Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2016-05-26 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 475
 XII
 
 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015
 
 
 Nr. 4
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 1.
 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
 
 
 2.
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Infrastructuur en Milieu,
 
 M.H.
 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Leeswijzer
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Het beleid
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 4
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Algemeen
 De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
 
 
 •
 In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
 
 
 •
 Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300, nr. 63).
 
 
 •
 De begrotingsstanden vanaf de Ontwerpbegroting 2015 zijn hieronder in tabelvorm opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.
 
 
 •
 Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.
 
 
 •
 Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). Vanaf het begrotingsjaar 2016 zal worden gewerkt met een rijksbrede uniforme normering (zie Kamerstukken II, 2014/2015, 31 865, nr. 69).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsbedrag
 
 
 Verschil
 
 
 
 
 
 
 < € 4,5 mln.
 
 
 > 50%
 
 
 
 
 € 4,5 – € 22,5 mln.
 
 
 > € 2,5 mln.
 
 
 
 
 > € 22,5 mln.
 
 
 > 10%
 
 
 
 
 > € 50 mln.
 
 
 > € 5 mln.
 
 
 
 
 
 Opbouw
 Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:
 
 
 1.
 In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2015 voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Derde suppletoire begroting.
 
 
 2.
 In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting. Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel.
 
 
 3.
 In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de uitgavenmutaties toegelicht. Dit doe ik op artikelonderdeelniveau en rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld of zodra deze beleidsmatig relevant zijn.
 
 
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
 
 
 Suppletoire mutaties 2015 (3e suppleotire begroting) (in € mln.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 Uitgaven
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 
 
 
 9.235,5
 
 
 
 
 241,2
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 
 
 
 9.235,5
 
 
 
 
 241,2
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 8.953,5
 
 
 
 
 265,8
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2015
 
 
 
 
 
 8.719,3
 
 
 
 
 286,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Mutaties Slotwet 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kader relevante mutaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Afwikkeling Saneringsregeling asbestwegen derde fase en vertraging veiligheidscoalities
 
 
 
 
 
 
 
 
 22
 
 
 -5,5
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Luchtvaart en GIS
 
 
 17
 
 
 -1,9
 
 
 -2,0
 
 
 
 
 3.
 
 
 Topsector Logistiek
 
 
 18
 
 
 -1,4
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 ETS-ontvangsten
 
 
 19
 
 
 0,0
 
 
 19,3
 
 
 
 
 5.
 
 
 Lagere uitgaven apparaat
 
 
 98
 
 
 -2,9
 
 
 
 
 
 6.
 
 
 HGIS
 
 
 div.
 
 
 -2,2
 
 
 
 
 
 7.
 
 
 Diversen
 
 
 div.
 
 
 -2,8
 
 
 1,6
 
 
 
 
 
 Realisatie 2015
 
 
 
 
 
 8.702,6
 
 
 
 
 305,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 1.
 Afwikkeling Saneringsregeling asbestwegen derde fase en vertraging veiligheidscoalities
 
 Een reservering voor een nabetaling in het kader van de afwikkeling van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase is niet in 2015 aangewend. Voorts is vertraging ontstaan bij het afsluiten van een aantal veiligheidscoalities, zogenoemde safety deals.
 
 
 
 2.
 Luchtvaart en GIS
 
 De lagere uitgaven op artikel 17 Luchtvaart hebben onder andere betrekking op vertraging bij de gevelisolatie van de luchthaven Rotterdam. Verder is er bij het Project Geluidsisolatie Schiphol (GIS) sprake van een lager aantal ingediende en afgehandelde claims bij het Schadeschap Schiphol en zijn een aantal beroepszaken niet meer in 2015 tot uitspraak gekomen. Tot slot zijn er minder ontvangsten binnengekomen, als gevolg van minder vliegbewegingen dan eerder geraamd waardoor er ook minder heffingsaanslagen zijn opgelegd.
 
 
 
 3.
 Topsector Logistiek
 
 Het jaar 2015 was een opstartjaar voor de Topsector Logistiek. In dit opstartjaar zijn minder kasuitgaven gerealiseerd dan begroot. In 2015 zijn governance afspraken gemaakt tussen het bedrijfsleven en de rijksoverheid die resulteren in een bijstelling van de geraamde uitgaven.
 
 
 
 4.
 ETS-ontvangsten
 
 De emissie veilingopbrengsten in het kader van het Emission Trade System (ETS) zijn met € 19,3 miljoen hoger uitgevallen dan geraamd.
 
 
 
 5.
 Lagere uitgaven apparaat
 
 Het overschot op artikel 98 is voornamelijk het gevolg van lagere externe inhuur dan gepland voor Openbaar Vervoer en Spoor en het programma Beter Benutten. Verder is sprake geweest van vertraging bij een aantal verstrekte – en aan te gane inhuuropdrachten. Daarnaast waren de uitgaven voor postactieven lager dan verwacht.
 
 
 
 6.
 Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)
 
 Bij de 1e suppletoire begroting 2015 is vanuit de HGIS-middelen IenM voor de afhandeling van een in Panama aangespannen arbitragezaak gecompenseerd. De kosten van de arbitragezaak zijn lager uitgevallen dan verwacht. Verder is sprake geweest van vertraging bij de bouw van het Galileo Reference Centre (ESTEC) en waren er lagere uitgaven op de HGIS apparaatbudgetten.
 
 
 
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel
 11
 Waterkwantiteit
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 
 
 
 Waterkwantiteit
 
 
 Stand ontwerpbegroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 30.634 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4.994 
 
 
 
 
 – 947 
 
 
 
 
 – 2.392 
 
 
 
 
 32.289 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 37.847 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.300 
 
 
 
 
 – 1.204 
 
 
 
 
 – 491 
 
 
 
 
 34.852 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 83%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.01
 
 
 
 
 Algemeen waterbeleid
 
 
 
 
 32.903 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.766 
 
 
 
 
 – 629 
 
 
 
 
 – 651 
 
 
 
 
 29.857 
 
 
 
 
 
 11.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.354
 
 
 0
 
 
 – 1.005
 
 
 465
 
 
 – 667
 
 
 2.147
 
 
 
 
 11.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 9.506
 
 
 0
 
 
 – 878
 
 
 125
 
 
 – 31
 
 
 8.722
 
 
 
 
 
 
 – Partners voor Water (HGIS)
 
 
 
 
 9.506 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 878 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 31 
 
 
 
 
 8.597 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 125 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 125 
 
 
 
 
 
 11.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 18.005
 
 
 0
 
 
 120
 
 
 44
 
 
 0
 
 
 18.169
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 17.605 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 38 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 17.643 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 400 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 120 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 526 
 
 
 
 
 
 11.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 2.038
 
 
 0
 
 
 – 3
 
 
 – 1.263
 
 
 47
 
 
 819
 
 
 
 
 
 11.02
 
 
 
 
 Waterveiligheid
 
 
 
 
 2.516 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 386 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 – 120 
 
 
 
 
 2.788 
 
 
 
 
 
 11.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.516
 
 
 0
 
 
 386
 
 
 6
 
 
 – 120
 
 
 2.788
 
 
 
 
 
 11.03
 
 
 
 
 Grote oppervlaktewateren
 
 
 
 
 2.428 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 80 
 
 
 
 
 – 581 
 
 
 
 
 280 
 
 
 
 
 2.207 
 
 
 
 
 
 11.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.107
 
 
 0
 
 
 1
 
 
 – 181
 
 
 280
 
 
 2.207
 
 
 
 
 11.03.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 321
 
 
 0
 
 
 79
 
 
 – 400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 23.800 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 557 
 
 
 
 
 24.357 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 
 Artikel
 12
 Waterkwaliteit
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 
 
 
 Waterkwaliteit
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.564 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 88 
 
 
 
 
 117 
 
 
 
 
 – 400 
 
 
 
 
 4.193 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.225 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 660 
 
 
 
 
 620 
 
 
 
 
 – 270 
 
 
 
 
 5.915 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 78%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.01
 
 
 
 
 Waterkwaliteit
 
 
 
 
 6.225 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 660 
 
 
 
 
 620 
 
 
 
 
 – 270 
 
 
 
 
 5.915 
 
 
 
 
 
 12.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.012
 
 
 0
 
 
 199
 
 
 123
 
 
 – 258
 
 
 4.076
 
 
 
 
 12.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 262
 
 
 0
 
 
 – 122
 
 
 134
 
 
 – 13
 
 
 261
 
 
 
 
 12.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 * Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 * Natuurcompensatie Perkpolder
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 * Natuurlijker Markermeer/IJ'meer
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 * Verruiming vaargeul Westerschelde
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 12.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 404
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 167
 
 
 – 111
 
 
 460
 
 
 
 
 12.01.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 1.547
 
 
 0
 
 
 – 737
 
 
 196
 
 
 112
 
 
 1.118
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 Artikel
 13
 Ruimtelijke ontwikkeling
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 
 
 
 Ruimtelijke ontwikkeling
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 172.802 
 
 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 – 79.739 
 
 
 
 
 4.158 
 
 
 
 
 – 27.559 
 
 
 
 
 69.162 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 194.736 
 
 
 
 
 – 500 
 
 
 
 
 – 81.116 
 
 
 
 
 – 1.010 
 
 
 
 
 – 67 
 
 
 
 
 112.043 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 79%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13.01
 
 
 
 
 Ruimtelijk instrumentarium
 
 
 
 
 11.712 
 
 
 
 
 – 126 
 
 
 
 
 914 
 
 
 
 
 614 
 
 
 
 
 – 1.049 
 
 
 
 
 12.065 
 
 
 
 
 
 13.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 6.206
 
 
 – 126
 
 
 456
 
 
 
 – 1.512 
 
 
 
 
 – 359 
 
 
 
 
 4.665 
 
 
 
 
 
 
 
 – Wabo
 
 
 
 
 2.998 
 
 
 
 
 – 126 
 
 
 
 
 – 497 
 
 
 
 
 – 2.073 
 
 
 
 
 – 300 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 
 – Architectonisch beleid
 
 
 
 
 1.522 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 132 
 
 
 
 
 1.744 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 1.686 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 913 
 
 
 
 
 511 
 
 
 
 
 – 191
 
 
 
 
 2.919 
 
 
 
 
 
 13.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 3.506
 
 
 0
 
 
 246
 
 
 
 640 
 
 
 
 
 80 
 
 
 
 
 4.472 
 
 
 
 
 
 13.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.200
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 1.236 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.436 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.200 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.236 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.436 
 
 
 
 
 
 13.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 800
 
 
 0
 
 
 212
 
 
 
 250 
 
 
 
 
 – 770 
 
 
 
 
 492 
 
 
 
 
 
 
 13.02
 
 
 
 
 Geo-informatie
 
 
 
 
 42.967 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.815 
 
 
 
 
 4.321 
 
 
 
 
 1.536 
 
 
 
 
 51.639 
 
 
 
 
 
 13.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.173
 
 
 0
 
 
 150
 
 
 
 643 
 
 
 
 
 – 581 
 
 
 
 
 2.385 
 
 
 
 
 
 13.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 12.532
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 12.532 
 
 
 
 
 
 
 
 – Basisregistraties
 
 
 
 
 12.532 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 12.532 
 
 
 
 
 
 13.02.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO en RWT
 
 
 28.262
 
 
 0
 
 
 2.665
 
 
 
 3.678 
 
 
 
 
 2.117 
 
 
 
 
 36.722 
 
 
 
 
 
 
 
 – Kadaster
 
 
 
 
 28.262 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.665 
 
 
 
 
 3.678 
 
 
 
 
 2.117 
 
 
 
 
 36.722 
 
 
 
 
 
 
 13.03
 
 
 
 
 Gebiedsontwikkeling
 
 
 
 
 3.828 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 768 
 
 
 
 
 272 
 
 
 
 
 90 
 
 
 
 
 3.422 
 
 
 
 
 
 13.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.219
 
 
 0
 
 
 – 195
 
 
 
 – 136 
 
 
 
 
 44 
 
 
 
 
 932 
 
 
 
 
 
 13.03.02
 
 
 Subsidies
 
 
 60
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 80 
 
 
 
 
 – 6 
 
 
 
 
 134 
 
 
 
 
 
 13.03.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 13.03.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 2.549
 
 
 0
 
 
 – 573
 
 
 
 328 
 
 
 
 
 52 
 
 
 
 
 2.356 
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten BIRK
 
 
 
 
 2.549 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 573 
 
 
 
 
 328 
 
 
 
 
 – 16 
 
 
 
 
 2.288 
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten Nota Ruimte
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 68 
 
 
 
 
 68 
 
 
 
 
 
 
 
 – Projecten Bestaand Rotterdams Gebied
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 13.04
 
 
 
 
 Ruimtegebruik bodem
 
 
 
 
 128.967 
 
 
 
 
 – 374 
 
 
 
 
 – 83.888 
 
 
 
 
 – 12.134 
 
 
 
 
 – 204 
 
 
 
 
 32.367 
 
 
 
 
 
 13.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 3.505
 
 
 0
 
 
 – 693
 
 
 
 – 873 
 
 
 
 
 – 155 
 
 
 
 
 1.784 
 
 
 
 
 
 13.04.02
 
 
 Subsidies
 
 
 16.538
 
 
 0
 
 
 – 71
 
 
 
 1.236 
 
 
 
 
 – 49 
 
 
 
 
 17.654 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bedrijvenregeling
 
 
 
 
 10.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 521 
 
 
 
 
 1.316 
 
 
 
 
 – 49 
 
 
 
 
 10.746 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bodemsanering NS
 
 
 
 
 4.538 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4.538 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 2.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 450 
 
 
 
 
 – 80 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.370 
 
 
 
 
 
 13.04.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 6.750
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 1.959 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.709 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 6.750 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.959 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.709 
 
 
 
 
 
 13.04.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 99.854
 
 
 – 374
 
 
 – 83.124
 
 
 
 – 14.456 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.900 
 
 
 
 
 
 
 
 – Meerjarenprogramma Bodem
 
 
 
 
 99.054 
 
 
 
 
 – 374 
 
 
 
 
 – 83.338 
 
 
 
 
 – 26.072 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.900 
 
 
 
 
 
 
 
 – Programma Gebiedsgericht instrumentarium
 
 
 
 
 800 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 214 
 
 
 
 
 – 1.014 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 13.04.07
 
 
 Bekostiging
 
 
 2.320
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.320 
 
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering klimaatadaptie
 
 
 
 
 2.320 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.320 
 
 
 
 
 
 
 13.05
 
 
 
 
 Eenvoudig Beter
 
 
 
 
 7.262 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 189 
 
 
 
 
 5.917 
 
 
 
 
 – 440 
 
 
 
 
 12.550 
 
 
 
 
 
 13.05.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 6.949
 
 
 0
 
 
 – 189
 
 
 
 – 2.162 
 
 
 
 
 – 440 
 
 
 
 
 4.158 
 
 
 
 
 
 
 
 – Eenvoudig beter
 
 
 
 
 3.949 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 60 
 
 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 132 
 
 
 
 
 4.019 
 
 
 
 
 
 
 
 – OLO 3
 
 
 
 
 3.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 129 
 
 
 
 
 – 2.160 
 
 
 
 
 – 572 
 
 
 
 
 139 
 
 
 
 
 
 13.05.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 313
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 8.079 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.392 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 313 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.079 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.392 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 934 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.890 
 
 
 
 
 1.105 
 
 
 
 
 1.442 
 
 
 
 
 6.371 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De lagere verplichtingen op artikel 13 Ruimtelijk ontwikkeling worden grotendeels veroorzaakt doordat er geen beroep is gedaan op de garantieregeling bodemsaneringskredieten voor het MKB (€ 15,0 miljoen). Daarnaast is € 10,5 miljoen verplichtingenbudget vrijgevallen, als gevolg van de afwikkeling van de Nota Ruimteproject Zuidplaspolder.
 
 
 
 Artikel
 14
 Wegen en verkeersveiligheid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 
 
 
 Wegen en verkeersveiligheid
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 30.322 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.220 
 
 
 
 
 9.630 
 
 
 
 
 – 2.023 
 
 
 
 
 40.149 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 32.043 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.095 
 
 
 
 
 6.928 
 
 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 40.064 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 68%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.01
 
 
 
 
 Netwerk
 
 
 
 
 15.029 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.201 
 
 
 
 
 5.310 
 
 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 21.538 
 
 
 
 
 
 14.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 10.303
 
 
 0
 
 
 1.456
 
 
 5.221
 
 
 0
 
 
 16.980
 
 
 
 
 
 
 – Beter Benutten
 
 
 
 
 5.180 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.662 
 
 
 
 
 3.234 
 
 
 
 
 89 
 
 
 
 
 10.165 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 5.123 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 206 
 
 
 
 
 1.987 
 
 
 
 
 – 89 
 
 
 
 
 6.815 
 
 
 
 
 
 14.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 2.166
 
 
 0
 
 
 – 988
 
 
 
 53 
 
 
 
 
 – 2 
 
 
 
 
 1.229 
 
 
 
 
 
 14.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.560
 
 
 0
 
 
 733
 
 
 
 36 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.329 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.560 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 733 
 
 
 
 36
 
 
 0
 
 
 3.329
 
 
 
 
 
 14.02
 
 
 
 
 Veiligheid
 
 
 
 
 17.014 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 106 
 
 
 
 
 1.618 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 18.526 
 
 
 
 
 
 14.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 5.313
 
 
 0
 
 
 – 106
 
 
 1.556
 
 
 11
 
 
 6.774
 
 
 
 
 14.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 11.313
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 27 
 
 
 
 
 – 11 
 
 
 
 
 11.329 
 
 
 
 
 
 
 
 – VVN
 
 
 
 3.651
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 – 21 
 
 
 
 
 – 11 
 
 
 
 
 3.619 
 
 
 
 
 
 
 
 – SWOV
 
 
 
 3.949
 
 
 0
 
 
 – 100
 
 
 
 – 117 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 3.737 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 3.713
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 165 
 
 
 
 
 – 5 
 
 
 
 
 3.973 
 
 
 
 
 
 14.02.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 388
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5
 
 
 0
 
 
 393
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 388 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 393
 
 
 
 
 
 
 14.02.05
 
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 6.782 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 398 
 
 
 
 
 478 
 
 
 
 
 – 4.358 
 
 
 
 
 2.504 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 De tegenvallende ontvangsten op artikel 14 wegen en verkeersveiligheid worden veroorzaakt doordat er € 2,2 miljoen minder aan bestuurlijke boetes zijn uitgeschreven door de politie. Ook zijn er uit de stichting buisleidingstraat € 2,1 miljoen minder opbrengsten ontvangen dan geraamd. Hieraan ten grondslag liggen bestuurlijke afspraken over het herinvesteren van de inkomsten door de stichting.
 
 
 
 Artikel
 15
 OV-keten
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 
 
 
 OV-keten
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.021 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 – 1.304 
 
 
 
 
 – 509 
 
 
 
 
 4 
 
 
 
 
 4.712 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.021 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 – 41 
 
 
 
 
 – 866 
 
 
 
 
 59 
 
 
 
 
 5.673 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.01
 
 
 
 
 OV-keten
 
 
 
 
 6.021 
 
 
 
 
 500 
 
 
 
 
 – 41 
 
 
 
 
 – 866 
 
 
 
 
 59 
 
 
 
 
 5.673 
 
 
 
 
 
 15.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 4.268
 
 
 500
 
 
 – 376
 
 
 – 670
 
 
 116
 
 
 3.838
 
 
 
 
 15.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 758
 
 
 0
 
 
 335
 
 
 0
 
 
 – 57
 
 
 1.036
 
 
 
 
 15.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 995
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 196
 
 
 0
 
 
 799
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 995 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 196 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 799 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 122 
 
 
 
 
 – 122 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 
 Artikel
 16
 Spoor
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 
 
 
 Spoor
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 19.709 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 18.401 
 
 
 
 
 13.790 
 
 
 
 
 – 2.512 
 
 
 
 
 49.388 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 28.785 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10.090 
 
 
 
 
 – 13.097 
 
 
 
 
 – 1.175 
 
 
 
 
 24.603 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.01
 
 
 
 
 Spoor
 
 
 
 
 28.785 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10.090 
 
 
 
 
 – 13.097 
 
 
 
 
 – 1.175 
 
 
 
 
 24.603 
 
 
 
 
 
 16.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.339
 
 
 0
 
 
 10.054
 
 
 312
 
 
 – 663
 
 
 12.042
 
 
 
 
 
 
 – ERTMS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10.101 
 
 
 
 
 514 
 
 
 
 – 198
 
 
 10.417
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 2.339 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 47 
 
 
 
 
 – 202 
 
 
 
 – 465
 
 
 1.625
 
 
 
 
 16.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 26.346
 
 
 0
 
 
 92
 
 
 – 13.537
 
 
 – 513
 
 
 12.388
 
 
 
 
 
 
 – GSM-R
 
 
 
 
 15.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 13.500 
 
 
 
 
 – 408 
 
 
 
 
 1.092 
 
 
 
 
 
 
 
 – Subsidie bodemsanering NS percelen
 
 
 
 
 9.076 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 9.076 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 2.270 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 92 
 
 
 
 
 – 37 
 
 
 
 
 – 105 
 
 
 
 
 2.220 
 
 
 
 
 
 16.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 44 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 44 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 44 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 44 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 16.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 – 100
 
 
 128
 
 
 1
 
 
 129
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 135 
 
 
 
 
 – 135 
 
 
 
 
 152 
 
 
 
 
 152 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 Artikel
 17
 Luchtvaart
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 
 
 
 Luchtvaart
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 20.617 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 698 
 
 
 
 
 1.176 
 
 
 
 
 – 1.875 
 
 
 
 
 19.220 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 23.759 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 639 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 – 1.842 
 
 
 
 
 21.288 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 82%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17.01
 
 
 
 
 Luchtvaart 
 
 
 
 
 23.759 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 639 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 – 1.842 
 
 
 
 
 21.288 
 
 
 
 
 
 17.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 10.229
 
 
 0
 
 
 – 864
 
 
 – 2.057
 
 
 – 1.657
 
 
 5.651
 
 
 
 
 
 
 – Opdrachten GIS
 
 
 
 
 5.001 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 3.455 
 
 
 
 – 145
 
 
 1.401
 
 
 
 
 
 
 – Leefbaarheidsfonds
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 5.228 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 864 
 
 
 
 
 1.398 
 
 
 
 – 1.512
 
 
 4.250
 
 
 
 
 17.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 452
 
 
 0
 
 
 215
 
 
 1.907
 
 
 – 151
 
 
 2.423
 
 
 
 
 17.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 11.898
 
 
 0
 
 
 10
 
 
 160
 
 
 0
 
 
 12.068
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)
 
 
 
 
 11.850 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 160 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 12.010 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS 
 
 
 
 
 48 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 13 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 23 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 23 
 
 
 
 
 
 17.01.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 1.180
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 34
 
 
 1.146
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 33.109 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 240 
 
 
 
 
 182 
 
 
 
 
 – 2.177 
 
 
 
 
 31.354 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 Artikel
 18
 Scheepvaart en Havens
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 
 
 
 Scheepvaart en Havens
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 4.707 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 29.386 
 
 
 
 
 – 855 
 
 
 
 
 – 2.730 
 
 
 
 
 30.508 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 4.732 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.436 
 
 
 
 
 – 705 
 
 
 
 
 – 1.531 
 
 
 
 
 10.932 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 70%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.01
 
 
 
 
 Scheepvaart en havens
 
 
 
 
 4.732 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 8.436 
 
 
 
 
 – 705 
 
 
 
 
 – 1.531 
 
 
 
 
 10.932 
 
 
 
 
 
 18.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.324
 
 
 0
 
 
 6.219
 
 
 – 647
 
 
 – 1.617
 
 
 6.279
 
 
 
 
 
 
 – Topsector Logistiek
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6.731 
 
 
 
 
 – 400 
 
 
 
 
 – 1.422 
 
 
 
 
 4.909 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 2.324 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 512 
 
 
 
 
 – 247 
 
 
 
 
 – 195 
 
 
 
 
 1.370 
 
 
 
 
 
 18.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.275
 
 
 – 75
 
 
 0
 
 
 2.200
 
 
 
 
 
 
 – Topsector Logistiek
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.750 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.750 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 525 
 
 
 
 
 – 75 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 450 
 
 
 
 
 
 18.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.404
 
 
 0
 
 
 – 138
 
 
 17
 
 
 0
 
 
 1.283
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.404 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 138 
 
 
 
 
 17 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.283 
 
 
 
 
 
 18.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 1.004
 
 
 0
 
 
 80
 
 
 0
 
 
 86
 
 
 1.170
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 141 
 
 
 
 
 – 141 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 Artikel
 19
 Klimaat
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 
 
 
 Klimaat
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 55.891 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.434 
 
 
 
 
 – 14.347 
 
 
 
 
 – 11.564 
 
 
 
 
 32.414 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 59.915 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10.990 
 
 
 
 
 13.693 
 
 
 
 
 – 3.198 
 
 
 
 
 81.400 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.01
 
 
 
 
 Klimaat
 
 
 
 
 25.124 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 9.414 
 
 
 
 
 5.967 
 
 
 
 
 – 95 
 
 
 
 
 21.582 
 
 
 
 
 
 19.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 9.032
 
 
 0
 
 
 – 7.283
 
 
 1.791
 
 
 – 213
 
 
 3.327
 
 
 
 
 19.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 5.300
 
 
 0
 
 
 – 2.590
 
 
 1.939
 
 
 48
 
 
 4.697
 
 
 
 
 19.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 10.792
 
 
 0
 
 
 459
 
 
 2.237
 
 
 70
 
 
 13.558
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 218 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 432 
 
 
 
 
 66 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 716 
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 3.391 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.131 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5.522 
 
 
 
 
 
 
 
 – Waarvan bijdrage aan Nea
 
 
 
 
 7.183 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 27 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 70 
 
 
 
 
 7.320 
 
 
 
 
 
 
 19.02
 
 
 
 
 Internationaal beleid, coördinatie en
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 samenwerking
 
 
 
 
 34.791 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 20.404 
 
 
 
 
 7.726 
 
 
 
 
 – 3.103 
 
 
 
 
 59.818 
 
 
 
 
 
 19.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 8.204
 
 
 0
 
 
 2.157
 
 
 575
 
 
 – 2.068
 
 
 8.868
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering CDM
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6.900 
 
 
 
 
 – 1.200 
 
 
 
 
 – 586 
 
 
 
 
 5.114 
 
 
 
 
 
 
 
 – RIVM
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – RVO
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – Interreg
 
 
 
 
 2.783 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 455 
 
 
 
 
 – 367 
 
 
 
 
 – 290 
 
 
 
 
 1.671 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 5.421 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.288 
 
 
 
 
 2.142 
 
 
 
 
 – 1.192 
 
 
 
 
 2.083 
 
 
 
 
 
 19.02.02
 
 
 Subsidies
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 975 
 
 
 
 
 – 62 
 
 
 
 
 913 
 
 
 
 
 
 
 
 – Interreg
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 975 
 
 
 
 
 – 62 
 
 
 
 
 913 
 
 
 
 
 
 19.02.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 23.913
 
 
 0
 
 
 17.127
 
 
 
 5.676 
 
 
 
 
 – 494 
 
 
 
 
 46.222 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RIVM
 
 
 
 
 23.509 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 7.709 
 
 
 
 
 4.031 
 
 
 
 
 – 153 
 
 
 
 
 35.096 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 402 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 83 
 
 
 
 
 85 
 
 
 
 
 404 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RVO
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 9.418 
 
 
 
 
 1.728 
 
 
 
 
 – 426 
 
 
 
 
 10.722 
 
 
 
 
 
 19.02.05
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 2.674
 
 
 0
 
 
 1.120
 
 
 500
 
 
 – 479
 
 
 3.815
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 168.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 20.286 
 
 
 
 
 188.286 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De onderuitputting op het verplichtingenbudget is een gevolg van een verandering van het moment van vastlegging van verplichtingen met betrekking tot opdrachten aan agentschappen.
 
 
 19.02
 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
 
 HGIS
 Bij de 1e suppletoire begroting 2015 is IenM vanuit de HGIS-middelen voor de afhandeling van een in Panama aangespannen arbitragezaak gecompenseerd. De kosten van de arbitragezaak zijn lager uitgevallen dan verwacht. Verder is er sprake geweest van vertraging bij de bouw van het Galileo Reference Centre (ESTEC).
 Ontvangsten
 Dit betreft de ontvangsten in het kader van de Emission Trade System (ETS) veilingopbrengsten. Uiteindelijk zijn de veilingopbrengsten in 2015 uitgekomen op € 187,7 miljoen, hetgeen € 19,7 miljoen meer is dan de vastgestelde raming.
 
 
 
 
 Artikel
 20
 Lucht en geluid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 
 
 
 Lucht en Geluid
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 25.638 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 9.783 
 
 
 
 
 – 6.106 
 
 
 
 
 1.912 
 
 
 
 
 31.227 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 36.450 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 24 
 
 
 
 
 – 4.156 
 
 
 
 
 – 403 
 
 
 
 
 31.867 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.01
 
 
 
 
 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder
 
 
 
 
 36.450 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 24 
 
 
 
 
 – 4.156 
 
 
 
 
 – 403 
 
 
 
 
 31.867 
 
 
 
 
 
 20.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 7.328
 
 
 0
 
 
 – 1.333
 
 
 378
 
 
 58
 
 
 6.431
 
 
 
 
 
 
 – Verkeersemissies
 
 
 
 
 3.802 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.370 
 
 
 
 
 295 
 
 
 
 334
 
 
 3.061
 
 
 
 
 
 
 – Geluid- en luchtsanering
 
 
 
 
 3.526 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 37 
 
 
 
 
 83 
 
 
 
 – 276
 
 
 3.370
 
 
 
 
 20.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 2.000
 
 
 0
 
 
 2.262
 
 
 – 273
 
 
 – 445
 
 
 3.544
 
 
 
 
 
 
 – Euro 6 en Euro-VI
 
 
 
 
 2.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.262 
 
 
 
 
 – 273 
 
 
 
 – 445
 
 
 3.544
 
 
 
 
 20.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 1.057
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.420
 
 
 0
 
 
 2.477
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 1.057 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.420 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.477 
 
 
 
 
 
 20.01.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 25.191
 
 
 0
 
 
 – 1.400
 
 
 – 5.681
 
 
 – 15
 
 
 18.095
 
 
 
 
 
 
 – NSL
 
 
 
 
 1.250 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.250 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – Wegverkeerlawaai
 
 
 
 
 23.941 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 150 
 
 
 
 
 – 5.700 
 
 
 
 
 – 17 
 
 
 
 
 18.074 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige bijdrage medeoverheden
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 19 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 21 
 
 
 
 
 
 20.01.07
 
 
 Bekostiging
 
 
 874
 
 
 0
 
 
 447
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1 
 
 
 
 
 1.320 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 169 
 
 
 
 
 169 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Naar aanleiding van een besluit van de Staatssecretaris van IenM is een additioneel project toegekend in het kader van de subsidieregeling sanering wegverkeerslawaai. Een aantal lopende projecten is goedkoper uitgevallen dan geraamd, waardoor ruimte is ontstaan voor een aanvullend project. Wel was hiertoe een ophoging van het verplichtingenbudget in 2015 noodzakelijk. Dit past binnen het totaal van de meerjarig gereserveerde middelen van het subsidieprogramma.
 
 
 
 Artikel
 21
 Duurzaamheid
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
 
 
 Duurzaamheid
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 19.262 
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 724 
 
 
 
 
 – 1.118 
 
 
 
 
 – 2.212 
 
 
 
 
 17.656 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 20.493 
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 – 2.135 
 
 
 
 
 – 763 
 
 
 
 
 – 65 
 
 
 
 
 18.530 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 85%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21.04
 
 
 
 
 Duurzaamheidsinstrumentarium
 
 
 
 
 1.787 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 336 
 
 
 
 
 37 
 
 
 
 
 – 178 
 
 
 
 
 1.310 
 
 
 
 
 
 21.04.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 1.593
 
 
 0
 
 
 – 336
 
 
 41
 
 
 – 178
 
 
 1.120
 
 
 
 
 21.04.03
 
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 
 
 194 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 190 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 194 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 6 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 190 
 
 
 
 
 
 
 21.05
 
 
 
 
 Duurzame Productketens
 
 
 
 
 15.399 
 
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 – 1.054 
 
 
 
 
 – 975 
 
 
 
 
 – 839 
 
 
 
 
 13.531 
 
 
 
 
 
 21.05.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 12.279
 
 
 1.000
 
 
 – 1.702
 
 
 – 6.027
 
 
 – 732
 
 
 4.818
 
 
 
 
 21.05.02
 
 
 Subsidies
 
 
 520
 
 
 0
 
 
 648
 
 
 433
 
 
 – 107
 
 
 1.494
 
 
 
 
 21.05.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.600
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 4.619
 
 
 0
 
 
 7.219
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.600 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4.619 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 7.219 
 
 
 
 
 
 
 21.06
 
 
 
 
 Natuurlijk kapitaal
 
 
 
 
 3.307 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 745 
 
 
 
 
 175 
 
 
 
 
 952 
 
 
 
 
 3.689 
 
 
 
 
 
 21.06.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.079
 
 
 0
 
 
 – 386
 
 
 – 1.315
 
 
 944
 
 
 1.322
 
 
 
 
 21.06.02
 
 
 Subsidies
 
 
 359
 
 
 0
 
 
 – 359
 
 
 130
 
 
 8
 
 
 138
 
 
 
 
 21.06.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 869
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.360
 
 
 0
 
 
 2.229
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 869 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.338 
 
 
 
 
 22 
 
 
 
 
 2.229 
 
 
 
 
 
 21.06.04
 
 
 Bijdrage aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 Artikel
 22
 Externe veiligheid en risico’s
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22
 
 
 Externe veiligheid en risico's
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 42.203 
 
 
 
 
 – 1.000 
 
 
 
 
 9.952 
 
 
 
 
 – 12.077 
 
 
 
 
 – 8.861 
 
 
 
 
 30.217 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 43.846 
 
 
 
 
 – 1.000 
 
 
 
 
 5.023 
 
 
 
 
 – 17.426 
 
 
 
 
 – 5.218 
 
 
 
 
 25.225 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 94%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22.01
 
 
 
 
 Veiligheid chemische stoffen
 
 
 
 
 10.597 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 523 
 
 
 
 
 919 
 
 
 
 
 – 237 
 
 
 
 
 11.802 
 
 
 
 
 
 22.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 7.483
 
 
 0
 
 
 – 3.448
 
 
 113
 
 
 – 572
 
 
 3.576
 
 
 
 
 
 
 – Veiligheid en gezondheid
 
 
 
 2.182
 
 
 0
 
 
 – 1.547
 
 
 1.592
 
 
 – 71
 
 
 2.156
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 5.301
 
 
 0
 
 
 – 1.901
 
 
 – 1.479
 
 
 – 501
 
 
 1.420
 
 
 
 
 22.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 2.469
 
 
 0
 
 
 3.971
 
 
 – 1.129
 
 
 335
 
 
 5.646
 
 
 
 
 
 
 – NANoREG
 
 
 
 2.369
 
 
 3.796
 
 
 3.796
 
 
 – 1.129
 
 
 230
 
 
 5.266
 
 
 
 
 
 
 – Overige subsidies
 
 
 
 100
 
 
 175
 
 
 175
 
 
 0
 
 
 105
 
 
 380
 
 
 
 
 22.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 645
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.935
 
 
 0
 
 
 2.580
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 645 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.935 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.580 
 
 
 
 
 
 22.01.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 22.02
 
 
 
 
 Veiligheid GGO's
 
 
 
 
 2.910 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 231 
 
 
 
 
 – 1.000 
 
 
 
 
 – 163 
 
 
 
 
 1.516 
 
 
 
 
 
 22.02.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 2.910
 
 
 0
 
 
 – 231
 
 
 – 1.000
 
 
 – 163
 
 
 1.516
 
 
 
 
 22.02.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 22.03
 
 
 
 
 Externe veiligheid inrichtingen en transport
 
 
 
 
 30.339 
 
 
 
 
 – 1.000 
 
 
 
 
 4.731 
 
 
 
 
 – 17.345 
 
 
 
 
 – 4.818 
 
 
 
 
 11.907 
 
 
 
 
 
 22.03.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 24.053
 
 
 – 1.000
 
 
 – 2.031
 
 
 – 17.988
 
 
 388
 
 
 3.422
 
 
 
 
 
 
 – Programma omgevingsveiligheid
 
 
 
 19.000
 
 
 – 1.000
 
 
 – 289
 
 
 – 17.341
 
 
 429
 
 
 799
 
 
 
 
 
 
 – Uitvoering veiligheid inrichtingen en basisnetten
 
 
 
 3.083
 
 
 0
 
 
 – 742
 
 
 – 372
 
 
 35
 
 
 2.004
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 1.970
 
 
 0
 
 
 – 1.000
 
 
 – 275
 
 
 – 76
 
 
 619
 
 
 
 
 22.03.02
 
 
 Subsidies
 
 
 524
 
 
 0
 
 
 3.057
 
 
 825
 
 
 – 927
 
 
 3.479
 
 
 
 
 22.03.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 2.762
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.297
 
 
 0
 
 
 4.059
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 2.762 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.297 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 4.059 
 
 
 
 
 
 22.03.04
 
 
 Bijdragen aan medeoverheden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 6.177
 
 
 – 1.485
 
 
 – 4.617
 
 
 75
 
 
 
 
 
 
 – Bijdragen asbestsanering
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6.177 
 
 
 
 
 – 1.560 
 
 
 
 
 – 4.617 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – Bijdragen programma Externe Veiligheid 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 75 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 75 
 
 
 
 
 
 22.03.05
 
 
 Bijdragen aan internationale organisaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 22.03.09
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 – 2.472
 
 
 6
 
 
 338
 
 
 872
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.719 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10.203 
 
 
 
 
 – 1.129 
 
 
 
 
 – 186 
 
 
 
 
 11.607 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 De onderuitputting van het verplichtingenbudget komt voornamelijk doordat een reservering voor een nabetaling in het kader van de afwikkeling van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase niet in 2015 is aangewend. Voorts is er onderuitputting ontstaan door vertraging bij het afsluiten van een aantal veiligheidscoalities, zogenoemde safety deals.
 
 
 22.03
 Externe veiligheid inrichtingen en transport
 
 De onderuitputting op het artikelonderdeel 22.03 komt voornamelijk doordat een reservering voor een nabetaling in het kader van de afwikkeling van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase niet in 2015 is aangewend en doordat het afsluiten van een aantal veiligheidscoalities is vertraagd.
 
 
 
 
 Artikel
 23
 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23
 
 
 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 40.781 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 165 
 
 
 
 
 954 
 
 
 
 
 300 
 
 
 
 
 42.200 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 39.914 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 165 
 
 
 
 
 954 
 
 
 
 
 – 3 
 
 
 
 
 41.030 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.01
 
 
 
 
 Meteorologie en seismologie
 
 
 
 
 22.913 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 165 
 
 
 
 
 5.749 
 
 
 
 
 – 3 
 
 
 
 
 28.824 
 
 
 
 
 
 23.01.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 22.046
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.749
 
 
 0
 
 
 27.795
 
 
 
 
 
 
 – Meteorologie
 
 
 
 
 21.553 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 5.739 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 27.292 
 
 
 
 
 
 
 
 – Seismologie
 
 
 
 
 493 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 503 
 
 
 
 
 
 23.01.04
 
 
 Bijdrage aan internationale organisaties
 
 
 867
 
 
 0
 
 
 165
 
 
 0
 
 
 – 3
 
 
 1.029
 
 
 
 
 
 
 – Contributie WMO (HGIS)
 
 
 
 
 867 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 165 
 
 
 
 0
 
 
 – 3
 
 
 1.029
 
 
 
 
 
 23.02
 
 
 
 
 Aardobservatie
 
 
 
 
 17.001 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.795 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 12.206 
 
 
 
 
 
 23.02.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap KNMI
 
 
 17.001
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 4.795
 
 
 0
 
 
 12.206
 
 
 
 
 
 
 – Aardobservatie
 
 
 
 
 17.001 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.795 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 12.206 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 Artikel
 24
 Handhaving en toezicht
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24
 
 
 Handhaving en toezicht
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 110.047 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 2.933 
 
 
 
 
 11.937 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 119.051 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 110.047 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 2.933 
 
 
 
 
 11.937 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 119.051 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24.01
 
 
 
 
 Handhaving en toezicht
 
 
 
 
 110.047 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 2.933 
 
 
 
 
 11.937 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 119.051 
 
 
 
 
 
 24.01.03
 
 
 Bijdrage aan het agentschap ILT
 
 
 110.047
 
 
 0
 
 
 – 2.933
 
 
 11.937
 
 
 0
 
 
 119.051
 
 
 
 
 
 
 – Risicovolle bedrijven
 
 
 
 
 9.990 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 3.812 
 
 
 
 
 21.528 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 27.706 
 
 
 
 
 
 
 
 – Rail en wegvervoer
 
 
 
 
 24.286 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 343 
 
 
 
 
 62 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 24.691 
 
 
 
 
 
 
 
 – Scheepvaart
 
 
 
 
 14.892 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 36 
 
 
 
 
 8.207 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 23.063 
 
 
 
 
 
 
 
 – Luchtvaart
 
 
 
 
 12.957 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 34 
 
 
 
 
 6.243 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 19.166 
 
 
 
 
 
 
 
 – Risicovolle stoffen en producten
 
 
 
 
 33.131 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 129 
 
 
 
 
 – 33.260 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – Water, bodem, bouwen 
 
 
 
 
 14.791 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 477 
 
 
 
 
 9.157 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 24.425 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 
 Artikel
 25
 Brede doeluitkering
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1.807.451 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 6.185 
 
 
 
 
 – 929.098 
 
 
 
 
 884.538 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 1.782.405 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 91.001 
 
 
 
 
 6.185 
 
 
 
 
 – 900 
 
 
 
 
 1.878.691 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25.01
 
 
 
 
 Brede doeluitkering
 
 
 
 
 1.782.405 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 91.001 
 
 
 
 
 6.185 
 
 
 
 
 – 900 
 
 
 
 
 1.878.691 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 Volgens de BDU systematiek op Hoofdstuk XII worden de verplichtingen voorafgaand het jaar van betaling afgegeven. Bij het meerjarig overbrengen van de middelen voor de voormalige plusregio’s naar het Provinciefonds is bij de ontwerpbegroting 2016 abusievelijk geen rekening gehouden met het afboeken van de verplichtingen in 2015. Hierdoor is een administratief-technisch overschot op het verplichtingenbudget op Hoofdstuk XII ontstaan. Om het beschikbare verplichtingenbudget in overeenstemming met het beschikbare kasbudget te brengen, wordt bij de Slotwet de verplichtingen ruimte verlaagd met € 961 miljoen. Deze correctie is niet van invloed op de BDU-middelen die zijn overgeboekt naar het Provinciefonds.
 
 
 
 Artikel
 26
 Bijdrage investeringsfondsen
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26
 
 
 Bijdrage investeringsfondsen
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 6.453.944 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 405.136 
 
 
 
 
 – 175.655 
 
 
 
 
 1.162 
 
 
 
 
 5.874.315 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 6.453.944 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 405.136 
 
 
 
 
 – 175.655 
 
 
 
 
 1.162 
 
 
 
 
 5.874.315 
 
 
 
 
 
 
 26.01
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
 
 
 
 
 5.329.360 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 330.527 
 
 
 
 
 – 178.836 
 
 
 
 
 1.162 
 
 
 
 
 4.821.159 
 
 
 
 
 
 
 26.02
 
 
 
 
 Bijdrage aan het Deltafonds
 
 
 
 
 1.124.584 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 74.609 
 
 
 
 
 3.181 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.053.156 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
 
 
 
 
 
 2.3
 De niet-beleidsartikelen
 
 
 
 Artikel
 97
 Algemeen departement
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97
 
 
 Algemeen departement
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 45.168 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.789 
 
 
 
 
 5.757 
 
 
 
 
 – 4.533 
 
 
 
 
 50.181 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 45.445 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.359 
 
 
 
 
 3.832 
 
 
 
 
 265 
 
 
 
 
 50.901 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 97.01
 
 
 
 
 IenM-brede programmamiddelen
 
 
 
 
 45.445 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.359 
 
 
 
 
 3.832 
 
 
 
 
 265 
 
 
 
 
 50.901 
 
 
 
 
 
 97.01.01
 
 
 Opdrachten
 
 
 23.213
 
 
 0
 
 
 359
 
 
 7.984
 
 
 – 649
 
 
 30.907
 
 
 
 
 
 
 – Onderzoeken ANVS
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 3.854 
 
 
 
 
 – 637 
 
 
 
 
 3.217 
 
 
 
 
 
 
 
 – Regeringsvliegtuig
 
 
 
 
 6.664 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 218 
 
 
 
 
 8.692 
 
 
 
 
 
 
 
 – Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing
 
 
 
 
 2.879 
 
 
 
 
 
 432 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.287 
 
 
 
 
 4.844 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overige opdrachten
 
 
 
 
 13.670 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 73 
 
 
 
 
 1.638 
 
 
 
 
 – 1.081 
 
 
 
 
 14.154 
 
 
 
 
 
 97.01.02
 
 
 Subsidies
 
 
 250
 
 
 0
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 917
 
 
 
 2.167 
 
 
 
 
 
 
 
 – ANVS
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.167
 
 
 
 1.167 
 
 
 
 
 
 
 
 – Overig
 
 
 
 250
 
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 – 250
 
 
 
 1.000 
 
 
 
 
 
 97.01.03
 
 
 Bijdrage aan agentschappen
 
 
 16.605
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 – 4.005
 
 
 0
 
 
 12.600
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan KNMI
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan ILT
 
 
 
 
 16.000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 4.014 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 11.986 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan RWS
 
 
 
 
 605 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 9 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 614 
 
 
 
 
 
 97.01.06
 
 
 Bijdrage aan ZBO en RWT
 
 
 
 5.377 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 – 147
 
 
 – 3
 
 
 5.227
 
 
 
 
 
 
 – StAB
 
 
 
 
 5.377 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 147 
 
 
 
 
 – 3 
 
 
 
 5.227
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 3.373 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 – 1.100 
 
 
 
 
 238 
 
 
 
 
 1.135 
 
 
 
 
 3.646 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 De hogere ontvangsten hebben met name betrekking op de bijdragen van ILT, ANVS en VWS aan het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) in het kader van adaptief onderhoud aan het ICAWEB (Integrale Crisis Advies Website).
 
 
 
 Artikel
 98
 Apparaat van het kerndepartement
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 98
 
 
 Apparaat van het kerndepartement
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 296.110 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 25.177 
 
 
 
 
 7.770 
 
 
 
 
 – 4.050 
 
 
 
 
 325.007 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 300.273 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 28.323 
 
 
 
 
 659 
 
 
 
 
 – 3.069 
 
 
 
 
 326.186 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 98.01
 
 
 
 Personele uitgaven
 
 
 207.452
 
 
 0
 
 
 19.865
 
 
 – 5.111
 
 
 – 3.393
 
 
 218.813
 
 
 
 
 
 
 – waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 184.953 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 17.022 
 
 
 
 
 – 6.154 
 
 
 
 
 1.806 
 
 
 
 
 197.627 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan externe inhuur 
 
 
 
 
 11.317 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 2.786 
 
 
 
 
 1.704 
 
 
 
 
 – 3.736 
 
 
 
 
 12.071 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige personele uitgaven
 
 
 
 
 11.182 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 57 
 
 
 
 
 – 661 
 
 
 
 
 – 1.463 
 
 
 
 
 9.115 
 
 
 
 
 
 
 98.02
 
 
 
 Materiele uitgaven
 
 
 92.821
 
 
 0
 
 
 8.458
 
 
 5.770
 
 
 324
 
 
 107.373
 
 
 
 
 
 
 – waarvan ICT 
 
 
 
 
 32.065 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 654 
 
 
 
 
 – 9.475 
 
 
 
 
 2.298 
 
 
 
 
 25.542 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan bijdrage aan SSO's 
 
 
 
 
 30.495 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.029 
 
 
 
 
 27.894 
 
 
 
 
 1.421 
 
 
 
 
 60.839 
 
 
 
 
 
 
 
 – waarvan overige materiële uitgaven
 
 
 
 30.261
 
 
 0
 
 
 6.775
 
 
 – 12.649
 
 
 – 3.395
 
 
 20.992
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 2.434 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 10.991 
 
 
 
 
 22.023 
 
 
 
 
 1.810 
 
 
 
 
 37.258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 98.01
 Personele uitgaven
 
 
 De toename van de kosten eigen personeel is overwegend het gevolg van enerzijds niet ontvangen gelden voor de verrekening van het Rijkstraineeprogramma met RWS en een aantal detacheringen. Anderzijds wordt de toename verklaard door begrootte inhuur die uiteindelijk door middel van ambtelijke inbesteding is gerealiseerd. Daarnaast was de inhuur voor OVS en Beter Benutten lager dan gepland, was er sprake van vertraging bij in een aantal aangegane- en aan te gane inhuuropdrachten en wordt er een bewuste afweging gemaakt bij inzet van externe inhuur.
 Tot slot zijn de uitgaven postactieven uiteindelijk lager uitgevallen dan de prognoses van de Verzekeringsmaatschappijen. Deze uitgaven zijn moeilijk voorspelbaar.
 
 
 
 
 98.02
 Materiële uitgaven
 
 Lagere uitgaven reguliere materiële kosten zijn voor een deel het gevolg van doorgeschoven facturen en vertragingen. Daarnaast is sprake van lagere kosten dan voorzien, o.a. met betrekking tot corporate drukwerk, facilitaire dienstverlening en overige materiële uitgaven. De toename betreft uitgaven, gedaan voor Baten-Lastendiensten van IenM waarvan de verrekening niet in 2015 heeft plaatsgevonden.
 
 
 
 
 Artikel
 99
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 99
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 Stand ontwerp begroting
 
 
 Mutaties via NvW en amendement
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 3e suppletoire begroting
 
 
 Stand 3e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (6)=(4)+(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 8.593 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 55.493 
 
 
 
 
 – 64.086 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 8.593 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 55.493 
 
 
 
 
 – 64.086 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 
 
 8.593 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 55.493 
 
 
 
 
 – 64.086 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 1.388 
 
 
 
 
 – 1.388 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).