Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2019-06-06 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2018-2019
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 35 210
 A
 
 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 De producten
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De productartikelen
 
 
 5
 
 
 
 
 2.3
 
 
 Bijlagen
 
 
 0
 
 
 
 
 
 A. Verdiepingsbijlage
 
 
 0
 
 
 
 
 
 B. Projectoverzichten
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.
 Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
 
 C. van
 Nieuwenhuizen Wijbenga
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 1.
 LEESWIJZER
 
 Algemeen
 De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
 
 Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
 – Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
 
 
 Norm bij te verklaren verschillen
 
 
 
 
 
 
 
 Omvang begrotingsartikel
 (stand ontwerpbegroting)
 in € miljoen
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 Technische mutaties
 (ondergrens in € miljoen)
 
 
 
 
 
 
 < 50
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 => 50 en < 200
 
 
 2
 
 
 4
 
 
 
 
 => 200 < 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 => 1000
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 –
 Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
 
 
 –
 Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 
 
 –
 Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
 
 
 Opbouw
 
 Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
 
 
 1.
 Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 
 
 2.
 Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 
 
 4.
 Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 
 
 5.
 Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 –
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 –
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 DE PRODUCTEN
 
 Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2019
 
 
 
 
 
 7.368
 
 
 
 
 7.368
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaderrelevante mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Saldo 2018
 
 
 
 
 
 196
 
 
 
 
 Verwerking saldo 2018 op de artikelen
 
 
 alle
 
 
 348
 
 
 153
 
 
 
 
 
 2. Verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand
 
 
 
 15
 
 
 40
 
 
 
 
 
 
 3. Schaderijden SLA 2018/2021
 
 
 
 12
 
 
 – 10,4
 
 
 
 
 
 
 4. Bijzondere uitkering CN 2019
 
 
 
 12
 
 
 – 15,1
 
 
 
 
 
 
 5. Afroming eigenvermogen Rijkswaterstaat
 
 
 
 18
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 
 
 6. Noodsleephulp en betonning
 
 
 
 15
 
 
 
 – 3
 
 
 
 
 
 7. DBFM inpassing A-16
 
 
 
 12
 
 
 – 95
 
 
 – 95
 
 
 
 
 
 8. DBFM inpassing A-24 Blankenburgverbinding
 
 
 
 12
 
 
 – 182
 
 
 – 182
 
 
 
 
 
 9. Beter benutten regionale pakketten provincies
 
 
 
 13
 
 
 – 5,7
 
 
 
 
 
 
 10. Beter Benutten en Snelfietsroutes
 
 
 
 12
 
 
 – 12,5
 
 
 
 
 
 
 11. overige aanpassingen
 
 
 
 alle
 
 
 – 24,9
 
 
 – 26,6
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2019
 
 
 
 
 
 7.411,4
 
 
 
 
 7.411,4
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 1. Saldo 2018
 De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2018 een voordelig saldo van € 195,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.
 2. Verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand
 Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld aan IenW ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.
 3. Schaderijden SLA 2018/2021
 Schadegevallen op de weg worden door RWS hersteld en daarvoor worden kosten gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de veroorzaker. Echter soms is de veroorzaker van de schade niet bekend of is de schade hoger dan de verzekeraar uitkeert.
 4. Bijzondere uitkering Caribisch Nederland 2019
 Als bijzondere gemeenten dragen St. Eustatius. Saba en Bonaire zelf de zorg en de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur op de eilanden. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op het Infrastructuurfonds als Impuls Wegen op Bonaire en Sint Eustatius. alsmede structurele middelen voor het onderhoud aan de infrastructuur. Bij voorjaarsnota 2019 worden de middelen voor 2019 door middel van bijzondere uitkeringen op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire. Sint Eustatius en Saba overgeboekt.
 5. Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat.
 Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden (€ 1 miljoen) Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.
 6. Noodsleephulp en betonning
 Voor noodsleephulp en betonning op de Noordzee wordt een bedrag van € 3 miljoen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Defensie.
 7. Inpassing DBFM A-16 Rotterdam
 In 2019 wordt de A-16 Rotterdam omgezet naar een DBFM constructie. Hierdoor wordt het kader in 2019 verlaagd met € 95 miljoen
 8. Inpassing DBFM Blankenburgverbinding
 In 2019 wordt de A-24 Blankenburgverbinding omgezet naar een DBFM constructie. Hierdoor wordt het kader in 2019 verlaagd met € 182 miljoen.
 9. Beter benutten regionale pakketten provincies
 Binnen het programma Beter benutten regionale pakketten is het er een Overboeking van € 5,7 miljoen naar het Provinciefonds voor de uitvoering van het programma Beter Benutten Regionale Pakketten. De ontvangende provincies zijn Gelderland. Utrecht en Overijssel.
 10. Beter Benutten en Snelfietsroutes
 Voor het de uitvoering van het programma beter benutten en snelfietsroutes heeft er een overboeking plaatsgevonden naar begrotingshoofdstuk XII van € 12,5 miljoen.
 
 
 
 2.2
 De productartikelen
 
 Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 Bij de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat voor 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek een plan te ontwikkelen tegen onderuitputting van het Infrastructuurfonds en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te informeren1Kamerstuk: 2018–2019, 35 000 XII, nr. 17. Na een eerste analyse van de projectenportefeuille stelt IenW de prognoses voor een aantal projecten bij in de eerste suppletoire begroting van het infrastructuurfonds en zijn de bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Via de fondssystematiek blijven de bedragen beschikbaar voor infrastructuur en kan het gehele programma zoals met uw Kamer gedeeld tot uitvoering worden gebracht. Er is sprake van een risico op onderuitputting in dit jaar. De aankomende periode wordt gebruikt om dit risico verder in kaart te brengen en te bezien welke mogelijkheden voorhanden zijn om programmering, raming en de realisatie van projecten te optimaliseren. Daar waar nodig om de beschikbare middelen te laten aansluiten op de programmering van projecten, worden uitkomsten vertaald naar de begroting. U wordt uiterlijk bij Miljoenennota 2020 geïnformeerd over deze uitkomsten.
 
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12
 
 
 Hoofdwegennet
 
 
 Stand Ontwerp begroting
 (1)
 
 
 Mutaties via NvW'en Amendementen
 (2)
 
 
 Stand Vastgestelde Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e Suppletoire Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e Suppletoire Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties 2020
 (7)
 
 
 Mutaties 2021
 (8)
 
 
 Mutaties 2022
 (9)
 
 
 Mutaties 2023
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3.129.096
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 3.144.096
 
 
 
 
 769.958
 
 
 
 
 3.914.054
 
 
 
 
 – 189.675
 
 
 
 
 – 172.338
 
 
 
 
 56.340
 
 
 
 
 – 7.644
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3.099.638
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 3.114.638
 
 
 
 
 9.057
 
 
 
 
 3.123.695
 
 
 
 
 – 204.176
 
 
 
 
 – 194.327
 
 
 
 
 – 415.688
 
 
 
 
 100.550
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 
 
 
 72%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 3.737
 
 
 
 3.737
 
 
 0
 
 
 3.737
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.02
 
 
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 675.177
 
 
 
 
 
 675.177
 
 
 
 
 – 35.924
 
 
 
 
 639.253
 
 
 
 
 4.455
 
 
 
 
 34.762
 
 
 
 
 36.346
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 
 
 12.02.01
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 539.748
 
 
 
 
 
 539.748
 
 
 
 
 – 2.535
 
 
 
 
 537.213
 
 
 
 
 – 2.024
 
 
 
 
 – 2.024
 
 
 
 
 – 2.024
 
 
 
 
 – 6.922
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 539.748
 
 
 
 539.748
 
 
 – 2.535
 
 
 537.213
 
 
 – 2.024
 
 
 – 2.024
 
 
 – 2.024
 
 
 – 6.922
 
 
 
 
 
 12.02.04
 
 
 
 
 Vervanging
 
 
 
 
 135.429
 
 
 
 
 
 135.429
 
 
 
 
 – 33.389
 
 
 
 
 102.040
 
 
 
 
 6.479
 
 
 
 
 36.786
 
 
 
 
 38.370
 
 
 
 
 10.600
 
 
 
 
 
 
 12.03
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 
 
 1.466.966
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 1.481.966
 
 
 
 
 – 135.192
 
 
 
 
 1.346.774
 
 
 
 
 – 271.601
 
 
 
 
 – 243.302
 
 
 
 
 – 410.839
 
 
 
 
 – 186.925
 
 
 
 
 
 
 12.03.01
 
 
 
 
 Realisatie
 
 
 
 
 935.841
 
 
 
 
 
 935.841
 
 
 
 
 – 373.801
 
 
 
 
 562.040
 
 
 
 
 – 287.993
 
 
 
 
 – 106.055
 
 
 
 
 – 110.816
 
 
 
 
 – 251.601
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 20.647
 
 
 
 20.647
 
 
 – 8.511
 
 
 12.136
 
 
 – 3.840
 
 
 4.341
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 12.03.02
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 
 
 531.125
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 546.125
 
 
 
 
 238.609
 
 
 
 
 784.734
 
 
 
 
 16.392
 
 
 
 
 – 137.247
 
 
 
 
 – 300.023
 
 
 
 
 64.676
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 19.800
 
 
 
 19.800
 
 
 – 2.165
 
 
 17.635
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.04
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 371.112
 
 
 
 
 
 371.112
 
 
 
 
 168.807
 
 
 
 
 539.919
 
 
 
 
 58.222
 
 
 
 
 10.314
 
 
 
 
 – 43.252
 
 
 
 
 283.797
 
 
 
 
 
 
 12.06
 
 
 
 
 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 582.646
 
 
 
 
 
 582.646
 
 
 
 
 11.366
 
 
 
 
 594.012
 
 
 
 
 4.748
 
 
 
 
 3.899
 
 
 
 
 2.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 12.06.01
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 469.022
 
 
 
 
 
 469.022
 
 
 
 
 3.749
 
 
 
 
 472.771
 
 
 
 
 2.329
 
 
 
 
 – 1.027
 
 
 
 
 – 2.401
 
 
 
 
 – 2.408
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 469.022
 
 
 
 469.022
 
 
 3.749
 
 
 472.771
 
 
 2.329
 
 
 – 1.027
 
 
 – 2.401
 
 
 – 2.408
 
 
 
 
 
 12.06.02
 
 
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 
 113.624
 
 
 
 
 
 113.624
 
 
 
 
 7.617
 
 
 
 
 121.241
 
 
 
 
 2.419
 
 
 
 
 4.926
 
 
 
 
 4.458
 
 
 
 
 2.408
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 105.024
 
 
 
 105.024
 
 
 7.617
 
 
 112.641
 
 
 2.419
 
 
 4.926
 
 
 4.458
 
 
 2.408
 
 
 
 
 
 12.07
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 73.126
 
 
 
 
 
 73.126
 
 
 
 
 77.159
 
 
 
 
 150.285
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 7.584
 
 
 
 
 – 86.812
 
 
 
 
 1.669
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie programma Hoofdwegennet
 Om de projectbudgetten binnen het Hoofdwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma aanpassing bedraagt – € 293,1 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.
 Verplichtingen
 
 De verplichtingenophoging van € 765 miljoen in 2019 is met name het gevolg van de budgettaire verwerking van het DBFM-contract A16 Rotterdam (€ 657,1 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2018. De budgettair belangrijkste verschuivingen vanuit 2018 naar 2019 doen zich voor bij de volgende projecten:
 
 
 –
 A24 Blankenburgverbinding (+€ 75 miljoen): De financial close zal in 2019 geëffectueerd worden (€ 53,9 miljoen) in plaats van eind 2018. Als gevolg hiervan hebben enkele contractuele betalingen aan de aannemer plaatsgevonden. Per saldo betekent dit een verplichtingenmutatie van € 75 miljoen;
 
 
 –
 Vervanging en renovatie (+ € 38,2 miljoen): Een deel van de in 2018 gereserveerde verplichtingenruimte voor het opstarten van de vervanging en renovatieprojecten is doorgeschoven naar 2019;
 
 
 –
 Schiphol Amsterdam Almere (+ € 33 miljoen): Bij het deelproject A1-A6 gaat het voor € 16 miljoen om risico’s die niet zijn opgetreden op het totaalprogramma en voor € 17 miljoen om minder uitgaven voor de verlegging van Kabels en Leidingen;
 
 
 –
 Programma Aansluitingen A15-N3 (+ € 21 miljoen): De oorzaak ligt in een latere gunning dan aanvankelijk was voorzien.
 
 
 –
 Knooppunt Hoevelaken (– € 21,9 miljoen): Door vertraging bij vastgoedaankopen zijn in 2018 minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.
 
 
 
 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 Actualisatie beheer onderhoud en vervanging programma
 Om budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn de volgende aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op het beheer, onderhoud en vervanging programma wordt in 2019 € 38,1 miljoen verschoven van Beheer onderhoud en vervanging naar planuitwerking en verkenning.
 12.03 Aanleg
 Het artikelonderdeel wordt in 2019 per saldo met € 135,2 miljoen verlaagd. Dit kan met name worden verklaard doordat het artikelonderdeel enerzijds wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 67,4 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen voor het programma Beter Benutten (– € 12,5 miljoen) en voor overboekingen aan de BES-eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire (– € 7,2 miljoen) en verschillende budgettaire actualisaties op het Hoofdwegennet via het aanlegprogramma (– € 257,7 miljoen), als gevolg van de actualisatie van het programma.
 Saldo 2018
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 67,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 67,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een verklaring bij de belangrijkste budgettaire mutaties wordt verwezen naar bijlage B bij de MIRT projectoverzichten waar deze zijn toegelicht.
 Actualisatie aanlegprogramma
 Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn de volgende aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op het aanlegprogramma wordt € 257,7 miljoen verschoven van realisatie naar planuitwerking en verkenning in 2019. Op de volgende projecten vinden de grootste actualisaties plaats:
 
 Op het realisatie onderdeel van het aanlegprogramma wordt – € 192,8 miljoen verschoven naar planuitwerking en verkenning.
 Op de volgende projecten vinden majeure aanpassingen plaats:
 
 
 –
 Op het project brandwerendheid tunnels wordt € 39,3 miljoen geschoven doordat de financiële afwikkeling naar verwachting niet geheel in 2019 plaats zal vinden.
 
 
 –
 Binnen het project A44 Rijnlandroute verschuift € 85,7 miljoen door vertragingen.
 
 
 –
 Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (– € 97,4 miljoen): de belangrijkste oorzaak van deze verschuiving is de duur van de verlegging van kabels en leidingen en de aangepaste planning van de aannemer.
 
 
 –
 Programma aansluitingen (– € 15,4 miljoen): Er zijn aanpassingen noodzakelijk in onder andere de bestemmingsplanprocedure.
 
 
 –
 Realisatie Zuidas (– € 66,7 miljoen): dit hangt samen met de afronding van de herijkingsfase.
 
 
 Hier tegenover staan een aantal versnellingen zoals: A4 Vlietland-N14 (€ 16 miljoen) en SAA A6 Almere (€ 22,4 miljoen).
 
 
 Op het verkenningen en planuitwerking onderdeel van het aanlegprogramma wordt – € 64,9 miljoen verschoven. Op de volgende projecten vinden majeure aanpassingen plaats:
 
 
 –
 Binnen het project Beter Benutten verschuift € 61,4 miljoen.
 
 
 –
 Het project ITS en Smart Mobility verschuift – € 15,8 miljoen.
 
 
 –
 Hier tegenover staat een versnelling van € 20 miljoen bij het programma meer veiligheid.
 
 
 
 Overboeking BES-Eilanden
 Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 7,2 miljoen als gevolg van de overheveling van gereserveerde middelen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk 12 ten behoeve van de overboekingen aan de BES-Eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire.
 Programma Beter Benutten
 Dit betreft de bijdrage naar Hoofdstuk 12 voor de Brede Doeluitkering (BDU) aan Beter Benutten en Snelfietsroutes van € 33 miljoen. Volgens de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk 12 worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2019 is eind 2018 afgegeven aan de stadregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 De verhoging van het artikelonderdeel van € 168,8 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 67,9 miljoen), de actualisatie van het GIV/PPS programma. Dit betekent dat in 2018 minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Saldo 2018
 
 De overlopende uitgaven vanuit 2018 naar 2019 (€ 67,9 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door:
 
 
 –
 Project MaVa: vertraging bij de afbouw van de Botlekbrug (€ 85 miljoen);
 
 
 –
 Minder opgetreden risico's dan verwacht bij het project Schiphol Amsterdam Almere (€ 6 miljoen);
 
 
 Anderzijds was in 2018 sprake van versnelde uitgaven bij het project N18 Varsseveld-Enschede (– € 24 miljoen). Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 
 Actualisatie GIV/PPS programma
 
 Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering is de volgende aanpassing van de budgetten noodzakelijk. Het totaal van de actualisaties op dit artikelonderdeel is – € 2,6 miljoen. Dit komt met name door verschuivingen op de volgende projecten:
 
 
 –
 Op het project A15MaVa vindt een verschuiving plaats van – € 37 miljoen als gevolg van het naar beneden bijstellen van de kasprognoses van de planning voor de Botlekbrug.
 
 
 –
 Het project SAA A6 Almere wordt versneld en daarom wordt het budget in 2019 met € 32 miljoen naar boven bijgesteld.
 
 
 
 Bijdragen derden
 Deze post bestaat uit de bijdrage van de gemeente Ede op basis van de Bestuursovereenkomst Poortwachter aan het project A12 Ede-Grijsoord € 5,9 miljoen in 2019.
 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. Er worden hogere uitgaven voorzien van € 11,6 miljoen.
 Korte termijn file aanpak
 De verhoging kan met name worden verklaard door de toevoeging van de middelen voor de capaciteitskosten van RWS voor de korte termijn file aanpak (€ 5,4 miljoen).
 Diverse overboekingen
 Deze verhoging is onder andere het gevolg van de volgende mutaties: Security Operations Centre (SOC) (€ 1,2 miljoen) en de overboeking van middelen afkomstig van artikel 21 op Hoofdstuk XII t.b.v. een opdrachtverstrekking aan Rijkswaterstaat in het kader van innovaties in de Grond- Weg- en Waterbouw (€ 5 miljoen).
 12.09 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2019 van € 77,2 miljoen zijn met name (€ 48,7 miljoen) het gevolg van bijdragen voor extra werk aan o.a. de volgende projecten,A7 Zuidelijke ringweg Groningen, A4 Vlietland-N14, A44 Rijnlandroute, N35 Nijverdal-Wierden, N18 Varsseveld-Enschede en Beter Benutten. De hogere ontvangsten worden verder verklaard door de verwerking van het saldo over 2018 (€ 13,1 miljoen) en een verrekening met gemeente Ede (€ 5,9 miljoen).
 Saldo 2018
 De begrotingstand in 2019 wordt met € 13,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 13,1 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Bijdragen derden
 Deze post bestaat uit een bijdrage van de gemeente Ede op basis van de Bestuursovereenkomst Poortwachter aan het project A12 Ede-Grijsoord (€ 5,9 miljoen) in 2019.
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13
 
 
 Spoorwegen
 
 
 Stand Ontwerpbegroting
 (1)
 
 
 Mutaties via NvW'en Amendementen
 (2)
 
 
 Stand Vastgestelde Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e Suppletoire Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e Suppletoire Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties 2020
 (7)
 
 
 Mutaties 2021
 (8)
 
 
 Mutaties 2022
 (9)
 
 
 Mutaties 2023
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.610.625
 
 
 
 
 
 1.610.625
 
 
 
 
 232.696
 
 
 
 
 1.843.321
 
 
 
 
 263.239
 
 
 
 
 – 128.012
 
 
 
 
 – 125.110
 
 
 
 
 – 51.683
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2.009.388
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.009.388
 
 
 
 
 43.783
 
 
 
 
 2.053.171
 
 
 
 
 – 2.940
 
 
 
 
 62.027
 
 
 
 
 – 40.450
 
 
 
 
 – 28.400
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 97%
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 1.379.109
 
 
 
 
 
 1.379.109
 
 
 
 
 19.048
 
 
 
 
 1.398.157
 
 
 
 
 51.565
 
 
 
 
 30.507
 
 
 
 
 – 22.837
 
 
 
 
 – 28.121
 
 
 
 
 
 
 13.03
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 
 
 460.265
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 460.265
 
 
 
 
 24.283
 
 
 
 
 484.548
 
 
 
 
 – 53.267
 
 
 
 
 33.797
 
 
 
 
 – 19.830
 
 
 
 
 – 2.446
 
 
 
 
 
 
 13.03.01
 
 
 
 
 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 
 
 
 352.049
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 352.049
 
 
 
 
 – 27.008
 
 
 
 
 325.041
 
 
 
 
 – 47.625
 
 
 
 
 15.756
 
 
 
 
 – 52.212
 
 
 
 
 – 77.106
 
 
 
 
 
 
 13.03.02
 
 
 
 
 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 
 
 
 41.301
 
 
 
 
 
 41.301
 
 
 
 
 – 28.150
 
 
 
 
 13.151
 
 
 
 
 – 7.244
 
 
 
 
 – 1.632
 
 
 
 
 11.902
 
 
 
 
 7.910
 
 
 
 
 
 
 13.03.04
 
 
 
 
 Verk. en planuitw. personenvervoer
 
 
 
 
 58.991
 
 
 
 
 
 58.991
 
 
 
 
 76.589
 
 
 
 
 135.580
 
 
 
 
 7.942
 
 
 
 
 21.159
 
 
 
 
 17.706
 
 
 
 
 66.750
 
 
 
 
 
 
 13.03.05
 
 
 
 
 Verk. en planuitw. goederenvervoer
 
 
 
 
 7.924
 
 
 
 
 
 7.924
 
 
 
 
 2.852
 
 
 
 
 10.776
 
 
 
 
 – 6.340
 
 
 
 
 – 1.486
 
 
 
 
 2.774
 
 
 
 
 
 
 
 13.04
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 160.024
 
 
 
 
 
 160.024
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 160.476
 
 
 
 
 – 1.238
 
 
 
 
 – 2.277
 
 
 
 
 2.217
 
 
 
 
 2.167
 
 
 
 
 
 
 13.07
 
 
 
 
 Rente en aflossing
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.08
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.08.01
 
 
 
 
 Programmaruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.08.03
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 195.388
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 195.388
 
 
 
 
 8.774
 
 
 
 
 204.162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie programma Spoorwegen
 Om de projectbudgetten binnen Spoorwegen aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 140 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.
 Verplichtingen
 De verplichtingenophoging van € 226,8 miljoen in 2019 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 238,2 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (– € 80,5 miljoen), overboekingen naar de investeringsruimte op artikel 20.05 (– € 6,9 miljoen), verplichtingenophogingen voor met name de versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 83,5 miljoen) en overboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds voor programma Beter Benutten en project Regionale knelpunten (– € 7,5 miljoen).
 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 De verhoging van het artikelonderdeel in 2019 van € 19,05 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (– € 92,9 miljoen), een schuif op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 112,8 miljoen) en overboeking naar de investeringsruimte op artikel 20 (– € 0,8 miljoen).
 Saldo 2018
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 92,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 92,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door de versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail (– € 98,7 miljoen) en later ontvangen BTW-factuur over december 2018 (+ € 5,8 miljoen).
 Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging
 Op het programma beheer, onderhoud en vervanging wordt voor € 112,8 miljoen versneld. Dit betekent dat het programmabudget in 2019 wordt opgehoogd als gevolg van een versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail in 2018 (€ 98,7 miljoen, zie saldo 2018) en 2019 (€ 14,1 miljoen). Over de versnellingen op beheer, onderhoud en vervanging is de Tweede Kamer geïnformeerd met de brief van 19 december 2017 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 29 984, nr. 735).
 Overboeking artikel 20
 Als gevolg van de vrijval Toonbankvragen en NS/Downside Protrection valt er € 0,8 miljoen vrij in de investeringsruimte spoor op artikel 20.05.
 13.03 Aanleg
 Het artikelonderdeel wordt in 2019 per saldo met € 18,4 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 33,8 miljoen) en verschillende schuiven op het Hoofdspoorwegennet via het aanlegprogramma (+ € 140 miljoen).
 Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van actualisatie van het aanlegprogramma (– € 142,1 miljoen), overboekingen voor het programma Beter Benutten Decentraal Spoor (– € 5,7 miljoen), een overboeking voor het project Regionale projecten (– € 1,8 miljoen) en een overboeking van artikel 13 naar artikel 17 (– € 5,9 miljoen).
 Saldo 2018
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 33,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 33,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Actualisatie aanlegprogramma
 
 Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op de volgende projecten vinden de grootste aanpassingen plaats in 2019:
 
 
 –
 Nazorg lijnen en halten: (– € 13,8 miljoen) onder dit project vallen restwerkzaamheden en risico’s van circa 25 in dienst gestelde projecten. De daadwerkelijke realisatie van de door ProRail geraamde kasreeks blijft onzeker, omdat een groot deel van de uitgaven betrekking heeft op de afhandeling van claims. Deze budgetten zitten vaak in de eerste jaren van de begrotingsperiode en worden daarna binnen het project nazorg geactualiseerd;
 
 
 –
 Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoorwegen: (– € 42,8 miljoen) in 2018 is het besluit genomen om met fase 1 van het meerjarenprogramma te beginnen en daarmee zijn keuzes gemaakt in de fasering. Dit betekent dat de reeksen ook zijn aangepast aan de hand van een meer realistische planning;
 
 
 –
 Programma Fietsparkeren: (+ € 16,3 miljoen) de kasreeks van de toegevoegde regeerakkoordmiddelen voor programma Fietsparkeren zijn begin 2018 geactualiseerd van met name de grote stallingslocaties, met de versnelde kasuitgaven tot gevolg;
 
 
 –
 Landelijk Verbeterprogramma Overgangen: (– € 26,6 miljoen) kasramingen van dit type projecten waarbij gemeenten nadrukkelijk een rol spelen in de besluitvorming zijn altijd erg onzeker. De geactualiseerde kasreeks van LVO betreft de verwachte kasrealisatie van op dit moment nog te beschikken projecten;
 
 
 –
 Zwolle-Herfte: (+ € 20,9 miljoen in 2019) op basis van een opgave door de aannemer van de geplande uitgaven en mijlpalen voor de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het contract IJssel-Herfte is de financiële meerjarenreeks door ProRail voor 2019 geactualiseerd.
 
 
 –
 Elst-Deventer-Twente: (– € 12,4 miljoen) de planning is door de gemeente Overbetuwe aangepast als gevolg van vertraging in de bestemmingsplanprocedure;
 
 
 –
 Grensoverschrijdend spoorvervoer: (– € 14,2 miljoen) Limburg verwacht de realisatieaanvraag van ProRail voor het project Heerlen-Landgraaf eind 2019. Dat is later dan verwacht. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2020 en 2021;
 
 
 –
 Geluid HSL-Zuid: (– € 16,5 miljoen) de afronding van de ontwerpfase loopt door in 2019 waardoor de realisatie naar verwachting pas vanaf 2020 zal kunnen plaatsvinden.
 
 
 
 Programma Beter Benutten
 Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatie-uitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt € 5,7 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds en het btw-compensatiefonds.
 Regionale projecten
 Naar aanleiding van de BO MIRT afspraken van eind 2018 is € 1,8 miljoen gestort in het Provinciefonds gestort als bijdrage in de meerkosten van het project Perronfasering Arnhem.
 13.09 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2019 van € 8,8 miljoen zijn het gevolg van de verwerking van het saldo over 2018 (+ € 21,5 miljoen) en een verrekening met de NS (– € 12,7 miljoen).
 Saldo 2018
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 21,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 21,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Verrekening met de NS
 Als gevolg van een verrekening met de NS als compensatie voor de gebruiksvergoeding voor de IC-Brussel wordt de begrotingsstand met € 12,7 miljoen verlaagd. Het bedrag was gereserveerd binnen de investeringsruimte spoor. De lagere ontvangst leidt hierdoor niet tot een aanpassing van het lopende programma en/of projecten.
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 
 
 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 Stand Ontwerpbegroting
 (1)
 
 
 Mutaties Via NvW'en Amendementen
 (2)
 
 
 Stand Vastgestelde Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e Suppletoire Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e Suppletoire Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties 2020
 (7)
 
 
 Mutaties 2021
 (8)
 
 
 Mutaties 2022
 (9)
 
 
 Mutaties 2023
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 54.809
 
 
 
 
 
 54.809
 
 
 
 
 209
 
 
 
 
 55.018
 
 
 
 
 1.445
 
 
 
 
 
 
 147
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 192.762
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 192.762
 
 
 
 
 – 39.143
 
 
 
 
 153.619
 
 
 
 
 – 4.861
 
 
 
 
 – 61.693
 
 
 
 
 40.750
 
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 99%
 
 
 
 
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 
 
 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 151.807
 
 
 
 
 
 151.807
 
 
 
 
 – 40.341
 
 
 
 
 111.466
 
 
 
 
 – 4.232
 
 
 
 
 – 61.557
 
 
 
 
 40.750
 
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 
 
 14.01.02
 
 
 
 
 Planuitw. Progr. Reg/lok
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 499
 
 
 
 
 2.104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01.03
 
 
 
 
 Realisatieprogr. Reg/lok
 
 
 
 
 150.202
 
 
 
 
 
 150.202
 
 
 
 
 – 40.839
 
 
 
 
 109.363
 
 
 
 
 – 4.232
 
 
 
 
 – 61.557
 
 
 
 
 40.750
 
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 
 
 14.01.04
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.02
 
 
 
 
 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.03
 
 
 
 
 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 40.955
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 40.955
 
 
 
 
 1.198
 
 
 
 
 42.153
 
 
 
 
 – 629
 
 
 
 
 – 136
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie programma Regionaal, lokale infrastructuur
 Om de projectbudgetten binnen regionaal, lokale infrastructuur aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 104,8 miljoen in 2019.
 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 40,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 64,5 miljoen) en een actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (– € 104,8 miljoen).
 Saldo 2018
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 64,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 64,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Actualisatie programmabudget grote regionaal/lokale projecten
 
 Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen grote regionaal/ lokale projecten en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen:
 
 
 –
 HOV netwerk Zuid-Holland: (– € 39,2 miljoen in 2019) dit project bestaat uit drie deelprojecten. Voor het deelproject Leiden-Utrecht wordt nu onderzoek verricht naar de mogelijkheden op de lijn. De initiële scope bleek niet mogelijk vanwege de benodigde baanstabiliteit. Er is nu overleg over de uit te voeren scope en de uitvoering van dit deelproject. Het deelproject buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk zit nog in de planuitwerkingsfase.;
 
 
 –
 Rotterdamsebaan: (– € 9,9 miljoen in 2019) er is sprake van lagere uitgaven zoals toegelicht in het jaarverslag 2018. Deze middelen worden verschoven zodat het weer aansluit op de verwachte uitgaven van het project;
 
 
 –
 Utrecht tram CS-Uithof: (– € 30 miljoen in 2019) betaling van de laatste termijn volgt na oplevering van het project door de provincie Utrecht in 2020.
 
 
 –
 Amstelveenselijn: (– € 25,7 miljoen in 2019) in verband met een herziene planning van de werkzaamheden verschuiven de mijlpalen op basis waarvan de betalingen plaatsvinden.
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15
 
 
 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Stand Ontwerpbegroting
 (1)
 
 
 Mutaties Via NvW'en Amendementen
 (2)
 
 
 Stand Vastgestelde Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e Suppletoire Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e Suppletoire Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties 2020
 (7)
 
 
 Mutaties 2021
 (8)
 
 
 Mutaties 2022
 (9)
 
 
 Mutaties 2023
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 777.657
 
 
 
 
 
 777.657
 
 
 
 
 154.085
 
 
 
 
 931.742
 
 
 
 
 – 23.937
 
 
 
 
 – 40.557
 
 
 
 
 – 31.468
 
 
 
 
 – 25.293
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1.291.388
 
 
 
 
 
 1.291.388
 
 
 
 
 70.428
 
 
 
 
 1.361.816
 
 
 
 
 860
 
 
 
 
 3.121
 
 
 
 
 6.106
 
 
 
 
 106
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 66%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 
 
 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 8.655
 
 
 
 8.655
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.02
 
 
 
 
 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 363.039
 
 
 
 
 
 363.039
 
 
 
 
 – 39.498
 
 
 
 
 323.541
 
 
 
 
 – 1.624
 
 
 
 
 15.553
 
 
 
 
 31.404
 
 
 
 
 23.580
 
 
 
 
 
 
 15.02.01
 
 
 
 
 Beheer en onderhoud
 
 
 
 
 291.313
 
 
 
 
 
 291.313
 
 
 
 
 – 18.829
 
 
 
 
 272.484
 
 
 
 
 19.351
 
 
 
 
 672
 
 
 
 
 680
 
 
 
 
 680
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 268.426
 
 
 
 268.426
 
 
 – 788
 
 
 267.638
 
 
 3.750
 
 
 575
 
 
 575
 
 
 575
 
 
 
 
 
 15.02.04
 
 
 
 
 Vervanging
 
 
 
 
 71.726
 
 
 
 
 
 71.726
 
 
 
 
 – 20.669
 
 
 
 
 51.057
 
 
 
 
 – 20.975
 
 
 
 
 14.881
 
 
 
 
 30.724
 
 
 
 
 22.900
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.03
 
 
 
 
 Aanleg
 
 
 
 
 364.110
 
 
 
 
 
 364.110
 
 
 
 
 307.445
 
 
 
 
 671.555
 
 
 
 
 62.971
 
 
 
 
 – 158.667
 
 
 
 
 – 65.610
 
 
 
 
 – 25.871
 
 
 
 
 
 
 15.03.01
 
 
 
 
 Realisatieprogramma
 
 
 
 
 305.894
 
 
 
 
 
 305.894
 
 
 
 
 – 76.139
 
 
 
 
 229.755
 
 
 
 
 – 48.367
 
 
 
 
 – 13.093
 
 
 
 
 48.392
 
 
 
 
 66.250
 
 
 
 
 
 
 15.03.02
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen
 
 
 
 
 58.216
 
 
 
 
 
 58.216
 
 
 
 
 383.584
 
 
 
 
 441.800
 
 
 
 
 111.338
 
 
 
 
 – 145.574
 
 
 
 
 – 114.002
 
 
 
 
 – 92.121
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 336
 
 
 
 336
 
 
 0
 
 
 336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.04
 
 
 
 
 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 240.431
 
 
 
 
 
 240.431
 
 
 
 
 – 197.695
 
 
 
 
 42.736
 
 
 
 
 – 60.597
 
 
 
 
 146.204
 
 
 
 
 40.281
 
 
 
 
 2.366
 
 
 
 
 
 
 15.06
 
 
 
 
 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 315.153
 
 
 
 
 
 315.153
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 315.329
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 15.06.01
 
 
 
 
 Apparaatskosten RWS
 
 
 
 
 287.004
 
 
 
 
 
 287.004
 
 
 
 
 22
 
 
 
 
 287.026
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 287.004
 
 
 
 287.004
 
 
 22
 
 
 287.026
 
 
 110
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 
 15.06.02
 
 
 
 
 Overige netwerkgebonden kosten
 
 
 
 
 28.149
 
 
 
 
 
 28.149
 
 
 
 
 154
 
 
 
 
 28.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
 
 
 28.149
 
 
 
 28.149
 
 
 154
 
 
 28.303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.07
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 105.584
 
 
 
 
 
 105.584
 
 
 
 
 – 6.108
 
 
 
 
 99.476
 
 
 
 
 3.255
 
 
 
 
 3.884
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet
 Om de projectbudgetten binnen het Hoofdvaarwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 375 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.
 Verplichtingen
 De verplichtingenophoging van € 154 miljoen in 2019 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 164 miljoen), de toevoeging van € 40 miljoen aan het project Kornwerderzand en de actualisatie van de projectplanningen (– € 52,4 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het verplichtingenbudget (+ € 2,4 miljoen).
 
 De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:
 
 
 –
 Derde kolk Beatrixsluis (€ 6,3 miljoen);
 
 
 –
 Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8,0 miljoen);
 
 
 –
 Toekomstvisie Waal (€ 28,0 miljoen);
 
 
 –
 Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (– € 10,4 miljoen);
 
 
 –
 Overdracht Brokx-Nat (– € 10,6 miljoen);
 
 
 –
 Beheer, onderhoud en vervanging (– € 79,0 miljoen).
 
 
 
 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
 De verlaging van dit artikelonderdeel van per saldo € 39,5 miljoen is met name het gevolg van: de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 31,1 miljoen), twee schuiven via het aanlegprogramma (– € 69 miljoen),een overboeking naar het Ministerie van Defensie (– € 2,9 miljoen).
 Saldo 2018
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 31,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 31,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Actualisatie Beheer, onderhoud en vervanging
 
 Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering (-€ 69 miljoen) zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervangingen planuitwerking en verkenning:
 
 
 –
 Overdracht Brokx-Nat (– € 18 miljoen in 2019): de overdracht van de haven Oudeschild en de overdracht van de wegen en paden op Texel zullen niet meer in 2019 plaatsvinden.
 
 
 –
 Programma Vervanging en Renovatie (– € 51,5 miljoen in 2019 en – € 21 miljoen in 2020): er vindt een verschuiving plaats als gevolg van vertraging. Deze vertraging heeft zich met name voorgedaan bij de VenR-projecten:
 
 
 –
 Renovatie Waalbrug: vertraging als gevolg van problematiek rondom aanwezigheid Chroom VI in de conservering en het langere ontwerpproces voor het betondek.
 
 
 –
 Modernisering objecten bediening Zeeland: opgetreden vertraging en onzekerheid over de uitvoering van deelscope 5.
 
 
 –
 Groot onderhoud stuwen: de projectaanpak, eerst uitvoeren inspecties, heeft de uitvoeringsplanning ingrijpend gewijzigd waardoor vertraging is ontstaan.
 
 
 
 Overboeking Ministerie van Defensie
 Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie. In het kader van de Kustwacht draagt IenW bij aan de instandhouding van de kustwachtvliegtuigen, betonning en noodsleephulp op de Noordzee. In 2019 wordt € 2,9 miljoen overgeheveld.
 15.03 Aanleg
 Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 307,9 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van verhogingen door de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 14,5 miljoen), de toevoeging van middelen voor het project Kornwerderzand (€ 40 miljoen), verschillende programma actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma (€ 375,7 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,5 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (– € 125,9 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 1,1 miljoen).
 Saldo 2018
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 14,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 14,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Project verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand
 Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld aan IenW ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.
 Actualisatie aanlegprogramma
 
 Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering (– € 125,9 miljoen) zijn middelen binnen de volgende budgetten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning:
 
 
 –
 Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 53,8 miljoen in 2019): er is vertraging opgetreden als gevolg van het aantreffen van onverwachte verontreiniging op de locatie Schependijk, welke van belang is om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe sluis.
 
 
 –
 Maasroute fase 2 (– € 22,7 miljoen in 2019): als gevolg van problematiek rondom het afsluiten van het contract is er vertraging opgelopen bij het project Verbreding Julianakanaal (Kamerstukken II 2018/19, 35 000-A, nr. 24).
 
 
 –
 Twentekanalen fase 2 (– € 16,3 miljoen in 2019 en – € 38,1 miljoen in 2020): de definitieve gunning van het project is in 2017 niet doorgegaan (Kamerstukken II 2017/18, 34 775-A, nr. 56). De nieuwe aanbesteding is in voorbereiding en definitieve gunning wordt in 2020 verwacht.
 
 
 –
 Toekomstvisie Waal (– € 12,4 miljoen in 2019 en – € 11,7 miljoen in 2020): er is vertraging opgelopen in de start van de uitvoering als gevolg van vertraging en onzekerheden rondom het onherroepelijk worden van het Provinciaal Inpassingsplan.
 
 
 –
 Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (– € 10,4 miljoen in 2019): de verwachte planning van de huidige scope blijkt niet haalbaar wegens onder andere afhankelijkheid van derden.
 
 
 
 Bijdragen derden
 Dit betreft een desaldering van de bijdrage van de regio aan de projectkosten van Sluis III bij het Wilhelminakanaal (€ 0,8 miljoen) en de voor Impuls Dynamisch Verkeersmanagement ontvangen Europese subsidie met betrekking tot Corridor Management Execution (COMEX) (€ 2,1 miljoen). Binnen het EU-project COMEX maakt Rijkswaterstaat met andere vaarwegautoriteiten in Europa afspraken over de te leveren serviceniveaus op een vaarwegcorridor. Tegenover deze bijdragen staat een lagere bijdrage van derden voor het Walradarsysteem Noordzeekanaal (– € 0,5 miljoen).
 15.04 Geïntegreerde contractvormen
 De verlaging van dit artikelonderdeel van € 197,7 miljoen in 2019 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 4,3 miljoen) en een programma actualisatie van project Zeetoegang IJmond (– € 207 miljoen in 2019). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 5 miljoen).
 Saldo 2018
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 4,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 4,3miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Actualisatie Zeetoegang IJmond
 Als gevolg van vertraging vindt er op het project Zeetoegang IJmond een actualisatie van de budgetten plaats á € 207 miljoen in 2019 en € 45,5 miljoen in 2020. Middelen schuiven van Geïntegreerde contractvormen naar planuitwerking en verkenning in 2019 en 2020. De vertraging is ontstaan door een noodzakelijke aanpassing van het ontwerp en uitvoeringsproblemen bij de bouw van de caissons van de deurkassen (Kamerstukken II 2017/18, 34 775-A, nr. 74).
 15.09 Ontvangsten
 De verlaging van dit artikelonderdeel met € 6,1 miljoen in 2019 is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (+ € 2 miljoen), de extra bijdragen van derden (+ € 2,5 miljoen) en schuiven waarmee de ontvangsten worden geactualiseerd (– € 10,6 miljoen in 2019).
 Saldo 2018
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Bijdragen van derden (zie ook toelichting onder 15.03)
 Dit betreft een bijdrage van de regio aan de projectkosten van Sluis III bij het Wilhelminakanaal (€ 0,8 miljoen) en de voor de Impuls Dynamisch Verkeersmanagement ontvangen Europese subsidie met betrekking tot Corridor Management Execution (COMEX) (€ 2,1 miljoen). Binnen het EU-project COMEX maakt Rijkswaterstaat met andere vaarwegautoriteiten in Europa afspraken over de te leveren serviceniveaus op een vaarwegcorridor. Tegenover deze bijdragen staat een lagere bijdrage van derden voor het Walradarsysteem Noordzeekanaal (– € 0,5 miljoen).
 Actualisatie ontvangsten
 Binnen de ontvangsten wordt € 10,6 miljoen aan in 2019 geraamde ontvangsten in latere jaren verwacht. Dit betreft de projecten Verruiming Twentekanalen (€ 6,5 miljoen), Zeetoegang IJmond (€ 2,2 miljoen) en Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 2 miljoen).
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17
 
 
 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Stand Ontwerpbegroting
 (1)
 
 
 Mutaties Via NvW'en Amendementen
 (2)
 
 
 Stand Vastgestelde Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e Suppletoire Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e Suppletoire Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties 2020
 (7)
 
 
 Mutaties 2021
 (8)
 
 
 Mutaties 2022
 (9)
 
 
 Mutaties 2023
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.107.469
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.107.469
 
 
 
 
 275.275
 
 
 
 
 1.382.744
 
 
 
 
 644.400
 
 
 
 
 511.624
 
 
 
 
 – 476.673
 
 
 
 
 – 583.195
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 692.068
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 692.068
 
 
 
 
 – 19.652
 
 
 
 
 672.416
 
 
 
 
 – 144.921
 
 
 
 
 – 70.951
 
 
 
 
 72.665
 
 
 
 
 98.942
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 79%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.02
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 3.016
 
 
 
 
 7.823
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.03
 
 
 
 
 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 2.188
 
 
 
 
 
 2.188
 
 
 
 
 1.594
 
 
 
 
 3.782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.06
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 17.475
 
 
 
 
 
 17.475
 
 
 
 
 3.770
 
 
 
 
 21.245
 
 
 
 
 5.755
 
 
 
 
 869
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.07
 
 
 
 
 ERMTS
 
 
 
 
 217.960
 
 
 
 
 
 217.960
 
 
 
 
 47.340
 
 
 
 
 265.300
 
 
 
 
 246
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.07.01
 
 
 
 
 Realisatieprogramma ERTMS
 
 
 
 
 29.511
 
 
 
 
 
 29.511
 
 
 
 
 94.760
 
 
 
 
 124.271
 
 
 
 
 – 39.756
 
 
 
 
 – 131.775
 
 
 
 
 – 157.985
 
 
 
 
 – 64.878
 
 
 
 
 
 
 17.07.02
 
 
 
 
 Planuitwerking ERMTS
 
 
 
 
 188.449
 
 
 
 
 
 188.449
 
 
 
 
 – 47.420
 
 
 
 
 141.029
 
 
 
 
 40.002
 
 
 
 
 131.775
 
 
 
 
 157.985
 
 
 
 
 64.878
 
 
 
 
 
 
 17.08
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 
 187.941
 
 
 
 
 
 187.941
 
 
 
 
 – 96.996
 
 
 
 
 90.945
 
 
 
 
 – 150.922
 
 
 
 
 – 69.586
 
 
 
 
 72.665
 
 
 
 
 98.942
 
 
 
 
 
 
 17.10
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 261.697
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 261.697
 
 
 
 
 21.624
 
 
 
 
 283.321
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.234
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 17.10.01
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma
 
 
 
 
 110.870
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 110.870
 
 
 
 
 18.242
 
 
 
 
 129.112
 
 
 
 
 56.171
 
 
 
 
 29.771
 
 
 
 
 – 2.623
 
 
 
 
 – 4.672
 
 
 
 
 
 
 17.10.02
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking
 
 
 
 
 150.827
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 150.827
 
 
 
 
 3.382
 
 
 
 
 154.209
 
 
 
 
 – 56.171
 
 
 
 
 – 32.005
 
 
 
 
 2.623
 
 
 
 
 4.672
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 72.020
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 72.020
 
 
 
 
 91.655
 
 
 
 
 163.675
 
 
 
 
 – 39.117
 
 
 
 
 – 16.559
 
 
 
 
 29.139
 
 
 
 
 25.891
 
 
 
 
 
 
 Actualisatie programma Mega Projecten
 
 Om de projectbudgetten binnen Megaprojecten aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning.
 De totale programma-aanpassing bedraagt € 141,4 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.
 
 Verplichtingen
 De verplichtingenophoging van € 268,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 307,8 miljoen), overboekingen vanaf andere artikelen (+ € 6,3 miljoen) en verschillende actualisaties van de programmabudgetten (– € 45,4 miljoen).
 17.07 ERTMS
 De verhoging van dit artikelonderdeel met € 47,3 miljoen in 2019 is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 47,3 miljoen minder is uitgegeven aan het programma ERTMS dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 17.08 Zuidasdok
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 97 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (+ € 45 miljoen) en de actualisatie van het programma (– € 142 miljoen).
 Saldo 2018
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 45 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. In 2018 is € 45 miljoen minder tot besteding gekomen. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Programma actualisatie
 Het project ZuidasDok is vertraagd als gevolg van de herijkingsfase waarin het project zich op dit moment bevindt (– € 142 miljoen). In deze fase worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd, dit vergt meer tijd dan voorzien.
 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 21,6 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ 21,6 miljoen). In 2018 is € 21,6 miljoen minder tot besteding gekomen. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 17.09 Ontvangsten
 Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 91,7 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 127,7 miljoen) en schuiven op de ontvangsten van het project Zuidasdok (– € 36 miljoen).
 Saldo 2018
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 127,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. In 2018 is € 127,7 miljoen minder ontvangen dan verwacht. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Actualisatie ontvangsten Zuidasdok
 Op het project Zuidasdok wordt € 36 miljoen minder aan ontvangsten in 2019 verwacht, omdat het project zich in de herijkingsfase bevindt. In deze fase worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd, dit vergt meer tijd dan voorzien.
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18
 
 
 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Stand Ontwerpbegroting
 (1)
 
 
 Mutaties Via NvW'en Amendementen
 (2)
 
 
 Stand Vastgestelde Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e Suppletoire Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e Suppletoire Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties 2020
 (7)
 
 
 Mutaties 2021
 (8)
 
 
 Mutaties 2022
 (9)
 
 
 Mutaties 2023
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.028
 
 
 
 
 
 1.028
 
 
 
 
 15.751
 
 
 
 
 16.779
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 15.926
 
 
 
 
 16.819
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06
 
 
 
 
 Externe veiligheid
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 2.503
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08
 
 
 
 
 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.08.03
 
 
 
 
 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.11
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.11.01
 
 
 
 
 Programmaruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.11.03
 
 
 
 
 Investeringsruimte
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.12
 
 
 
 
 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.13
 
 
 
 
 Tol gefinancierde uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.15
 
 
 
 
 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.16
 
 
 
 
 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 196.553
 
 
 
 
 196.553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.09
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.10
 
 
 
 
 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.06 Externe veiligheid
 Dit artikelonderdeel wordt met € 2,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2,5 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 12,4 miljoen) en afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat a € 1 miljoen.
 Saldo 2018
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 12,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 12,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
 Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.
 18.09 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten zijn een gevolg van de afroming van het eigen vermogen (€ 1 miljoen.) bij Rijkswaterstaat zoals hierboven toegelicht.
 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2018 € 195,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2019 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
 
 
 Artikel 19 Ontvangsten
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19
 
 
 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Stand
 Ontwerp
 Begroting
 (1)
 
 
 Mutaties
 Via NvW'en
 Amendementen
 (2)
 
 
 Stand
 Vastgestelde
 Begroting
 (3)=1+2
 
 
 Mutaties 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e
 Suppletoire
 Begroting
 (5)=3+4
 
 
 Mutaties
 2020
 (6)
 
 
 Mutaties
 2021
 (7)
 
 
 Mutaties
 2022
 (8)
 
 
 Mutaties
 2023
 (9)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 – 324.635
 
 
 
 
 6.597.281
 
 
 
 
 – 327.229
 
 
 
 
 – 272.093
 
 
 
 
 – 301.526
 
 
 
 
 165.543
 
 
 
 
 
 
 19.09
 
 
 
 
 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 – 324.635
 
 
 
 
 6.597.281
 
 
 
 
 – 327.229
 
 
 
 
 – 272.093
 
 
 
 
 – 301.526
 
 
 
 
 165.543
 
 
 
 
 
 
 De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
 
 
 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20
 
 
 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Stand Ontwerpbegroting
 (1)
 
 
 Mutaties Via NvW'en Amendementen
 (2)
 
 
 Stand Vastgestelde Begroting
 (3)
 
 
 Mutaties 1e Suppletoire Begroting
 (4)
 
 
 Stand 1e Suppletoire Begroting
 (5)
 
 
 Mutaties 2020
 (7)
 
 
 Mutaties 2021
 (8)
 
 
 Mutaties 2022
 (9)
 
 
 Mutaties 2023
 (10)
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 81.897
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 66.897
 
 
 
 
 – 39.846
 
 
 
 
 27.051
 
 
 
 
 10.779
 
 
 
 
 – 17.119
 
 
 
 
 – 18.332
 
 
 
 
 – 10.687
 
 
 
 
 
 waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 81.897
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 66.897
 
 
 
 
 – 37.001
 
 
 
 
 29.896
 
 
 
 
 – 8.173
 
 
 
 
 – 15.361
 
 
 
 
 – 16.582
 
 
 
 
 – 9.095
 
 
 
 
 
 
 20.01
 
 
 
 
 Verkenningen
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.02
 
 
 
 
 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 – 6.529
 
 
 
 
 23.471
 
 
 
 
 – 10.991
 
 
 
 
 – 8.240
 
 
 
 
 – 3.457
 
 
 
 
 
 
 
 20.03
 
 
 
 
 Reserveringen
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 – 13.000
 
 
 
 
 – 14.000
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 
 20.05
 
 
 
 
 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 22.897
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 7.897
 
 
 
 
 – 7.472
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 10.818
 
 
 
 
 5.879
 
 
 
 
 875
 
 
 
 
 5.905
 
 
 
 
 
 
 20.05.11
 
 
 
 
 Investeringsruimte Hoofdwegennet
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 – 13.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 2.560
 
 
 
 
 5.879
 
 
 
 
 875
 
 
 
 
 5.905
 
 
 
 
 
 
 20.05.12
 
 
 
 
 Investeringsruimte Hoofdwegennet
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 20.05.13
 
 
 
 
 Verkenningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.05.21
 
 
 
 
 Investeringsruimte Spoorwegen
 
 
 
 
 9.897
 
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 7.897
 
 
 
 
 – 7.586
 
 
 
 
 311
 
 
 
 
 8.258
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.05.22
 
 
 
 
 Investeringsruimte Spoorwegen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.05.31
 
 
 
 
 Investeringsruimte Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 114
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 20.05.32
 
 
 
 
 Investeringsruimte Hoofdvaarwegen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.01 Verkenningen
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 7,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 7,8 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast vindt er onder andere een overboeking naar art.12 voor korte termijn file aanpak a € 14 miljoen plaats. Dit wordt nader toegelicht op art.12 HWN.
 20.03 Reserveringen
 
 Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel HXII a 22,3 miljoen voor maatregelenpakket spoorgoederenvervoer. Deze wordt op HXII nader toegelicht.
 Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel 13 voor maatregelen spoorgoederenvervoer van 5,6 miljoen.
 
 20.05 Investeringsruimte
 Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.
 
 
 
 2.3
 Bijlagen
 
 A. Verdiepingsbijlage
 In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 Hoofdwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 3.733
 
 
 
 
 3.730
 
 
 
 
 3.729
 
 
 
 
 3.728
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 3.737
 
 
 
 
 3.736
 
 
 
 
 3.733
 
 
 
 
 3.730
 
 
 
 
 3.729
 
 
 
 
 3.728
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.726
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 3.734
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 675.177
 
 
 
 
 643.081
 
 
 
 
 755.369
 
 
 
 
 678.135
 
 
 
 
 701.736
 
 
 
 
 668.994
 
 
 
 
 614.035
 
 
 
 
 535.555
 
 
 
 
 490.941
 
 
 
 
 767.246
 
 
 
 
 777.514
 
 
 
 
 815.366
 
 
 
 
 480.129
 
 
 
 
 480.129
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 – 2.379
 
 
 – 2.379
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 – 73.598
 
 
 
 
 
 
 – 2.075
 
 
 – 8.593
 
 
 – 8.593
 
 
 – 8.593
 
 
 – 8.593
 
 
 – 8.251
 
 
 – 7.225
 
 
 – 7.225
 
 
 – 7.225
 
 
 – 7.225
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 – 104.212
 
 
 – 2.024
 
 
 – 2.024
 
 
 – 2.024
 
 
 – 2.024
 
 
 – 4.847
 
 
 – 10.141
 
 
 – 10.141
 
 
 – 10.141
 
 
 – 10.141
 
 
 – 10.141
 
 
 – 10.141
 
 
 – 10.141
 
 
 – 10.141
 
 
 – 10.141
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 6.033
 
 
 6.033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 589
 
 
 589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 – 38.143
 
 
 6.479
 
 
 36.786
 
 
 38.370
 
 
 10.600
 
 
 – 49.484
 
 
 – 4.608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A15 Ressen – Oudbroeken
 
 
 43.776
 
 
 
 
 
 
 
 4.864
 
 
 4.864
 
 
 4.864
 
 
 4.864
 
 
 4.864
 
 
 4.864
 
 
 4.864
 
 
 4.864
 
 
 4.864
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 35.924
 
 
 
 
 4.455
 
 
 
 
 34.762
 
 
 
 
 36.346
 
 
 
 
 3.678
 
 
 
 
 – 63.354
 
 
 
 
 – 18.478
 
 
 
 
 – 13.870
 
 
 
 
 – 13.870
 
 
 
 
 – 13.528
 
 
 
 
 – 12.502
 
 
 
 
 – 12.502
 
 
 
 
 – 12.502
 
 
 
 
 – 12.502
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 639.253
 
 
 
 
 647.536
 
 
 
 
 790.131
 
 
 
 
 714.481
 
 
 
 
 705.414
 
 
 
 
 605.640
 
 
 
 
 595.557
 
 
 
 
 521.685
 
 
 
 
 477.071
 
 
 
 
 753.718
 
 
 
 
 765.012
 
 
 
 
 802.864
 
 
 
 
 467.627
 
 
 
 
 467.627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 1.481.966
 
 
 
 
 1.242.849
 
 
 
 
 1.282.609
 
 
 
 
 1.068.518
 
 
 
 
 1.447.044
 
 
 
 
 1.146.476
 
 
 
 
 1.192.832
 
 
 
 
 1.093.094
 
 
 
 
 1.089.201
 
 
 
 
 171.718
 
 
 
 
 478.319
 
 
 
 
 650.211
 
 
 
 
 36.095
 
 
 
 
 32.816
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 190.256
 
 
 123.469
 
 
 51.070
 
 
 – 72.684
 
 
 – 77.108
 
 
 – 6.252
 
 
 – 50.329
 
 
 – 6.078
 
 
 – 20.082
 
 
 14.303
 
 
 – 42.334
 
 
 – 80.203
 
 
 – 24.091
 
 
 63
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 25.572
 
 
 10.839
 
 
 6.213
 
 
 8.589
 
 
 – 5.611
 
 
 
 5.542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 100.069
 
 
 100.069
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiele afhechting Connecting Mobility
 
 
 571
 
 
 571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII/BDU: kwaliteit Blankenburgverbinding
 
 
 – 20.220
 
 
 – 20.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingenophoging tbv subsidie wandel en fiets
 
 
 – 75
 
 
 – 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Beter Benutten Innovatieunit 2019
 
 
 – 1.150
 
 
 – 650
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII/BDU: Bijdrage 2019 Beter Benutten en Snelfietsroutes
 
 
 – 12.536
 
 
 – 12.536
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: ITS
 
 
 – 6.500
 
 
 – 3.000
 
 
 – 1.500
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Fiets
 
 
 – 1.000
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: DUMO
 
 
 – 1.000
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijzondere uitkering CN 2019
 
 
 – 7.150
 
 
 – 7.150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Vrachtwagenheffing
 
 
 – 4.949
 
 
 – 1.017
 
 
 – 779
 
 
 – 783
 
 
 – 790
 
 
 – 790
 
 
 – 790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 – 928.360
 
 
 – 147.496
 
 
 – 134.864
 
 
 – 160.332
 
 
 – 309.874
 
 
 – 103.996
 
 
 – 71.813
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 – 643.554
 
 
 – 217.911
 
 
 – 256.285
 
 
 – 144.179
 
 
 – 22.873
 
 
 
 – 1.899
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Amendement Hoogland. provincies Zuid Holland en Gelderlan
 
 
 – 3.160
 
 
 – 3.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Afdracht Amendement Hoogland
 
 
 – 664
 
 
 – 664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. gemeenten T
 
 
 – 86
 
 
 – 86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Afdracht programma Beter Benutten Regionale Pakketten
 
 
 – 214
 
 
 – 214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. provincies
 
 
 – 3.467
 
 
 – 3.467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Vrachtwagenheffing
 
 
 – 1.721
 
 
 – 1.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 – 43.812
 
 
 – 25.111
 
 
 – 13.438
 
 
 – 8
 
 
 
 – 5.031
 
 
 – 224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A15 Ressen – Oudbroeken
 
 
 – 39.839
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 4.864
 
 
 – 4.864
 
 
 – 4.864
 
 
 – 4.864
 
 
 – 927
 
 
 – 4.864
 
 
 – 4.864
 
 
 – 4.864
 
 
 – 4.864
 
 
 
 
 Korte termijn file aanpak
 
 
 21.198
 
 
 9.014
 
 
 6.443
 
 
 4.341
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bochtafsnijding Reegeul-Oost
 
 
 690
 
 
 50
 
 
 640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Tijdelijke Tolheffing
 
 
 – 513
 
 
 – 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 135.192
 
 
 
 
 – 271.601
 
 
 
 
 – 243.302
 
 
 
 
 – 410.839
 
 
 
 
 – 186.925
 
 
 
 
 – 80.300
 
 
 
 
 – 55.193
 
 
 
 
 – 10.942
 
 
 
 
 – 24.946
 
 
 
 
 13.376
 
 
 
 
 – 47.198
 
 
 
 
 – 85.067
 
 
 
 
 – 28.955
 
 
 
 
 – 4.801
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 1.346.789
 
 
 
 
 971.248
 
 
 
 
 1.039.307
 
 
 
 
 657.679
 
 
 
 
 1.260.119
 
 
 
 
 1.066.176
 
 
 
 
 1.137.639
 
 
 
 
 1.082.152
 
 
 
 
 1.064.255
 
 
 
 
 185.094
 
 
 
 
 431.121
 
 
 
 
 565.144
 
 
 
 
 7.140
 
 
 
 
 28.015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 371.112
 
 
 
 
 470.583
 
 
 
 
 416.348
 
 
 
 
 500.715
 
 
 
 
 379.519
 
 
 
 
 372.285
 
 
 
 
 370.717
 
 
 
 
 384.305
 
 
 
 
 342.934
 
 
 
 
 341.982
 
 
 
 
 299.116
 
 
 
 
 122.478
 
 
 
 
 325.919
 
 
 
 
 336.532
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden Hoofdwegennet
 
 
 9.997
 
 
 5.926
 
 
 4.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 5.587
 
 
 3.955
 
 
 2.754
 
 
 – 1.122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 874.551
 
 
 52.323
 
 
 42.063
 
 
 22.855
 
 
 19.986
 
 
 152.144
 
 
 153.991
 
 
 56.259
 
 
 55.936
 
 
 54.734
 
 
 53.990
 
 
 53.543
 
 
 52.929
 
 
 52.239
 
 
 51.559
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 731.181
 
 
 37.986
 
 
 38.155
 
 
 29.164
 
 
 27.643
 
 
 137.401
 
 
 107.568
 
 
 98.855
 
 
 38.982
 
 
 38.158
 
 
 37.347
 
 
 36.176
 
 
 35.245
 
 
 34.442
 
 
 33.652
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 – 34.996
 
 
 – 1.411
 
 
 1.980
 
 
 – 5.871
 
 
 – 875
 
 
 – 874
 
 
 – 875
 
 
 – 27.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 2.632
 
 
 – 30.801
 
 
 – 34.712
 
 
 – 90.413
 
 
 – 4.874
 
 
 – 2.970
 
 
 40.955
 
 
 – 22.131
 
 
 – 4.537
 
 
 – 689
 
 
 43.309
 
 
 80.203
 
 
 24.091
 
 
 – 63
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 67.396
 
 
 67.396
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 168.807
 
 
 
 
 58.222
 
 
 
 
 10.314
 
 
 
 
 – 43.252
 
 
 
 
 283.797
 
 
 
 
 257.714
 
 
 
 
 168.999
 
 
 
 
 72.787
 
 
 
 
 88.355
 
 
 
 
 90.648
 
 
 
 
 133.028
 
 
 
 
 168.377
 
 
 
 
 110.772
 
 
 
 
 85.148
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 539.919
 
 
 
 
 528.805
 
 
 
 
 426.662
 
 
 
 
 457.463
 
 
 
 
 663.316
 
 
 
 
 629.999
 
 
 
 
 539.716
 
 
 
 
 457.092
 
 
 
 
 431.289
 
 
 
 
 432.630
 
 
 
 
 432.144
 
 
 
 
 290.855
 
 
 
 
 436.691
 
 
 
 
 421.680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 582.646
 
 
 
 
 588.325
 
 
 
 
 577.114
 
 
 
 
 546.203
 
 
 
 
 543.224
 
 
 
 
 528.906
 
 
 
 
 531.297
 
 
 
 
 529.360
 
 
 
 
 524.572
 
 
 
 
 530.749
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.561
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 – 16
 
 
 – 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiele afhechting Connecting Mobility
 
 
 – 1.157
 
 
 – 1.157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitsscan
 
 
 400
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht RWS voor GWW
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn file aanpak
 
 
 15.880
 
 
 5.376
 
 
 4.548
 
 
 3.899
 
 
 2.057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Vrachtwagenheffing
 
 
 261
 
 
 261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Tijdelijke Tolheffing
 
 
 513
 
 
 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Securtity Operations Centre (SOC)
 
 
 1.189
 
 
 1.189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 11.366
 
 
 
 
 4.748
 
 
 
 
 3.899
 
 
 
 
 2.057
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
 
 
 
 
 
 594.012
 
 
 
 
 593.073
 
 
 
 
 581.013
 
 
 
 
 548.260
 
 
 
 
 543.224
 
 
 
 
 528.906
 
 
 
 
 531.297
 
 
 
 
 529.360
 
 
 
 
 524.572
 
 
 
 
 530.749
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.586
 
 
 
 
 526.561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.114.638
 
 
 
 
 2.948.574
 
 
 
 
 3.035.173
 
 
 
 
 2.797.301
 
 
 
 
 3.075.252
 
 
 
 
 2.720.389
 
 
 
 
 2.712.607
 
 
 
 
 2.546.040
 
 
 
 
 2.451.374
 
 
 
 
 1.815.429
 
 
 
 
 2.085.269
 
 
 
 
 2.118.375
 
 
 
 
 1.372.463
 
 
 
 
 1.379.772
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 3.123.695
 
 
 
 
 2.744.398
 
 
 
 
 2.840.846
 
 
 
 
 2.381.613
 
 
 
 
 3.175.802
 
 
 
 
 2.834.449
 
 
 
 
 2.807.935
 
 
 
 
 2.594.015
 
 
 
 
 2.500.913
 
 
 
 
 1.905.925
 
 
 
 
 2.158.597
 
 
 
 
 2.189.183
 
 
 
 
 1.441.778
 
 
 
 
 1.447.617
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 73.126
 
 
 
 
 112.388
 
 
 
 
 104.763
 
 
 
 
 135.217
 
 
 
 
 58.297
 
 
 
 
 70.217
 
 
 
 
 44.860
 
 
 
 
 44.812
 
 
 
 
 44.132
 
 
 
 
 48.332
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.634
 
 
 
 
 39.571
 
 
 
 
 
 Bijdrage derden Hoofdwegennet
 
 
 9.997
 
 
 5.926
 
 
 4.071
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten
 
 
 4.711
 
 
 4.711
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 5.352
 
 
 5.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet
 
 
 0
 
 
 48.755
 
 
 – 12.658
 
 
 117
 
 
 – 81.201
 
 
 1.669
 
 
 43.318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdwegennet
 
 
 28.780
 
 
 12.415
 
 
 8.967
 
 
 7.467
 
 
 – 5.611
 
 
 
 5.542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 77.159
 
 
 
 
 380
 
 
 
 
 7.584
 
 
 
 
 – 86.812
 
 
 
 
 1.669
 
 
 
 
 48.860
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 150.285
 
 
 
 
 112.768
 
 
 
 
 112.347
 
 
 
 
 48.405
 
 
 
 
 59.966
 
 
 
 
 119.077
 
 
 
 
 44.860
 
 
 
 
 44.812
 
 
 
 
 44.132
 
 
 
 
 48.332
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.634
 
 
 
 
 39.571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 73.126
 
 
 
 
 112.388
 
 
 
 
 104.763
 
 
 
 
 135.217
 
 
 
 
 58.297
 
 
 
 
 70.217
 
 
 
 
 44.860
 
 
 
 
 44.812
 
 
 
 
 44.132
 
 
 
 
 48.332
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.634
 
 
 
 
 39.571
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet
 
 
 
 
 
 150.285
 
 
 
 
 112.768
 
 
 
 
 112.347
 
 
 
 
 48.405
 
 
 
 
 59.966
 
 
 
 
 119.077
 
 
 
 
 44.860
 
 
 
 
 44.812
 
 
 
 
 44.132
 
 
 
 
 48.332
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.632
 
 
 
 
 43.634
 
 
 
 
 39.571
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 Spoorwegen
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 1.379.109
 
 
 
 
 1.343.023
 
 
 
 
 1.261.866
 
 
 
 
 1.305.767
 
 
 
 
 1.271.121
 
 
 
 
 1.268.029
 
 
 
 
 1.268.206
 
 
 
 
 1.279.925
 
 
 
 
 1.298.807
 
 
 
 
 1.294.318
 
 
 
 
 1.316.932
 
 
 
 
 1.316.719
 
 
 
 
 1.410.157
 
 
 
 
 1.450.411
 
 
 
 
 
 HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen
 
 
 – 817
 
 
 – 817
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018 Spoorwegen
 
 
 – 92.850
 
 
 – 92.850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 112.837
 
 
 51.565
 
 
 30.507
 
 
 – 22.837
 
 
 – 28.121
 
 
 – 29.869
 
 
 – 27.268
 
 
 – 28.157
 
 
 – 27.679
 
 
 – 26.927
 
 
 – 4.051
 
 
 
 
 
 
 
 Toonbankvragen en NS/DSP
 
 
 – 122
 
 
 – 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 19.048
 
 
 
 
 51.565
 
 
 
 
 30.507
 
 
 
 
 – 22.837
 
 
 
 
 – 28.121
 
 
 
 
 – 29.869
 
 
 
 
 – 27.268
 
 
 
 
 – 28.157
 
 
 
 
 – 27.679
 
 
 
 
 – 26.927
 
 
 
 
 – 4.051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 1.398.157
 
 
 
 
 1.394.588
 
 
 
 
 1.292.373
 
 
 
 
 1.282.930
 
 
 
 
 1.243.000
 
 
 
 
 1.238.160
 
 
 
 
 1.240.938
 
 
 
 
 1.251.768
 
 
 
 
 1.271.128
 
 
 
 
 1.267.391
 
 
 
 
 1.312.881
 
 
 
 
 1.316.719
 
 
 
 
 1.410.157
 
 
 
 
 1.450.411
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 460.265
 
 
 
 
 546.730
 
 
 
 
 481.426
 
 
 
 
 429.315
 
 
 
 
 368.820
 
 
 
 
 360.527
 
 
 
 
 260.448
 
 
 
 
 73.531
 
 
 
 
 47.109
 
 
 
 
 37.196
 
 
 
 
 90.249
 
 
 
 
 121.328
 
 
 
 
 64.683
 
 
 
 
 449
 
 
 
 
 
 PF: perronfasering Arnhem
 
 
 – 1.750
 
 
 – 1.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Programma Beter Benutten Decentraal Spoor. provincies Gro
 
 
 – 5.289
 
 
 – 5.289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Afdracht programma Beter Benutten Decentraal Spoor
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 1.408
 
 
 – 52.312
 
 
 31.563
 
 
 – 19.830
 
 
 – 2.446
 
 
 – 3.920
 
 
 – 6.101
 
 
 – 5.832
 
 
 20.570
 
 
 24.732
 
 
 2.181
 
 
 – 1.261
 
 
 – 1.452
 
 
 12.700
 
 
 
 
 Saldo 2018 Spoorwegen
 
 
 36.435
 
 
 36.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer Onderzoek
 
 
 – 39
 
 
 – 39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den haag emplacement planuitwerking
 
 
 76
 
 
 76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Infraspeed: opdracht Voltage Change Over
 
 
 – 1.452
 
 
 – 1.452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Infraspeed: opdracht geluid
 
 
 – 1.200
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties 2019 Spoor
 
 
 – 2.438
 
 
 – 1.483
 
 
 – 955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidieregeling NS Samenloop Twente
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3e perron Tilburg
 
 
 2.234
 
 
 
 
 2.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg
 
 
 221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 221
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 24.283
 
 
 
 
 – 53.267
 
 
 
 
 33.797
 
 
 
 
 – 19.830
 
 
 
 
 – 2.446
 
 
 
 
 – 3.920
 
 
 
 
 – 6.101
 
 
 
 
 – 5.832
 
 
 
 
 20.570
 
 
 
 
 24.732
 
 
 
 
 2.402
 
 
 
 
 – 1.261
 
 
 
 
 – 1.452
 
 
 
 
 12.700
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 484.548
 
 
 
 
 493.463
 
 
 
 
 515.223
 
 
 
 
 409.485
 
 
 
 
 366.374
 
 
 
 
 356.607
 
 
 
 
 254.347
 
 
 
 
 67.699
 
 
 
 
 67.679
 
 
 
 
 61.928
 
 
 
 
 92.651
 
 
 
 
 120.067
 
 
 
 
 63.231
 
 
 
 
 13.149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 160.024
 
 
 
 
 164.262
 
 
 
 
 165.090
 
 
 
 
 167.459
 
 
 
 
 169.095
 
 
 
 
 171.207
 
 
 
 
 172.457
 
 
 
 
 173.502
 
 
 
 
 173.139
 
 
 
 
 151.942
 
 
 
 
 83.125
 
 
 
 
 84.449
 
 
 
 
 40.933
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 – 17.382
 
 
 – 1.238
 
 
 – 2.277
 
 
 2.217
 
 
 2.167
 
 
 2.269
 
 
 2.369
 
 
 2.419
 
 
 2.352
 
 
 2.195
 
 
 2.196
 
 
 1.261
 
 
 1.452
 
 
 
 
 
 Saldo 2018 Spoorwegen
 
 
 17.834
 
 
 17.834
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 452
 
 
 
 
 – 1.238
 
 
 
 
 – 2.277
 
 
 
 
 2.217
 
 
 
 
 2.167
 
 
 
 
 2.269
 
 
 
 
 2.369
 
 
 
 
 2.419
 
 
 
 
 2.352
 
 
 
 
 2.195
 
 
 
 
 2.196
 
 
 
 
 1.261
 
 
 
 
 1.452
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 160.476
 
 
 
 
 163.024
 
 
 
 
 162.813
 
 
 
 
 169.676
 
 
 
 
 171.262
 
 
 
 
 173.476
 
 
 
 
 174.826
 
 
 
 
 175.921
 
 
 
 
 175.491
 
 
 
 
 154.137
 
 
 
 
 85.321
 
 
 
 
 85.710
 
 
 
 
 42.385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
 
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 9.990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.009.388
 
 
 
 
 2.064.005
 
 
 
 
 1.918.372
 
 
 
 
 1.912.531
 
 
 
 
 1.819.026
 
 
 
 
 1.809.753
 
 
 
 
 1.711.101
 
 
 
 
 1.536.948
 
 
 
 
 1.529.045
 
 
 
 
 1.493.446
 
 
 
 
 1.500.296
 
 
 
 
 1.532.486
 
 
 
 
 1.525.763
 
 
 
 
 1.460.850
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 2.053.171
 
 
 
 
 2.061.065
 
 
 
 
 1.980.399
 
 
 
 
 1.872.081
 
 
 
 
 1.790.626
 
 
 
 
 1.778.233
 
 
 
 
 1.680.101
 
 
 
 
 1.505.378
 
 
 
 
 1.524.288
 
 
 
 
 1.493.446
 
 
 
 
 1.500.843
 
 
 
 
 1.532.486
 
 
 
 
 1.525.763
 
 
 
 
 1.473.550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 195.388
 
 
 
 
 188.979
 
 
 
 
 194.640
 
 
 
 
 200.206
 
 
 
 
 205.029
 
 
 
 
 191.761
 
 
 
 
 315.284
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 
 Saldo 2018 Spoorwegen
 
 
 21.474
 
 
 21.474
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compensatie GV IC Brussel 2015–2018
 
 
 – 12.700
 
 
 – 12.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 8.774
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 204.162
 
 
 
 
 188.979
 
 
 
 
 194.640
 
 
 
 
 200.206
 
 
 
 
 205.029
 
 
 
 
 191.761
 
 
 
 
 315.284
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 195.388
 
 
 
 
 188.979
 
 
 
 
 194.640
 
 
 
 
 200.206
 
 
 
 
 205.029
 
 
 
 
 191.761
 
 
 
 
 315.284
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen
 
 
 
 
 
 204.162
 
 
 
 
 188.979
 
 
 
 
 194.640
 
 
 
 
 200.206
 
 
 
 
 205.029
 
 
 
 
 191.761
 
 
 
 
 315.284
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 198.642
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 
 151.807
 
 
 
 
 152.527
 
 
 
 
 68.651
 
 
 
 
 1.605
 
 
 
 
 1.752
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 10.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 64.467
 
 
 64.467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Regionaal/Lokaal
 
 
 0
 
 
 – 104.808
 
 
 – 4.232
 
 
 – 61.557
 
 
 40.750
 
 
 31.000
 
 
 31.520
 
 
 31.000
 
 
 31.570
 
 
 4.757
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 40.341
 
 
 
 
 – 4.232
 
 
 
 
 – 61.557
 
 
 
 
 40.750
 
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 31.520
 
 
 
 
 31.000
 
 
 
 
 31.570
 
 
 
 
 4.757
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
 
 
 
 
 
 111.466
 
 
 
 
 148.295
 
 
 
 
 7.094
 
 
 
 
 42.355
 
 
 
 
 32.752
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 14.093
 
 
 
 
 10.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 
 40.955
 
 
 
 
 5.854
 
 
 
 
 990
 
 
 
 
 45.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Regionaal/Lokaal
 
 
 0
 
 
 765
 
 
 – 629
 
 
 – 136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018 Reg Lok
 
 
 433
 
 
 433
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 1.198
 
 
 
 
 – 629
 
 
 
 
 – 136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
 
 
 
 
 
 42.153
 
 
 
 
 5.225
 
 
 
 
 854
 
 
 
 
 45.677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 192.762
 
 
 
 
 158.381
 
 
 
 
 69.641
 
 
 
 
 47.282
 
 
 
 
 1.752
 
 
 
 
 1.606
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 9.335
 
 
 
 
 9.336
 
 
 
 
 10.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 153.619
 
 
 
 
 153.520
 
 
 
 
 7.948
 
 
 
 
 88.032
 
 
 
 
 32.752
 
 
 
 
 33.126
 
 
 
 
 40.336
 
 
 
 
 40.905
 
 
 
 
 14.093
 
 
 
 
 10.695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 Hoofdvaarwegennet
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement
 
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 8.655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 363.039
 
 
 
 
 376.367
 
 
 
 
 329.346
 
 
 
 
 336.183
 
 
 
 
 317.654
 
 
 
 
 319.074
 
 
 
 
 291.193
 
 
 
 
 216.167
 
 
 
 
 216.128
 
 
 
 
 305.205
 
 
 
 
 276.471
 
 
 
 
 243.940
 
 
 
 
 221.100
 
 
 
 
 221.100
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 – 68.955
 
 
 – 5.164
 
 
 14.978
 
 
 30.829
 
 
 23.005
 
 
 258
 
 
 5.773
 
 
 582
 
 
 – 69
 
 
 – 21.237
 
 
 – 20.336
 
 
 – 99
 
 
 2.504
 
 
 37.931
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 – 1.050
 
 
 – 840
 
 
 – 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland
 
 
 5.835
 
 
 1.685
 
 
 3.250
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 75
 
 
 
 
 Defensie: Noodsleephulp en betonning
 
 
 – 2.973
 
 
 – 2.973
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 31.085
 
 
 31.085
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verdieping Nieuwe Waterweg
 
 
 7.000
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 39.498
 
 
 
 
 – 1.624
 
 
 
 
 15.553
 
 
 
 
 31.404
 
 
 
 
 23.580
 
 
 
 
 833
 
 
 
 
 6.348
 
 
 
 
 1.157
 
 
 
 
 506
 
 
 
 
 – 20.662
 
 
 
 
 – 19.761
 
 
 
 
 476
 
 
 
 
 3.079
 
 
 
 
 38.506
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging
 
 
 
 
 
 323.541
 
 
 
 
 374.743
 
 
 
 
 344.899
 
 
 
 
 367.587
 
 
 
 
 341.234
 
 
 
 
 319.907
 
 
 
 
 297.541
 
 
 
 
 217.324
 
 
 
 
 216.634
 
 
 
 
 284.543
 
 
 
 
 256.710
 
 
 
 
 244.416
 
 
 
 
 224.179
 
 
 
 
 259.606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 364.110
 
 
 
 
 356.991
 
 
 
 
 344.833
 
 
 
 
 144.980
 
 
 
 
 75.576
 
 
 
 
 58.899
 
 
 
 
 119.887
 
 
 
 
 229.301
 
 
 
 
 284.839
 
 
 
 
 22.741
 
 
 
 
 34.993
 
 
 
 
 201.896
 
 
 
 
 4.577
 
 
 
 
 21.694
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 14.611
 
 
 14.611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 249.759
 
 
 62.579
 
 
 – 158.970
 
 
 – 65.110
 
 
 – 25.371
 
 
 – 16.045
 
 
 – 19.416
 
 
 – 15.190
 
 
 – 12.984
 
 
 18.434
 
 
 18.932
 
 
 10.209
 
 
 – 5.886
 
 
 – 40.941
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 4.198
 
 
 2.505
 
 
 892
 
 
 801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma GVC
 
 
 1.493
 
 
 1.493
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbreding Kornwerderzand
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BenO Verdieping Nieuwe Waterweg
 
 
 – 7.000
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 Sluis Eefde
 
 
 – 158
 
 
 – 160
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vrijval MIRT Onderzoek Bodemerosie
 
 
 – 96
 
 
 – 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick wins binnenhavens
 
 
 – 173
 
 
 – 173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 307.445
 
 
 
 
 62.971
 
 
 
 
 – 158.667
 
 
 
 
 – 65.610
 
 
 
 
 – 25.871
 
 
 
 
 – 16.545
 
 
 
 
 – 19.916
 
 
 
 
 – 15.690
 
 
 
 
 – 13.484
 
 
 
 
 17.934
 
 
 
 
 18.432
 
 
 
 
 9.709
 
 
 
 
 – 6.386
 
 
 
 
 – 41.441
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
 
 
 
 
 
 671.555
 
 
 
 
 419.962
 
 
 
 
 186.166
 
 
 
 
 79.370
 
 
 
 
 49.705
 
 
 
 
 42.354
 
 
 
 
 99.971
 
 
 
 
 213.611
 
 
 
 
 271.355
 
 
 
 
 40.675
 
 
 
 
 53.425
 
 
 
 
 211.605
 
 
 
 
 – 1.809
 
 
 
 
 – 19.747
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 240.431
 
 
 
 
 129.319
 
 
 
 
 75.628
 
 
 
 
 71.244
 
 
 
 
 60.853
 
 
 
 
 35.476
 
 
 
 
 35.984
 
 
 
 
 35.570
 
 
 
 
 35.001
 
 
 
 
 37.938
 
 
 
 
 45.642
 
 
 
 
 45.464
 
 
 
 
 60.118
 
 
 
 
 43.211
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 – 203.577
 
 
 – 60.597
 
 
 146.206
 
 
 40.281
 
 
 2.366
 
 
 16.497
 
 
 11.845
 
 
 14.608
 
 
 13.053
 
 
 10.114
 
 
 1.404
 
 
 1.408
 
 
 3.382
 
 
 3.010
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 250
 
 
 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sluis Eefde
 
 
 158
 
 
 160
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 – 6
 
 
 – 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 5.478
 
 
 5.478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 197.695
 
 
 
 
 – 60.597
 
 
 
 
 146.204
 
 
 
 
 40.281
 
 
 
 
 2.366
 
 
 
 
 16.497
 
 
 
 
 11.845
 
 
 
 
 14.608
 
 
 
 
 13.053
 
 
 
 
 10.114
 
 
 
 
 1.404
 
 
 
 
 1.408
 
 
 
 
 3.382
 
 
 
 
 3.010
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 
 
 
 
 
 42.736
 
 
 
 
 68.722
 
 
 
 
 221.832
 
 
 
 
 111.525
 
 
 
 
 63.219
 
 
 
 
 51.973
 
 
 
 
 47.829
 
 
 
 
 50.178
 
 
 
 
 48.054
 
 
 
 
 48.052
 
 
 
 
 47.046
 
 
 
 
 46.872
 
 
 
 
 63.500
 
 
 
 
 46.221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 315.153
 
 
 
 
 316.395
 
 
 
 
 309.314
 
 
 
 
 301.368
 
 
 
 
 299.836
 
 
 
 
 300.124
 
 
 
 
 299.147
 
 
 
 
 299.632
 
 
 
 
 300.918
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 303.476
 
 
 
 
 
 Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland
 
 
 622
 
 
 140
 
 
 110
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 
 
 Verrekening loonkosten detachering
 
 
 – 119
 
 
 – 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Securtity Operations Centre (SOC)
 
 
 155
 
 
 155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 176
 
 
 
 
 110
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 31
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
 
 
 
 
 
 315.329
 
 
 
 
 316.505
 
 
 
 
 309.345
 
 
 
 
 301.399
 
 
 
 
 299.867
 
 
 
 
 300.155
 
 
 
 
 299.178
 
 
 
 
 299.663
 
 
 
 
 300.949
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 303.507
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.291.388
 
 
 
 
 1.187.727
 
 
 
 
 1.067.776
 
 
 
 
 862.430
 
 
 
 
 762.574
 
 
 
 
 722.228
 
 
 
 
 754.866
 
 
 
 
 789.325
 
 
 
 
 845.541
 
 
 
 
 678.015
 
 
 
 
 669.237
 
 
 
 
 803.431
 
 
 
 
 597.926
 
 
 
 
 598.136
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 1.361.816
 
 
 
 
 1.188.587
 
 
 
 
 1.070.897
 
 
 
 
 868.536
 
 
 
 
 762.680
 
 
 
 
 723.044
 
 
 
 
 753.174
 
 
 
 
 789.431
 
 
 
 
 845.647
 
 
 
 
 685.432
 
 
 
 
 669.343
 
 
 
 
 815.055
 
 
 
 
 598.032
 
 
 
 
 598.242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 105.584
 
 
 
 
 149.711
 
 
 
 
 85.151
 
 
 
 
 14.651
 
 
 
 
 
 7.976
 
 
 
 
 51.097
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 2.045
 
 
 2.045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 – 10.568
 
 
 2.573
 
 
 3.083
 
 
 6.000
 
 
 
 710
 
 
 – 1.798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet
 
 
 3.398
 
 
 1.915
 
 
 682
 
 
 801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma GVC
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 6.108
 
 
 
 
 3.255
 
 
 
 
 3.884
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 710
 
 
 
 
 – 1.798
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 99.476
 
 
 
 
 152.966
 
 
 
 
 89.035
 
 
 
 
 20.651
 
 
 
 
 
 8.686
 
 
 
 
 49.299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 105.584
 
 
 
 
 149.711
 
 
 
 
 85.151
 
 
 
 
 14.651
 
 
 
 
 
 7.976
 
 
 
 
 51.097
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet
 
 
 
 
 
 99.476
 
 
 
 
 152.966
 
 
 
 
 89.035
 
 
 
 
 20.651
 
 
 
 
 
 8.686
 
 
 
 
 49.299
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 4.807
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 3.016
 
 
 3.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 3.016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
 
 
 
 
 
 7.823
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 1.210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 2.188
 
 
 
 
 6.435
 
 
 
 
 6.475
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 1.594
 
 
 1.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 1.594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid
 
 
 
 
 
 3.782
 
 
 
 
 6.435
 
 
 
 
 6.475
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 17.475
 
 
 
 
 969
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 59.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen het Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 0
 
 
 687
 
 
 5.755
 
 
 869
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 7.311
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 3.083
 
 
 3.083
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 3.770
 
 
 
 
 5.755
 
 
 
 
 869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 7.311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 21.245
 
 
 
 
 6.724
 
 
 
 
 1.124
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 255
 
 
 
 
 51.849
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 217.960
 
 
 
 
 225.340
 
 
 
 
 308.829
 
 
 
 
 306.566
 
 
 
 
 275.428
 
 
 
 
 127.172
 
 
 
 
 165.283
 
 
 
 
 136.408
 
 
 
 
 138.421
 
 
 
 
 108.500
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 154.208
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 47.260
 
 
 47.260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 corrrectie prijsbijstelling 2018 ERTMS
 
 
 6.094
 
 
 80
 
 
 246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.768
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 47.340
 
 
 
 
 246
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.768
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS
 
 
 
 
 
 265.300
 
 
 
 
 225.586
 
 
 
 
 308.829
 
 
 
 
 306.566
 
 
 
 
 275.428
 
 
 
 
 127.172
 
 
 
 
 165.283
 
 
 
 
 136.408
 
 
 
 
 138.421
 
 
 
 
 108.500
 
 
 
 
 81.043
 
 
 
 
 159.976
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 187.941
 
 
 
 
 265.302
 
 
 
 
 231.290
 
 
 
 
 148.609
 
 
 
 
 79.026
 
 
 
 
 57.689
 
 
 
 
 24.805
 
 
 
 
 3.003
 
 
 
 
 9.185
 
 
 
 
 291.468
 
 
 
 
 975
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen het project ZuidasDok
 
 
 0
 
 
 – 142.045
 
 
 – 150.922
 
 
 – 69.586
 
 
 72.665
 
 
 98.942
 
 
 55.086
 
 
 85.734
 
 
 39.192
 
 
 36.515
 
 
 – 24.606
 
 
 – 975
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 45.049
 
 
 45.049
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 96.996
 
 
 
 
 – 150.922
 
 
 
 
 – 69.586
 
 
 
 
 72.665
 
 
 
 
 98.942
 
 
 
 
 55.086
 
 
 
 
 85.734
 
 
 
 
 39.192
 
 
 
 
 36.515
 
 
 
 
 – 24.606
 
 
 
 
 – 975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 90.945
 
 
 
 
 114.380
 
 
 
 
 161.704
 
 
 
 
 221.274
 
 
 
 
 177.968
 
 
 
 
 112.775
 
 
 
 
 110.539
 
 
 
 
 42.195
 
 
 
 
 45.700
 
 
 
 
 266.862
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 261.697
 
 
 
 
 218.486
 
 
 
 
 386.491
 
 
 
 
 422.570
 
 
 
 
 417.026
 
 
 
 
 325.512
 
 
 
 
 275.250
 
 
 
 
 201.358
 
 
 
 
 195.820
 
 
 
 
 156.875
 
 
 
 
 156.050
 
 
 
 
 3.630
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 
 
 3e perron Tilburg
 
 
 – 2.234
 
 
 
 
 – 2.234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 21.624
 
 
 21.624
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 21.624
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.234
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 283.321
 
 
 
 
 218.486
 
 
 
 
 384.257
 
 
 
 
 422.570
 
 
 
 
 417.026
 
 
 
 
 325.512
 
 
 
 
 275.250
 
 
 
 
 201.358
 
 
 
 
 195.820
 
 
 
 
 156.875
 
 
 
 
 156.050
 
 
 
 
 3.630
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 692.068
 
 
 
 
 717.742
 
 
 
 
 934.550
 
 
 
 
 878.000
 
 
 
 
 771.735
 
 
 
 
 510.628
 
 
 
 
 465.593
 
 
 
 
 341.024
 
 
 
 
 343.681
 
 
 
 
 616.003
 
 
 
 
 238.068
 
 
 
 
 157.838
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 672.416
 
 
 
 
 572.821
 
 
 
 
 863.599
 
 
 
 
 950.665
 
 
 
 
 870.677
 
 
 
 
 565.714
 
 
 
 
 551.327
 
 
 
 
 380.216
 
 
 
 
 380.196
 
 
 
 
 584.086
 
 
 
 
 237.093
 
 
 
 
 163.606
 
 
 
 
 3.704
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 72.020
 
 
 
 
 89.215
 
 
 
 
 106.636
 
 
 
 
 28.458
 
 
 
 
 20.434
 
 
 
 
 76.293
 
 
 
 
 7.521
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80.387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties Megaprojecten Verkeer en Vervoer ontvangsten
 
 
 0
 
 
 – 36.055
 
 
 – 39.117
 
 
 – 16.559
 
 
 29.139
 
 
 25.891
 
 
 – 46.938
 
 
 71.752
 
 
 10.983
 
 
 11.896
 
 
 – 10.992
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018 Megaprojecten Ontvansten Spoor
 
 
 127.710
 
 
 127.710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 91.655
 
 
 
 
 – 39.117
 
 
 
 
 – 16.559
 
 
 
 
 29.139
 
 
 
 
 25.891
 
 
 
 
 – 46.938
 
 
 
 
 71.752
 
 
 
 
 10.983
 
 
 
 
 11.896
 
 
 
 
 – 10.992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 163.675
 
 
 
 
 50.098
 
 
 
 
 90.077
 
 
 
 
 57.597
 
 
 
 
 46.325
 
 
 
 
 29.355
 
 
 
 
 79.273
 
 
 
 
 10.983
 
 
 
 
 11.896
 
 
 
 
 69.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 72.020
 
 
 
 
 89.215
 
 
 
 
 106.636
 
 
 
 
 28.458
 
 
 
 
 20.434
 
 
 
 
 76.293
 
 
 
 
 7.521
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 80.387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 
 
 
 
 
 163.675
 
 
 
 
 50.098
 
 
 
 
 90.077
 
 
 
 
 57.597
 
 
 
 
 46.325
 
 
 
 
 29.355
 
 
 
 
 79.273
 
 
 
 
 10.983
 
 
 
 
 11.896
 
 
 
 
 69.395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 4.003
 
 
 4.003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties externe veiligheid
 
 
 0
 
 
 – 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 2.503
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
 
 
 
 
 
 3.396
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat 2018
 
 
 1.043
 
 
 1.043
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 12.380
 
 
 12.380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
 
 
 
 
 
 13.423
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 893
 
 
 
 
 787
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 16.819
 
 
 
 
 2.287
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 445.202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat 2018
 
 
 1.043
 
 
 1.043
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 1.047
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo
 
 
 195.506
 
 
 195.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 195.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
 
 
 
 
 
 195.505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten
 
 
 
 
 
 196.552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 6.637.549
 
 
 
 
 6.634.493
 
 
 
 
 6.309.147
 
 
 
 
 6.504.240
 
 
 
 
 5.886.117
 
 
 
 
 5.778.117
 
 
 
 
 5.345.762
 
 
 
 
 5.269.725
 
 
 
 
 5.171.046
 
 
 
 
 5.461.177
 
 
 
 
 5.450.188
 
 
 
 
 5.590.222
 
 
 
 
 5.589.765
 
 
 
 
 
 Financiele afhechting Connecting Mobility
 
 
 – 586
 
 
 – 586
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII/BDU: kwaliteit Blankenburgverbinding
 
 
 – 20.220
 
 
 – 20.220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingenophoging subsidie wandel en fiets
 
 
 – 75
 
 
 – 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland
 
 
 6.457
 
 
 1.825
 
 
 3.360
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 106
 
 
 
 
 HXII: Beter Benutten Innovatieunit 2019
 
 
 – 1.150
 
 
 – 650
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mobiliteitsscan
 
 
 400
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII/BDU: Bijdrage 2019 Beter Benutten en Snelfietsroutes
 
 
 – 12.536
 
 
 – 12.536
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: ITS
 
 
 – 6.500
 
 
 – 3.000
 
 
 – 1.500
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Programma Fiets
 
 
 – 1.000
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Programma DUMO
 
 
 – 1.000
 
 
 – 500
 
 
 – 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verrekening loonkosten detachering
 
 
 – 119
 
 
 – 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht RWS voor GWW
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijzondere uitkering CN 2019
 
 
 – 15.065
 
 
 – 15.065
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Vrachtwagenheffing
 
 
 – 4.688
 
 
 – 756
 
 
 – 779
 
 
 – 783
 
 
 – 790
 
 
 – 790
 
 
 – 790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inzet vrijval Toonbankvragen / Meevaller NS/DSP
 
 
 – 122
 
 
 – 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Sociale Veiligheid
 
 
 – 1.750
 
 
 – 1.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: IC Dordrecht Breda 2019
 
 
 – 760
 
 
 – 760
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer
 
 
 – 70.000
 
 
 – 14.400
 
 
 – 14.600
 
 
 – 14.900
 
 
 – 13.700
 
 
 – 12.400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: perronfasering Arnhem
 
 
 – 1.750
 
 
 – 1.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: subsidieregeling NS Samenloop Twente
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma GVC
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 – 127.407
 
 
 – 95.176
 
 
 – 92.801
 
 
 – 137.477
 
 
 – 289.888
 
 
 46.073
 
 
 73.585
 
 
 47.666
 
 
 47.343
 
 
 46.141
 
 
 45.739
 
 
 46.318
 
 
 45.704
 
 
 45.014
 
 
 44.334
 
 
 
 
 A24 Blankenburgverbinding
 
 
 – 16.585
 
 
 – 181.949
 
 
 – 220.154
 
 
 – 117.039
 
 
 2.746
 
 
 132.554
 
 
 95.528
 
 
 88.714
 
 
 28.841
 
 
 28.017
 
 
 27.206
 
 
 26.035
 
 
 25.104
 
 
 24.301
 
 
 23.511
 
 
 
 
 PF: Amendement Hoogland. provincies Zuid Holland en Gelderlan
 
 
 – 3.160
 
 
 – 3.160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Afdracht Amendement Hoogland
 
 
 – 664
 
 
 – 664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: Programma Beter Benutten Decentraal Spoor. provincies Gro
 
 
 – 5.289
 
 
 – 5.289
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Afdracht programma Beter Benutten Decentraal Spoor
 
 
 – 423
 
 
 – 423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. gemeenten T
 
 
 – 86
 
 
 – 86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCF: Afdracht programma Beter Benutten Regionale Pakketten
 
 
 – 213
 
 
 – 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. provincies
 
 
 – 3.467
 
 
 – 3.467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties Externe Veiligheid
 
 
 0
 
 
 – 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Defensie: Noodsleephulp en betonning
 
 
 – 2.973
 
 
 – 2.973
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Vrachtwagenheffing
 
 
 – 1.721
 
 
 – 1.721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen
 
 
 – 1.505
 
 
 – 550
 
 
 – 955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verbreding Kornwerderzand
 
 
 40.000
 
 
 40.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 324.635
 
 
 
 
 – 327.229
 
 
 
 
 – 272.093
 
 
 
 
 – 301.526
 
 
 
 
 165.543
 
 
 
 
 168.429
 
 
 
 
 136.486
 
 
 
 
 76.290
 
 
 
 
 74.264
 
 
 
 
 73.051
 
 
 
 
 72.459
 
 
 
 
 70.914
 
 
 
 
 69.421
 
 
 
 
 67.951
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
 
 
 
 
 
 6.597.281
 
 
 
 
 6.310.320
 
 
 
 
 6.362.400
 
 
 
 
 6.007.621
 
 
 
 
 6.669.783
 
 
 
 
 6.054.546
 
 
 
 
 5.914.603
 
 
 
 
 5.422.052
 
 
 
 
 5.343.989
 
 
 
 
 5.244.097
 
 
 
 
 5.533.636
 
 
 
 
 5.521.102
 
 
 
 
 5.659.643
 
 
 
 
 5.657.716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 6.921.916
 
 
 
 
 6.637.549
 
 
 
 
 6.634.493
 
 
 
 
 6.309.147
 
 
 
 
 6.504.240
 
 
 
 
 5.886.117
 
 
 
 
 5.778.117
 
 
 
 
 5.345.762
 
 
 
 
 5.269.725
 
 
 
 
 5.171.046
 
 
 
 
 5.461.177
 
 
 
 
 5.450.188
 
 
 
 
 5.590.222
 
 
 
 
 5.589.765
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 
 
 
 
 
 6.597.281
 
 
 
 
 6.310.320
 
 
 
 
 6.362.400
 
 
 
 
 6.007.621
 
 
 
 
 6.669.783
 
 
 
 
 6.054.546
 
 
 
 
 5.914.603
 
 
 
 
 5.422.052
 
 
 
 
 5.343.989
 
 
 
 
 5.244.097
 
 
 
 
 5.533.636
 
 
 
 
 5.521.102
 
 
 
 
 5.659.643
 
 
 
 
 5.657.716
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 Totaal mutatie
 
 
 2019
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2022
 
 
 2023
 
 
 2024
 
 
 2025
 
 
 2026
 
 
 2027
 
 
 2028
 
 
 2029
 
 
 2030
 
 
 2031
 
 
 2032
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 4.000
 
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 36.304
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 211.026
 
 
 
 
 222.000
 
 
 
 
 278.057
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 110.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018 HWN Verkenningen
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen
 
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 7.900
 
 
 
 
 36.304
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 211.026
 
 
 
 
 222.000
 
 
 
 
 278.057
 
 
 
 
 60.000
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 110.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Korte termijn file aanpak
 
 
 – 37.078
 
 
 – 14.390
 
 
 – 10.991
 
 
 – 8.240
 
 
 – 3.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018 HWN Verkenningen
 
 
 7.861
 
 
 7.861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 6.529
 
 
 
 
 – 10.991
 
 
 
 
 – 8.240
 
 
 
 
 – 3.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
 
 
 
 
 
 23.471
 
 
 
 
 19.009
 
 
 
 
 21.760
 
 
 
 
 – 3.457
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 13.000
 
 
 
 
 18.000
 
 
 
 
 19.000
 
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 175.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 5.000
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correctie boeking
 
 
 – 2.085
 
 
 – 2.085
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Bijzondere uitkering CN 2019
 
 
 – 7.915
 
 
 – 7.915
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer
 
 
 – 70.000
 
 
 – 20.000
 
 
 – 8.000
 
 
 – 13.000
 
 
 – 14.000
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 25.000
 
 
 
 
 – 8.000
 
 
 
 
 – 13.000
 
 
 
 
 – 14.000
 
 
 
 
 – 15.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 175.000
 
 
 
 
 105.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 636.507
 
 
 
 
 1.726.259
 
 
 
 
 1.661.500
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 636.507
 
 
 
 
 1.726.259
 
 
 
 
 1.661.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 7.897
 
 
 
 
 49.726
 
 
 
 
 45.867
 
 
 
 
 121.135
 
 
 
 
 144.135
 
 
 
 
 240.760
 
 
 
 
 260.319
 
 
 
 
 301.544
 
 
 
 
 303.522
 
 
 
 
 669.819
 
 
 
 
 1.005.581
 
 
 
 
 338.825
 
 
 
 
 156.181
 
 
 
 
 277.518
 
 
 
 
 
 Mee-. tegenvaller bij ontvangsten HWN
 
 
 5.352
 
 
 5.352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo 2018
 
 
 – 48.390
 
 
 – 48.390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Compensatie GV IC Brussel 2015–2018
 
 
 – 12.700
 
 
 – 12.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Inzet vrijval Toonbankvragen / Meevaller NS/DSP
 
 
 – 122
 
 
 – 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen
 
 
 – 688
 
 
 267
 
 
 – 955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Sociale Veiligheid
 
 
 – 1.750
 
 
 – 1.750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: IC Dordrecht Breda 2019
 
 
 – 760
 
 
 – 760
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: subsidieregeling NS Samenloop Twente
 
 
 – 2.000
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet
 
 
 78.219
 
 
 25.933
 
 
 11.458
 
 
 5.879
 
 
 875
 
 
 5.905
 
 
 1.099
 
 
 27.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A15 Ressen – Oudbroeken
 
 
 – 3.937
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 3.937
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bochtafsnijding Reegeul-Oost
 
 
 – 690
 
 
 – 50
 
 
 – 640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Securtity Operations Centre (SOC)
 
 
 – 1.344
 
 
 – 1.344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toonbankvragen en NS/DSP
 
 
 122
 
 
 122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corrrectie prijsbijstelling 2018 ERTMS
 
 
 – 6.094
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 326
 
 
 – 5.768
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties 2019 Spoor
 
 
 2.438
 
 
 1.483
 
 
 955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HXII: Subsidieregeling NS Samenloop Twente
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen
 
 
 0
 
 
 12.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 12.700
 
 
 
 
 Correctie Nazorg
 
 
 – 221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 221
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet
 
 
 0
 
 
 11.518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 11.518
 
 
 
 
 
 
 Vrijval MIRT Onderzoek Bodemerosie
 
 
 96
 
 
 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick wins binnenhavens
 
 
 173
 
 
 173
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 – 7.472
 
 
 
 
 10.818
 
 
 
 
 5.879
 
 
 
 
 875
 
 
 
 
 5.905
 
 
 
 
 1.099
 
 
 
 
 27.070
 
 
 
 
 
 
 – 3.937
 
 
 
 
 – 547
 
 
 
 
 – 17.286
 
 
 
 
 
 – 12.700
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
 
 
 
 
 
 425
 
 
 
 
 60.544
 
 
 
 
 51.746
 
 
 
 
 122.010
 
 
 
 
 150.040
 
 
 
 
 241.859
 
 
 
 
 287.389
 
 
 
 
 301.544
 
 
 
 
 303.522
 
 
 
 
 665.882
 
 
 
 
 1.005.034
 
 
 
 
 321.539
 
 
 
 
 156.181
 
 
 
 
 264.818
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 66.897
 
 
 
 
 100.626
 
 
 
 
 130.171
 
 
 
 
 190.135
 
 
 
 
 375.161
 
 
 
 
 467.760
 
 
 
 
 543.376
 
 
 
 
 366.544
 
 
 
 
 333.522
 
 
 
 
 884.819
 
 
 
 
 1.210.581
 
 
 
 
 1.080.332
 
 
 
 
 1.887.440
 
 
 
 
 1.944.018
 
 
 
 
 
 
 Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 29.896
 
 
 
 
 92.453
 
 
 
 
 114.810
 
 
 
 
 173.553
 
 
 
 
 366.066
 
 
 
 
 468.859
 
 
 
 
 570.446
 
 
 
 
 366.544
 
 
 
 
 333.522
 
 
 
 
 880.882
 
 
 
 
 1.210.034
 
 
 
 
 1.063.046
 
 
 
 
 1.887.440
 
 
 
 
 1.931.318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties Voorjaarsnota 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
 
 
 
 
 
 
 
 30.000
 
 
 
 
 
 17.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. Projectoverzichten
 
 In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 
 
 –
 van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 
 
 –
 van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
 
 
 De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2018. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2019.
 
 Artikel 12 Hoofdwegennet
 12.03.01 Realisatieprogramma
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 53
 
 
 53
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Programma 130 km
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 Programma aansluitingen
 
 
 32
 
 
 26
 
 
 116
 
 
 116
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Quick Wins Wegen
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 1490
 
 
 1.490
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Slimme en duurzame mobiliteit
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
 
 
 132
 
 
 109
 
 
 2094
 
 
 2.094
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 A10 Amsterdam praktijkproef FES
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 51
 
 
 51
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
 
 
 23
 
 
 63
 
 
 305
 
 
 305
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 A2 Holendrecht – Oudenrijn
 
 
 
 0
 
 
 1.210
 
 
 1.210
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 
 
 A28 Knooppunt Hoevelaken
 
 
 23
 
 
 26
 
 
 774
 
 
 774
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 21
 
 
 21
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 A9 Badhoevedorp
 
 
 10
 
 
 2
 
 
 328
 
 
 328
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 N50 Ens – Emmeloord
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A4 Burgerveen – Leiden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 548
 
 
 548
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 A4 Delft – Schiedam
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 639
 
 
 639
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 A4 Vlietland / N14
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 2020–2022
 
 
 2020–2022
 
 
 
 
 A4-A44 Rijnlandroute
 
 
 72
 
 
 124
 
 
 566
 
 
 566
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 11
 
 
 11
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 N61 Hoek-Schoondijke
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 111
 
 
 111
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 Passage Maastricht
 
 
 3
 
 
 1
 
 
 679
 
 
 679
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 264
 
 
 264
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 A76 Aansluiting Nuth
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 Regio
 
 
 Regio
 
 
 
 
 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 32
 
 
 32
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 A50 Ewijk – Valburg
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 271
 
 
 271
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 N35 Combiplan Nijverdal
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 319
 
 
 319
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 N35 Wijthmen – Nijverdal
 
 
 3
 
 
 8
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 N35 Zwolle – Wijthmen
 
 
 5
 
 
 3
 
 
 54
 
 
 54
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
 
 
 77
 
 
 142
 
 
 689
 
 
 689
 
 
 2019–2021
 
 
 2019–2021
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden (De Haak)
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 219
 
 
 219
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 Overige maatregelen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meer kwaliteit leefomgeving
 
 
 3
 
 
 21
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 
 
 
 
 Meer veilig
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 File aanpak
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 414
 
 
 790
 
 
 13.052
 
 
 13.052
 
 
 
 
 
 
 Realisatie uitgaven op IF 12.03.01 m.b.t. planuitwerking
 
 
 148
 
 
 146
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
 
 
 562
 
 
 936
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 12.03.01)
 
 
 562
 
 
 936
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 De voorheen in deze tabel opgenomen projecten A16 Rotterdam en Blankenburgverbinding zijn vanwege de DBFM omzetten overgeplaatst naar MIRT tabel 12.04 geïntegreerde contractvormen.
 Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde realisatie programma’s.
 
 12.03.02 Planuitwerkingsprogramma
 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.).
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 Projectoverzichten VOORJAARSNOTA 2019
 
 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering/openstelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 Realisatie uitgaven op IF12.03.01 m.b.t. planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 280
 
 
 – 380
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten1
 
 
 288
 
 
 313
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Geluidsaneringprogramma – weg
 
 
 263
 
 
 263
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Kosten voorbereiding tol2
 
 
 14
 
 
 29
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
 
 
 201
 
 
 201
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Reservering voor LCC3
 
 
 259
 
 
 298
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Snelfietsroutes
 
 
 29
 
 
 34
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
 
 
 109
 
 
 109
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Vervolgprogramma Meer Veilig
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Voorbereiding vrachtheffing4
 
 
 – 3
 
 
 4
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 182
 
 
 185
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12/A27 Ring Utrecht
 
 
 1171
 
 
 1171
 
 
 
 
 
 
 A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 2025–2027
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 A6 Almere Buiten-Oost-Lelystad
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht5
 
 
 176
 
 
 171
 
 
 2021–2023
 
 
 2021–2023
 
 
 
 
 Stedelijke Bereikbaarheid Almere
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 regio
 
 
 regio
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Papendrecht – Sliedrecht
 
 
 16
 
 
 16
 
 
 
 
 
 
 A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
 
 
 178
 
 
 178
 
 
 2026
 
 
 2026
 
 
 
 
 A4 Leidden/Knooppunt Burgerveen – N14
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 
 
 
 
 A4 Haaglanden – N14
 
 
 460
 
 
 460
 
 
 
 
 
 
 Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding6
 
 
 3
 
 
 23
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 N59 Verkeersveiligheid
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 A2 't Vonderen – Kerensheide
 
 
 266
 
 
 269
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 A27 Houten – Hooipolder
 
 
 1345
 
 
 1345
 
 
 2027–2030
 
 
 2027–2030
 
 
 
 
 A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 N65 Vught – Haaren
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken
 
 
 154
 
 
 154
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
 
 
 412
 
 
 412
 
 
 
 
 
 
 Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 440
 
 
 440
 
 
 Fase1: 2020–2022
 
 
 Fase1: 2020–2022
 
 
 
 
 
 
 
 Fase1: 2026–2028
 
 
 Fase1: 2026–2028
 
 
 
 
 A1/A30 Barneveld
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 
 
 
 
 A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) ₇
 
 
 – 
 
 
 554
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 N35 Nijverdal – Wierden
 
 
 107
 
 
 107
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 N35 Raalte
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 N50 Kampen – Kampen Zuid
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo
 
 
 29
 
 
 29
 
 
 2022–2024
 
 
 2022–2024
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 N33 Zuidbroek-Appingedam
 
 
 99
 
 
 99
 
 
 2021–2023
 
 
 2021–2023
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 127
 
 
 120
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma DUMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Fiets
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strategisch plan Verkeersveiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 afrondingen
 
 
 – 1
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 6.747
 
 
 7.305
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.03.02)
 
 
 6.747
 
 
 7.305
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichtingen:
 
 
 1.
 De verlaging van het projectbudget Beter Benutten € 25 miljoen wordt met name veroorzaakt door de jaarlijkse Brede Doeluitkeringen (BDU) aan de Stadsregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag – (€ 12,5 miljoen). Een ander deel van € 8,8 miljoen wordt verklaard door overboekingen naar het gemeente-, provincie en BTW compensatiefonds.
 
 
 2.
 De geraamde inzet van RWS, zoals weergegeven in de Rijksbegroting in Bijlage 7 (Tol), zijn overgeboekt naar artikel 12.06 Netwerkgebonden kosten waar de apparaatskosten van RWS staan vermeld.
 
 
 3.
 Het project A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. Tolopbrengsten) ViA15) is overgegaan naar de realisatiefase waarmee de middelen zijn overgeboekt naar het artikel 12.03.01 Realisatie. Tevens zijn de benodigde BenO-kosten vanuit de LCC-reservering overgeboekt naar artikel 12.02.01 Beheer en Onderhoud.
 
 
 4.
 Om de invoering van de vrachtwagenheffing mogelijk te maken zijn voorbereidingskosten en onderzoekskosten benodigd. Dit betreft de gemaakte kosten uit 2018 en deels in 2019. Dit wordt voorgefinancierd vanuit de investeringsruimte Wegen en ook daar zichtbaar gemaakt.
 
 
 5.
 Met het amendement Schonis c.s. (kst-35000-A-30) is de Rijksbijdrage aan het programma Noordelijke Randweg Utrecht met € 5 miljoen verhoogd.
 
 
 6.
 De verlaging (€ 20 miljoen van het programma Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is het gevolg van de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.
 
 
 12.04 Geïntegreerde contractvormen
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Eind contract
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)
 
 
 72
 
 
 62
 
 
 1.798
 
 
 1.798
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2042
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)
 
 
 39
 
 
 9
 
 
 381
 
 
 381
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2040
 
 
 
 
 A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
 
 
 57
 
 
 52
 
 
 1.122
 
 
 1.122
 
 
 2020
 
 
 2021
 
 
 2038
 
 
 
 
 A10 Tweede Coentunnel
 
 
 52
 
 
 53
 
 
 2.162
 
 
 2.162
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 2037
 
 
 
 
 A12 Lunetten – Veenendaal
 
 
 24
 
 
 25
 
 
 666
 
 
 666
 
 
 2012
 
 
 2012
 
 
 2033
 
 
 
 
 A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
 
 
 27
 
 
 29
 
 
 354
 
 
 354
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 2044
 
 
 
 
 Aflossing tunnels
 
 
 46
 
 
 47
 
 
 944
 
 
 944
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A15 Maasvlakte – Vaanplein
 
 
 80
 
 
 56
 
 
 2.230
 
 
 2.230
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 2035
 
 
 
 
 A16 Rotterdam
 
 
 52
 
 
 
 1.397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A59 Rosmalen – Geffen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 277
 
 
 277
 
 
 2005
 
 
 2005
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A12 Ede – Grijsoord
 
 
 16
 
 
 9
 
 
 171
 
 
 171
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 2032
 
 
 
 
 N18 Varsseveld – Enschede
 
 
 14
 
 
 8
 
 
 450
 
 
 450
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2043
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N31 Leeuwarden – Drachten
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 167
 
 
 167
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 2022
 
 
 
 
 N33 Assen – Zuidbroek
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 335
 
 
 335
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 2034
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
 
 
 38
 
 
 
 234
 
 
 234
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)
 
 
 
 293
 
 
 293
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 447
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 11.585
 
 
 
 
 11.595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 12.04)
 
 
 
 
 447
 
 
 
 
 371
 
 
 
 
 11.585
 
 
 
 
 11.595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 13 Spoorwegen
 Realisatieprogramma personenvervoer
 
 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Be- en bijsturing toekomst
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum
 
 
 2
 
 
 1
 
 
 9
 
 
 9
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 Geluidsanering Spoorwegen
 
 
 15
 
 
 42
 
 
 601
 
 
 601
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Behandelen en Opstellen
 
 
 14
 
 
 11
 
 
 196
 
 
 196
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak stations
 
 
 3
 
 
 4
 
 
 12
 
 
 12
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Verbeteraanpak trein
 
 
 7
 
 
 3
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 2018/2019
 
 
 2018/2019
 
 
 
 
 
 Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit
 
 
 5
 
 
 6
 
 
 44
 
 
 44
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cameratoezicht op stations
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Kleine stations
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 17
 
 
 17
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Toegankelijkheid stations
 
 
 38
 
 
 40
 
 
 493
 
 
 493
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv
 
 
 4
 
 
 13
 
 
 67
 
 
 68
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Booggeluid
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4
 
 
 4
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Fietsparkeren bij stations
 
 
 53
 
 
 30
 
 
 344
 
 
 341
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten personenvervoer
 
 
 4
 
 
 5
 
 
 29
 
 
 28
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
 
 
 – 7
 
 
 3
 
 
 14
 
 
 14
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Overwegenaanpak
 
 
 28
 
 
 47
 
 
 683
 
 
 683
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Ontsnippering
 
 
 12
 
 
 11
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma aanpak suïcidepreventie
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Programma kleine functiewijzigingen
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 460
 
 
 460
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
 
 
 4
 
 
 3
 
 
 180
 
 
 180
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amsterdam CS, Cuypershal
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
 
 
 6
 
 
 5
 
 
 413
 
 
 413
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 176
 
 
 176
 
 
 
 
 
 
 
 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
 
 
 14
 
 
 19
 
 
 911
 
 
 911
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stations en stationsaanpassingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Den Haag CS perronsporen 11 en 12
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 Overige projecten/lijndelen etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
 
 
 11
 
 
 6
 
 
 607
 
 
 607
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Traject Oost (perronverbreding)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Traject Oost uitv. convenant DMB
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 237
 
 
 237
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Regionale lijnen Gelderland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 15
 
 
 15
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Zwolle – Herfte
 
 
 53
 
 
 42
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 50
 
 
 50
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Sporendriehoek Noord-Nederland
 
 
 10
 
 
 14
 
 
 134
 
 
 134
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal ProRail projecten
 
 
 348
 
 
 378
 
 
 6.200
 
 
 6.197
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (niet ProRail) projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intensivering Spoor in steden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 215
 
 
 215
 
 
 
 
 
 
 
 NS compensatie
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 161
 
 
 161
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal overige (niet ProRail) projecten
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 376
 
 
 161
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 349 
 
 
 
 
 378 
 
 
 
 
 6.576 
 
 
 
 
 6.573 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 0
 
 
 – 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
 
 
 
 
 349 
 
 
 
 
 372 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.01)
 
 
 
 
 325 
 
 
 
 
 352 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 – 24
 
 
 
 
 – 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieprogramma goederenvervoer
 
 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ProRail Projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten goederenvervoer
 
 
 2
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 169
 
 
 169
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 PAGE risico reductie
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 19
 
 
 19
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Programma Emplacementen op orde
 
 
 7
 
 
 14
 
 
 59
 
 
 59
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calandbrug
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 160
 
 
 160
 
 
 2020/2021
 
 
 2020/2021
 
 
 
 
 
 Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 27
 
 
 27
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
 
 
 0
 
 
 7
 
 
 222
 
 
 222
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
 
 
 4
 
 
 15
 
 
 140
 
 
 140
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nazorg gereedgekomen projecten
 
 
 – 6
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprgramma
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 799
 
 
 
 
 797
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 13.03.02)
 
 
 
 
 13
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planstudieprogramma personenvervoer
 
 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering/openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
 
 
 21
 
 
 26
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Grensoverschrijdend Spoorvervoer
 
 
 59
 
 
 60
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Personenvervoer
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Reizigersfonds
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
 
 
 72
 
 
 72
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 Prestatieverbetering HSL-Zuid
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sporen Schiedam-Rotterdam
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick scan decentraal spoor Gelderland
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multimodale knoop Schiphol
 
 
 256
 
 
 256
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 547
 
 
 
 
 553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.04)
 
 
 
 
 547
 
 
 
 
 553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Beter Benutten Decentraal Spoor: Dit betreft een overboeking in het Provinciefonds (€ 5 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,4 miljoen) voor het programma Beter Benutten Decentraal Spoor.
 
 
 Planstudieprogramma goederenvervoer
 
 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering/openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
 
 
 32
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten Goederenvervoer
 
 
 14
 
 
 17
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde Risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.03.05)
 
 
 
 
 46
 
 
 
 
 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Kleine projecten Goederenvervoer: Dit betreft de overgang van planuitwerking naar realisatie in verband met de afgifte van de realisatiebeschikking voor het project Externe veiligheid Drechtsteden van € 3 miljoen.
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Eind contract
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheidsvergoeding
 
 
 135
 
 
 153
 
 
 3.632
 
 
 3.632
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Rente- en belastingaanpassingen
 
 
 – 12
 
 
 – 12
 
 
 – 139
 
 
 – 139
 
 
 
 
 
 
 
 Diverse afrekeningen etc.
 
 
 37
 
 
 19
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 3.584
 
 
 
 
 3.584
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 13.04)
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 3.584
 
 
 
 
 3.584
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
 Realisatieprogramma
 
 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03: Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noord/Zuidlijn Noord-WTC
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 1186
 
 
 1186
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Amstelveenlijn
 
 
 25
 
 
 25
 
 
 79
 
 
 79
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 Utrecht, tram naar De Uithof
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 112
 
 
 112
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HOV-NET Zuid-Holland Noord
 
 
 2
 
 
 34
 
 
 207
 
 
 207
 
 
 2021–2023
 
 
 2021–2023
 
 
 
 
 
 Rotterdamsebaan
 
 
 81
 
 
 91
 
 
 294
 
 
 294
 
 
 regio
 
 
 regio
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 1.878
 
 
 
 
 1.878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.03)
 
 
 
 
 109
 
 
 
 
 150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsprogramma
 
 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering/openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 49
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.01.02)
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
 
 Projectoverzicht behorende bij 14.03: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
 
 
 42
 
 
 41
 
 
 90
 
 
 121
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 14.03.02 Regionale Mobiliteitsprojecten
 
 
 
 
 537
 
 
 537
 
 
 
 
 
 
 
 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
 
 
 
 
 5
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 Afronding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 632
 
 
 
 
 663
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 14.03)
 
 
 
 
 42
 
 
 
 
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Concrete bereikbaarheidsprojecten: Het projectbudget is afgenomen met € 31 miljoen in verband met stortingen in het BTW-compensatiefonds (€ 1 miljoen) en Provinciefonds (€ 30 miljoen) voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden.
 
 
 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 Realisatieprogramma
 
 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projectbudget
 
 
 Openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beter Benutten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 18
 
 
 18
 
 
 – 
 
 
 – 
 
 
 
 
 
 Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 101
 
 
 97
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 
 
 
 Quick Wins Binnenhavens
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 61
 
 
 61
 
 
 2009–2017
 
 
 2009–2017
 
 
 
 
 
 Walradarsystemen
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Zaan (Wilhelminasluis)
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 
 
 1
 
 
 6
 
 
 13
 
 
 13
 
 
 2023
 
 
 2019
 
 
 1
 
 
 
 
 Nieuwe Sluis Terneuzen
 
 
 183
 
 
 227
 
 
 1.025
 
 
 1.025
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 
 
 
 Quick wins Volkeraksluizen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maasroute, modernisering fase 2
 
 
 11
 
 
 20
 
 
 630
 
 
 630
 
 
 2023
 
 
 2018
 
 
 2
 
 
 
 
 Wilhelminakanaal Tilburg
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 100
 
 
 99
 
 
 na 2017
 
 
 na 2017
 
 
 
 
 
 Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
 
 
 1
 
 
 0
 
 
 430
 
 
 430
 
 
 2015
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toekomstvisie Waal
 
 
 6
 
 
 16
 
 
 134
 
 
 134
 
 
 2022–2024
 
 
 2021
 
 
 3
 
 
 
 
 Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
 
 
 3
 
 
 0
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 Verruiming Twentekanalen fase 2
 
 
 4
 
 
 18
 
 
 95
 
 
 95
 
 
 2023
 
 
 2019
 
 
 4
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
 
 
 4
 
 
 0
 
 
 284
 
 
 284
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 
 
 
 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 39
 
 
 39
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleine projecten / Afronding projecten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 – 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal uitvoeringsprogramma
 
 
 
 
 216
 
 
 
 
 291
 
 
 
 
 3039
 
 
 
 
 3034
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
 
 
 14
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Realisatie
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget Realisatie (IF 15.03.01)
 
 
 
 
 230
 
 
 
 
 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overprogrammering (-)
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld waardoor eerst een uitspraak van de Raad van State nodig is. Dit leidt tot vertraging bij de vervanging van de kademuur. De openstelling wordt daardoor in 2023 verwacht.
 
 
 2.
 De Sluis Limmel is in 2018 geopend, het Julianakanaal opent in 2023.
 
 
 3.
 De start uitvoering van de nieuwe haven in de Beijenwaard bij Spijk is afhankelijk van het onherroepelijk worden van het provinciale inpassingsplan waarin de planologische inpassing van de nieuwe haven is opgenomen. Onherroepelijk worden wacht op uitspraak Raad van State over de PAS regeling. De openstelling zal hierdoor 2 jaar later plaatsvinden.
 
 
 4.
 De mijlpaal is verschoven nadat duidelijk is geworden dat de damwanden vervangen moeten worden in plaats van versterkt en er voor een andere aanpak is gekozen omtrent de grondwaterbeheersing. De aanbesteding is opnieuw in gang gezet.
 
 
 Planstudieprogramma
 
 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget
 
 
 Oplevering/openstelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 Huidig
 
 
 Vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
 
 
 – 36
 
 
 – 36
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Nationaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
 
 
 8
 
 
 8
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 Reservering voor LCC
 
 
 223
 
 
 230
 
 
 nvt
 
 
 nvt
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
 
 
 6
 
 
 6
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 Lichteren buitenhaven IJmuiden
 
 
 65
 
 
 65
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Vaarweg IJsselmeer-Meppel
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2023
 
 
 2023
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteit Volkeraksluizen
 
 
 152
 
 
 152
 
 
 2024–2026
 
 
 2024–2026
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
 
 
 20
 
 
 20
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 
 Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
 
 
 10
 
 
 10
 
 
 2025–2027
 
 
 2025–2027
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
 
 
 36
 
 
 36
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
 
 
 28
 
 
 28
 
 
 2021–2022
 
 
 2021–2022
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noord-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 
 
 Overige projecten en reserveringen
 
 
 
 507
 
 
 462
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 Projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuidwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kreekraksluizen
 
 
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 
 
 Projecten Oost-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reservering garantstelling Twentekanalen
 
 
 
 
 2018–2020
 
 
 2018–2020
 
 
 
 
 
 Verkenning IJssel fase 2
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 Overige projecten in voorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gesignaleerde risico's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal programma planuitwerking en verkenning
 
 
 
 
 1.157
 
 
 
 
 1.119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.03.02)
 
 
 
 
 1.157
 
 
 
 
 1.119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.
 
 
 Geïntegreerde contractvormen
 
 Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Eind contract
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Projecten Noordwest-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 
 
 29
 
 
 23
 
 
 415
 
 
 415
 
 
 2019
 
 
 2019
 
 
 2046
 
 
 
 
 
 Zeetoegang IJmond
 
 
 4
 
 
 211
 
 
 940
 
 
 940
 
 
 2022
 
 
 2022
 
 
 2045
 
 
 
 
 
 
 Projecten Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
 
 
 6
 
 
 4
 
 
 155
 
 
 155
 
 
 2020
 
 
 2020
 
 
 2047
 
 
 
 
 
 Keersluis Limmel
 
 
 3
 
 
 3
 
 
 91
 
 
 91
 
 
 2018
 
 
 2018
 
 
 2048
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 1.601
 
 
 
 
 1.601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 15.04)
 
 
 
 
 43
 
 
 
 
 240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
 Betuweroute
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute (17.02)
 
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Betuweroute
 
 
 8
 
 
 5
 
 
 4.895
 
 
 4.895
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.02)
 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid
 
 Projectoverzicht behorende bij 17.03 HSL-Zuid (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid (IF 17.03.01)
 
 
 4
 
 
 2
 
 
 6.154
 
 
 6.154
 
 
 2009
 
 
 2009
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)
 
 
 
 
 1.012
 
 
 1.012
 
 
 
 
 
 
 
 HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)
 
 
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.03)
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 7.281
 
 
 
 
 7.281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 Projectoverzicht behorende bij 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringsorganisatie
 
 
 
 
 24
 
 
 24
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 750 ha
 
 
 
 
 30
 
 
 30
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Groene verbinding
 
 
 
 
 31
 
 
 31
 
 
 2011
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 Bestaand RotterdamsGebied (BRG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landaanwinning
 
 
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
 
 
 
 
 2
 
 
 2
 
 
 2007
 
 
 2007
 
 
 
 
 
 Voorfinanciering FES natuurcompensatie
 
 
 2
 
 
 3
 
 
 115
 
 
 115
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 BTW Buitencontouren
 
 
 
 
 138
 
 
 138
 
 
 2013
 
 
 2013
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 19
 
 
 14
 
 
 80
 
 
 80
 
 
 nnb
 
 
 nnb
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 1162
 
 
 
 
 1162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.06)
 
 
 
 
 21
 
 
 
 
 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ERTMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase
 
 
 57
 
 
 30
 
 
 116
 
 
 123
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 1
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase
 
 
 209
 
 
 188
 
 
 2.294
 
 
 2.281
 
 
 divers
 
 
 divers
 
 
 2
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 2.410
 
 
 
 
 2.404
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrekening voorschotten
 
 
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.07)
 
 
 
 
 265
 
 
 
 
 218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 ProRail heeft in een aanvullende beschikking aangegeven dat er voor € 7 miljoen aan uitgaven ten onrechte waren toegewezen aan de realisatiefase. Hierdoor moest er € 7 miljoen worden overgeboekt van realisatie naar planuitwerking.
 
 
 2.
 Het projectbudget planuitwerkingsfase ERTMS is toegenomen met € 13 miljoen. De oorzaak hiervan is een correctie op de prijsbijstelling over 2018 die in 2019 is doorgevoerd van € 6 miljoen. Daarnaast is er € 7 miljoen overgeboekt vanuit het realisatiebudget naar de planuitwerking zoals hierboven beschreven.
 
 
 ZuidasDok
 
 Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok (17.08)
 
 
 
 Kasbudget 2019
 
 
 Projectbudget
 
 
 Oplevering
 
 
 Toelichting
 
 
 
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZuidasDok
 
 
 
 
 
 
 
 2028
 
 
 2028
 
 
 
 
 
 Projectorganisatie en voorbereiding
 
 
 14
 
 
 16
 
 
 256
 
 
 256
 
 
 
 
 
 
 
 OVT incl. keerspoor
 
 
 31
 
 
 58
 
 
 382
 
 
 382
 
 
 
 
 
 
 
 Tunnel en A10
 
 
 35
 
 
 99
 
 
 808
 
 
 808
 
 
 
 
 
 
 
 Generiek en ruimtelijke inrichting
 
 
 12
 
 
 14
 
 
 161
 
 
 161
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingsverschillen
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 1.608
 
 
 
 
 1.608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.08)
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PHS
 
 Projectoverzicht behorende bij 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasbudget
 
 
 Projectbudget
 
 
 Indienststelling
 
 
 
 
 Projectomschrijving
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 huidig
 
 
 vorig
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realisatiefase
 
 
 
 
 130
 
 
 
 
 111
 
 
 
 
 1620
 
 
 
 
 1.620
 
 
 
 
 
 
 
 PHS: Doorstroomstation Utrecht
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 317
 
 
 317
 
 
 2017
 
 
 2017
 
 
 
 
 PHS: Spooromgeving Geldermalsen
 
 
 17
 
 
 12
 
 
 135
 
 
 135
 
 
 2021
 
 
 2021
 
 
 
 
 PHS: Meteren – Boxtel
 
 
 14
 
 
 16
 
 
 52
 
 
 52
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 PHS: Rijswijk – Rotterdam
 
 
 27
 
 
 30
 
 
 318
 
 
 318
 
 
 2023–2025
 
 
 2023–2025
 
 
 
 
 PHS OV-SAAL korte termijn
 
 
 16
 
 
 17
 
 
 690
 
 
 690
 
 
 2016
 
 
 2016
 
 
 
 
 PHS: OV-SAAL middellange termijn
 
 
 21
 
 
 18
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 2026–2028
 
 
 2026–2028
 
 
 
 
 PHS: Projecten < € 50 miljoen
 
 
 27
 
 
 10
 
 
 64
 
 
 64
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planuitwerkingsfase
 
 
 
 
 153
 
 
 
 
 151
 
 
 
 
 2.570
 
 
 
 
 2.570
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Alkmaar-Amsterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Breda-Eindhoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor Den Haag- Rotterdam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Corridor OV SAAL middellange termijn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige (planstudiekosten)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afrondingen
 
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 262
 
 
 
 
 4.190
 
 
 
 
 4.190
 
 
 
 
 
 
 
 afrekening voorschotten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begroting (IF 17.10)
 
 
 
 
 283
 
 
 
 
 262