuit een faciliterende
opstelling kennis ontwikkeld, gebundeld, en op verschillende manieren in de
breedte van het departement toegankelijk gemaakt, met name op het gebied van
procesmanagement. In 1999 is, naast gebruikmaking van inmiddels beproefde
methodes, verder gegaan met nieuwe toepassingen van kennis genereren en overbrengen.Een eindevaluatie is uitgevoerd ten aanzien van de impact van dit op rijksniveau
unieke project. Geconcludeerd is dat Pegasus de aandacht heeft vergroot voor
het ontwerpen en managen van beleidsprocessen, als iets wat moet samengaan
met ontwerpen en managen van beleidsinhoud en hiermee er in is geslaagd het
vraagstuk van procesmanagement (en daarbinnen interactiviteit) te agenderen.
Of daarmee ook een structurele inbedding tot stand is gebracht is evenwel
de vraag, zo maakt de evaluatie tevens duidelijk. In de evaluatie wordt VROM
aanbevolen ook na beëindiging van Pegasus expliciet aandacht te blijven
besteden aan procesontwerp, procesmanagement en de communicatie daarover.
De Directie Informatiemanagement en Organisatie (DIO) zal met ingang van 2000
binnen VROM aanspreekpunt zijn voor het aandachtsveld procesmanagement. Tevens
is een «Afsprakenkader Procesmanagement Ministerie VROM» vastgesteld
als een raamwerk voor stijl en werkwijze op grond waarvan afdelingen en projecten
een invulling op maat kunnen uitwerken.g. Corporate communicatieBij corporate communicatie gaat het om de inhoudelijke samenhang tussen
de beleidsterreinen van VROM en een goed imago van VROM dat bijdraagt aan
het realiseren van de beleidsdoelstellingen van het ministerie.Voor de corporate communicatie is enerzijds gekozen voor strategie-ontwikkeling,
onder meer door interne discussie over de verhouding tussen de identiteit
en het imago van het ministerie.Ook de ontwikkeling van een nieuwe milieucommunicatiestrategie, tot stand
gekomen door middel van samenwerking tussen diverse betrokkenen, is een voorbeeld
van deze strategie ontwikkeling. Anderzijds wordt tegelijkertijd gewerkt aan
de productie van corporate communicatiemiddelen. Zo is het externe magazine
VROM.NL in 1999 voor het eerst verschenen en is de website van VROM op Internet
verder ontwikkeld. De informatie in deze media wordt op elkaar afgestemd.De VROM huisstijl, een ander middel van corporate communicatie, is mede
bepalend voor het imago van het ministerie. In 1999 is gestart met het ontwikkelen
van een nieuw logo voor het ministerie.h. Strategisch personeelsbeleidDoel van het personeelsbeleid is het investeren in de verdere kwaliteitsontwikkeling
van het VROM-personeel.In 1999 zijn de beleidsontwikkeling en het implementatieplan over de functionerings- en beoordelingsgesprekken nieuwe stijl
geaccordeerd. Uitgangspunten zijn transparantie, sturing op resultaten, een
cultuur van het maken en nakomen van afspraken en de verantwoordelijkheid
van de integraal manager.Een meer beleidsmatige visie over de vergroting van
het leervermogen van VROM is ontwikkeld en geaccordeerd en zal ook
in de komende jaren o.a. door verscherpte aandacht voor en invulling van begrippen
als kerncompetenties en de diversiteit van leervormen een vervolg krijgen.Versterking van de loopbaanontwikkeling heeft
ertoe geleid dat met het merendeel van de VROM-populatie loopbaangesprekken
zijn gevoerd en potentieelinschattingen zijn gemaakt. In de organisatie
wordt men op diverse manieren gestimuleerd om geregeld maar bij voorkeur binnen
5 jaar van functie te wisselen. De doelstelling om het instroompercentage
te vergroten van 2% in 1997 naar 3,5% in 2000 wordt in 1999 met een percentage
van 6,2% reeds ruimschoots gerealiseerd.De diversiteit van het personeelsbestand van
VROM neemt toe. Verjonging wordt o.a. gerealiseerd door het startersproject
waaraan ca. 80 jongeren deelnemen.Het aandeel van vrouwen in hogere functies (vanaf schaal 13) bedraagt
conform de doelstelling 15%. Instroom, doorstroom en voorkoming van uitstroom
van vooral hoger opgeleide allochtonen heeft hiernaast specifieke aandacht
gekregen. In 1999 is een mede door VROM uitgevoerd – onderzoek over
dit onderwerp aangeboden aan Minister Van Boxtel om op deze wijze bredere
bekendheid aan dit thema te geven. Om de instroom van gehandicapten conform
de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten tot een percentage van 5% te
laten stijgen, is in 1999 een bemiddelingsorganisatie ingeschakeld en is een
lijn van tijdelijk bovenformatieve plaatsing geïntroduceerd die moet
leiden tot instroom op reguliere formatie-plaatsen. De effecten hiervan zullen
pas in 2000 merkbaar zijn.In 1999 is een integraal plan van aanpak opgesteld waarin de wijze waarop
binnen VROM aandacht wordt besteed aan de geïnventariseerde risico's
op het terrein van ARBO is omschreven. Deze aanpak
moet o.a. ertoe leiden dat VROM eind 2002 op het punt van werkdruk niet meer
in negatieve zin zal afwijken van de relevante referentie groep die is samengesteld
uit soortgelijke (kantoor-)organisaties.Het Arbozorgsysteem zal in 2000 operationeel zijn. Het streven om het
ziekteverzuim te stabiliseren rond de 5% is niet realistisch gebleken; het
ziekteverzuim bedraagt momenteel ongeveer 6%.De coördinatie rondom de VROM-bijdrage voor het reeds uitgebrachte
rijksbrede actieplan emancipatie-taakstelling is in 1999 door de Werkgroep
Emancipatie Nieuwe Stijl (WENS) opgepakt. Dit heeft geleid tot de afspraak
dat voor zowel de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening als de Nota Wonen in de
21e eeuw een emancipatieparagraaf wordt opgenomen en een emancipatie-effecttoets
wordt uitgevoerd.i. HuisvestingOp 1 januari 1999 is de wijziging van het stelsel voor de rijkshuisvesting
ingegaan. De Rijksgebouwendienst heeft in samenspraak met haar klanten een
nieuw stelsel ontwikkeldt voor het rijkshuisvestingsproces.In het nieuwe stelsel gaan de gebruikers van rijkshuisvesting hun gebouwen
huren van de Rijksgebouwendienst. De ministeries krijgen daarvoor geld op
hun begroting. Daar op anticiperend worden Eis bij VROM de huurbudgetten meteen
centraal beheerd en is inmiddels een kaderbeleid vastgesteld met betrekking
tot toewijzing van huisvesting, binnen de beschikbare financiële middelen.
Ruimtelijke programma's van eisen (pve's) voor nieuwe of vervangende huisvesting
worden aan dit beleid getoetst alvorens een nieuwe huisvestingsverplichting
wordt aangegaan.Dit jaar heeft opnieuw een doorlichting plaatsgevonden naar het ruimtegebruik
van zowel de centrale als de decentrale dienstonderdelen waarbij tevens rekening
is gehouden met de toekomstige ruimtebehoefte als ook een aantal pilots voor
innovatief ruimtegebruik. Deze doorlichting heeft geresulteerd in een geaccordeerd
huisvestingsplan en zal medio 2000 worden uitgevoerd. Daarnaast is een handboek huisvesting opgesteld om het managementbetrokkenen
te informeren en een houvast te bieden bij vragen die spelen op het gebied
van de huisvesting. In het handboek is in detail aangegeven, bij wie welke
(financiële) taken en verantwoordelijkheden zijn ondergebracht. Gewerkt
wordt aan een grote mate van uniformiteit in de huisvestingsprojecten van
VROM.j. Financieel beheerIn het kader van Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB)
wordt veel aandacht besteed aan de verbreding van de planning- en controlcyclus
naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Bij deze verbreding geldt binnen VROM
echter het uitgangspunt dat de rechtmatigheid van de begrotingsuitvoering
en de kwaliteit van het financieel beheer minimaal op het huidige niveau gehandhaafd
blijven. De kwaliteit van het financieel beheer wordt vooral bewaakt aan de
hand van interne controlerapportages en de rapportages van de departementale
accountantsdienst. Daarnaast vervullen de jaarlijkse financieel beheerbrief
en de rapportages van de Algemene Rekenkamer over de IJkpunten financieel
beheer een belangrijke signaalfunctie.De invoering van de aanbevelingen van bovengenoemde controle-instanties
en de voortgangscontrole is primair de verantwoordelijkheid van de diensten
zelf. Op concernniveau vindt voortgangsbewaking plaats o.a. via het zogenaamde
Audit Committee.In de praktijk bleek uit de rapportages van de Accountantsdienst en de
Directie Financiële Economische Zaken dat het financieel beheer in 1999
nog voldoet aan de daaraan te stellen eisen.Gedurende het jaar is veel inspanning verricht om de (eenmalige) problemen
die optraden als gevolg van de agentschapsvorming van de Rijksgebouwendienst
op te lossen.Daarnaast is veel inspanning gericht geweest op het controle- en sanctiebeleid
bij de directie Geluid en Verkeer en het financieel beheer rond de zgn. «transactie-uitgaven»
(met name materiële, en onderzoeksuitgaven) bij het DGVH.Voor de overige dienstspecifieke ontwikkelingen op het gebied van het
financieel beheer zij verwezen naar het accountantsrapport 1999.k. Informatievoorziening professioneel inkopen en aanbestedenAan het «actieplan professioneel inkopen en aanbesteden» is
binnen VROM via diverse invalshoeken reeds invulling gegeven.Met het oogmerk de efficiency verder te vergroten is, daartoe aangezet
door het Regeerakkoord van Paars II, een projectgroep opgezet om daaraan invulling
te geven. Deze projectgroep «Argus» wordt ondersteund door diverse
werkgroepen. Eén van die werkgroepen legt zich geheel toe op het verbeteren
van de inkoopfunctie, zowel centraal als decentraal.Het afsluiten van VROM-brede mantelcontracten wordt daarbij gestimuleerd.
Tevens wordt voorzien in de opzet van een VROM Inkoop Centrum(VIC), waaraan
een sterke coördinerende en ondersteunende functie is toegedacht. Dit
VIC is naar verwachting medio 2000 operationeel.Naast een belangrijke rol inzake het beheer (initiële inkoopfunctie)
en het aanbod van commerciële kennis voorziet het VIC i.o. onder meer
in (k)analisering van alle EG-aanbestedingen binnen
VROM (met uitzondering van de RGD).VIC i.o. is bovendien gestart met de opzet van een database waarin alledoor VROM verstrekte (relevante) opdrachten > f 50 000 worden
vastgelegd. Dit gebeurt in verfijnde vorm voor alle uitgezette EG-aanbestedingen.Van belang zijn voorts nog de eventuele invoering van Intranet, het onderzoek
rond een ERP-systeem met een aparte Inkoop-module alsmede de, vanuit het DGM-project
Duurzaam Inkopen geïnitieerde, opzet van een electronische winkel. Deze
ontwikkelingen worden zowel onderling als in samenhang met het voorgaande
nauwkeurig bezien.I.3.4 Reactie op opmerkingen van de Algemene Rekenkamer
over de verantwoording 1998In het Rechtmatigheidsonderzoek 1998 plaatste de Algemene Rekenkamer in
haar rapport bij de financiële verantwoording over 1998 van VROM opmerkingen
bij een aantal onderdelen van het gevoerde financiële beheer in 1998
(kamerstukken II, 1998–1999, 26 627, nr. 2, blz. 121–126).
Het gaat om de volgende onderdelen van het financiële beheer:1. Te late aanlevering van de verantwoording 1998 ten opzichte van de
beoogde versnelling in het kader van de operatie kwaliteitsverbetering verantwoording;2. De voortgang van de invoering van de voorschriften informatiebeveiliging
Rijksdienst (VIR);3. Het begrotingsadministratiesysteem SBB: diverse (al langer bestaande)
tekortkomingen in het autorisatiebeheer en de overige procedures ter waarborging
van de integriteit van bestanden;4. Tekortkomingen in de implementatie en werking van de processen rond
het beheer van IT-middelen (activabeheer);5. Naleving van de procedures m.b.t. transactie-uitgaven;6. Kwaliteit financieel beheer bij de uitvoering van de Huursubsidiewet;7. Stand van zaken van het ordelijk en controleerbaar financieel beheer
van langlopende projecten bij de RPD (zoals bv. het project de «blauwe
stad»);8. IRMA/INTERREG (RPD): de tijdige afronding van de committeringsfase
en het controle- en monitoringbeleid;9. Directie Geluid en Verkeer; de stand van zaken rond het controlebeleid
(transactie-uitgaven).Bij elk van de punten is aangegeven welke maatregelen binnen VROM zijn
getroffen om de geconstateerde tekortkoming te verhelpen.1. Te late aanlevering van de verantwoording 1998 ten
opzichte van de beoogde versnelling in het kader van de operatie kwaliteitsverbetering
verantwoordingOm de tijdige aanlevering van de financiële stukken te waarborgen
is voor de totstandkoming van de financiële verantwoording over 1999
besloten tot een aantal procedurewijzigingen. Belangrijkste maatregel voor
het realiseren van de versnelling is dat veel eerder dan in voorgaande jaren
wordt begonnen en dat wordt getracht de werkzaamheden die reeds in het uitvoeringsjaar
(1999) kunnen geschieden ook dit jaar nog uit te voeren. Door het naar voren
halen van werkzaamheden kunnen de maanden januari en februari 2000 dan vooral
worden benut voor kwaliteitsborging en afstemming.2. De voortgang van de invoering van de voorschriften
informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR)In 1999 heeft VROM projectmatig gewerkt aan de informatiebeveiliging.
Eind 1999 waren voor vrijwel alle VROM-systemen A&K-analyses verricht
en beveiligingsplannen opgesteld, waaronder in ieder geval de vitale systemen. De mate van implementatie van de beveiligingsplannen is
zeer wisselend.Voorzover er in die plannen sprake is van nog te treffen organisatorische
dan wel technische maatregelen, dan dient hier in 2000 nog vrijwel altijd
invulling aan te worden gegeven. Derhalve zal in 2000 gewerkt worden aan verdere
implementatie en een integratie van IB-maatregelen met de bedrijfsvoeringsprocessen.De inrichting van een beheerorganisatie zal daarbij aandacht krijgen om
de uitgevoerde activiteiten in het kader van het IB-project op een structurele
basis te kunnen continueren en het bereikte niveau van IB te behouden. De
projectorganisatie IB is voorlopig in 2000 gehandhaafd. 3. Het begrotingsadministratiesysteem SBB: diverse tekortkomingen
in het autorisatiebeheer en de overige procedures ter waarborging van de integriteit
van bestandenDe afgelopen jaren is een beperkt aantal acties ondernomen om de in de
onderzoeken van de Accountantsdienst naar voren gekomen tekortkomingen op
te heffen. Deze tekortkomingen zijn qua ernst verschillend per dienst. Het
streven is de restant problematiek het komende jaar op te lossen, afspraken
zullen hierover gemaakt worden met de diensten. Binnen de control-cyclus zal
over de voortgang van de verbetering en het lopende proces ten aanzien van
het autorisatiebeheer worden gerapporteerd.4. Tekortkomingen in de implementatie en werking van de
processen rond het beheer van IT-middelen (activabeheer)Met betrekking tot de invoering van de goederen- en inventarisadministratie
is, conform de binnen VROM gemaakte afspraken, gestart met de inventarisatie
van ICT-middelen. De bij diensten geplaatste ICT-middelen worden geregistreerd
in het ARS-systeem. Deze werkzaamheden geschieden in het configuratiebeheer,
zoals uitgevoerd door de centrale beheerorganisatie NIVRO. In het tweede halfjaar
zijn enkele steekproefsgewijze audits uitgevoerd teneinde de juistheid van
de registratie te controleren.In twee gevallen werden daarbij slechts enkele verschillen geconstateerd,
terwijl de derde steekproef relatief veel verschillen aan het licht bracht
die inmiddels zijn gecorrigeerd. De audits zullen steekproefsgewijs periodiek
herhaald worden.5. Naleving van de procedures m.b.t. transactie-uitgavenOver de naleving van de procedures m.b.t. transactie-uitgaven zijn diverse
opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen hadden met name betrekking op de drukwerkopdrachten
en tekortkomingen in het financieel beheer van het materieelartikel van het
Directoraat-Generaal voor de Volkshuisvesting. Onderstaand wordt ingegaan
op de stand van zaken.Centrale SectorDe aanbesteding van drukwerkopdrachten is door de directie Communicatie
in gang gezet. De aanzet van de procedure, in de vorm van de voorgeschreven
vooraankondiging, heeft ondertussen plaatsgevonden. In loop van 2000 zal de
hele aanbesteding voltooid zijn, waardoor de opgetreden tekortkoming in 2000
slechts een klein gedeelte van het jaar zal optreden. Het Directoraat-Generaal voor de VolkshuisvestingN.a.v. de AD-rapportages zijn in de loop van 1999 diverse maatregelen
genomen ter verbetering van het financieel beheer.Het accent lag op de tijdige en kwalitatieve verstrekking van opdrachten
alsmede het voorkomen van te late betalingen.Allereerst vindt een geïntensiveerde verificatie plaats op voorgelegde
opdrachtbrieven en betalingsopdrachten. Gebleken is dat hiermee vooraf veel
fouten worden onderschept. Daarnaast zijn modelbrieven en checklisten ontworpen
ter ondersteuning van de onderzoeksbegeleiders.Voorts vindt voortgangscontrole plaats op onderzoeken die nog opgedragen
dienen te worden teneinde tijdige opdrachtverlening te bevorderen. Tenslotte
vindt aangescherpte voortgangsbewaking plaats van in omloop zijnde facturen
en openstaande verplichtingen teneinde tijdige betaling te bevorderen.6. Kwaliteit financieel beheer bij de uitvoering van de
HuursubsidiewetDe verbeteringsmaatregelen met betrekking tot huursubsidie die zijn getroffen
na opmerkingen van de Algemene Rekenkamer over de verantwoording 1997, hebben
een duidelijk effect gehad op het behandelproces. Een en ander blijkt uit
de interimrapportage van de Accountantsdienst (AD) 1999. Een van die maatregelen
is het project Interne Kwaliteit en Klachtafhandeling (IEK). Per 1 juli 1999
zijn de werkzaamheden uit het project voortgezet in de afdeling Interne Controle
en Kwaliteitszorg (IC&K). De borging van de kwaliteit wordt mede hierdoor
tot stand gebracht. Analyses uit het project IEK hebben de basis gevormd voor
de controlewerkzaamheden die de grootste risico's (fouten top-10) afdekken.
Niettemin heeft de AD in de tweede helft van 1999 een lichte teruggang in
de kwaliteit van het behandelingsproces geconstateerd.Door IC&K wordt een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld. De totstandkoming
en ontwikkeling zal in het jaar 2000 vorm krijgen. Hierbij worden concrete
doelstellingen geformuleerd en door het stellen van prestatie-indicatoren
wordt de kwaliteit meetbaar gemaakt. In dat kader krijgen de medewerkers IC&K
door middel van opleidingen een professionele basis.Het controlebeleid met betrekking tot de uitvoering van de controletaken
van verhuurders en gemeenten is in opzet toereikend. De uitvoering is voor
verbetering vatbaar. In 1999 is de accountfunctie volgens afspraak stringent
uitgevoerd. Door middel van een strakke planning en signalen uit de werkomgeving
zijn de meest risicovolle gemeenten en verhuurders gewezen op de noodzaak
van een adequate invulling van hun controletaken. Van de geplande accounts
is 93% (76 van 82) reeds uitgevoerd in 1999. Begin 2000 zullen de resultaten
schriftelijk worden gerapporteerd.De resultaten van een eerste voorlopige analyse van de gegevens over het
tijdvak 1 juli 1997 – 1 juli 1998 lijken de preventieve werking van
een vermogenstoets te onderbouwen. De aanscherping van de vermogensgrenzen
heeft ertoe geleid dat de instroom achterblijft in die leeftijdsklassen, waarvan
men – gelet op de leeftijd – kan aannemen dat de huishoudens daarbinnen
eerder tegen de vermogensgrenzen aanlopen.Overigens heeft de vermogenscontrole van dit tijdvak (1 juli 1997 –
1 juli 1998) thans nog slechts plaatsgevonden voorzover hiervoor de resultaten
van tijdvak 1 juli 1998 – 1 juli 1999 konden worden gebruikt. Voor het
resterende deel wordt momenteel nog naar een passende oplossing gezocht.Een ander aspect van de vermogenstoets is de controle onder de ontvangers
van huursubsidie. De kosten-batenanalyse van dit controlebeleid geeft
een scheve verhouding aan, omdat de opbrengsten uit terugvorderingen lager
uitvallen dan de uitvoeringskosten van de controle (f 20,0 mln, waarvan
f 17,0 mln voor de controle door de belastingdienst). De Tweede Kamer
is bij brief HIS 99 201 859, d.d. 4 oktober 1999 hierover in kennis
gesteld.Met de Belastingdienst zal worden nagegaan hoe het controlemechanisme
kan worden verbeterd. In de evaluatie van de Huursubsidiewet (medio 2000)
zal hierover nader worden gerapporteerd.De Regeling Bijdrage Huurlasten is van kracht geweest in het tijdvak 1
juli 1997 – 1 juli 1998. Naar aanleiding van de uitkomst van een kosten-batenanalyse
en de afweging van juridische consequenties, is, na overleg met en goedkeuring
van bevoegde instanties, besloten om af te zien van herbehandeling van aanvragen
die zijn behandeld in 1997.De Tweede Kamer is op 19 november 1999 (per brief met kenmerk HIS 99 201 879)
hierover geïnformeerd.De Vangnetregeling Huursubsidie is in de plaats gekomen van de Regeling
Bijdrage Huurlasten en is van kracht met ingang van 1 juli 1998. Het Besluit
Vangnetregeling Huursubsidie met betrekking tot de accountantscontrole bevat
de eis, dat de som van de fouten bij toekenningen niet meer mag bedragen dan
1% van de totale toekenningen. Doordat de inspanning met betrekking tot de
controle groter blijkt bij een geringer aantal toekenningen, is de eis vervangen
door een ruimere marge. Deze marge neemt verhoudingsgewijs toe naarmate het
totale bedrag van de toekenningen lager wordt. De Tweede Kamer is op 4 oktober
1999 (per brief met kenmerk HIS 99201859) geïnformeerd.Bij de vermogenstoets voor de Gewenningssubsidie Eigen Woningbezit bleek
dat integrale controle in de praktijk niet haalbaar was. Derhalve is, in nauw
overleg met de AD gekozen voor de praktische oplossing de vermogenstoets eens
per jaar steekproefsgewijs uit te voeren.7. Stand van zaken van het ordelijk en controleerbaar
financieel beheer van langlopende projecten bij de RPD (zoals bv. het project
de «blauwe stad»)Ten behoeve van de financiële beheersing van langlopende projecten
heeft de RPD in 1999 de volgende maatregelen genomen:• Vooraf overeengekomen betalingstermijnen (voorschotbetalingen)
worden pas dan betaald als er voldoende zekerheid bestaat over de voortgang
van de activiteiten/projecten. Indien nodig vindt aanpassing van de betalingsritmes
plaats;• Voor het verlenen van de subsidies maakt de RPD sinds mei 1999
gebruik van hiervoor speciaal ontwikkelde standaard beschikkingen. Deze beschikkingen
zijn conform de Algemene Wet Bestuursrecht opgesteld.Het verlenen van subsidies op basis van artikel 50 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, waarbij rekening wordt gehouden met de regelgeving uit de Algemene
Wet Bestuursrecht, houdt onder andere het volgende in:Een subsidie-aanvrager dient bij een subsidieverzoek in ieder geval een
activiteitenplan en een begroting te overleggen aangevuld met, indien voor
de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet eerder een subsidie
is verleend, een afschrift van de oprichtingsakte, de laatst opgemaakte jaarrekening
en een accountantsverklaring. Jaarlijks verricht de afdeling Financiële
en Economische Aangelegenheden aan de hand van een daarvoor ontwikkeld controleprogramma
een uitgebreide controle op de subsidieverlening van dat jaar. Vooraf overeengekomen betalingstermijnen (voorschotten) worden op grond
van voortgangsverslagen en de hiermee samenhangende liquiditeitsbehoeften
bijgesteld.De RPD heeft bijvoorbeeld de provincie Groningen in het kader van de subsidie
Blauwe Stad verzocht bij de eindafrekening een accountantsverklaring te overleggen.Overleg over het controleprotocol moet nog plaatsvinden. Tevens wordt
voor de Blauwe Stad periodiek om een voortgangsrapportage gevraagd.Deze voortgangsrapportage dient voldoende inzicht te verschaffen in de
mate van de voortgang in verhouding tot het eerder (bij de subsidieverlening)
overlegde activiteitenplan en daarmee samenhangende liquiditeitsbehoefte.8. IRMA/INTERREG (RPD): de tijdige afronding van de committeringsfase
en het controle- en monitoringbeleidDe tijdige afronding van de committeringsfaseDe Algemene Rekenkamer heeft in 1999 aandacht besteed aan de opzet van
het beheerssysteem van het INTERREG Rijn/Maas-actieprogramma (IRMA) waaraan
Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Frankrijk deelnemen. Nederland,
in casu het ministerie van VROM, voert het internationale secretariaat voor
dit programma. Met het programma is in totaal circa 427 miljoen euro gemoeid.
Het wordt deels (voor circa 137 miljoen euro) gefinancierd door de Europese
Unie, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De einddatum
voor het indienen van projectvoorstellen was 31 december 1999.Door grote inspanningen van alle betrokken partijen is het programma voor
100% gecommitteerd. Dat wil zeggen dat ongeveer 150 projecten in uitvoering
worden genomen. In de beschikking van de Europese Commissie van 10 december
1999 met kenmerk C(1999) 4024 stemt de Commissie in met de verlenging van
de uitvoeringstermijn met een jaar tot 31 december 2002. Dit betekent dat
er nu nog drie jaar tijd beschikbaar is voor de uitvoering van de projecten.Stand van zaken controle- en monitoringbeleidDoor de complexe (internationale) structuur van het IRMA programma, de
hoeveelheid geld en het krappe tijdpad van het programma gekoppeld aan de
(contractuele) eindverantwoordelijkheid van de Minister van VROM is het nodig
om een goed control- en monitoringbeleid op te zetten.De Algemene Rekenkamer heeft in de conclusies van haar rapport naar aanleiding
van het rechtmatigheidsonderzoek (juni 1999) aandacht gevraagd voor de nadere
uitwerking van het controle- en monitoringbeleid. In 1999 is een aanvang gemaakt
met de concrete invulling van dit beleid, waarvan hieronder de hoofdlijnen
worden genoemd:• Doorvoering van de scheiding tussen nationaal en internationaal
secretariaat, zowel qua management als qua administratie;• De opzet van een Project Monitoring System (PMS) om de voortgang
van de projecten te bewaken;• Het handboek Administratieve Organisatie, waarin werkprocedures
en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd;• Een voorstel voor de opzet van het visitatiebeleid om ter plaatse
vast te stellen of projecten worden uitgevoerd conform de voorstellen;• De controle protocollen (nationaal), dit zijn nadere afspraken
voor de controlerende accountants die na afloop van een project
een verklaring moeten afgeven;• Een instructie voor de melding van onregelmatigheden. Dit is verplicht
in het kader van Europese richtlijnen;• Het geheel van afspraken met de Investionsbank, dit is de instelling
die belast is met de financiële voortgang van het programma, waarbij
vooral het tijdig sluiten van contracten tussen de bank en de projectnemers
extra inspanning heeft gevergd;• Er is aanvullende personele capaciteit bij het internationaal secretariaat
geregeld. Het betreft de aanstelling van een stafmedewerker monitoring.Het implementeren van deze instrumenten heeft ertoe geleid dat duidelijkheid
en overzichtelijkheid is ontstaan over de stromen van zowel de eigen financiële
middelen als de middelen van derden. Daarnaast zijn de risico's en de verantwoordelijkheden
duidelijker geworden.Per 1 januari 2000 komt de nadruk te liggen op de uitvoering van de projecten.
Dit betekent een andere invulling van de taak van alle betrokken. De Accountantsdienst
van VROM is bezig controlewerkzaamheden af te stemmen met de collega's van
V&W en de betrokken accountants van de overige Nederlandse projecten.
Door middel van technische indicatoren zal de «stand» van een
project in technische en financiële zin gemeten worden.Deze indicatoren worden gehanteerd in een verplicht in te dienen 3-maandelijkse
voortgangsrapportage door de projectnemers. In nauw overleg met de financiële
instelling zullen vervolgens betalingen aan projecten gaan plaatsvinden. Er
wordt tevens een verbijzonderde interne controle vanuit de RPD opgezet om
de juistheid en volledigheid van het Project Monitoring System vast te stellen.9. Directie Geluid en Verkeer; de stand van zaken rond
het controlebeleidIn 1998 heeft de Algemene Rekenkamer geconstateerd dat er binnen DGM onvoldoende
voortgang bleek te zijn in de ontwikkeling van delen van het controlebeleid
bij Bodem en Geluid en Verkeer. Daar de verdere ontwikkeling van het controlebeleid
van de directie Bodem door de Algemene Rekenkamer het afgelopen jaar als positief
beoordeeld is, wordt hierop niet teruggekomen. Echter op het controlebeleid
bij Geluid en Verkeer heeft de Algemene Rekenkamer nog wel commentaar.Dit is als volgt verwoord: «In september 1998 is een stuurgroep
en een projectgroep opgericht, maar over 1998 is (bij de Directie Geluid en
Verkeer) nog geen sprake van een toereikend controlebeleid. Bij de afwikkeling
van projecten zijn achterstanden ontstaan die tijdens het treffen van corrigerende
maatregelen problemen kunnen opleveren richting de budgethouders (technische
en organisatorische belemmeringen, overwegingen van behoorlijk bestuur). Gedurende
de komende jaren dient op zeer voortvarende wijze uitvoering gegeven te worden
aan de gekozen uitgangspunten en de nadelige gevolgen van deze situatie zoveel
mogelijk te beperken.»In 1999 is een verscherping van het controle- en sanctiebeleid bij de
directie Geluid en Verkeer opgesteld, welke door het Audit Committee van VROM
in juni 1999 is geaccordeerd. De implementatie en de uitvoering van dit verscherpte
controle- en sanctiebeleid vindt op dit moment plaats.Inmiddels is geconstateerd dat de voorgeschreven controles zorgvuldig
worden uitgevoerd, maar dat de uitvoering van het aangescherpte controle-
en sanctiebeleid niet goed gehandhaafd kan worden als gevolg van de vigerende
regelgeving. Daarnaast vormt onder meer de mogelijkheid van het terugvorderen,
als gevolg van de ontoereikende toelichting op de niet-genormeerde kosten,
een probleem. Voorts is het lastig om in geval van samenloop zaken te scheiden.
Zo is het moeilijk om volledig gesubsidieerde gevelisolatie en bijvoorbeeld
renovatie uit elkaar te halen. Het verscherpte controle- en sanctiebeleid
is tot op heden nog niet uitgedragen richting de budgethouders.In de vergadering van het Audit Committee op 10 december 1999 is besloten
tot de volgende acties:• op korte termijn wordt aan de budgethouders de verscherping van
het controle- en sanctiebeleid kenbaar gemaakt;• er wordt op het gebied van het controle- en sanctiebeleid een strenge
en duidelijke lijn ingezet, hetgeen leidt tot handhaving van het strenge terugvorderingsbeleid;• en worden mogelijkheden voor aanpassing van de regelgeving onderzocht,
ter vermindering van onzekerheden over de besteding van de ter beschikking
gestelde gelden en om het misbruik en oneigenlijk gebruik terug te dringen.Bovendien heeft het Audit Committee besloten dat een tweetal acties, die
in het eindverslag van de stuurgroep Geluid waren opgenomen, versneld uitgevoerd
dienen te worden. Deze actie hebben betrekking het onderzoeken van de mogelijkheden
om:• een korting op de apparaatskosten toe te passen;• een algemeen sanctieartikel op te nemen in de Wet Milieubeheer,
waarbij de gedachten uitgaan naar het opleggen van een boete / strafkorting.I.3.5 Artikelsgewijze toelichting1. Uitgaven en Verplichtingen:01. Hoofdbeleidsterrein AlgemeenArtikel 01.01 «Personeel en materieel centrale directies»Op dit artikel worden de apparaatskosten van de directies van de Centrale
Sector die de departementsleiding ondersteunen op het gebied van strategie
en control en de CS-onderdelen die specialistische producten aan de overige
VROM-onderdelen leveren verantwoord.(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie01.01Ambtelijk personeel55 45261 13355 45261 13301.02Overige personele
uitgaven3 0857 6103 0856 51301.03Post-actieven1 8292 9941 8292 99401.06Algemene materiële
uitgaven12 02716 56612 02714 50001.07Automatiseringsuitgaven5 5084 1355 5085 377 Totaal77 90192 43877 90190 517KengetallenRamingskengetallenAmbtelijk personeelOverzicht verwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsom  Begroting
1999Realisatie Gemiddelde bezetting in fte514,5548,6Loonmiddelsom (in guldens)101 900108 600Post-actievenVerdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende
categorieën (in NLG1000)  Begroting
1999Realisatie Wachtgeldgarantieregeling
1987585638Rijkswachtgeldbesluit 19599232 162 Overige
uitkeringsregelingen29186 Overige kosten flankerend beleid30108Totaal1 8292 994Geraamde aantallen in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling
1987  Begroting
1999Realisatie Begin van het jaar 199987 Geraamde instroom 199910 Geraamde uitstroom 199920Verwachting eind van het jaar 199977Geraamde aantallen in- en uitstroom bij de wachtgeldbesluit
1959  Begroting
1999*Realisatie Begin van het jaar 19991531Geraamde instroom 199910 Geraamde uitstroom 199910 Verwachting eind van het jaar 19991531* Aantallen niet als zodanig in de begroting 1999 opgenomen.Algemene materiële uitgavenDe persoonsgebonden materiële uitgaven per fte ambtelijk
personeel in guldens  Begroting
1999Realisatie Persoonsgebonden uitgaven10 40011 004Automatiseringsuitgaven(bedragen in NLG1000) Millennium  Begroting
1999Realisatie Millennium uitgaven1 0001 978(bedragen in NLG1000) Euro  Begroting
1999Realisatie Euro uitgaven060ToelichtingVerwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsomDe realisatie van de gemiddelde bezetting is 34,1 fte's hoger dan was
geraamd in de begroting 1999. Het verschil wordt als volgt verklaard: Instroom Starters BZKproject12,0 fte Secretaris interface Kadaster,
een beleidsmedewerker en secretaris Minister3,0 fte Projectleider Milieucertificering1,0 fte Kwantitatieve formatiewijzigingen
directies Bedrijfsvoering en Managementondersteuning en Communicatie13,1 fteEuropaprogramma5,0 fteNaast de organisatiewijzigingen (13,1 fte) bij twee directies, die hebben
geleid tot uitbreidingen bij deze organisaties, is de hogere gemiddelde bezetting
ontstaan door het uitvoeren van VROM-brede projecten die op dit artikel verantwoord
worden. De loonmiddelsom is f 6 700 hoger dan oorspronkelijk geraamd
in de begroting 1999. In de realisatiecijfers zijn de CAO-afspraken (loonbijstelling
f 3 380 per medewerker) en de incidentele loonontwikkeling in het
kader van kwalitatieve organisatiewijzigingen verantwoord. Daarnaast zijn
op dit artikelonderdeel de uitgaven voor het PC-privéproject en de
naheffing als gevolg van de loonbelastingcontrole, die eind 1999 nog betaald
moest worden, verantwoord.Overige personele uitgavenHet verschil tussen de oorspronkelijke begroting en de realisatie op verplichtingen
en uitgaven is veroorzaakt door inhuur externen bij de Accountantsdienst ten
behoeve van kostenverhaal bodemsanering en de directie Communicatie in het
kader van voorlichtingsactiviteiten. Hiervoor zijn in de suppletore begrotingen
in 1999 uit andere artikelonderdelen en artikelen budgetten overgeboekt.Post-actievenOp de regeling Wachtgeldbesluit 1959 is de realisatie hoger uitgevallen
doordat compensaties van uitkeringen, omdat uitkeringsgerechtigden (tijdelijk)
werk hebben gevonden, minder gunstig zijn uitgevallen dan oorspronkelijk was
geraamd.Algemene materiële uitgavenDe realisatie op uitgavenbasis is f 2,5 mln hoger dan was opgenomen
in de begroting.Dit wordt o.a. veroorzaakt door uitgaven Argusprojecten voor het uitwerken
van de taakstellingen regeerakkoord. Daarnaast zijn er aanvullend verplichtingen
en uitgaven gerealiseerd (f 1,2 mln) in verband met de conversie Bouwbesluit.De realisatie van de personeelsgebonden uitgaven is iets hoger dan geraamd.
Dit wordt volledig veroorzaakt door iets hogere uitgaven in de representatieve
sfeer. Voorts is in dit bedrag van f 11 004 per fte f 2 000
voor VROM-brede managementdevelopment-activiteiten verwerkt.MillenniumDe geraamde en gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op een VROM-brede
Taskforce millennium. De taskforce bestond uit een speciale eenheid met externe
adviseurs, die belast was met de sturing aan en ondersteuning van het millenniumproces
binnen VROM. In de oorspronkelijke begroting was reeds f 1 mln opgenomen
als overloop uit 1998. Daarnaast is in 1999 als gevolg van benodigde extra
inspanningen van externe adviseurs voor het tijdig millenniumbestendig maken
van de systemen, diensten en producten van VROM f 1 mln meer gerealiseerd.EuroBij 2de suppletore begroting 1999 is op dit artikel f 0,269
mln geboekt voor de invoering van de Euro. In 1999 is er voor uit te voeren
onderzoek naar het functioneren van de projectorganisatie VROM f 0,06
mln gerealiseerd.M&O-beleid Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel
(BTZR)AlgemeenHet BTZR voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering
voor ambtenaren. De vergoedingen worden verstrekt op basis van gegevens, die
door de ambtenaar zelf zijn verstrekt. Hierbij kan sprake zijn van misbruik
of oneigenlijk gebruik. Gevoerd M&O-beleidIn 1999 is een plan van aanpak opgesteld voor een evenwichtige jaarlijkse
controle op de juiste toepassing van het BTZR. Per groep van aanvragers is
een risico-inschatting gemaakt op basis waarvan een bepaald percentage per
jaar wordt gecontroleerd. De groepen met een hoog risico worden relatief vaker
in de controle betrokken, dan de groepen met een laag risico.Vanaf 1999 wordt de controle structureel uitgevoerd. Door middel
van een steekproef zijn medewerkers geselecteerd. Van deze medewerkers zijn
de gegevens op basis waarvan de tegemoetkoming is toegekend, gecontroleerd.Voor de Centrale Sector heeft dit niet geleid tot vorderingen en/of stopzettingen.In 1999 is f 3 252 000 aan BTZR-gelden uitgegeven. Hiervan
is een bedrag van f 601 000 als hoog M&O-gevoelig te beschouwen.
Dit bedrag bestaat uit f 408 000 inzake ziektekosten van medebelanghebbende
en f 193 000 inzake ziektekosten voor kinderen van 16 tot 27 jaar.
Het overige deel van de uitgaven is als laag M&O-gevoelig aan te merken.Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel ArtikelNaam artikelonderdeelRealisatie (kas) mln.U 01.01Centrale directies Personeel en Materieel2,4 U 01.02Gemeenschappelijke
diensten en voorzieningen0,8U 01.13Adviesraden0,1Totaal 3,3Artikel 01.02 «Personeel en materieel gemeenschappelijke
diensten en voorzieningen»In de loop van 1999 is verdere invulling gegeven aan de Personeelswinkels:
het VROM Loopbaancentrum, het VROM Opleidingscentrum en het VROM Formatie
Advies Centrum.Door bundeling en centralisatie van specifieke deskundigheid konden verdere
synergie- en efficiencyvoordelen worden bereikt. Met ingang van 1999 zijn
daarom voor de bezetting van de nieuwe afdelingen 28,1 fte's overgeheveld
vanuit andere dienstonderdelen naar de gemeenschappelijke diensten.De Informatie en Communicatie Technologie (ICT) heeft ook in 1999 bijzondere
aandacht gekregen. Voor de inrichting van de beheerorganisatie en de aansturende
VROM organisatie, als gevolg van de Nieuwe Infrastructuur VROM, is in 1999
aanzienlijk meer uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd. Het gaat hier met
name om de inzet van externen, materieel en automatisering. Bij 1ste suppletore begroting is de raming aangepast en het beschikbare budget
naar boven bijgesteld. Met het project Nieuwe Infrastructuur VROM (NIVRO)
wordt beoogd de ICT-infrastructuur op een dusdanig niveau te brengen, dat
de noodzakelijke continuïteit en doorgroei mogelijkheden gewaarborgd
blijven. In 1999 heeft het NIVRO naast het reguliere beheer van de ICT-middelen
VROM (exploitatie, beheer, onderhoud en vervanging van systemen), werkzaamheden
met betrekking tot de invoering van de Euro, millenniumproblematiek en migratie
naar Windows 95 uitgevoerd. Door in 1999 prioriteit te geven aan de afronding
van de migratie naar Windows 95 en millennium is minder tijd beschikbaar geweest
voor andere infrastructurele projecten. Voorts is als gevolg van huur extra ruimte en voorzieningen voor het aanpassen
van telefooncentrales meer uitgegeven dan geraamd. Bij 1e suppletore
begroting is de raming van de verplichtingen en uitgaven naar boven bijgesteld.
Bij 2e suppletore begroting zijn de verplichtingen nogmaals verhoogd.(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie02.01Ambtelijk personeel13 67918 38413 67918 38402.02Overige personele uitgaven20 98833 97420 98832 84902.03Postactieven27846127846102.06Algemene materiële
uitgaven28 79435 35730 22933 03202.07Automatiseringsuitgaven25 80617 95729 50732 23202.08Huisvestingskosten aan agentschap RGD54 99357 05154 99356 954Totaal 144 538163 184149 674173 912Het verschil tussen de totale realisatie en het beschikbare begrotingsbedrag
op artikel 01.02 «Personeel en materieel gemeenschappelijke diensten»
wordt veroorzaakt door extra uitgaven (ca. f 20 mln) ten behoeve van
de in oprichting zijnde Beheerorganisatie VROM.KengetallenRamingskengetallenAmbtelijk personeelOverzicht verwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsom  Begroting
1999Realisatie Gemiddelde bezetting in fte177,9213,0Loonmiddelsom (in guldens)75 50086 300Post-actievenVerdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende
categorieën (bedrag x NLG 1 000)  Begroting
1999Realisatie Wachtgeldgarantieregeling
19875519Rijkswachtgeldbesluit 1959158325 Overige uitkeringsregelingen607 Overige kosten flankerend beleid5110 Totaal278461Geraamde aantallen in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling
1987  Begroting
1999Realisatie Begin van het jaar 199924 Geraamde instroom 199900 Geraamde uitstroom 199911Verwachting eind van het jaar 199913Geraamde aantallen in- en uitstroom bij het Rijkswachtgeldbesluit
1959  Begroting
1999*Realisatie Begin van het jaar 199937 Geraamde instroom 199910 Geraamde uitstroom 199911Verwachting eind van het jaar 199936* Aantallen niet als zodanig in de begroting 1999 opgenomen.Algemene materiële uitgavenDe persoonsgebonden materiële uitgaven per fte ambtelijk
personeel in guldens  Begroting
1999Realisatie Persoonsgebonden uitgaven3 2005 619Automatiseringsuitgaven(bedragen in NLG1000) Millennium  Begroting
1999Realisatie Millennium uitgaven16 6005 215(bedragen in NLG1000) Euro  Begroting
1999Realisatie Euro uitgaven1 040314ToelichtingVerwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsomDe gemiddelde bezetting is 35,1 fte's hoger uitgekomen dan oorspronkelijk
opgenomen in de begroting 1999. De volgende onderdelen zijn toegevoegd aan
dit artikel:• de zogenaamde «P-winkels» (VROM Formatie Centrum, Loopbaan
Centrum en Opleidingscentrum) voor in totaal 28,1 fte;• de projecten Pegasus, Projectbureau Energiebesparing Gebouwde Omgeving
(PEGO) en Duurzaam Bouwen voor in totaal 7,0 fte.De loonmiddelsom is f 10 800 hoger per medewerker. Dit wordt
veroorzaakt door de CAO-afspraken en de incidentele loonontwikkeling in het
kader van organisatiewijzigingen bij de Facilitaire Dienst en de Dienst Documentaire
Informatievoorziening. Daarnaast is de gemiddelde loonsom gestegen door de
hogere inschaling bij de bovengenoemde 35,1 fte's van de personeelswinkels
en projectburo's in verhouding tot de andere organisatieonderdelen van dit
artikel en door het PC-privéproject. Post-actievenDe realisatie van de regeling 1959 is verdubbeld t.o.v. de oorspronkelijke
begroting tot een bedrag van f 0,325 mln. Dit is veroorzaakt door een
gecorrigeerde beginstand 1999.De beginstand is gewijzigd omdat een aantal mensen die recht hebben op
deze regeling ook daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van deze regeling i.v.m.
werkloosheid.Algemene materiële uitgavenDe persoonsgebonden uitgaven zijn gerelateerd aan de apparaatskosten van
de gemeenschappelijke diensten, voorzover deze betrekking hebben op de instandhouding
van het eigen apparaat. De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door
toevoeging van uitgaven ten behoeve van het VROM Loopbaancentrum (VLC), het
VROM Opleidingscentrum (VOC) en het VROM Formatie Advies Centrum (VFC).In de oorspronkelijke begroting 1999 waren deze organisatieonderdelen
niet meegenomen.MillenniumVoor het millenniumproject bleken tijdens de uitvoering in 1999 veel minder
herstelactiviteiten nodig dan aan middelen was begroot. Het project is succesvol
afgesloten: er hebben zich geen storingen voorgedaan. In de ontwerp-begroting
1999 is aangegeven dat de uitgaven voor het millennium werden geraamd op f 16,6
mln. De uiteindelijke realisatie van millenniumuitgaven bedraagt ca. f 5,2
mln.EuroVoor de invoering van de Euro is in 1999 ca. f 1 mln geraamd. De
gerealiseerde uitgaven bedragen ca. f 0,3 mln. De onderuitputting wordt
veroorzaakt door zowel uitstel van besluitvorming als beperken van de breedte
van onderzoek rond de aanpassing van het departementaal begrotings- en verantwoordingssysteem
SBB.M&O-beleid Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel
(BTZR)Op dit artikel is in 1999 voor een bedrag van f 0,8 mln aan BTZR-gelden
uitgegeven. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting onder
artikel 01.01 (Personeel en materieel).Artikel 01.03 «Prijsbijstelling»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  0000Verdeling prijsbijstelling 1999 (in NLG1000) ArtikelOmschrijving199901.02.08Huisvestingskosten
aan agentschap RGD1 04502.01Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie29003.19Stadsvernieuwing13 750–.–Oplossing VROM-brede
problematiek26 069  41 154Artikel 01.04 «Loonbijstelling»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  0000Verdeling loonbijstelling 1999 (in NLG1000) ArtikelOmschrijving199901.01Personeel en materieel centrale directies1 90301.02Personeel
en materieel gemeenschappelijke diensten en voorzieningen492 01.13VROM-raad9801.14Stichting advisering bestuursrechtspraak27002.01Inputfinanciering
buiten de huur-verhuurrelatie44303.01Personeel en materieel3 911 04.01Personeel en materieel1 166 05.01Personeel en materieel4 19205.15Algemeen milieubeleid131 05.17Ketenbeheer en
milieuzorg99 05.19Structurele bijdrage aan het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) ten behoeve van het RIVM1 749   14 454Artikel 01.05 «Onvoorziene uitgaven»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  4 06904 0690Artikel 01.07 «Voorlichting»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  19 58819 65319 58819 324Specificatie «Voorlichtingsuitgaven» (bedrag
in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999RealisatieVolkshuisvesting2 2001 7002 2001 744Ruimtelijke Ordening700323700285Milieubeheer13 45310 35513 45310 435Huisvesting Rijksdiensten400286400287Algemeen1 4705 8091 4705 475Interne Voorlichting1 3651 1801 3651 098Totaal19 58819 65319 58819 324Voor 1999 gold als uitgangspunt voor het communicatiebeleid van het ministerie
«het bevorderen van de duurzame kwaliteit van de leefomgeving».Door middel van een zevental campagnes (o.a. energieheffing, huursubsidiebeleid,
duurzaam klussen en recycling) is hier mede vorm en inhoud aan gegeven. In
bovenstaande specificatie is de verdeling van «voorlichtingsmiddelen»
naar onderdelen inzichtelijk gemaakt.Op onderdeel «Algemeen» worden o.a. de communicatiemiddelen
distributie en fotografie verantwoord. De extra uitgaven op dit onderdeel
zijn met name veroorzaakt door de distributiekosten. Het totale pakket aan
distributie-opdrachten is in 1999 Europees aanbesteed met als nevendoelstelling
dat deze kosten rechtstreeks aan de afzonderlijke onderdelen worden toegerekend.
Echter om administratieve redenen heeft deze kostentoewijzing aan de overige
onderdelen in 1999 niet kunnen plaatsvinden. De uitgavenoverschrijding van
vier miljoen voor het onderdeel «Algemeen» is hierdoor veroorzaakt.
Tevens wordt hiermee de onderschrijding bij het onderdeel «Milieubeheer»
en de geringere realisatiecijfers bij de overige onderdelen verklaard.Artikel 01.13 «VROM-raad»De apparaatskosten zijn benodigd voor de bedrijfsvoering van de VROM-raad.
De VROM-raad levert adviezen voortkomend uit het werkprogramma dat wordt vastgesteld
door de Minister. Hierbij wordt o.a. advies gevraagd over uit te zetten beleidslijnen
en in te zetten sturingsconcepten. In 1999 zijn door de VROM-raad 8 adviezen
uitgebracht.(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie01.01Ambtelijk personeel2 7642 6082 7642 608 01.02Overige
personele uitgaven12074012074001.06Algemene materiële uitgaven1 2889691 2881 006Totaal4 1724 3174 1724 354KengetallenRamingskengetallenAmbtelijk personeelOverzicht verwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsom  Begroting
1999Realisatie Gemiddelde bezetting in fte19,521,0Loonmiddelsom (in guldens)120 000124 200Algemene materiële uitgavenDe persoonsgebonden materiële uitgaven per fte ambtelijk
personeel in guldens  Begroting
1999Realisatie Persoonsgebonden uitgaven4 4006 714ToelichtingVerwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsomDe loonmiddelsom is f 4 200 hoger uitgevallen dan geraamd. Dit
wordt veroorzaakt door het CAO-akkoord en in zeer beperkte mate door de incidentele
loonontwikkeling op dit artikelonderdeel.Overige personele uitgavenBij 2e suppletore begroting zijn hiervoor structureel bedragen
gemuteerd uit de artikelonderdelen Ambtelijk personeel en Algemene materiële
uitgaven in verband met de juiste artikelbelasting van de raadsleden.M&O-beleid Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel
(BTZR)Op dit artikel is in 1999 voor een bedrag van f 0,1 mln aan BTZR-gelden
uitgegeven. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting onder
artikel 01.01 (Personeel en materieel).Artikel 01.14 «Stichting Advisering Bestuursrechtspraak»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  9 17010 9269 08510 142De gerealiseerde uitgaven zijn te verdelen in personele uitgaven ad f 6,547
mln en apparaatsuitgaven ad f 3,595 mln waarin zijn opgenomen de huisvestingskosten
waarvoor VROM (RGD) een huurcontract heeft afgesloten.Instroom zaken en uitgebrachte adviezen 1999  Milieu adviezenadviezen ROTotaal 1999Totaal 1998 Begin
van het jaar255113368522 Instroom zaken322263585725 Uitgebrachte adviezen406287693877 Voorraad eind 199917189260370De productieomvang op het gebied van milieu is in absolute zin lager dan
oorspronkelijk verwacht. Voor een groot deel is dat te wijten aan een nieuwe
wijze van toetsen van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
waardoor een aanpassing (verzwaring) van de gebruikelijke wijze van rapporteren
benodigd is. Artikel 01.15 «Duurzaam Bouwen»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  1 0503 6101 0603 684Het Tweede Plan van Aanpak (DUBO 2) omvatte de periode 1998–1999
en had als doel er voor te zorgen dat duurzaamheidsaspecten een sterkere en
op termijn vaste positie krijgen in de besluitvorming over de inrichting en
het gebruik van de gebouwde omgeving.Het doel van het Programmabureau Duurzaam Bouwen was het sturen en faciliteren
van de projecten uit het Tweede Plan van Aanpak en de sturingsoverleggen,
opdat de doelstellingen uit het Tweede Plan van Aanpak tijdig gerealiseerd
konden worden.Tevens kreeg het Programmabureau in 1999 een toegevoegde taak, namelijk
de voorbereiding van het ontwikkelen van een beleidsprogramma Duurzaam Bouwen
2000–2004. In het tweede plan van aanpak voor Duurzaam Bouwen, dat het
kabinet in november 1997 heeft uitgebracht (Kamerstukken II, 1997–1998,
25 270, nr. 1) zijn samen met partijen uit de markt projecten gekozen
die tot concrete milieuwinst en verdere verinnerlijking van duurzaam bouwen
moeten leiden.02. Hoofdbeleidsterrein RijkshuisvestingArtikel 02.01 «Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatiehuisvestingskosten153 796124 953153 796124 953liquiditeitsstorting 566 000 566 000Totaal153 796690 953153 796690 953Onderverdeling van de (huisvestings)uitgaven (bedrag in
NLG 1000)  begrootrealisatieHuisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en Algemene
Zaken, beheer monumenten met erfgoedfunctie44 04449 211Functionele
kosten Koninklijk Huis9 5709 870Beleidstaken Rgd24 81224 070 Coördinatie Bouwbeleid 3 300 Energie Efficiencyprogramma
Rijkshuisvesting16 26111 756Toegankelijkheid1 410953 Overige
bijdragen via moederministerie42 69915 637 Huisvestingskosten
onderhanden werk15 0000 Huisvestingskosten servicekosten huurpanden 10 156Totaal153 796124 953Algemene toelichting op de gerealiseerde prestatiesVROM betaalt de Rgd voor afgesproken producten en/of prestaties. De bevoorschotting
1999 heeft plaatsgevonden op basis van de overeengekomen producten
en/of prestaties. In 2000 zal verrekening aan de hand van de jaarverantwoording
van het agentschap Rgd plaatsvinden.– Huisvestingskosten onderhanden werkIn 1999 vond overboeking van budgetten naar de departementen plaats voor
de gebruiksvergoedingen ten behoeve van de nog onderhanden zijnde investeringswerken,
die in 1999 zijn opgeleverd.– Coördinatie BouwbeleidMet ingang van 1 januari 1999 is de afdeling Coördinatie Bouwbeleid,
w.o. tevens zijn begrepen de Leerlingbouwplaatsen (Stichting Vakopleiding
Bouwbedrijf), overgegaan van de Rijksplanologische Dienst naar het agentschap.
Hiervoor heeft begrotingsoverheveling en de daarbij behorende kengetallen
plaatsgevonden.RamingskengetallenGerealiseerde en geraamde leerlingbouwplaatsweken  Begroting
1999Realisatie 1999 Aantal leerlingbouwplaatsweken20 000PM Subsidie per leerlingbouwplaatsweekf 95PMHet in bovenstaand overzicht opgenomen aantal te realiseren leerlingbouwplaatsweken
is aan het agentschap ter uitvoering opgedragen en als voorschot opgenomen.
In 2000 zal de realisatie worden vastgesteld aan de hand van de verantwoording
van het agentschap.– Overige bijdragen via moederministerieAutomatiseringsuitgaven(bedrag in NLG1000)  Begroting
1999Realisatie Gebouwgebonden milennium
uitgaven3 0002 200Gebouwgebonden millenniumproblematiekAan dit artikel is bij 1e suppletore begroting 1999 f 3,0 mln toegevoegd
ten behoeve van oplossing van de millennium-problematiek in de panden welke
onder de inputfinanciering vallen (Hoge Colleges van Staat, Algemene Zaken).
VROM heeft op grond van de bijgestelde raming een voorschot verstrekt van
f 2,2 mln.Uit de jaarverantwoording 1999 van het agentschap Rgd blijkt hoe hoog
de uitgaven van de Rgd in 1999 zijn.(bedrag in NLG1000)  Begroting
1999Realisatie Euro uitgaven633300In 1999 is f 0,633 mln aan dit artikel toegevoegd met het oog op
de voorbereiding van de financiële systemen op de introductie van de
Euro. VROM heeft de Rgd in 1999 een voorschot verstrekt van f 0,3
mln. De reden voor de relatief lage bevoorschotting is dat de betalingen voor
het nieuwe financiële systeem later plaatsvinden dan aanvankelijk gepland.Uit de jaarverantwoording 1999 van het agentschap Rgd blijkt hoe hoog
de uitgaven van de Rgd in 1999 zijn.03. Hoofdbeleidsterrein VolkshuisvestingArtikel 03.01 «Personeel en materieel»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie01.01Ambtelijk personeel102 697103 364102 697103 36401.02Overige personele uitgaven18 05556 56820 11546 27001.03Post-actieven9 5507 9419 5507 94101.06Algemene materiële uitgaven26 09625 30126 09625 67001.07Automatiseringsuitgaven50 01033 61050 01033 477Totaal 206 408226 784208 468216 72203.01.02 en 03.01.07 Overige personele uitgaven en AutomatiseringsuitgavenIn de loop van 1999 hebben zich binnen artikel 03.01 «Personeel
en materieel» forse budgetverschuivingen voorgedaan van artikelonderdeel
03.01.07 naar, met name, artikelonderdeel 03.01.02. Deze verschuivingen zijn
uitgevoerd ten behoeve van de inhuur van externen voor automatiseringsprojecten
op het onderdeel «Overige personele uitgaven».In verband met de juiste artikelbelasting is bij 2e suppletore
begroting het verplichtingen- en uitgavenbudget op artikelonderdeel 03.01.02
dan ook verhoogd met f 15,1 mln. Daarnaast is in het kader van de invoering
Flexwet het verplichtingenbudget opgevoerd met f 7,6 mln voor de omzetting
van tijdelijke contracten naar Flexcontracten.De overschrijding van het verplichtingenbudget op 03.01.02 ten opzichte
van de 2e suppletore wet wordt onder andere veroorzaakt doordat
bij de raming flexcontracten werd uitgegaan van aannames die op basis van
voortschrijdend inzicht bijstelling behoefden met als gevolg dat de realisatie
uiteindelijk f 3,5 mln hoger is uitgekomen. Daarnaast is de realisatie
van onder andere verplichtingen ten behoeve van de inhuur externen EOS (automatische
continuering bijdragen huursubsidie), verlenging diverse contracten, afwikkeling
PRIME (vertrekpremies en tijdelijke verlenging) en inhuur externen ten behoeve
van Kerncompetenties, in totaal f 9,2 mln hoger uitgevallen dan hetgeen
was geraamd. KengetallenRamingskengetallenAmbtelijk personeelOverzicht verwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsom
en definitieve realisatie (bedragen in NLG1000)  Begroting
1999Realisatie Gemiddelde bezetting in fte1 113,61 064,1 Verwachte loonmiddelsom92,294,7De loonmiddelsom is hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt voor een deel
voor rekening van de algemene salarisverhoging per 1 augustus 1999.Overzicht verwachte gemiddelde bezetting in fte's per
directie en definitieve realisatie  Begroting
1999Realisatie Algemene Leiding/Bureau DG15,814,2Voorzitters Huurcommissies11,912,3 Financiën,
Strategie & Control18,315,6Bestuursdienst101,0105,0Marktdiensten834,2404,4 Reken- en Administratiecentrum152,1512,6Onverdeeld– 19,70,0Totaal1 113,61 064,1In de loop van 1999 zijn de directie Reken- en Administratiecentrum en
de Hoofdafdeling Individuele Huursubsidie van de directie Marktdiensten samengevoegd.
In bovenstaand overzicht is deze samenvoeging in de realisatiecijfers verwerkt.
De gemiddelde DGVH-bezetting is achtergebleven op de raming vanwege de toegenomen
krapte op de arbeidsmarkt en vanwege de vervanging van tijdelijke medewerkers
door uitzendkrachten vooruitlopend op de verdere stroomlijning van de uitvoeringsprocessen
bij DGVH.Post-actievenVerdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende
categorieën (in NLG1000)  Begroting
1999Realisatie Wachtgeldgarantieregeling
19875 5805 798 Uitkeringsregeling 19662 0991 405 Overige uitkeringsregelingen571503Overige kosten flankerend
beleid1 300235Totaal9 5507 941In het kader van het project EOS zouden in 1999 maatregelen genomen worden
die gevolgen hebben voor de omvang van de personele inzet op het terrein van
de afhandeling van huursubsidie-aanvragen. Omdat is gebleken dat genoemde
maatregelen eerst m.i.v. het jaar 2000 effectief worden, zijn de uitgaven
voor flankerend beleid in 1999 lager uitgevallen dan geraamd. De uitgaven in het kader van de Uitkeringsregeling 1966, voor voormalig
tijdelijke medewerkers, zijn achtergebleven op de raming. De aantrekkende
arbeidsmarkt, waardoor voormalig tijdelijke medewerkers weer snel aan een
baan komen, was hierbij een belangrijke factor.Geraamde in- en uitstroom bij de wachtgeldregeling 1987
en definitieve realisatie  Begroting
1999Realisatie Begin van het jaar 1999115128Geraamde instroom 199954 Geraamde uitstroom 19991010 Verwachting eind van het jaar 1999110122 Gemiddelde uitkering (in NLG1000)49,646,4Als gevolg van late aanmeldingen van uitkeringsgerechtigden bij de dienst
USZO en aan de hand van controles is gebleken, dat na correcties de (begin)aantallen
met betrekking tot de realisaties voor 1999 afwijken ten opzichte van de begroting.Algemene materiële uitgavenDe persoonsgebonden materiële uitgaven per fte ambtelijk
personeel in guldens  Begroting
1999Realisatie Persoonsgebonden uitgaven5 9566 620Automatiseringsuitgaven(Bedragen in NLG1000) Millennium  Begroting
1999Realisatie Verplichtingen02 282Uitgaven9 00010 399Het DGVH heeft het budget Millennium grotendeels besteed aan de procesondersteuning
bij HIS en het gebruik van de millenniumbestendige testomgeving. In Zoetermeer
is hiervoor eind 1998 een volledig onafhankelijk netwerk van werkstations,
servers en mini's opgezet. Hierop vond het zogenaamde tijdreizen plaats waarbij
alle systemen (waaronder systemen IHS en Gewenningsbijdragen Eigen Woningen)
konden worden getest op 2000-problematiek zonder dat de normale werkprocessen
werden verstoord. Ook zijn er licenties voor het gebruik van servers betaald.(Bedragen in NLG1000) Euro  Begroting
1999Realisatie Verplichtingen0671Uitgaven0548In 1999 zijn ten laste van het Euro-budget verplichtingen aangegaan voor
onderzoeken naar de gevolgen van de Euro-aanpassingen voor zowel het huursubsidie-
als het eigen woningensysteem. Op de beschikkingen van de eigen woningensubsidie
wordt met ingang van medio 1999 als gewenningsinformatie het Euro-bedrag vermeld.
Verder is externe ondersteuning ingehuurd voor het opstellen
van de verschillende plannen van aanpak ter realisering van de Euro-aanpassing.M&O beleid Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel
(BTZR)AlgemeenHet BTZR voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering
voor ambtenaren. De vergoedingen worden verstrekt op basis van gegevens, welke
door de ambtenaar zelf zijn verstrekt. Hierbij kan sprake zijn van misbruik
of oneigenlijk gebruik. Gevoerd M&O-beleidIn 1999 is een plan van aanpak opgesteld voor een evenwichtige jaarlijkse
controle op de juiste toepassing van het BTZR. Per groep van aanvragers is
een risico-inschatting gemaakt op basis waarvan een bepaald percentage per
jaar wordt gecontroleerd. De groepen met een hoog risico worden relatief vaker
in de controle betrokken, dan de groepen met een laag risico.Vanaf 1999 wordt de controle structureel uitgevoerd. Door middel
van een steekproef zijn medewerkers geselecteerd. Van deze medewerkers zijn
de gegevens op basis waarvan de tegemoetkoming is toegekend, gecontroleerd.Voor het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting heeft dit in twee
gevallen geleid tot beëindiging van de toekenning per 1 april 1999.In 1999 is f 4 414 000 aan BTZR-gelden uitgegeven. Hiervan
is een bedrag van f 903 000 als hoog M&O-gevoelig te beschouwen.
Dit bedrag bestaat uit f 576 000 inzake ziektekosten van medebelanghebbende
en f 327 000 inzake ziektekosten voor kinderen van 16 tot 27 jaar.
Het overige deel van de uitgaven is als laag M&O-gevoelig aan te merken.Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel ArtikelNaam artikelonderdeelRealisatie (kas) in mln03.01Personeel en Materieel4,4Artikel 03.03 «Onderzoek»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie03.01Onderzoek op het gebied van wonen6 2775 9515 9607 894 03.02Onderzoek naar de woningbehoefte en de kwaliteit
van de woningvoorraad7 02210 67512 2229 02303.03Onderzoek op het gebied van bouwregelgeving
en duurzaam bouwen4 0003 9572 000944Totaal17 29920 58320 18217 861Voor onderzoek was in 1999 een budget van 17,299 mln beschikbaar.Voor de uitvoering van onderzoek in het kader van de Nota Wonen en voor
het onderzoek naar funderingsproblematiek en betonschade zijn voor
artikelonderdeel 03.03.01 in 1999 extra middelen beschikbaar gekomen (0,180
mln resp. 1 mln; 2e suppletore begroting 1999).Voor de uitvoering van de Kwalitatieve Woningregistratie 2000+ (KWR 2000+)
is voor artikelonderdeel 03.03.02 een extra budget van 5,200 mln beschikbaar
gekomen (2e suppletore begroting 1999). Dit verklaart dat de aangegane
verplichtingen in 1999 veel hoger konden uitkomen dan het aanvankelijk begrote
bedrag.Bij artikelonderdeel 03.03.03 is voor het project «milieurelevante
productinformatie f 0,550 mln overgeboekt van artikel 05.17 (2e suppletore begroting 1999).Na verwerking van de doorwerking van de 2e suppletore 1998,
de taakstelling volgens het Regeerakkoord en een aantal specifieke mutaties
was in 1999 in totaal een budget van f 22,538 mln voor onderzoek beschikbaar.
Hiervan is in 1999 f 20,583 mln verplicht. Daarmee komt het uitputtingspercentage
in 1999 op 91%.Het achterblijven van de uitgaven voor het gehele artikel 03.03 hangt
voor een deel samen met het feit dat nog tal van onderzoekingen die in 1999
of in voorgaande jaren zijn opgedragen nog niet zijn afgerond. Het achterblijven
van de uitgaven bij artikelonderdeel 03.03.03 is voor een deel ook te verklaren
door het feit dat pas eind 1999 enkele grote projecten zijn opgedragen en
waarvoor in 1999 nog maar nauwelijks betalingen hebben plaats gevonden03.03.01. Onderzoek op het gebied van het wonenHet strategisch onderzoek stond in 1999 vooral
in het teken van de voorbereidingen voor de nota Wonen en de 5e
nota Ruimtelijke Ordening. Ten behoeve van deze nota's zijn onderzoeken opgedragen
om de toekomstige woning- en ruimtebehoefte in beeld te krijgen. Tevens is
onderzoek opgedragen naar de noodzaak van de transformatie van woonmilieus
in naoorlogse wijken.In het kader van het beleidsonderzoek is onderzoek
opgedragen om de omvang van de betonschade-problematiek bij woningen in beeld
te brengen.Daarnaast is fundamenteel-innovatief onderzoek uitgevoerd naar funderingen
met houten palen («palenpest»). De resultaten van deze onderzoeken
worden in 2000 aan de Tweede Kamer aangeboden.Verdeling budget 1999 voor beleidsonderzoek, art. 03.03.01,
in % van aangegane verplichtingenIn 1999 zijn ook onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van de woningbouw
op VINEX-lokaties. In dit kader is o.m. een woonsatisfactie-onderzoek uitgevoerd
en onderzoek naar marktontwikkelingen. Deze onderzoeken zijn ondertussen aan
de Tweede Kamer aangeboden. Op het gebied van de stedelijke vernieuwing is
onderzoek opgedragen voor de ontwikkeling en implementatie van het Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing (ISV). Ander onderzoek in 1999 betrof o.m.onderzoek
naar de woonlasten in de huur- en koopsector. Voorgaande grafiek geeft ook
het aandeel van het budget aan van de thema's waarop in 1999 onderzoek is
opgedragen.03.03.02. Onderzoek naar woningbehoefte en kwaliteit van
de woningvoorraadIn 1999 is het Woningbehoefte-onderzoek (WBO) 1998 opgeleverd.Een groot aantal gemeenten en gewesten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid
tot verhoging van de WBO-steekproef zodat ook op het lokale resp. regionale
niveau bruikbare gegevens beschikbaar zijn gekomen. Het WBO levert de basisinformatie
voor een groot aantal beleidsnota's (o.a. nota Wonen). WBO-gegevens zijn o.a.
gebruikt voor de evaluatie van de nota Volkshuisvesting in de jaren negentig.
Gezamenlijk met het CBS is er een kernpublikatie van het WBO uitgebracht.
Vervolgactiviteiten in 1999 in het kader van het WBO zijn ten laste gekomen
van artikel 03.03.01.In 1999 is opdracht verstrekt voor het veldwerk voor de Kwalitatieve Woningregistratie
2000+. Op basis van de inspectie van ca. 15 000 woningen moet dit onderzoek
een beeld geven van (de ontwikkeling van) de kwaliteit van de woningvoorraad
en de woonomgeving. De resultaten zullen in de 2e helft van 2001
aan de Tweede Kamer worden aangeboden.De overige projecten in het kader van het Basisonderzoek hadden vrijwelalle betrekking op het verwerven en actualiseren van bestanden, rekenmodellen
en informatiesystemen.03.03.03 Onderzoek op het gebied van bouwregelgeving en
duurzaam bouwenIn 1999 is voortgegaan met onderzoek naar de mogelijkheid tot vereenvoudiging
van de bouwregelgeving. Halverwege het jaar is een aantal discussiesessies
georganiseerd met bouwpartijen over de toekomst van de bouwregelgeving. Later
is hier een vervolg op georganiseerd via een onderzoek innovaties in de bouw,
gekoppeld aan twee discussiebijeenkomsten. Vanuit VROM is daarbij een bijdrage
geleverd aan het project conversie van het Bouwbesluit. Dit onderzoek en de
resultaten van de bijeenkomsten zijn input voor de Nota Wonen. Ook het Overlegplatform
Bouwregelgeving is gestart met een discussie over de toekomst van de bouwregelgeving.
Ten behoeve daarvan is opdracht gegeven aan het OTB tot een Europese vergelijking
van bouwkundige instrumentarium en het niveau van de eisen.Een tweede zwaartepunt betrof de verantwoordelijkheidsverdeling in de
bouw. Naast de TNO-doelfinanciering is ook via rechtstreekse opdrachtverlening
bezien welke alternatieve vormen van verantwoordelijkheidstoedeling in het
bouwproces mogelijk zijn. Tevens is onderzoek verricht naar de certificatiestructuur
ten behoeve van het verbetertraject dat de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) heeft
gestart. Ook zijn regulier terugkerende opdrachten gegeven voor het opstellen
van nieuwe Beoordelingsrichtlijnen en het opstellen van de lijst met erkende
kwaliteitsverklaringen.Aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) is opdracht verleend voor
aanpassing van de normen aan de tweede fase van het Bouwbesluit (invoering
prestatie-eisen voor gebouwen anders dan woningen). Na wijziging van een norm
moeten ook alle normen worden aangepast waarin naar een dergelijke norm wordt
verwezen. Ter beperking van de kosten en ten behoeve van een grotere transparantie
voor de bouwpraktijk is dan ook opdracht verleend voor het opstellen van de
NEN 2000. Daarin staat van elke norm de laatste versie vermeld. Hierdoor kan
in alle andere normen verwijzing naar het jaartal/versienummer achterwege
blijven.In toenemende mate wordt het onderzoeksbudget belast met bijdragen ten
behoeve van de implementatie van de Richtlijn Bouwproducten. Dit komt enerzijds
door het financieren van Europese normalisatietrajecten via de TNO-doelsubsidie.
Anderzijds begint de implementatie concrete vormen aan te nemen. Bijdragen
zijn verleend ten behoeve van onderzoek door SBK, NNI en TNO naar de gevolgen
voor de Nederlandse regelgever van Europese mandaten voor geharmoniseerde
normen.In 1999 zijn de uitgangspunten opgesteld op basis waarvan de bouwpraktijk
een Beoordelingsrichtlijn kan opstellen voor de private toetsing van bouwplannen
aan het Bouwbesluit. Ter verbetering van de handhavingstaak door gemeenten
is een bijdrage verleend aan de VNG voor het opstellen van een «Handreiking
Bouwen Woningtoezicht».Het toekomstig gebruik van woning en woonomgeving heeft in toenemende
mate aandacht gekregen. In het voorgaande jaar was al onderzoek verricht naar
«levensbestendige» woningen. Ook hebben de consumentenorganisaties
met financiering van VROM voorstellen ontwikkeld voor minimale gebruikseisen
in het Bouwbesluit. In het verlengde daarvan ontstond de vraag naar de kostenconsequenties
van deze aanbevelingen. Ander onderzoek betrof de inventarisatie van keurmerken
in de bouw en een studie in het verlengde van de Nota Geluid
en Wonen naar een verbeterde detaillering in de bouw.De bouwregelgeving levert een belangrijke bijdrage in het realiseren van
de milieudoelstellingen bij nieuwbouw en in de voorraad. In 1999 is daartoe
onderzoek gedaan naar de kosten van een aanscherping van de energieprestatienorm.
Ook is opdracht verleend voor een vergelijkende studie naar energiebesparende
maatregelen in de woningbouw in de ons omliggende landen.Een grote stap is voorts gezet met de ontwikkeling van een prototype voor
een norm die de milieuprestatie van woningen kan vaststellen wat betreft de
gebruikte materialen. Aan het einde van het jaar is opdracht verstrekt aan
het NNI om dit prototype uit te werken tot een definitieve bepalingsmethode.
In eerste instantie ligt daarbij de nadruk op het gebouwmodel en het model
om te komen tot een normering van het milieuprofiel. In relatie tot deze norm
is ook door VROM een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming
van de Milieu Relevante Produkt Informatie (MRPI), zoals deze door de toeleverende
industrie is ontwikkeld.Artikel 03.05 «Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten
en kennisoverdracht»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie05.01Volkshuisvestings-instellingen1 3101 4691 3501 03305.02Experimenten en kennisoverdracht3 0772 6637 8075 88605.03Internationale volkshuisves-tingsinstellingen3 0371 8513 0362 079Totaal 7 4245 98312 1938 998In 1999 was een verplichtingenbudget van 7,424 mln beschikbaar. Hierop
is 1 mln in mindering gebracht in verband met de in 1998 verleende meerjarige
bijdrage aan de Stichting Habitat Platform (1e suppletore begroting
1999). Het voor 1999 beschikbare budget kwam hiermee uiteindelijk na de 2e suppletore wet op f 6,510 mln. Hiervan is in 1999 5,983 mln verplicht,
ofwel 92%.Het beschikbare budget na de 2e suppletore wet bij artikelonderdeel
03.05.01 werd in 1999 overschreden met f 0,146 mln. Als gevolg van het
BTW-plichtig worden van een instelling. De onderuitputting bij artikelonderdeel
03.05.02 werd veroorzaakt doordat een aantal projecten in 1999 niet is doorgegaan
of dat voor projecten minder is verplicht dan was geraamd. Dit geldt ook voor
artikelonderdeel 03.05.03. De onderuitputting die daar dreigde werd voor een
groot deel gecompenseerd door projecten waaraan in het kader van de samenwerking
met Zuid-Afrika bijdragen zijn verleend.Het achterblijven van betalingen ten opzichte van de raming volgens de
begroting 1999 is voor een deel veroorzaakt doordat projecten niet meer in
1999 tot afronding zijn gekomen en door het feit dat enkele grote projecten
pas tegen het einde van 1999 zijn verplicht en derhalve in 1999 niet meer
tot betalingen hebben geleid. 03.05.01. VolkshuisvestingsinstellingenIn 1999 zijn bijdragen verleend aan een drietal instellingen die actief
zijn op het terrein van kwaliteitszorg in de woningbouw, te weten SBK, NNI
en PRC Bouwcentrum. SBK draagt zorg voor de aansluiting van certificaten in
de bouw op de bouwregelgeving, het NNI bekijkt in hoeverre de bij haar ontwikkelde
bepalingsmethoden in het Bouwbesluit kunnen worden aangewezen en PRC Bouwcentrum
zorgt voor inzicht in de kosten voor de samenleving van de eisen in de bouwregelgeving.Verder werden, in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen de
Netherlands Graduate School of Housing en Urban Research (NETHUR) en het DGVH,
bijdragen verleend aan onderzoek van, bij NETHUR aangesloten universitaire
instituten. De projecten betroffen in 1999 drie onderzoeken en twee essays,
op het gebied van stedelijke vernieuwing, duurzaamheid en de marktwerking
in de volkshuisvesting.03.05.02. Experimenten en kennisoverdrachtVan het beschikbare budget na de 2e suppletore wet is 85% verplicht.
Een verdeling van de aangegane verplichtingen per rubriek is weergegeven in
de grafiek hierna.Een belangrijke post bij de kennisoverdracht is de publicaties (incl.
internetactiviteiten) van het DGVH. De kennisoverdrachtsactiviteiten van DGVH
hadden onder meer betrekking op de voorlichting over het Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing (ISV). De kennisoverdrachtsactiviteiten voor «Bouwregelgeving
en Duurzaam bouwen» betroffen onder meer het onderwerp «geluid
en wonen». Met de activiteiten voor het project 100 jaar Woningwet is
in 1999 een begin gemaakt.Daarnaast zijn bijdragen voor kennisoverdracht verleend aan instellingen
die actief zijn op het gebied van de volkshuisvesting, vooral voor de organisatie
van congressen, symposia en studiedagen en aan de NOVEM in het kader van het
zogenaamde kennisoverdracht DUBO-convenant. Tenslotte zijn incidentele bijdragen
verleend aan specifieke projecten, zoals de Nationale Burendag 1999, projecten
op het gebied van ouderen en zorg, ouderenbeleid en burenlawaai. Verdeling budget kennisoverdracht, art. 03.05.02, 1999,
in % van aangegane verlichtingen03.05.03: Internationale volkshuisvestingsinstellingenVan het beschikbare budget na de 2e suppletore wet is in 1999
91% verplicht. Het merendeel van deze aangegane verplichtingen is besteed
aan bijdragen in het kader van de samenwerking met Zuid-Afrika teneinde de
sociale huisvestingssector aldaar verder te ontwikkelen en te versterken.
Omvangrijke bijdragen zijn verplicht aan de Nederlandse en de Zuid-Afrikaanse
koepel voor woningcorporaties Aedes resp. Social Housing Foundation (SHF).
De bijdragen zijn bestemd om deskundigen aan te stellen die de institutionele
opbouw van de SHF versterken en technische assistentie verlenen bij het oprichten
van woningcorporaties op lokaal niveau in Zuid-Afrika. Aan de VNG is een bijdrage
verleend ten behoeve van een project dat in samenwerking met haar Zuid-Afrikaanse
tegenvoeter, de South African Local Government Association (SALGA), wordt
uitgevoerd. Het project beoogt bij SALGA, op provinciaal niveau en bij Zuid-Afrikaanse
gemeenten kennis te verspreiden over het opstellen en uitvoeren van gemeentelijke
integrale ontwikkelingsplannen. In het kader van de VN heeft de Minister voor
Ontwikkelingssamenwerking de vrijwillige algemene Nederlandse bijdrage 1999
aan het United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS/Habitat) verstrekt.
Hieraan heeft VROM 40% bijgedragen. Tenslotte is een bijdrage verleend aan
een door Aedes gecoördineerde actie die gericht was op onder meer het
herstel van daken in Kosovo.De Stichting Habitat Platform heeft ruim één miljoen gulden
ontvangen (dit is al in 1998 in het kader van een meerjarige overeenkomst
verplicht) ter uitvoering van haar werkplan 1999. Artikel 03.06 «Woonconsumenten»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie06.02Scholing van woonconsumenten6218862162106.03Subsidies aan woonconsumentenorganisaties2 6904132 6902 590Totaal 3 3115013 3113 21103.06.02 Scholing woonconsumentenIn 1999 zijn verplichtingen aangegaan voor in totaal f 87 900.
Deze verplichtingen betreffen de bijdrage aan de scholingsactiviteiten van
het Landelijk Contact Vrouwenadviescommissies (VAC's). De bijdrage aan de
scholingsactiviteiten van de Vereniging Eigen Huis (VEH) is in 1999 niet verplicht
omdat de VEH nog nader inzicht moet geven in de verantwoording van het budget
van 1998. Het verlenen van een bijdrage aan de scholingsactiveiten van de
Nederlandse Woonbond is verschoven naar 2000, omdat de toezegging eerst op
4 januari 2000 is verzonden.03.06.03 Subsidies aan woonconsumentenorganisatiesIn 1999 is de exploitatiebijdrage aan de Vrouwenadviescommissies ad f 0,413
mln verplicht.De voorgenomen verschuiving naar een groter aandeel van projectgebonden
bijdragen in de exploitatiebijdragen is in 1999 gestart. Voor de Woonbond
betekent dit dat van de bijdrage voor 1999, 20% van de exploitatie-bijdrage
is geoormerkt voor specifieke projecten. Dit aandeel zal de komende jaren
verder oplopen.Bij de VAC's vindt deze verschuiving plaats in de bijdrage die in 2000
zal worden verleend. Ook bij de VAC's zal het aandeel van project bijdragen
de komende jaren verder toenemen.Het verlenen van de exploitatiebijdrage voor 2000 aan de Woonbond ondervond
vertraging. De bijdrage aan CCPT behoeve van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid
(LTB) is komen te vervallen omdat VWS zelf het LTB is gaan financieren. Dit
brengt met zich mee dat komende jaren geen bijdragen meer worden verleend.In 1999 werd f 2,590 mln betaald, nl. f 2,177 mln aan de Woonbond
en f 0,413 mln aan de VAC's.Artikel 03.12 «Garanties»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  0000Op voet van de Beschikking deelneming van het Rijk in garanties voor de
aankoop van bestaande eigen woningen (MG 80-21/MG 82-43) zijn er geen verplichtingen
danwel betalingen gedaan. Hoewel op grond van de onderhavige regeling in principe geen verplichtingen
meer verwacht worden, is het nog altijd mogelijk dat er oude verplichtingen
in de pijplijn bij de gemeenten kunnen zitten. Aangezien de kans hierop erg
klein is, wordt hiermee bij de raming geen rekening gehouden.Gelet op de liquiditeitspositie heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen
Woningen in 1999 geen aanspraak gemaakt op zijn rechten in de garantieconstructie(obligo).Op de realisatie van de in de begroting opgenomen geraamde daling van
de reeds verstrekte garantieverplichtingen wordt in de toelichting op de saldibalans
nader ingegaan.In 1998 is door het DGVH een garantie-administratie opgezet. Gestart is
met het geïnvesteerd vermogen van alle complexen, gebouwd onder een van
de drie dkp-regelingen. De administratie is vervolgens geschoond van die complexen,
waarvan vaststaat dat er geen sprake meer is van een (contra-)garantie.Door het contact dat VROM met de betreffende niet-winstbeogende instellingen
en de betreffende gemeenten onderhoudt, kan de garantie administratie geactualiseerd
worden. Het bedrag dat in de garantiestaat is opgenomen, is het afgeronde
bedrag van het geïnvesteerd vermogen van alle complexen waarvoor de contragarantiebeschikking
nog geldig is. De afnames worden met name veroorzaakt door de vrijwaringen,
verleend door het WSW, het vervallen van de garanties ten gevolge van de afkoop
NWI's, looptijdbeëindiging en vervroegde aflossingen.Anderzijds is er een jaarlijkse toename door de zogenaamde klim in de
leningsbedragen.Artikel 03.15 «Bijzondere aandachtsgroepen»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie15.01Huisvesting gehandicapten082668 72878 74715.02Woonwagenbewoners0032 3002 38615.06Knelpunten ouderenbeleid0011 50011 588Totaal 0826112 52892 72103.15.01 Huisvesting gehandicaptenDe uitfinanciering van verplichtingen uit de oudere jaren van de regeling
bleek groter dan geraamd. Bij een in het verleden verrichte conversie naar
een ander systeem zijn de verplichtingen uit oudere jaren bij elkaar geteld.
Hierdoor ontstond een bulk waarvan de looptijd niet juist viel te ramen. Inmiddels
is er een aantal verbeteringen toegepast waardoor met ingang van 2000 een
betere raming kan worden opgesteld.Voor de verplichtingen is bij 1e suppletore begroting een budget
opgevoerd van f 2 mln voor mogelijke beroepsprocedures e.d.M&O-beleidVoor deze niet meer vigerende regeling kunnen vanaf 1 oktober 1996
in beginsel geen aanvragen om geldelijke steun meer worden ingediend. Daarom
is het steekproefsgewijs uitvoeren van bouwinspecties, waarbij wordt
gecontroleerd of de goedgekeurde voorzieningen daadwerkelijk en conform zijn
aangebracht, komen te vervallen.Zeer incidenteel kan het nog voorkomen dat een aanvraag moet worden verwerkt.
Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan altijd nog ad hoc worden
besloten om een bouwinspectie uit te voeren.03.15.02 WoonwagenbewonersIn 1999 is het project Afkoop woonwagens (art.03.80) afgesloten. Van de
432 gemeenten hebben er 43 besloten niet akkoord te gaan met de afkoop. Deze
gemeenten zullen als voorheen de subsidies blijven ontvangen. Eén gemeente
heeft bezwaar aangetekend tegen uitsluiting van deelname aan de afkoopoperatie
wegens overschrijding van de geldende termijn. Dit bezwaar is afgewezen.Voor de raming van de te verstrekken bijdragen in 1999 werd uitgegaan
van een te verwachte gemiddelde bijdrage van f 1 847 voor 1854 woonwagens
en van f 4 089 voor 7061 standplaatsen. Inmiddels zijn via de afkoop
van deze subsidies bij 389 van de 432 gemeenten 1729 woonwagenbijdragen en
6983 standplaatsbijdragen als jaarlijkse bijdragen ten laste van dit artikel
vervallen. Voor 43 niet afgekochte gemeenten liepen nog 96 jaarlijkse bijdragen
voor woonwagens en nog 348 voor standplaatsen. De gemiddelde bijdrage bedroeg
in 1999 respectievelijk f 1 905 en f 3 289. Naast deze
reguliere bijdragen heeft ten laste van dit artikel een nabetaling ter correctie
van voorgaande jaren plaatsgevonden van f 1,0 mln.M&O beleidIn het project afkoop van subsidies voor woonwagens en standplaatsen is
geconstateerd dat opgaven van gemeenten in het verleden niet in alle gevallen
correct zijn geweest. Voor de controle in het reguliere traject geldt dat
voor de standplaatsen de jaarlijkse opgaven van de gemeenten uitgangspunt
zijn en voor de woonwagens dat binnen de geldende termijn mutaties worden
doorgegeven. Er resteert derhalve een risico indien gemeenten daarin niet
volledig c.q. correct zijn.03.15.06 Knelpunten ouderenbeleidBinnen het rijksbeleid, met betrekking tot het wonen van ouderen, wordt
de zorg voor de toegankelijkheid van woning en woonomgeving als een van de
kernopgaven beschouwd. De wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig
te blijven wonen stelt eisen aan de fysieke toegankelijkheid van woongebouwen.
Na een experimentenprogramma van de SEV is door VROM de «Tijdelijke
regeling geldelijke steun liftplaatsing bij bestaande woongebouwen»
ingezet als stimulans voor de eigenaren, om de toegankelijkheid van hun bezit
te verbeteren.De liftenregeling is van kracht geweest van januari 1993 tot medio 1998
waarin f 85 mln subsidie is toegekend.In september 1998 zijn de eindverantwoordingsrapportages ontvangen. In
de loop van 1999 is met de beoordeling daarvan begonnen. Een en ander zal
in de eerste maanden van 2000 worden afgerond.EvaluatieDe regeling is inmiddels geëvalueerd in samenwerking met PRC Bouwcentrum
hetgeen op 11 juni 1999 een evaluatierapport heeft opgeleverd.Met de toegekende subsidies zijn uiteindelijk bijna 48 000 woningen
beter toegankelijk gemaakt.Vooral door de sociale-huursector is gebruik gemaakt van de subsidieregeling.
Slechts 5% van alle aanvragers is afkomstig uit de particuliere huur-
of koopsector. Van alle gesubsidieerde voorzieningen is 53% ingezet bij de
verbetering van de toegang tot galerijflats.Hoofdzakelijk de 55-plussers blijken profijt te hebben van de maatregelen
die getroffen zijn op basis van de Liftenregeling.Bijna tweederde van de hoofdbewoners van de meergezinscomplexen die betrokken
zijn bij de Liftenregeling is ouder dan 55 jaar. Onbekendheid met de Liftenregeling
als reden voor niet-gebruik zou alleen van toepassing kunnen zijn voor de
particuliere huursector. Meer dan de helft van de benaderde verhuurders bleek
niet op de hoogte van de regeling. De corporaties waren alle bekend met de
Liftenregeling.Voorts is het Opplusprogramma voor de bestaande woningvoorraad in het
leven geroepen. Daarvoor is in 1999 een bedrag van f 5,5 mln betaald.
In 2000 volgt de slotbetaling van eveneens f 5,5 mln. In 2001 komt de
SEV met een verantwoordingsverslag met accountantsverklaring.M&O beleidDe verantwoordingsverslagen van de budgethouders richting VROM inzake
de Liftenregeling zijn gebaseerd op de door budgethouders aangegane verplichtingen.
De regeling schrijft niet voor een verantwoording over de realisering. Theoretisch
kan het daarom voorkomen dat verplichtingen door de budgethouders worden ingetrokken
nadat men zich verantwoord heeft aan VROM. Het ministerie heeft daarop, gezien
de regeling, in het algemeen geen zicht.RamingskengetallenAantallen en gemiddelde bijdragen van de openstaande stand
van de verplichtingen t/m 1998 voorzieningen gehandicapten en algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL) Aantallen x 1 Bedragen in NLG1Begroting 2000Realisatie ultimo 1998Realisatie ultimo 1999 Jaarlijkse bijdrage   Aantallen17 92617 92616 483Gemiddelde bijdrage31 93531 93529 911ADL-clusters   Aantallen434340Gemiddelde bijdrage791 153791 153736 271In de begroting 1999 is voor bovenstaande ramingskengetallen (de voorzieningen
gehandicapten en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)) de stand van
de verplichtingen tot en met 1997 opgenomen. Om een reële weergave te
geven is in dit overzicht uitgegaan van de begroting 2000 met de stand van
de verplichtingen tot en met 1998. Hierdoor kan een beter vergelijk gemaakt
worden met de realisatie 1999.Het aantal openstaande verplichtingen ten aanzien van de jaarlijkse bijdrage
is afgenomen als gevolg van een opschoning bij invoering van een nieuw geautomatiseerd
systeem.Het aantal ADL-clusters waarvoor nog een bijdrage loopt, is per ultimo
1999 ten opzichte van 1998 met drie afgenomen daar deze als gevolg van het
verloop van de tijd uit de twintigjarige bijdrage zijn gelopen.De in de begroting grafisch weergegeven meerjarige raming aangaande aantallen
en gemiddelde bijdragen voor woonwagens en standplaatsen was gebaseerd op
continuering van de regeling exclusief de afkoop. DoelmatigheidskengetallenDoelmatigheidskengetallen gehandicaptenregelingen  Begroting
1999Realisatie Personele kostenf 0,224 mlnf 0,224
mln1Automatiseringskostenf 0,200 mlnf 0,200 mln Aantallen beschikkingen540408 Uitvoeringskosten
per bijdragef 785f 1 0391 Deze getallen zijn gebaseerd op een capaciteitsschatting
van ca. 2,5 fte's en niet door de accountantsdienst gecontroleerd.De aantallen beschikkingen betreffen de afkopen ex.art.21/22 waarbij de
band met het Rijk verbroken wordt. Omdat die aantallen sterk zijn gedaald
en de kosten gelijk zijn gebleven, zijn de uitvoeringskosten per bijdrage
gestegen.Daar staat tegenover dat er personeelscapaciteit is ingezet voor het opschonen
van het bestand en het opzetten van een nieuw administratief systeem. Daarom
zal volgend jaar minder personeelscapaciteit nodig zijn.Artikel 03.16 «Subjectsubsidies»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie16.01Huursubsidie3 065 9503 165 1573 065 9503 196 85616.02Huurgewenningsbijdragen50050016.03Vergoeding verhuurders30 40248 58430 40248 58416.04Bijdrage huurlasten/Vangnetregeling51 20096 24351 20096 24316.05Gewenningssubsidie
eigen woningbezit42 0002 58142 0001 800Totaal 3 189 6023 312 5653 189 6023 343 483In bovenstaande tabel wordt de realisatie van het kalenderjaar 1999 afgezet
tegen de begroting 1999. Dit betekent dat in bovenstaande cijfers twee subsidietijdvakken
zijn verwerkt, dit in tegenstelling tot de ramingskengetallen die wel over
één subsidietijdvak gaan. Voor een toelichting tussen de gerealiseerde
aantallen en begrote aantallen wordt verwezen naar de toelichting onder tabel
A. RamingskengetallenTABEL A (bedragen in NLG1) (aantallen x1)  Begroting
1999Realisatie Tijdvak1998–19991998–1999Huursubsidie
(16.01)  Aantallen999 0001 050 665 Gemiddelde subsidie3 0052 958 Vergoeding verhuurders (16.03)  Aantallen940 000999 113 Gemiddelde
subsidie5957 Bijdrage Huurlasten (16.04)  Aantallen13 00030 336 Gemiddelde subsidie1 3001 762  Begroting 1999Realisatie Gew.subs. Eigen Won. (16.05)  Aantallen10 000265 Gemiddelde subsidie2 0009 73903.16.01 HuursubsidieHet aantal toekenningen is met 5,2% toegenomen door een toename van (voorheen)
niet-gebruikers.03.16.02 HuurgewenningsbijdrageDe regeling is beëindigd. Het geraamde bedrag heeft als doel eventuele
nagekomen aanvragen te dekken. Er zijn geen verplichtingen aangegaan en uitgaven
gedaan, omdat er geen aanvragen zijn ingediend.03.16.03 Kostenvergoeding verhuurdersHet aantal kostenvergoedingen aan verhuurders is gestegen (ca. 6,3%) als
gevolg van een toename van het aantal aanvragen om huursubsidie op basis van
huurmatiging. Bij het bepalen van de vergoeding per aanvraag wordt bij de
matigende instanties rekening gehouden met de schaalvoordelen die grote matigende
instanties hebben (efficiency korting). Als gevolg van genoemde bepaling is
de gemiddelde vergoeding licht gedaald.03.16.04 Regeling Bijdrage HuurlastenDe gemiddelde subsidie (excl. uitvoeringskosten) is hoger dan geraamd.
De reden van de afwijking kan worden gezocht in het feit dat de groep huishoudens
die gebruik van de regeling heeft gemaakt en geen recht heeft op de huursubsidie,
groter is dan de groep huishoudens die ook gebruik heeft gemaakt van de regeling
als aanvulling op de huursubsidie. De eerste groep huishoudens heeft een hogere
gemiddelde bijdrage dan de tweede groep. Door het hogere aantal aanvragen
zijn ook de uitvoeringskosten toegenomen. Het totaalbedrag van de uitvoeringskosten
bedraagt ca 34,3 mln Naast het aantal (30 336) positieve toekenningen
is ook het aantal (8 397) nihil toekenningen hoger dan geraamd.Het aantal nihil toekenningen bedraagt ca 21,7% (ca f 4,2 mln uitvoeringskosten).
De hier gepresenteerde cijfers wijken af van de toelichting en de declaratiekosten
gemeenten van tabel D, omdat bij tabel A het subsidietijdvak 1 juli 1998 tot
1 juli 1999 wordt weergegeven en bij tabel D het begrotingsjaar 1999. 03.16.05 Gewenningssubsidie Eigen woningbezitHet aantal positieve toekenningen (ca. 2,7%) blijft sterk achter bij het
geraamde aantal toekenningen. Dit is het gevolg van een hoog niet-gebruik
van deze regeling. De beoogde doelgroep blijkt slechts in zeer beperkte mate
(ca.8,7%) gebruik te maken van deze regeling.Daarnaast is er sprake van een hoog percentage (ca 69,5%) afwijzingen
op ingediende aanvragen. De reden van het hoge percentage afwijzingen moet
gezocht worden in het feit dat veel aanvragers niet binnen de gestelde termijn
reageren op een verzoek om aanvullende informatie. Een tweede belangrijke
grond van afwijzing is dat niet wordt voldaan aan de gestelde normen van de
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, omdat veel aanvragers een te dure
woning hebben gekocht in vergelijking tot het inkomen waarmee conform de regeling
moet worden gerekend.De gerealiseerde gemiddelde subsidie is fors gestegen. De forse stijging
vloeit voort uit de zogenaamde «studentenproblematiek». Deze problematiek
komt voort uit het feit dat het rekeninkomen voor de bepaling van de subsidie
getoetst wordt conform de Huursubsidie wetgeving, hetgeen kan betekenen maximaal
twee jaar voor de peildatum. Op het moment van aankoop van de woning heeft
de afgestudeerde student voldoende inkomsten voor de financiering. Echter
de hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van het lage tot zeer
lage «studenten» inkomen. De regeling is inmiddels gewijzigd,
in die zin dat de maximaal mogelijke subsidie op f 6 000 wordt gesteld.De regeling Gewenningssubsidie Eigen Woningbezit (GEW) zal worden afgeschaft,
als de wet Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) in werking treedt. Laatst genoemde
wet is aanzienlijk ruimer en doelmatiger opgezet dan de GEW. Verwacht kan
dan ook worden dat een groter aantal huishoudens gebruik van de BEW zal maken
dan nu van de GEW.TABEL B1 (bedragen in NLG1) (aantallen x1) 16.01 (Huursubsidie)Begroting 1999Realisatie Tijdvakken1998–19991998–1999Alleenstaanden  Aantallen531 000561 296Gemiddelde subsidie2 7422 696 Meerpersoons  Aantallen468 000485 892 Gemiddelde subsidie3 3053 261 > 65  Aantallen378 000389 104 Gemiddelde subsidie2 9082 977 < 65  Aantallen621 000658 084 Gemiddelde subsidie3 1312 9471 De cijfers van tabel a en b sluiten niet geheel op elkaar
aan. De verschillen worden veroorzaakt door het feit dat de cijfers uit verschillende
systemen afkomstig zijn, die verschillende gebruiksdoelen dienen. Tabel b
geeft in tegenstelling tot tabel a, de gerealiseerde aantallen weer waarin
de later nihil gestelde toekenningen zijn gesaldeerd. Die saldering is in
tabel a technisch niet mogelijk. Voor tabel b is in de begroting een grafiek
opgenomen. De gemiddelde subsidie heeft betrekking op toekenningen voor aanvragers
die de subsidie op eigen rekening of via de huurmatiging ontvangen.Bij alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar is een
toename van het aantal aanvragen om subsidie te zien, terwijl de gemiddelde
subsidie is afgenomen. Aantal huishoudens dat huursubsidie ontvangt boven de
aftoppingsgrens in honderdtallen, uitgesplitst naar huishoudtype. Tabel C1 aantal huishoudens
boven de aftoppingsgrensTotaal aantal huishoudens 1997/19981998/19991997/19981998/1999Eenpersoonshuishoudens14 982 ( 5.0%)14 148 ( 4,7%)298 236303 488Meerpersoonshuishoudens33 455 ( 8,8%)30 219 ( 8,0%)379 531378 246Eenpersoonsouderenhuishoudens29 585 (11,5%)27 914 (10,8%)256 451257 808Meerpersoonsouderenhuishouden15 936 (14,8%)14 885 (13,8%)107 242107 646Totaal93 958 ( 9,0%)87 166 ( 8,3%)1 041 4601 047 1881 De aantallen in tabel C hebben betrekking op aantallen uit
tabel B. In tabel C is het aantal huishoudens boven de aftoppingsgrens vermeld.
Uit bovenstaande tabel valt de ontwikkeling af te lezen tussen subsidietijdvakken.Uit de tabel komt naar voren dat voornamelijk ouderen in woningen boven
de aftoppingsgrenzen gehuisvest zijn. Een vergelijking tussen de twee subsidietijdvakken
geeft aan, dat het aantal huishoudens dat in woningen boven de aftoppingsgrenzen
woont bij alle te onderscheiden categorieën afneemt. Dit valt te verklaren
uit het gevoerde toewijzingsbeleid, waarbij nieuwe huursubsidieaanvragers
minder snel in aanmerking komen voor een woning boven de aftoppingsgrenzen.DoelmatigheidskengetallenTABEL D  Begroting
1999Realisatie Kosten
(in NLG1 mln)  Apparaatskosten VROM66,468,1 Declaratiekosten gemeenten (VRH)23,037,0 Kosten vergoeding verhuurders55,948,6 Totale kosten145,3153,7   Aantal beschikte aanvragen  Aantallen (x 1000)1 0451 097 Kosten per aanvraag (in NLG1)139140Het totaal aantal in 1999 beschikte (en verwerkte) aanvragen bedroeg afgerond
1 097 000. Hierbij was in 60 800 gevallen sprake van een nihil
toekenning (waarvan 51 200 bij de huursubsidie).De kosten per aanvraag zijn marginaal gestegen, terwijl de declaratiekosten
van gemeenten (voor het uitvoeren van de vangnet regeling huursubsidie) fors
zijn gestegen. In de declaratiekosten gemeenten is een bedrag van ca f 4,5
mln inbegrepen, dat betrekking heeft op aanvragen met een nihil toekenning
bij de vangnet regeling (ca 21,4% = 8 961 stuks).In 1999 was (bij benadering( 370 fte's direct betrokken bij het behande-
lingsproces HS. Uitgaande van het totaal aantal beschikte aanvragen (1 097 000)
betekent dit dat omgerekend één fte gemiddeld 2965 aan- vragen
heeft afgedaan in 1999. Ontwikkeling gemiddelde netto huurquote van HS-ontvangers
(tussen haakjes staat de mutatie ten opzichte van het vorige tijdvak in %-punten).Tabel E Netto huurquote1995/19961996/19971997/19981998/1999Meerpersoonshuishoudens20,019,9 (–0.1)18,4 (–1,5)18,5 (+0,1) Eénpersoonshuishoudens26,527,1 (+0,6)24,6 (-2,5)24,7 (+0,1) Minima22,823,0 (+0,2)20,6 (-2,4)20,7 (+0,1) Niet-minima24,224,9 (+0,7)23,7 (-1,2)23,8 (+0,1) 65-minners22,222,8 (+0,6)21,3 (-1,5)21,5 (+0,2)65-plussers25,225,2 (+0,0)22,3 (-2,9)22,4 (+0,1) Totaal23,423,7 (+0,4)21,7 (-2,0)21,8 (+0,1)Als indicatie voor de ontwikkeling van de woonlasten van huursubsidieontvangers
is in de bovenstaande tabel de ontwikkeling van de netto huurquotes gepresenteerd.
De netto huurquotes worden berekend als het quotiënt van huur minus huursubsidie
en het netto inkomen. Het verloop in de tijd geeft een indicatie dat de introductie
van de huursubsidiewet in 1997 tot de beoogde matiging van de huurlasten heeft
bijgedragen. De geringe toename van de huurquotes in het afgelopen tijdvak
wordt veroorzaakt doordat de huren, gecorrigeerd voor huursubsidie, iets sneller
zijn gestegen dan de bijbehorende netto inkomens.M&O beleidAlgemeenDit beleid maakt in de praktische uitvoering deel uit van het primaire
proces. Aan de hand van ingediende aanvraagformulieren en brieven wordt speciale
aandacht voor dit beleid gevraagd tijdens de bezoeken aan gemeenten en verhuurders.
Eveneens wordt zo veel mogelijk concreet invulling gegeven aan de uitvoering
van het M&O beleid in de reguliere contacten van gemeenten en verhuurders
met de Directie Recherche Zaken.DerdengegevensBij het gevoerde beleid en de beoordeling van de daarbij gestelde grenzen
wordt er vanuit gegaan dat de basisgegevens die door andere overheden worden
verstrekt (GBA/Belastingdienst) voor het DGVH een gegeven zijn. Indien uit
onderzoek blijkt dat de gegevens voor een deel onbetrouwbaar zijn, dan ligt
het in eerste instantie op de weg van de betreffende andere overheden om acties
ter verbetering te ondernemen.Rekening houdend met het voorgaande is vastgesteld dat er geen sprake
is van resterende risico's van aanzienlijk belang.Verificatie sofi-nummersIn de vorige jaarverantwoording is gemeld, dat 91% van de subjecten voorzien
was van een geverifieerd sofi-nummer en dat in 1999 nog enkele (extra) uitwisselingen
met de belastingdienst zouden plaatsvinden teneinde dit percentage te verhogen.
Op dit moment heeft 95,5% van alle subjecten, die betrokken zijn bij een aanvraag
voor het subsidietijdvak 1 juli 1998 – 1 juli 1999 (dit zijn er ruim
1,9 miljoen) een geverifieerd sofinummer, zodat er -procentueel gezien- sprake
is van een behoorlijk stijging.Ongeveer 88 000 subjecten hebben nog geen geverifieerd sofinummer.InkomenscontroleDe controle op de inkomens die momenteel worden uitgevoerd zijn:– de voorafcontrole over de subsidietijdvakken 1 juli 1996 tot 1
juli 1997, 1 juli 1997 tot 1 juli 1998, 1 juli 1998 tot 1 juli 1999 en 1 juli
1999 tot 1 juli 2000;– de achterafcontrole van basis- en geschatte inkomens over het
tijdvak 1 juli 1996 tot 1 juli 1997;– de tijdenscontrole over het tijdvak 1 juli 1999 tot 1 juli 2000.De controles tot en met het subsidietijdvak 1 juli 1995 tot 1 juli 1996
zijn alle afgerond.Vanaf het subsidietijdvak 1 juli 1997 – 1 juli 1998 is er geen sprake
meer van geschatte inkomens. Dit houdt derhalve in, dat vanaf dit tijdvak
nog uitsluitend de basisinkomens gecontroleerd behoeven te worden.Onderstaande tabellen geven een overzicht van de stand van de inkomenscontroles
vanaf het subsidietijdvak 1 juli 1996 – 1 juli 1997, bijgewerkt t/m
november 1999.Aantal gecontroleerde aanvragen TijdvakVoorafcontroleTijdenscontroleAchterafcontrole 1996–1997602 000229 00050 0001997–1998742 00046 000 1998–1999810 00087 000 1999–2000364 00013 000 Aantal herzieningen TijdvakVoorafcontroleTijdenscontroleAchterafcontrole 1996–199722 0009 00037 0001997–199842 0001 400  1998–199942 0005 800 1999–20005 900500 VermogenstoetsDe vermogenstoets heeft voor het tijdvak 1998/1999 en het geautomatiseerde
deel van het tijdvak 1997/1998 plaatsgevonden. Voor de aanvullende handmatige
controle van het tijdvak 1997/1998 wordt bekeken of de uitkomsten hiertoe
aanleiding geven.BrengplichtDe brengplicht zorgt voor een extra controle voor aanvragers die voor
de eerste keer voor hun woning huursubsidie aanvragen. Voorwaarde is, dat
de woning niet wordt verhuurd door een toegelaten instelling. In de eerste
7 maanden van 1999 zijn 252 brengplichtverklaringen behandeld, die alle hebben
geleid tot het aanpassen van aanvragen om huursubsidie.BewoningscontroleBewoningscontrole en Onderhuur zijn onderwerpen die in de reguliere accounts
naar gemeenten (uitgevoerd 76 accounts) aan de orde komen. Ten aanzien van
het onderwerp Bewoningscontrole is in 1999 een onderzoek gestart naar mogelijk
strategisch gedrag van huurders met betrekking tot het in- en uit-schrijven
van partners/familieleden met het oogmerk (meer) huursubsidie te verkrijgen.
(peildatum beleid) Dit onderzoek zal begin 2000 door de Directie Recherche
Zaken als speciaal onderzoeksthema worden afgerond. Met dit onderwerp houdt
het fenomeen «onderhuur» ten nauwste verband. AccountfunctieOnder meer om te kunnen vaststellen of gemeenten en verhuurders een juiste
invulling geven aan hun taken conform de handleiding van de Huursubsidiewet,
worden door de afdeling uitvoering i.o. bezoeken afgelegd aan deze instanties.
Dit wordt aangeduid als de accountfunctie. Aan de functie is meer structuur
gegeven door middel van een vaste gespreksagenda, verslaglegging en analyse.Doelstelling volgens het jaarplan was om 20 accounts per regio af te leggen,
in totaal derhalve 80 accounts. Per 1 december waren 55 accounts gerealiseerd.In de laatste maand zijn nog 25 accounts uitgevoerd, zodat de doelstelling
wordt gehaald. In januari 2000 wordt een rapportage uitgebracht over de resultaten
van de accounts.PrestatienormeringPer 1 juli 1998 is de Prestatienormering van toepassing. Dit betekent
dat verhuurders en gemeenten die de norm hebben overschreden in het tijdvak
1998/1999 een financiële bijdrage zijn verschuldigd aan het Rijk.EOSAlgemeenNa het afronden van de implementatie van de nieuwe Huursubsidiewet is
in 1998 een doorstart gemaakt met het Eos-programma. Het Eos-programma zal
worden afgerond in 2002. Doel van het Eos-programma is het moderniseren van
de VROM uitvoeringsorganisatie zodat in eerste aanleg de huursubsidiewet efficiënt,
effectief en klantvriendelijker wordt uitgevoerd en VROM uiteindelijk de beschikking
heeft over een breed inzetbare, moderne uitvoeringsorganisatie. Een informatievoorziening
voor beleidsinformatie zal deel uitmaken van de te ontwerpen systemen.Om deze doelen te bereiken wordt gewerkt aan 3 veranderingen:• continueren zonder aanvraagformulier Het continueren van huursubsidie zonder dat daartoe een vervolgaanvraagformulier
hoeft te worden ingediend. Op basis van gegevens van de Belastingdienst, de
bevolkingsadministratie (GBA) en de verhuurders wordt het recht op huursubsidie
vastgesteld. Een potentieel rechthebbende wordt hierover geïnformeerd
met een zogenaamd huursubsidiebericht. Indien de gegevens correct zijn hoeft
de potentieel rechthebbende geen actie te ondernemen, eventuele afwijkingen
dient men te melden.• beschikken binnen 2 weken Nadat een eerste aanvraag voor huursubsidie bij VROM is ontvangen worden
de inkomensgegevens, bewoningsgegevens en de huurgegevens verzameld bij respectievelijk
de Belastingdienst, de bevolkingsadministratie (GBA) en de verhuurders. Op
basis van deze gegevens wordt binnen 2 weken het recht op huursubsidie vastgesteld.• laagdrempelige klantcontactpunten/loketten Klanten kunnen met vrijwel al hun vragen terecht bij lokale klantcontactpunten/loketten.
In de klantcontactpunten beschikt men over dezelfde informatie als bij VROM.
Vragen over het recht op huursubsidie, de status van betalingen, terugvorderingen,
de afhandeling van correspondentie, etc. kunnen bij de klantcontactpunten
worden afgedaan.03.16.03 Vergoeding verhuurdersTen aanzien van de vergoeding aan verhuurders is in 1999 geen M&O-
gevoeligheid toegekend. Doordat uitsluitend vergoedingen worden gegeven
in gevallen waarin ook aanvragen om huursubsidie zijn toegekend, is misbruik
uitgesloten.03.16.04 Regeling bijdrage huurlasten/ Vangnetregeling
HuursubsidiePer 1 juli 1998 heeft een wijziging plaatsgevonden in de Huursubsidiewet.
Deze wijziging had in belangrijke mate betrekking op de vangnetregeling huursubsidie
(VRH), die eveneens op 1 juli 1998 is ingegaan. De regeling komt in de plaats
van de Regeling bijdrage huurlasten (RBH), die een jaar eerder tegelijk met
de nieuwe Huursubsidiewet ingevoerd was.De vangnetregeling is bedoeld voor huishoudens die plotseling met een
grote inkomensdaling worden geconfronteerd, maar niet direct of onvoldoende
in aanmerking komen voor huursubsidie. In beginsel wordt aan een huishouden
een bijdrage uit hoofde van de VRH toegekend voor een periode van maximaal
drie maanden. De regeling biedt echter de mogelijkheid om na deze maximumperiode
vervolgbijdragen toe te kennen.De uitvoering van de VRH vindt niet plaats door het Ministerie van VROM
zoals voorheen de RBH, maar is gedelegeerd aan de gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk
voor de aanvraagbehandeling, de toekenning, de uitbetaling en eventuele terugvordering
van de bijzondere bijdragen.Controle voorafDe gemeenten zijn verantwoordelijk voor de controles van de aanvragen.
Vooraf vindt er een controle plaats op volledigheid, juistheid en tijdigheid
aan de hand van de onderstaande gegevens.De aanvrager moet de onderstaande gegevens overleggen:• identiteitsbewijs Nederlanders c.q. identiteitsbewijs niet Nederlanders• originele bewijsstukken van het inkomen peiljaar• originele bewijsstukken inzake het actuele (huishoud) inkomen• alle bank- en/of giroafschriften van de kalendermaand en die van
twee maanden daaraan voorafgaand• het originele onderhuurcontract/kostgangersovereenkomstControle achterafOm de rechtmatigheid van de verstrekte bijzondere bijdrage vast te kunnen
stellen, voorziet de regeling in een nacontrole op de juistheid en volledigheid
van de door de aanvrager overlegde inkomens- en vermogensgegevens.Het lag in de bedoeling om de inkomenscontrole vorm te geven door een
gegevensuitwisseling achteraf met de belastingdienst. Hierbij is een aantal
knelpunten gebleken. Ten eerste is de gegevensuitwisseling arbeidsintensief
en ten tweede correspondeert het naar een jaar omgerekende maandinkomen niet
met het belastbaar inkomen dat de Belastingdienst hanteert. Ten derde kan
de definitieve controle pas geruime tijd achteraf plaatsvinden omdat eerst
dan de gegevens bij de Belastingdienst bekend zijn. Daarom is gezocht naar
een controlesystematiek die doelmatiger en doeltreffender is.Het voornemen is om deze inkomenscontrole te laten plaatsvinden middels
afstemming met het Cliënt Volg en Communicatiesysteem (CVCS).Momenteel wordt het CVCS in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid door de stichting CVCS bij de gemeenten geïmplementeerd.
Het CVCS biedt de gemeenten de mogelijkheid de actuele werkgever en/of uitkeringsinstanties
van de aanvrager en diens medebewoner(s) te raadplegen. Er wordt nog onderzocht
wanneer de aansluiting formeel en feitelijk mogelijk kan zijn.
Tot die tijd is er een overgangsmaatregel van kracht, waarbij de gemeenten
een controle dienen uit te voeren op het actuele inkomen. In deze overgangsperiode
is de controle beperkt tot een minimum en bestaat uit het schriftelijk opvragen
van de inkomensgegevens bij het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
(LISV). Het LISV is op grond van artikel 7, tweede lid, van het Huursubsidiebesluit
verplicht de gevraagde gegevens kosteloos te verstrekken.De controle richt zich op:• aanvragen die, na vier achtereenvolgende toegekende bijdragen,
worden ingediend• een aselecte steekproef van 1% van het totale bestand waarbij sprake
is van een toekenning, met uitzondering van de reeds onderzochte gevallen.Na afloop van een subsidiejaar dienen gemeenten bij VROM een einddeclaratie
in te dienen. Indien het totaalbedrag aan uitbetaalde bijdragen en uitvoeringskosten
meer dan f 50 000 bedraagt dan dient deze einddeclaratie te zijn
voorzien van een accountantsverklaring omtrent de juistheid en volledigheid
van de verstrekte gegevens en de rechtmatigheid van de toegekende bijdragen.Om de accountantscontrole uit te voeren is een protocol opgesteld. In
dat protocol zijn controlerichtlijnen opgenomen.Naast het rapport dat de gemeente heeft opgesteld over het gevoerde beleid
ten aanzien van het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik, dient de
accountant in zijn rapport van bevindingen daarover een oordeel te geven.De accountantsdienst van VROM zal bij de accountants steekproefsgewijs
reviews uitvoeren, die tot doel hebben een oordeel te krijgen over de daadwerkelijke
wijze van uitvoering van de accountantscontrole.Gemeenten die minder dan f 50 000 declareren moeten een eigen
administratie bijhouden. Met name bij deze gemeenten zullen door de accountantsdienst
van VROM steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd in de administratie.03.16.05 Gewenningssubsidie Eigen Woningbezit (GEW)De Gewenningssubsidie Eigen Woningbezit (GEW) is in 1997 in een zeer kort
tijdsbestek tot stand gekomen. De uitvoeringsorganisatie, de administratieve
organisatie (AO) en het bijbehorende geautomatiseerde systeem zijn destijds
niet volledig ontwikkeld. Met de accountantsdienst (AD) is medio 1999 afgesproken
dat de AO en het geautomatiseerde systeem niet verder behoeft te worden ontwikkeld.
Uit een kosten/baten analyse is naar voren gekomen dat verdere ontwikkeling
geen zin heeft, doordat de huidige regeling GEW per 1 juli 2000 wordt vervangen
door de nieuwe wet Bevordering Eigen Woningbezit (BEW). Ten aanzien van de
AO is wel afgesproken dat de werkinstructies regelmatig bijgewerkt zullen
worden.Bij een aanvraag dienen bewijsstukken te worden meegezonden betreffende
onder andere inkomen (belastingjaar t-1 of t-2, afhankelijk van de peildatum),
vermogen (belastingjaar t of t-1 afhankelijk van de peildatum), hypotheek,
eigendom van de woning en huurverleden.De rechtmatigheid van verstrekking van subsidie is in principe gewaarborgd,
doordat de gegevens met betrekking tot de bewoning integraal gecontroleerd
worden in de gemeentelijke basisadministratie. Bij twijfel worden
de gegevens met betrekking tot het eigendom van de woning gecontroleerd bij
het Kadaster. De vermogens van de aanvragers worden steekproefsgewijs getoetst
bij de Belastingdienst. Op basis van de resultaten van deze controle, worden
zo nodig aanvullende maatregelen genomen in het komende jaar. De inkomens
van de aanvragers worden niet rechtstreeks door de Belastingdienst gecontroleerd.
Wel worden bij de aanvragers formulieren (nr. IB60) met betrekking tot de
inkomstenbelasting opgevraagd, of worden jaaropgaven van inkomens telefonisch
gecheckt bij de Belastingdienst.Naast aanpassing op het punt van de zogenaamde «studentenproblematiek»
is de regeling voorts ook op een ander punt aangepast.De nationale hypotheekgarantie (NHG) of een soortgelijke faciliteit is
verplicht gesteld voor het verkrijgen van een gewenningssubsidie. Het toetsen
aan deze NHG is een tijdrovende bezigheid, waarbij de kans op fouten erg groot
is. Dergelijke toetsen hoeven nu voor aanvragen met een peildatum na 13 december
1999 niet meer uitgevoerd te worden.Artikel 03.18 «Infrastructuur en locatiesubsidie»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie18.01Hoofdinfrastructuursubsidie6 50024 99710 00010 84618.02Locatiesubsidie0010 4744 323Totaal 6 50024 99720 47415 16903.18.01 HoofdinfrastructuursubsidieIn de 1e suppletore wet 1999 is het verplichtingenbudget opgehoogd
aangezien in dat jaar de laatste vaste financiële afspraken werden gemaakt.
Met de gemeenten Haarlemmermeer en Groningen zijn oude afspraken inzake lopende
verplichtingen omgezet in lumpsum-afspraken. Een aantal reguliere zaken betreffende
Haarlemmermeer valt daar niet onder en wordt op de normale wijze afgehandeld.
Het opschonen van oude voorschotten is nog niet afgerond. De opschoningsactie
zal in 2000 definitief kunnen worden afgerond.03.18.02 LocatiesubsidieIn 1998 hebben de laatste vaststellingen van de locatiesubsidies plaatsgevonden.
In 1999 zijn de toezeggingen op basis van convenanten en vaste financiële
afspraken verder afgewikkeld. Dit betrof Oegstgeest, locatie Broek- en Simontjespolder
voor f 2,662 mln Hoorn, locatie Kersenboogerd voor f 1,661 mln en
Dordrecht, locatie Stadspolder f 1,150 mln. Aangaande deze laatste locatie
heeft de gemeente het prestatieverslag in 1999 ingediend. De laatste daarbij
horende betaling wordt zo spoedig mogelijk in 2000 verricht.De uitgaven vallen per saldo zo'n f 5 mln lager uit dan begroot.
Bij de 1e suppletore begroting was de oorspronkelijke raming al
aangepast. Ramingskengetallen18.02 Locatiesubsidie GemeenteLocatieRestantbijdrage ultimo 19981
(in NLG1mln)Restantbijdrage ultimo
1999 (in NLG1mln)DordrechtStadspolders1,1501,15Lelystaddiverse locaties0,5000,5HoornKersenboogerd2,1610,5ArnhemRijkerswoerd0,5000,5OegstgeestBroek- en Simontjespolder3,1620,5Totaal 7,4733,151 Daar in de begroting 1999 de restantbijdragen per 1-1-1998
waren opgenomen is hier de begrote stand per ultimo 1998 weergegeven uit de
begroting 2000.Restantbijdrage per ultimo 1998 7,473 -/- realisatie 1999 ad 4,323 geeft
een restantbijdrage ultimo 1999 ad 3,1518.03 Subsidie grote bouwlokaties GemeenteLocatieEindrapportage momentenAmsterdamOostelijk Havengebied01-10-1998RotterdamKop van Zuid2001/2011MaastrichtSphinx-terrein01-10-1999 RijswijkDe Strijp01-06-1999 VenloCentrum-Zuid2005AmersfoortEemskwartier31–12–200303.18.03 Subsidie grote bouwlocatiesDe eindrapportage van het Oostelijk Havengebied te Amsterdam heeft in
december 1998 plaatsgevonden en is in de verantwoording 1998 meegenomen.De eindrapportage inzake De Strijp in Rijswijk (ZH) is beoordeeld en akkoord
bevonden.De gemeente Rijswijk heeft f 16,5 mln SGB subsidie gekregen in 1994.
Hiervoor dienden 1268 woningen en 3000 m2 openbare voorzieningen
te worden opgeleverd. Afwijkingen in dit laatste zijn toegestaan indien gecompenseerd
door woningbouw.De gemeente heeft 1367 woningen opgeleverd maar minder openbare voorzieningen
(op dit moment). Het extra aantal woningen wordt als voldoende compensatie
hiervoor geaccepteerd zoals in de brief van 12 januari 2000 van de staatssecretaris
aan de gemeente is aangegeven.De desbetreffende voorschotten worden begin 2000 afgeboekt.Over de locatie Sphinx in Maastricht is nog geen eindverantwoording ontvangen.
Vanuit de VROM-inspectie zal bestuurlijk overleg plaatsvinden met de gemeente.
De resultaten daarvan zullen in 2000, naar alle waarschijnlijkheid, bekend
zijn. Artikel 03.19 «Stadsvernieuwing»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie19.01Stadsvernieuwings-fonds929 5351 007 656807 732867 392Met het Stadsvernieuwingsfonds wordt beoogd de nog aanwezige achterstanden
in bestaand stedelijk gebied in te lopen. Over de realisering daarvan wordt
jaarlijks verslag gedaan in de Stadsvernieuwingsrapportage. Voor de meest
recente gegevens wordt verwezen naar deze rapportage die als bijlage 10 is
opgenomen in de Rijksbegroting 2000.De begroting 1999 is aangepast tot f 1 007,7 mln. Ten gevolge
van de intensivering van het beleid, de prijsbijstelling 1998/1999 en de inzet
van de reserve stadsvernieuwingsfonds.Over de besteding van het stadsvernieuwingsfonds in 1997 is door de budgethouders
gerapporteerd. Ten opzichte van de inkomsten van het fonds van f 1 309
mln (aandeel van het rijk f 1 070 mln) is f 870 mln uitgegeven.
Bijna 1/3e werd weer besteed aan verwerving van gronden en gebouwen
en sloop; op de tweede plaats eindigde, evenals vorige jaren, de verbetering
van de woonomgeving. Aan wonen en het proces werd voor elk ruim 10% van de
uitgaven besteed.Het spaarsaldo bedroeg aan het einde van 1997 f 2 239 mln. De
Accountantsdienst heeft nader onderzoek gedaan naar deze spaarsaldi WSDV.
Zij komen tot de conclusie dat het grootste deel van de spaarsaldi weliswaar
nog niet is verplicht, maar op termijn volledig wordt besteed. De spaarsaldi
bestaan overigens niet uitsluitend uit gelden van het rijk, de budgethouders
hebben ook eigen middelen toegevoegd.Doelmatigheidskengetallen  Begroting
1999RealisatieVerplichtingenbudgetf. 929,54 mlnf 1 007,66
mlnAantal budgethouders6060Aantal fte's11Apparaatskostenf 120 000f 120 0001Gemiddelde kosten per beschikkingf 2 000f 2 0001 Dit bedrag is voornamelijk gebaseerd op een capaciteitsschatting
van 1 fte en niet door de accountantsdienst gecontroleerd.Artikel 03.35 «Budget Besluit locatiegebonden subsidies»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  01 663269 690269 691De prijsbijstelling BLS ter grootte van f 1,663 mln is conform de
grondslag op dit artikel verantwoord. Deze was oorspronkelijk begroot op artikel
03.43 Investeringen stedelijke vernieuwing. Artikel 03.37 «Budget Besluit woninggebonden subsidies
1995»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  21 6100311 638311 586In het regeerakkoord is vastgelegd dat de woninggebonden subsidies versneld
worden afgeschaft. Als gevolg hiervan zijn geen nieuwe verplichtingen in 1999
op grond van deze regeling meer aangegaan. Het beleid in deze gaat op in de
nieuwe Wet ISV.In verband met de versnelde afschaffing van het BWS is het verplichtingenbudget
over 1999 ter grootte van f 21,6 mln toegevoegd aan het verplichtingenbudget
over 1998. Tezamen zijn deze twee budgetten in 1998 aan de samenwerkingsverbanden
toegezegd.M&O beleid.Voor de verantwoording over 1998 dienden in september 1999 de verslagen
door de budgethouders bij VROM te worden ingediend.Daarbij kon door deze budgethouders gebruik worden gemaakt van de handreiking
M&O die in augustus 1997 door VROM in aangepaste vorm is verstrekt. Deze
handreiking is bedoeld voor alle gedecentraliseerde volkshuisvestingsregelingen,
maar heeft een bijzondere rol ten aanzien van het BWS. De meeste verslagen
over 1998 zijn nog in behandeling.Alle budgethouders hebben over 1997 voldaan aan de verplichting dat zij
in hun verantwoordingsverslag een uiteenzetting moeten geven over het beleid
ten aanzien van het tegengaan van M&O. Hoewel de inhoud van deze toelichtingen
onderling sterk verschilt, geven ze wel voldoende inzicht in het gevoerde
M&O-beleid.Als gevolg van een wijziging van artikel 28 van het BWS is de budgethouder
verplicht vanaf het budgetjaar 1997 naast het verantwoordingsverslag en de
accountantsverklaring ook een door de accountant opgesteld rapport van bevindingen
mee te zenden. De accountant moet in ieder geval een oordeel geven over het
door de budgethouder gevoerde M&O-beleid. De rapporten zijn voor het eerst
bij het verslag over 1997 meegezonden. Indien daartoe aanleiding bestaat,
wordt nadere informatie over het gevoerde M&O-beleid gevraagd aan de budgethouder.Artikel 03.40 « Stimulering duurzaam en innovatief
bouwen»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie40.01Duurzaam bouwen013 05649 54549 54640.02Voorbeeldplannen1 00005 4955 39540.03Innovatief bouwen7 00012 6143 0001 71440.04Sanering loden drinkwaterleidingen01970109Totaal 8 00025 86758 04056 76403.40.01 Duurzaam bouwenHet betreft hier de Tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen. Deze
regeling beoogt het bereiken van duurzame woonkwaliteit bij de bestaande woningvoorraad.
In 2000 worden de in het verleden toegezegde subsidies (f 125 mln) afgewikkeld
en kan nader inzicht worden verkregen in de gerealiseerde besteding.De derde tranche van de betalingen heeft in 1999 plaatsgevonden. Wegens
niet uitputten door de budgethouders is een bedrag van f 13,056 over
hen herverdeeld. De uitfinanciering wijzigt hierdoor in totaliteit niet.03.40.02 VoorbeeldplannenBij eerste suppletore wet is het verplichtingenbudget van 1999 verlaagd
met f 0,6 mln, het restant is bij tweede suppletore begroting doorgeschoven
naar 2000.Aan de SEV is een bedrag betaald van f 4,495 mln voor projectgebonden
bijdragen en kennisoverdracht en f 0,9 mln voor het plan Duurzame stedelijke
ontwikkeling.03.40.03 Innovatief bouwenDe regeling is in februari 1999 in werking getreden. In het kader van
de Nota Milieu en Economie is in de periode 1998 t/m 2003 f 30 mln beschikbaar
ten behoeve van industrieel, flexibel en duurzaam bouwen. De kern wordt gevormd
door kennisontwikkeling, -overdracht en daadwerkelijke realisatie van projecten.In 1999 zijn aan de hand van de eerste tenderpublicatie verplichtingen
aangegaan.Bij de eerste suppletore wet is het verplichtingenbudget verhoogd tot
f 12,5 mln bestaande uit f 6 mln voor het programma en f 6,5
mln voor de SEV ten behoeve van uitvoering en begeleiding van de regeling.De 25 in 1999 afgegeven beschikkingen voor het programma hebben in totaal
een bedrag aan verplichtingen gegeven van f 6,1 mln.Met de SEV is op 15 november 1999 in het verlengde van de brief dd. 22
december 1998 een vervolgverplichting van f 6,5 mln aangegaan.De betaaltranche 1999 wordt zo spoedig mogelijk in 2000 uitbetaald na
ontvangst van de vereiste rapportage over het jaar 1999.03.40.04 Sanering loden drinkwaterleidingenIn de oorspronkelijke begroting 1999 kwam dit artikelonderdeel nog niet
voor. De regeling is op 1 juli 1999 van kracht geworden en beoogt huiseigenaren
te stimuleren vanuit een oogpunt van volksgezondheid loden drinkwaterleidingen
te vervangen. Met name zuigelingen lopen een gezondheidsrisico op bij een
te hoge concentratie lood in het drinkwater. Opzet is dat in 2005 80% van
de loden drinkwaterleidingen zijn vervangen, waaronder 100% van de huurwoningen
(sociale woningbouw).Bij 1e suppletore begroting is een verplichtingenbudget opgenomen
van f 2,5 mln en voor de uitgaven een even groot bedrag. Voor toegelaten
instellingen is een bedrag gereserveerd van f 0,5 mln en f 2 mln
voor overige aanvragers. Wegens de langere voorbereidingstijd die complexgewijze
sanering door toegelaten instellingen vergt, konden dergelijke aanvragen niet
meer in 1999 tot verplichting en betaling leiden. Om die reden is bij 2e suppletore begroting het verplichtingenbudget verlaagd tot f 2,1
mln en het budget voor de uitgaven tot f 2 mln. De realisatie is sterk
achtergebleven bij de ramingen. Door de korte termijn van totstandkoming van
de regeling zijn er tekortkomingen geweest bij de opzet van de uitvoeringsorganisatie,
met name op het vlak van de automatisering. Pas in november 1999 konden de
eerste beschikkingen worden geslagen. De ontstane achterstand
in behandeling van de ca. 2000 aanvragen wordt momenteel versneld weggewerkt.M&O beleidBehoudens Sanering Loden Drinkwaterleidingen (art. 03.40.04) betreft het
hier gedecentraliseerde regelingen, waarvan de daadwerkelijke uitvoering niet
bij het ministerie plaatsvindt. De uitvoerders verantwoorden zich tegenover
het ministerie over de besteding door middel van daartoe strekkende verslagen.
Deze verslagen gaan vergezeld van (goedkeurende) accountantsverklaringen.De uitvoering van het M&O-beleid is in de eerste plaats een zaak voor
de uitvoerders. De verantwoordelijkheid van het ministerie wordt afgedekt
door de genoemde accountantsverklaringen.Als fraudegevoelige elementen van de loodregeling kunnen worden genoemd
het feit of er inderdaad sprake is van loodsanering, en of het aantal opgegeven
strekkende meters nieuwe drinkwaterleiding overeenkomt met de werkelijkheid.
Om misbruik op deze onderdelen zoveel mogelijk te voorkomen vereist de regeling
medeondertekening van elke subsidieaanvraag door een vakbekwame installateur,
ongeacht of de sanering is uitgevoerd door een installateur dan wel door de
aanvrager zelf. Aanvullend vindt er op steekproefbasis ook nog zowel een controle
voorafgaand aan de sanering als achteraf plaats door een onafhankelijke toezichthouder
op de naleving van de regeling.Artikel 03.41 «Planologische en woningbouwknelpunten
Vinex»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  0012 50010 500Voor het wegnemen van knelpunten bij VINEX-locaties zijn bedragen betaald
aan de gemeenten Deventer – Colmschate en Houten.Voor de bijdragen in het kader van de impuls voor de ruimtelijke economische
structuur, worden met betrekking tot Deventer sinds 1998 gelden ontvangen
uit het Fonds Economische Structuurversterking. Deze worden verantwoord op
M 03.08.Artikel 03.42 «Stimulering herstructurering van
de woningvoorraad»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  75 00071 00033 05032 570In 2000 wordt het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing van kracht.
Daardoor is 1999 het laatste jaar waarin op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling
herstructurering nog verplichtingen zijn aangegaan.In de ontwerpbegrotingen 1998 en 1999 zijn bedragen van resp.f 65
mln en f 75 mln beschikbaar gesteld, waarvan 50% bestemd was voor de
grote steden en 50% voor de resterende gemeenten. In 1999 is het budget voor herstructurering van de goedkope woningvoorraad
(f 75 mln) na voorafgaand overleg, verdeeld over Lelystad (f 4 mln),
de vier grote steden (f 35,5 mln) en over 28 plannen van de overige gemeenten
(f 35,5 mln). Deze plannen zijn, in overleg met de minister voor GSI,
geselecteerd uit 68 ingediende plannen. Bij de selectie van deze plannen is
dit jaar meer gelet op de aspecten die bij het ISV centraal komen te staan.Per 1 juni 1999 zijn, door de vier grote steden en de overige gemeenten
opnieuw plannen bij VROM ingediend. De plannen voor de vier grote steden zijn
als volgt verdeeld: Amsterdam 36%, Rotterdam 28%, Den Haag 25% en Utrecht
11%. Deze gemeenten hebben voor negen plannen een bijdrage toegekend gekregen.
De plannen die door de overige gemeenten zijn ingediend, zijn door VROM getoetst
aan een aantal inhoudelijke criteria: problematiek, aanpak, voorbeeldwerking,
draagvlak, samenwerking, haalbaarheid, beoogde resultaten, duurzaam bouwen
en lokale en regionale afstemming. Uiteindelijk zijn 28 plannen welke het
beste aan deze criteria voldeden geselecteerd voor een bijdrage.Ramingskengetallen GemeentePlanbijdrage (in NLG1mln) Bijdrage aan
de grote steden1998 AmsterdamBuurt Ne9en
en Zuidwest Kwadrant 8,0  Overtoomse Veld Noord 3,7 Den HaagRijswijkseplein/stationsweg 3,014 Huijgenspark 2,68  Bouwlust 2,4RotterdamCharlois 5,56  Hordijkerveld 3,54UtrechtHolgraven-Tolsteeg 3,6 Totaal 1998 32,5   Bijdrage aan de grote steden1999  AmsterdamZuidwest Kwadrant deelplan A (Osdorp) 6,4  Overtoomse Veld Noord 3,4  Basiushof
(Buurt Ne9en) 3,0 Den HaagVan Amerongenstraat e.o 1,4  Leyweg 4,935 Weimarstraat 2,565 UtrechtSchalkwijk (Zuilen) 3,9 RotterdamHoogvliet Dura-Croignet/De Fuik 8,642  Feyenoord/Walravenbuurt 1,258 Sub totaal 1999 35,5    Bijdragen aan overige gemeenten1999 AkmaarOverdie/Schermereiland 1,618 AlmeloDe Riet/Nieuwland II 1,182 ArnhemDe Drieslag e.o. 1,618BolswardWijk-Zuid 0,861 BredaHoge
Vlucht/Doornboslinie 1,618 DelfzijlPlatenbuurt 0,629DeventerDriebergenbuurt 1,618 DeventerDeventer Binnenstad 0,647 DoetinchemOosseld 1,618DordrechtOud-Krispijn-Zuid 1,618 EindhovenDe Lakerlopen 1,618 EmmenEmmermeer-Aireydorp 0,667EnschedeEnschede-Noord 1,618 GoesGoese Polder 0,319 GroningenLewenborg Centrumzone fase
1 1,618 HaarlemDelftwijk-Haarlem-Noord 1,256 HeerlenGroot Kasteelgroep 0,747's-HertogenboschHinthamerpoort e.o. 1,618Hoogezand/SappemeerNoorderpark en Margrietpark 1,618MaastrichtWyckerpoort-Noord 1,008NieuwegeinNieuwegein-Binnenstad 1,618RoermondRoermondseveld 1,618SchiedamGroenoord-Zuid 0,368TerneuzenTriniteit 1,618 VenloHart van Venlo-Noord 1,505 VenloZonneveld 1,068WinschotenSchrijversbuurt 1,618ZwolleHoltenbroek 0,975Totaal(afgerond)71,0In de begroting is een verdeling opgenomen voor een bedrag van f 49,800
mln terwijl een bedrag van f 65,0 te verdelen was. Rotterdam had geen
plannen ingediend zodat het restant bedrag van f 15,2 herverdeeld is
onder de andere grote steden voor in te dienen plannen tot 1 oktober 1999.Ten behoeve van de gemeente Lelystad is in het kader van de totale toezeggingen
van f 74,4 mln tot 2008, in het jaar 1999 een bedrag van f 4 mln
naar artikel 03.44 overgeboekt.M&O beleidVoor herstructurering worden door gemeenten plannen ingediend die door
de IVH worden beoordeeld. Voor goedgekeurde plannen worden budgetten ter beschikking
gesteld. Uitsluitend door monitoring wordt de voortgang van de plannen beoordeeld
en na een periode van 4 jaar worden de niet bestede budgetten teruggevorderd.
M&O-beleid is hier derhalve wat VROM betreft niet aan de orde.Artikel 03.43 «Investeringen stedelijke vernieuwing»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  02 434 85400De Wet stedelijke vernieuwing (WSV) zal na parlementaire goedkeuring,
naar verwachting in 2000 in werking treden. De geldstromen worden gebundeld
om tot een samenhangende aanpak van stedelijke vernieuwing te kunnen komen
(fysieke leefomgeving). In de WSV worden geldelijke middelen zoals uit de
Wet stads- en dorpsvernieuwingen en de herstructureringsregeling samengevoegd.Toekomstige budgethouders dienen in investeringsvisies aan te geven op
welke gebieden – met betrekking tot de leefomgeving – zij in de
periode 2000 – 2004 bepaalde doelen willen verwezenlijken. Alvorens
budgetten toe te kennen worden de visies beoordeeld.Op 20 en 21 december 1999 zijn in het kader van het Grote Stedenbeleid
convenanten afgesloten met alle gemeenten behorend bij de G30 op basis van
de ingediende ontwikkelingsprogramma's. De totale toezegging in het kader
van het ISV bedraagt f 2 435 mln aan VROM-middelen. In de nota van
wijziging op de 2e suppletore begroting zijn de meerjarige zekerheid
en de toevoegingen ten gevolge van grootschalig groen en bodemsanering verwerkt. De wijze waarop de bijdrage van het Ministerie van Economische zaken voor
fysieke stadseconomie alsmede die van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij met betrekking tot grootschalige groenprojecten worden verwerkt,
is nog in overleg. Vooralsnog zijn deze bedragen niet ten laste van de VROM-begroting
verantwoord.In de convenanten zijn bij alle 30 gemeenten aanvullende aantekeningen
opgenomen. Bij ruim 90% van de gemeenten zijn daarnaast stadsspecifieke aantekeningen
opgenomen terwijl bij ongeveer 25 gemeenten nadere voorwaarden zijn gesteld.1 Algemene en stadsspecifieke aantekeningenZowel de algemene als stadsspecifieke aantekeningen betreffen aandachtspunten
die ten tijde van de verantwoording in 2004 beoordeeld zullen worden. Aanpassing
van de ontwikkelingsprogramma's op deze aantekeningen is niet nodig. De algemene
aantekeningen luiden als volgt:• Het bevorderen van de omgevingskwaliteit (met inbegrip van de kwaliteit
van de openbare ruimte, ondergrondse parkeervoorzieningen, stedenbouwkundige
kenmerken, architectuur, cultuurhistorische elementen, groen in en om de stad,
waterpartijen, speelvoorzieningen, stank- en geluidhinder, luchtverontreiniging
en veiligheid) op het niveau van de stad als geheel en op het niveau van de
wijken die bijzondere aandacht behoeven, alsmede in het bijzonder de bestaande
stad in relatie met de stadsuitbreidingen;• Het integreren van het milieubeleid in het stedelijke-vernieuwingsbeleid
(met inbegrip van het beleid op het gebied van volkshuisvesting en stadseconomie);• Het ontwikkelen en uitvoeren van een samenhangend en doordacht
beleid op het gebied van zorgvuldig ruimtegebruik op basis van een visie op
verdunnen en verdichten van zowel woon- en werkgebieden als het totale stedelijk
gebied;• Een goede afstemming met de in de regio gelegen gemeenten.Ten aanzien van de stadsspecifieke aantekeningen valt een onderscheid
te maken tussen vaker voorkomende en slechts een enkele maal voorkomende aantekeningen.
Vaker voorkomende aantekeningen liggen vooral op het terrein van de fysieke
condities, economische versterking, aanbod van gevarieerde woonmilieus en
duurzaamheid. De slechts bij een enkele gemeente voorkomende aantekening doet
zich voor op de toetskaders fysieke condities, economische versterking, verticale
integratie en aanbod van gevarieerde woonmilieus.2. VoorwaardenVoorwaarden hebben betrekking op bepalingen die door de desbetreffende
gemeente uiterlijk 1 mei 2000 in het ontwikkelingsprogramma verwerkt moeten
zijn. Indien dat niet is gebeurd zal het convenant worden ingetrokken. Te
denken valt onder meer aan de toetskaders aanbod van gevarieerde woonmilieus
en duurzaamheid.De meerjarige toezegging voor de periode 2000 t/m 2004 per gemeente luidt
als volgt. In deze bedragen zijn de WSV-verdeelsleutel, grootschalig groen
en bodemsaneringsbudgetten opgenomen. (bedragen in f 1 000)GemeenteToezegging Amsterdam643 991 Rotterdam435 393  Den Haag354 350 Utrecht94 910    Alkmaar121 300 Almelo26 805  Amersfoort16 000 Arnhem55 988  Breda32 240 Deventer28 306  Dordrecht29 584 Eindhoven41 192  Emmen16 150 Enschede30 135  Groningen120 148 Haarlem65 867  Heerlen26 782 Helmond21 155  Hengelo12 056 Leeuwarden30 758  Leiden33 910 Lelystad2 200  Maastricht37 838 Nijmegen43 090  Schiedam29 907 's-Hertogenbosch26 888  Tilburg31 965 Venlo19 031  Zaanstad34 250 Zwolle15 857 Totaal2 378 046 1 Voor deze gemeenten is de toezegging incl. het EZ-deel (totaal
f 3,6 mln) opgenomen. De exacte verdeling tussen deze gemeenten is niet
bekend. Dit is het verschil tussen de realisatie van de verplichtingen en
bovengenoemde staat.Naast bovengenoemde toezeggingen is een bedrag van f 60 398 000
op dit artikel verplicht met betrekking tot de deconcentratie van de resterende
17 regionale woonwagencentra.Artikel 03.44 «Stedelijke vernieuwing Lelystad»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  03 90004 000In de ontwerpbegroting 1999 was dit artikel niet opgenomen. In de 2e suppletore begroting 1998 is dit artikel geïntroduceerd in samenhang
met de in dat jaar aangegane verplichting en verrichte betaling aan Lelystad.De kasuitgaven op dit artikel hebben betrekking op een gedane toezegging
van f 70 mln aan de gemeenten in het kader van de specifieke problematiek
zoals ondermeer verwoord in het rapport van de Lelystadtafel «Ooit ging
de zee er tekeer».Wegens een breed scala aan oorzaken kampt Lelystad met problemen. Het
betreft prijs en type, eenzijdig opgebouwde, woningvoorraad en de stedebouwkundige
opzet, alsmede de achterblijvende economische ontwikkeling en de zwakke sociaal-economische
positie van een meer dan gemiddeld aantal huishoudens. Daarom zijn rijksbijdragen
toegekend voor een aantal vitaliseringprojecten. In overleg met de minister
van Grote Steden en Integratiebeleid is een stuurgroep ingesteld
die tot opdracht heeft de door de gemeente te ontwikkelen plannen te toetsen
op realiseerbaarheid, levensvatbaarheid en de mate waarin waarde wordt toegevoegd.Voor twee projecten, te weten het realiseren van een haven en de structuurversterking
van het plan Stadsparkwijk, is van rijkswege totaal f 9,6 mln aanvullend
beschikbaar gesteld ten laste vier betrokken departementen, waarvan BZK, V&W
en VROM ieder voor f 1,3 mln betalen. Door overheveling van budgetten
van andere departementen worden de bijdragen van deze departementen, behoudens
EZ die haar bijdrage van f 5,7 mln zelf afwikkelt, op dit artikel verantwoord.
De twee projecten zijn in 1999 aanbesteed en gegund. De bijdragen komen in
2000 tot uitbetaling.M&O beleidAan Lelystad is een extra subsidie toegezegd. Omdat hier sprake is van
een andere overheidsinstantie die in de eerste plaats verantwoordelijk is
voor de besteding, is voor wat VROM betreft slechts een beperkt M&O-risico
aanwezig. Dit wordt afgedekt door de controle van de gemeentelijke accountant,
resulterend in een verklaring.Artikel 03.73 «Afkoop jaarlijkse bijdragen op grond
van de Wet Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie 73.01Netto contante waarde jaarlijkse bijdragen066 635077 61573.02Flankerend beleid balansverkorting155 00096 752155 000103 49373.03Herfinancieringsverliezen
rijksleningen0000Totaal155 000163 387155 000181 10803.73.01 Netto contante waarde jaarlijkse bijdragenIn 1999 is de definitieve afwikkeling van de Wet Balansverkorting vrijwel
volledig afgerond. Begin 2000 zal nog een beperkt aantal betalingen ad f 0,2
mln plaatsvinden, die eind 1999 beschikt zijn. Hierover is in november 1999
aan de Tweede Kamer gerapporteerd (BVH99220390 d.d. 05-11-1999).De definitieve afwikkeling van de bevoorschotting, die in 1995 heeft plaatsgevonden,
heeft in 1999 geleid tot f 77,6 mln aan bijbetalingen (incl. rente) m.b.t.
de contante waarde van de jaarlijkse bijdragen in verband met verstrekte te
lage voorschotten en een aantal extra onder de Wet vallende jaarlijkse subsidietoekenningen.
Daartegenover stond f 81,4 mln aan ontvangsten incl. rente (zie M 03.07.03)
in verband met verstrekte te hoge voorschotten.03.73.02 Flankerend beleid balansverkortingHet aantal definitieve beroepen op de in 1998 verruimde aanvullende bijdrage
DKP-bezit (in verband met economisch bezit) is lager uitgevallen dan eerst
door de betrokken instellingen gemeld. Het verplichtingenbudget
en uitgavenbudget konden daardoor met respectievelijk f 55 mln en f 47
mln worden teruggebracht. Ten laste van dit artikel is in 1999 ook in twee
situaties van specifieke huisvesting (monumentenwoningen respectievelijk bejaardenhuisvesting)
een compensatiebedrag verleend aan de verhuurders. Het eerste bedrag ad f 5,8
mln is in december 1999 tot betaling gekomen. Het tweede bedrag ad f 1,5
mln zal begin 2000 worden betaald. Hierover is de Tweede Kamer afzonderlijk
geïnformeerd.M&O beleidAangezien de afkoopbedragen bepaald worden op basis van de werkelijke
aantallen voor de verhuur beschikbare woningen, bestond het risico dat er
een te hoge bijdrage verstrekt zou worden indien de sociale verhuurder een
foutief aantal woningen per complex zou opgeven.Ten einde misbruik te voorkomen zijn de volgende maatregelen getroffen:• voorafgaande aan de bevoorschotting heeft afstemming plaatsgevonden
tussen de aantallen woningen per complex volgens de administratie van VROM
en die van de cliënt.• eventuele bij de bevoorschotting te veel ontvangen bedragen dienden
te worden terugbetaald onder een rentebetaling tegen 6,75% rente.• de definitief opgegeven aantallen woningen zijn met een steekproef
van 1500 posten gecontroleerd. Bij deze steekproef is nagegaan of de woningen
op de peildatum van 1 januari 1995 nog beschikbaar waren voor de verhuur als
woning.• bij de definitieve afwikkeling moest een accountantsverklaring
overgelegd worden, gericht op de subsidietoekenningen, de aantallen woningen
en het totaalbezit per peildata voorzover het afkoopbedrag hoger was dan f 50 000.• de departementale accountantsdienst heeft de accountantsverklaringen
steekproefsgewijs gereviewd.• aanvragen tot bijdragen in herfinancieringsverliezen hoger dan
f 50 000 dienden eveneens vergezeld te gaan van een accountantsverklaring
op de herfinancieringsgegevens. Ook deze verklaringen zijn steekproefsgewijs
door de departementale accountantsdienst gereviewd.De genoemde maatregelen hebben geleid tot een rechtmatige uitvoering van
de Wet balansverkorting.Artikel 03.74 «Bijdragen nieuwbouw en verbetering
huurwoningen»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie74.01Jaarlijkse bijdragen huurwoningen oude regelingen0035 18935 266 74.02Jaarlijkse bijdragen huurwoningen DKP-systeem005 5122 88174.03Bijdragen
ineens verbetering huurwoningen en verhuis- en herinrichtingskosten07 52007 611Totaal 07 52040 70145 75803.74.01 Jaarlijkse bijdragen huurwoningen oude regelingenIn het verleden zijn verplichtingen aangegaan voor de oude regelingen.
Over de jaren heen hebben ramingen van de uitgaven ook geleid tot verlagingen
van reeds aangegane verplichtingen. In 1999 bleken enkele correcties op verplichtingen
onjuist en dienden bijbehorende uitgaven nog plaats te moeten vinden. Om die
reden is er een administratieve correctie op de verplichtingen van ca f 2,5
mln aangebracht om de betalingen te kunnen uitvoeren.03.74.03 Bijdrage ineens verbetering huurwoningen en herinrichtingskostenAls gevolg van rechterlijke uitspraken in AWB-procedures is nog budget
beschikbaar gesteld voor deze regeling.RamingskengetallenAantal woningen waarvoor mogelijk nog bijdragen worden
verstrekt artikel-onder-deelregelingBegroting 1999Realisatie 74.01Nieuwbouwregeling 1968800606 Verbeteringsregelingen7 4007 38574.02DKP-regeling700599Artikel 03.75 «Bijdragen woningen marktsector en
premiekoopwoningen»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie75.01Subsidies marktgerichte huur- en koopwoningen en jaarlijkse
bijdragen huurwoningen beleggers0686 2185 68375.02Bijdragen eigen woningen00238 100241 650Totaal 068244 318247 33303.75.01 Subsidies marktgerichte huur- en koopwoningen
en jaarlijkse bijdragen huurwoningen beleggersDe verplichting houdt verband met twee correcties in verband met verkoop
van woningen en een foutieve berekening.De uitgaven lopen achter ten opzichte van de begroting. Oorzaak hiervan
is een viertal bijdragen die in 1999 niet tot betaling konden komen, wegens
ontbreken van verhuurverklaringen of resultaten van de kadastrale recherche.
Wel is naar aanleiding van een bezwaarschrift dat in 1998 gegrond is verklaard,
een bedrag van f 5 000 betaald. 03.75.02 Bijdragen eigen woningenVoor de begroting 1999 zijn de aantallen bepaald op basis van de realisatie
aan intrekkingen per 31-12-1998. Deze aanname is te hoog geweest. In 1999
zijn er minder intrekkingen gerealiseerd dan geraamd.Het uitgavenbudget voor het begrotingsjaar 1999 bleek, gezien het gerealiseerde
beleid, voor f 4 mln te laag geraamd.RamingskengetallenSubsidies marktgerichte huur- en koopwoningen en jaarlijkse
bijdragen huurwoningen beleggersAantal woningen waarvoor nog bijdragen worden verstrekt artikel-onder-deelregelingBegroting 1999Realisatie 75.01Marktgerichte huuren
koopwoningen00 75.01Huurwoningen beleggers5 341 (3 109)2 839Totale bijdrage artikel-onder-deelregelingBegroting 1999Realisatie 75.01Marktgerichte huur-
en koopwoningen00 75.01Huurwoningen beleggers10,6 mln (6,2)5,7 mln03.75.01 Subsidies marktgerichte huur- en koopwoningen
en jaarlijkse bijdragen huurwoningen beleggersIn de begroting 1999 waren voor het aantal woningen en de verwachte bijdrage
de getallen van 1998 opgenomen. Het juiste aantal woningen en te betalen bedrag
(in de tabel tussen haakjes geplaatst) had respectievelijk 3109 in plaats
van 5 341 en f 6,2 mln in plaats van f 10,6 mln moeten zijn.De realisatie van het aantal woningen is aanmerkelijk lager dan het begrote
aantal. Het verschil wordt veroorzaakt door de uitgestelde betalingen.Omdat per woning een bedrag van f 2 000 is toegekend, is de
realisatie daarvan af te leiden. De werkelijke realisatie van het aantal woningen
heeft dus consequenties voor de totaal betaalde bijdrage.Bijdragen eigen woningenAantal woningen waarvoor nog bijdragen worden verstrekt
alsmede de gemiddelde bijdrage per woning. artikel-onder-deelregelingBegroting 1999Realisatie 75.02Aantal woningen60 30074 53975.02Uitgavenbudgetten238 mln242 mln75.02Bijdrage per woningf 3 948f 3 247Overzicht van de geraamde ontwikkeling van de totale jaarlijkse
bijdragen en definitieve realisatie (bedrag in NLG1mln)  Begroting
1999Realisatie Regeling 197921 10025 126Regeling 1984217 000216 524Totaal238 100241 650Overzicht van de geraamde ontwikkeling van het aantal
te verrichten bijdragen en definitieve realisatie per jaar  Begroting
1999Realisatie Regeling 197915 63018 954Regeling 198444 67455 585Totaal60 30474 539In de begroting 1999 zijn ruim 14 000 woningen te weinig opgenomen.
Dit heeft tot gevolg gehad dat van een te lage raming is uitgegaan.Door deze te lage ramingen is de gemiddelde bijdrage per woning van 3 948,
zoals opgenomen in de begroting 1999, te hoog. Hierdoor ontstaat er, met inachtneming
van de afbouw van de eigen woningen regeling en het gerealiseerde uitgavenpatroon
van voorgaande jaren, een onjuist beeld.Doelmatigheidskengetallen  Begroting
1999Realisatie Personele kostenf 2,2 mlnf 2,2
mlnAutomatiseringskostenf 2,0 mlnf 2,6 mln aantallen beschikkingen60 30474 539 Uitvoeringskosten
per bijdragef 69,75f 65,91In de begroting 1999 zijn ruim 14 000 woningen te weinig opgenomen.
Dit heeft tot gevolg gehad dat de begrote uitvoeringskosten te hoog zijn opgenomen.M&O beleid.In de verhuurverklaring dient de institutionele belegger in het kader
van de regeling premiehuurwoningen aan te geven of alle woningen nog in zijn
eigendom zijn, de woningen voor permanente verhuur beschikbaar zijn geweest,
er woningen gedurende het bewoningsjaar aan de woonbestemming zijn onttrokken
en of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de samenstelling van het complex.In de praktijk wordt uitsluitend, aan de hand van kadastergegevens, gecontroleerd
op de eigendom.De twee meest M&O-gevoelige punten in de Eigen-woningenregelingen
betreffen de bewoningssituatie en het inkomen. Het eerste punt, bewoning,
is eigenlijk ook alleen van belang in verband met het inkomen. De belangrijkste
vraag is namelijk welke van de bewoners inkomen hebben dat meetelt bij het
bepalen van het recht op subsidie.Gebleken is dat daarbij mensen die bij VROM als alleenstaande staan geregistreerd,
het grootste financiële risico vormen. Immers bij de reguliere inkomenstoets
dienen alle relevante inkomens te worden betrokken van de op de peildatum
in de desbetreffende woning ingeschreven personen. Indien dit niet wordt gemeld,
kan het resultaat zijn dat te hoge subsidies worden toegekend.
Om deze reden worden elk jaar alle adressen van de desbetreffende woningen
waarvoor een reguliere inkomenstoets dient plaats te vinden onderworpen aan
een bewoningscontrole. Daartoe wordt met gebruikmaking van het GBA-netwerk
per adres de volledige bewoningssituatie opgevraagd.Met betrekking tot 1998 en 1999 zijn 338 resp 969 adressen geselecteerd
waarbij bleek dat in 255 respectievelijk 126 gevallen sprake was van meer
dan één geregistreerde bewoner op het subsidie-adres. Deze gevallen
zijn alle nagetrokken. In één geval is sprake geweest van misbruik
van subsidie wegens het niet vermelden van een medebewoner met inkomen. De
desbetreffende subsidie (f 20 135) is inmiddels ingetrokken.Een ander aspect waarbij mogelijk financieel risico wordt gelopen betreft
de verwerking van verhuizingen.Waar volgens de oude werkwijze verhuizingen op zijn vroegst pas een jaar
na dato werden verwerkt (met als gevolg kans op onterechte betalingen), worden
deze op grond van meldingen uit het GBA-netwerk zeer kort na de verhuisdatum
verwerkt. De snellere verwerking van de (verhuis)mutaties betekent een belangrijke
verbetering van de controlekwaliteit. Ook de volledigheid die dankzij de GBA-signaleringen
veel dichter wordt benaderd, draagt bij aan die kwaliteitsverbetering.DerdengegevensBij het gevoerde beleid en de beoordeling van de daarbij gestelde grenzen
wordt er vanuit gegaan dat de basisgegevens die door andere overheden worden
verstrekt (GBA/Belastingdienst) voor het DGVH een gegeven zijn. Indien uit
onderzoek blijkt dat de gegevens voor een deel onbetrouwbaar zijn, dan ligt
het in eerste instantie op de weg van de betreffende andere overheden om acties
ter verbetering te ondernemen.Rekening houdend met het voorgaande is vastgesteld dat er geen sprake
is van resterende risico's van aanzienlijk belang.Artikel 03.76 «Budgetten Besluit woninggebonden
subsidies 1992–1994»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  00382 439376 233Specificatie van de uitgavenraming naar onderdeel en de
definitieve realisatie  Begroting
1999Realisatie Sociale sector340 (336)334,6Huurverlagingstoeslagen25 ( 21)21,2Marktsector29 ( 20)20,4 Totaal 1999394 (377)376,2Abusievelijk is in de begroting voor 1999 voor dit artikel de te betalen
bijdrage voor 1998 opgenomen. De juiste bedragen zijn tussen haakjes geplaatst.Voor in het verleden aangegane verplichtingen worden nog betalingen verricht
voor huurverlagingstoeslagen en woningbouw in de sociale en de marktsector. De looptijd van de bijdragen in de sociale sector is afhankelijk van het
gehanteerde rentepercentage. Na vijf jaar wordt voor de sociale koopsector
en na tien jaar voor de sociale huursector de rente herzien. Deze renteconversie
kan tot gevolg hebben dat de looptijd korter of langer wordt.In 1999 is een renteconversie ten aanzien van programmajaar 1993 uitgevoerd.
Het rentepercentage is daarbij gewijzigd van 7,1 in 5,25 te verhogen met een
opslag van 0,6.M&O-beleidAangezien het hier alleen nog gaat om uitfinanciering van oude verplichtingen,
is hier geen sprake meer van een M&O-beleid. Voor zover in het verleden
budgetten van de oude regelingen (03.76) resteerden, zijn deze opgenomen in
de verantwoordingen met betrekking tot de nieuwe regeling (03.37).Artikel 03.77 «Overige niet actieve uitgaven»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  1 90734 707783Op dit artikelonderdeel drukken kosten in verband met Stadsmeierrechten
Groningen, Domeinwoningen Assen en uit Awb-zaken voortvloeiende verplichtingen.De op de VROM-begroting beschikbare uitgavenbudgetten voor een bijdrage
in de schadeloosstelling van de gemeente Groningen voor de opheffing van de
Stadsmeierrechten zijn overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.Tevens is op dit artikel de reserve voor de zogeheten VROM brede onderwerpen
gestald. In 1999 is deze reserve voor een bedrag van f 1,4 mln grotendeels
niet aangewend.Artikel 03.78 «Afkoop DKP-objectsubsidies voor woningen
van beleggers en particulieren»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie 78.01Afkoop jaarlijkse bijdragen DKP-systeem024 000478 000490 25078.02Bijdrage overdracht ABP-planwoningen000078.03Vergoedingen belastingschade en belastingnadeel00124 00078 016Totaal 024 000602 000568 26603.78.01 Afkoop jaarlijkse bijdrage DKPIn 1998 zijn de afkoopconvenanten met beleggers en particulieren getekend.
In 1999 zijn vergelijkbare convenanten getekend met de zogeheten «meelifters».
Het betrof hier voornamelijk de afkoop van DKP-complexen van Niet-Winstbeogende
Instellingen en Toegelaten Instellingen, welke complexen niet vielen onder
de Regeling bijdragen ineens NWI's respectievelijk de Wet balansverkorting.
Hiervoor heeft in 1999 een ophoging van f 24 mln van de verplichtingen
plaatsgevonden. Begin 2000 zal de laatste termijn van de afkoopsommen ter
grootte van f 499,8 mln uitbetaald worden.03.78.03 Vergoedingen belastingschade/nadeelDoor een lager beroep op de regeling voor belastingnadeel in relatie tot
de afkoop DKP-objectsubsidies kon het verplichtingenbudget bij Slotwet 1998
met f 17,3 mln verlaagd worden. Bij eerste suppletore begroting 1999
kon het uitgavenbudget met respectievelijk f 17,3 mln en f 25 mln
verlaagd worden.De beroepen op belastingschade kunnen pas bepaald worden op basis van
de definitieve belastingaanslagen m.b.t. het jaar 1998. Deze zullen naar verwachting
in 2000 beschikbaar komen. Op basis van de huidig beschikbare gegevens is
een bedrag van f 3,6 mln gereserveerd voor vergoedingen van belastingschade.M&O-beleidAangezien de afkoopbedragen bepaald worden op basis van de werkelijke
aantallen voor de verhuur beschikbare woningen, bestond het risico dat er
een te hoge bijdrage verstrekt zou worden indien de sociale belegger een foutief
aantal woningen per complex zou opgeven.Ten einde misbruik te voorkomen zijn de volgende maatregelen getroffen:• de definitief opgegeven aantallen woningen zijn steekproefsgewijs
gecontroleerd. Bij deze steekproef is nagegaan of de woningen op de peildatum
van 1 januari 1998 nog beschikbaar waren voor de verhuur als woning;• voorafgaand aan het slaan van de beschikking en de uitbetaling
van de 2e termijn van het afkoopbedrag moest een accountantsverklaring
overgelegd worden, gericht op het aantal op 1-1-1998 voor de verhuur aanwezige
woningen per subsidietoekenning, voorzover het afkoopbedrag hoger was dan
f 50 000;• deze accountantsverklaringen zijn door de departementale accountantsdienst
beoordeeld op basis van een steekproefsgewijze review.Daarnaast zijn er vergoedingen verstrekt voor fiscale nadeelcompensatie
en zullen er mogelijk nog vergoedingen verstrekt worden voor belastingschade.
Ook hier liep het ministerie risico's op misbruik, die gelegen waren in:• de belegger/particulier de ontvangen afkoopbedragen niet zou melden
aan de belastingdienst;• de belegger/particulier niet belastingplichtig was dan wel in het
nabije verleden en/of in de nabije toekomst in verband met een verliessituatie
géén vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting zou behoeven
te betalen.Door de volgende maatregelen zijn deze risico's gemitigeerd:• het ministerie van VROM heeft de betrokken belastinginspecteurs
per belegger/particulier geïnformeerd over de uitgekeerde afkoopsommen
(incl. rente) en de uitgekeerde vergoedingen voor belastingnadeel en hen tevens
geïnformeerd over de in de afkoopconvenanten gemaakte afspraken over
de fiscale behandeling;• voordat tot vaststelling en uitbetaling van vergoedingen voor belastingnadeel
werd overgegaan, moesten aanslagen van de belastingdienst overgelegd
worden, waaruit bleek dat de belegger/particulier belastingplichtig was en
in het nabije verleden belasting betaald had. Of er diende een onderbouwde
accountantsverklaring overgelegd te worden, op basis waarvan het departement
kon bepalen of er in de nabije toekomst vennootschapsbelasting betaald zou
gaan worden;• vergoedingen voor belastingschade worden vastgesteld en uitbetaald
op basis van overgelegde definitieve vennootschapsbelastingaanslagen over
het jaar 1998.Artikel 03.79 «Afkoop subsidies en overnamebijdragen
niet-winstbeogende instellingen»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie79.01Afkoop jaarlijkse bijdragen en overnamebijdragen332 500285 911368 275346 39579.02Jaarlijkse bijdragen oude regelingen001 3111 269Totaal 332 500285 911369 586347 664Er is sprake van een onderuitputting bij het artikel 03.79.01 omdat het
aantal afgekochte en gesaneerde dkp-instellingen achter is gebleven bij de
planning (gepland 76 instellingen gerealiseerd 68 instellingen). Deze niet
afgehandelde instellingen zullen in 2000 worden afgekocht/gesaneerd.Doelmatigheidskengetallen(bedrag in NLG1000)  Begroting
1999Realisatie Aantal af te kopen instellingen8592Afkoopbedragen300 000*286 999Uitvoeringskosten3 8371 674 Totale kosten per afkoop van een NWI3 5753 138* Exclusief rentekosten: inclusief rentekosten zijn de afkoopbedragen
begroot op 332 500Met 92 NWI's, waarvan 24 met alleen een financiële relatie in het
kader van de BGSPH'68, is de relatie in 1999 verbroken.In de begroting 1999 is onder «Totale kosten per NWI» berekend
de som van afkoopbedragen en uitvoeringskosten gedeeld door het aantal NWI's,
waarmee de financiële relatie is verbroken. Op die wijze is ook de realisatie
in bovenstaande tabel berekend.Indien het doelmatigheidskengetal echter gedefinieerd wordt als het quotiënt
van de uitvoeringskosten van het projectbureau NWI's en het aantal instellingen
waarmee de financiële relatie is verbroken, dan zijn de bedragen per
NWI anders.Het begrote doelmatigheidskengetal is dan f 45 000 per instelling,
terwijl de realisatie bij dat uitgangspunt f 18 000 per instelling
is.M&O beleid.In het kader van de regelingen voor de jaarlijkse bijdragen dient de niet-winstbeogende
instelling aan te geven of alle woningen nog in zijn eigendom zijn, de woningen
voor permanente verhuur beschikbaar zijn geweest, er woningen
gedurende het bewoningsjaar aan de woonbestemming zijn onttrokken en of er
wijzigingen hebben plaatsgevonden in de samenstelling van het complex.In de praktijk wordt daarenboven steekproefsgewijs en bij het beëindigen
van de BGSPH-subsidie aan de hand van kadastergegevens gecontroleerd op de
eigendom.De Regeling eenmalige subsidies niet-winstbeogende instellingen is M&O-gevoelig
voor de volgende aspecten:• eigendom van de woning;• fysieke aanwezigheid van de woning (bijv. niet gesloopt);• voor verhuur beschikbaar.Aan de NWI's met een afkoopbedrag van f 50 000 of meer is gevraagd
een accountantsverklaring te verstrekken bij de opgave van het aantal woningen.
Voor de accountantscontrole zijn een protocol en standaardteksten voor de
mogelijke mededelingen opgesteld. De Accountantsdienst VROM voert steekproefsgewijs
reviews uit op de accountantscontrole. Tot op heden zijn daarbij geen belangrijke
onvolkomenheden aangetroffen.Artikel 03.80 «Afkoop subsidies en overdrachtsbijdragen
woonwagens»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  000183 178Ten behoeve van de uitgaven is in de 1e suppletore 1999 een
bedrag van f 156 mln opgenomen.Beoogd was dat alle 432 betrokken gemeenten zouden meedoen aan de afkoop.
Omdat een aantal gemeenten, 43 van de in de totaal 432, niet wilde meedoen
met de afkoopoperatie is een deel van het beschikbare budget niet uitgeput.
Deze gemeenten zullen in de toekomst als normaal de subsidies blijven ontvangen.
Eén gemeente heeft bezwaar aangetekend tegen uitsluiting van deelname
aan de afkoopoperatie wegens overschrijding van de geldende termijn voor indiening
van de aanvraag. Dit bezwaar is afgewezen.Daarnaast heeft een klein aantal gemeenten bezwaar gemaakt tegen de afkoopvergoedingen.
Daaruit kunnen mogelijk nog nabetalingen voortvloeien.Bij tweede suppletore begroting heeft desaldering plaatsgevonden van de
ontvangsten, aflossingen leningen en verrekende rente, die onder de middelen
M 03.09 worden verantwoord.M&O beleidNaast een aantal formele controlepunten heeft het controlebeleid bij deze
afkoopregeling zich gericht op het volgende.Steekproefgewijs, zowel kritisch als aselect, is, door middel van waarneming
ter plaatse, gecontroleerd of de desbetreffende woonwagens bestaan en of ze
beschikbaar waren voor bewoning. Ook is met waarnemingen ter plaatse nagegaan
of het aantal gesubsidieerde standplaatsen overeenkwam met de opgaven van
de gemeenten. Daarnaast is in de administraties van de gemeenten of andere
exploitanten bezien in hoeverre locaties en woonwagens waren verhuurd.De resultaten van zowel de kritische als de aselecte steekproef leidden
tot de conclusie dat de gestelde norm niet is overschreden. Artikel 03.81 «Afkoop subsidies hoogniveau-renovatie»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  0262 84600In de 2e suppletore begroting 1999 is ten behoeve van de afkoop
subsidies hoogniveaurenovatie (HNR) een post opgenomen van in totaal f 265
mln waarvan f 261 mln als afkoopsommen en f 4 mln als rente over
de afkoopsommen.Het betreft de subsidies die op basis van de Regeling Geldelijke Steun
Voorzieningen Huurwoningen 1987 worden verstrekt als bijdrage in de investeringskosten
van voorzieningen tot verbetering van particuliere huurwoningen. De subsidie
wordt verstrekt aan gemeenten, die deze doorverstrekten aan de particuliere
verhuurders.De afkoop van de subsidies zal plaatshebben met de gemeenten en zal op
vrijwillige basis zijn. De gemeenten hebben vervolgens dan de mogelijkheid
om eveneens op vrijwillige basis met de betreffende particuliere verhuurder
tot afkoop van haar subsidieverplichtingen te komen. Inmiddels heeft de afkoop
van de HNR-subsidies haar juridische grondslag gekregen middels de Regeling
eenmalige subsidies hoogniveaurenovatie van 14 december 1999 die gepubliceerd
is in de Staatscourant nummer 245 van 20 december 1999.Onder voorbehoud van publicatie van genoemde afkoopregeling zijn op 16
december 1999 de afkoopvoorstellen aan de betrokken gemeenten verzonden. Het
betreft 131 gemeenten en 1365 complexen huurwoningen. De aangegane verplichtingen
bedragen in totaal f 262,845 mln waarvan f 259,120 mln als afkoopsommen
en f 3,725 mln als rente over de afkoopsommen.Naar verwachting zal de uitbetaling van de afkoopsommen omstreeks 1 april
2000 plaatsvinden.04. Hoofdbeleidsterrein Ruimtelijke OrdeningArtikel 04.01 «Personeel en Materieel»De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen
en de uitgaven (bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie04.01.01Ambtelijk personeel31 45933 60431 45933 60404.01.02Overige personele uitgaven1 4826 4291 4824 45404.01.03Post-actieven1 5251 1861 5251 18604.01.06Algemene materiële uitgaven4 0157 2234 0156 30504.01.07Automatiseringsuitgaven1 8321 9451 8322 451Totaal 40 31350 38740 31348 000In de loop van 1999 is duidelijkheid ontstaan over de meest verkieselijke
wijze om de RO-planbureautaken in te richten en te positioneren. Begin dit
jaar is door middel van een feasibility-studie aangegeven welke taken het
bureau moet uitvoeren, op welke wijze het bureau moet worden gepositioneerd
en welke middelen nodig zijn om een dergelijk bureau te realiseren. Daarnaast
heeft de studie twee hoofdoplossingen bekeken: binnen en buiten de dienst.
Mede op basis van de uitkomsten van deze studie is eind 1999 het voorgenomen
besluit tot reorganisatie kenbaar gemaakt. In dit voornemen wordt ervan uitgegaan
dat de gehele voorbereiding, tot en met de feitelijke reorganisatie, eind
2000 afgerond moet zijn. Dit houdt in dat het personeelsplan dan gereed moet
zijn en het personeel in de nieuwe functies benoemd moet zijn. Verder is in
1999 het Ontwerpatelier van start gegaan en zal in 2000 verder worden uitgebouwd.Het personeelsbeleid is in 1999 gericht geweest op het beschikbaar hebben
en houden van pro-actieve, professionele en flexibele medewerkers met gevoel
voor politiek en met een duidelijke ruimtelijke visie. Voor wat betreft het
daarbij gehanteerde personeelsinstrumentarium is het accent gelegd op gerichte
werving en selectie, beoordelen en belonen, loopbaanbeleid en vorming en opleiding.
De resultaten geven voldoende basis om in 2000 de ingezette lijn voort te
zetten en gericht acties te ondernemen. Zo wordt er méér nagedacht
welk profiel (en dan vooral ook gericht op houding en vaardigheden) nieuwe
medewerkers moeten hebben. Dit heeft inmiddels geresulteerd in aanstelling
van medewerkers, die bv. bestuurlijk en procesmatig gericht zijn.Tevens is er een workshop voor medewerkers georganiseerd, bedoeld voor
het gezamenlijk ontwikkelen van een ruimtelijke visie.In 1999 zijn ook de eerste aanzetten gegeven tot een verbeterde bedrijfsvoering
binnen de dienst. Méér dan voorgaande jaren is bewust gekeken
naar welke werkzaamheden kunnen worden gedaan met de beschikbare capaciteit.
Dit heeft geleid tot het formuleren van de keuzemogelijkheden om òf
meer beschikbare capaciteit te claimen òf het niet meer verrichten
van bepaalde werkzaamheden. Dit alles is mede ingegeven door de als hoog ervaren
werkdruk, een conclusie uit het begin dit jaar verschenen Risico-inventarisatie
en evaluatie-onderzoek, uitgevoerd door Arbo Management Groep.KengetallenRamingskengetallenAmbtelijk PersoneelOverzicht verwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsom  Begroting
1999Realisatie gemiddelde bezetting in fte288,8289,2loonmiddelsom (in guldens)108 900116 200De gerealiseerde loonmiddelsom is circa f 7 300 hoger dan begroot
was, hetgeen voornamelijk te wijten is aan:• de financiële gevolgen van het pc-prive project• de financiële gevolgen van CAO-afspraken incidentele loonontwikkeling,
waaronder de toetreding van nieuwe medewerkers met een gemiddelde hogere inschaling. Overzicht verwachte gemiddelde bezetting per directie  Begroting
1999Realisatie Algemene Leiding7,05,7 directie Bestuur en Ondersteuning81,080,9 directie Ruimtelijk
Onderzoek en Planontwikkeling81,081,2 directie Uitvoering en Coördinatie
Ruimtelijk Beleid76,072,3 Inspecties van de Ruimtelijke Ordening49,049,1 Efficiëncy en volume taakstelling regeerakkoord– 5,2 Totaal288,8289,2Post-actievenVerdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende
categoriën(bedrag in NLG1000)  Begroting
1999Realisatie Wachtgeldgarantieregeling
19871 102871Rijkswachtgeldbesluit 1959173230 Overige uitkeringsregelingen20084 Overige kosten flankerend beleid501 Totaal1 5251 186Geraamde aantallen in- en uitstroom bij de wachtgeldgarantieregeling
1987 (in fte's)  Begroting
1999Realisatie Begin van het jaar 19991717 Geraamde instroom 199910 Geraamde uitstroom 199910Verwachting eind van het jaar 19991717Algemene materiële uitgavenDe persoonsgebonden uitgaven per fte ambtelijk personeel
in guldens  Begroting
1999Realisatie persoonsgebonden uitgaven5 8837 518Het afgelopen jaar waren de persoonsgebonden uitgaven hoger dan was gepland.
Als meest in het oog springende oorzaken van deze overschrijding zijn te noemen:• reis- en verblijfkosten:– in het afgelopen jaar is de Rijksplanologische Dienst in steeds
grotere mate betrokken geweest bij een aantal internationale projecten. Hiermee
is de mobiliteit toegenomen;– in het kader van het verrichten van gemeenteonderzoeken (bijvoorbeeld
Reimerswaal) worden door de Inspectie Ruimtelijke Ordening Zuid een groot
aantal dienstreizen gemaakt. AutomatiseringOverzicht Millennium en Euro  Begroting
1999Realisatie millennium800euro750Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O)Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR) AlgemeenZR voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering
voor ambtenaren. De vergoedingen worden verstrekt op basis van gegevens, welke
door de ambtenaar zelf zijn verstrekt. Hierbij kan sprake zijn van misbruik
of oneigenlijk gebruik. Gevoerd M&O-beleidIn 1999 is een plan van aanpak opgesteld voor een evenwichtige jaarlijkse
controle op de juiste toepassing van het BTZR. Per groep van aanvragers is
een risico-inschatting gemaakt op basis waarvan een bepaald percentage per
jaar wordt gecontroleerd. De groepen met een hoog risico worden relatief vaker
in de controle betrokken, dan de groepen met een laag risico.Vanaf 1999 wordt de controle structureel uitgevoerd. Door middel
van een steekproef zijn medewerkers geselecteerd. Van deze medewerkers zijn
de gegevens op basis waarvan de tegemoetkoming is toegekend, gecontroleerd.Voor de Rijksplanologische Dienst heeft dit geleid tot 1 vordering met
een totaalbedrag van f 2 044,12.In 1999 is f 1 354 000 aan BTZR-gelden uitgegeven. Hiervan
is een bedrag van f 297 000 als hoog M&O-gevoelig te beschouwen.
Dit bedrag bestaat uit f 186 000 inzake ziektekosten van medebelanghebbende
en f 111 000 inzake ziektekosten voor kinderen van 16 tot 27 jaar.
Het overige deel van de uitgaven is als laag M&O-gevoelig aan te merken.Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel ArtikelOmschrijvingRealisatie NLG1mln U 04.01Personeel
en materieel1,4Artikel 04.03 «Onderzoek, planvorming en stimulering
ruimtelijk beleid»De onderverdeling van de verplichtingen en de uitgaven
naar artikelonderdelen (bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie04.03.01Onderzoek8 1816 3648 1817 51404.03.02Planvorming en stimulering ruimtelijk beleid30 42632 41641 60133 848totaal 38 60738 78049 78241 362Onderzoekrealisatie verplichtingen t.o.v. de begrotingIn het onderzoekprogramma zijn 3 categorieën aangebracht: de speerpunten,
de basisprogramma's en doelsubsidies en programmafinanciering.De Speerpunten laten enerzijds een overschrijding zien als gevolg van
uitgaven waar bij het opstellen van de begroting geen rekening mee is gehouden
en anderzijds een onderuitputting bij het uitvoeren van een van de centrale
activiteiten van de Rijksplanologische Dienst, namelijk de voorbereiding van
de 5e Nota Ruimtelijke Ordening. In de loop van 1999 is onderkend
dat extra capaciteit benodigd was om de 5e Nota tijdig af te ronden
en heeft derhalve herschikking van de prioriteiten plaats gevonden, te noemen
zijn:• Stad en verstedelijking: overschrijding door een hogere bijdrage
waar bij het opstellen van de begroting geen rekening mee is gehouden; • Ruimtelijk-economische structuur, Landelijke gebieden en water,
Lange termijn verkenningen: als gevolg van de zeer hoge prioriteit die aan
de 5e Nota is toegekend, hebben personele verschuivingen en inschakeling
bij de 5e Nota plaatsgevonden waardoor deze budgetten niet volledig
zijn benut;• Bestuur en instrumentarium: in de loop van 1999 is toch nog prioriteit
aan dit programma toegekend vanwege de beleidsrelevantie;• Omgevingseffectentoets en onderzoek t.b.v. 5e Nota:
bij het opstellen van de begroting 1999 was nog niet bekend dat er een omgevingseffecten
toets zou plaatsvinden en is in de loop van het jaar d.m.v. herschikking van
budgetten alsnog budget beschikbaar gekomen.In 1999 is voor de Basisprogramma's uiteindelijk meer verplicht dan begroot.
Dit is veroorzaakt door het aangaan van een meerjarige verplichting voor de
Bedrijfslocatiemonitor (samenwerking met EZ en V&W) voor 4 jaar i.p.v.
3 jaar bij het basisprogramma monitoring vigerend beleid waar bij het opstellen
van de begroting geen rekening mee is gehouden.De realisatie van de Doelsubsidies is uiteindelijk achter gebleven bij
hetgeen er begroot was. Dit is veroorzaakt door het niet toekennen van een
tweetal subsidies in het kader van meerjarige afspraken. Deze subsidies zullen
naar alle waarschijnlijkheid in 2000 worden toegekend. Planvorming en stimulering ruimtelijk beleidVoor de behandeling van de prioriteiten van het artikelonderdeel Planvorming
en stimulering ruimtelijk beleid wordt verwezen naar de beleidsparagraaf.Stedelijke knooppuntenHet totale budget voor de stedelijke knooppunten 1999 is besteed aan bijdragen
voor de uitvoering van projecten die de openbare ruimte verbeteren. Doel daarvan
is de versterking van het (internationale) vestigingsmilieu voor bedrijven
en instellingen te stimuleren.Bij de keuze van de gehonoreerde projecten speelden thema's als ruimtelijke
kwaliteit, functiemenging, vernieuwing van de werkomgeving, intensief ruimtegebruik
en leefbaarheid een belangrijke rol. Bijdragen zijn dit jaar toegekend aan
projecten in Breda, Hengelo, Eindhoven, Tilburg, Zwolle en Nijmegen.Het oorspronkelijke budget voor 1999 bedroeg f 1,7 mln. Vanwege het
grote aanbod van geschikte projecten en door middel van herschikking van budgetten
is het kasbudget stedelijke knooppunten opgehoogd tot f 3,0 mln.Nadere Uitwerking Groene HartOver het algemeen gaat het in de Nadere Uitwerking Groene Hart om omvangrijke
projecten met een lange looptijd, die gedurende de voorbereiding en uitvoering
veel tijd en aandacht vragen.In voorgaande jaren is de financiële inzet vooral gericht geweest
op het proces van de voorbereiding van projecten (organisatie, haalbaarheidsstudies,
voorlichting en publiciteit) en in mindere mate op uitvoering en inrichting.
In 1999 is geprobeerd de subsidies meer in te zetten ten behoeve van uitvoeringsgerichte
activiteiten. De subsidieverlening in het kader van het Landschapsplan Alblasserwaard
Vijfheerenlanden is hier een goed voorbeeld van. Tevens zijn er verschillende
bijdragen geleverd aan de uitvoering van het plan Recreatieve Netwerken (brug
Hollandsche Kade en Varen door Holland), het Agrarische ontwikkelingsprogramma
De Venen, grondaankopen in de Venen en de recreatieve inrichting van de eilanden
Wijde Blik (Loosdrechtse Plassen). ROM RijnmondHet project ROM Rijnmond streeft naar versterking van de economische positie
van Rotterdam en naar verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Binnen
dit project werken overheden en bedrijfsleven samen in ruim 20 projecten.
VROM draagt financieel bij aan enkele projecten en aan het Programmabureau,
te noemen zijn:• de Herstructurering Rechter Maasoever: dit project heeft ten doel
een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen voor de gemeenten Schiedam, Vlaardingen
en Maassluis ten behoeve van de herstructurering van de havengebieden aan
de Nieuwe Waterweg. Als eerste fase in dit project is eind 1999 een Contourennota
opgesteld waarin de verschillende opties in beeld zijn gebracht. In augustus
1999 is daarvoor een subsidie verleend van f 0,025 mln. Het project zal
in 2000 worden afgerond;• het Platform Model Split als onderdeel van het project Rotterdam
Interne Logistiek: in dit project wordt een maximale verschuiving nagestreefd
van transport van goederen over de weg naar transport over water en rail.
Eind 1999 is begonnen met de evaluatie van de reeds uitgevoerde projecten.
Deze evaluatie wordt in 2000 afgerond;• het Programma Bureau ROM Rijnmond (PBR): het PBR is belast met
de uitvoering van het projectenprogramma conform het Beleidsconvenant van
april 1998. De verschillende ROM-partners dragen financieel bij aan het PBR.Zuidoost-FrieslandIn 1999 hebben het projectbureau ROM Zuidoost-Friesland en de penvoerende
gemeente Heerenveen om een aanvullende bijdrage in de kosten van het opstellen
van landschapsbeleidsplannen voor de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf
en Ooststellingwerf gevraagd. Deze aanvulling was nodig omdat het ministerie
van LNV in 1999 geen bijdrage heeft kunnen leveren. Hierdoor zou de start
van de voorbereiding in de zomer van 1999 in gevaar komen, hetgeen ook nadelige
effecten zou hebben op de werkzaamheden van de gebiedscommissies. Het feit
dat de landschapsbeleidsplannen het belangrijkste onderdeel van het Activiteitenprogramma
zijn waarmee VROM zich heeft verbonden heeft VROM doen besluiten een aanvullende
bijdrage toe te kennen van maximaal f 0,06 mln.Nieuwe SleutelprojectenTen behoeve van de Nieuwe sleutelprojecten zijn in 2 tranches subsidiebeschikkingen
verstrekt. Een groot aantal subsidieaanvragen is vanwege de hoogte van de
subsidieaanvraag doorgeschoven naar de 2e tranche, zodat (voorschot)betalingen
niet hebben kunnen plaatsvinden in 1999. Betalingen op basis van deze subsidiebeschikkingen
zullen hierdoor pas in 2000 gaan plaatsvinden waarmee de kasonderuitputting
van dit artikel voor 1999 grotendeels kan worden verklaard.Daarnaast heeft een aantal Sleutelprojecten vertraging opgelopen in de
medefinanciering, waardoor voorgenomen betalingen door VROM niet hebben kunnen
plaatsvinden en worden doorgeschoven naar 2000.M&O-beleid Misbruik en oneigenlijk gebruik in het kader van subsidieregelingenBelangrijk zijn de aspecten van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieregelingen.
Subsidies brengen naar de aard van hun financiële verstrekking het risico
met zich mee dat zij onterecht worden verleend of dat te veel subsidie wordt
verleend. Dit risico is met name aanwezig omdat veel informatie uitsluitend
door de subsidie-ontvanger kan worden opgeleverd.Onder misbruik wordt verstaan: het verkrijgen of het genieten van een
(te hoge) uitkering door het bewust niet, niet tijdig of niet
volledig verstrekken van gegevens en inlichtingen.Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan: het geheel of ten dele aanwenden
van financiële middelen voor doeleinden waarvoor de subsidie niet is
bedoeld/niet is verleend.Op grond van artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan ter
uitvoering van het nationaal ruimtelijk beleid zoals verwoord in de Planologische
Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid (PKB NRB), subsidie worden verleend
ten behoeve van:• de ontwikkeling of herziening van ruimtelijke plannen van provincies en samenwerkingsgebieden;• de voorbereiding van projecten of activiteiten
die voor de uitvoering van het Nationaal Ruimtelijk Beleid (NRB) van strategisch
belang zijn;• subsidies ter realisering van projecten
of activiteiten die voor de uitvoering van het NRB van strategisch belang
zijn.Deze subsidies worden binnen de RPD voornamelijk verstrekt door een tweetal
directies, te weten de directie Ruimtelijk Onderzoek en Planontwikkeling en
de directie Uitvoering en Coördinatie Ruimtelijk Beleid. Voor het verlenen
van de subsidies maakt de RPD gebruik van hiervoor speciaal ontwikkelde standaard
beschikkingen. Deze beschikkingen zijn conform de Algemene Wet Bestuursrecht
opgesteld. Ten behoeve van de procesgang is in 1999 een formele Administratieve
Organisatie beschreven en zijn standaard beschikkingen ontwikkeld.Voor de subsidieverlening op basis van artikel 50a WRO was voor 1999 een
bedrag van totaal f 12,325 mln beschikbaar.Een subsidie-aanvrager dient bij een subsidieverzoek in ieder geval een
activiteitenplan en een begroting te overleggen aangevuld met, indien voor
de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet eerder een subsidie
is verleend, een afschrift van de oprichtingsakte, de laatst opgemaakte jaarrekening
en een accountantsverklaring. Jaarlijks verricht de afdeling Financiële
en Economische Aangelegenheden aan de hand van een daarvoor ontwikkeld controleprogramma
een uitgebreide controle op de subsidieverlening van dat jaar. Vooraf overeengekomen
betalingstermijn (voorschotten) worden op grond van voortgangsverslagen en
de hiermee samenhangende liquiditeitsbehoeften bijgesteld.De controle op de uitvoering van het subsidiebeleid is voor 1999 nog niet
afgerond. Hierdoor is het op het moment van dit schrijven nog niet mogelijk
de mate van effectiviteit van het gevoerde M&O-beleid aan te geven.De belangrijkste risico's met betrekking tot subsidieverlening zijn als
volgt te onderscheiden:• het risico van een onjuiste beoordeling van
de aanvraagHet risico van een onjuiste beoordeling wordt beperkt door de duidelijkheid
van de criteria in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de publicatietekst.
De beoordeling van het subsidieverzoek wordt uitgevoerd door de beleidsmedewerker
en getoetst door de budgethouder / budgetbeheerder. Een ander risico, dat
zich vooral bij een afwijzing kan voordoen, is dat de beoordeling niet binnen
de daarvoor beschikking staande termijn plaatsvindt (binnen 8 weken na ontvangst
van het subsidieverzoek).• de risico's van een onjuiste prestatie en een
onjuiste declaratieBij subsidies groter dan f 100 000 kan het risico van een onjuiste
prestatie en declaratie als minimaal worden beschouwd, aangezien deze door
een externe accountant worden beoordeeld. Verder is het belangrijk dat op
basis van de voortgang wordt betaald en zonodig het betalingsritme wordt aangepast. Artikel 04.05 «Uitvoering Planologische Kernbeslissing
Waddengebied»Overzicht van de verplichtingen en uitgaven (bedrag in
NLG1000)  Begroting
1999Realisatie verplichtingen228235uitgaven228236Begin 1999 is de PKB procedure voor de opstelling van de Derde Nota Waddengebied
gestart. De Derde Nota Waddenzee moet de vigerende PKB Waddengebied uit 1993
vervangen. De formele aankondiging van de PKB-procedure heeft plaatsgevonden
bij brief van de minister van VROM aan de Tweede en Eerste Kamer (Kamerstukken
II, 1998–1999, 26 431, nr. 1) waarin de onderwerpen zijn aangegeven
die voor herziening in aanmerking komen. Het gaat daarbij om een veelheid
van onderwerpen, waarvan als belangrijkste zijn geoormerkt het mijnbouwbeleid
in het Waddengebied, de gebiedsbegrenzing van de PKB en het afwegingskader
met betrekking tot menselijke activiteiten in de Waddenzee.In de loop van 1999 is onder hoge tijdsdruk een concept deel 1 opgesteld,
met uiteindelijk als resultaat de besluitvorming in het kabinet over gaswinning
in en rond de Waddenzee in december 1999. Als gevolg van de langdurige besluitvorming
over gaswinning is het aanvankelijke tijdstip van medio 1999 niet gehaald.N.a.v. het gasbesluit is eind 1999 een nieuwe ronde interdepartementaal
overleg gestart over mogelijke aanscherping van andere beleidsonderdelen.
Over concepten van deel 1 is twee maal bestuurlijk overleg gevoerd met de
Waddenprovincies en Waddengemeenten/eilanden.Eind 1999 is een concept plan van aanpak opgesteld voor het deel 2 traject
van de PKB procedure, waarin als belangrijkste punt de vormgeving van de inspraakprocedure
met informatiebijeenkomsten is vastgelegd.Artikel 04.06 «Veiligstelling van bufferzones»Overzicht van de verplichtingen en uitgaven(bedrag in
NLG1000)  Begroting
1999Realisatie 04.06 Veiligstelling van
bufferzones12 02320 964KengetallenGrondverwerving bufferzones  Te verwerven vanaf 1996Realisatie 1996 (-/-)Realisatie 1997 (-/-)Realisatie 1998 (-/-)Realisatie 1999 (-/-)Nog te verwerven vanaf 2000 (=) Verwer-vingsjarenAmsterdam-Haarlem2 006 480141 9088Midden-Delfland1 861954726511 6422Amstelland-Vechtstreek1 59025424081 4758Utrecht-Hilversum6884735851350812Den Haag-Leiden-Zoetermeer520 31 424478IJsselmonde-Oost307  24292544Totaal6 9721671592551576 234 Overzicht aankopen in verhouding tot totaal te verwerven
bufferzonesBufferzones zijn open ruimten, gelegen tussen steden en stadsgewesten,
met als doel te voorkomen dat deze aaneengroeien. Tevens wordt gestreefd naar
een ruimtelijke kwaliteitsverbetering door inrichting van bufferzones ten
behoeve van landbouw, natuur, bos en recreatie. De afspraken met betrekking
tot de uitvoering van het beleid zijn vastgelegd in het bufferzoneconvenant
dat tussen de ministeries van VROM en LNV is afgesloten. Beide ministeries
zijn financier van het beleid en geven opdracht tot grondaankopen in de bufferzones.In 1999 is de begrenzing van de bufferzones (met uitzondering van de in
Limburg gelegen bufferzones) afgerond.De aanwijzing van de bufferzones is een concrete beleidsbeslissing, en
is daarmee een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Provincies en gemeenten hebben formele werkkaarten van de bufferzones ontvangen.
Deze kaarten (schaal 1:25 000) zijn een nadere uitwerking van de PKB-bufferzonekaarten
uit de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra.In 1999 is het bufferzoneconvenant geëvalueerd. Hiermee is de taakstelling
(te verwerven gronden) geactualiseerd en is een inschatting gemaakt van de
financiële consequenties van de gestegen grondprijzen.Artikel 04.09 «Stichting Overlegorgaan RAVI»Overzicht van verplichtingen en uitgaven (bedrag in NLG1000)  Begroting
1999Realisatie Verplichtingen00Uitgaven50050005. Hoofdbeleidsterrein MilieubeheerArtikel 05.01 «Personeel en materieel»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie01.01Ambtelijk personeel108 118109 328108 118109 32701.02Overige personele uitgaven2 2149 8912 2149 80401.03Post-actieven3 8323 4683 8323 46801.06Algemene materiële uitgaven29 68231 34230 51031 60301.07Automatiseringsuitgaven7 7435 2326 6736 530Totaal151 589159 261151 347160 732KengetallenRamingskengetallenAmbtelijk personeelOverzicht verwachte gemiddelde bezetting en loonmiddelsom  Begroting
1999Realisatie Gemiddelde bezetting in fte960,8927,9Loonmiddelsom (in NLG1)114 400117 822Overzicht verwachte gemiddelde bezetting in fte's per
organisatie-onderdeel  Begroting
1999Realisatie Managementteam DGM3,02,4 Pool managementteam DGM18,616,1 Stafbureau milieubeheer20,921,2 Intern Beleid53,046,9Financieel Economische Aangelegenheden52,048,7Bodem55,554,4 Drinkwater, Water, Landbouw63,362,5 Geluid en
Verkeer52,846,9Lucht en Energie52,853,4 Afvalstoffen62,058,2Industrie en Consumentenbeleid41,038,3 Stoffen. Veiligheid, Straling51,248,3 Bestuurszaken61,563,3Internationale Milieuzaken29,631,1 Strategie en Planvorming27,524,6 Inspectie Milieuhygiëne318,1299,0 Raden en Commissies16,212,6 Nog te verdelen– 18,20,0 Totaal960,8927,9Post-actievenVerdeling van de uitgaven voor post-actieven over de verschillende
categorieën (bedrag in NLG1000)  Begroting
1999Realisatie Wachtgeldgarantieregeling
19872 2621 822 Rijkswachtgeldbesluit 1959463583Overige uitkeringsregelingen807446 Overige kosten flankerend beleid300617Totaal3 8323 468Geraamde aantallen in- en uitstroom bij de wachtgeldregeling
1987  Begroting
1999Realisatie Begin van het jaar 19992323 Geraamde instroom 19995pm Geraamde uitstroom 19997pmRealisatie eind van het jaar 199921*24* Saldo in- en uitstroom is 1.Algemene materiële uitgavenDe persoonsgebonden materiële uitgaven per fte ambtelijk
personeel (bedragen in NLG1)  Begroting
1999Realisatie Persoonsgebonden uitgaven8 5119 235AutomatiseringsuitgavenMillennium uitgaven (bedrag in NLG1000)  Begroting
1999Realisatie Millennium uitgaven1 6002 000Voor uitgaven ten behoeve van de euro is aanvankelijk geen budget gereserveerd
aangezien DGM er vanuit ging dat er geen subtantiële uitgaven zouden
plaatsvinden. Indien er toch uitgaven nodig bleken is dat middels het reguliere
automatiseringsbudget bekostigd.Inspectie MilieuhygiëneHoofdactiviteiten Inspectie Milieuhygiëne (IMH),
(bedrag in NLG1000)  Ontwerp Begroting 1999Realisatie 1999 A. Handhavingf 19 778/127 ftef 22 326/122 fte B. Toezicht op de uitvoeringf 13 959/86
ftef 11 597/39 fteC. Verbindende schakelf 9 470/49
ftef 4 748/39 fteD. Organisatief 9 666/50
ftef 22 114/94 fteTotaalf 52 873/312
ftef 60 785/294 fteProcesmatige kengetallen hoofdactiviteit Handhaving (aantallen
controles, monsternemingen, overtredingen)  realisatie 1999raming 1998raming 1999 Bedrijfs- en transportcontroles3 5832 5502 800Monsternemingen1 1121 0001 100 Overtredingen afgedaan met:724825910– waarschuwingen257585645 – bestuursrechtelijke maatregelen144––– processen-verbaal323240265De voorziene toename van het aantal controles is veel hoger uitgevallen
dan geraamd. Deze toename wordt deels verklaard uit het feit dat de handhavingscapaciteit
van de Inspectie in 1999 voor het eerst het gehele jaar volledig kon worden
benut. Door de vele vacatures was dit in 1998 nog niet het geval. Een aantal
verbeteringen in de werkwijze van de Inspectie heeft betere resultaten opgeleverd
dan geraamd.Bij het totaalcijfer van 1 112 monsternemingen in 1999 dient het
volgende opgemerkt te worden.In 462 gevallen heeft de Inspectie zelf de monsterneming uitgevoerd, het
restant van 650 monsternemingen wordt uitgevoerd in opdracht van de Inspectie
door bijvoorbeeld de douane. Het cijfer van 650 gevallen is een schatting,
aangezien wegens technische redenen soms een deelmonster moet worden genomen
en deze cijfers niet separaat beschikbaar zijn. In totaliteit zijn er in opdracht
van de Inspectie 794 monsternemingen uitgevoerd inclusief deelmonsters, wat
na distillatie het aantal van 650 oplevert.Tegen alle aangetroffen overtredingen wordt door de Inspectie opgetreden.
Wanneer op grond van het handhavingsbeleid van de Inspectie niet tot onmiddellijk
opleggen van zwaardere sancties wordt besloten, wordt een bedrijf altijd gewaarschuwd.
Zwaardere sancties (bestuursrechtelijk: aanzeggen dwangsom of bestuursdwang;
of strafrechtelijk: opmaken procesverbaal) worden opgelegd wanneer het gaat
om ernstige overtredingen en wanneer een bedrijf ondanks waarschuwingen in
de overtreding persisteert. Omdat een bedrijf in overtreding dus ten minste
wordt gewaarschuwd, is het kengetal waarschuwingen vervangen door het kengetal
bestuursrechtelijke maatregelen, dat samen met het kengetal procesverbaal
een indicatie geeft van het aantal zwaardere gevallen en de acties van de
Inspectie daartegen.Voor bedrijfs- en transportcontroles is een realistische planning op te
stellen. Voor de daaruit voortvloeiende acties van de Inspecties is dat erg
moeilijk omdat dit afhangt van de aard en de hoeveelheid van de aangetroffen
overtredingen.PersoneelDe realisatie «gemiddelde bezetting in fte» bedroeg 927,9.
Dit betekent dat de werkelijke bezetting bij DGM in 1999 onder de streefbezetting
lag. De stijging van de loonmiddelsom wordt veroorzaakt door de stijging van
de loonkosten per 1 augustus 1999, waarvoor in het kader van de loonbijstelling
extra middelen zijn ontvangen en de kosten in verband met de naheffing loonbelasting
en het pc privé project. Voorts wordt gemeld dat de in 1999 gerealiseerde
persoonsgebonden uitgaven ad f 9 235 per persoon is bepaald door
de totale persoonsgebonden kosten in 1999 ad f 8,452 mln te delen door
de gemiddelde bezetting exclusief de Raden en Commissies (915,3 fte).Het personeelsbeleid van DGM is er onder andere op gericht om het aantal
medewerkers met een tijdelijk dienstverband te beperken en hierdoor
het aantal uitkeringen in het kader van de Uitkeringsregeling '66 ten opzichte
van voorgaande jaren te verminderen.In 1999 heeft dit beleid zijn vruchten afgeworpen, hetgeen tot uiting
komt in de lagere realisatie ten opzichte van de raming uit de begroting.
Daartegenover staat een overschrijding van f 0,3 mln bij «overige
kosten flankerend beleid». Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal
medewerkers, waarvan verondersteld werd dat zij gebruik zouden maken van de
wachtgeldgarantieregeling 1987, uiteindelijk gebruik hebben gemaakt van de
FPU-regeling met een aanvulling daarop en waarbij deze aanvullingen in zijn
geheel ten laste kwamen van 1999.Inspectie MilieuhygiëneIn de loop van 1999 zijn vrijwel landsdekkend bestuursovereenkomsten over
de handhaving van de milieuwetgeving afgesloten. De Inspectie heeft hiertoe
een financiële impuls gegeven aan de handhavingssamenwerking door medefinanciering
van de regionale servicepunten milieuhandhaving. De Landelijke Coördinatie
Commissie Milieuwethandhaving (LCCM) heeft een drietal handhavingsprioriteiten
geformuleerd, te weten probleembedrijven, benzine-tankstations en bouwstoffen.
Met betrekking tot deze prioriteiten zijn in 1999 een aantal projecten uitgevoerd.In Europees verband hebben diverse workshops plaatsgevonden waarin Europese
handhavingsacties werden voorbereid op het terrein van grensoverschrijdend
verkeer van afvalstoffen, genetisch gemodificeerde organismen, cadmium, radioactief
schroot en bestaande en nieuwe stoffen.In het kader van emissieregistratie is voort gegaan met de ontwikkeling
van een volledig functioneel «Datawarehouse Emissieregistratie».
Dit houdt in dat de gebruiker voor een bepaalde emissie nu een keuze kan maken
uit ca. 100 emissiebronnen, ca. 80 stoffen, over een aantal jaren, op een
bepaalde lokatie naar een op te geven compartiment (lucht, water, bodem).AutomatiseringVan de ten behoeve van de invoering van Windows 95 en het oplossen van
de millennium-problematiek toegevoegde extra middelen aan het artikelonderdeel
05.01.07 «Automatiseringsuitgaven», zijn de activiteiten met financiële
consequenties tot de verdere implementatie van Windows 95 in 1999 bijna in
z'n geheel afgerond.Van de diverse beleidsmatige activiteiten op het gebied van euro en het
oplossen van de millennium-problematiek, die in 1998 in gang zijn gezet, zijn
de uitgaven grotendeels in 1999 gerealiseerd. Het restant van de uitgaven
komt ten laste van de budgetten van 2000.M&O-beleidBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR)Het BTZR voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering
voor ambtenaren. De vergoedingen worden verstrekt op basis van gegevens, welke
door de ambtenaar zelf zijn verstrekt. Hierbij kan sprake zijn van misbruik
of oneigenlijk gebruik.In 1999 is een plan van aanpak opgesteld voor een evenwichtige jaarlijkse
controle op de juiste toepassing van het BTZR. Per groep van aanvragers is
een risico-inschatting gemaakt op basis waarvan een bepaald percentage per
jaar per groep wordt gecontroleerd. De groepen met een hoog risico worden
relatief vaker in de controle betrokken, dan de groepen met een laag risico. Vanaf 1999 wordt de controle structureel uitgevoerd. Door middel
van een steekproef zijn medewerkers geselecteerd. Van deze medewerkers zijn
de gegevens op basis waarvan de tegemoetkoming is toegekend, gecontroleerd.Voor het Directoraat-Generaal Milieubeheer heeft dit geleid tot 4 vorderingen
met een totaalbedrag van f 12 699,31.In 1999 is f 4 566 000 aan BTZR-gelden uitgegeven. Hiervan
is een bedrag van f 1 146 000 als hoog M&O-gevoelig te
beschouwen. Dit bedrag bestaat uit f 712 000 inzake ziektekosten
van medebelanghebbende en f 434 000 inzake ziektekosten voor kinderen
van 16 tot 27 jaar. Het overige deel van de uitgaven is als laag M&O-gevoelig
aan te merken.Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel ArtikelOmschrijvingRealisatie
(kas) NLG1mln U 05.01Personeel en materieel4,6Artikel 05.13 «Garanties en deelnemingen»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  233 6003 02511 8240In het kader van de ondersteuning van de vrijwillige bodemsanering zijn
er twee garantieregelingen van kracht, te weten het Besluit borgstelling midden-
en kleinbedrijfkredieten (Staatsblad 1994, nr 225) en de Overeenkomst kredietverlening
vrijwillige bodemsanering (Staatscourant 1993, nr 239) welke aansluit bij
de Regeling bijzondere financiering 1971. In 1999 is voor beide regelingen
tezamen een garantieplafond van f 233,6 mln beschikbaar gesteld. Uit
hoofde van het Besluit borgstelling midden- en kleinbedrijfkredieten is in
1999 voor een bedrag van f 0,250 mln aan kredieten verstrekt; hiervoor
staat de Staat voor 90% garant, zijnde f 0,225 mln. Uit hoofde van de
Overeenkomst kredietverlening vrijwillige bodemsanering zijn in 1999 geen
kredieten verstrekt. Er heeft derhalve een afboeking van het garantieplafond
voor beide regelingen van f 233,375 mln plaatsgevonden. Ter afdekking
van het schaderisico van beide garantieregeling is voor 1999 een benodigd
budget van f 11,824 mln geraamd. Aangezien in 1999 en in voorgaande jaren
slechts in geringe mate een beroep op beide regelingen is gedaan, hebben in
1999 geen schadeuitkeringen plaatsgevonden, zodat het daarvoor beschikbare
budget geheel is afgeboekt.Aan het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving/Nederlands
Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-situ Sanering (CUR/NOBIS) is vooruitlopend
op de oprichting van de Stichting Kennisontwikkeling en kennisoverdracht Bodem
(SKB) een garantie van f 4 mln verleend voor uitgaven inzake exploitatie
en projectkosten die in dit kader in 1999 zouden plaatsvinden. Uiteindelijk
is er voor de exploitatiekosten in 1999 daadwerkelijk een bedrag ad f 1,672
mln betaald. Echter deze betaling is verantwoord op artikel 05.16 «Milieukwaliteit
en emissiebeleid», daar op dat artikel de voor de SKB-activiteiten benodigde
middelen vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) beschikbaar
zijn gesteld. Deze betaling heeft plaatsgevonden onder intrekking
van de garantieverlening voor 1999 ad f 1,2 mln.Daar de goedkeuringsprocedure (notificatie) in verband met staatssteun
bij de Europese Commissie (EC) van de SKB nog niet is afgerond, is de garantie
aan de CUR/NOBIS gehandhaafd voor een bedrag ad f 2,8 mln voor de uitgaven
die in 1999 voor de projectkosten hebben plaatsgevonden. Het betreft een tijdelijke
garantieverlening welke vervalt zodra de goedkeuringsprocedure bij de EC is
afgerond.Artikel 05.14 «Onderzoek en monitoring»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  41 30036 31138 85729 051Met andere departementen, vooral met Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(LNV), Verkeer en Waterstaat (V&W) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) worden in gezamenlijkheid onderzoeksprojecten uitgevoerd. Saldering
van de wederzijdse bijdragen in deze projecten heeft in 1999 geresulteerd
in een overboeking van onderhavig artikel naar andere departementen van in
totaal f 5,538 mln verplichtingenbudget en f 2,316 mln uitgavenbudget.
Indien daarnaast rekening wordt gehouden met andere budgetmutaties, heeft
er in 1999 voor een bedrag ad f 3 mln een versnelling plaatsgevonden
in de onderzoeksprogrammering. Onderzoeksprojecten die geprogrammeerd stonden
voor 2000, zijn reeds eind 1999 in uitvoering genomen.De uitvoering van reeds in voorgaande jaren gestarte onderzoeksprojecten
en de financiële afwikkeling daarvan heeft echter wel enige vertraging
ondervonden, zodat er in de uitgavensfeer per saldo een onderuitputting van
f 4,58 mln is opgetreden.Artikel 05.15 «Algemeen milieubeleid»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie15.01Milieutechnologie en infrastructuur60 745115 94082 20171 59015.02Apparaatskosten gemeenten034033515.03Internationaal milieubeleid10 0579 68012 17713 451Totaal70 802125 65494 37885 37605.15.01 Milieutechnologie en -infrastructuurIn het Regeerakkoord is aangegeven dat een krachtige economie om aanzienlijke
investeringen in de kennisinfrastructuur vraagt. Als onderdeel van het evenwichtige
pakket voor de versterking van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur heeft
het kabinet voor de periode 1999–2002 in totaal f 28 mln uitgetrokken
voor het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO). In dat kader is
op 7 oktober 1999 de stichting NIDO opgericht. De missie van de stichting
NIDO is om een sprong naar duurzame ontwikkeling op gang te
brengen. In dat kader heeft de stichting NIDO zich ten doel gesteld binnen
de komende tien jaar met haar programma's een duidelijke aanzet te geven tot
het verduurzamen van toekomstige maatschappelijke trends. In het jaar 1999
is met name gewerkt aan de verdere uitwerking van de doelstellingen en werkwijze,
de opbouw van de organisatie, de voorbereiding van besluitvorming en een eerste
aanzet met betrekking tot fase 1 van het werkproces: trendidentificatie. Daarnaast
heeft er een brainstormbijeenkomst plaatsgevonden met een aantal opinion-leaders
uit het bedrijfsleven. Voorts heeft op 23 december 1999 de oprichtingsconferentie
van de stichting NIDO plaatsgevonden, waar een brede vertegenwoordiging van
alle verschillende betrokken partijen daarin verder heeft gedacht over mogelijke
programma's binnen de op 13 oktober 1999 geïdentificeerde trends. Dit
heeft geleid tot een lijst van mogelijke programma's, waaruit het bestuur
begin 2000 een keuze zal maken.In 1999 is in tegenstelling tot hetgeen in de Artikelsgewijze toelichting
(AGT) bij de begroting is vermeld geen aparte subsidieregeling «decentrale
initiatieven duurzame ontwikkeling (DECIDO)» van kracht geworden, die
lokale en regionale initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling zou
gaan stimuleren.Wel is een driejarige subsidie verleend van f 3,3 mln aan de stichting
GIDO (Gemeenschappelijk Initiatief realisatie Duurzame Ontwikkeling). Deze
stichting heeft als doel het stimuleren van lokale en regionale duurzame initiatieven,
alsmede het invulling geven aan kennisoverdracht en vermeerdering.Het is in 1999 niet gelukt een nieuwe interdepartementale subsidieregeling
voor het Gebiedenbeleid tot stand te brengen. Naar verwachting zal deze nieuwe
subsidieregeling in de loop van 2000 in werking treden. Teneinde de continuïteit
te waarborgen is besloten het huidige subsidiebesluit Gebiedsgericht Milieubeleid
(SGM), waarvoor f 137 mln is uitgetrokken, met een jaar te verlengen.
Naar verwachting zal de verlenging in het eerste kwartaal van 2000 gerealiseerd
zijn. Bij de uitvoering van de SGM heeft zich een onderuitputting in de uitgavensfeer
voortgedaan van f 23 mln, die voornamelijk wordt veroorzaakt doordat:• vrijwel alle provincies ultimo 1998 omvangrijke SGM-fondsen hadden
gevormd, welke in 1999 verrekend werden met de liquiditeitsbehoefte 1999,
waardoor in 1999 minder uitgegeven is. Bij enkele provincies werd overigens
de 50%-norm voor fondsvorming overschreden, zodat gelden teruggevorderd zijn;• voor een drietal provincies in 1999 geen voorschotten zijn verstrekt,
omdat terzake de in te dienen verantwoordingen vertraging is opgetreden.In 1999 is, als nieuw beleidsvoornemen, de subsidieregeling «Servicepunten
milieuwethandhaving» van kracht geworden. De opzet van deze regeling
is om de milieuwethandhaving te versterken door middel van de instelling van
een of meer servicepunten handhaving per provincie. Voor deze regeling is
voor de periode 1999–2003 maximaal f 33 mln beschikbaar. Hiervan
is in 1999 reeds f 21 mln toegekend. Ten aanzien van de VAMIL-regeling kan het volgende worden toegelicht:Op de grond van de VAMIL-regeling aangemelde investeringsbedragen
(bedragen in NLG1 mln)  199119921993199419951996199719981999* 1999 Land- en tuinbouw34556447118363754525500pmIndustrie3765122265353373375375375pmDienstverlening23222873293153325325325pm Totaal investeringsbedrag941422143857648891 4541 2251 2001 150Aantal investeringen1 6142 7263 0213 1816 2168 27213 17711 50011 50014 138Gemiddeld
investeringsbedrag0,0580,0520,0710,1210,1230,1070,1100,1070,1040,081* De realisatie 1999 wordt hier voorlopig alleen op totalen gepresenteerd
vanwege systeemproblemen bij de aanleverende belastingsdienst. Deze cijfers
laten zien dat onder bijna gelijkblijvende totale kosten er ca. 20% meer (dan
geraamd) investeringen zijn gehonoreerd.05.15.03 Internationaal milieubeleidVoor het internationale milieubeleid is en blijft de actieve milieudiplomatie
het uitgangspunt. Belangrijke beleidsdoelen in dat kader in 1999 waren het
tot stand laten komen van internationale verdragen, het versterken van het
EU-beleid en het bevorderen van duurzame ontwikkeling en externe integratie.Op het terrein van het tot stand laten komen van internationale verdragen
is in 1999 onder andere aandacht besteed aan het Biosafetyprotocol en het
Verdrag van Basel.Het Biosafety protocol, met als doel een bijdrage te leveren aan veilig
transport en gebruik van levend genetisch materiaal in grondstoffen voor voeding
en verdere behandeling kon in 1999 nog niet worden afgerond. De onderhandelingen
omtrent het Biosafety Protocol zijn afgerond tijdens de Montreal-bijeenkomst
op 24–28 januari 2000. Daar is overeenstemming bereikt over de procedure
met betrekking tot het grensoverschrijdend vervoer van genetisch gemodificeerde
organismen.Met betrekking tot het Verdrag van Basel zijn in 1999 de onderhandelingen
voor een protocol onder het Basel verdrag (grensoverschrijdend transport van
gevaarlijk afval) inzake aansprakelijkheid afgerond. Het protocol kan in 2000
worden getekend.Ten aanzien van het versterken van het EU-beleid kan worden gemeld dat
tussen de landen van de VN-ECE het Protocol van Göteborg tot stand is
gekomen, waarin voor een viertal verzurende stoffen per land emissieplafonds
zijn overeengekomen. Verder heeft onder Duits respectievelijk Fins Voorzitterschap
de EU Milieu Raad een tiental richtlijnen en resoluties aangenomen, waarover
aan de Tweede Kamer steeds afzonderlijk verslag is gedaan. Verder hebben de
Regeringsleiders van de Europese Unie op de Top van Helsinki strategieën
tot integratie van milieu-eisen in een zestal sectoren aangenomen, waarbij
tevens indicatoren zijn gepresenteerd om de mate van integratie te meten.
Daarnaast is in de Algemene Raad van de Europese Unie voor de eerste zes toetredingskandidaten
een gemeenschappelijk standpunt aanvaard over het hoofdstuk milieu, op basis
van een analyse van de Commissie van de verschillen tussen deze landen en
het 'milieuacquis' van de EU, alsmede een voorstel van de kandidaten hoe deze
verschillen op te heffen.Met de evaluatie van de duurzame ontwikkelingsverdragen is in 1999 een
aanzet gemaakt, waarbij de verwachting is dat de resultaten van de evaluatie
in het jaar 2000 aan de Tweede Kamer zullen worden aangeboden. Daarnaast zijn
in het kader van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling aanbevelingen
opgesteld over duurzaam toerisme, over oceanen en over duurzame productie
en consumptie. De poging om, via de EU, ook de nieuwe WTO-ronde te gaan benutten
als een ontwikkelingsronde is niet geslaagd. Het zetten van de agenda voor
deze ronde in Seattle is vooralsnog mislukt. In 2000 zal in het kader van
de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling getracht worden de mogelijkheden van
Handel en Milieu bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling te vergroten.Tot slot kan nog worden vermeld dat in het kader van bilaterale samenwerking
de Memoranda of Understanding (MoU) met Tsjechië en Slowakije zijn verlengd,
waarbij tevens een combinatie van milieu met ruimtelijke ordening is aangebracht.
Met de meeste MoU-landen in Midden- en Oost-Europa zijn Letters of Intent
gesloten voor Joint Implementation op het gebied van klimaatbeleid, inclusief
een verdeling van de CO2-reductie.Artikel 05.16 «Milieukwaliteit en emissiebeleid»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie16.01Bodem376 919210 692432 180364 52016.02Drinkwater, Water, Landbouw1 2596776331 013 16.03Lucht en Energie61 07617 24052 37911 064 16.04Geluid en Verkeer152 796136 740143 856130 77316.05Bodemsanering Vinex0038 50079 027Totaal592 050365 349667 548586 397Kengetallen Overzicht rijksbijdrage bodemsanering
in 1999 (bedragen in NLG1mln)Uitgaven  Begroting 1999Realisatie Budgetfinanciering 203 265Projectfinanciering:     • vóór
1999 gestarte omvangrijke projecten in saneringsfase128 94  • nieuwe
omvangrijke projecten in saneringsfase88 5   216 99   419 364Afgeronde project- en budgetgevallen met rijksbijdrage
voor onderzoek en eventuele sanering  Gemiddeld
per jaar 1985 t/m 199319941995199619971998Aantal afgeronde
gevallen met bodemsanering44910108111143Aantal afgeronde gevallen zonder bodemsanering36171229510605932Totaal801802396187161 075Uitvoering subsidieregeling Niet-Industriële Restwarmte
Infrastructuur per 1 januari 2000 ABCDEFGKosteneffectiviteit in guldens
per ton vermeden CO2-uitstootTotaal toegekende aanvragenAantal gestarte projectenPrognose cumulatief uitgavenbeloop t/m december 1999, bedragen
in NLG1000Cumulatief
werkelijk uitgavenbeloop t/m december 1999, bedragen in NLG1000Voortgang projectuitvoering NIRIS per
31 december 1999Bijgestelde
prognose cum. Uitgavenbeloop t/m juni 2000, bedragen in NLG1000 0 – 10111 70000%1 500 10 – 2011000%  20 – 30557 00000%  30 – 40441 40000%2 000 40 – 50331 70000%  > 500000  Totaal141411 8000 3 500De tabel geeft inzicht in de financiële voortgang van de projecten.
De prognose van het uitgavenbeloop was gebaseerd op kosten-tijdplannen zoals
die door de aanvragers bij de aanvragen waren gevoegd. Er zijn twee redenen
waarom het werkelijk uitgavenbeloop achterloopt. Ten eerste zijn veel projecten
later gestart dan in de oorspronkelijke tijdschema's is aangegeven, ten tweede
bleek bij de projecten die al wel geruime tijd lopen de declaratiebehoefte
in 1999 gering, wellicht om organisatorische redenen (de energiemarkt is volop
in beweging met onder andere fusies en overnames).Onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal woningen, en de oppervlaktes
in de utiliteitsbouw en tuinbouw, die met de regeling bereikt worden (bedrag in NLG1000) ProjectSubsidie bedragAantal woningenAantal m2 utiliteitsbouwAantal m2 tuinbouwAandeel woningen in subs. (ca) Subsidie woningen (ca) Aanpassing primaire
infrastructuur stadsverwarmingsnet Enschede660 000256135 800 0,17112 200Warmtedistributie Leidsche
Rijn7 000 00015 000588 938 0,674 690 000Renovatie 1 000 woningen Utrecht-Zuilen470 000955  1,00470 000Warmte-
en CO2-levering glastuinbouwgebied Plukmadese Polder3 137 400  950 000   Stadsverwarming en -koeling Stationsdistrict
Eindhoven2 607 000650255 000 0,25651 750Restwarmtelevering Amsterdam-West6 000 000 1 792 000   Warmteplan Almere Poort en Pampus8 442 00021 105  1,008 442 000Warmtelevering Ijburg14 550 00018 00093 875 0,9013 095 000Warmtelevering VINEX-locatie
Schiehaven-Müllerpier350 0001 750  1,00350 000Warmtelevering Nesselanden1 978 2993 35070 875 0,801 582 639Warmtelevering hoogbouwwijk Rotterdam-Ommoord3 275 8686 832  1,003 275 868Warmtelevering VINEX-locatie Katendrecht410 0001 30014 550 0,80328 000Benutting restwarmte Maashavengebied
(«Beremaas»)1 835 7003 125  1,001 835 700CO2-aanvalsplan
Delfland70 000 00030 000 3 240 0000,139 100 000Totaal120 716 267102 3232 951 0384 190 000 43 933 157Aantal projecten141272  Sanering verkeerslawaaiIn onderstaand schema is voor verkeersmaatregelen en afscherming (weg
en rail) aansluiting gezocht bij de uitvoeringspraktijk. Per project wordt
aangegeven in welke fase van uitvoering deze zich bevindt, de toegekende bedragen
(verplichtingen) van de in 1999 gestarte projecten, alsmede aan de hand van
het betreffende saneringsprogramma het aantal saneringswoningen (geluidsbelaste
woningen). Voorts wordt van de in 1999 gereed gekomen projecten per project
de totale werkelijke kosten (uitgaven) vermeld, zodat een verband tussen geld
en resultaat wordt gelegd. Het merendeel van de projecten ligt op schema. Verkeersmaatregelen (artikelonderdeel 05.16.04) Projecten/gemeentebegroting 1999realisatie 1999  statustoegekend bedrag
(in NLG1)aantal woningenstatustotale werkelijke kosten (in NLG1) Alblasserdamgaande 590gaande Astengaande 375gaande Hoogeveengaande 2 126gaande Raaltegaande 969gaande Rodengereed 107gereed156 400Strijengaande 15gereed23 000Uitgeestgereed 53gereed363 000Vriezenveengereed 203gereed508 000Bunnikgereed 108gaande Meerssengaande 545gaande Boxmeergereed 188gereed1 996 000St.Oedenrodegaande 597gaande Dongeradeelgereed 78gereed591 014Apeldoornaanvraag 300aanvraag Korendijkaanvraag 190aanvraag Maarssenaanvraag658 000155gestart Peizeaanvraag786 000150gestart Poortvlietaanvraag264 00044gestart Zaanstadaanvraag 50aanvraag Castricum 325 40215gestart Geleen 863 000200gestart Zederik 599 85879gestart  Totaal toegekend 3 496 260   Totaal gereed gemeld  644 3 637 414Afscherming rail (artikelonderdeel 05.16.04) Projecten/gemeentebegroting 1999realisatie 1999  statustoegekend bedrag (in NLG1)aantal woningenstatustotale werkelijke kosten
(in NLG1) De Bilt fase 1gereed 247gaande Deventer
de Worpgereed 60gereed749 366Nijmegengereed 81gaande  Vlaardingen
Oostgereed 234gaande  Almelo Parallelwegaanvraag1 730 170124gestart  Amsterdam Oostaanvraag 50aanvraag Nijkerkaanvraag 128gaande Oldebroekaanvraag 350aanvraag Tilburgaanvraag 2 000aanvraag  Boxtel Boxtel-Noord 107 0007gestart  De Bilt fase
2 3 066 750250gestart  Totaal toegekend 4 903 920   Totaal gereed gemeld  60 749 366Afscherming weg (artikelonderdeel 05.16.04) Projecten/gemeentebegroting 1999realisatie 1999  statustoegekend bedrag
(in NLG1)aantal woningenstatustotale werkelijke kosten (in NLG1)Geertruidenberggereed 187gereed836 053Oestgeestgereed 168gaande Papendrechtgereed 330gereed836 665Rotterdam KPPgereed 1 496gaande Werkendamgereed 107gaande  Alkemade A4aanvraag 57aanvraag  Alkemade Blauweaanvraag 3aanvraag Eindhovengereed 56gereed868 000Hardinxveldgaande 428gaande  Maartensdijk
A27gereed 30gaande  Papendrecht A15aanvraag 427aanvraag  Rotterdam Ceintuurbaangereed 1 250gaande  Sliedrecht A15gaande 1 275gaande Alkmaaraanvraag718 90020gestart  Arnhem A12aanvraag 500aanvraag Dordrechtaanvraag 5aanvraag Heilooaanvraag 25aanvraag  Heesch
A50/A58aanvraag 200aanvraag Hilversumaanvraag2 055 82584gestart Papendrecht
Merwedebrugaanvraag1 242 26368gestart Rotterdamaanvraag 1 400aanvraag Waterlandaanvraag 12aanvraag Zwijndrecht A16aanvraag26 500 0002 095gestart Ede A30aanvraag343 8126gestart  Nuth A67, aanv gevelaanvraag45 8481gestart Wester-Koggenlandaanvraag500 50015gestart Woudrichem S310 800 00025gestart  Totaal toegekend 32 207 148   Totaal gereed gemeld  573 2 540 718Industrielawaai  <19931993199419951996199719981999totaalsaneringsprogramma's4529343073226260463woningen4 1005 0002 80010 00027 50068 00040 0005 000162 400Per 31 december 1997 hadden alle saneringsprogramma's industrielawaai
moeten zijn ingediend. Het lag in de verwachting dat de laatste vier saneringsprogramma's
in 1999 door het College van Gedeputeerde Staten zou zijn vastgesteld. Dit
is niet gebeurd en inmiddels is een terugvorderingsprocedure van de bestede
gelden gestart bij de provinciesGevelmaatregelen Het voor 1999 geplande woningaantal is ook gerealiseerd 199719981999kasbudget in miljoenen guldens394760 normbedrag per woning in guldens7 8008 20010 000 aantal woningen5 0005 7006 000In bovenstaande tabel is de in de voorgaande begrotingen en jaarverantwoordingen
gehanteerde systematiek nog gehandhaafd: hierbij wordt het uitgegeven kasbudget
gerelateerd aan het geactualiseerde normbedrag per woning. 05.16.01 BodemDoor vertraging in de voorbereidingen van uit te voeren bodemsaneringsprojecten
is in 1999 een onderbesteding in het beschikbare kasbudget voor bodemsanering
ontstaan. Oorzaken van deze vertraging zijn tweeledig. Als eerste moet worden
gemeld dat de doorlooptijd van de projecten langer is geworden. Redenen hiervoor
zijn de aansluiting van de uitvoering van bodemsanering bij ruimtelijke en
economische ontwikkelingen en het zoeken naar medefinanciers, die als partij
belang hebben in de ontwikkeling van een bepaalde locatie. Ten tweede speelt
de invoering van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing met betrekking
tot de uitvoering van de bodemsanering (verschuiving uitvoeringstaak naar
provincies en gemeenten) een rol.De invoering van het ISV, de contacten met de gemeenten over de door hen
op te stellen ontwikkelingsprogramma's en de verdeling van de uitvoering van
bodemsaneringsprojecten nemen veel tijd en energie van alle bij de bodemsanering
betrokken partijen in beslag. Dit zorgt voor het in de tijd vooruitschuiven
van projecten.In de 2e suppletore wet 1998 (Kamerstukken II, vergaderjaar
1998–1999, 26 321, nr. 2) is reeds gemeld dat om de voortgang in
de bodemsanering te blijven waarborgen er in 1998 met het bevoegde gezag (provincies
en vier grote steden) een aantal afspraken is gemaakt, waarbij van de zijde
van het ministerie van VROM onder meer de toezegging is gedaan dat voor de
aangemelde projectgevallen (boven de f 10 mln) voor 1998 en 1999 verplichtingenruimte
beschikbaar is, zodat de voortgang hiervan niet stagneert. De met deze afspraak
gemoeide middelen, in totaal f 265 mln, zijn in de administratie ten
behoeve van het bevoegde gezag gereserveerd voor genoemde periode (1998 en
1999). Dit verklaart ook de onderbesteding in de verplichtingensfeer op het
artikel 05.16.01.Echter in het aangaan van harde verplichtingen (voor de aangemelde projecten
projectfinanciering bodemsanering) zijn enige vertragingen opgetreden, zodat
ultimo 1999 een bedrag ter grootte van f 191,4 mln als reservering open
staat. Naar verwachting zullen in 2000 (met een uitloop in 2001) de resterende
verplichtingen uit hoofde van deze reservering worden vastgelegd.M&O-beleidBodemsaneringAls gevolg van beleidsontwikkelingen met betrekking tot de bodemsanering
zal het controlebeleid doorlopend moeten worden aangepast. Het feitelijke
controlebeleid wordt vormgegeven door een stuurgroep waarin naast de DGM-directies
Bodem en FEA ook de directie FEZ en de DAD zijn vertegenwoordigd. Bij het
vaststellen van de kosten van bodemsanering is er sprake van inherente risico's.
Het belangrijkste risico is het risico dat door samenloop verschuiving plaatsvindt
tussen saneringskosten en andersoortige kosten, zoals het bouwrijp maken.
Aan de controlerend accountant wordt, door middel van een in overleg met de
DAD recent aangepast controleprotocol, gevraagd hieraan extra aandacht te
besteden.In het kader van het reviewbeleid DGM zijn namens de directie Bodem een
aantal accountants bezocht voor een beoordeling van de controlewerkzaamheden
inzake de Wbb-verantwoordingen van de budgethouders. Deze reviews worden door
de DAD en de directie FEA gezamenlijk gevoerd.Een deel van de gelden voor de bodemsanering zal in de nabije toekomst
in de Wet Stedelijke Vernieuwing worden geïntegreerd. De met de gelden
gepaard gaande verantwoordelijkheid voor het M&O beleid wordt daarmee
naar gemeenten verplaatst. Verder is de Inspectie Milieuhygiëne betrokken bij het toezicht op
de grondbeweging van afgegraven vervuilde gronden. Bij een vermoeden van fraude
met betrekking tot de vervuilde grondstromen wordt de Dienst Recherche Zaken
ingeschakeld.05.16.02 Drinkwater, Water, LandbouwTen aanzien van het drinkwaterbeleid is vastgesteld dat de drinkwatervoorziening
in handen moet blijven van bedrijven die in eigendom zijn van de overheid.
Dit kan worden gezien als een succes in het streven om de drinkwatervoorziening
niet te betrekken in de privatiseringsgolf die zich vooral in de energie-
en telecommunicatiesector aan het voltrekken is. Het feit dat de drinkwatervoorziening
met zijn grote belang voor de volksgezondheid ten aanzien van de huishoudens
en klein-zakelijke verbruikers een natuurlijk monopolie is, is bij de besluitvorming
van doorslaggevend belang geweest.Mede op verzoek van de Kamer zal een wetsvoorstel om dit overheidseigendom
wettelijk te regelen omstreeks maart 2000 in procedure worden gebracht.Conform de toezegging aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de legionella-epidemie
rond Bovenkarspel is eind 1999 een tijdelijke ministeriële regeling ter
preventie van legionella-besmetting voorgepubliceerd in de Staatscourant.
Deze regeling is gebaseerd op het wetsvoorstel ter herziening van de Waterleidingwet
dat ter implementatie van de EG-Drinkwaterrichtlijn thans bij de Kamer aanhangig
is. Zodra deze wetswijziging van kracht is, zal de tijdelijke regeling in
werking treden. De regeling is bedoeld ter overbrugging van de periode die
nog zal verstrijken totdat de preventie van legionella in permanente regelgeving
zal zijn opgenomen.In 1999 is het facilitatieprogramma Water in de Stad gereed gekomen. In
dit programma zijn acties opgenomen om knelpunten op het gebied van optimalisering
van de waterketen weg te nemen. In de komende jaren zullen die acties waarvoor
bestuurlijk draagvlak bestaat worden uitgevoerd. De discussie rond het optimaliseren
van de samenwerking in de waterketen is dit jaar sterk naar voren gekomen.
De optie van waterdiensten in de waterketen is onderwerp van overleg. Nader
onderzoek met betrekking tot de onderbouwing van de standpuntsbepaling terzake
is in voorbereiding. In 1998 zijn 8 voorbeeldprojecten in het kader van de
eerste fase van het programma water/DUBO 2 gestart. Deze projecten zijn in
1999 afgerond. Begin 2000 zullen deze projecten worden geëvalueerd.Voorts zijn de voorbereidingen voor het tweede Wereld Water Forum en de
Ministeriële Conferentie in maart 2000 in volle gang. Het besef groeit
dat de mondiale waterproblematiek de komende decennia zal uitgroeien tot één
van de grote milieuproblemen. Dit blijkt ook uit de grote politieke belangstelling
voor de conferentie, waarvoor begin januari 2000 reeds zo'n 100 landen hebben
aangegeven op ministersniveau vertegenwoordigd te zullen zijn.05.16.03 Lucht en EnergieHet formuleren van een eenduidig emissiebeleid voor conversie van biomassa
en afval ter beperking van de NOx-emissies verloopt zeer succesvol.
De in 1999 gepubliceerde budgetten voor het subsidieprogramma ter beperking
van de NOx-emissies, zijn daarentegen slechts gedeeltelijk verplicht.
De animo om metingen te verrichten aan biomassa-installaties respectievelijk
nageschakelde NOx-maatregelen toe te passen op industriële
installaties was laag. Dat voor de subsidies in 1999 weinig belangstelling
is geweest, komt o.a. doordat: • subsidiëring nooit voor 100% van de maatregelen geldt en er
over het algemeen geen financiële voordelen kleven aan het doen van metingen
respectievelijk het treffen van NOx-maatregelen;• er momenteel slechts bij uitzondering sprake is van dwang of onontkoombaarheid
voor het treffen van maatregelen;• de betreffende doelgroepen in 1999 een afwachtende houding innamen
met nieuwe regelgeving voor conversie van biomassa in energie, respectievelijk
een systeem van NOx-kostenverevening, in het vooruitzicht.De onderhandelingen over NOx-kostenverevening lijken vooralsnog
weinig last te hebben van de geringe belangstelling voor subsidies.(verplichtingen in NLG1) Programma Reductie Luchtemissies BedrijvenOorspronkelijke ramingBijgestelde ramingVerplichtBiomassa500 000500 00094 292 Nageschakelde technieken20 000 00010 700 0003 242 870 Overige Broeikasgassen500 000500 0002 047 076Bij de Regeling Niet-Industriële Restwarmte-Infrastructuur (NIRIS)
gold als voorwaarde dat de eerder ingediende projectvoorstellen per 1 januari
2000 daadwerkelijk gestart moesten zijn. Een aantal ingediende projecten is
komen te vervallen, maar uiteindelijk zijn 14 projecten daadwerkelijk verplicht.
Mede als gevolg van de ontwikkelingen in de energiemarkt (zoals fusies en
overnames) is een aantal projecten later van start gegaan dan verwacht. Daardoor
zijn de bijbehorende betalingen ook achtergebleven. Dit verklaart de kasonderuitputting
op dit artikelonderdeel.In het kader van het Internationale Verdrag Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging
over Lange Afstand (UN/ECE-CLRTAP) is op 3 september 1999 door 35 landen (waaronder
Nederland) overeenstemming bereikt over het multi-effect/multi-pollutant protocol
(M&M-protocol). Het protocol heeft tot doel om de effecten van verzuring,
vermesting en ozon op leefniveau zoveel mogelijk terug te brengen. Voor de
deelnemende landen zijn door middel van een rekenmodel op een kosteneffectieve
wijze de bijbehorende emissieplafonds berekend. Het protocol is in Göteborg
door de milieuministers van de betrokken landen ondertekend.VROM is uitgebreid betrokken geweest bij allerlei overleggen ter voorbereiding
van aanscherping van de EU-richtlijn Grote Stookinstallaties (LCP). De richtlijn
is thans aanvaard door de Raad van Ministers van de EU.In het jaar 2000 zal de EU-richtlijn worden geimplementeerd in het Besluit
emissie-eisen stookinstallaties (BEES). Hierbij zal rekening gehouden worden
met de eventuele AMvB NOx die van kracht zal worden in het kader
van NOx-kostenverevening.Als gevolg van de EU ozon- en verzuringsstrategie heeft Nederland een
emissieplafond voor Vluchtige Organische Stoffen (VOS) opgelegd gekregen van
191 kton. In het NMP4 zal het beleid dat nodig is voor het behalen van deze
internationale doelstelling en de verdergaande nationale ambities, een plaats
krijgen. Ondersteunend bij dat beslissingsproces zijn de resultaten van de
VOS reductiepotentieel-studie, die in 1999 is gestart. De resultaten worden
in het 1e kwartaal van 2000 verwacht.05.16.04 Geluid en VerkeerIn de nota Toekomst Nationale Luchthaven van 17 december 1999 heeft het
kabinet de hoofdlijnen vastgelegd van het nieuwe normenstelsel voor geluid,
externe veiligheid en luchtverontreiniging. Het nieuwe stelsel is gelijkwaardig
aan het thans bestaande stelsel, maar is beter meetbaar en handhaafbaar en
biedt een betere bescherming voor de burgers. De nieuwe systematiek zal wettelijk
worden verankerd. Daarbij wordt ook de ontvlechting van verantwoordelijkheden
tussen overheid en luchtvaartsector verwerkt.Wat betreft de mogelijkheden voor de luchtvaart op de lange termijn is
het kabinet van oordeel, dat de haalbaarheid van een luchthaven in zee wordt
gekenmerkt door grote onzekerheden. Met de huidige inzichten acht het kabinet
het niet opportuun om de PKB/MER procedure voor deze locatie voort te zetten.
Het Kabinet wil een luchthaven in zee echter voor de verdere toekomst niet
geheel uitsluiten en zal in 2000 een studieprogramma opzetten inclusief de
bijbehorende financiën. Voor het vervolg van de PKB/MER-procedure blijft
alleen de locatie Schiphol in beeld. Voor deze locatie zullen enkele banenstelsels
met een beperkte aanpassing van het vijfbanenstelsel worden bestudeerd.VROM wil met het Project Mainport-ontwikkeling Rotterdam (PMR) bereiken
dat in de Planologische Kernbeslissing (PKB) concrete uitspraken worden gedaan
over nut en noodzaak van eventuele aanleg van de Tweede Maasvlakte, mede in
relatie tot de mogelijkheden van verdichting in het bestaande Rotterdams gebied.
Uitvoering moet worden gegeven aan de dubbele doelstelling van PMR: versterken
van de mainport én verbeteren van de leefomgeving.Voor de uitwerking van het PMR wordt een traject van publiek-private samenwerking
(PPS) gevolgd. Daartoe stond 1999 vooral in het teken van de voorbereiding
van het traject van deze publiek-private samenwerking. Deze samenwerking kenmerkt
zich door het vroegtijdig betrekken van private partijen in de planvorming,
namelijk al bij het op schrift stellen van de PKB deel 1. De eerste stap is
gezet op 23 december 1999 met het uitbrengen van een Marktconsultatiedocument.
Op basis van dit document worden private partijen gevraagd hun interesse kenbaar
te maken om te participeren in het project PMR, in elk geval financieel, maar
ook in de planvorming. Medio 2000 zal vervolgens een programma van eisen door
de Tweede Kamer worden vastgesteld op basis waarvan vervolgens de internationale
aanbesteding kan plaatsvinden, volgens de Europese aanbestedingsregels.De inhoudelijke inzet van VROM richtte zich vooral op de concretisering
van de dubbele doelstelling. Dit betekent verbetering van de ruimtelijke,
natuur en milieukwaliteit in Rijnmond. Vanuit VROM is bijgedragen aan bouwstenen
hiervoor en is een aanzet tot een integrale, ruimtelijke visie gegeven.Op 11 juni 1999 is de Interimrapportage «Op Koers» door het
Kabinet vastgesteld. Daarmee werd goedkeuring gegeven aan het voorgestelde
traject van de publiek-private samenwerking. Het belangrijkste inhoudelijke
besluit van het Kabinet is dat het bestaande Rotterdamse havengebied eerst
optimaal moet worden benut, alvorens over te gaan tot een mogelijke eerste
fase van aanleg van een Tweede Maasvlakte van 500 ha. Vervolgens kan een tweede
fase van nogmaals 500 ha. nodig zijn. Dit moet in een breder perspectief worden
afgewogen, namelijk de ontwikkeling van het hele mainportnetwerk inclusief
Zuidwest-Nederland (Vlissingen, Terneuzen, Moerdijk). De geplande aanleg van
750 ha. natuur, procedureel gekoppeld aan de aanleg van een Tweede Maasvlakte,
moet zoveel mogelijk bij de stad plaatsvinden.Met betrekking tot de sanering van rail- en verkeerslawaai zijn in het
kader van gevelisolatie zogenaamde mega beschikkingen per gemeente tot stand
gekomen. Daarmee is voldaan aan de voorwaarde om tot sanering van de zogenaamde
A-lijst over te gaan en de Rijksbijdrage in de saneringskosten te gaan toekennen. M&O-beleidGeluidssaneringEen stuurgroep onder leiding van de plaatsvervangend Directeur-Generaal
heeft de risicogebieden bij het verstrekken van gelden met betrekking tot
gevelisolatie geanalyseerd. Vervolgens is hiervoor een controlebeleid nader
uitgewerkt. De eerste resultaten van dit controlebeleid zijn inmiddels bekend
en de DAD heeft beoordeeld of dit beleid voldoende toereikend is. Naar aanleiding
van de conclusies zijn door het Audit Committee van VROM een aantal uit te
voeren acties vastgesteld. De directie Geluid en Verkeer is verantwoordelijk
voor de uitvoering van deze acties. Een nadere specificatie van deze acties
is weergegeven in de reactie op het commentaar van de Algemene Rekenkamer
(paragraaf I.3.4).In de nabije toekomst zullen de gelden voor geluidssanering grotendeels
in de Wet Stedelijke Vernieuwing worden geïntegreerd. De met de gelden
gepaard gaande verantwoordelijkheid voor het M&O beleid wordt daarmee
naar de gemeenten overgeheveld.05.16.05 Bodemsanering VinexUitgaande van de beginstand van f 38,5 mln is het budget bij 1e suppletore
begroting met f 87 mln verhoogd als gevolg van het herschikken van de
onderuitputting 1998. Het toen beschikbare budget van ca. f 125 mln is
vervolgens niet helemaal benut. Oorzaken daarvoor zijn de vertraging bij de
uitgaven voor de aanpak van bodemsaneringslocatie Diemerzeedijk en vertragingen
bij andere locaties als gevolg van het bij elkaar brengen van marktpartijen
voor medefinanciering. Voorts wordt het ontvangsten artikel 05.06 «Ontvangsten
bodemsanering» conform de afgesproken systematiek met dezelfde bedragen
aangepast.Artikel 05.17 «Ketenbeheer en milieuzorg»(bedrag in NLG1000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie17.01Afvalstoffen12 98818 28213 71719 62617.02Industrie- en Consumentenbeleid20 60017 93719 38913 09117.03Stoffen, Veiligheid,
Straling10 8244 87411 3786 511Totaal44 41241 09344 48439 228KengetallenInternationaal Meldpunt Afvalstoffen Omschrijvingbegroting 1999Realisatie 1999 Aantal afgehandelde EVOA-kennisgevingen1 4501 544 Totale kosten per jaar1f 2 500 000f 3 023 799 Kostprijs afhandeling EVOA-kennisgevingenf 1 724f 1 9581 Inclusief BTW en exclusief de personeelskosten bij Milieubeheer.Als gevolg van de voorspoedige economische groei in Nederland is de raming
met betrekking tot het aantal afgehandelde kennisgevingen verhoogd. Aan de
uitvoeringsorganisatie (het Internationaal Meldpunt Afvalstoffen) is gevraagd
onderzoek te doen om de kosten per melding omlaag te brengen.
Dit heeft geleid tot een definitiestudie om door middel van automatiseren
het werkproces te optimaliseren.Productgerichte milieuzorg (bedragen in NLG1000)  Begroting 1999RealisatieBranchesaantal projectentotaal bedragaantal projectentotaal bedragIndustriële producten42703567Bouwmaterialen42703404 Werktuigen en gereedschappen2180   Woninginrichting21801138Bureau-artikelen en papier21801224 Communicatie en elektronica190   Kleding en persoonlijke verzorging21802304 Wasmiddelen190  Huishoudelijk2180   Voeding21803313Uitvoeringskosten 200 200 Totaal branches222000132 15005.17.01 AfvalstoffenEen belangrijke ontwikkeling is de omvorming van het Afval Overleg Orgaan
in het kader van de verdere uitwerking van de resultaten van de Commissie
Epema, waarbij een verschuiving van de verantwoordelijkheden voor de verwijdering
van afval naar rijksniveau wordt aangebracht. Het budget dat jaarlijks is
gemoeid met het Afval Overleg Orgaan bedraagt ca. f 3,1 mln.Daarnaast is van belang de verlenging van de gratis inzameling van olie-
en vethoudende afvalstoffen uit de binnenvaart tot eind 2000, hetgeen een
bedrag van f 8 mln vergt. Bekostiging van deze inzameling geschiedt gezamenlijk
met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (elk ministerie 50%).M&O-beleidScheepsafvalstoffen binnenvaartIn afwachting van ratificatie door alle betrokken lidstaten van het Europese
scheepsafval-stoffenverdrag, verzorgt de Stichting ScheepsAfvalstoffen Binnenvaart
(SAB) het inzamelen van olie- en vethoudende afvalstoffen van de binnenvaart.
Hiertoe heeft de SAB contracten gesloten met inzamelbedrijven. De kosten van
inzameling worden gezamenlijk door VROM en V&W vergoed.De risico's met betrekking tot de inzameling en verwerking van scheepsafvalstoffen
zijn relatief groot. Dit komt met name doordat er in onvoldoende mate een
tegengesteld belang is tussen de binnenvaartschippers en inzamelbedrijven.
Hierdoor bestaat er onvoldoende zekerheid over de juistheid van de hoeveelheid
ingezamelde afvalstoffen. Wel is dit risico verkleind door het nemen van aanvullende
maatregelen. Deze aanvullende maatregelen, welke tot stand gekomen zijn in
overleg met de DAD, bestaan uit het verbeteren van de meetmethoden en administraties
van de inzamelbedrijven, het intensiveren van de accountantscontroles en het
uitvoeren van een gerichtere monitoring door de SAB, onder meer door middel
van het frequenter uitvoeren van bedrijfsbezoeken. In de nabije toekomst wordt
getracht deze risico's nog verder de verminderen. De SAB kent
een begeleidingscommissie waarin onder andere VROM en V&W vertegenwoordigd
zijn.05.17.02 Industrie- en ConsumentenbeleidHet doelgroepenbeleid industrie en overige bedrijfstakken alsmede het
producten- en milieuzorgbeleid zijn in 1999 voortgezet. Betreffende het concept
voor strategisch milieumanagement zijn een zestal onderzoekspilots gestart.
Door individuele bedrijven wordt in de praktijk onderzocht hoe duurzaam ondernemen
opgepakt en ingevuld kan worden. Deze praktijkonderzoeken zullen in 2000 afgerond
worden. Samen met bedrijfsleven, wetenschap, financiële wereld, milieubeweging
en andere overheden wordt strategisch bedrijfsmilieumanagement tussen 2000
en 2003 verder vorm gegeven. Voor een tweede element van het strategisch bedrijfsmilieumanagement,
kostenverevening, is in januari 1999 «Het Uitruilmodel» gepubliceerd,
waarin een systeem van kostenverevening voor de chemische industrie is uitgewerkt.
Vervolgens is overleg gestart met vertegenwoordigers van verschillende bedrijfstakken
om te bezien of deze aanpak toepasbaar is voor de gehele industrie. Er is
goede vooruitgang geboekt met de vormgeving van het systeem, waaronder kwesties
als marktwerking en lange termijncontracten.Betreffende benchmarking werd in het afgelopen jaar een convenant met
de energie-intensieve industrie afgesloten waardoor dit beleidsonderdeel thans
in een uitvoerende fase is terechtgekomen.Het jaar 1999 was voor het milieugericht overheidsaanschaffingenen investeringsbeleid,
ook wel duurzaam inkopen genoemd, grotendeels een opbouwjaar.Tussen september 1998 en januari 1999 is een bestuurlijke Commissie Duurzaam
Inkopen samengesteld waarin Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen zijn
vertegenwoordigd. Op 25 november is het programma officieel van start gegaan.
Tijdens de start bijeenkomst zijn overheidsorganisaties namens het kabinet,
VNG, IPO en UvW, opgeroepen om deelnemer te worden aan het programma. Deze
oproep wordt gevolgd door dertien regiobijeenkomsten in de periode van eind
januari 2000 tot eind april 2000 om regionaal toe te lichten wat deelnemen
aan het programma inhoudt.De inkoopadviezen en overige communicatie met de overheden die deelnemen
aan het programma gaan primair via de website «www.inkopers.net».
De website van duurzaam inkopen is in 1999 gestart met een drietal inkoopadviezen.
Maandelijks zal het programma met een advies worden uitgebreid tot dat er
adviezen zijn voor alle van belang zijnde inkoopsegmenten bij overheden.Voor de stimulering van productgerichte milieuzorg is voor de periode
1999–2003 een bedrag van f 15 mln gereserveerd. De realisatie van
het stimuleringsprogramma, waarvan de uitvoering in handen is gegeven van
NOVEM laat zien dat er veel meer animo bij branches en bedrijven voor productgerichte
milieuzorg is dan aanvankelijk aangenomen. In totaal zijn 45 projectvoorstellen
ingediend voor in totaal f 6 mln, uiteindelijk werd voor f 2 mln
aan projecten gehonoreerd. Bij de regeling wordt gestreefd naar een zo evenwichtig
mogelijke spreiding van de te subsidiëren projecten over een aantal branches.Zowel een brancheproject als een project ten behoeve van individuele bedrijven
komt voor subsidie in aanmerking, waarbij eerstgenoemde doorgaans een hoger
subsidiebedrag vereist dan laatstgenoemde. Uit oogpunt van bereik en effectiviteit
verdient een brancheproject uiteindelijk de voorkeur boven een project voor
een individueel bedrijf. In 1999 zijn uiteindelijk meer projecten van brancheorganisaties
gehonoreerd dan verwacht, waardoor de gemiddelde omvang van een toegekend
project hoger is dan eerder geraamd. Dit heeft op zijn beurt
weer tot gevolg dat een lager aantal projecten is toegezegd, waarbij sprake
is van een acceptabele spreiding over de branches. Gezien de pas korte looptijd
van de regeling, is er geen reden voor een beleidsintensivering gericht op
de achterblijvende branches.05.17.03 Stoffen, Veiligheid, StralingDe in 1999 verwachte uitbreiding van de Wet Milieubeheer met het Besluit
retributies milieugevaarlijke stoffen, waarmee invoering van retributies voor
kennisgevingen en vergunningaanvragen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde
organismen (ggo) wordt ingesteld, is inmiddels, gezien de weerstand in de
Kamer tegen het wetsvoorstel, onzeker geworden. Als het wetsvoorstel aangenomen
wordt, zal dit naar verwachting niet voor de zomer 2000 zijn.De onderstaande tabel geeft de prognose en de realisatie van het aantal
in 1999 door het Centrum voor Stoffen en Risicobeoordeling (CSR) afgehandelde
kennisgevingen nieuwe stoffen weer. Het betreft hier uitbestede werkzaamheden
door de minister van VROM in het kader van de uitvoering van de Wet Milieugevaarlijke
stoffen.Aantal kennisgevingen nieuwe stoffen  prognose 1999realisatie 1999 kennisgevingen5254Op grond van het Besluit ggo moeten bedrijven in geval van ingeperkt gebruik
(in laboratorium of kas) en bij veldproeven of marktintroductie dit aan het
bevoegd gezag (minister van VROM) voorleggen. Onderstaande tabel geeft de
prognose en realisatie van het aantal afgehandelde kennisgevingen en het aantal
verleende vergunningen in 1999 weer.Vergunningverlening genetisch gemodificeerde organismen  prognose 1999realisatie 1999 Kennisgevingen ingeperkt gebruik proeven
in kas)420488Vergunningen introductie milieu-proef (veldproeven)30–3531Vergunningen introductie milieu-markt NL (commerciële teelt)12–151 Vergunningen introductie milieu-markt rest EU (beperkte
review)10–121* In verband met de revisie van de richtlijn 90/220/EC lopen de procedures
voor marktdossiers erg stroef binnen de gehele Europese Unie. Er zijn bijna
geen nieuwe dossiers ontvangen. Wel zijn er momenteel 21 dossiers in procedure
waarvan er 9 in Nederland ingediend zijn.Het ontwerp besluit van de tweede wijziging van het Asbest-verwijderingsbesluit
zal naar verwachting medio 2000 aan de Kamer worden aangeboden. Het was de
bedoeling dat dit al in 1999 was gebeurd. De vertraging is ontstaan doordat
voorgestelde wijzigingen van de betrokken organisaties op de door VROM voorgestelde
wijzigingen zullen worden overgenomen. Artikel 05.19 «Structurele bijdrage aan het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) ten behoeve van het RIVM»(bedrag x NLG 1 000)   VerplichtingenUitgaven  Begroting 1999RealisatieBegroting 1999Realisatie  73 29183 82573 60277 706Er is structureel 5 mln aan het RIVM toegekend onder meer voor het verbeteren
van de modellen en het meer meten en er heeft een looncorrectie plaatsgevonden
van ca. 2,2 mln.Voor wat betreft de structurele bijdrage aan het RIVM zijn de wijzigingen
op het Meerjaren Activiteiten Programma (MAP) 1999 gedurende het jaar zeer
gering geweest, hetgeen betekent dat het MAP is uitgevoerd overeenkomstig
de programmering. Controle daarop vindt ieder kwartaal plaats aan de hand
van de kwartaalrapportage van het RIVM en de evaluatieformulieren die voor
ieder rapport door DGM en RIVM worden ingevuld. Bovendien vindt ieder kwartaal
overleg over dit kwartaalverslag en eventuele knelpunten plaats. In 1999 zijn
geen grote knelpunten in de programmering onderwerp van overleg geweest.Aantal mensjaren milieu-onderzoek  Begroting 1999Realisatie
1999 aantal mensjaren378387De reguliere bijdrage van Milieubeheer aan het RIVM voor 1999 is in het
voorjaar van 1998 geraamd op 378 mensjaren. Bij het eind 1998 tot stand komen
van het Meerjaren Activiteiten Programma 1999 was de behoefte aan dit reguliere
milieu-onderzoek bij het RIVM opgelopen naar 385 mensjaren. In de opdracht
aan het RIVM is deze inzet dan ook afgesproken. Uiteindelijk heeft het RIVM
voor in totaal 387 mensjaren regulier milieu-onderzoek verricht. 2. ONTVANGSTEN01. Hoofdbeleidsterrein AlgemeenArtikel 01.01 «Ontvangsten van algemene aard»(bedrag in NLG1000)  Begroting
1999Realisatie 01.01 Ontvangsten personeel
en materieel25 94933 143 01.02 Overige ontvangsten50 00047 800Totaal75 94980 943In het kader van de stelselwijziging Rijkshuisvesting raamt en verantwoordt
VROM vanaf het begrotingsjaar 1999 zelf de uitgaven voor haar huisvesting.
De hogere ontvangsten op 01.01 «Ontvangsten personeel en materieel»
hebben voornamelijk betrekking op de doorberekening aan het agentschap Rijksgebouwendienst
van gemeenschappelijke apparaatsuitgaven van VROM, inclusief huisvestingskosten
ad f 25,35 mln.Verder zijn er meer ontvangsten o.a. als gevolg van inruil computers,
afrekening 1998 van de subsidie aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
en ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het
project VROM-discussie platform.De verlaging bij 01.02 «Overige ontvangsten» betreft een mutatie
bij 1ste suppletore 1999 in verband met een aanpassing vermogensuitname
Kadaster.02. Hoofdbeleidsterrein RijkshuisvestingArtikel 02.02 «Ontvangsten inputfinanciering buiten
de huur-verhuurrelatie»(bedrag in NLG1000)  Begroting
1999Realisatie 02.02 Ontvangsten
inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie1 7000Totaal1 7000Bij de 2e suppletore begroting 1999 werden de ontvangsten gemeld
ten behoeve van de herindeling Binnenhof (f 0,75 mln) en renovatie Tweede
Kamer (f 1,0 mln). Deze bedragen werden abusievelijk afgedragen aan het
agentschap Rijksgebouwendienst in plaats van aan VROM. In 2000 zal verrekening
plaatsvinden. 03. Hoofdbeleidsterrein VolkshuisvestingArtikel 03.03 «Restituties»Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(bedragen in NLG 1000)   Begroting 1999Realisatie 03.01Restituties objectsubsidies5 00071 269 03.02Restituties subjectsubsidies128 40078 396 03.03Overige restituties2 9504 566Totaal 136 350154 23103.01 Restituties objectsubsidiesOp dit artikelonderdeel was voorzien in een beperkte raming van ontvangsten
inzake objectsubsidies, zoals Huisvesting gehandicapten, woonwagensubsidies,
jaarlijkse bijdragen oude regelingen, bijdragen ineens verbetering, BWS, en
gemeentegaranties.De ontvangsten op dit artikelonderdeel geven t.o.v. de raming een forse
stijging aan. Die stijging is veroorzaakt door de niet geraamde ontvangstboekingen
van NWI's en woonwagens.03.02 Restitutie subjectsubsidiesDe totale ontvangsten zijn gedaald. Enerzijds wordt de daling veroorzaakt,
doordat in 1999 minder vorderingen zijn ingesteld dan aanvankelijk is geraamd.
Anderzijds wordt de daling veroorzaakt doordat er in 1999 minder ontvangsten
op vorderingen zijn ingesteld. Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak
is namelijk het incassobeleid aangepast. Dit betekent dat de debiteur nu in
termijnen kan betalen in plaats van de volledige betaling in één
keer te doen. In 2000 wordt het gebruik van de betalingsregelingen nader onderzocht.03.03 Overige restitutiesIn het kader van Locatiesubsidie is, conform de begroting van de gemeente
Delft, locatie Tanthof, een bedrag teruggevorderd en ontvangen van f 2 943 000.
Daarnaast is conform het gestelde in de brief van 13-01-1999 aan Rotterdam
met betrekking tot Prinsenland een bedrag gevorderd en ontvangen van f 1 623 000.RamingskengetallenAantallen ingestelde vorderingen op individuele debiteuren
IHS en het gemiddelde invorderingsbedrag  Begroting
1999Realisatie Aantallen109 00048 226 Gemiddeld bedrag (in NLG1)1 8761 368Aantallen ingestelde vorderingen op individuele debiteuren
EW en het gemiddelde invorderingsbedrag  Begroting
1999Realisatie Aantallen0416 Gemiddeld bedrag
(in NLG1)06 091In de begroting is alleen het aantal ingestelde vorderingen en het gemiddelde
invorderingsbedrag van de huursubsidie debiteuren opgenomen, daarnaast heeft
de Eigen woningenregelingen ook debiteuren, die in een afzonderlijke tabel
in deze verantwoording is opgenomen. Door het verschuiven naar 2000 van de gehele controle op inkomsten over
het tijdvak 1 juli 1996 – 1 juli 1997 en een deel van de controle op
vermogens over het tijdvak 1 juli 1997 – 1 juli 1998, zijn er minder
vorderingen op aanvragers en derden met betrekking tot de individuele huursubsidie
ingesteld dan aanvankelijk was geraamd. Het doorschuiven van de vermogenstoets
(gemiddelde vordering is f 3 000) is ook van invloed op de hoogte
van het totaal gemiddelde vorderingsbedrag.Om het aantal gerealiseerde ingestelde vorderingen en het gemiddelde bedrag
voor de individuele debiteuren van de eigen woning regelingen weer te geven,
is een afzonderlijke tabel toegevoegd. Dit aantal en het gemiddelde bedrag
heeft alleen betrekking op het artikel U03.75.02, de grootste regeling binnen
de eigen woning regelingen.Artikel 03.05 «Overige ontvangsten volkshuisvesting»Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(bedrag in NLG1000)   Begroting 1999Realisatie 05.01Ontvangsten personeel en materieel1 7442 023 05.02Overige ontvangsten200101 05.03Rente6 15063505.04Aflossingen6 7931 900Totaal 14 8874 65903.05.01 Ontvangsten personeel en materieelDe overschrijding op dit artikelonderdeel wordt grotendeels verklaard
door hogere ontvangsten als gevolg van detacheringen in het kader van de zogenaamde
PRIME-contracten.03.05.02 Overige ontvangstenDe onderuitputting wordt vooral verklaard door een aanzienlijke terugloop
in de legesontvangsten. Over de oorzaken daarvan wordt onder het onderdeel Ramingskengetallen een toelichting gegeven.03.05.03 RenteHierop worden, naast renten voor leningen voor woningen in de beschutte
sfeer, renten inzake leningen woonwagens geboekt. De met de afkoop subsidies
voor woonwagens ontvangen renten worden verantwoord op M03.09.03.05.04 AflossingenNaast aflossingen inzake leningen voor woningen beschutte sfeer, komen
hierop ook aflossingen inzake leningen woonwagens terecht. De extra aflossingen
in verband met de afkoop subsidies voor woonwagens worden geboekt op M03.09.RamingskengetallenLegesontvangsten  Begroting
1999Realisatie Aantallen4 0001 922 Gemiddeld bedrag (in NLG1)2525De terugloop in de legesontvangsten wordt verklaard door een forse daling
in het aantal ingediende verzoekschriften. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn:• kwalitatief betere huurwoningen;• lagere huurverhogingen;• de verbeterde sociaal-economische positie van de bevolking;• een vertraging in de inwerkingtreding van een wetswijziging die
tot gevolg heeft dat voor veel meer soorten verzoeken leges verschuldigd zijn.Artikel 03.07 «Rente en aflossing als gevolg van
de wet «Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting»»Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(bedrag in NLG1000)   Begroting 1999Realisatie 07.02Rente-ontvangsten balansverkorting geldelijke steun volkshuisvestingp.m007.03Restituties
in samenhang met de uitvoering van de wet «Balansverkorting geldelijke
steun volkshuisvesting»p.m99 479Totaal p.m99 47903.07.03 Rente en aflossing van BalansverkortingIn 1999 vond de verdere voortzetting van de definitieve afwikkeling van
de brutering plaats. Dit bracht met zich mee dat het budget telkens werd verhoogd
nadat voor een groep cliënten definitieve beschikkingen waren geslagen.In 1999 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de
uitvoering van de brutering over de jaargangen 1995–1999.Als gevolg van de definitieve afwikkeling (zie ook U 03.73, Afkoop jaarlijkse
bijdragen Wet Balansverkorting) is er in 1999 f 81,4 mln teruggevorderd
(incl. rente) in verband met in het verleden verstrekte te hoge voorschotten.
Verder is nog f 0,25 mln (incl. rente) teruggevorderd aan na 1-1-1995
uitbetaalde reguliere bijdragen.Daarnaast is in 1999 nog een uitstaande rijkslening, die verstrekt was
in verband met de verbetering van domeinwoningen te Assen, op basis van de
Wet balansverkorting inclusief rente teruggevorderd. Het betrof daarbij een
rijkslening van f 15,5 mln en een rentebedrag over de lening van f 2,3
mln.Artikel 03.08 «Impuls voor de ruimtelijk-economische
structuur»Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(bedrag in NLG1000)   Begroting 1999Realisatie 08.00Impuls voor de ruimtelijke-economische structuur10 0008 000In het kader van de impuls voor de ruimtelijke-economische structuur worden
uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) middelen beschikbaar
gesteld ter oplossing van voorkomende knelpunten bij de ontwikkeling van VINEX-locaties.Ten behoeve van de ontsluiting van de VINEX-locatie Deventer-Comschate-Zuid
is in 1998 in totaal f 25 mln uit dit fonds beschikbaar gesteld.De op dit artikel te verantwoorden stortingen uit het FES zijn afhankelijk
van de gerealiseerde uitgaven op het artikel 03.41 «Planologische knelpunten
Vinex». Met de 1e suppletore wet is in overleg met de gemeente de definitieve
fasering van de betalingen vastgesteld. In dit kader is een verrekenstuk van
f 8 mln opgesteld aan Economische Zaken (FES) om de betaling verricht
aan Deventer te verrekenen.Artikel 03.09 «Rente en aflossingen leningen woonwagens
in samenhang met de afkoop van subsidies voor woonwagens en standplaatsen»Onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten
(bedrag in NLG1000)   Begroting 1999Realisatie 09.01Rente leningen woonwagens05 232 09.02Aflossingen ineens leningen woonwagens051 715Totaal 056 947Dit artikel is in de 1e suppletore 1999 ten behoeve van de
ontvangsten in samenhang met de afkoop van subsidies voor woonwagens en standplaatsen
opgenomen. De raming voor 1999 gaat uit van een bedrag van f 52 mln..Tegelijk met het betalen van afkoopbijdragen worden nog openstaande woonwagenleningen
teruggevorderd.Bij de raming voor dit artikelonderdeel is uitgegaan van een deelname
van 100%, hetgeen niet de praktijk is geweest. Daarom is bij tweede suppletore
begroting een wijziging aangebracht. Uiteindelijk hebben 389 gemeenten aan
de afkoopoperatie meegedaan.De op 1 juli 1999 uitgevoerde betalingen (of invorderingen) betroffen
het saldo van verschillende financiële transacties (betaling afkoopsom,
terugvordering reguliere bijdragen over 1998 en 1999, opeisen uitstaande woonwagenleningen,
diverse rente-transacties e.d.). Op grond van de nog af te ronden gedesaldeerde
administratieve verwerking van deze transacties zijn correcties in de ramingen
van het onderhavige artikel aangebracht.04. Hoofdbeleidsterrein Ruimtelijke OrdeningArtikel 04.01 «Diverse ontvangsten»De onderverdeling van de ontvangsten naar artikelonderdelen
(bedrag in NLG1000)   Begroting 1999Realisatie 04.01.01Ontvangsten personeel en materieel398722 04.01.02Overige ontvangstenPM9 032   3989 754De opbrengsten die gegenereerd zijn binnen het artikelonderdeel «Ontvangsten
personeel en materieel» betreffen voornamelijk vergoedingen van de salariskosten
van detacheringen van RPD-medewerkers.In de begroting is een PM bedrag opgenomen voor de «Overige ontvangsten».
Deze ontvangsten betreffen hoofdzakelijk de ontvangsten uit de verkopen in
het kader van het bufferzonebeleid. Vooraf is het niet mogelijk een inschatting
te maken van deze opbrengsten. 05. Hoofdbeleidsterrein MilieubeheerArtikel 05.03 «Overige ontvangsten milieubeheer»(bedrag in NLG1000)  Ontvangsten Begroting 1999Realisatie
1999 03.01 Ontvangsten
personeel en Materieel1 5991 991 03.02 Overige ontvangsten1 70380 833 03.03 Retributies1 800003.05 Ontvangsten
FES (excl. Bodem)01 769Totaal5 10284 593Naar aanleiding van de jaarverantwoordingen over 1998 en de gerealiseerde
uitputting medio 1999, waarbij bij een aantal bevoegde gezagen (provincies
en de vier grote steden) een onderuitputting van de bodemsaneringsgelden is
vastgesteld, is conform de circulaire «bijdrageverlening bodemsanering»
(laatstelijk gewijzigd op 6 februari 1998) het correctiemechanisme in werking
getreden. Dat houdt in dat een gedeelte van de niet in 1998 bestede bodemsaneringsbudgetten
op de bevoegde gezagen zijn teruggevorderd. Op deze vorderingen is in 1999
f 45 mln op dit artikel binnengekomen. Voor de openstaande vorderingen
uit 1998, waarvoor de bevoegde gezagen op grond van de onderbesteding in 1997
nog gelden aan de Staat moesten overmaken, is nog f 6,9 mln ontvangen.Daarnaast heeft de overdracht/verkoop van diverse Tijdelijke Opslagplaatsen
(TOP's) door het Servicecentrum Grondreiniging (SCG) geresulteerd in een extra
ontvangst van f 17,7 mln voor de Staat. Deze opslagplaatsen, waar voorheen
vervuilde grond van gesaneerde locaties werd opgeslagen, worden niet meer
nodig geacht. De meeropbrengsten op dit artikelonderdeel, naast bovengenoemde
69,6 mln, van ca. 11 mln wordt met name veroorzaakt door de afwikkeling van
geluid- en bodemsaneringsprojecten.Dat heeft geleid tot vaststellingen waarbij opdrachtnemers en subsidieontvangers
teveel ontvangen bedragen hebben moeten terugstorten.De uitbreiding van de Wet Milieubeheer met het Besluit retributies milieu
gevaarlijke stoffen, waarmee invoering van retributies voor kennisgevingen
en vergunning aanvragen op grond van het Besluit ggo wordt ingesteld, is niet
gerealiseerd en is inmiddels, gezien de weerstand in de Kamer tegen het wetsvoorstel,
hoogst onzeker geworden.Artikel 05.06 «Ontvangsten bodemsanering»(bedrag in NLG1000)  Ontvangsten Begroting 1999Realisatie 06.01 Kostenverhaal
bodemsaneringPM7 482 06.02 Ontvangsten garantieregelingen6 3898 06.03 Bodemsanering VINEX38 50079 027 06.04 Kennisontwikkeling en kennistransfer bodem01 672Totaal44 88988 18905.06.01 Kostenverhaal BodemsaneringDe Wet Bodembescherming (WBB) kent aan de minister van VROM de bevoegdheid
toe om de door de gemeenten en provincies gemaakte kosten van onderzoek en
sanering te verhalen op de veroorzaker van de bodemverontreiniging. In de
afgelopen jaren is gebleken dat een juiste inschatting van de ontvangsten
ingevolge kostenverhaal problematisch is. Als gevolg van het niet realiseren
van geraamde ontvangsten is destijds in overleg met de minister van Financiën
besloten de ontvangsten pro memorie te ramen en het budget voor bodemsanering
per jaar te verhogen met de gerealiseerde kostenverhaalsontvangsten in het
voorafgaande jaar. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting
bij de begroting 1994 (Kamerstukken II, 1993/1994, 23 400 XI, nr 2, blz.
433).Kengetallen kostenverhaalszaken door de Landsadvocaat
(indicatieve gegevens)  31-12-199731-12-199831-12-1999Aangemeld bij VROM1 6651 954* Zaken in behandeling bij de Landsadvocaat241259324 Afgeronde zaken401415*Afgeronde zaken betreffen eindvonnissen of -arresten, maar ook schikkingen,
erkenningen van aansprakelijkheid, saneringen in eigen beheer, alsmede zaken
die afgesloten zijn wegens verdere onmogelijkheid tot kostenverhaal. Inmiddels
wordt de aanpak van kostenverhaalszaken geïntensiveerd.* In totaal zijn bij VROM 10 509 zaken bekend die mogelijk voor kostenverhaal
in aanmerking komen. Het aantal financieel afgeronde zaken bedraagt 225. Vergelijking
met de aantallen zoals vermeld in de begroting is niet opportuun, omdat deze
op andere uitgangspunten zijn gebaseerd.05.06.02 Ontvangsten garantieregelingenBij het uitgavenartikel 05.13 «Garanties en deelnemingen»
is gemeld dat de garanties worden verleend op kredieten voor de financiering
van saneringen in eigen beheer. Ontvangsten bij het verlenen van deze garanties
ontstaan door provisies en terugbetalingen op geleden verliezen.De ramingen zijn gebaseerd op uitgangspunten die de betreffende uitvoerders
(Ministerie van Economische Zaken respectievelijk Financiën) van de twee
kredietregelingen, te weten het Besluit borgstelling midden- en kleinbedrijfkredieten,
hoofdstuk II (Staatsblad 1994, nr. 225) en de Overeenkomst kredietverlening
vrijwillige bodemsanering (Staatscourant 13 december 1993, nr. 239), welke
aansluit bij de Regeling bijzondere financiering 1971, hanteren. Aangezien
in 1999 nauwelijks een beroep is gedaan op beide regelingen, zijn de ontvangsten
in 1999 zeer gering.05.06.03/04 Bodemsanering VINEX/Kennisontwikkeling en
kennistransfer bodemVoorts zijn op dit artikel de ontvangsten uit het Fonds Economische Structuurversterking
verantwoord. Het niveau van de gerealiseerde ontvangst ad f 79,027 mln
inzake de bodemsanering VINEX komt overeen met de op artikel 05.16.05 «Bodemsanering
VINEX» gerealiseerde uitgaven. Het beschikbare budget is vanuit de doorwerking
onderuitputting 1998 (bij 1e suppletore begroting) naar boven bijgesteld.
De ontvangst van f 1,672 mln inzake het onderwerp «Kennisontwikkeling
en kennisoverdracht bodem» is onderdeel van de op artikel 05.16.01 «Bodem»
gerealiseerde uitgaven terzake. II. DE SALDIBALANS VAN VROMMET TOELICHTINGII.1 De saldibalans van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer per 31 december 1999 (opgemaakt naar
de stand van 15 maart 2000)  31-12-199931-12-1998  31-12-199931-12-19981. Uitgaven
ten laste van de begroting 1998f 0f 9 847 579 656,02 2. Ontvangsten ten
gunste van de begroting 1998f 0f 506 250 696,353. Uitgaven ten laste van de begroting
1999f 9 283 416 536,18f 0 4. Ontvangsten ten gunste van de begroting 1999f 586 794 584,10f 05. Liquide middelenf 23 081,64f 3 546 618,64 6. Rekening-courant Rijkshoofdboekhoudingf 8 671 170 110,10f 9 323 551 551,96    7. Te verrekenen met Rijkshoofdboekhoudingf 2 524,10     8. Rekening-courant
fonds LUVOf 5 279 577,18f 5 269 357,129. Uitgaven buiten begrotingsverbandf 2 167 032,45f 4 291 098,32 10. Ontvangsten buiten begrotingsverbandf 22 359 854,79f 20 345 767,55Sub-totaalf 9 285 606.650,27f 9 855 417 372,98 Sub-totaalf 9 285 606 650,27f 9 855 417 372,9811. Extra-comptabele vorderingenf 290 895 125,67f 431 657 048,12 11a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingenf 290 895 125,67f 431 657 048,1212. Voorschottenf 7 389 124 493,00f 20 057 751 664,92 12a. Tegenrekening
voorschottenf 7 389 124 493,00f 20 057 751.664,9213. Deelnemingenf 5 844 109,33f 5 844 109,33 13a. Tegenrekening deelnemingenf 5 844 109,33f 5 844 109,3314a. Tegenrekening extra-comptabele
schuldenf 3 559 697,18f 4 661 718,20 14. Extra-comptabele schuldenf 3 559 697,18f 4 661 718,2015a. Tegenrekening openstaande verplichtingenf 16 617 607 759,92f 20 658 327 274,86 15. Openstaande verplichtingenf 16 617 607 759,92f 20 658 327 274,8616a. Tegenrekening garantieverplichtingenf 16 805 247 178,75f 19 906 285 076,40 16. Garantieverplichtingenf 16 805 247 178,75f 19 906 285 076,40Totaal-generaalf 50 397 885 014,12f 70 919 944 264,81 Totaal-generaalf 50 397 885 014,12f 70 919 944 264,81II.2 De algemene toelichting bij de saldibalansAd 3. Uitgaven ten laste van de begroting 1999Het bedrag van f 9 283 416.536,18 betreft het totaal van
de artikelen van uitgaaf m.b.t. het begrotingsjaar 1999 naar de stand van
3 maart 2000 en is gespecificeerd in de staat van uitgaven en verplichtingen,
welke is opgemaakt conform model 8.4a, behorende bij de Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften
2000. Het verschil tussen het totaal van de begrotingsuitgaven voorkomend
in de Rekening en het totaal voorkomend op de saldibalans wordt veroorzaakt
door de afrondingsmethodiek zoals is voorgeschreven in vorengenoemde begrotingsvoorschriften.Ad 4. Ontvangsten ten gunste van de begroting 1999Het bedrag van f 586 794 584,10 betreft het totaal van
de ontvangstenartikelen m.b.t. het begrotingsjaar 1999 naar de stand van 3
maart 2000 en is gespecificeerd in de staat van ontvangsten, welke is opgemaakt
conform model 8.5a, behorende bij de Rijksbegrotingsvoorschriften 2000. Het
verschil tussen het totaal van de begrotingsontvangsten voorkomend in de rekening
en het totaal voorkomend op de saldibalans wordt veroorzaakt door de afrondingsmethodiek
zoals is voorgeschreven in vorengenoemde begrotingsvoorschriften.Ad 5. Liquide middelenHet bedrag van f 23 081,64 is als volgt te specificeren:Postrekeningen f   606,43 cr.Bankrekeningen –  3 221,72Kasgelden – 20 466,35Het creditsaldo van de postrekeningen wordt veroorzaakt door de administratieve
afwikkeling van de overgang van de Postbank naar de nieuwe huisbankier: de
Rabobank.Ad 6. Rekening-courant RijkshoofdboekhoudingHet saldo per 31 december 1999 volgens het saldobiljet van de Rijkshoofdboekhouding
d.d. 23 februari 2000 met kenmerk RHB2000–00 039 bedraagt f 8 671 170 110,10.Ad 7. Te verrekenen met RijkshoofdboekhoudingMet ingang van 1 november 1999 loopt het betalingsverkeer van VROM (voor
het grootste gedeelte) via de RABO-Bank. Als gevolg hiervan en een gewijzigde
boekingsmethodiek bij de Rijkshoofdboekhouding is er per 31 december 1999
een verschil ontstaan. Hierover is uitvoerig overleg met de Rijkshoofdboekhouding
gevoerd. In het eerste kwartaal 2000 zal in overleg met de Rijkshoofdboekhouding
en de RABO-Bank naar een oplossing worden gezocht. Het saldo is als volgt
opgebouwd: Saldodragende RABO-rekeningen DGVHf  19 231,23Saldodragende RABO-rekeningen DGMf – 16 009,51Postbankrekeningen Klein-betalingsverkeerf –   697,62Totaalf   2 524,10Ad 8. Rekening-courant Fonds Luchtverontreiniging (LUVO)Het saldo ultimo december 1999 bedraagt f 5 279 577,18.
Onder deze balansrekening is de «schuld» van het Rijk aan het
Fonds Luchtverontreiniging LUVO opgenomen. Het jaarverslag en de bijbehorende
jaarrekening 1999 van het Fonds moeten nog worden goedgekeurd, waarna de rente
bij het Ministerie van Financiën kan worden geclaimd. De rente is bepaald
op f 39 687,15.Ad 9. Uitgaven buiten begrotingsverbandHet bedrag is als volgt opgebouwd: Te verrekenen met andere departementenf 761 138,78Te verrekenen met lagere overheden/overige derdenf 1 405 893,67  f 2 167 032,45Vooruitontvangen bedragen lagere overheden/derdenf 0,00 Totaalf 2 167 032,45Ad 10. Ontvangsten buiten begrotingsverbandHet bedrag is als volgt opgebouwd: Te verrekenen met andere departementenf 205 234,00Te verrekenen met lagere overheden/overige derdenf 22 154 620,79  f 22 359 854,79Het bedrag van f 22,4 mln bestaat voornamelijk uit af te dragen loonheffing
en pensioenpremies (f 19,7 mln).Ad 11. Extra-comptabele vorderingenAd 11a. Tegenrekening Extra-comptabele vorderingenHet verloop van de vorderingen in 1999 (in NLG1000) Stand vorderingen per 31-12-1998 f 367 329Bij: In 1999 ontstane vorderingen f 312 729   f 680 058Af: Ontvangenf 372 597 Ingetrokkenf 9 119  Definitief buiten invorderingstelling c.q. kwijtscheldingf 7 447   f 389 163 Stand vorderingen per 31-12-1999 f 290 895Overzicht van de vorderingen naar hoofdbeleidsterrein
en ouderdom per 31 december 1999 (in NLG1000) Hoofdbeleidsterreinvóór 199819981999TotaalAlgemeen232899981 319Rijkshuisvesting0027 76127 761Volkshuisvesting66 21920 74639 869126 834Ruimtelijke
Ordening5314201268Milieubeheer110 6146 31217 787134 713Totaal177 11827 16186 616290 895Toelichting:Ten opzichte van 1998 is het vorderingensaldo ultimo 1999 met ca. 28%
gedaald (van f 367 mln. naar f 291 mln). Deze daling wordt voornamelijk
veroorzaakt door de afwikkeling van vorderingen met betrekking tot het hoofdbeleidsterrein
Volkshuisvesting. Nagenoeg de totale afname van het openstaande saldo kan
worden verklaard door de afwikkeling van oude leningen op de artikel(onderdel)en
U 03.15.02 Woonwagenbewoners, U 03.39 Sanering woningbeheerders en U 03.68
Leningen Woningwet.Omvangrijke vorderingen per hoofdbeleidsterrein:RijkshuisvestingHet totaalbedrag bestaat voor het grootste gedeelte (f 22 mln) uit
een gerechtelijk vastgestelde vordering op een projectontwikkelaar in het
kader van de bouw van gevangenissen.VolkshuisvestingVan het totale vorderingensaldo heeft ca. f 91 mln betrekking op
vorderingen die zijn ingesteld in het kader van de huursubsidie als gevolg
van controles op het inkomen en de bewoning.MilieubeheerDe omvang van het vorderingensaldo vóór 1998 wordt voor
een belangrijk deel veroorzaakt door een in 1996 op artikel U 05.17 Ketenbeheer
en milieuzorg verantwoorde achtergestelde lening van f 40 mln aan de
COVRA. Deze lening zal in principe niet eerder dan per 2016 worden terugbetaald.Van het totale vorderingensaldo heeft ca. f 77 mln betrekking op
vorderingen die zijn ingesteld in het kader van Kostenverhaal bodemsanering.
Deze vorderingen hebben een doorlooptijd die kan oplopen tot enkele jaren,
aangezien deze vaak via gerechtelijke weg moeten worden afgedwongen. Invordering
vindt plaats via de Landsadvocaat.Ad 12. VoorschottenAd 12a. Tegenrekening voorschottenHet verloop van de voorschotten binnen en buiten begrotingsverband
in 1999 (in NLG1000) Stand voorschotten per 31-12-1998f 19 815 774Bij: In 1999 verleende voorschottenf 5 223 438  f 25 039 212Af: Afgerekende voorschottenf 17 650 088 Stand voorschotten
per 31-12-1999f 7 389 124Overzicht van de voorschotten naar hoofdbeleidsterrein
en ouderdom per 31 december 1999 (in NLG1000) Hoofdbeleidsterreinvóór 199819981999TotaalAlgemeen551 41635 66737 138Rijkshuisvesting00569 300569 300Volkshuisvesting1 170 5361 440 6702 093 8744 705 080Ruimtelijke Ordening137 26940 04351 404228 716Milieubeheer377 060688 227779 1451 844 432Totaal
binnen begrotingsverband1 684 9202 170 3563 529 3907 384 666departementen1701 7241 741derden44712 6022 717Totaal buiten begrotingsverband61714 3264 458Totaal-generaal1 684 9812 170 4273 533 7167 389 124Toelichting:Ten opzichte van 1998 is het totaal uitstaande bedrag ultimo 1999 met
ca. 63% gedaald. Eind 1998 was dit f 19,8 mld, terwijl het saldo eind
1999 f 7,4 mld bedroeg. Dit wordt vooral veroorzaakt door de afkoop jaarlijkse
bedragen op grond van de wet Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting
(artikel U 03.73) voor ca. f 13,4 mld (hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting).In het saldo (f 569,3 mln) van de voorschotten met betrekking tot
het hoofdbeleidsterrein Rijkshuisvesting is de bijdrage van f 566 mln
aan de openingsbalans van het agentschap Rijksgebouwendienst opgenomen.Ad 13. DeelnemingenAd 13a. Tegenrekening DeelnemingenDeelnemingen komen alleen voor bij het Directoraat-Generaal Milieubeheer.
De opbouw is als volgt:Overzicht deelnemingen per 31 december 1999 (in NLG1000) Deelname inMaatschappelijk kapitaalGeplaatstDeelneming VROMGestort  in %bedragin %bedrag COVRA NVf 40 00020f 8 00010f 800f 800AVR Chemie BV– 1 00033– 33030– 99– 99Toelichting:Op de balans zijn de deelnemingen tegen de oorspronkelijke aankoopprijs
opgenomen. Deze is voor de deelneming in COVRA NV f 811 109,33 en
voor de deelneming in AVR Chemie BV f 5 033 000.COVRA NV:De deelneming in COVRA NV betreft 10% van het geplaatste en volgestorte
aandelenkapitaal.Zowel in 1995 als in 1996 is f 10 mln aan exploitatiesubsidie verstrekt.
Ultimo 1998 bedroeg het restant van deze subsidie f 2,8 mln In verband
met de gevolgen van de wijziging van de Wet Vennootschapsbelasting is met
brief DGM/SVS/1999224285 aan de COVRA meegedeeld dat de exploitatiesubsidie
als a fond perdu moet worden beschouwd. Daarnaast is aan COVRA een achtergestelde lening verstrekt ten bedrage
van f 40 mln. Deze lening heeft een looptijd tot en met het jaar 2015
en zal worden gebruikt om een structurele verbetering van de financieringsstructuur
van COVRA te realiseren.Op basis van deze maatregelen is een structurele verbetering in de exploitatie
tot in ieder geval het jaar 2014 mogelijk.In maart 1999 is het eindrapport «naar een nieuwe structuur van
de Centrale organisatie voor radio-actief afval» gepresenteerd. Overeenkomstig
dit rapport hebben de overige aandeelhouders (90%) hun aandelen aangeboden
aan de Nederlandse Staat. Hieruit voortvloeiend zal de Nederlandse Staat een
100% belang verwerven in de COVRA NV.AVR CHEMIE BV:AVR Chemie BV is de beherende vennoot van AVR Chemie C.V.De Staat der Nederlanden neemt deel in AVR Chemie BV. waarvan het maatschappelijk
kapitaal f 1 000 000 bedraagt. Hiervan is 33% geplaatst dus
f 330 000. Deelneming VROM is 30% van het geplaatste kapitaal is
f 99 000. Dit bedrag is ook gestort.De Staat der Nederlanden neemt als commanditair vennoot ook deel voor
29,7% in AVR Chemie CV met een commanditair kapitaal van f 33 000 000.
Dit is dus f 9 801 000. Voor dit bedrag bestaat er een latente
stortingsverplichting.Tot meerdere zekerheid is op 18 april 1991 aan de Staat der Nederlanden
een eerste hypotheek op de verbrandings- en stortfaciliteit verleend, zulks
ten belope van de onderhandse verkoopwaarde van de hypothecair verbonden goederen,
doch tot maximaal het bedrag van de door de Staat der Nederlanden gedragen
investeringskosten zijnde circa f 125 mln. De looptijd van deze hypothecaire
zekerheid voor de stortfaciliteit (C2-Deponie) is op 1 januari 2000 verstreken
zonder dat enig gebruik is gemaakt van de zekerheid.In 1998 is er voor het eerst een gedeelte van de gereserveerde winst tot
en met 1997 uitgekeerd aan VROM. Over 1998 is een verlies gerealiseerd ter
hoogte van f 14,8 mln. Hiervan dient 29,7% ten laste van het gereserveerde
winstaandeel van DGM te worden gebracht. Dit komt ultimo 1998 uit op een bedrag
van f 32,9 mln.Het verliesaandeel over het jaar 1999 voor DGM is op basis van voorlopige
financiële gegevens ca. f 2,6 mln. Het belang voor de Staat in de
deelneming komt hiermee op f 30,3 mln.Ad 14. Extra-comptabele schuldenAd 14a. Tegenrekening Extra-comptabele schuldenHet saldo bestaat uit het totaalbedrag van de onbetaalde fakturen waarvoor
geen verplichting in de GVKA is geregistreerd (verplichting=kas). Hierbij
gaat het om een deel van de materiële en personele uitgaven.In dit saldo is een bedrag van ca. f 0,5 mln begrepen dat betrekking
heeft op nog te betalen facturen voor het beleidsterrein Rijkshuisvesting. Ad 15. Openstaande verplichtingenAd 15a. Tegenrekening openstaande verplichtingenHet verloop van de verplichtingen binnen en buiten begrotingsverband
in 1999 (excl. garanties) (in NLG1000) Stand verplichtingen per 31-12-1998 f 17 247 286Bij: Aangegane verplichtingen/verhogingen f 9 834 039  f 27 081 325 Af: Betalingenf 9 327 486  Verlagingen/intrekkingen oude jarenf 1 136 231    f 10 463 717Stand verplichtingen per 31-12-1999 f 16 617 608Overzicht van de verplichtingen naar hoofdbeleidsterrein
en ouderdom per 31 december 1999 (bedragen in NLG1000) Hoofdbeleidsterreinvóór 199819981999TotaalAlgemeen4 10131 25450 14985 504Rijkshuisvesting02 65602 656Volkshuisvesting9 401 1691 258 0153 866 72614 525 910Ruimtelijke
Ordening6 39630 17530 98567 556Milieubeheer791 067570 514562 0501 923 631Totaal binnen begrotingsverband10 202 7331 892 6144 509 91016 605 257departementen1 0811 7652 4025 248derden7869995 3187 103Totaal buiten begrotingsverband1 8672 7647 72012 351Totaal-generaal10 204 6001 895 3784 517 63016 617 608Toelichting:De stand van de verplichtingen is per 1 januari 1999 gecorrigeerd in verband
met de afboeking van de verplichtingen met betrekking tot de Rijksgebouwendienst
voor een bedrag van ca. f 3,4 mld.Eind 1999 staat f 16,6 mld aan verplichtingen binnen en buiten begrotingsverband
open. Hiervan heeft f 1,9 mld op het hoofdbeleidsterrein Milieubeheer
en f 14,5 mld betrekking op het hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting.
Van het saldo m.b.t. Volkshuisvesting heeft f 2,0 mld betrekking op doorlopende
verplichtingen. Het kenmerk van deze verplichtingen is, dat op het moment
van de juridische grondslag de omvang van de financiële verplichting
nog niet vaststaat; de feitelijke betalingsverplichting wordt jaarlijks berekend
op basis van onder andere de vastgestelde huurtrend (voor 1999: 3,8%) en de
geldende rente (voor 1999: 6,17%).Ten opzichte van 1998 is de stand van de openstaande verplichtingen met
3,6 % gedaald. Deze daling is voornamelijk terug te vinden op het hoofdbeleidsterrein
Milieubeheer. Ad 16. GarantieverplichtingenAd 16a. Tegenrekening garantieverplichtingenDe per 31 december 1999 nog lopende garanties (bedragen
in NLG1000) ArtikelOmschrijving soort regelingMaximaal garantiebedragStand per 31-12-1999A. 100% deelname van het Rijk 1. U 03.74studentenhuisvestingleningovereenkomstf100 0002. U 03.74 / U 03.79huurwoningenidemf16 000 0003. U 03.74woningverbeteringidemf700 000 4. U 03.77isolatiemaatregelenidemfP.M. 5. U 03.15woonwagensvoorzieningenidemfP.M.B. Specifieke garanties 1. U 03.12St. Waarborgfonds sociale
woningbouwmax. 60,0 miljoen per jaar + achtervangf–2. U 03.12St. Waarborgfonds eigen woningenachtervangfunctief–3. U 05.13St. Bureau Milieu Effect Rapportagekwartaal huur
(eigendom Spoorwegpensioenfonds)f102 4. U 05.13Stichting Kennistransfer Bodem (SKB)P.M.f2 800 5. U 05.13Garantieregeling
m.b.t. bodemsaneringskredietenvlgs borgstellingsovereenkomstf2 345 6. U 05.13Stichting IRCP.M. P.M. 7. U 05.13College voor
de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB)P.M. P.M. 8. U 05.13Garanties HABOG participanten COVRAGeldelijke aansprakelijkheid voor onvoorziene
Rijksbesluitvorming na 2014 P.M. Totaal P.M.f16 805 247Toelichting:De daling van f 19,9 naar f 16,8 miljard van de totale uitstaande
garanties is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het hoofdbeleidsterrein Volkshuisvesting
en betreft voornamelijk dalingen van garantieverplichtingen met betrekking
tot huurwoningen van woningbouwcorporaties/non-profit instellingen, veroorzaakt
door vrijwaringen die verleend zijn door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.De garantieverplichtingen van het hoofdbeleidsterrein Milieubeheer zijn
gestegen van f 2,222 miljoen ultimo 1998 naar f 5,247 miljoen. III. DE FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET AGENTSCHAP
RIJKSGEBOUWENDIENST1. ALGEMEEN, MISSIE EN DOELSTELLINGEN1.1 AlgemeenIn de financiële verantwoording 1999 van de Rijksgebouwendienst (Rgd)
wordt nader ingegaan op de realisatie van de gestelde doelstellingen voor
1999 en de daarmee verband houdende financiële eindstanden en ontwikkelingen
in 1999.In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de missie van de Rgd, de hoofddoelstellingen,
producten en diensten en vooraf beoogde resultaten.In hoofdstuk 2 wordt informatie verstrekt over de reactie op de opmerkingen
van de Algemene Rekenkamer over het boekjaar 1998. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan
op het mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik.In de daarop volgende hoofdstukken (5 t/m 8) wordt over de realisatie
gerapporteerd aan de hand van de rekening van baten en lasten, inclusief toelichting
(hoofdstuk 5), het kasstroomoverzicht, inclusief toelichting (hoofdstuk 6),
de balans per 31 december 1999, inclusief toelichting (hoofdstuk 7) en de
risicoparagraaf (hoofdstuk 8).Aansluitend wordt in hoofdstuk 9 de realisatie 1999 nader toegelicht aan
de hand van kengetallen.1.2 Missie van de RgdDe missie van de Rgd is als volgt geformuleerd:De Rijksgebouwendienst staat voor kwaliteit. Kwaliteit
van de huisvesting voor de rijksoverheid. Kwaliteit op het terrein van huisvestingsadviezen
omdat de Rgd als onderdeel van de rijksoverheid, die overheid kent. Daardoor
kan anticiperen op veranderingen binnen die overheid. En zo optimaal probeert
aan te sluiten bij de wensen en de mogelijkheden van onze klanten, opdat die
overheid zo effectief mogelijk kan functioneren. Maar ook voor onze klanten
op het terrein van de architectuur, de stedenbouwkundige inpassing en de beeldende
kunst.De kracht van de Rgd zit in kennis, vakmanschap en
het vastgoedbezit in één hand. Van beheren, opdracht geven en
ontwerpen tot en met facility-management. Kennis op het terrein van kantoorinnovatie,
financiering van de bouw en de vastgoedmarkt; opgebouwd door een vastgoedportefeuille
van 6 miljoen m2 bvo. Wat duidelijke schaalvoordelen en risicobeheersing
oplevert. Met zes regionale directies en een hoofdkantoor sturen wij dat aan.Huisvesting voor departementen, regiokantoren, rechtbanken,
penitentiaire inrichtingen, laboratoria tot musea en paleizen. Verspreid over
het gehele land, maar ook op vitale plekken in onze binnensteden. Nieuwe gebouwen,
maar ook ruim 500 monumenten. Toegevoegde waarde voor ruim 100 000 gebruikers,
klanten en Nederland. Al meer dan 75 jaar. Continuïteit door een duurzame
relatie met de klant staat dan ook hoog in het vaandel.Open, flexibel én betrouwbaar vakmanschap. Met
als motto: «de klant centraal».Dat kan ook niet anders als je klant je collega is.1.3 Hoofddoelstellingen van de RgdDe Rgd is de Corporate Real Estate organisatie van het Rijk. Zij is daarmee
een publieke organisatie die voornamelijk privaatrechtelijk handelt.De stelselwijziging heeft mede tot doel het privaatrechtelijk handelen
en met name de bedrijfseconomische kant daarvan aan te scherpen. Daarbij hanteert
de Rgd zoveel mogelijk marktanaloge condities. Dit met inachtneming van de
publieke rol die de dienst als onderdeel van het Rijk heeft. Beide aspecten
komen dan ook tot uitdrukking in de hoofddoelstellingen.* Het leveren van adequate huisvesting:De Rgd levert huisvesting die optimaal aansluit bij het primaire proces
van de klant: nu en in de toekomst. De mate van tevredenheid van de klant
geeft mede de geschiktheid van de huisvesting aan. De Rgd levert kwaliteit,
met daarbij een onderscheid tussen de functionele kwaliteit, de belevingskwaliteit
en de toekomstwaarde en met een scherpe kosten-kwaliteitsverhouding.* Het realiseren van een bedrijfsresultaat waarbij de
baten en de lasten met elkaar in evenwicht zijn:Over een langere periode moeten de baten en de lasten met elkaar in evenwicht
zijn. Portefeuillemanagement is hierbij een belangrijk instrument, waarbij
de toekomstwaarde van de portefeuille in stand wordt gehouden en de voorraad
kostendekkend wordt beheerd. De Rgd moet de gepleegde investeringen en onderhoudsgelden
terugverdienen via de gebruiksvergoeding en/of de restwaarde.* Het leveren van toegevoegde waarde als Corporate Real
Estate organisatie door:– het bijdragen aan het rijksbeleid (o.a. stedenbouw, architectuur,
beeldende kunst, duurzaam bouwen en duurzaam beheren);– het instand- en in gebruik houden van de monumenten in beheer
bij het Rijk;– het beheersen van risico's;– het realiseren van schaalvoordelen;– het beschikken over innoverend vermogen.De Rgd volgt niet alleen trends, maar wil ook de rol spelen van «trendsetter»,
zich onderscheidend van marktpartijen en opererend vanuit de ambitie de bijzondere
positie als rijksdienst waar te maken en in te vullen. Dit geldt met name
ten aanzien van voor het rijksbeleid relevante trends. Waar mogelijk levert
de Rgd een bijdrage aan de realisatie van beleid van haar klanten.Naast bovenstaande hoofddoelstellingen geldt als randvoorwaarde een goed
functionerende Rgd. Hieronder wordt enerzijds verstaan een Rgd die doel- en
rechtmatig handelt. Anderzijds heeft dit betrekking op factoren als tevreden
en gemotiveerde medewerkers en een laag ziekteverzuim.1.4 Producten en diensten van de RgdDe Rgd realiseert haar missie en hoofddoelstellingen via de producten
en diensten die zij levert. Deze zijn onderverdeeld in de volgende vier hoofdgroepen:• BeheerBeheer omvat die activiteiten die gericht zijn op het instandhouden en
garanderen van het gebruik van de huisvesting. Deze activiteiten vloeien voort
uit de verantwoordelijkheid die de Rgd heeft als eigenaar en beheerder van
de gebouwen. • HuisvestingsprojectenHuisvestingsprojecten zijn de activiteiten die zich richten op het realiseren
van een huisvestingsoplossing voor de klant. Voor de departementen die sinds
1 januari 1999 een vergoeding voor hun huisvesting betalen resulteert dit
in het afsluiten van een gebruiksovereenkomst met die klant.• ServicesServices zijn vormen van dienstverlening waarbij de Rgd op verzoek van
de klant werkzaamheden uitvoert, die volgens de Regeling Taakverdeling Beheer
(RTB) tot de taak van de klant behoren. Ook een beperkt aantal overige services
vallen hieronder, zoals het beheer in verzamelgebouwen.• AdviseringHet gaat hier om het adviseren van de klant over het gebruik van de huisvesting,
zonder dat er een directe relatie is met het beheer of een concreet huisvestingsproject.Het beheer en de huisvestingsprojecten vormen het belangrijkste deel van
de activiteiten van de Rgd als huisbaas van het Rijk; adviezen en services
vormen een veel kleiner deel. Echter, als Corporate Real Estate organisatie
van het Rijk heeft de Rgd de ambitie om haar klanten een totaalpakket te kunnen
leveren.De Rgd heeft ook een beleidstaak namelijk het formuleren en evalueren
van het rijkshuisvestingsbeleid.In het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel is een huur-verhuurmodel toegepast.
Op basis van een huurprijsmethode worden kostendekkende gebruiksvergoedingen
berekend. Deze bedragen zijn verschuldigd op basis van de Standaard Interne
Huurovereenkomst Rijksgebouwendienst (SIVR) en de Regeling Taakverdeling Beheer
(RTB). De voor de gebruiksvergoedingen benodigde huisvestingsbudgetten maken
onderdeel uit van de begrotingen van de ministeries.1.5 ResultatenDe Rgd heeft vanuit haar missie, doelstellingen en produkthoofdgroepen
vier resultaatgebieden geformuleerd:– adequate huisvesting;– baten en lasten met elkaar in evenwicht (over een langere periode);– toegevoegde waarde als rijksdienst (o.a. het verstandig beheer
en behoud van monumenten, de realisatie van schaalvoordelen, risicobeheersing,
innoverend vermogen en bijdrage aan rijksbeleid);– goed functionerende Rgd (doelmatigheid, rechtmatigheid en tevredenheid
van het personeel).Voor elk resultaatgebied zijn meerdere indicatoren en kengetallen ontwikkeld,
die inzicht geven in de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid van het
functioneren van de Rgd: zie hiervoor het hoofdstuk kengetallen.2. REACTIE OP OPMERKINGEN VAN DE ALGEMENE REKENKAMER OVER
DE VERANTWOORDING 1998De voortgang van de invoering van de voorschriften informatiebeveiliging
Rijksdiensten (VIR)In 1999 is projectmatig gewerkt aan de informatiebeveiliging binnen de
Rijksgebouwendienst. Er zijn kwetsbaarheidsanalyses uitgevoerd. De resultaten
van deze analyses zijn in de vorm van te nemen informatiebeveiligingsmaatregelen
bij de betreffende functionele lijnen ondergebracht ter implementatie. Voor
het in gang zetten van controle op de uitvoering wordt aangesloten
bij de Taskforce InformatieBeveiliging, die bezig is met het inrichten van
een auditors-pool voor de controle op de implementatie.Het rapport inzake het uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek 1998, onderdeel
financieel beheer, geeft verder geen directe aanleiding tot een reactie door
de Rijksgebouwendienst.3. MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIKBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR)AlgemeenDe BTZR voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering
voor ambtenaren. De vergoedingen worden verstrekt op basis van gegevens, welke
door de ambtenaar zelf zijn verstrekt. Hierbij kan sprake zijn van misbruik
of oneigenlijk gebruik. Gevoerd M&O-beleidIn 1999 is een plan van aanpak opgesteld voor een evenwichtige jaarlijkse
controle op de juiste toepassing van het BTZR. Per groep van aanvragers is
een risico-inschatting gemaakt op basis waarvan een bepaald percentage per
jaar wordt gecontroleerd. De groepen met een hoog risico worden relatief vaker
in de controle betrokken, dan de groepen met een laag risico.Vanaf 1999 wordt de controle structureel uitgevoerd. Door middel
van een steekproef zijn medewerkers geselecteerd. Van deze medewerkers zijn
de gegevens op basis waarvan tegemoetkoming is toegekend, gecontroleerd.Voor de Rijksgebouwendienst heeft dit geleid tot 3 vorderingen met een
totaalbedrag van f 5 356,90 en een stopzetting van de onterecht
ontvangen tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel van de medebelanghebbenden
en/of voor kinderen per 1 april 1999.In 1999 is f 4 296 000 aan BTZR-gelden uitgegeven. Hiervan
is een bedrag van f 1 206 000 als hoog M&O-gevoelig te
beschouwen. Dit bedrag bestaat uit f 787 000 inzake ziektekosten
van medebelanghebbende en f 419 000 inzake ziektekosten voor kinderen
van 16 tot 27 jaar. Het overige deel van de uitgaven is als laag M&O-gevoelig
aan te merken.  Realisatie NLG 1 mln.Rijksgebouwendienst4,34. RIJKSHUISVESTING BUITEN DE RIJKSGEBOUWENDIENSTIn het statuut van het Agentschap Rijksgebouwendienst is vastgelegd dat
voor de producten inzake rijkshuisvesting van de Rgd voor de rijksdiensten
een verplichte winkelnering bij de Rgd geldt. Een uitzondering vormen service-
en advieswerkzaamheden die door de ministeries optioneel (en op tariefbasis)
van de Rgd kunnen worden afgenomen.Vanuit de Rgd zijn alle ministeries aangeschreven met het verzoek om,
ingeval van de verplichte winkelnering is afgeweken, dit aan de Rgd te melden.
Uit de reacties blijkt dat bij het ministerie van Justitie de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND) panden in bezit heeft c.q. heeft gehuurd buiten
de Rgd om. Als verklaring wordt verwezen naar het instellingsbesluit IND,
waarin de IND de keuze is gelaten tussen het zelf verzorgen van huisvesting
of het via de Rgd te regelen.Daarnaast meldt het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
dat de Rijksdienst voor de keuring van Vlees en Vis en het Bureau Heffingen
een aantal panden hebben gehuurd buiten de Rgd om. Deze huren
zijn nog niet beëindigd danwel omgezet in een huurcontract met de Rgd.
Het ministerie is voornemens dit alsnog te doen.Voor het overige heeft geen enkel ministerie gemeld dat sprake is geweest
van huisvesting van rijksdiensten buiten de Rgd om. 5. De rekening en toelichting op de rekening Staat behorende
bij de financiële verantwoording over het jaar 1999 Rekening 1999 (exclusief
suppletore mutaties) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (XI) Agentschap Rijksgebouwendienst   (1)(2)(3)=(2)–(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie Verschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting  NLG1000NLG1000NL G100001Rijksgebouwendienst    Totale baten1 626 2001 861 906+ 235 706  Totale lasten1 626 2001 838 721+ 212 521  Saldo van baten en lasten023 185+ 23 185  Totale kapitaalontvangsten870 200458 590– 411 610 Totale kapitaaluitgaven870 200715 129– 155 071Mij bekend,De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,5.1 De staat behorende bij de rekening, onderdeel baten
en lasten, van Agentschap Rijksgebouwendienst Rekening 1999 (exclusief suppletore
mutaties)   (1)(2)(3)=(2)–(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie Verschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting  NLG1000NLG1000NL G100001Rijksgebouwendienst    Baten    Gebruiksvergoedingen van ministeries1 379 0001 373 898– 5 102 Inputfinanciering
buiten de huur-verhuurrelatie138 800101 855– 36 945 Services36 70025 286– 11 414 Adviezen6 0006 460460 Derden15 20028 498+ 13 298  Kleine projecten voor ministeries034 92334 923 Egalisatie50 500280 453+ 229 953 RentebatenPM4 9954 995  Buitengewone baten05 537+ 5 537  Totaal baten1 626 2001 861 906+ 235 706 Lasten    Apparaatskosten132 20062 757– 69 443 Huren vanuit
de markt446 300396 863– 49 437 Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie115 800101 855– 13 945 Derden15 2009 170– 6 030 Services36 70024 953– 11 747 Adviezen021 971+ 21 971  Kosten onderzoek rijkshuisvesting4 5001 832– 2 668  Dagelijks onderhoud77 90072 437– 5 463  Kleine projecten voor ministeries035 791+ 35 791 Afschrijvingen208 100414 276+ 206 176 Belastingen OZB, heffingen39 30040 514+ 1 214 Mutaties voorzieningen151 300101 455– 49 845 Rentelasten398 900554 009+ 155 109 Buitengewone lasten0838+ 838  Totaal lasten1 626 2001 838 721+ 212 521 Saldo van baten en lasten023 185+ 23 185Mij bekend,De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,5.2 Toelichting op de rekening5.2.1. AlgemeenIn de VROM-begroting 1999 is voor het eerst een begroting van baten en
lasten voor de Rgd opgenomen op basis van het toenmalige inzicht.Inmiddels is de vormgeving van het Agentschap nader ingevuld waardoor
de indeling van de begroting, de waarderingsgrondslagen en de omvang van de
posten zijn gemuteerd. Dit is mede een gevolg van de uitkomsten van het overleg
tussen het ministerie van Financiën en het ministerie van VROM inzake
de te hanteren werkwijze ten aanzien van de openingsbalans en de vormgeving
van de leenfaciliteit.In de 2e suppletore begroting 1999 is de Tweede Kamer met name
over de omvang van de posten al geïnformeerd. In deze 2e suppletore
begroting is een verhoging van de totale baten gemeld ten bedrage van f 209,8
mln en van de totale lasten ten bedrage van f 208,3 mln.Deze totale baten en lasten zijn uiteraard gebaseerd op een bijstelling
in de onderliggende posten. In de toelichting bij de diverse posten worden
deze afzonderlijke bijstellingen per post in de 2e suppletore begroting
vermeld.Bovenstaande wijzigingen, die hieronder bij de afzonderlijke posten worden
toegelicht, leiden ertoe dat een vergelijking tussen de oorspronkelijke begrotingsramingen
en de realisatiecijfers tot voorzichtigheid noopt bij het trekken van de conclusies.5.2.2 BatenGebruiksvergoedingen van ministeriesDe gebruiksvergoedingen hebben betrekking op de verkregen opbrengst op
basis van de in het kader van het huur-verhuurmodel opgestelde interne verhuurcontracten.
In 1999 is gefactureerd op basis van conceptcontracten indien en voorzover
de definitieve contracten nog niet getekend waren een en ander conform de
afspraken met de klanten. Eind 1999 diende circa 30 procent van de contracten
nog getekend te worden.De gebruiksvergoedingen zijn bepaald op basis van de op dat moment bekende
administratieve gegevens van de individuele panden. Gezien de tijdsdruk om
de gebruiksvergoedingen tijdig vast te stellen was onvoldoende tijd beschikbaar
om deze administratieve gegevens te verifiëren. Voor 760 overwegend relatief
kleine panden zal naar verwachting in de loop van 2000 alsnog de juiste waarde
worden vastgesteld.Het totale netto effect op de gebruiksvergoeding in 1999 naar aanleiding
van de reeds in 1999 aangepaste boekwaarde van de grond en gebouwen is reeds
verwerkt in de jaarrekening. Het verwachte netto effect op basis van de nog
aan te passen boekwaarden in 2000 is circa f 4 mln.Met het Ministerie van Financiën is afgesproken dat nadat de definitieve
consequenties voor alle panden bekend zijn een technische aanpassing zal plaatsvinden
van de gebruiksvergoedingen en budgetten van de betreffende gebruikers.Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatieOnder inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie vallen met name
de posten huisvesting ten behoeve van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges
van Staat en Algemene Zaken, het beheer van monumenten met een erfgoedfunctie,
de functionele kosten van het Koninklijk Huis, de beleidstaken van de Rgd,
het Energie Efficiencyprogramma Rijkshuisvesting, de toegankelijkheid en de
overige bijdragen via het moederministerie VROM.De inputfinanciering is van het moederdepartement ontvangen. Voor het
jaar 1999 is een lump-sum benadering gehanteerd, waarbij VROM grosso modo
niet meer betaalt dan de uitgaven van het agentschap Rgd. In de 2e suppletore begroting 1999 is een verlaging van f 6,8
mln verwerkt.Voor de toelichting inzake de inputfinanciering wordt verwezen naar artikel
02.01. «Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie».ServicesHet onderdeel services betreft de opbrengst voor werkzaamheden, die volgens
de RTB tot de taak van de afnemer worden gerekend (RTB-serviceverlening) en
overige services, die op verzoek van de afnemers door de Rgd worden verricht.
Hieronder valt ook het facility-management.De opbrengst services dient ter dekking van de kosten van services. De
services worden verantwoord onder de omzet indien ze betrekking hebben op
1999. Indien ze het jaar 2000 betreffen zijn ze opgenomen onder de kortlopende
schuld en na 2000 onder de langlopende schuld.De opbrengst services bevat tevens een opbrengst van f 10,2 mln die
van VROM is verkregen ter dekking van de kosten voor services van huurpanden.
De baten worden verder verklaard door de vergoeding voor gebouwgebonden millenniumkosten
(exclusief apparaatskosten) van f 7,3 mln, die onder deze post worden
verantwoord. Deze ophoging van de baten services is in de 2e suppletore
begroting 1999 verwerkt.AdviezenDe opbrengst adviezen dient der dekking van de kosten van de door de Rgd,
op verzoek van de gebruikers, verrichte niet-projectgebonden adviezen. Het
in de begroting opgenomen bedrag is gebaseerd op de bedragen die voor advisering
aan de ministeries zijn uitgeboekt. Aangezien adviezen ook vrij in de markt
kunnen worden aangekocht is in de 2e suppletore begroting 1999
een verlaging van f 3 mln verwerkt. Uit de realisatie blijkt dat het
oorspronkelijk begrote bedrag toch nog grotendeels is gerealiseerd (f 6,5
mln).DerdenHet onderdeel derden betreft de opbrengst ter dekking van de kosten van
huisvesting van organisaties op het niveau van de centrale overheid, die (vrijwel)
geheel worden bekostigd uit collectieve middelen. De werkzaamheden zijn op
basis van kostendekkendheid uitgevoerd.Als wijziging ten opzichte van de begroting valt onder deze post tevens
de opbrengst voor de exploitatie van de bijzondere objecten. Hiertoe behoren
met name de parkeergarages en de grafelijke zalen. In de 2e suppletore
begroting 1999 is al een verhoging van f 3,8 mln verwerkt.Kleine projecten voor ministeriesAls wijziging ten opzichte van de begroting is als afzonderlijk onderdeel
opgenomen de kleine projecten voor ministeries, hetgeen de (ver)bouwactiviteiten
betreft, die vanwege de relatief geringe financiële omvang door de afnemer
à fonds perdu wordt gefinancierd. In dit onderdeel worden ook enkele
overige activiteiten opgenomen die niet onder een andere post vallen. De opbrengst
dient ter dekking van de kosten van kleine projecten die voor ministeries
worden uitgevoerd.EgalisatieDe huurprijsmethodiek Rgd heeft als uitgangspunt een (afgezien van de
toegepaste indexering) constante huurprijs over de contractperiode. De jaarlijkse
opbrengst uit hoofde van de gebruiksvergoedingen kent derhalve een constante
reeks, terwijl de kosten van rente en afschrijving variëren over de jaren.
De effecten van deze componenten op het resultaat dienen in de resultatenrekening
geneutraliseerd te worden door middel van een egalisatierekening.In de begroting 1999 is de afschrijvingscomponent in de gebruiksvergoeding
beschouwd als kosten, omdat het inzicht in de werkelijke kosten op dat moment
nog niet beschikbaar was. De egalisatie voor afschrijving in
de begroting is derhalve op nul gesteld. In de 2e suppletore begroting
1999 is al een verhoging van f 169,5 mln verwerkt als gevolg van nieuwe
projecten, de activering van inbouwpakketten in huurpanden en het verkregen
inzicht in de werkelijke kosten van de voorraad.RentebatenDe Rgd heeft rentebaten over 1999 tengevolge van een positief saldo op
de rekening courant. In samenhang met de voorbereidingen van het met het ministerie
van Financiën te sluiten mantelconvenant zijn in 1999 geen depositorekeningen
bij het ministerie van Financiën afgesloten.Buitengewone batenDe buitengewone baten betreffen de baten die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening
voortvloeien. De belangrijkste buitengewone bate in 1999 betreft de verkregen
bate door de overdracht van het project Wilhelminahof te Rotterdam van ING
aan KPN. Daarnaast is een buitengewone bate verkregen bij het object La Gare
te Den Bosch tengevolge van het afnemen van een extra ruimte binnen het object.5.2.3. LastenApparaatskostenDeze post betreft de niet geactiveerde apparaatskosten, die ten laste
van het resultaat worden gebracht en niet afzonderlijk worden verantwoord
bij de producten adviezen, services en de huisvestingskosten inputfinanciering
buiten de huur-verhuurrelatie.In de apparaatskosten zijn voor deze restcategorie opgenomen de kosten
voor personeel, materieel en huisvesting.De realisatie over 1999 bedraagt f 62,8 mln. De daling ten opzichte
van de begroting is te verklaren door de nieuwe wijze van presenteren, waarbij
de apparaatskosten voor adviezen, services en huisvestingskosten inputfinanciering
buiten de huur-verhuurrelatie worden verantwoord onder de posten adviezen,
services en huisvestingskosten inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie.Bij 2e suppletore begroting 1999 is een verlaging voor de apparaatskosten
van f 2,2 mln verwerkt.Huren vanuit de marktHet betreft de door de Rgd aan de markt te betalen huren, exclusief de
huren van objecten die verbonden zijn met inputfinanciering en dus buiten
de huur-verhuurrelatie vallen.De kosten worden gedekt vanuit de ontvangen gebruiksvergoedingen.De lagere realisatie ten opzichte van de begroting wordt grotendeels verklaard
door de aankoop van enkele gehuurde objecten. Op basis hiervan is bij 2e suppletore begroting al een verlaging van f 55,3 mln verwerkt.Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatieDe inhoud van de huisvestingskosten inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie
is bij de baten genoemd. De huisvestingskosten inputfinanciering buiten de
huur-verhuurrelatie worden gedekt door de opbrengst voor deze post. In de
2e suppletore begroting 1999 is een verlaging van f 18,8 mln
verwerkt.Voor de toelichting inzake de realisatie van de inputfinanciering wordt
verwezen naar artikel 02.01. «Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie».DerdenHet betreft de kosten van huisvesting van organisaties op het niveau van
de centrale overheid, die (vrijwel) geheel worden bekostigd uit collectieve middelen. De werkzaamheden zijn op basis van kostendekkendheid uitgevoerd.
De dekking is opgenomen onder de post derden aan de batenkant.Als wijziging ten opzichte van de begroting valt onder deze post tevens
de kosten voor de exploitatie van de bijzondere objecten. Hiertoe behoren
met name de parkeergarages en de grafelijke zalen. De kosten worden gedekt
vanuit de opbrengsten derden. In de 2e suppletore begroting is
een verhoging van f 6,8 mln verwerkt.ServicesHet onderdeel services (inclusief apparaatskosten) betreft de kosten voor
werkzaamheden, die volgens de RTB tot de taak van de afnemer worden gerekend
(RTB-serviceverlening) en overige services, maar op verzoek van de afnemers
door de Rgd worden verricht. Hieronder valt ook het facilitymanagement. De
dekking geschiedt vanuit de opbrengst services.De toename ten opzichte van de begroting wordt verklaard door de millenniumkosten
ten bedrage van f 7,3 mln en de apparaatskosten, die onder deze post
worden verantwoord. In de 2e suppletore begroting 1999 is de verhoging
van f 7,3 mln voor millennium al verwerkt.AdviezenDe Rgd verricht op verzoek van de gebruikers niet-projectgebonden adviezen.
De kosten betreffen de interne en externe kosten hiervan.De dekking wordt verkregen vanuit de opbrengst adviezen.In de begroting is hiervoor nog geen afzonderlijke post opgenomen, maar
deze lasten zijn in de begroting opgenomen onder de post apparaatskosten.Kosten onderzoek rijkshuisvestingDe kosten betreffen de uitvoeringskosten van aan externen opgedragen onderzoek,
kennisoverdracht en implementatie. De dekking geschiedt vanuit de opslagen
voor apparaatskosten in de gebruiksvergoedingen.Dagelijks onderhoudDe kosten van dagelijks onderhoud hebben betrekking op regelmatig terugkerende
vaste werkzaamheden (contractonderhoud en wettelijk verplichte keuringen,
in het bijzonder voor technische installaties) en klachtenonderhoud (naar
aanleiding van een opgetreden storing, klacht of calamiteit).De kosten worden gedekt vanuit een component dagelijks onderhoud in de
opbrengsten van de gebruiksvergoedingen.In de 2e suppletore begroting 1999 is al een ophoging verwerkt
ten bedrage van f 8,1 mln op basis van het onderhoud van nieuwe (onderdelen
van) objecten. Uit de realisatie blijkt dat de kosten voor dagelijks onderhoud
in 1999 ten opzichte van de begroting f 5,5 mln lager zijn. Een verklaring
voor de lagere kosten is de afname van het aantal storingen in 1999.Kleine projecten voor ministeriesAls wijziging ten opzichte van de begroting is als afzonderlijk onderdeel
opgenomen de kleine projecten voor ministeries, hetgeen (ver)bouwactiviteiten
betreft, die vanwege de relatief geringe financiële omvang door de afnemer
à fonds perdu wordt gefinancierd. In dit onderdeel worden ook enkele
overige activiteiten opgenomen die niet onder een andere post vallen. De kosten
worden gedekt vanuit de opbrengst voor kleine projecten voor ministeries.AfschrijvingenDe afschrijvingskosten zijn bepaald conform de methode van lineaire afschrijving
over de per gebouwdeel vastgestelde afschrijvingstermijn.De dekking van de afschrijvingskosten geschiedt vanuit de afschrijvingscomponent in de gebruiksvergoeding, waarbij de verschillen tussen
de kosten en de opbrengsten worden geëgaliseerd.Op het moment van het opstellen van de begroting 1999 was het inzicht
in de werkelijke kosten nog niet beschikbaar. De kosten zijn destijds gebaseerd
op de afschrijvingscomponent in de gebruiksvergoeding. Bij het opstellen van
de 2e suppletore begroting was de informatie over de afschrijvingskosten
wel beschikbaar, zodat in deze begroting een ophoging van f 154,9 mln
is verwerkt.Belastingen OZB, heffingenHet betreft het eigenaarsdeel van de onroerend zaakbelasting (OZB), zoals
berekend over de door de Rgd verhuurde voorraad onroerend goed per 1-1-1999
en over de mutaties in deze voorraad gedurende 1999. De kosten voor de Rgd
zijn gelijk aan de opbrengsten, aangezien de Rgd de via de gebruiksvergoeding
verkregen opslag voor belastingen OZB afdraagt aan de Dienst der Domeinen.
Onder deze post worden geen andere belastingen en heffingen verantwoord.Bij 2e suppletore begroting 1999 is een verhoging van f 1,7
mln verwerkt. De verklaringen hiervoor zijn extra m2 bvo op grond
van hermetingen m2 bvo en de realisatie van nieuwe huisvestingsprojecten.Mutaties voorzieningenIn 1999 hebben de volgende dotaties aan de voorzieningen plaatsgevonden:Dotatie planmatig onderhoud: f 77,1 mln. Deze dotatie is gelijk aan
opbrengst voor de component voor planmatig onderhoud in de gebruiksvergoedingen.Dotatie leegstand: f 29,9 mln. Deze dotatie is gelijk aan opbrengst
voor de component voor leegstand in de gebruiksvergoedingen.Dotatie voorziening boekwaarderisico: f 11,0 mln. Deze dotatie is
gebaseerd op de risico's die optreden in het nieuw toegevoegde 5e
jaar in de periode waarop de voorziening betrekking heeft.Dotatie overige voorzieningen: f 13,5 mln. Deze dotatie heeft betrekking
op de noodzakelijke professionalisering in het kader van de stelstelwijziging
rijkshuisvesting.Bij 2e suppletore begroting 1999 is voor de totale post dotaties
voorzieningen een verlaging van f 47,3 mln verwerkt in verband met het
vervallen van de voorziening inbouwpakketten huurpanden, omdat de inbouwpakketten
worden geactiveerd tegen historische kostprijs.RentelastenDeze kosten betreffen de rentelasten inzake de lening bij het ministerie
van Financiën ter financiering van de materiële vaste activa. De
Rgd is in samenhang met de voorbereidingen van het met het ministerie van
Financiën te sluiten mantelconvenant in 1999 niet geconfronteerd met
rentekosten tengevolge van het rood staan op de rekening-courant.Voor de bestaande voorraad en de bij invoering van het stelsel al geprogrammeerde
projecten geldt een rentepercentage van 6,5% en voor de nieuwe projecten een
rentepercentage van 4,27%. Bij 2e suppletore begroting 1999 is
een verhoging van f 153,1 mln verwerkt. De verklaring hiervoor is de
extra rentelasten tengevolge van onder meer het activeren van de inbouwpakketten
van huurpanden en het uitvoeren van nieuwe investeringsprojecten. Hierdoor
is de lening bij Financiën ten opzichte van de oorspronkelijke begroting
verhoogd, waardoor de hieraan gerelateerde rentelasten stijgen.Buitengewone lastenDe buitengewone lasten betreffen de lasten die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening
voortvloeien. De belangrijkste buitengewone last betreft Rgd-kosten inzake
het project Maritiem Museum Zeeland te Vlissingen. De totale buitengewone
lasten zijn zeer gering. 6.1 De staat behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten. Het kasstroomoverzicht van Agentschap Rijksgebouwendienst
Rekening 1999 (exclusief suppletore mutaties)   (1)(2)(3)=(2)–(1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Realisatie Verschil realisatie
en oorspronkelijk vastgestelde begroting  NLG1000NLG1000NL G1000      1.Rekening courant RHB
1 januari20000– 2 0002.Totaal operationele kasstroom210 800794 083+ 583 283 3a. -/-totaal investeringen– 675 100– 441 338+ 233 762 3b. +/+totaal boekwaarde desinvesteringen75 70027 590– 48 110 3.Totaal investeringskasstroom– 599 400– 413 748+ 185 6524a. -/-eenmalige uitkering
aan moederdepartement0004b.
+/+eenmalige storting door moederdepartement0004c. -/-aflossingen
op leningen– 87 100– 273 791– 186 691 4d. +/+beroep op leenfaciliteit478 400431 000– 47 4004.Totaal financieringskasstroom391 300157 209– 234 0915.Rekening courant RHB
31 december (=1+2+3+4)4 700537 544+ 532 8441 Zie 6.2 Toelichting behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten betreffende het kasstroomoverzicht onder Algemeen.Mij bekend,De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 6.2 Toelichting behorende bij de rekening van kapitaaluitgaven
en kapitaalontvangsten betreffende het kasstroomoverzichtAlgemeenHet kasstroomoverzicht wijkt in de presentatie enigszins af van de begroting
1999, omdat voor de jaarverantwoording 1999 door het ministerie van Financiën
een nieuw model is voorgeschreven.Het model in de begroting gaf een specificatie van de mutatie van de balanspost
«Liquide middelen». Dit is gewijzigd in de mutatie van de balanspost
«Rekening Courant RHB». Conform de nieuwe voorschriften geeft
het kasstroomoverzicht inzicht in de capaciteit tot het genereren van kasmiddelen
en geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode beschikbaar zullen c.q.
zijn gekomen. Deze capaciteit vloeit voort uit de mutaties van de verschillende
balansposten. Derhalve is in het kasstroomoverzicht geen rekening gehouden
met de overdracht vermogensbestanddelen ter grootte van f 8 mld. Hiervoor
is gekozen omdat deze overdracht wordt gecompenseerd door een trekking op
de leenfaciliteit, welke nog niet is geformaliseerd. De bijdrage van het moederdepartement
ad f 566 mln. is opgenomen in de operationele kasstroom.1. Rekening courant RHB 1 januariDeze post geeft het saldo op de rekening courant bij de Rijkshoofdboekhouding
van het ministerie van Financiën weer op 1 januari 1999 (bij de start
van het Agentschap).2. Totaal operationele kasstroomDe totale operationele kasstroom geeft weer de totalen uit de rekening
van baten en lasten, gecorrigeerd voor de afschrijvingen, de mutaties op de
voorzieningen en het werkkapitaal.3. Totaal investeringskasstroomHet totaal van de investeringskasstroom betreft de investeringen en desinvesteringen
van de materiële vaste activa.4. Totaal financieringskasstroomHet totaal van de financieringskasstroom betreft de activiteiten ter financiering
van de operationele en investeringsactiviteiten. Bij de Rgd gaat het hierbij
om het beroep leenfaciliteit minus de aflossingen op de leningen.De Rgd doet voor 1999 een beroep op de leenfaciliteit voor alle investeringen
excl. de immateriële vaste activa.5. Rekening courant RHB 31 decemberDeze post geeft het saldo op de rekening courant bij de Rijkshoofdboekhouding
van het ministerie van Financiën weer op 31 december 1999.De post betreft het totaal van de beginstand, aangevuld met de mutaties
ten gevolge van de operationele, investerings- en financieringskasstroom. 7. BALANS (NLG1000)31 december 19991 januari 1999 ACTIVA     Vaste activa     Immateriële vaste activa11 5720Materiële
vaste activa:  Grond en gebouwen8 351 1628 268 522 – voorziening boekwaarderisico's– 212 892– 212 620 – Onderhanden investeringsprojecten509 936603 633 – Inventaris en overige bedrijfsmiddelen5 9626 733 8 654 1688 666 268Egalisatierekening280 4530Vlottende activa  Onderhanden werk adviezen, services
en overig78 39911 854 Debiteuren en vorderingen46 941373 892 Overlopende activa542 85152 205  668 191437 951Liquide middelen542 6073 399 TOTAAL ACTIVA10 156 9919 107 618PASSIVA  Agentschapsvermogen  Algemene reserve85 00085 000 Onverdeeld resultaat23 185 Voorzieningen  Voorziening Asbestverontreiniging182 818191 486 Voorziening
Leegstand40 15337 358 Voorziening Planmatig onderhoud457 260433 446 Overige voorzieningen40 46927 932 720 700690 222 Langlopende schulden  Leenfaciliteit Financiën8 155 4657 998 256 Overige langlopende schulden62 17261 290 8 217 6378 059 546 Kortlopende schulden  Nazorgbudgetten100 901135 918Crediteuren188 62586 015 Overige schulden
en overlopende passiva820 94350 917 1 110 469272 850 TOTAAL PASSIVA10 156 9919 107 6187.1 Algemene grondslagen voor de waarderingDe algemene grondslag voor de waardering van de materiële vaste activa
is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief BTW. Objecten welke zijn
verhuurd aan klanten die hebben geopteerd voor het leveren van met BTW belaste
prestaties zijn (voor zover van toepassing) gewaardeerd exclusief BTW.Voor zover niet anders is vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd
tegen nominale waarde.7.1.1. Grondslagen voor waardering van activaVaste activaImmateriële vaste activaDeze post omvat activa die niet stoffelijk van aard zijn, langdurig dienstbaar
zijn aan en essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van het agentschap. Het
gaat hierbij in hoofdzaak om kosten voor onderzoek en ontwikkeling, software
en verworven rechten waarvan het agentschap Rgd in de toekomst langer dan
1 jaar profijt kan hebben. Relevant hierbij zijn de kosten van het nieuwe
geïntegreerde informatiesysteem.Materiële vaste activaDeze post omvat alle roerende en onroerende goederen. Het belangrijkste
onderdeel van deze post is de grond (incl. de afgekochte erfpachtrechten)
en gebouwen (incl. de inbouwpakketten in huurpanden) die de Rgd in economisch
eigendom heeft. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de benaderde
historische kostprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen en,
voor zover noodzakelijk, met voorzienbare waardeverminderingen, indien deze
naar verwachting duurzaam zijn.De afschrijvingen geschieden overeenkomstig de verwachtte economische
levensduur en zijn berekend op basis van een vast percentage van de historische
kostprijs per activa(sub)categorie. De afschrijvingstermijnen zijn: ActivacategorieAfschrijvingstermijn
in jaren grond0 Erfpachtrechten5 – 50gebouwen15 – 60 inventaris en overige
bedrijfsmiddelen3 – 10Door de Accountantsdienst zijn 298 objecten (grond en gebouwen) gecontroleerd
op juistheid van waardering. De controle heeft per saldo geleid tot een verhoging
van de totale boekwaarde met f 0,35 mld. De gecontroleerde objecten vertegenwoordigen
een financieel belang van bijna 90% van de totale boekwaarde van alle objecten.
De overige relatief kleine objecten met een resterend financieel belang van
f 0,91 mld zijn wel in de oordeelsvorming over het geheel betrokken door
middel van extrapolatie, maar niet individueel gecontroleerd.De extrapolatie van de resultaten van de uitgevoerde controles geeft aan
dat de werkelijke boekwaarde van de materiële vaste activa naar beste
schatting circa f 60 mln hoger zal kunnen liggen dan de in de openingsbalans
opgenomen boekwaarde ad. f 8,1 mld. Uitgedrukt in een percentage betreft
dit een mogelijke afwijking van +0,7%. Gezien de absolute omvang van de correcties op de individuele boekwaarden
bij de gecontroleerde objecten zal ook voor de 760 niet-gecontroleerde objecten
alsnog de juiste waarde in het jaar 2000 worden vastgesteld.Aansluitend zullen, vanwege de relatie tussen de individueel bepaalde
boekwaarde van een object en de hoogte van de gebruiksvergoeding, de correcties
voor alle individuele objecten verwerkt moeten worden en zal – voorzover
noodzakelijk – het effect op de individuele gebruiksvergoeding per object
en de budgetten voor de klanten moeten worden vastgesteld.Voorzover het de in de controle betrokken objecten betreft zijn in de
jaarrekening over 1999 de correcties in de gebruiksvergoedingen verwerkt.Een en ander zal naar verwachting in het boekjaar 2000 door de Rgd geëffectueerd
worden.In samenhang met het voorgaande zullen de gevolgen voor de totale boekwaarde,
gebaseerd op de door de Ministerraad geaccordeerde Methodiek Gebruiksvergoedingen
Rijksgebouwendienst, op een later moment moeten worden vastgesteld. Met het
Ministerie van Financiën is overeengekomen dat nog nadere afspraken zullen
worden gemaakt over de gevolgen van deze aanpassing van de boekwaarde.Grond en gebouwenDe bepaling van de historische kostprijs van de materiële vaste activa
die een onderdeel zijn van het stelsel van huur en verhuur heeft voor de bestaande
voorraad per 1-1-1999 plaats gevonden door toepassing van het Lineamodel.
Door middel van dit model zijn de (technische) componenten per gebouw geïnventariseerd
en gewaardeerd. De uitkomsten hebben geresulteerd in een benaderde herbouwwaarde
voor de bestaande voorraad per 1-1-1999. Vervolgens is de historische kostprijs
berekend door indexering óf naar het referentiejaar 1984 óf
naar een recenter jaar, in het geval van majeure investeringen ná 1984
of recenter bouwjaar.De nieuw opgeleverde projecten in 1999 zijn gewaardeerd op basis van de
daadwerkelijke investeringskosten.Objecten die in de markt gehuurd worden zijn veelal door de Rgd voorzien
van een inbouwpakket. De waardering voor de bestaande voorraad inbouwpakketten
per 1-1-1999 heeft plaatsgevonden door benadering van de historische kostprijs
op basis van de in rekening gebracht gebruiksvergoeding, rekening houdend
met het uitvoeringsniveau van het betreffende pakket. Afschrijving vindt plaats
op basis van de vastgestelde levensduur van 15 jaar, dan wel de duur van de
huurovereenkomst als deze korter is.De investeringen in inbouwpakketten na 1-1-1999 worden gewaardeerd op
basis van werkelijke investeringskosten. In beginsel gelden voor deze investeringen
dezelfde afschrijvingstermijnen. Op basis van portefeuillerisico-overwegingen
kan versneld worden afgeschreven.Op de waarde van de grond welke de Rgd in economisch eigendom heeft wordt
niet afgeschreven. Grond waarbij sprake is van afgekocht erfpacht is gewaardeerd
tegen het nog niet geamortiseerde deel van de aanschaffingsprijs. Grond waarbij
sprake is van erfpacht met een verplichting tot het betalen van een jaarlijkse
canon wordt niet geactiveerd. Dit geldt eveneens voor overig niet in economisch
eigendom zijnde gronden.Objecten, welke geen onderdeel vormen van het stelsel van huur en verhuur,
zijn voor f 1,00 op de balans opgenomen. Hieronder vallen alle objecten
die niet volledig worden verhuurd aan derden, het niet verhuurde deel van
de Monumenten met een Erfgoedfunctie en de objecten ten behoeve
van de huisvesting van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en
het Ministerie van Algemene Zaken. De kosten van het beheer van deze objecten
worden gedekt door middel van inputfinanciering via het moederministerie VROM.Voorziening voor boekwaarderisico'sOp de boekwaarde van de materiële vaste activa is, voor zover noodzakelijk,
een voorziening voor boekwaarderisico's in mindering gebracht, indien de directe
opbrengstwaarde bij verwachte afstoot lager is dan de resterende boekwaarde
op het moment van afstoot.De directe opbrengstwaarde is minimaal de opbrengst bij sloop van het
betreffende object. De voorziening kent een horizon van 5 jaar. Op de risico's
ná deze periode wordt nader ingegaan in de risicoparagraaf (hoofdstuk
8).Onderhanden werk investeringsprojectenHet onderhanden werk investeringsprojecten is gewaardeerd tegen historische
kostprijs met een opslag van 6,4% ter dekking van de apparaatskosten. De stand
per 31 december 1999 betreffen de reeds bestede kosten vanaf de aanvangsdatum
van een project tot en met 31 december 1999. Over het gemiddeld geïnvesteerd
vermogen per project is tenslotte een opslag voor rentekosten berekend. Het
rentepercentage bedraagt voor alle reeds geprogrammeerde projecten bij de
invoering van het nieuwe stelsel 6,5% en voor alle nieuw geprogrammeerde projecten
in 1999 4,27%, zoals is overeengekomen met het Ministerie van Financiën.Op de stand onderhanden werk investeringsprojecten zijn, slechts indien
noodzakelijk, voorzienbare negatieve projectresultaten in mindering gebracht.
Van een negatief project-resultaat is ondermeer sprake indien het door de
klant geaccordeerde investeringsbudget met meer dan 10% dreigt te worden overschreden.Inventaris en overige bedrijfsmiddelenDe inventaris bestaat uit automatiseringsmiddelen, communicatiemiddelen,
vervoermiddelen, kantinevoorzieningen, kantoormeubilair en overig, voor zover
niet in eigendom van het moederdepartement VROM.De overige bedrijfsmiddelen bestaan uit de installaties ten behoeve van
de eigen Rgd-huisvesting, welke vallen onder de nieuwe Regeling Taakverdeling
Beheer (RTB).Activering van de inventaris en overige bedrijfsmiddelen vindt plaats
op het moment van aanschaf.De inventaris en de overige bedrijfsinstallaties zijn gewaardeerd tegen
aanschaffingsprijs minus de afschrijvingen. De afschrijving van inventaris
en de overige bedrijfsmiddelen vangt aan in het eerste jaar volgend op het
jaar van aanschaf.EgalisatierekeningDeze post heeft betrekking op het gegeven dat de huurprijsmethode als
uitgangspunt heeft een (afgezien van de toegepaste indexering) constante huurprijs
over de contractperiode. De jaarlijkse opbrengst uit hoofde van de gebruiksvergoedingen
kent derhalve een constante reeks, terwijl de kosten van rente en afschrijving
over de jaren heen variëren. Het verschil tussen kosten en opbrengsten
wordt jaarlijks in het bedrijfsresultaat geëgaliseerd en in de balans
tot uitdrukking gebracht in een langlopende vordering op de gebruikers van
de objecten, welke vordering over de totale contractperiode wordt geneutraliseerd. Vlottende activaOnderhanden werk adviezen, services en overigHet onderhanden werk adviezen en services is gewaardeerd op basis van
de nog niet aan de klanten doorberekende externe kosten en een benadering
van de interne kosten die aan deze adviezen en services kunnen worden toegerekend.Het overig onderhanden werk betreft de door de klant à fonds perdu
gefinancierde projecten, hetgeen conform bestaande voorschriften beperkt is
toegestaan. Waardering vindt plaats tegen kostprijs eventueel inclusief een
redelijk deel van de apparaatskosten van de Rgd.Het onderhanden werk adviezen en services is, slechts indien noodzakelijk,
onder aftrek van voorzienbare tekorten opgenomen.Vorderingen en overlopende activaHet voornaamste onderdeel van deze post zijn de overlopende activa.De vorderingen zijn, voor zover noodzakelijk, opgenomen onder aftrek van
een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De voorziening voor dubieuze
debiteuren wordt jaarlijks statisch bepaald aan de hand van een inschatting
van oninbaarheid per vordering per balansdatum. De vorderingen hebben een
verwachte looptijd van maximaal een jaar.7.1.2. Grondslagen voor waardering van passivaAgentschapsvermogenAlgemene reserveDe hoogte van het agentschapsvermogen is vastgesteld conform de vigerende
regelgeving inzake de vermogensvorming bij agentschappen, de Regeling Vermogensvoorschriften
Agentschappen 2000. In overleg met het Ministerie van Financiën geldt
deze regeling al in 1999 voor de Rgd. De algemene reserve is bedoeld voor
het opvangen van algemene bedrijfsrisico's, welke voortvloeien uit de normale
bedrijfsvoering.VoorzieningenDe voorzieningen zijn tegen nominale waarde gewaardeerd. Naast voorzieningen
opgenomen ter egalisatie van de kosten over meerdere jaren, worden voorzieningen
gevormd voor specifieke risico's en verplichtingen die uitgaan boven het algemene
bedrijfsrisico dat aan het bedrijfsproces van de Rgd is verbonden. Deze risico's
en verplichtingen vinden met name hun oorsprong vóór de invoeringsdatum
van de stelselwijziging (1-1-1999). De voorzieningen zijn opgebouwd door kwantificering
van de voorzienbare redelijkerwijs in te schatten risico's. De volgende voorzieningen
zijn opgenomen:Voorziening asbestverontreinigingDe voorziening asbestverontreiniging is opgenomen ter bestrijding van
de asbestrisico's die (bij de start van het stelsel) aanwezig zijn bij de
gebouwenvoorraad. De verwachte uitgaven voor asbest zijn op basis van een
deelonderzoek geraamd op basis van het per 1 januari 1999 vigerende asbestbeleid.
Het beleid houdt in dat de gehele voorraad eigendomspanden binnen 5 jaar integraal
wordt geïnventariseerd op de aanwezigheid van asbest(risico's). In de
periode tot en met 2004 wordt een versnelde uitvoering van maatregelen geëffectueerd
om gezondheidsrisico's afdoende te beperken. Gedurende de komende 21 jaar
zal alle resterende asbest worden verwijderd in alle te renoveren
eigendomsobjecten en worden alle overtollige eigendomspanden asbestvrij afgestoten.Voorziening LeegstandDe kosten van leegstand bestaan uit de gederfde inkomsten van de leegstaande
panden in het stelsel van huur en verhuur. De voorziening is per balansdatum
statisch bepaald. Dotatie aan de voorziening vindt dynamisch plaats op basis
van de in de huurprijsmethode opgenomen opslag ter dekking van de leegstandskosten.
Onttrekkingen vinden plaats op basis van de vastgestelde leegstandskosten.
De extra kosten van het beheer van de leegstaande panden komen ten laste van
de reguliere exploitatie van de Rgd. Periodiek (over 2 á 3 jaar) wordt
de hoogte van deze voorziening statisch getoetst.Voorziening Planmatig onderhoudPlanmatig onderhoud van de eigendomspanden vindt, per te onderscheiden
component, periodiek plaats op basis van de vastgestelde onderhoudscyclus
per component. Ter egalisatie van de kosten van planmatig onderhoud is een
voorziening getroffen. De hoogte van de voorziening is bepaald op grond van
de benodigde middelen voor de nog uit te voeren onderhoudsactiviteiten, rekening
houdend met de reeds verstreken periode van de betreffende cyclus. Deze voorziening
is dynamisch bepaald.Overige voorzieningenDe onder deze post opgenomen voorzieningen hebben ondermeer betrekking
op de voorziening voor Geschillen en rechtsgedingen.Alle lopende geschillen en rechtsgedingen zijn geïnventariseerd.
Indien met redelijke mate van zekerheid de uitkomst van deze zaken en de hieraan
gerelateerde kosten zijn in te schatten, is hiervoor een voorziening opgenomen.Daarnaast is een voorziening opgenomen voor wachtgelden van voormalig
personeel. Tevens is een voorziening opgenomen voor de door de Dienst der
Domeinen afgesloten verhuurcontracten, waarbij de werkelijke kosten van de
Rgd hoger zijn dan de verhuuropbrengsten. Onder deze post worden tevens de
voorzienbare professionaliseringskosten, die gerelateerd zijn aan de verdere
invoering van het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel verantwoord.De post overige voorzieningen is statisch bepaald.Langlopende schuldenOnder het vreemd vermogen lang, worden schuldverhoudingen opgenomen met
een resterende looptijd langer dan een jaar. Het belangrijkste onderdeel van
deze post is de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.Leenfaciliteit FinanciënConform het gestelde in de Regeling Vermogensvoorschriften Agentschappen
2000 is in de openingsbalans het saldo van de boekwaarde van de materiële
vaste activa en de daaraan verbonden langlopende voorzieningen opgenomen als
schuld aan het Ministerie van Financiën, door middel van een lening als
bedoeld in de Regeling Leen- en depositofaciliteit Agentschappen 1999. In
de loop van 1999 zijn de diverse posten in de balans gemuteerd. Voor de bestaande voorraad per 1-1-1999 geldt een rentepercentage voor
de leenfaciliteit van 6,5%. Het rentepercentage voor alle al geprogrammeerde
projecten bij de invoering van het nieuwe stelsel bedraagt tevens 6,5% en
voor alle nieuwe geprogrammeerde projecten in 1999 4,27%. Met het Ministerie
van Financiën vindt thans overleg plaats over het te hanteren rente-
en aflossingsschema.Overige langlopende schuldenOnder deze post zijn diverse leningen/financieringen opgenomen met een
looptijd langer dan 1 jaar, waaronder de terugbetalingen van de voorfinancieringen.
Dit betreft schulden aan ministeries in verband met reeds in 1998 van de ministeries
ontvangen bedragen voor uit te voeren projecten. Voor deze projecten is geen
huisvestingsbudget aan de departementale begrotingen toegevoegd, maar is een
huurgarantie conform het nieuwe stelsel afgegeven door het ministerie. De
voorfinancieringen worden in 2 jaar uit de leenfaciliteit terugbetaald.Kortlopende schuldenDe kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een
jaar. Een belangrijk deel heeft betrekking op de het deel van de schuld bij
Financiën dat in het komend jaar relevant is in verband met de terugbetaling
aan Financiën voor de aangegane leningen.7.2 Toelichting op de balans per 31 december 1999Vaste activaImmateriële Vaste activaOnder de immateriële vaste activa is in de eindbalans het nieuwe
geïntegreerde informatie-systeem opgenomen ten bedrage van f 11,6
mln. Dit systeem wordt in 2000 geïmplementeerd. De afschrijvingstermijn
bedraagt 5 jaar.Materiële Vaste activaHieronder is een overzicht opgenomen van de mutaties op de verschillende
posten van de materiële vaste activa. De volledigheid van de onroerend
goed voorraad van de Rgd is tot stand gekomen door afstemming van alle binnen
de Rgd gebruikte (activa) administraties en afstemming met de Dienst der Domeinen
(met betrekking tot de aan derden verhuurde panden en de af te stoten panden)
en door het inwinnen van nadere informatie bij de ministeries. Materiële vaste activa (Bedragen in NLG1000)  Bedrag Boekwaarde grond (incl. afgekocht erfpacht) en gebouwen
(incl. inbouwpakketten huurpanden) per 1 januari 19998 268 522 Aanpassing waardering i.v.m. BTW-plichtige gebruikers– 9 214 Investeringen en opgeleverde onderhanden werk investeringsprojecten533 720 Desinvesteringen– 27 590 Afschrijving 1999– 414 276 Boekwaarde grond en gebouwen per 31 december 1999 8 351 162 Boekwaarde onderhanden investeringsprojecten
per 1 januari 1999603 633 Nieuw onderhanden werk405 925 Opgeleverd onderhanden werk– 499 622 Afwaardering a.g.v.
negatieve projectresultaten0 Boekwaarde onderhanden investeringsprojecten
per 31 december 1999 509 936Boekwaarde
inventaris en overige bedrijfsmiddelen per 1 januari 19996 733 Investeringen634 Desinvesteringen0 Afschrijvingen– 1 405 Boekwaarde inventaris en overige bedrijfsmiddelen per 31 december
1999 5 962In onderstaand overzicht wordt nader inzicht verschaft in de afgekochte
erfpachtrechten, de (resterende) looptijd en het nog niet geamortiseerde bedrag
(boekwaarde) ultimo 1999. ErfpachtrechtenAfkoopsomRestant looptijd per 31-12-1999Boekwaarde per 31-12-1999Oorspronkelijke duur 18 jaar (2 percelen)8 10114 jaar6 300 Oorspronkelijke duur 19 jaar (1 perceel)2517 jaar23 Oorspronkelijke
duur 50 jaar (2 percelen)12 35046/47 jaar11 583Totaal20 476 17 906Na de eerste oplevering van gebouwen en inbouwpakketten aan gebruikers
resteert veelal nog een aantal nog af te ronden werkzaamheden. De opgeleverde
activa worden bruto op de balans geactiveerd, waarbij aan de passiefzijde,
onder de post kortlopende schulden en overlopende passiva, nazorgbudgetten
worden opgenomen voor het bedrag dat, mede in relatie tot het beschikbare
budget/nog aan te gane verplichtingen, naar verwachting nog aan werkzaamheden
dient te worden uitgevoerd.In 2000 zal per huisvestingsproject een grondige analyse worden uitgevoerd,
welke moet uitwijzen of de nazorgbudgetten, gelet op de stand van het betreffende
werk, aangehouden moet blijven.Voorziening boekwaarderisico'sIn onderstaand overzicht wordt een specificatie gegeven van de voorzienbare
bedragen voor boekwaarderisico's inclusief een indicatie van de jaren, waarin
de onttrekking van de voorziening zal plaatsvinden.Voorziening boekwaarderisico (Bedragen in NLG1000)  Bedrag Verwachte onttrekking 1–2 jaar86 342 Verwachte onttrekking 3–4 jaar124 347 Verwachte
onttrekking 5 jaar2 203Totaal212 892Vlottende activaOnderhanden werk adviezen, services en overigVoor de onderhanden werk adviezen en services is per 31 december 1999
een bedrag van f 78,4 mln opgenomen. Dit bedrag heeft zowel betrekking
op de werkelijke bestede interne uren tegen extern
kostprijstarief als de van marktpartijen afgenomen diensten en leveringen
tegen verkrijgingsprijs, verhoogd met opslagen ter dekking van de interne
apparaatskosten.Vorderingen en overlopende activaIn onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de opbouw van deze balanspost.Vorderingen en overlopende activa (Bedragen in NLG1 000) Debiteuren en vorderingen46 941Overlopende
activa542 851Totaal589 792Op de debiteuren is een voorziening dubieuze debiteuren in mindering gebracht,
naar aanleiding van lopende geschillen in contractinterpretaties. De overlopende
activa bestaan voor f 431 mln uit de aanspraak op de leenfaciliteit,
welke nog niet is geëffectueerd.Liquide middelenHet saldo liquide middelen bestaat uit banksaldi en kasgeld ten bedrage
van f 542,6 mln.AgentschapsvermogenRekening houdend met de ruimte die de Regeling Vermogensvoorschriften
Agentschappen 2000 biedt, is het vermogen in de openingsbalans (in tegenstelling
tot het hogere gestelde risicoprofiel van het agentschap) vastgesteld op f 85
mln.Onverdeeld resultaatHet onverdeeld resultaat bedraagt f 23,185 mln. Over de wijze hoe
met het onverdeeld resultaat zal worden omgegaan zal – beoordeeld aan
de hand van de Regeling Vermogensvoorschriften Agentschappen 2000 en de systematiek
van het rijkshuisvestingsstelsel – in de 2e suppletore begroting
2000 worden gemeld. VoorzieningenDe post voorzieningen is hieronder afzonderlijk in een overzicht gespecificeerd.Voorzieningen (Bedragen in NLG1000)  Bedrag Asbestverontreiniging per 1 januari 1999191 486 Bij: Dotatie 19990 Af: Onttrekkingen 1999– 8 668 Asbestverontreiniging per 31 december 1999 182 818 Leegstand per 1 januari 199937 358 Bij: Dotatie 199929 907 Af: Onttrekkingen 1999– 27 112 Leegstand per 31 december
1999 40 153 Planmatig onderhoud per 1 januari
1999433 446 Bij: Dotatie 199977 064 Af: Onttrekkingen 1999– 53 250 Planmatig onderhoud per 31 december 1999 457 260 Overige voorzieningen per 1 januari 199927 932 Bij: Dotatie 199913 578 Af: Onttrekkingen 1999– 1 042 Overige voorzieningen per 31 december 1999 40 469 Totaal voorzieningen 720 700Langlopende schuldenDeze post kan als volgt worden gespecificeerd:Langlopende schulden (Bedragen in NLG1000) OmschrijvingRente percentageStand per 31 december 1999 Leenfaciliteit Financiën6,5% en 4,27%8 155 465 Overige langlopende schulden 62 172Totaal 8 217 637Leenfaciliteit FinanciënDe hoogte van de lening bedraagt per 31 december 1999 f 8 155 465
mln. De bedragen die de Rgd op korte termijn aflost op de leenfaciliteit zijn
in mindering gebracht op de leenfaciliteit en opgenomen onder kortlopende
schulden. Het rentepercentage voor de bestaande voorraad per 1-1-1999 en voor
alle al geprogrammeerde projecten bij de invoering van het nieuwe stelsel
bedraagt 6,5% en voor alle nieuw geprogrammeerde projecten in 1999 4,27%.
Het aantal nieuw geprogrammeerde projecten, waarvoor in 1999 is geleend, is
beperkt.De leenfaciliteit in de openingsbalans bedraagt f 7998,256 mln. Aangezien
voor de vermogensconversie exact f 8 mld is afgedragen betreft het verschil
van f 1,744 mln een vordering op het ministerie van Financiën.De opbouw van de leenfaciliteit is conform de vigerende regelgeving, vastgelegd
in de Regeling leen- en depositofaciliteit Agentschappen 1999. Voor nieuwe
projecten wordt een beroep op de leenfaciliteit gedaan tegen het dan geldende
rentetarief. Overige langlopende schuldenOnder deze post zijn diverse leningen/financieringen opgenomen met een
looptijd langer dan 1 jaar, waaronder terugbetalingen van voorfinancieringen.
Dit betreffen schulden aan departementen in verband met reeds in 1998 van
de departementen ontvangen bedragen voor uit te voeren projecten. Voor deze
projecten is géén huisvestingsbudget aan de departementale begrotingen
toegevoegd, maar is een huurgarantie, conform het nieuwe stelsel afgegeven
door het departement. De voorfinancieringen worden uit de leenfaciliteit in
1999 en latere jaren terugbetaald. Tevens is onder deze post opgenomen een
bedrag ten behoeve van de vervanging van gebruikersinstallaties op basis van
de afgesloten servicecontracten. Het totaal van de overige langlopende schulden
bedraagt f 62,2 mln.Kortlopende schuldenHieronder volgt een specificatie van de kortlopende schulden.Kortlopende schulden (Bedragen in NLG1000) OmschrijvingBedragNazorgbudgetten100 901 Crediteuren188 625Overige schulden en overlopende
passiva820 943Totaal1 110 469De overige schulden en overlopende passiva van f 821 mln zijn met
name te verklaren door de nog af te dragen aflossing (f 280,6 mln) de
vervroegde aflossing uit hoofde van afstoot onroerend goed (f 27,6 mln),
de terugbetaling van het niet benodigde deel van de in de Voorlopige Rekening
opgenomen f 566 mln generale compensatie (f 196,4 mln), de nog af
te dragen rente (f 22,8 mln) en de overige nog af te dragen rente en
aflossing uit hoofde van de egalisatie-afspraken (f 280,5 mln).Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingenOnder de niet in de balans opgenomen rechten worden overeenkomsten begrepen
met marktpartijen, waarin is vastgelegd dat bij verkoop van panden die gezamenlijk
door de Rgd en deze marktpartij zijn ontwikkeld, de beleggingswinsten volgens
een contractueel vastgestelde verdeelsleutel worden verdeeld.Niet op de balans opgenomen verplichtingen wordt onderverdeeld naar: PostOmschrijvingBedragMarkthurenDe totale nominale betalingsverplichting voor de gehele contractsduur, die
voortvloeid uit panden welke zijn gehuurd uit de markt. De looptijd van deze
huren is maximaal 26 jaar. circa f 4,2 mld ProjectenDe totale aangegane verplichtingen met daarop in mindering gebracht de hierop
reeds betaalde bedragen voor alle lopende investeringsprojecten. circa f 0,6 mld8. RISICOPARAGRAAFIn de balans zijn voorzieningen opgenomen ter dekking van risico's, verplichtingen
en egalisatie van kosten. Bij de vaststelling van de aard en omvang van deze
voorzieningen is in beginsel uitgegaan van de bepalingen in
het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9. Daartoe is een risicoprofiel bepaald,
waarbij is aangegeven in hoeverre de risico's en verplichtingen kunnen worden
gedragen door de Rgd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is een
passende financiering overeengekomen in overleg met zowel het moederdepartement
VROM als het Ministerie van Financiën. De voorzieningen zijn gevormd
voor zover de risico's en verplichtingen concreet voorzienbaar én redelijkerwijs
kwantificeerbaar zijn. Daarbij is een onderscheid te maken in:• Voorzieningen die gekoppeld zijn aan activa-posten zoals de voorraad
gebouwen en het debiteurensaldo per 1 januari 1999;• Voorzieningen die verantwoord worden aan de passiva-zijde voor
risico's, verplichtingen en/of ter egalisatie van kosten. Deze voorzieningen
worden gevoed door dotaties die ten laste van de exploitatierekening worden
verantwoord. De onttrekkingen vinden ten laste van de voorziening plaats.De financiële gevolgen van niet-voorzienbare en/of niet-redelijkwijs
kwantificeerbare risico's en verplichtingen worden binnen de exploitatierekening
gedekt (ten laste van het agentschapsvermogen gebracht). Voorbeelden zijn
brand en schade als gevolg van bouwstoffen en bacteriolo- gische (legionella)
besmetting etc.Ter nuancering van het bovenstaande geldt het volgende:• De nu reeds voorziene, maar nog niet exact kwantificeerbare boekwaarderisico's
ná 2004 zijn niet opgenomen in de desbetreffende voorziening in de
balans. De Rgd wordt in het jaar 2006 geconfronteerd met een omvangrijk extra
boekwaarderisico op basis van het aflopen van de 7,5 jaarscontracten. De dekking
van eventuele extra verliezen uit dezen hoofde moet in eerste instantie binnen
de exploitatie van de Rgd plaatsvinden. Of deze oplossing bijsturing behoeft,
zal worden bezien bij de evaluatie van het Rijkshuisvestingsstelsel. Deze
evaluatie zal 5 jaar na de inwerkingtreding van dit stelsel worden uitgevoerd.• Indien sprake is van aanzienlijke onvoorziene schade zal dit ad
hoc leiden tot overleg met het moederdepartement VROM en eventueel met het
Ministerie van Financiën over de wijze van dekking van deze kosten. Hierbij
moet onder andere worden gedacht aan kosten van bodemsanering. Deze kosten
zijn op dit moment nog niet kwantificeerbaar.9. KENGETALLENInleidingIn de VROM-begroting 1999 heeft de Rgd een aantal kengetallen opgenomen
in relatie tot de drie hoofddoelstellingen en de randvoorwaarde, te weten:1. adequate huisvesting;2. bedrijfsresultaat in evenwicht;3. toegevoegde waarde;4. randvoorwaarde goed functionerende Rgd.In dit hoofdstuk worden de kengetallen, gerelateerd aan de doelstellingen,
toegelicht.Gekwantificeerde kengetallen in de begroting worden ook in deze rapportage
gekwantificeerd weergegeven. De overige kengetallen worden deels kwantitatief
en deels kwalitatief verantwoord. De Rgd zal de kengetallen in de komende
jaren zoveel mogelijk kwantificeren, teneinde de sturingsmogelijkheden te
vergroten. Vanwege dit ontwikkeltraject hebben enkele kengetallen thans nog de status
van indicator danwel vormen ze een weergave van «best practices»
c.q. bereikte resultaten.Teneinde de beginstand en de eindstand 1999 goed met elkaar te kunnen
vergelijken is, waar relevant, ook de beginstand aangepast aan de correcties
die voortvloeien uit de definitieve openingsbalans.1. Doelstelling: adequate huisvestingAls doelstelling wil de Rgd huisvesting leveren die optimaal aansluit
bij het primaire proces van de klant. De Rgd wil kwaliteit leveren in zowel
het tastbare product als in de wijze waarop dit product tot stand wordt gebracht.
De tevredenheid van de klant is een belangrijke indicator voor de mate waarin
de Rgd hieraan voldoet. Daarnaast is de wijze waarop door de Rgd wordt ingespeeld
op inzichten die de veiligheid, gezondheid en de arbeidsomstandigheden op
de werkplek betreffen en het inspelen op nieuwe wet- en regelgeving een indicator.Kengetal: de klanttevredenheidsmonitorDe Rgd heeft in het voorjaar van 1999 voor het eerst op een gestructureerde
wijze bij alle ministeries een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit
levert een zogeheten nul-meting op: een score bij aanvang van het nieuwe stelsel,
die vergelijkingsmateriaal biedt voor volgende metingen.De resultaten van de klanttevredenheidsmonitor, weergegeven op een 10-punten-schaal
zijn hieronder aangegeven:KlanttevredenheidsscoreOp een waarderingsschaal van 0 (zeer ontevreden) tot en met 10 (zeer tevreden)
blijkt het gemiddelde 6,7 te bedragen. Het meest tevreden zijn de klanten
over de huisvesting. Het minst tevreden zijn de ondervraagden over de organisatie
en werkwijze van de Rgd.Bij de vraag naar het algemeen oordeel over het functioneren van de Rgd
blijkt 44% een neutraal oordeel te hebben, 11% een negatief oordeel, 44% een
positief oordeel en 1% een zeer positief oordeel.Naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek heeft de Rgd acties
gestart om aspecten te verbeteren die concreet bij kunnen dragen tot een verbetering
van de klanttevredenheid. De nadruk hierbij ligt op storingsafhandeling, onderhoud,
nazorg, telefonische bereikbaarheid en communicatie. De resultaten
hiervan zullen worden worden gemeten in het eerstvolgende klanttevredenheidsonderzoek
in de eerste helft van 2000.Indicator: aandacht voor werkplek en huisvestingDe mate waarin is voldaan aan het leveren van adequate huisvesting is
ook af te leiden uit de wijze waarop voor de rijkshuisvesting wordt ingespeeld
op inzichten die de veiligheid, gezondheid en de arbeidsomstandigheden op
de werkplek betreffen en op nieuwe wet- en regelgeving. Hiervoor is nog geen
hard kengetal ontwikkeld, maar zijn al wel throughputgegevens beschikbaar.
In 1999 hebben met name asbest- en bodemsanering en de legionellapreventie
aandacht gekregen. Verder konden in 1999 afspraken worden gemaakt over de
al enkele jaren lopende kwestie van het glazenwassen als onderdeel van gevelonderhoud.De voor de rijkshuisvesting bijna probleemloze millenniumwisseling is
al gemeld in de bedrijfsvoeringsparagraaf van deze verantwoording bij het
onderdeel millennium.AsbestsaneringTijdens een Algemeen Overleg over asbest in de Tweede Kamer is gesproken
over een aanscherping van de wet- en regelgeving ten aanzien van asbest. Vooruitlopend
op deze aanscherping is de Rgd-gedragslijn asbest nader uitgewerkt. Naar verwachting
zal de nieuwe Rgd-gedragslijn asbest medio 2000 verschijnen en worden geïmplementeerd.BodemsaneringDe door de Rijksgebouwendienst samen met de departementen uitgevoerde
inventarisatie van mogelijk verontreinigde objecten is in 1999 afgerond.Als resultaat van deze inventarisatie zal bij twee objecten een aanvullend
nader onderzoek uitgevoerd worden om te bepalen of daar sprake is van een
urgente saneringsnoodzaak.Overigens zal bij wijziging van de functie van een terrein, of bij herinrichting
de urgentie van de sanering altijd opnieuw bezien moeten worden.LegionellapreventieAlle rijkseigendomsgebouwen, voorzover in beheer bij de Rgd, waar besmetting
door legionella zou kunnen plaatsvinden worden thans op legionella onderzocht.
Dit gebeurt met behulp van een quick scan methode. De bedoeling hiervan is
om in korte tijd aan de gebruikers van de gebouwen zekerheid te bieden omtrent
het al of niet voorkomen van besmettingen. Waar nodig worden direct beheersmaatregelen
getroffen. Deze onderzoeken lopen vooruit op de risico-analyses, zoals die
in het vervolg zullen worden uitgevoerd, conform het in de Staatscourant gepubliceerde
Voorontwerp voor de tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater.
De huurgebouwen zullen worden onderzocht zodra de tijdelijke regeling wetskracht
heeft.GevelonderhoudDe nadere invulling van het arbo-handhavingsbeleid voor gevelonderhoud
is vastgelegd in een convenant dat op 1 februari 1999 is ondertekend door
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de glazenwassersbranche
en vertegenwoordigers van gebouweigenaren en -beheerders in Nederland. Alle
gebouwen die na 1 augustus 1999 worden gebouwd dienen te voldoen aan de nieuwe
regels. Voor bestaande gebouwen is voorzien in een overgangsregeling. In 1999 is gestart met de uitvoering van een plan van aanpak voor de implementatie
van deze nadere regelgeving binnen de rijkshuisvesting op basis van een quick
scan van alle daarvoor relevante rijksgebouwen.2. Doelstelling: bedrijfsresultaat in evenwichtDe Rgd streeft als doelstelling een bedrijfsresultaat in evenwicht na.
Dit betekent een gezonde bedrijfsvoering met een kostendekkende exploitatie
(op langere termijn).Kengetallen die aangeven in welke mate deze doelstelling wordt bereikt
zijn:– het saldo van baten en lasten;– het leegstandspercentage;– de onderhoudsvoorraad;– de verhouding directe en indirecte kosten;– de ontwikkeling van de waarde van het onroerend goed;– de totale omvang van de vastgoedportefeuille inclusief de verdeling
van de voorraad over de afnemers.Over deze kengetallen wordt achtereenvolgens gerapporteerd.Kengetal: het saldo van baten en lastenEen belangrijk kengetal in relatie tot het bedrijfsresultaat is uiteraard
het saldo van baten en lasten. Vanwege het uitgangspunt van kostendekkendheid
beoogt de Rgd gemiddeld over de jaren heen op een saldo nul uit te komen.
Op jaarbasis kunnen zich evenwel schommelingen voordoen.Uit de cijfermatige onderbouwing van de jaarrekening blijkt dat de Rgd
over 1999 uitkomt op:totaal baten f 1 862 mlntotaal lasten f 1 839 mlnsaldo f   23 mlnHet saldo over 1999 wordt verklaard door de geringe dotatie in 1999 aan
de voorziening boekwaarderisico's, aangezien in 1999 uitsluitend aanvullend
wordt gedoteerd voor aflopende contracten in 2004.Op basis van het saldo 1999 kan nauwelijks een zinvolle conclusie worden
getrokken inzake de kostendekkendheid. Het saldo van een enkel jaar is hiervoor
ontoereikend, mede vanwege de omstandigheid van eenmalige mee- en/of tegenvallers.
Nu al is bijvoorbeeld bekend dat over twee jaar een extra dotatie noodzakelijk
is aan de voorziening boekwaarderisico's vanwege de aflopende 7,5-jaarscontracten.
Het resultaat zal dan negatief worden beïnvloed. Daarnaast is relevant
dat 1999 het eerste jaar van het agentschap is, waarin het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel
is gestart.Kengetal: het leegstandspercentageDe Rgd streeft naar een geringe leegstand zodat de kosten van leegstand
worden beperkt in relatie tot de meest economische wijze van omgaan met leegstand.Een flexibele huisvestingsvoorraad resulteert soms in enige leegstand.De totale leegstand van de Rgd binnen het huur-/verhuurstelsel is als
volgt: leegstand in het huur-/verhuurstelselstand per 1-1-99stand per 31-12-99 leegstand in m2 bvo (x 1 000
m2 bvo)191114 totale voorraad huur-/verhuur5 7415 765leegstandspercentage3,3%2,0%Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de leegstand binnen de totale voorraad,
die deel uitmaakt van het huur-/verhuurstelsel, gedurende 1999 is afgenomen
van 3,3 % naar 2,0 %.De kosten voor leegstand, zoals zichtbaar in de onttrekking uit de voorziening
leegstand, tengevolge van de leegstand in 1999, bedraagt f 27,1 mln.
Aangezien de oorzaak van deze kosten deels in het verleden ligt (vóór
invoering van de stelselwijziging) is een voorziening leegstand in de openingsbalans
opgenomen. Deze voorziening is in 1999 aangevuld vanuit de opslagen voor leegstand
in de gebruiksvergoedingen.Genomen maatregelen om leegstand te beperken zijn het ingeval van overtolligheid
direct aanmelden bij Domeinen ter verkoop en ingeval van hergebruik zo spoedig
mogelijk realiseren van nieuwe huisvesting in deze categorie leegstaande panden.
Deze maatregelen zijn al in 1999 ingezet, maar zullen naar verwachting vooral
tot zichtbare effecten leiden vanaf 2000.Kengetal: de onderhoudsvoorraadDe onderhoudsvoorraad betreft het bedrag dat op grond van inspecties van
de onderhoudstoestand de komende jaren benodigd is voor planmatig onderhoud.
De voorraad uit te voeren planmatig onderhoud neemt in de loop der tijd af
als gevolg van uitgevoerd planmatig onderhoud en mutaties in de voorraad,
maar neemt ook weer toe als gevolg van gebruik en veroudering. Het is in het
vastgoedbeheer gebruikelijk dat een (normale) onderhoudsvoorraad aanwezig
is.De Rgd heeft in de begroting 1999 de onderhoudsvoorraad per 1-1-1998 opgenomen
en in de begroting 2000 de onderhoudsvoorraad per 1-1-1999. In de ontwerp-begroting
2001 zal de situatie per 1-1-2001 worden vermeld.Na invoering van het nieuwe geïntegreerde informatiesysteem zal de
Rgd in de begroting een prognose opnemen voor het begrotingsjaar op grond
waarvan in de jaarverantwoording wordt gerapporteerd.Een indicator voor het nog uit te voeren onderhoud is uiteraard ook de
omvang van de voorziening voor planmatig onderhoud in de balans. Planmatig
onderhoud van de eigendomspanden vindt, per te onderscheiden component, periodiek
plaats op basis van de vastgestelde onderhoudscyclus per component. Ter egalisatie
van de kosten van planmatig onderhoud is een voorziening getroffen.De hoogte van de voorziening wordt bepaald op grond van de benodigde middelen
voor de nog uit te voeren onderhoudsactiviteiten, rekening houdend met de
reeds verstreken periode van de betreffende cyclus.Deze voorziening bedroeg in de openingsbalans f 433 mln en in de
eindbalans 1999 f 457 mln.Kengetal: de verhouding directie en indirecte kostenDe Rgd streeft ernaar inzicht te verkrijgen in de verhouding tussen directe
en indirecte kosten. Met dit kengetal wordt beoogd te sturen op het terugdringen
van de indirecte kosten, teneinde de effectiviteit van de apparaatskosten
in relatie tot de opgeleverde producten te vergroten.In 1999 is gestart met het opzetten van een systematiek (inclusief een
eenduidige definiëring van directe en indirecte kosten) en een daaraan
gerelateerd urenverantwoordingssysteem dat onderdeel uitmaakt van het in 2000
in te voeren geïntegreerde informatiesysteem. Na invoering hiervan zal
over dit kengetal verantwoording worden afgelegd.Kengetal: de ontwikkeling van de waarde van het onroerend
goedVoor de Rgd als agentschap is een belangrijk kengetal de ontwikkeling
van de waarde van het deel van de vastgoedvoorraad, dat onder het huur-verhuurmodel
valt (dus exclusief Hoge Colleges van Staat, monumenten met erfgoedfunctie
e.d.). Het gaat hierbij om de waarde van de totale voorraad grond en gebouwen
die de Rgd in eigendom heeft of, na realisatie van onderhanden investeringsprojecten,
in eigendom krijgt. De waarde wordt bepaald op basis van een specifieke rekenmethode
gebaseerd op historische kosten en geïnvesteerd vermogen.Het kengetal kan worden afgeleid uit de openingsbalans en eindbalans van
de Rgd over 1999.Het kengetal wordt berekend door het totaal te nemen van de posten «grond
en gebouwen» en «onderhanden investeringsprojecten» uit
de balanspost «materiële vaste activa».De waarde-ontwikkeling is als volgt:waarde grond en gebouwen openingsbalans 1999 f 8 269 mlnwaarde grond en gebouwen eindbalans 1999 f 8 351 mlntoename grond en gebouwen in 1999 f   82 mlnDe waarde-ontwikkeling zoals deze volgt uit vergelijking van de begin-
en eindbalans heeft feitelijk betrekking op de toegevoegde waarde tengevolge
van nieuwe investeringen minus de afschrijvingen op bestaande activa, de desinvesteringen
en de voorziening boekwaarderisico's.Kengetal: de totale omvang van de vastgoedportefeuille
inclusief de verdeling van de voorraad over de afnemers.De omvang en samenstelling van de voorraad geeft inzicht in de mogelijkheden
die de Rgd heeft om op basis van deze voorraad optimaal invulling te geven
aan de rijkshuisvesting.De totale voorraad ultimo 1999 bedraagt 6,1 mln m2 bvo die
als volgt is verdeeld over de afnemers:Vastgoedportefeuille per 1-1-1999 en 31-12-1999 (in 1000
m2 bvo)  1-1-199931-12-1999Buitenlandse Zaken8788 Justitie1 9922 045Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties174179Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen599623Financiën1 0211 036 Defensie8385VROM152152 Verkeer en Waterstaat416420Economische Zaken196196 Landbouw, Natuurbeheer en Visserij194203 Sociale Zaken
en Werkgelegenheid8080Volksgezondheid, Welzijn en Sport263262 Leegstand binnen huur-/verhuursystematiek191114Niet-rijksdiensten293282 Subtotaal huur-verhuursystematiek5 7415 765 Categorieën
waarvoor de huur-/verhuursystematiek niet geldt:Inputfinanciering:   Huis der Koningin9292Hoge Colleges van Staat134134 Algemene Zaken2020 Monumenten met erfgoedfunctie5657Leegstand buiten
de huur-/verhuursystematiek2219Subtotaal
categorieën buiten de huur-/verhuursystematiek324322Totaal6 0656 087Verschillen in m2 bvo tussen het begin en einde van 1999 worden
verklaard door per saldo toenames en afnames in het gebruik van huisvesting
door de ministeries. Een belangrijke verklaring voor de daling van m2 is de afname van het aantal m2 bvo leegstand, omdat een
aantal panden door de Dienst der Domeinen is afgestoten.3. Doelstelling: toegevoegde waardeHet kwaliteitsbeleid vormt de toegevoegde waarde van de rijkshuisvesting.
Een goed evenwicht tussen behoud en versterking van reeds aanwezige waardevolle
elementen enerzijds en ruimte voor nieuwe kwaliteitsimpulsen anderzijds is
daarbij van belang.Het kengetal in relatie tot de doelstelling toegevoegde waarde betreft
de monumentenvoorraad.Daarnaast worden bereikte resultaten vermeld ten aanzien van– de bijdragen aan rijksbeleid;– het beperken van risico's voor het rijk;– het innoverend karakter.Deze kengetallen/resultaten worden achtereenvolgens toegelicht.Kengetal: de monumentenvoorraadDe Rgd heeft veel monumenten in de voorraad, zo blijkt uit onderstaand
overzicht, waarin de stand per 31-12-1999 wordt vergeleken met de stand per
1-1-1999 (beiden weergegeven in 1000 m2 bvo):Monumenten in Rgd-voorraad per 1-1-1999  primair huisvestingsfunctieprimair erfgoedfunctie totaal m2 bvo (x 1000)aantalm2 bvo (x 1000)aantalm2 bvo
(x 1000)aantalmonumenten1 23435956781 290437waarvan cat. 14861155678542193Monumenten in Rgd-voorraad per 1-1-1999  primair huisvestingsfunctieprimair erfgoedfunctie totaal m2 bvo (x 1000)aantalm2 bvo (x 1000)aantalm2 bvo
(x 1000)aantalmonumenten1 22133257621 278394waarvan cat. 1487985453541151Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de meeste monumenten een huisvestingsfunctie
hebben. In verhouding tot de totale voorraad van 6,1 mln m2 bvo kan worden geconcludeerd dat ultimo 1999 21% van de totale voorraad
uit monumenten bestaat, ofwel een aanzienlijk deel.De verschillen tussen 1 januari 1999 en 31 december 1999 in aantallen
objecten worden voor een belangrijk deel verklaard door een meer eenduidige
toepassing van de objectdefinitie. Waar voorheen één monument
als meerdere objecten werd geregistreerd, staat dit nu overwegend als één
object in de registratie. Van de monumenten met primaire erfgoedfunctie zijn
(delen van) de Koorkerk te Middelburg, Huis Six te Amsterdam en de Ruïne
van Strijen te Oosterhout formeel geen categorie 1 monument. De (her)metingen
die in het kader van de stelselwijziging zijn uitgevoerd hebben in de loop
van 1999 geleid tot een verbetering van de kwaliteit van de registratie van
de m2 bvo per object.Resultaten inzake de bijdragen aan rijksbeleidDe bijdragen aan het rijksbeleid, waarvoor de Rgd verantwoordelijk is,
betreffen – naast de hiervoor gemelde zorg voor de monumenten in de
Rgd-voorraad – de overige componenten van het SMAK-beleid (Stedenbouw,
Monumenten, Architectuur en beeldende Kunst), coördinatie bouwbeleid
en duurzaamheid. De resultaten worden hieronder weergegeven.Stedenbouw, architectuur en beeldende kunstDe Rijksgebouwendienst, als eigenaar/beheerder van rijksgebouwen dan wel
als huurder van particuliere gebouwen, draagt uiteraard ook bij aan stedelijke
vernieuwing. In Amsterdam werd het gerenoveerde Van Goghmuseum tegelijk met
de door particuliere sponsors betaalde uitbreiding heropend. In het Haagse
kon eind 1999 groen licht worden gegeven voor het realiseren van een aanzienlijk
deel van de Hoftoren nabij Den Haag CS als toekomstige huisvesting van de
bestuurskern van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en
voor de renovatie van de Koningskade 4, waar eind 2001 Rijkswaterstaat terug
zal keren tussen het Provinciehuis en de Kamer van Koophandel.Bij een aantal grote projecten is de Rijksgebouwendienst (veelal via de
rijksbouwmeester) betrokken als (superviserend) adviseur of beoordelaar: zoals
bij de HSL-zuid , de Betuweroute, het Nederlands paviljoen op de EXPO 2000
te Hannover, de Oude Rijkswerf te Den Helder, het zogenaamde CS-Kwartier van
het sleutelproject Hoog Hage in Den Haag en het Collège Néerlandais
te Parijs (Dudok).De rijksbouwmeester heeft naast de gebruikelijke advisering binnen de
Rgd ook andere departementen en overheden geadviseerd bij de opzet van Europese
aanbestedingsprocedures en de wijze van selecteren en beoordelen van een architect.Coördinatie bouwbeleidVanaf 1999 is de Coördinatie Bouwbeleid (CB) een organisatie-onderdeel
van de Rgd. CB heeft in 1999 haar klassieke producten en diensten geleverd
zoals het congres Bouwprognoses, Eurasbo (Europees Advertentiesysteem Bouwopdrachten)
en UAR (Uniform Aanbestedingsreglement).Onder begeleiding van CB zijn onderzoeken afgerond op het gebied van PPS-constructies
in het Buitenland en weerverletbestrijding. Opgestart zijn o.a. onderzoeken
inzake faalkosten en risicomanagement in de bouw en bouwarbeidsmarkt. Samen
met de bouwpartijen heeft in 1999 een sessie plaatsgevonden over de gevolgen
van de belastingherziening 2001.LeerlingbouwplaatsenDe rapportage inzake geraamde en gerealiseerde leerlingbouwplaatsen is opgenomen bij artikel 02.01 «Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie».DuurzaamheidIn het kader van de voorbeeldrol die de Rijksgebouwendienst heeft voor
de utiliteitsbouwsector zijn door de Rgd verschillende projecten uitgevoerd
waarbij de nadruk op duurzaam bouwen heeft gelegen. In het oog springende
voorbeelden zijn o.a: het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden, het Rijkswaterstaatskantoor
te Terneuzen, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag,
Kasteel Loevestein en het Bruggebouw van de Rijksgebouwendienst te Den Haag.Bij vrijwel alle genoemde projecten zijn ook in het kader van het Programma
Nieuwe en Innovatieve Technieken (NIT) energiebesparingsmaatregelen getroffen.
Bij een aantal van deze projecten zijn zonnepanelen geplaatst of wordt plaatsing
voorbereid.Resultaten inzake het bereiken van schaalvoordelen voor
het rijkAnticiperend op de – bij grootgebruikers beginnende – liberalisering
van de energiemarkt heeft de Rijksgebouwendienst eind 1999 de grootgebruikers
onder de rijksdiensten over deze liberalisering geïnformeerd en samen
met hen gekeken naar de mogelijkheden van gecoördineerde inkoop. In dit
traject krijgt ook het gebruik van groene stroom aandacht.Resultaten inzake beperking van risico's voor het rijkBehalve bij de risicobeheersing bij de inkoop heeft de Rgd in 1999 het
voortouw gehad bij de beheersing van de millenniumproblematiek en van enkele
milieugerelateerde risico's, namelijk asbest- en bodemsanering en legionellapreventie.
Laatstgenoemde onderwerpen zijn al gemeld bij de doelstelling adequate huisvesting.Resultaten inzake het innoverend karakterIn 1999 is met name aandacht besteed aan werkplekinnovatie: voorbeelden
daarvan zijn:• de Inspectie Milieuhygiëne betrok een innovatief klein kantoor
in Arnhem. Het concept voor deze huisvesting stoelt met name op de combinatie
met thuiswerken.• de Dienst Landelijk Gebied betrok in Groningen een door de nieuwe
organisatie en nieuwe manier van werken geïnspireerd innovatief kantoor.• in opdracht van Rijkswaterstaat dienstkring Groningen is gestart
met een intensief kantoorinnovatief onderzoek om te komen tot aanpassing en
uitbreiding van het dienstkringkantoor te Haren.4. Randvoorwaarde: goed functionerende RgdEen belangrijke randvoorwaarde om de drie doelstellingen te kunnen bereiken
is een goed functionerende Rgd. De organisatieonwikkeling van het agentschap
dient goed te worden afgestemd op het nieuwe takenpakket en de nieuwe omgeving.
Naast een doelmatig en rechtmatig operende dienst zijn tevreden en gemotiveerde
medewerkers met een laag ziekteverzuim belangrijk.Kengetallen waarover wordt gerapporteerd inzake de goed functionerende
Rgd zijn het ziekteverzuim en de personeelssterkte. Kengetal: het ziekteverzuimDe Rgd stuurt met de overige VROM-onderdelen op een relatief laag ziekteverzuim.
De norm wordt bepaald op basis van de samenstelling van het personeelsbestand.
Voor de Rgd is de norm voor het ziekteverzuim over 1999 gesteld op 5,2%.Uit de realisatiecijfers blijkt dat het ziekteverzuim bij de Rgd feitelijk
6,4% heeft bedragen, ofwel 1,2% boven de norm. Dit resultaat kan worden verklaard
door de extra werkdruk tengevolge van de overgang naar het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel
en de onzekerheid over de ontwikkelingen binnen de Rgd. Inmiddels zijn diverse
activiteiten ondernomen om het ziekteverzuim terug te dringen. In 2000 zal
een interne tevredenheidsmeting onder de personeelsleden van de Rgd worden
gehouden.Kengetal: de personeelssterkteIn de begroting 1999 heeft de Rgd aangegeven dat de verwachte personeelssterkte
over 1999 gemiddeld 915 bedraagt. Uit de realisatie blijkt de gemiddelde bezetting
over 1999 uit te zijn gekomen op 875. De lagere realisatie van ambtelijk personeel
ten opzichte van de raming is deels gecompenseerd door de inschakeling van
externen, teneinde de werkdruk beheersbaar te houden.BIJLAGE A TREFWOORDENREGISTERAccountantsdienst 49Activiteiten 6, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 43, 44, 51, 53, 54, 162Afkoop 28, 34Afval 11, 12, 17, 125, 129, 136, 140, 161, 162, 163Agentschap Rijksgebouwendienst 2, 6, 7, 159Algemene Rekenkamer 2, 7, 49, 50, 52, 54, 55Artikelsgewijze toelichting 6Baten-lasten 35Bedrijfsvoering 2, 6, 42, 46, 51Bedrijfsvoeringsprioriteiten 7Beheer 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 27, 36, 42, 43, 45, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 56, 122, 149, 151, 154, 155, 157, 161, 162, 163, 164Belastingdienst 45, 53Beleidsdoelstellingen 6Beleidsonderzoek 46, 162Beleidsontwikkeling 20, 23, 45, 46, 47Besluit Locatiegebonden Subsidies 14Besluit 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 44Bodemsanering 5, 12, 14, 126, 130, 131, 135, 139, 149, 150Bouwregelgeving 28, 29Bruteringsoperatie 34Budget 7, 21, 22, 25, 26, 34, 42, 48, 55, 56Bufferzones 4Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting 32CO2 17, 30, 130, 131, 132, 161Communicatie 18, 26, 47, 162Controle 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56Convenanten 14Corporaties 16, 25, 31, 32, 33, 34Deelnemingen 4, 151, 155Doelmatigheid 42, 49Doelstelling 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31,
33, 34, 35, 36Doeltreffendheid 31, 49Duurzaam bouwen 28, 29, 36Duurzaamheid 28, 30Duurzame 22Effecten 21, 48Eigen woning 33, 162Energiebesparing 28, 36EOS 44, 45EU 22, 23, 161Europese 21, 22, 23, 24, 29, 43, 44, 54, 55, 161Euro 22, 43, 44, 54Evaluatie 18, 23, 24, 25, 32, 47, 53Financieel beheer 6, 49, 50, 51, 52,
53Financiering 3, 5, 21, 22, 31, 33, 36Fonds Luchtverontreiniging 153, 162 Garanties 34, 157, 158Gebiedenbeleid 13Gebruiksvergoedingen 35Gewenningssubsidie 33, 53, 162GSB 26, 162Hoog Niveau Renovatie 34, 162Huren 35, 48Huurprijsbeleid 27Huurprijzenwet 28Huursubsidiewet 28, 45, 46, 50, 52, 53ICT 42, 51, 162Informatiebeveiliging 44, 50Infrastructuur 22, 23, 42, 43, 162, 163Inputfinanciering 5, 36Instrument 23, 28, 45, 46, 55Interreg 21, 23, 162Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 25IRMA 21, 22, 50, 54, 162Kabinet 17, 18, 23, 24, 27, 28, 31, 44Kabinetsperiode 18, 20Kengetallen 7Kenniscentrum 26Klant tevredenheidsonderzoeken 35Kwaliteit 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 33, 42, 44,
47, 49, 50, 52, 162, 163Leefomgeving 9, 13, 18, 23, 138Leenfaciliteit 35Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit 25,
28Mestbeleid 9, 10MIG 10, 11, 162Millennium 42, 43Monitoring 4, 12, 26, 28, 29, 50, 54, 55, 127, 140Monumenten 36Niet-Winstbeogende Instellingen 34Nieuwe Sleutelprojecten 19, 163NMP4 8, 9, 137Nota Wonen 16, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 48Omgevingskwaliteit 21,
27Onderzoek 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 35, 42,
46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 162, 164Ontwerpnota 25Openingsbalans 36Ouderen 30Personeelsbeleid 47PKB 4, 14, 18, 19, 23, 24, 163Planning 14, 23, 25, 26, 43, 44, 46, 49, 52Planvorming 4, 19, 20, 24Prestatiegegevens 2, 36Project Mainportontwikkeling Rotterdam 23Projecten 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 36, 42, 47, 49, 50, 53, 54,
55, 163Provincies 16, 21, 22, 23, 26 Raad van State 19, 26RAVI 4, 163Rechtmatigheidsonderzoek 50Regeerakkoord 16, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 42, 49Regeling Bijdrage Huurlasten 53, 163Rekenregel 7Resultaten 6, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 35, 36, 42, 47, 52Rijk 2, 3, 5, 6, 7, 19, 20, 23, 25, 27, 32, 34, 35, 36, 42, 43, 48, 49,
50, 67, 144, 151, 152, 153, 155, 158, 159, 161, 163, 164Rijksgebouwendienst 35, 36Ruimtegebruik 19, 20, 21, 27, 48Ruimtelijke 5, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 162Saldibalans 2, 6, 7, 151,
152Samenwerking 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 46, 47, 162, 163Sociale huursector 32Stelselwijziging 35Stimulering 4, 30, 31StIR 20, 21Subsidies 3, 4, 22, 28, 31, 34, 35, 53, 161Taakstelling 14, 42, 48Transactie 49, 50, 51Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording 6,
46, 49, 164Vangnetregeling Huursubsidie 53Versnelling 6, 50Verstedelijking 14, 15Vijfde Nota 14, 16, 17, 18, 21, 48Vinex 3, 14, 15, 16, 19, 25, 164Visie 23, 24, 25, 32, 46, 47Voorbeeldprojecten 20, 21Voorschot 7, 34, 53, 54, 151, 154, 155VROM-raad 25VROM 2, 3, 6, 7, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 151, 155, 163, 164Waarborgfonds
33, 34, 164Waddenadviesraad 164Wet Bevordering Eigen woningbezit 33Wet op de Ruimtelijke Ordening 18, 53, 164Woningbehoefte Onderzoek 25Woningwet 28Woonlasten 27Woonwagens 34Zorg 4, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 31, 34, 43, 48, 52, 55, 162BIJLAGE B LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN VERKLARENDE BEGRIPPEN AfkortingOmschrijvingA&KAfhankelijkheid
en Kwetsbaarheid AGTArtikelsgewijze toelichting AOOAfval Overleg Orgaan ADLAlgemene Dagelijkse Levensverrichtingen AMvBAlgemene
Maatregel van Bestuur ARBOArbeidsomstandigheden ARSAction Request System AVRAfvalverwerking Rijnmond AWBAlgemene Wet
Bestuursrecht BBSHBesluit beheer sociale sectorBBVBuiten begrotingsverband BCFVBesluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting BEESBesluit
emissie-eisen stookinstallaties BEWBevordering Eigen WoningbezitBFBijzondere Financiering BZKBinnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties BLSBesluit locatiegebonden subsidiesBTZRBesluit tegemoetkoming ziektekosten
rijkspersoneelBVHBijdrage Vaststelling en Herziening BWBurgerlijk Wetboek BWSBesluit woninggebonden subsidiesCAOCollectieve
Arbeidsovereenkomst CBSCentraal bureau voor de statistiek CURCivieltechnisch Centrum Uitvoering
Research en Regelgeving CEConformité EuropéenneCFVCentraal Fonds Volkshuisvesting CO2KooldioxideCOOLClimate
Options for the Long TermCoP55e Conferentie der PartijenCOVRACentrale Organisatie
voor Radio-actief AfvalCSCentrale sector CSRCentrum voor Stoffen en Risicobeoordeling CTBCollege voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen CVCSCliënt Volg en CommunicatiesysteemDADDepartementale Accountantsdienst DGMDirectoraat
Generaal Milieubeheer DGVHDirectoraat Generaal van de Volkshuisvesting DIODirectie Informatiemanagement
en Organisatie DKPDynamische kostprijs DuboDuurzaam bouwenECEuropese Commissie EEREnergie Efficiencyprogramma Rijkshuisvesting EFROEuropees
Fonds voor Regionale OntwikkelingEPCEnergieprestatiecoëfficiënt ERPEnterprise Resource
Planning EUEuropese Unie EVOAEuropese richtlijn voor in-, uit- en doorvoer van gevaarlijke afvalstoffenEWEigen
Woningen EZEconomische ZakenFEAFinancieel-Economische Aangelegenheden FESFonds economische structuurversterking FPUFlexibel
Pensioen en Uittreden FSCFinanciën, Strategie en Control GAVEGAsvormige
en Vloeibare EnergiedragersGBAGemeentelijke BasisadministratieGEWGewenningssubsidieregeling eigen
woningbezitGGOGenetisch Gemodificeerde OrganismenGIDOGemeenschappelijk Initiatief Duurzame OntwikkelingGSBGrote
Steden Beleid GSIGrote Steden en Integratie Beleid HABOGHoog radio-actief afvalbehandelings- en opslaggebouw HISHoofdafdeling
Individuele HuursubsidieHNRHoog Niveau Renovatie HSHuursubsidie HSLHoge snelheidslijn IBInformatiebeveiliging IBIIntegratie Bedrijfs
Informatie IBOInterdepartementaal beleidsonderzoekICESInterdepartementale Commissie Economische
Structuurversterking IC&KInterne Controle en KwaliteitszorgICTInformatie- en communicatietechnologie IEKInterne
en externe kwaliteit en klachtenbehandeling IMHInspectie Milieuhygiëne InterregProgramma voor
transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordeningIPOInterprovinciaal
Overlegorgaan IRCInternational Reference Centre for Community Water Supply and SanitationIRMAInterreg Rijn-Maas
Activiteiten-programmaISVInvesteringen stedelijke vernieuwing ITInformatie Technologie IVBNVereniging
van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland LAPLandelijk AfvalbeheersplanLCALevensanalysecyclus LCCMLandelijk
Coördinatie Commissie Milieuwethandhaving LISVLandelijk Instituut Sociale Verzekeringen LNVLandbouw,
Natuurbeheer en VisserijLTBLandelijk Bureau Toegankelijkheid LUVOFonds Luchtverontreiniging M&MMulti-effect/multi-pollutantM&OMisbruik en Oneigenlijk gebruik van subsidieregelingenMAPMeerjaren
Activiteiten Programma MDWMarktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit MERMilieu-Effect
RapportageMIGModernisering Instrumentarium Geluidbeleid MKBMidden en Klein Bedrijf MmgMateriaal en milieugebonden
profielMOUMemorandum of Understanding MRPIMilieu Relevante Product Informatie MtonMegaton NETHURNederlands Graduate
School of Housing en Urban Research NHGNationale Hypotheekgarantie NIDONationaal Initiatief
Duurzame Ontwikkeling NIRISNiet industriële restwarmte infrastructuurNITNieuwe en Innovatieve
Technieken NIVRONieuwe infrastructuur VROM NMPNationaal Milieu PlanNNINederlands
Normalisatie Instituut NOBISNederlands Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-situ
SaneringNOVEMNederlandse Onderneming voor Energie en MilieuNOxStikstofdioxiden NPVNationaal Plan VolkshuisvestingNRBNationaal
Ruimtelijk Beleid NSPNieuwe Sleutelprojecten NWNota WaterhuishoudingNWINiet-winstbeogende instelling NWMANoord-west
Metropolitaan Gebied of North-West Metropolitan AreaOPBOverlegplatform Bouwregelgeving P&MPersoneel en materieel PBRProgramma Bureau ROM Rijnmond PCPersonal Computer PEGOProjectbureau Energiebesparing
Gebouwde OmgevingPIOBProgramma Intensivering Ondersteuning Bevoegd gezagPKBPlanologische kernbeslissing PMRProject
mainportontwikkeling Rotterdam PMSProject Monitoring SystemPPSPubliek-private samenwerking PvEProgramma
van EisenRAVIRaad voor de vastgoedinformatievoorzieningRBHRegeling Bijdrage Huurlasten RDWRijksdienst voor het
Wegverkeer REGISRegionaal Informatie SysteemRgdRijksgebouwendienst RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne RORuimtelijke
ordeningROARegionaal Orgaan Amsterdam ROBReductieplan Overige Broeikasgassen ROMRuimtelijke Ordening en
MilieuRPDRijksplanologische Dienst RROMRaad voor Ruimtelijke Ordening en Milieu SABStichting scheepsafvalstoffen
BinnenvaartSALGASouth African Local Government AssociationSBBSysteem begrotingsbeheer SBKStichting BouwkwaliteitSCGServicecentrum
Grondreiniging SEVStuurgroep Experimenten Volkshuisvesting SGBSubsidieregeling voor Gebiedsgericht Beleid SGMSubsidieregeling
Gebiedsgericht Milieubeleid SHFSocial Housing Foundation SKBStichting kennisontwikkeling en kennistransfer
bodem SMAKStedenbouw, Monumenten, Architectuur en Kunst Stb. StaatsbladstIRStimuleringsprogramma
Intensief RuimtegebruikSZWSociale Zaken en Werkgelegenheid TBSTer beschikking stelling TKTweede Kamer TNLIToekomst
Nederlandse Luchtvaartinfrastructuur TNONederlandse
Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek TOPTijdelijke opslagplaats UNCHSUnites
Nations Centre for Human Settlements UNFCCCUnited Nations Framework Convention on Climate
ChangeUSZOUitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs V&WVerkeer
en Waterstaat VACVrouwen adviescommissie VAMIL-regelingVervroegde Afschrijving Milieu-investeringen VBTBVan
Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording VEHVereniging Eigen Huis VFCVROM Formatie Advies Centrum VICVROM
Inkoop CentrumVinexVierde Nota over de Ruimtelijke Ordening ExtraVIRVoorschrift Informatiebeveiliging RijksdienstVLCVROM
Loopbaancentrum VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten VOCVROM Opleidingscentrum VOSVluchtige organische stoffen VRHVangnetregeling
huursubsidieVROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerVWSVolksgezondheid, Welzijn
en SportWARWaddenadviesraad WBBWet BodembeschermingWBOWoningbehoefte-onderzoek WCLWaardevolle cultuurlandschappen WENSWerkgroep
Emancipatie Nieuwe StijlWEWWaarborgfonds Eigen Woningen WROWet op de Ruimtelijke Ordening WSDVWet
op de Stads- en DorpsvernieuwingWSVWet Stedelijke Vernieuwing WSWWaarborgfonds Sociale WoningbouwXNoot1Voorbeeldprojecten zijn aansprekende voorbeelden van inventief ruimtegebruik
van hoge kwaliteit in een stedelijke omgeving. Ook ondergronds bouwen en duurzaamheid
dragen hieraan bij. Voor de meest vernieuwende projecten is een financiële
stimulans beschikbaar. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27127-25.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl